| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 02/01/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO DÉBITO EM CONTA CORRENTE DE TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 02/01/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO DÉBITO EM CONTA CORRENTE DE TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 02/01/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO DÉBITO EM CONTA CORRENTE DE TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MAUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULT. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2009 | 5500.00 | 08090284000166 | COMERCIAL GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGUETES, GIRANDOLA, CONFORME NOTA FISCAL 001329. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MAUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULT. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2009 | 20000.00 | 02661243000104 | PAJEÚ - SHOWS E EVENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE BANDA, PALCO, SOM E GERADOR PARA A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 31/12/2008, NA FESTA DE REVEILLON, CONFORME NOTA FISCAL 000219. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MAUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULT. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 02/01/2009 | 500.00 | 00005021689436 | MÁRIO SÉRGIO MONTEIRO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA FESTA DE REVEILLON NO DIA 31/12/2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 05/01/2009 | 2860.00 | 06217437000168 | INFORMÁTICA E SERVIÇOS GRÁFICOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BLOCO DE ANOTAÇÕES, ENVELOPE, CONFORME NOTA FISCAL 000099. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 05/01/2009 | 206.00 | 06144176000101 | CASA DO TRABALHADOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE FITAISOLANTE, FIO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000490. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2009 | 150.00 | 00340386000180 | CENTRO DE TRATAMENTO DA VISÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTA, CONFORME NOTA FISCAL 002303. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 05/01/2009 | 980.00 | 06144176000101 | CASA DO TRABALHADOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE VARÃODE FERRO, ARAME RECOZIDO, CONFORME NOTA FISCAL 000491. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 06/01/2009 | 3312.90 | 02663467000147 | FARMA FRANCO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNCECIMENTODE AMOXICILINA, CAPTOPRIL, DIPIRONA, DEXAMETAZONA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NAS NOTAS 000049, 000050, 000051 E 000053. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 06/01/2009 | 300.00 | 03196315000144 | FALUC COMERCIAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CALDE REBOCO, PARA A CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DO H.P.P., CONFORME NOTAFISCAL 000178. | 00052008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 06/01/2009 | 120.00 | 00012344141472 | "CLÍNICA NEUROLÓGICA" - DR. LUCIANO FONTES CÉSAR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE UMA CONSULTA NEUROLÓGICA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 06/01/2009 | 200.00 | 00004207355421 | MARIA DO SOCORRO GALDINO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 06/01/2009 | 150.00 | 00009774540450 | DAMIANA CARLA SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 06/01/2009 | 210.00 | 00034190037818 | FRANCISCA GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 06/01/2009 | 200.00 | 00003372708806 | GERALDO LEANDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM PARA SÃO PAULO-SP, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 06/01/2009 | 200.00 | 00004437598474 | ERINALDO FERREIRA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM PARA O INTERIOR DE SÃO PAULO-SP, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 06/01/2009 | 150.00 | 00007841605463 | LUCIANA ALFRÊDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 06/01/2009 | 100.00 | 00026012906846 | GILVAN RABELO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 07/01/2009 | 45.00 | 07183303000136 | POLICLÍNICA SÃO LUCAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE U.S.G. PARTES MOLES(PAROTIDA DIRETA), CONFORME NOTA FISCAL 001430. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 07/01/2009 | 1590.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONER´S, CONFORME NOTA FISCAL 004701. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 08/01/2009 | 4650.00 | 06217437000168 | INFORMÁTICA E SERVIÇOS GRÁFICOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ENVELOPES TIMBRADOS, ENVELOPES OFÍCIO, RECEITUÁRIOS MÉDICOS, CONFORME NOTA FISCAL 000098. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 09/01/2009 | 250.00 | 00340386000180 | CENTRO DE TRATAMENTO DA VISÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS, EM CONSULTA E EXAME DE RETINOGRAFIA FLUORESCENTE EM AMBOS OS OLHOS, CONFORME NOTA FISCAL 002304. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 09/01/2009 | 580.00 | 24500324000157 | ALVO COMUNICAÇÃO VISUAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EM ADESIVO NA AMBULÂNCIA DE PLACA MOP-3025, CONFORMENOTA FISCAL 000119. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 09/01/2009 | 7249.96 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE OBRIGAÇÃO PATRONAL REFERENTE A PARTE EMPRESA, DEBITADA DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009,CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 09/01/2009 | 690.00 | 08958674000105 | O BORRACHÃO BR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE LIXADEIRA E OUTROS ITENS, CONFORME NOTA FISCAL 007022. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 09/01/2009 | 14265.80 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO INSTITUTO NACIONA DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, DEBITADODA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 09/01/2009 | 23937.48 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO INSTITUTO NACIONA DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, DEBITADODA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 09/01/2009 | 1463.48 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PASEP DEBITADODA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/01/2009 | 1753.53 | 09138544000199 | BERNARDO VIDAL ADVOGADOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOGATÍCIOS, CONFORME NOTA FISCAL 000236. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 10/01/2009 | 2500.00 | 00002109273488 | MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05JANELAS DE IPÊ COM FORRO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MAUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULT. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 12/01/2009 | 550.00 | 00004772684476 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO DE UM GRUPO DE ANIMAÇÃO NAS FESTIVIDADES DO REVEILLON, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 12/01/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DE CLASSES, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 12/01/2009 | 1980.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA - COPY PAPER. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, GRAMPEADOR, GRAMPO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOSNA NOTA FISCAL 000419. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 12/01/2009 | 7185.00 | 00647076000103 | GRÁFICA ATUAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONFECÇÃO DE TALÕES DE RECIBOS, ENVELOPES, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 005569. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 12/01/2009 | 120.00 | 00000121003400 | JOSÉ PACATONIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS COM PACIENTES DO SÍTIO QUEIMADAS DESTE MUNICÍPIO PARA O HOSPITAL DISTRITAL DE ITAPORANGA-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 12/01/2009 | 200.00 | 00000121003400 | JOSÉ PACATONIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS COM PACIENTES DO SÍTIO QUEIMADAS DESTE MUNICÍPIO PARA O HOSPITAL DISTRITAL DE ITAPORANGA-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 12/01/2009 | 50.00 | 09609579000169 | CLÍNICA GINECAN | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE UMA CALPOSCOPIA, CONFORME NOTA FISCAL 000503. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 12/01/2009 | 390.00 | 00004061131494 | EDNEUDO DEODATO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DOS PROFICIONAIS DE SAÚDE DOPSF III, DO H.P.P. AO PSF DO SÍTIO TAMANDUÁ, SENDO IDA E VOLTA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 002753. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 12/01/2009 | 250.00 | 00004531874471 | DAMIANA LUCIA RODRIGUES BARBOSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 12/01/2009 | 150.00 | 00004026877442 | GENIVAL ALVES DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 12/01/2009 | 180.00 | 00075290421491 | IVANILTO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 12/01/2009 | 80.00 | 00001338373439 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 12/01/2009 | 150.00 | 00073918750400 | JOSÉ AILTON DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 12/01/2009 | 200.00 | 00007628049478 | JOSÉ VANDERLEI BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMEN | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRIC., IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 13/01/2009 | 884.00 | 05148065000100 | POSTO DIAMANTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL, CONFORME NOTA FISCAL 000168. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 13/01/2009 | 800.00 | 00013281208487 | JOSÉ PINTO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS(02) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 06 E 07 DE JANEIRO DE 2009, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NACAIXA ECONÔMICA FEDERAL E AGEVISA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 13/01/2009 | 27.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PASEP DEBITADODA CONTA DO CIDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 14/01/2009 | 1415.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 14/01/2009 | 496.16 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 14/01/2009 | 4206.16 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 14/01/2009 | 65.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 14/01/2009 | 12.86 | 33530486000129 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO, PORCONTA DO CONSUMO DA LINHA TELEFÔNICA DE Nº: 3493-1002, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 14/01/2009 | 228.75 | 00006014900454 | ANTONIO CARLOS DE FREITAS GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESÕES, ENCADERNAÇÕES, PLÁSTIFICAÇÕES, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 14/01/2009 | 2031.26 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMEN | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRIC., IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 14/01/2009 | 2460.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO AGRIC. IRRIG. E ABASTECIMENTO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 14/01/2009 | 400.00 | 00028567382491 | JOSINATO GOMES PROCOPIO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA, EM PROGRAMAS DE RADIODIFUSÃO DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 14/01/2009 | 4954.24 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS E URBANISMO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 14/01/2009 | 6386.56 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS PAGO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 14/01/2009 | 1314.24 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS PAGO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 14/01/2009 | 7995.40 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEFETIVOS EM ANEXO, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 14/01/2009 | 53.00 | 07183303000136 | POLICLÍNICA SÃO LUCAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE UMA CONSULTA OTORRINO, HEMOGRAMA COMPLETO, COAGULOGRAMA, CONFORME NOTAFISCAL 001474. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 14/01/2009 | 60.00 | 00074090011868 | ERON MEIRA DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEIS(06) PLOTAGENS MONOCROMÁTICAS DO PROJETO ARQUITETÔNICO DOS POSTOS DE PSF DAS COMUNIDADES RANCHINHO E TAMANDUÁ, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 14/01/2009 | 1992.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 14/01/2009 | 247.82 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 14/01/2009 | 381.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 14/01/2009 | 25100.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE REGIME ESPECIAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 14/01/2009 | 8623.08 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE EFETIVO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 14/01/2009 | 10887.42 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 14/01/2009 | 11059.72 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 14/01/2009 | 12039.08 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 14/01/2009 | 2121.16 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% MERENDEIRAS REGIME ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 14/01/2009 | 3440.40 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | MAUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 14/01/2009 | 114.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 14/01/2009 | 4832.42 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 14/01/2009 | 853.08 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 14/01/2009 | 150.00 | 00085316806468 | FRANCISCA MOTA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 14/01/2009 | 50.00 | 00003939063452 | MARILENE BERTO CASSIMIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 14/01/2009 | 100.00 | 00008192382443 | FRANCISCO TAVARES DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 14/01/2009 | 39.63 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 14/01/2009 | 113.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 14/01/2009 | 110.00 | 00007255334474 | NOEL GOMES DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 15/01/2009 | 412.18 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOAÇÃO SOCIAL-PETI PROFESSORES CONTRATADOS, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 15/01/2009 | 1660.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOAÇÃO SOCIAL-PETI PROFESSORES CONTRATADOS, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 15/01/2009 | 150.00 | 00032661340874 | FRANCISCO VALÉRIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 15/01/2009 | 250.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DOAÇÃO A PESSOAL CARENTEDO MUNICIPIO DE BOA VENTURA CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 15/01/2009 | 180.00 | 00009011300440 | GENIVAL GONÇALVES SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DOAÇÃO A PESSOAL CARENTEDO MUNICIPIO DE BOA VENTURA CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 15/01/2009 | 250.00 | 00008588200481 | HELENO DOS SANTOS PAULINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE DOAÇÃO A PESSOAL CARENTEDO MUNICIPIO DE BOA VENTURA CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 15/01/2009 | 200.00 | 00005366740436 | CICERO LUIZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DOAÇÃO A PESSOAL CARENTEDO MUNICIPIO DE BOA VENTURA CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 15/01/2009 | 250.00 | 00004926356414 | MANOEL FERNANDES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE DOAÇÃO A PESSOAL CARENTEDO MUNICIPIO DE BOA VENTURA CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 15/01/2009 | 250.00 | 00096509015404 | RIVONALDO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DOAÇÃO A PESSOAL CARENTEDO MUNICIPIO DE BOA VENTURA CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 15/01/2009 | 300.00 | 00082659060487 | ELIZIEL TAVARES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DOAÇÃO A PESSOAL CARENTEDO MUNICIPIO DE BOA VENTURA CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 15/01/2009 | 200.00 | 00006577821496 | CARLOS XAVIER GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DE DOAÇÃO A PESSOAL CARENTEDO MUNICIPIO DE BOA VENTURA CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 15/01/2009 | 250.00 | 00057855277153 | SEBASTIÃO DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DOAÇÃO A PESSOAL CARENTEDO MUNICIPIO DE BOA VENTURA CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 15/01/2009 | 21.89 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DE CELULAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 15/01/2009 | 616.91 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DE CELULAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 15/01/2009 | 2500.00 | 00002109273488 | MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE PORTAS COMFORRA DESTINADO AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS PSF'S DO RANCHINHO E TAMANDUÁ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 15/01/2009 | 3032.00 | 02942745000103 | PEDREIRA CORDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PÓ DE PEDRA E BRITA, PARA CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DO H.P.P DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL. | 00052008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 15/01/2009 | 623.35 | 07154104000108 | MERCADINHO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE SABÃOEM PÓ, DESINFETANTE, ÁGUA SANITÁRIA, CAFÉ SANTA CLARA, E OUTROS ITENSDESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000043. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 15/01/2009 | 469.00 | 00004903219410 | DAMIÃO ALVES DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, VULCANIZAÇÃO EM PNEUS, NOS VEÍCULOS PERTENCENTESA ESTA PREFEITURA, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 15/01/2009 | 1250.00 | 00004477260482 | ANTONIO ALVARENGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO DE EX-PREFEITO, CONFORME DECISÃO JUDICIAL Nº 021.1994000-023-1(AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA), REFERENTE À DEZEMBRO DE 2008, OBS: DATADE FALECIMENTO: 13/12/2008, CONFORME ATESTADO DE ÓBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 16/01/2009 | 1360.00 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE TINTADELANIL ACRÍLICA, CONJUNTO ROLINHOS ATLAS, CORALAR LATEX, ESMALTE CORALAR PLATINA, SOLVENTE, CONFORME NOTAS 006114, 006115 E 006116. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 16/01/2009 | 2970.00 | 02799505000193 | FRANCINELIA CABRAL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ARROZPARBORIZADO CAÇAROLA, AÇUCAR CRISTAL, BISCOITO, LEITE EM PÓ, FRANGO CONGELADO, TOMATE, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NAS NOTAS 000209 E 000210. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 16/01/2009 | 1680.00 | 12912754000288 | FUNERÁRIA E CENTRAL DE VELÓRIO SÃO MIGUEL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE UM(01) ATAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000027. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 19/01/2009 | 200.00 | 00004258813427 | JOSEFA MARIANO BARRETO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 19/01/2009 | 1482.00 | 02663492000120 | CP - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CIMENTO, PARA A CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DO H.P.P., CONFORME NOTA FISCAL 001164. | 00052008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 19/01/2009 | 2175.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PNEU,CÂMARA DE AR, FILTRO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000218. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 19/01/2009 | 2450.00 | 10373620000120 | MERCADINHO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE TUBOSDE CIMENTO PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTAS 000002 E 000003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 19/01/2009 | 3600.00 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE APONTADOR, LÁPIS DE COR, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 002883. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/01/2009 | 509.00 | 06144176000101 | CASA DO TRABALHADOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE VASSOURÃO, LUVA, PÁ, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 0000494. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/01/2009 | 3600.00 | 08397163000161 | CITA CONSTRUÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIBROS E RIPAS DESTIDADOS AO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES EM REFORMA DE TELHADOS ESTRAGADOS COM AS FORTES CHUVAS NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/01/2009 | 2925.00 | 02663492000120 | CP - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CIMENTO, PARA A CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DO H.P.P., CONFORME NOTA FISCAL 001167. | 00052008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/01/2009 | 600.00 | 00014110938449 | MANUEL LUIZ DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ODONTÓLOGOS NO IMPLANTE DE DUAS PRÓTESES E UMA CIRURGIA NO CÉU DABOCA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/01/2009 | 2446.00 | 06760440000123 | NARDELIO AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, BUCHA, ROLAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL 0001748. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/01/2009 | 2316.00 | 06760440000123 | NARDELIO AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MOTORPARTIDA, RETENTOR, BUCHA BANDEJA, CABO FREIO, FILTRO AR, E OUTROS ITENS CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 001747. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/01/2009 | 710.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PNEU,ACUMULADOR ELÉTRICO, PARA O FIAT UNO DE PLACA MNE-3132, CONFORME NOTAFISCAL 000219. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/01/2009 | 155.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, NO FIAT UNO DE PLACA MNE-3132, CONFORME NOTA FISCAL 00484. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 20/01/2009 | 100.00 | 07527495000150 | CLÍNICA SANTA CLARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, CONFORME NOTA FISCAL 000108. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/01/2009 | 7800.00 | 00000833082450 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, FGTS, RAIS E DIRF ANO BASE 2009, DURANTE O CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 005367. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/01/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/01/2009 | 3754.38 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO DO FGTSJUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MESDE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 20/01/2009 | 594.83 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PASEP DEBITADODA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/01/2009 | 547.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO NO D.O DO DIA 30/12/2008, PUBLICAÇÃODE DECRETO Nº 010/2008, NO D.O DO DIA 30/12/2008, CONFORME NOTA FISCAL103073. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/01/2009 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A AMVAP, DEBITADPO DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE JANEIRO DE2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 21/01/2009 | 704.40 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 21/01/2009 | 1402.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DOBRADIÇA, LÂMPADA FLUORESCE, E OUTROS ITENS CONFORME DESCRIMINA AS NOTAS002241, 002244. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 21/01/2009 | 1147.00 | 06144176000101 | CASA DO TRABALHADOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE FERRO, ARAME RECOZIDO, CANO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000496. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 21/01/2009 | 1207.30 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DOBRADIÇA, LÂMPADA FLUORESCE,REATOS, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NAS NOTAS 002242 E 002243. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE- PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 22/01/2009 | 1337.32 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SE LIGA E ACELERA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 22/01/2009 | 26008.55 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA EFETIVOS FUNDEF-40%, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MAUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULT. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 22/01/2009 | 20000.00 | 08312545000145 | CASA DE SHOW E EVENTOS (JI PEREIRA E EVENTOS LTDA-ME) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE BANDAS, PALCO, SOM, GERADOR E SISTEMA DE MÍDIA RADIOFÔNICA, PARA A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NOS DIAS 30/11/ E 01/12/ DE2008, NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BOA VENTURA-PB,CONFORME NOTA FISCAL 000141. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 22/01/2009 | 8562.32 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS E URBANISMO EFETIVO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 22/01/2009 | 507.43 | 33055146000193 | KEYNES SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA DO SEGURO TOTAL DO VEÍCULO UNO MILLE 1.0 FIRE FLEZ, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 22/01/2009 | 154.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA - COPY PAPER. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 22/01/2009 | 1660.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA BANDA FILARMÔNICA, REFERENTE Á DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 22/01/2009 | 2075.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO EFETIVO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 22/01/2009 | 600.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADPRIA GERAL DO MUNICIPIO COMISSIONADO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 22/01/2009 | 34.70 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PASEP DEBITADODA CONTA DO FEP DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 22/01/2009 | 2167.32 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 23/01/2009 | 5200.00 | 06148344000129 | CBM CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM COMPRESSOR DE AR, CONFORME NOTA FISCAL 000455. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 23/01/2009 | 3819.40 | 02918631000110 | SOARES CONSTRUÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE TUBO,FERRO, ARAME, PREGO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NAS NOTAS 003143 E 003145, PARA CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DO H.P.P. | 00052008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 23/01/2009 | 150.00 | 07183303000136 | POLICLÍNICA SÃO LUCAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE UMA BIÓPSIA DE BOCA, CONFORME NOTA FISCAL 001475. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 23/01/2009 | 1100.00 | 09149346000120 | CENTRO ESPECIALIZADOS EM OLHOS DE ITAPORANGA-CEOL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS, EM UMA CIRÚRGIA DE CATARATA, CONFORME NOTA FISCAL 000153. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 23/01/2009 | 583.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CORREIA DENTADA, BOMBA D´AGUA DO MOTOR, VÁLVULA PROPORCIONADORA, PARA O VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNE-3132, CONFORME NOTA FISCAL 015746. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 23/01/2009 | 120.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NO SISTEMA ELÉTRICO E DE ARREFECIMENTO DO MOTOR DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNE-3132, CONFORME NOTA FISCAL 01074. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 23/01/2009 | 203.00 | 07183303000136 | POLICLÍNICA SÃO LUCAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE UMA CONSULTA OTORRINO, HEMOGRAMA COMPLETO, COAGULOGRAMA, PROCEDIMENTO MÉDICO, CONFORME NOTA FISCAL 001476. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 23/01/2009 | 1706.00 | 01202874000194 | AGROSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE UMA ELÉTROBOMBA, CONFORME NOTA FISCAL 003192. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 26/01/2009 | 5.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO DÉBITO EM CONTA CORRENTE DE TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 27/01/2009 | 59800.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT´ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE UM VEÍCULO NOVO, SAVEIRO AMBULÂNCIA, MARCA VOLKSWAGEN, COR BRANCO CRISTAL,CHASSI: 9BWKB05W89P083204, CONFORME NOTA FISCAL 004538. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 28/01/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 28/01/2009 | 4.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 28/01/2009 | 1030.00 | 00019642830515 | ANTONIO DE FIGUEIREDO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MESTRE E PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DO H.P.P, CONFORME CONVÊNIO012/2008, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00052008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 28/01/2009 | 1080.00 | 00063190893420 | GILVAN GERALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEPEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DO H.P.P, CONFORME CONVÊNIO 012/2008, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00052008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 28/01/2009 | 930.00 | 00006762342400 | ANTONIO FOSTINO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEPEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DO H.P.P, CONFORME CONVÊNIO 012/2008, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00052008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 28/01/2009 | 330.00 | 00009482994442 | GIVANILDO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEAJUDANTE NA CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DO H.P.P, CONFORME CONVÊNIO 012/2008, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00052008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 28/01/2009 | 360.00 | 00097944548420 | JOSÉ VALERIANO DOS SANTOS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEAJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DO H.P.P, CONFORMECONVÊNIO 012/2008, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00052008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 28/01/2009 | 340.00 | 00070127581120 | FRANCISCO DE ASSIS FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEAJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DO H.P.P, CONFORMECONVÊNIO 012/2008, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00052008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 28/01/2009 | 345.00 | 00003667107455 | LINDONCHARLE ANGELO MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEAJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DO H.P.P, CONFORMECONVÊNIO 012/2008, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00052008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 28/01/2009 | 187.00 | 00016504378894 | LUIZ GONZAGA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEAJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DO H.P.P, CONFORMECONVÊNIO 012/2008, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00052008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 28/01/2009 | 315.00 | 00006540585470 | FERNANDO DA SILVA RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEAJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DO H.P.P, CONFORMECONVÊNIO 012/2008, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00052008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 28/01/2009 | 360.00 | 00004241328423 | JANAILTON ANGELO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEAJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DO H.P.P, CONFORMECONVÊNIO 012/2008, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00052008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 28/01/2009 | 465.00 | 00008786056492 | ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEAJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DO H.P.P, CONFORMECONVÊNIO 012/2008, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00052008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 28/01/2009 | 315.00 | 00004170761421 | VALDEREIS RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEAJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DO H.P.P, CONFORMECONVÊNIO 012/2008, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00052008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 28/01/2009 | 270.00 | 00088444058491 | CÍCERO PAULINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEAJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DO H.P.P, CONFORMECONVÊNIO 012/2008, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00052008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 28/01/2009 | 495.00 | 00022793431850 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEAJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DO H.P.P, CONFORMECONVÊNIO 012/2008, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00052008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 28/01/2009 | 255.00 | 00002524680401 | FRANCISCO MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEAJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DO H.P.P, CONFORMECONVÊNIO 012/2008, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00052008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 28/01/2009 | 315.00 | 00008748242497 | SEBASTIÃO RODRIGUES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEAJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DO H.P.P, CONFORMECONVÊNIO 012/2008, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00052008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 28/01/2009 | 345.00 | 00093043147472 | FRANCISCO DE ASSIS ABILIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEAJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DO H.P.P, CONFORMECONVÊNIO 012/2008, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00052008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 28/01/2009 | 270.00 | 00009892727452 | TARLY BERNARDO FÉLIX | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEAJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DO H.P.P, CONFORMECONVÊNIO 012/2008, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00052008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 28/01/2009 | 315.00 | 00006596178463 | GEOVANO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEAJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DO H.P.P, CONFORMECONVÊNIO 012/2008, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00052008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 28/01/2009 | 435.00 | 00076541118434 | FRANCISCO VICENTE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEAJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DO H.P.P, CONFORMECONVÊNIO 012/2008, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00052008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 28/01/2009 | 575.00 | 00060175303487 | JOÃO SIMPLÍCIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEPEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DO H.P.P, CONFORMECONVÊNIO 012/2008, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00052008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 28/01/2009 | 1010.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 28/01/2009 | 112.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 28/01/2009 | 107.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 28/01/2009 | 355.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/ A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DE LINHA TELEFÔNICA DE Nº 3493-1020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 28/01/2009 | 44.05 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 28/01/2009 | 114.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 29/01/2009 | 1405.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT´ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CILINDRO DE OXIGÊNIO, CONFORME NOTA FISCAL 004558. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 29/01/2009 | 1085.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃOSALARIAL DO DR. DIOGO DE ALCÂNTARA VILAR CAMPOS, REFERENTE AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO Nº 0126/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2009 | 165.00 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MAÇANETA, CONFORME NOTA FISCAL 043407. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2009 | 473.08 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE EFETIVO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 30/01/2009 | 1000.00 | 09498450000120 | INCORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORMENOTA FISCAL 000020. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 30/01/2009 | 3000.00 | 07528005000130 | LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DOBLÔ DE PLACA HGR-2739, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTEÀ JANEIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 000289. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 30/01/2009 | 3122.01 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL, PARA OS VEÍCULOS FIAT UNO DE PLACA MNE-3132, MOTO YAMAHA DEPLACA MOK-5304, AMBULANCIA DE PLACA MNV-4563 E MOTO HONDA DE PLACA MNF-9852, CONFORME NOTAS 001036, 001041, 001043 E 001044. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 30/01/2009 | 4112.40 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL, PARA OS VEÍCULOS CAÇAMBA DE PLACA MNH-8909 E CAMINHÃO F-4.000 DE PLACA CBQ-0129, CONFORME NOTAS 001034 E 001045. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMEN | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRIC., IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 30/01/2009 | 2541.00 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL, PARA O VEÍCULO TRATOR, CONFORME NOTAS 001038 E 001039. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 30/01/2009 | 2800.00 | 07528005000130 | LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO GMC DE PLACA KLO-8695, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE À JANEIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 000288. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 30/01/2009 | 1105.12 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL, PARA O VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA KLO-8695, CONFORME NOTA FISCAL 001035. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 30/01/2009 | 1500.00 | 09498450000120 | INCORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, PARA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO,FINANÇAS E AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 000019. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2009 | 41.25 | 34028316365624 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDENCIAS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2009 | 1600.00 | 00013281208487 | JOSÉ PINTO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE (04) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 20, 21, 22 E 23DE JANEIRO DE 2009, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/01/2009 | 57600.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS NA FABRICAÇÃO DE BALANCETES, E ASSESSORAMENTO JUNTO AO TRIBUNALDE CONTAS, DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2009, CONFORME LICITAÇÃO, CONTRATO, E NOTA FISCAL 000730. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2009 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO DÉBITO EM CONTA CORRENTE DE TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 30/01/2009 | 1.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PASEP DEBITADODA CONTA DO ICMS/DESON DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 30/01/2009 | 1050.64 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PASEP DEBITADODA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 30/01/2009 | 102.60 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL, PARA O VEÍCULO MOTO CG HONDA DE PLACA MNF-9822, CONFORMENOTA FISCAL 001037. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 30/01/2009 | 1000.00 | 09498450000120 | INCORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000021. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/01/2009 | 840.00 | 00003070763421 | DAMIÃO CÉSAR GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL E DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2009 | 2500.00 | 00002109273488 | MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05PORTAS DE IPÊ COM FORRO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2009 | 50.00 | 00008480004479 | CLAUDIANA BARBOSA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2009 | 180.00 | 00008682579405 | CICERA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2009 | 100.00 | 00004284489410 | COSMA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2009 | 100.00 | 00004242534450 | RIVALDETE SOARES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2009 | 100.00 | 00004884440471 | RILVANETE SOARES TERTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2009 | 100.00 | 00006201589481 | RIBERLANDIA SOARES TERTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2009 | 439.61 | 09188376000146 | DETRAN- PB | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO MOTOCICLETA YAMAHA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 31/01/2009 | 5982.33 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO-POSTO ELOYSE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, PARA OS VEÍCULOS FIAT UNO DE PLACA MNE-3132, S10 DE PLACAMNK-5642, AMBULANCIA DE PACA MOP-3025, DOBLÔ DE PLACA HGR-2739, AMBULANCIA DE PLACA MNV-4563, CONFORME NOTAS 003992, 003993, 003994, 003995E 003996. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 31/01/2009 | 300.00 | 35435007000110 | FARMACIA VIDA NOVA - LUIZ ALBERTO TOLENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CEFTRIAXONA, CONFORME NOTA FISCAL 000706. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 02/02/2009 | 1892.05 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MOLA,CORREIA DO ALTERNADOR, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NAS NOTAS 015753,015763, 015762. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 02/02/2009 | 4142.20 | 01704290000117 | SAUDE MÉDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PEDRAS, BROCA, ROLO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NAS NOTAS 000000091 E 000000078. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 02/02/2009 | 980.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BISTURI, CONFORME NOTA FISCAL 021272. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 02/02/2009 | 2340.84 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE CONVÊNIO DA SEPLAG PARA OBRAS DE CALÇAMENTO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 02/02/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 02/02/2009 | 3600.00 | 00005703823439 | GLAUCIA MARIA DELFINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA INFORMAÇÃO DE DADOS MUNICIPAIS, CONFORM EXIGÊNCIA DO TCU, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 03/02/2009 | 1645.00 | 00079830951472 | VALTEIR ALVES RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS MILITARES DO DESTACAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO, REFERENTE À JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 03/02/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO DÉBITO EM CONTA CORRENTE DE TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 03/02/2009 | 544.20 | 41197559000130 | FARMAERICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE AMPICILINA, AMOXICILINA, E OUTROS ITENS CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 001500. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 03/02/2009 | 1900.00 | 02663492000120 | CP - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL 001168. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 03/02/2009 | 2500.00 | 00000826843409 | ANGÉLICA LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXECUÇÃO DE 05PANTÕES MÉDICOS NO H.P.P., CONFORME CONTRATO 010/2009, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 03/02/2009 | 2522.00 | 00079830951472 | VALTEIR ALVES RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA OS MÉDICOS, ENFERMEIROS E DEMAIS PLANTONISTAS DOS PSF´S I, II, III E H.P.P., DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 03/02/2009 | 3000.00 | 00020292007434 | FRANCISCO MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM CHEVROLET D-60, PLACA 8909-PB, PARA A RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO 01/2009, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 03/02/2009 | 3000.00 | 00087415410491 | OSMILDO ALVES DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAR/CAMINHÃO CAPR. ABERTO FORD F-4.000, PLACA-CBO 0129-PB, PARAA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO 002/2009, REFERENTE À JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 03/02/2009 | 1400.00 | 00001112270892 | MARIANO MODESTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TOPOGRÁFICOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | QUALIDADE DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E FOSSAS SÉPTICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 03/02/2009 | 10000.00 | 08483162000130 | HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPRENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MODULOS SANITÁRIOS NO CONJUNTO ARCENIO ALVES, CONFORME NOTA FISCAL 000064. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 03/02/2009 | 1332.50 | 00016192591415 | ALBENOR ANTAS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA LAVÁVEL EM ESMALTE SINTÉTICO, NO PRÉDIO SEDE DESTA SECRETARIA,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 04/02/2009 | 1902.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/ A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DE LINHAS TELEFÔNICAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 04/02/2009 | 650.00 | 00003589363495 | WALTER CLEMENTINO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 04/02/2009 | 842.26 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DE CELULAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 04/02/2009 | 640.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 04/02/2009 | 135.00 | 00005785563835 | EDVALDO ALVARENGA TERTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE FOTOGRAFIAS DE EVENTOS RELACIONADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 04/02/2009 | 55.26 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 04/02/2009 | 1638.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MAUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULT. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 04/02/2009 | 438.00 | 00079830951472 | VALTEIR ALVES RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA OS MONTADORES E DESMONTADORES DO PALCO, SOME GERADOR PARA A FESTA DO REVEILLON, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 04/02/2009 | 390.00 | 00002976938407 | JOSE ALBUINO DE FREITAS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA LAVÁVEL EM ESMALTE SINTÉTICO, NO PRÉDIO SEDE DESTA SECRETARIA,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 04/02/2009 | 1200.00 | 00001112270892 | MARIANO MODESTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS, EM RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 04/02/2009 | 473.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 04/02/2009 | 300.00 | 00091089522487 | LUIZ FÉLIX MARINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 04/02/2009 | 120.00 | 00032513097491 | CARMEN LÚCIA ALVES DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA DIÁRIA PARAA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 27/01/2009, PARA PARTICIPAR DO IENCONTRO ESTADUAL SOBRE GESTÃO EM SAÚDE, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 04/02/2009 | 357.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 04/02/2009 | 29.45 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 04/02/2009 | 2000.00 | 03694911000154 | VISÃO CLÍNICA DE OLHOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS, CONFORME NOTA FISCAL 001392. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 04/02/2009 | 1435.00 | 02734233000143 | LACI - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 04/02/2009 | 150.00 | 00006596178463 | GEOVANO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DO H.P.P., CONVÊNIO 012/2008, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 04/02/2009 | 124.25 | 00022793431850 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DO H.P.P., CONVÊNIO 012/2008, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 04/02/2009 | 100.00 | 08397499000124 | POSTO SÃO LUIZ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, CONFORME NOTA FISCAL 00024569. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 04/02/2009 | 3000.00 | 00020411634453 | PEDRO DEOCLECIANO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO AO EX-PREFEITO, CONFORME DECISÃO JUDICIAL Nº 0211994000-023-1, JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 04/02/2009 | 2426.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 04/02/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 04/02/2009 | 9171.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 04/02/2009 | 1153.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/ A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DE LINHA TELEFÔNICA DE Nº 3493-1002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 04/02/2009 | 9000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO, CONFORME FOLHA DO GABINETE ELETIVO, REFERENTE À JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 04/02/2009 | 50.00 | 00014849932843 | GERALDO TOMAZ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 04/02/2009 | 80.00 | 00095097546415 | LUIZA BENTO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 04/02/2009 | 150.00 | 00000623042169 | RIVALDO LEOPOLDINO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE SUA PASSAGEM PARA O INTERIOR DE SÃO PAULO-SP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 04/02/2009 | 73.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 04/02/2009 | 40.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 05/02/2009 | 150.00 | 00008512128402 | HERMÍNIA MARIA DA CONCEIÇÃO NETA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 05/02/2009 | 200.00 | 00003003178407 | ANTONIO PINTO DE SANTANA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 05/02/2009 | 200.00 | 00007258323473 | DAMIÃO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 05/02/2009 | 200.00 | 00009011300440 | GENIVAL GONÇALVES SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 05/02/2009 | 200.00 | 00004322960421 | JORGE ANGELO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 05/02/2009 | 200.00 | 00004926356414 | MANOEL FERNANDES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 05/02/2009 | 200.00 | 00008190949438 | CÍCERO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 05/02/2009 | 1280.00 | 03639129000132 | ANDRADE CARIMBOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONFECÇÃO DE TIMBRADOS, BLOCOS DE ANOTAÇÕES, CONFORME NOTA FISCAL 000698. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 05/02/2009 | 210.00 | 00006577821496 | CARLOS XAVIER GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NO ESGOTO DE RUA PEDRO CABOCLO ALVARENGA, CONJUNTO ARCÊNIO ALVES, NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 05/02/2009 | 1125.00 | 00001273777433 | HELOÍSA DE CARVALHO LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXECUÇÃO DE 05PLANTÕES DE ENFERMEIRO, REALIZADOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 05/02/2009 | 1137.27 | 00057426309487 | JOÃO MOREIRA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA COM MASSA LATES EM PAREDES E ESMALTE SINTÉTICO EM ESQUADRIAS DEMADEIRA NO PRÉDIO A RUA AUGUSTO RAMALHO NO CONJUNTO ARCÊNIO ALVES, PSF, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012009 | 0000398 | 05/02/2009 | 18078.06 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO E VIDRO, NA 2 ETAPA DO H.P.P., CONVÊNIO 012/2008, NOTA FISCAL 000366. | 00052008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 05/02/2009 | 1125.00 | 00004197842414 | MARIA JAIRA BARROS SEGUNDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXECUÇÃO DE 05PLANTÕES DE ENFERMEIRO, REALIZADOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 05/02/2009 | 1125.00 | 00004652219474 | IZIS PRICILLA DAS NEVES PRUDÊNCIO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXECUÇÃO DE 05PLANTÕES DE ENFERMEIRO, REALIZADOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 05/02/2009 | 300.00 | 00021942544472 | CARLEUZA TARGINO COELHO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA MESMA NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA CANINA, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 05/02/2009 | 383.25 | 00002282986440 | JOSUEL LEITE PORCINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINAS, NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 05/02/2009 | 415.00 | 00004173467435 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINAS, NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 05/02/2009 | 9543.84 | 05988476000104 | VALDOMIRO TAVARES LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL E GASOLINA, CONFORME NOTAS 000714, 000715 E 000716. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 06/02/2009 | 30.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANG. PRENSSA, CONFORME NOTA FISCAL 000571. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 06/02/2009 | 59.40 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, CONFORME NOTA FISCAL 027595. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 06/02/2009 | 80.50 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANG. HIDRÁULICA, CONEX. PRENS., CONFORME NOTA FISCAL 001236. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 07/02/2009 | 672.00 | 01202874000194 | AGROSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TUBO, E OUTROS ITENS CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 003197. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 07/02/2009 | 766.50 | 01202874000194 | AGROSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BOMBA, CONFORME NOTA FISCAL 003198. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 07/02/2009 | 1355.00 | 02554736000137 | FUNERÁRIA SANTA FRANCISCA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERÁRIA, CONFORME NOTA FISCAL 000502. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 09/02/2009 | 980.20 | 02663492000120 | CP - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNCECIMENTODE TUBO, JOELHO, CONFORME NOTA FISCAL 001170. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 09/02/2009 | 260.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MACAL., CONFORME NOTA FISCAL 024214. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 09/02/2009 | 110.00 | 08667024000100 | CREA - PB | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 09/02/2009 | 1784.60 | 02663492000120 | CP - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CIMENTO, JOELHO E OUTROS ITENS, CONFORME NOTAS 001171, 001169. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 09/02/2009 | 1500.00 | 10570295000195 | DR. ELISEU JOSÉ DE M. NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROCEDIMENTO CIRURGICO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 09/02/2009 | 650.00 | 70092630000119 | ADESIVOS 2 | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DA ADESIVAGEM DO VEÍCULO DOBLÔ, DA SECRETARIA DE SAÚDE PLACA HGR-2739, CONFORME NOTA FISCAL 002146. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 10/02/2009 | 16098.14 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE OBRIGAÇÃO PATRONAL REFERENTE A PARTE EMPRESA, DEBITADA DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 10/02/2009 | 1680.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS, CONFORME NOTA FISCAL 004821. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 10/02/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DE CLASSES, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 10/02/2009 | 419.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO, EDITAL Nº 01/2009, NO D. OFICIAL, EDIÇÃO 20/01/2009 ITEM, T. PREÇO Nº 05/09, NO D. OFICIAL., ED. 27/01/2009, CONFORME NOTA FISCAL 103394. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 10/02/2009 | 858.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO T.P NºS: 01,02,03 E 04/2009, NO D.O., ED. 16/01/2009, CONFORME NOTA FISCAL 103483. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 10/02/2009 | 2500.00 | 00002109273488 | MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05PORTAS ALMOFADADAS EM MADEIRA DE LEI, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/02/2009 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INFORME PUBLICITÁRIO VEICULADO NA REVISTA "POLÍTICAS & NEGÓCIOS" E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/02/2009 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009,CONNFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/02/2009 | 14404.50 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO INSTITUTO NACIONA DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, DEBITADODA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 10/02/2009 | 16901.78 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO INSTITUTO NACIONA DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, DEBITADODA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 10/02/2009 | 43.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO DÉBITO EM CONTA CORRENTE DE TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 10/02/2009 | 3763.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO DO FGTSJUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MESDE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 10/02/2009 | 2038.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PASEP DEBITADODA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE- PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/02/2009 | 11192.77 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE OBRIGAÇÃO PATRONAL REFERENTE A PARTE EMPRESA, DEBITADA DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 11/02/2009 | 151.20 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEL CONTÍNUO, CONFORME CUPOM FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 11/02/2009 | 2330.58 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA - COPY PAPER. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEL A4, PASTA SUSPENSA, ENVELOPE MÉDIO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NAS NOTAS 000436 E 000437. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 11/02/2009 | 1982.30 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA - COPY PAPER. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE LIVRODE ATA, GRAMPEADOR, PERFURADOR, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NAS NOTAS000434 E 000435. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 12/02/2009 | 7484.12 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE EFETIVO, REFERENTE A JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 12/02/2009 | 4435.40 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE COMISSIONADO, REFERENTE A JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 12/02/2009 | 250.00 | 00011025573404 | AMBROZINA PEREIRA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXECUÇÃO DE 02PLANTÕES DE 24 HORAS, REALIZADOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-H.P.P.,NOS DIAS: 17 E 25 DE JANEIRO DE 2009, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 12/02/2009 | 400.00 | 00087415666453 | SILVAL RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNA DO PSF III, DA COMUNIDADE TAMANDUÁ DOS MADALENA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 12/02/2009 | 2098.08 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESSA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTODA FUNASA REGIME ESPECIAL, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 12/02/2009 | 210.00 | 00006150512436 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´GUA DA COMUNIDADE POVOADO GOMES, CONTRATO 008/2009, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 12/02/2009 | 3505.00 | 02445490000165 | ELETROLASER | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE FIO,CONECTOR, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 002536. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 12/02/2009 | 7896.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOSDIARÍSTAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12/2008 À 31/12/2008, CONFORME FOLHA DOS DIARÍSTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 12/02/2009 | 9378.29 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS E URBANISMO EFETIVO, REFERENTE A JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 12/02/2009 | 2729.24 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS E URBANISMO COMISSIONADO, REFERENTE A JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 12/02/2009 | 800.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DOS CONVÊNIOS E DEMAIS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS A PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS, CONFORME CONTRATO 009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 12/02/2009 | 9257.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 12/02/2009 | 2676.26 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À JANEIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 12/02/2009 | 2075.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO EFETIVO, REFERENTE A JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 12/02/2009 | 1000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADPRIA GERAL DO MUNICIPIO COMISSIONADO, REFERENTE A JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 12/02/2009 | 2245.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE A JANEIRO DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 12/02/2009 | 1600.00 | 00013281208487 | JOSÉ PINTO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 04 DIÁRIAS PARAA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E PATOS-PB, 03,04,05 E 06/02/2009, P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 12/02/2009 | 511.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO AO PASEP, PERÍODO DE 01 À 31 DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 12/02/2009 | 598.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO AO PASEP, PERÍODO DE 01 À 31 DE JANEIRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 12/02/2009 | 1415.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À JANEIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 12/02/2009 | 496.16 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À JANEIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 12/02/2009 | 311.25 | 00004090894433 | ODILON FERNANDES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DE GRUPOS ARTÍSTICOS DE DANÇAS E COREOGRAFIAS NO CRAS, NESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF, CONTRATO 030/2008, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 12/02/2009 | 4240.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO CASA DA FAMÍLIA REG. ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 12/02/2009 | 100.00 | 00008221075469 | ADRIANO BERNARDO MACHADO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE SUA PASSAGEM PARA O INTERIOR DE SÃO PAULO-SP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 12/02/2009 | 100.00 | 00009876868446 | JUBERLANDO GOMES NERES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE SUA PASSAGEM PARA O INTERIOR DE SÃO PAULO-SP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 12/02/2009 | 150.00 | 00008552989441 | JÂNIO SAMUEL MORENO GONÇALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 12/02/2009 | 100.00 | 00062171690453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE SUA PASSAGEM PARA O INTERIOR DE SÃO PAULO-SP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 12/02/2009 | 29.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 13/02/2009 | 1415.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À JANEIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 13/02/2009 | 2167.32 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 13/02/2009 | 853.08 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À JANEIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 13/02/2009 | 150.00 | 00004242534450 | RIVALDETE SOARES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 13/02/2009 | 150.00 | 00009547092413 | DAMIANA JUSTINO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 13/02/2009 | 50.00 | 00009662463496 | MARCIA ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 13/02/2009 | 100.00 | 00096488921487 | VALDENI SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 13/02/2009 | 100.00 | 00005337973495 | MARIA DESTERRO VICENTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 13/02/2009 | 150.00 | 00004248362465 | CÍCERO ALVES CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 13/02/2009 | 150.00 | 00006201589481 | RIBERLANDIA SOARES TERTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 13/02/2009 | 150.00 | 00004884440471 | RILVANETE SOARES TERTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 13/02/2009 | 150.00 | 00001925108430 | MARIA RILVANDA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 13/02/2009 | 850.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESSA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTODO EDUCADOR SOCIAL PRO-JOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 13/02/2009 | 200.00 | 00007258323473 | DAMIÃO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 13/02/2009 | 200.00 | 00008588200481 | HELENO DOS SANTOS PAULINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 13/02/2009 | 200.00 | 00006996646405 | JOSE BARREIRO DIAS DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 13/02/2009 | 200.00 | 00008192382443 | FRANCISCO TAVARES DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 13/02/2009 | 150.00 | 00020526040491 | JOSE CARVALHO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 13/02/2009 | 150.00 | 00008110996442 | MANOEL JOÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 13/02/2009 | 200.00 | 00006950694466 | ROBSON DE FREITAS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 13/02/2009 | 200.00 | 00065009010372 | GERALDO ALVES DE ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 13/02/2009 | 200.00 | 00009286294492 | DAMIÃO BERTO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 13/02/2009 | 200.00 | 00006996646405 | JOSE BARREIRO DIAS DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 13/02/2009 | 200.00 | 00004170761421 | VALDEREIS RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 13/02/2009 | 1615.00 | 00097951684449 | JOSÉ CARLOS INÁCIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8.500 TIJOLOS DE 8 FUROS, PARA A CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DO H.P.P.,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00052008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 13/02/2009 | 120.00 | 04704259000174 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS VIOLA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 13/02/2009 | 330.00 | 00000412485117 | EDENILSON DA SILVA BORGES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NA EXECUÇÃO DO ESGOTO DA RUA PEDRO CABOCLO ALVARENGA, CONJUNTO ARCENIO ALVES, NESTA CIADADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 13/02/2009 | 360.00 | 00005338348489 | BRUNO CABRAL ANGELO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NA EXECUÇÃO DO ESGOTO DA RUA PEDRO CABOCLO ALVARENGA, CONJUNTO ARCENIO ALVES, NESTA CIADADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 13/02/2009 | 330.00 | 00004493884410 | DIVINO CARVALHO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NA EXECUÇÃO DO ESGOTO DA RUA PEDRO CABOCLO ALVARENGA, CONJUNTO ARCENIO ALVES, NESTA CIADADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 13/02/2009 | 330.00 | 00005601164460 | PAULO CANDIDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NA EXECUÇÃO DO ESGOTO DA RUA PEDRO CABOCLO ALVARENGA, CONJUNTO ARCENIO ALVES, NESTA CIADADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 13/02/2009 | 330.00 | 00009199833409 | CICERO CANDIDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NA EXECUÇÃO DO ESGOTO DA RUA PEDRO CABOCLO ALVARENGA, CONJUNTO ARCENIO ALVES, NESTA CIADADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 13/02/2009 | 360.00 | 00003470305480 | EDSON RIBEIRO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NA EXECUÇÃO DO ESGOTO DA RUA PEDRO CABOCLO ALVARENGA, CONJUNTO ARCENIO ALVES, NESTA CIADADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 13/02/2009 | 4711.07 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE OBRIGAÇÃO PATRONAL REFERENTE A PARTE EMPRESA, DO MAGISTERIO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 13/02/2009 | 10354.26 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À JANEIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 13/02/2009 | 11059.72 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À JANEIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 13/02/2009 | 2582.32 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À JANEIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 13/02/2009 | 5344.08 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À JANEIRO DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 13/02/2009 | 26008.55 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA EFETIVOS FUNDEF-40%, REFERENTE À JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 16/02/2009 | 500.00 | 00045952868487 | FRANCISCO SALES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE HIDRÁULICA DA 2ª ETAPA DO H.P.P., CONVÊNIO 012/2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 16/02/2009 | 700.00 | 08541898000117 | COVEPEL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO NA AMBULANCIA COURRIER, CONFORME NOTA FISCAL 028250. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 16/02/2009 | 580.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PNEU,CONFORME NOTA 004089. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 16/02/2009 | 20.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL 000410. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 16/02/2009 | 1260.00 | 00008087554477 | ANTONIO GILVAN RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 42 CAÇAMBAS DE AREIA, PARA A CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DO H.P.P., CONFORME CONVÊNIO 012/2009. | 00052008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 16/02/2009 | 480.00 | 00097944548420 | JOSÉ VALERIANO DOS SANTOS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DOS PSF´S I E II, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 16/02/2009 | 4500.00 | 05434331000153 | MED - MED MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E MEDICAMENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA ATENDER A SAÚDE BUCAL NA DEMANDA NOS PSF´S I,II E III, CONFORME NOTA FISCAL 000378. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 16/02/2009 | 550.00 | 00004061131494 | EDNEUDO DEODATO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VIAGENS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, COM MÉDICOS E ENFERMEIROS, TÉCNICOS EM ENFERMAGEM, PARA O SÍTIO TAMANDUÁ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 16/02/2009 | 625.00 | 00006325380401 | KELIANE ROGÉRIO DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXECUÇÃO DE 05PLANTÕES DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM, REALIZADOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-H.P.P., NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 16/02/2009 | 625.00 | 00087456362149 | JULIANA PATRICIA DE OLIVEIRA HENRIQUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXECUÇÃO DE 05PLANTÕES DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM, REALIZADOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-H.P.P., NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 16/02/2009 | 250.00 | 00006326684404 | MARIA SUELI ALVARENGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXECUÇÃO DE 02PLANTÕES, REALIZADOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-H.P.P., NOS DIAS: 14E 15 DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 16/02/2009 | 160.00 | 00064614786472 | JONAS BEZERRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE ATENDENDO A SECRETARIA DE SAÚDE, VEÍCULO D20 PLACA CHX 6995-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 16/02/2009 | 750.00 | 00006907471442 | AUCIDÉLIA LOLO DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXECUÇÃO DE 06PLANTÕES, REALIZADOS NO H.P.P., DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009, COMOTÉCNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 16/02/2009 | 875.00 | 00002885420456 | MARIA ALDEÍDE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 07 PLANTÕES REALIZADOS NO H.P.P., COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 16/02/2009 | 625.00 | 00091021723487 | MARIA DE LOURDES GOMES BRÁZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 05 PLANTÕES REALIZADOS NO H.P.P., COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 16/02/2009 | 5930.00 | 03639129000132 | ANDRADE CARIMBOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARTÕES DE APRESENTAÇÃO, CARTÕES DE CUMPRIMENTO, BLOCO DE ANOTAÇÕES, TIMBRADO, ENVELOPES, CONFORME NOTA FISCAL 000699. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 16/02/2009 | 5140.00 | 10334200000134 | LOJÃO DOS CARIMBOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONFECÇÃO DE RECEITUÁRIO MÉDICO, REQUISIÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, BLOCO DE ATESTADO MÉDICO, FICHA DE EXAME, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000110. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 16/02/2009 | 544.00 | 35570969000930 | LOJÃO DE ELETRO DOMÉSTICO RIO DO PEIXE LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CAMADE SOLT., E CO. ACC, CONFORME NOTA FISCAL 000000077. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 16/02/2009 | 75.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CAMARA DE AR, CONFORME NOTA 004088. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 16/02/2009 | 200.00 | 00009662462414 | CLESS PEREIRA VIRGULINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 16/02/2009 | 150.00 | 00080567819434 | JUDIVAN DE SOUSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 16/02/2009 | 500.00 | 00063192586400 | LÚCIA MARIA DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS 02(DOIS) COLETIVOS PRÓ-JOVEM ADOLESCENTE, DURANTE OMÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 17/02/2009 | 250.00 | 00020526040491 | JOSE CARVALHO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 17/02/2009 | 1749.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 17/02/2009 | 450.00 | 00087415844491 | EDENE DE SOUSA LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM, EM SUBSTITUIÇÃO A JACINTA VITORIANO DA SILVA, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF I, QUE SE ENCONTRA EM LICENÇA MATERNIDADE, CONFORME CONTRATO 011/2009, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 17/02/2009 | 300.00 | 00000969406460 | ANTONIO DUARTE DE SANTANA FILHO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COMO MOTORISTA, EM VIAGENS COM PACIENTES, COM DESTINO À: NATAL-RN, JOÃO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB, NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNE-3132, AMBULÂNCIA DE PLACA MOP-3025, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 17/02/2009 | 80.00 | 00003432894406 | ANTONIO ALVARENGA RAMALHO JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COMO MOTORISTA, EM VIAGENS COM PACIENTES, COM DESTINO À: JOÃO PPESSOA-PB, RECIFE-PE, NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOP-3025, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 17/02/2009 | 390.00 | 00009441239453 | ANTONIO ALVARENGA RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COMO MOTORISTA, EM VIAGENS COM PACIENTES, COM DESTINO À: NATAL-RN, JOÃO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB, BONITO DE SANTA FÉ-PB, RECIFE-PE, NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNE-3132, AMBULÂNCIA DE PLACA MOP-3025 E AMBULÂNCIA DE PLACA MNV-4563, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 17/02/2009 | 160.00 | 00032513097491 | CARMEN LÚCIA ALVES DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA DIÁRIA PARAA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 05/02/2009, PARA APRESENTAÇÃO E AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE MORTALIDADE E OUTROS ASSUNTOS RELEVANTES, CONFORME OF. CIRCULAR Nº 01/09EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 17/02/2009 | 4308.50 | 05434331000153 | MED - MED MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E MEDICAMENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA NO H.P.P., CONFORME NOTA FISCAL00379. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 17/02/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 18/02/2009 | 20.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO DÉBITO EM CONTA CORRENTE DE TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 18/02/2009 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 18/02/2009 | 800.00 | 00021958815420 | JUCÉLIO PEREIRA MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO CIRÚRGICA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 18/02/2009 | 250.00 | 40983132000103 | CLERISVALDO FERREIRA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ROLAMENTO, E OUTROS ITENS CONFORME NOTA FISCAL 000050. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 18/02/2009 | 1330.00 | 10756310000194 | FREIOS PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DISCODE FREIO, PASTILHA DE FREIO, CILINDRO MESTRE, AMORTECEDOR, CILINDRO DERODA, PARA O VEÍCULO S10 DE PLACA MNK-5642, CONFORME NOTA FISCAL 001631. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 18/02/2009 | 410.00 | 10756310000194 | FREIOS PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECOND. DO SERVIÇO DE FREIO, MÃO DE OBRA, NO VEÍCULO S-10 DE PLACA MNK-5642, CONFORME NOTA FISCAL 006790. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 18/02/2009 | 1285.00 | 12674768000391 | AGROSENA COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE FORMICIDA PARA PROTEGER AS BOMBAS D´GUAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 001949. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 19/02/2009 | 1546.00 | 04132405000134 | PERSIANAS HANNA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS EMPEDRAS PARA O PSF, CONFORME NOTA FISCAL 001577. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 20/02/2009 | 2524.10 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESCRIMINADOS NAS NOTAS 1385 E 1412. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 20/02/2009 | 1371.54 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DICLOFENACO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NAS NOTAS 001383 E 001410. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 20/02/2009 | 2000.00 | 40980187000232 | KALCULU ´ S | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ARMÁRIO DE AÇO, LIXEIRA, ARMÁRIO ESTANTE, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 005001. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 20/02/2009 | 350.00 | 00003768956407 | RONEILDO MOREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COMO MOTORISTA, EM VIAGENS COM PACIENTES, COM DESTINO À: PATOS-PB, JOÃO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB, CAJAZEIRAS-PB E RECIFE-PE, NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOP-3025, FIAT UNO DE PLACA MNE-3132, AMBULÃNCIA DE PLACA MNV-4563 E S10 DE PLACA MNK-5642, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | QUALIDADE DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E FOSSAS SÉPTICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 20/02/2009 | 5000.00 | 08483162000130 | HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPRENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS NO CONJUNTO ARCÊNIO ALVES, CONFORME NOTA FISCAL 000065. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 20/02/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 20/02/2009 | 1000.00 | 00034295038415 | JOSÉ PINTO DE SOUSA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇÕES E DEMAIS DOCUMENTOS INERENTES A PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONTRATO 015/2009, DURANTE O MÊS DEJANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 20/02/2009 | 400.00 | 00013281208487 | JOSÉ PINTO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA(01) DIÁRIA PARA A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 19/02/2009, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 20/02/2009 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A AMVAP, DEBITADPO DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/02/2009 | 27.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PASEP DEBITADODA CONTA DO FEP DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/02/2009 | 230.73 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PASEP DEBITADODA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MAUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULT. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 20/02/2009 | 20000.00 | 08312545000145 | CASA DE SHOW E EVENTOS (JI PEREIRA E EVENTOS LTDA-ME) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE BANDAS, PALCO, SOM, GERADOR E SISTEMA DE MÍDIA RADIOFÔNICA, PARA A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NOS DIAS 30/11/ E 01/12/ DE2008, NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BOA VENTURA-PB,CONFORME NOTA FISCAL 000146. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 20/02/2009 | 480.00 | 00003893495428 | ANTONIO ANGELO BATISTA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, RESTAURAÇÃO E RECUPERAÇÃO, PARA O INÍCIO DAS AULAS, NA ESCOLADO SÍTIO NAZARÉ, NESTE MUNICÍPO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 20/02/2009 | 480.00 | 00073918750400 | JOSÉ AILTON DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, RESTAURAÇÃO E RECUPERAÇÃO, PARA O INÍCIO DAS AULAS, NA ESCOLADO SÍTIO NAZARÉ, NESTE MUNICÍPO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 20/02/2009 | 480.00 | 00076541118434 | FRANCISCO VICENTE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, RESTAURAÇÃO E RECUPERAÇÃO, PARA O INÍCIO DAS AULAS, NA ESCOLADO SÍTIO NAZARÉ, NESTE MUNICÍPO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 20/02/2009 | 480.00 | 00008779257470 | ALCIMAR RODRIGUES ALVARENGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, RESTAURAÇÃO E RECUPERAÇÃO, PARA O INÍCIO DAS AULAS, NA ESCOLADO SÍTIO NAZARÉ, NESTE MUNICÍPO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 20/02/2009 | 520.00 | 00073918806472 | PAULO RIBEIRO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, RESTAURAÇÃO E RECUPERAÇÃO, PARA O INÍCIO DAS AULAS, NA ESCOLADO SÍTIO CALDEIRÃO E ESPADILHA, NESTE MUNICÍPO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 20/02/2009 | 480.00 | 00008748242497 | SEBASTIÃO RODRIGUES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, RESTAURAÇÃO E RECUPERAÇÃO, PARA O INÍCIO DAS AULAS, NA ESCOLADO SÍTIO CALDEIRÃO E ESPADILHA, NESTE MUNICÍPO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 20/02/2009 | 480.00 | 00004241328423 | JANAILTON ANGELO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, RESTAURAÇÃO E RECUPERAÇÃO, PARA O INÍCIO DAS AULAS, NA ESCOLADO SÍTIO CALDEIRÃO E ESPADILHA, NESTE MUNICÍPO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 20/02/2009 | 710.00 | 00006669866496 | JEFFERSON BARBOSA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTE DEALUNOS DA ZONA RURAL PARA A CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 20/02/2009 | 200.00 | 00027367868829 | ANA LÚCIA BENTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE SUA PASSAGEM PARA O INTERIOR DE SÃO PAULO-SP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 20/02/2009 | 200.00 | 00073359408420 | JOSE GABRIEL DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE SUA PASSAGEM PARA O INTERIOR DE SÃO PAULO-SP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 23/02/2009 | 236.60 | 02859542000140 | LUCIANO LUCENA DA SILVA-DISTRIFARMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENRO DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL 000000069. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 25/02/2009 | 1227.00 | 10769768000188 | MAFECIL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNCECIMENTODE TUBO, CONFORME NOTA FISCAL 003898. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 26/02/2009 | 445.00 | 06144176000101 | CASA DO TRABALHADOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CANO, CONFORME NOTA FISCAL 000527. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022009 | 0000433 | 26/02/2009 | 41300.00 | 07479030000171 | EDUCA-ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL DESTACIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 26/02/2009 | 984.45 | 07154104000108 | MERCADINHO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ALCOOL, PAPEL HIGIENICO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NAS NOTAS 000063 E 000064. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 26/02/2009 | 300.00 | 00005553908450 | ERIOMARQUES MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINA DE ESPORTE E LAZER COM OS JOVENS DO PROGRAMA FEDERAL: PRÓ-JOVEMADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO S/Nº 2008, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 26/02/2009 | 300.00 | 00008242456445 | ANNE POLLYANNA ALVARENGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINA DE CULTURA COM OS JOVENS DO PROGRAMA FEDERAL: PRÓ-JOVEMADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO S/Nº 2008, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000349 | 27/02/2009 | 112.72 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, CONFORME NOTA FISCAL 001079. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 27/02/2009 | 2223.40 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA - COPY PAPER. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PAPELOFICIO, CLIP´S, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000446. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 27/02/2009 | 605.50 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA - COPY PAPER. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE RÉGUA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000447. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 27/02/2009 | 629.42 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PASEP DEBITADODA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 27/02/2009 | 1.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PASEP DEBITADODA CONTA DO ICMS/DESON DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 27/02/2009 | 1922.52 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO AO INSS, DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPADO H.P.P. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0000339 | 27/02/2009 | 1800.00 | 07528005000130 | LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CELTA DE PLACA MDE-8235, PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONTRATO 02/2009, NOTA FISCAL 000300. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000351 | 27/02/2009 | 745.20 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, CONFORME NOTA FISCAL 001080. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0000358 | 27/02/2009 | 3000.00 | 07528005000130 | LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DOBLO DE PLACA HGR-2739, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONTRATO 02/2009, NOTA FISCAL 000301. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 27/02/2009 | 20.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO DÉBITO EM CONTA CORRENTE DE TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000353 | 27/02/2009 | 2897.40 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL, CONFORME NOTA FISCAL 001074. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 27/02/2009 | 3000.00 | 00020292007434 | FRANCISCO MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM CHEVROLET D-60, PLACA 8909-PB, PARA A RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO 01/2009, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMEN | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRIC., IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000350 | 27/02/2009 | 2343.00 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL, CONFORME NOTAS FISCAIS 001077 E 001078. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000354 | 27/02/2009 | 12948.67 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E DIESEL, CONFORME NOTAS FISCAIS 001073, 001071, 001070, 001068, 001069, 001067, 001066. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 27/02/2009 | 360.00 | 04532250000123 | MEDTEC | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE UM GABINETE ODONTOLÓGICO, CONFORME NOTA FISCAL 000129. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 27/02/2009 | 671.70 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA - COPY PAPER. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE TECLADO, CARTUCHO E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000445. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 27/02/2009 | 1675.00 | 02663467000147 | FARMA FRANCO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNCECIMENTODE TETRACICLINA, PARACETAMOL, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NAS NOTAS 000063, 00062, 00061, 00060, 00059, 00058, 00057. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 27/02/2009 | 650.00 | 00063190893420 | GILVAN GERALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEPEDREIRO, NA CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DO H.P.P., CONFORME CONVÊNIO 012/2008. | 00052008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 27/02/2009 | 450.00 | 00088444058491 | CÍCERO PAULINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEAJUDANTE DE PEDREIRO, NA CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DO H.P.P., CONFORMECONVENIO 012/2008. | 00052008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 27/02/2009 | 450.00 | 00093043147472 | FRANCISCO DE ASSIS ABILIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEAJUDANTE DE PEDREIRO, NA CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DO H.P.P., CONFORMECONVENIO 012/2008. | 00052008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 27/02/2009 | 450.00 | 00002524680401 | FRANCISCO MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEAJUDANTE DE PEDREIRO, NA CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DO H.P.P., CONFORMECONVENIO 012/2008. | 00052008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 27/02/2009 | 450.00 | 00009892727452 | TARLY BERNARDO FÉLIX | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEAJUDANTE DE PEDREIRO, NA CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DO H.P.P., CONFORMECONVENIO 012/2008. | 00052008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 27/02/2009 | 500.00 | 00070127581120 | FRANCISCO DE ASSIS FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEAJUDANTE DE PEDREIRO, NA CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DO H.P.P., CONFORMECONVENIO 012/2008. | 00052008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 27/02/2009 | 450.00 | 00054942225434 | CICERO SILVINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEAJUDANTE DE PEDREIRO, NA CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DO H.P.P., CONFORMECONVENIO 012/2008. | 00052008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 27/02/2009 | 480.00 | 00008786056492 | ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEAJUDANTE DE PEDREIRO, NA CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DO H.P.P., CONFORMECONVENIO 012/2008. | 00052008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 27/02/2009 | 480.00 | 00016504378894 | LUIZ GONZAGA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEARMADOR, NA CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DO H.P.P., CONFORME CONVÊNIO 012/2008. | 00052008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 27/02/2009 | 650.00 | 00060175303487 | JOÃO SIMPLÍCIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEPEDREIRO, NA CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DO H.P.P., CONFORME CONVÊNIO 012/2008. | 00052008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 27/02/2009 | 700.00 | 00019642830515 | ANTONIO DE FIGUEIREDO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEMESTRE, NA CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DO H.P.P., CONFORME CONVÊNIO 012/2008. | 00052008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 27/02/2009 | 1943.19 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TAXAS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 27/02/2009 | 480.00 | 00001905826427 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEAJUDANTE DE PEDREIRO, NA CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DO H.P.P., CONFORMECONVENIO 012/2008. | 00052008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 27/02/2009 | 500.00 | 00003667107455 | LINDONCHARLE ANGELO MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEARMADOR, NA CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DO H.P.P., CONFORMECONVENIO 012/2008. | 00052008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 27/02/2009 | 650.00 | 00006762342400 | ANTONIO FOSTINO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEDE PEDREIRO, NA CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DO H.P.P., CONFORMECONVENIO 012/2008. | 00052008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 27/02/2009 | 235.00 | 00009482994442 | GIVANILDO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEAJUDANTE DE PEDREIRO, NA CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DO H.P.P., CONFORMECONVENIO 012/2008. | 00052008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000352 | 27/02/2009 | 2159.65 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL, CONFORME NOTA FISCAL 001076. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092009 | 0000355 | 27/02/2009 | 1000.00 | 09498450000120 | INCORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000039. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092009 | 0000356 | 27/02/2009 | 1000.00 | 09498450000120 | INCORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE,, CONFORME NOTA FISCAL 000038. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092009 | 0000357 | 27/02/2009 | 1500.00 | 09498450000120 | INCORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, PARA A SECRETARIA DE FIANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL 000037. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000348 | 28/02/2009 | 5172.56 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO-POSTO ELOYSE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E DIESEL PARA OS VEÍCULOS DOBLO, COURIER, S-10, FIAT UNO, CONFORME NOTAS 004075, 004079, 004078, 004077 E 004076. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 02/03/2009 | 675.00 | 00004652219474 | IZIS PRICILLA DAS NEVES PRUDÊNCIO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXECUÇÃO DE 03PLANTÕES DE ENFERMEIRO, REALIZADOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMEN | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRIC., IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 02/03/2009 | 600.00 | 00007217161487 | JOSÉ ALVES RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 02/03/2009 | 300.00 | 00076850579487 | AUGUSTO NETO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAPA-BURACO E REATERRO NA PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE DO SÍTIO CABACEIRAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 02/03/2009 | 250.00 | 00004420945400 | JOÃO LUIS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAPA-BURACO E REATERRO NA PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE DO SÍTIO CABACEIRAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 02/03/2009 | 280.00 | 00005319906480 | LUIS NICOLAU PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DAS ÁRVORES NAS PRAÇAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CONTRATO018/2009, REFERENTE À JANEIRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 02/03/2009 | 600.00 | 00005319906480 | LUIS NICOLAU PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DAS ÁRVORES NAS PRAÇAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CONTRATO018/2009, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 02/03/2009 | 350.00 | 00003470305480 | EDSON RIBEIRO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA CAPINAGEM NAS RUAS PRESIDENTE MÉDICI, EMÍLIA LEITEE OUTRAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 02/03/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 02/03/2009 | 1347.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 02/03/2009 | 200.00 | 00056920369400 | SATÚLIO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 02/03/2009 | 76.00 | 03226515000100 | HOTEL JK LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A HOSPEDAGEM, CONFORME NOTA FISCAL 008647. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 02/03/2009 | 500.00 | 00647076000103 | GRÁFICA ATUAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, CONFORME NOTA FISCAL 0110. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 02/03/2009 | 5075.87 | 04132405000134 | PERSIANAS HANNA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISORIAS, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE KIT PORTAS, CONFORMENOTA FISCAL 001590. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 02/03/2009 | 630.00 | 24099384000100 | CASA DO AGRICULTOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE TINTACORALAR, CONFORME NOTA FISCAL 001059. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 02/03/2009 | 2500.00 | 00079829732487 | ERIVAN SOARES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ESQUADRIAS, JANELAS EM MADEIRA DE LEI-IPÊM PARA SEREM APLICADAS NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E EM ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 02/03/2009 | 250.00 | 00007628049478 | JOSÉ VANDERLEI BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA KJS-9559-PE, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE QUEIMADAS PARA O SERVIÇO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO 004/2009, REFERENTE À JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 02/03/2009 | 39.74 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 02/03/2009 | 50.00 | 07183303000136 | POLICLÍNICA SÃO LUCAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME MÉDICO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 02/03/2009 | 40.00 | 06232008000240 | MED IMAGEM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME DE ULTRA-SONOGRAFIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 02/03/2009 | 64.00 | 00016205723468 | MARIA LEONOURA LEONARDO E LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA DIÁRIA PARAJOÃO PESSOA-PB, NO DIA 05/02/2009, PARA APRESENTAÇÃO E AVALIAÇÃO DEDESEMPENHO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE MORTALIDADE E OUTROS ASSUNTOS RELEVANTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 02/03/2009 | 261.72 | 09188376000146 | DETRAN- PB | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MNX-7671, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 02/03/2009 | 2092.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 02/03/2009 | 2904.50 | 05434331000153 | MED - MED MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E MEDICAMENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE GAZEEM ROLO, LAMINA PARA BISTURÍ, TERMÔMETRO CLÍNICO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000401. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 02/03/2009 | 275.00 | 09660651000182 | AUTO PEÇAS DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CORREIA DENTADA, CORREIA DE ALTERNADOR, ÓLEO DE FREIO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000050. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 02/03/2009 | 36623.07 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 02/03/2009 | 200.00 | 00040314308334 | MARIA DA PAZ OLIVEIRA NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA O ESTADO DE SÃO PAULO-SP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 02/03/2009 | 250.00 | 00008156714407 | MARIA DA SILVA RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 02/03/2009 | 200.00 | 00064616100497 | ORLANDO BERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 02/03/2009 | 80.00 | 00005630793470 | CICERO GOMES ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 02/03/2009 | 100.00 | 00006770190419 | INEZ DOS SANTOS PAULINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 02/03/2009 | 80.00 | 00003897791480 | EDNALDO BARRETO GALDINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 02/03/2009 | 150.00 | 00005470054403 | JOSEFA MARIA SEVERINO DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 02/03/2009 | 150.00 | 00005990844484 | ELISABETE LAURINDO MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 02/03/2009 | 200.00 | 00083908498449 | SALETE ALVES DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 02/03/2009 | 150.00 | 00005284273427 | MICHELLY DE FREITAS TARGINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 02/03/2009 | 100.00 | 00003827635489 | MARIA MARILEIDE INOCENCIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 02/03/2009 | 80.00 | 00003817956835 | JOSE PEREIRA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 02/03/2009 | 100.00 | 00004307340426 | MAURÍCIO SABINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 02/03/2009 | 80.00 | 00005629203401 | FERNANDO GERALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 02/03/2009 | 50.00 | 00009659438443 | MEIRY ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 02/03/2009 | 100.00 | 00008736192422 | EDNALDO LEOPOLDINO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA O INTERIOR DE SÃO PAULO-SP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 02/03/2009 | 200.00 | 00007074699454 | MARIA DO CARMO ESTRELA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA O BRASÍLIA-DF, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 02/03/2009 | 200.00 | 00004170761421 | VALDEREIS RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 02/03/2009 | 180.00 | 00005366740436 | CICERO LUIZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 02/03/2009 | 150.00 | 00007499682498 | LACIMERE VIEIRA PEREIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 02/03/2009 | 180.00 | 00082659060487 | ELIZIEL TAVARES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 02/03/2009 | 250.00 | 00008110996442 | MANOEL JOÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 02/03/2009 | 230.00 | 00008528684482 | VALQUIRIA CORREIA CANDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA SÃO PAULO-SP, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 02/03/2009 | 100.00 | 00008630026413 | FRANCISCO FÁBIO DE SOUSA RUFINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 02/03/2009 | 150.00 | 00002056504499 | ALCI PEREIRA VIEIRA TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 02/03/2009 | 150.00 | 00004322960421 | JORGE ANGELO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 02/03/2009 | 66.32 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 02/03/2009 | 24.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 02/03/2009 | 353.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 02/03/2009 | 300.00 | 00096509015404 | RIVONALDO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 02/03/2009 | 250.00 | 00053026926434 | MANOEL ANGELO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDECONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 02/03/2009 | 300.00 | 00000640254110 | ANTONIO RIBEIRO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 02/03/2009 | 300.00 | 00065009010372 | GERALDO ALVES DE ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 02/03/2009 | 300.00 | 00057855277153 | SEBASTIÃO DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 02/03/2009 | 300.00 | 00008552989441 | JÂNIO SAMUEL MORENO GONÇALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 02/03/2009 | 300.00 | 00006525129842 | SEBASTIÃO ESTANISLAU | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 03/03/2009 | 570.00 | 00004061131494 | EDNEUDO DEODATO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VIAGENS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, COM MÉDICOS E DEMAIS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DAEQUIPE DO PSF III, IDA E VOLTA, SAINDO DO H.P.P. ATÉ O SÍTIO TAMANDUÁ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 03/03/2009 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS MESESDE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 03/03/2009 | 800.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DOS CONVÊNIOS E DEMAIS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROJETOS E CONVÊNIOS, CONFORME CONTRATO 009/2009, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 03/03/2009 | 80.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EPSON, CONFORME NOTA FISCAL 000124. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 03/03/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO DÉBITO EM CONTA CORRENTE DE TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 03/03/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO DÉBITO EM CONTA CORRENTE DE TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 04/03/2009 | 280.00 | 02925867000183 | FRIAUTO SERV. E COM. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CORREIA DE TRAÇÃO, RECUPERAÇÃO MANGUEIRA DESCARGA, CONFORME NOTA FISCAL 005791. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 05/03/2009 | 1735.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPESÃO PARA AUTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE AMORTECEDOR TRASEIRO, KIT ESTABILIZADOR, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 005692. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMEN | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRIC., IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 05/03/2009 | 6100.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPESÃO PARA AUTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, CONFORME NOTA FISCAL 005693. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 05/03/2009 | 0.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PASEP DEBITADODA CONTA DO ITR DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 05/03/2009 | 1600.00 | 00013281208487 | JOSÉ PINTO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DEDIÁRIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 05/03/2009 | 2000.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE O. VILAR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 05/03/2009 | 479.60 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE TINTACORALAR ACRÍL., CONFORME NOTA FISCAL 006213. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 06/03/2009 | 4812.40 | 05967982000109 | R. GONÇALVES & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CALDEIRÃO, CAÇAROLA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 002286. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 06/03/2009 | 799.00 | 05967982000109 | R. GONÇALVES & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE UMACAFETEIRA, CONFORME NOTA FISCAL 002285. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 06/03/2009 | 116.35 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CÓPIAS ENGENHARIA, CONFORME NOTA FISCAL 027646. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 06/03/2009 | 159.40 | 05967982000109 | R. GONÇALVES & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CONCHA, GARRAFA NOVA BUREKA, CONFORME NOTA FISCAL 002287. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 07/03/2009 | 1100.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VITRO FIL A3, MICROBRUSH AZUL, CONFORME NOTA FISCAL 021484. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 09/03/2009 | 1515.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS, CONFORME NOTA FISCAL 004922. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 09/03/2009 | 526.50 | 08988310000178 | PADARIA ARCA DE NOÉ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PÃES, CONFORME NOTAS 000172 E 000173. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 09/03/2009 | 50.00 | 07183303000136 | POLICLÍNICA SÃO LUCAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE U.S.G. TRANSVAGINAL, CONFORME NOTA FISCAL 001625. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 09/03/2009 | 30.00 | 07183303000136 | POLICLÍNICA SÃO LUCAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE UMA CONSULTA DERMATOLÓGICA, CONFORME NOTA FISCAL 001627. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 09/03/2009 | 50.00 | 07183303000136 | POLICLÍNICA SÃO LUCAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE U.S.G. MAMÁRIA, CONFORME NOTA FISCAL 001626. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 09/03/2009 | 780.00 | 01704290000117 | SAUDE MÉDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE NEBULIZADOR ULTRA SONICO RESPIRAMAX, CONFORME NOTA FISCAL 000000145. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 09/03/2009 | 454.50 | 08988310000178 | PADARIA ARCA DE NOÉ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PÃES, CONFORME NOTA FISCAL 000174. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 10/03/2009 | 996.00 | 07154104000108 | MERCADINHO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BOM AR, SABONETE, VASSOURA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000074 E 000076. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 10/03/2009 | 11525.12 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE OBRIGAÇÃO PATRONAL REFERENTE A PARTE EMPRESA, DEBITADA DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE MARÇODE 2009,CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 10/03/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DE CLASSES, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 10/03/2009 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INFORME PUBLICITÁRIO VEICULADO NA REVISTA "POLÍTICAS & NEGÓCIOS" E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 10/03/2009 | 1249.71 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PASEP DEBITADODA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 10/03/2009 | 10248.14 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE OBRIGAÇÃO PATRONAL REFERENTE A PARTE EMPRESA, DEBITADA DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE MARÇODE 2009,CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 10/03/2009 | 14518.09 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARCELA DEBITADA DO FPMDURANTE O MES DE MARÇO DE 2009, REFERENTE AO PARRCELAMENTO JUNTO AOINSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 10/03/2009 | 23317.38 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARCELA DEBITADA DO FPMDURANTE O MES DE MARÇO DE 2009, REFERENTE AO PARRCELAMENTO JUNTO AOINSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 10/03/2009 | 41.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO DÉBITO EM CONTA CORRENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 11/03/2009 | 3000.00 | 00020411634453 | PEDRO DEOCLECIANO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO AO EX-PREFEITO, CONFORME DECISÃO JUDICIAL Nº 0211994000-023-1, FVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 11/03/2009 | 99.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 11/03/2009 | 215.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 11/03/2009 | 6.61 | 33530486000129 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO, PORCONTA DO CONSUMO DA LINHA TELEFÔNICA DE Nº: 3493-1002, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 11/03/2009 | 9000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO, CONFORME FOLHA DO GABINETE ELETIVO, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 11/03/2009 | 210.00 | 00006150512436 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´GUA DA COMUNIDADE POVOADO GOMES, CONTRATO 008/2009, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 11/03/2009 | 4.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 11/03/2009 | 64.00 | 00007222628410 | SAMOEL LOPES DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA DIÁRIA PARAA JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 13/02/2009, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DOS SISTEMAS (CNES), CONFORME RECIBO ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 11/03/2009 | 2098.08 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESSA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTODA FUNASA REGIME ESPECIAL, REFERENTE À JAN. DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 11/03/2009 | 6386.56 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS PAGO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE À JAN. DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 11/03/2009 | 1314.24 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS PAGO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE À JAN. DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 11/03/2009 | 3100.00 | 08011765000139 | ITAPORANGA IMPORTADOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE COLHER, PRATO, COPO, CONFORME NOTA FISCAL 000082. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 11/03/2009 | 410.00 | 00057426562468 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO EM DIGITAÇÕES,XÉROX E ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIADE EDUCAÇÃO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 11/03/2009 | 46.63 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 11/03/2009 | 26.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 11/03/2009 | 800.00 | 00003354329483 | SHELLDOM KRISTERFFERSON DA SILVA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS MATRÍCULAS ESCOLARES DO ANO LETIVO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 11/03/2009 | 135.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 11/03/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 11/03/2009 | 43.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 11/03/2009 | 74.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 12/03/2009 | 800.00 | 00067473229400 | JOSÉ DEMÓGENES CABRAL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS COMOCOORDENADOR DO TELECENTRO, CONTRATO 010/2009, REFERENTE À JANEIRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 12/03/2009 | 400.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL(TÉRREO E 1º ANDAR), PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO TELE-CENTRO, PARA A INCLUSÃO DIGITAL, NO ATENDIMENTO A COMUNIDADE EM GERAL DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO 07/2009, REFERENTE À JANEIRO DE 2009, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 12/03/2009 | 350.00 | 00091066190453 | MARIA ZILMA DE FREITAS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS, CONTRATO 002/2009,REFERENTE Á JANEIRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 12/03/2009 | 350.00 | 00078984815420 | RITA DE CASSIA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PETO, CONTRATO 001/2009,REFERENTE Á JANEIRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 12/03/2009 | 100.00 | 00073359327420 | BENÍCIO CÉSAR LOPES PAULINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA LOJINHA DE EXPOSIÇÃO DE ARTESANATOS PRODUZIDOS NOS CURSOS OFERECIDOS PELA CASA DA FAMÍLIA(CRAS),CONTRATO 008/2009, REFERENTE À JANEIRO DE2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 12/03/2009 | 1930.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À FEVEREIRO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 12/03/2009 | 830.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DAS MESMAS LOTADAS NESSA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO, REFERENTE À JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 12/03/2009 | 2320.00 | 02799505000193 | FRANCINELIA CABRAL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE FRANGO, SARDINHA, LEITE EM PÓ, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NAS NOTAS 000212 E 000213. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 12/03/2009 | 2320.00 | 02799505000193 | FRANCINELIA CABRAL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BATATA INGLESA, ARROZ CAÇAROLA, AÇUCAR CRISTAL, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NAS NOTAS 000214 E 000215. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 12/03/2009 | 1680.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOAÇÃO SOCIAL-PRO JOVEM CONTRATADOS, REFERENTE À JAN. DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 12/03/2009 | 2075.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOAÇÃO SOCIAL-PETI PROFESSORES CONTRATADOS, REFERENTE À JAN. DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 12/03/2009 | 1660.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOAÇÃO SOCIAL-PETI PROFESSORES CONTRATADOS, REFERENTE À DEZ. DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 12/03/2009 | 400.00 | 00004504224453 | FRANCISCO BARROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE, NO VEÍCULO CAMINHONETA DE PLACA MMS-7713-PB, PARA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 12/03/2009 | 350.00 | 00022609733453 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO 005/2009, REFERENTE À JANEIRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | REFORMA E RECUPERAÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 12/03/2009 | 10000.00 | 10242282000197 | CONSTRUTORA CONSMAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E RESTAURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE LAJES NO MUNICÍPIO DE BOA VENTURA-PB, CONFORME CONTRATO 015/2009, E NOTA FISCAL 000027. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 12/03/2009 | 1860.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À FEV. DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% REGIME ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 12/03/2009 | 10422.26 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À FEV. DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 12/03/2009 | 12259.72 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À FEV. DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 12/03/2009 | 6166.33 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE OBRIGAÇÃO PATRONAL REFERENTE A PARTE EMPRESA, DO MAGISTERIO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 12/03/2009 | 9440.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANT´ANA LTDA ME. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PAPEL OFÍCIO TIMBRADO, ENVELOPE MÉDIO TIMBRADO, BOLETIM DE FREQUÊNCIA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 002160. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 12/03/2009 | 5329.08 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À FEV. DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 12/03/2009 | 28151.63 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA EFETIVO FUNDEB-40%, REFERENTE À FEV. DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 12/03/2009 | 3486.82 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À FEV. DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 12/03/2009 | 600.00 | 00003726806407 | JOSELANDIO SOARES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSERTO DA CAIXA DE MARCHA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MNV-4563, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 12/03/2009 | 626.00 | 00007939601423 | MARCONE EDSON RODRIGUES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DO FORRO DE GESSO, NO PRÉDIO DO REPOUSO DOS MÉDICOS,LOCALIZADO NA RUA ANGÉLICA SOARES, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 12/03/2009 | 2502.00 | 00079830951472 | VALTEIR ALVES RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA OS MÉDICOS, ENFERMEIROS E DEMAIS PLANTONISTAS DOS PSF´S I, II, III E H.P.P., DURANTE O MÊS DE FEV. DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 12/03/2009 | 8555.40 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE COMISSIONADO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 12/03/2009 | 1350.00 | 00004197842414 | MARIA JAIRA BARROS SEGUNDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXECUÇÃO DE 06PLANTÕES DE ENFERMEIRO, REALIZADOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DURANTE O MÊS DE FEV. DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 12/03/2009 | 1350.00 | 00004652219474 | IZIS PRICILLA DAS NEVES PRUDÊNCIO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXECUÇÃO DE 06PLANTÕES DE ENFERMEIRO, REALIZADOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DURANTE O MÊS DE FEV. DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 12/03/2009 | 465.00 | 00004173467435 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS COMOOPERADOR DE MÁQUINAS, NA EXECUÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, RETIRANDO LIXO EENTULHOS, CONTRATO 016/2009, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 12/03/2009 | 2929.24 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS E URBANISMO COMISSIONADO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMEN | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE APOIO AO PEQUENO PROD. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 12/03/2009 | 465.00 | 00004323036426 | JOSÉ ERLYS CANDIDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS COMOOPERADOR DE MÁQUINAS, NO CORTE DE TERRA PARA O PLANTIO, DURANTE O MÊSDE FEVEREIRO DE 2009, CONTRATO 017/2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 12/03/2009 | 350.00 | 00039502341872 | JOSÉ VANILDO BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE -PSF I-, CONTRATO003/2009, REFERENTE À JANEIRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 12/03/2009 | 350.00 | 00018139370444 | JOÃO ERNANDO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO PARA OS MÉDICOS E DEMAIS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO 006/2009,REFERENTE À JANEIRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 12/03/2009 | 681.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/ A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DE LINHA TELEFÔNICA DE Nº 3493-1002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 12/03/2009 | 2395.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 12/03/2009 | 1100.00 | 00075955040404 | ERIONALDO CARNEIRO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA HWV-9136-CE, PARA PERMANECER À DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA, CONTRATO 003/2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 12/03/2009 | 543.00 | 00007939601423 | MARCONE EDSON RODRIGUES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DO FORRO DE GESSO, NO PRÉDIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 12/03/2009 | 3806.26 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À FEVEREIRO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 12/03/2009 | 2325.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO EFETIVO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 12/03/2009 | 1000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADPRIA GERAL DO MUNICIPIO COMISSIONADO, REFERENTE A FEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 12/03/2009 | 350.00 | 00044185383487 | RITA PINTO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL E ACOMODAÇÃO DOS DESTACADOS PELA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA E A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA-PB, CONTRATO 004/2009, REFERENTE À JANEIRO DE 200 9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 12/03/2009 | 2475.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DIVERSOS PROCESSOS LICITATÓRIOS CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 12/03/2009 | 1465.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 12/03/2009 | 511.16 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À FEVEREIRO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | QUALIDADE DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E FOSSAS SÉPTICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 13/03/2009 | 8194.55 | 08483162000130 | HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPRENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS NO CONJUNTO ARCÊNIO ALVES, CONFORME NOTA FISCAL 00066. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 13/03/2009 | 500.00 | 00054942225434 | CICERO SILVINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA EXECUÇÃO DO ESGOTO NA RUA PEDRO CABOCLO ALVARENGA, CONJUNTO ARCÊNIO ALVES, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 13/03/2009 | 500.00 | 00075953552491 | JOAO SIMPLICIO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA EXECUÇÃO DO ESGOTO NA RUA PEDRO CABOCLO ALVARENGA, CONJUNTO ARCÊNIO ALVES, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 13/03/2009 | 160.00 | 00032513097491 | CARMEN LÚCIA ALVES DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA DIÁRIA PARAA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 17/02/2009, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE O FUNCIONAMENTO DOS COLEGIADOS DE GESTÃO REGIONAL, CONFORMEDECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 13/03/2009 | 493.30 | 01202874000194 | AGROSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUVA, TUBO, FIO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 003209. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 13/03/2009 | 312.50 | 00057426309487 | JOÃO MOREIRA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA A ESCOLA MARIA BARAÚNA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 13/03/2009 | 3500.00 | 00015002390110 | FRANCISCO DE ASSIS ALVARENGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ESQUADRIAS, PORTAS EM MADEIRA DE LEI, PORTAS ALMOFADADAS-IPÊM PARA AS ESCOLAS E PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 13/03/2009 | 170.00 | 00064564177400 | MARIANO GALDINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA SÃO PAULO-SP, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 13/03/2009 | 100.00 | 00038053047491 | CICERO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 13/03/2009 | 415.00 | 00020355165449 | MARIA IRINALDA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MINISTRAÇÃO DEAULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA, PARA AS CRIANÇAS DO PETI, CONTRATO024/2009, REFERENTE À JANEIRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 13/03/2009 | 150.00 | 00083905316404 | ANTONIO CAMPOS PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 13/03/2009 | 50.00 | 00008480004479 | CLAUDIANA BARBOSA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 13/03/2009 | 80.00 | 00004284489410 | COSMA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 16/03/2009 | 8500.00 | 06148344000129 | CBM CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ALUGUEL DE HORAS MÁQUINA, PARA OS SERVIÇOS NO ATERRO DO LIXÃO, E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, CONFORME NOTA FISCAL 000469. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 16/03/2009 | 2511.90 | 05857252000155 | FENIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE SULFATO FERROSO, DIPIRONA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000000274. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 16/03/2009 | 5517.13 | 02859542000140 | LUCIANO LUCENA DA SILVA-DISTRIFARMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAPTOPRIL, CEFALEXINA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000001047. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 16/03/2009 | 130.00 | 07016941000405 | ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME NOTA FISCAL 000142. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 17/03/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 17/03/2009 | 827.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DIVERSOS PROCESSOS LICITATÓRIOS CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 17/03/2009 | 6800.00 | 09621911000100 | METALÚRGICA FERRO & CIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CARTEIRA ESCOLAR, ASSENTO EM MADEIRA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTAFISCAL 000110. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 17/03/2009 | 467.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE RETENTOR, MANGUEIRA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 012704. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 17/03/2009 | 1240.00 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CORALAR ACRIL., DELANIL ACRIL., CONFORME NOTA FISCAL 006232. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 18/03/2009 | 817.75 | 60746948000112 | BRADESCO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DOSEGURO DO VEÍCULO S10, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MAUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULT. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 18/03/2009 | 20000.00 | 08312545000145 | CASA DE SHOW E EVENTOS (JI PEREIRA E EVENTOS LTDA-ME) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE BANDAS, PALCO, SOM, GERADOR E SISTEMA DE MÍDIA RADIOFÔNICA, PARA A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NOS DIAS 30/11/ E 01/12/ DE2008, NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BOA VENTURA-PB,CONFORME NOTA FISCAL 00092. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 18/03/2009 | 1312.00 | 00079830951472 | VALTEIR ALVES RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS MILITARES DO DESTACAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 18/03/2009 | 200.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DA SERVIDORA DARLENE MARA DE ARAÚJO, PRESIDENTE DA CPL, NO CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGUEIRO, PROMOVIDO PELA FAMUP NOS DIAS 24 E 25 DEMARÇO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 19/03/2009 | 1500.00 | 02918631000110 | SOARES CONSTRUÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CIMENTO, CAL, CONFORME NOTAS 003194 E 003195. | 00052008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 19/03/2009 | 986.00 | 05581899000105 | GC DO AMARAL SERTANIA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BRITA, PARA A CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DO H.P.P., CONFORME NOTA FISCAL 000031. | 00052008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 19/03/2009 | 2200.00 | 00044185588453 | RAIMUNDO PEDRO ALVARENGA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA CONDUZIR OS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE PATOS-PB, NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, DE PLACA MNI-6944-PB MICROONIBUS FIAT DUCATO, CONTRATO 005/2009, MÊS DE FEV. DE 2009, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 19/03/2009 | 311.25 | 00004090894433 | ODILON FERNANDES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DE GRUPOS ARTÍSTICOS DE DANÇAS E COREOGRAFIAS NO CRAS, NESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF, CONTRATO 023/2009, DURANTE O MÊS DE JAN. DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 20/03/2009 | 311.25 | 00004090894433 | ODILON FERNANDES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DE GRUPOS ARTÍSTICOS DE DANÇAS E COREOGRAFIAS NO CRAS, NESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF, CONTRATO 023/2009, DURANTE O MÊS DE FEV. DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 20/03/2009 | 16.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 20/03/2009 | 239.30 | 08988310000178 | PADARIA ARCA DE NOÉ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PÃES, BOLOS, BISCOITOS, CONFORME NOTA FISCAL 000007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 20/03/2009 | 3240.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À JAN. DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO CASA DA FAMÍLIA REG. ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 20/03/2009 | 2276.00 | 08984784000141 | LINDALVA DE SOUSA PEREIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DESINFETANTE, ÁGUA SANITÁRIA, PAPEL HIGIÊNICO, SABÃO EM PÓ, E OUTROS ITENSDESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | MAUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 20/03/2009 | 1475.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | REFORMA E RECUPERAÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 20/03/2009 | 10000.00 | 10242282000197 | CONSTRUTORA CONSMAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E RESTAURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE LAJES NO MUNICÍPIO DE BOA VENTURA-PB, CONFORME CONTRATO 015/2009, E NOTA FISCAL 000029. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 20/03/2009 | 1400.00 | 07003283000174 | CMH MADUREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS ORGÂOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000204. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 20/03/2009 | 55.32 | 00033897611449 | ANTONIO LEANDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃODOS VENCIMENTOS DO MESMO, PAGOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2009, DEVIDO O DESCONTO DE 04 DIAS DE FORMA INDEVIDA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 20/03/2009 | 221.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PASEP DEBITADODA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 20/03/2009 | 29.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PASEP DEBITADODA CONTA DO FEP DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 20/03/2009 | 3780.38 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO DO FGTSJUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MESDE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 20/03/2009 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A AMVAP, DEBITADPO DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 20/03/2009 | 805.80 | 08984784000141 | LINDALVA DE SOUSA PEREIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE VASSOURA, DESINFETANTE, PACOTE DE COPO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NAS NOTAS 000002, 000003 E 000004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 21/03/2009 | 3249.10 | 02859542000140 | LUCIANO LUCENA DA SILVA-DISTRIFARMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CEFALEXINA, DICLOFENACO, DIPIRONA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NANOTA FISCAL 000001141. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 23/03/2009 | 1000.00 | 00087415844491 | EDENE DE SOUSA LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO EM ENFERMAGEM DE 08 PLANTÕES NO H.P.P., DURANTE OMÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 23/03/2009 | 2000.00 | 00000826843409 | ANGÉLICA LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXECUÇÃO DE 04PANTÕES MÉDICOS NO H.P.P., DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 24/03/2009 | 900.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CABEÇOTE DO MOTOR, PARA O FIAT UNO, CONFORME NOTA FISCAL 006515. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 24/03/2009 | 200.00 | 00008552989441 | JÂNIO SAMUEL MORENO GONÇALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA CORREIÇÃO DE ANIMAIS QUE TRANSITAM NAS AVENIDAS EPRAÇAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 24/03/2009 | 1805.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DIVERSOS PROCESSOS LICITATÓRIOS CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 24/03/2009 | 0.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PASEP DEBITADODA CONTA DO ITR DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 24/03/2009 | 175.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CHAVEMAGNÉTICA, CILINDRO DE IGNIÇÃO, ROLAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL 002192. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 24/03/2009 | 1498.10 | 02387893000103 | ROCHA FARMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AMOXICILINA, CAPTOPRIL, DIPIRONA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000039. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 25/03/2009 | 5965.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANT´ANA LTDA ME. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FORMULÁRIO DE REQUISIÇÃO, AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇOS, PAPEL OFÍCIO TIMBRADO, CONFORME NOTA FISCAL 002168. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 25/03/2009 | 1250.00 | 00001273777433 | HELOÍSA DE CARVALHO LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXECUÇÃO DE 05PLANTÕES DE ENFERMEIRO, REALIZADOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DURANTE O MÊS DE FEV. DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 25/03/2009 | 8619.62 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE EFETIVO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 25/03/2009 | 2350.66 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESSA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTODA FUNASA REGIME ESPECIAL, REFERENTE À FEV. DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 25/03/2009 | 314.38 | 09188376000146 | DETRAN- PB | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 25/03/2009 | 1295.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANT´ANA LTDA ME. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO, FORMULÁRIO DE INQUERITO ADMINISTRATIVO, FORMULÁRIO DE ARRECADAÇÃO, ENVELOPE TIMBRADO, CONFORME NOTAFISCAL 002167. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 25/03/2009 | 450.00 | 00004197842414 | MARIA JAIRA BARROS SEGUNDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXECUÇÃO DE 02PLANTÕES DE ENFERMEIRO, REALIZADOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 26/03/2009 | 450.00 | 00087415844491 | EDENE DE SOUSA LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM, EM SUBSTITUIÇÃO A JACINTA VITORIANO DA SILVA,NO PSF II, QUE SE ENCONTRA EM LICENÇA MATERNIDADE, CONFORME CONTRATO 011/2009, DURANTE O MÊS DE FEV. DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 26/03/2009 | 50.00 | 06232008000240 | MED IMAGEM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME DE ULTRA-SONOGRAFIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 26/03/2009 | 150.00 | 00013290266400 | DR. EDMILSON GOMES FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE UMA CONSULTA/ECG, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 26/03/2009 | 150.00 | 00007298137468 | DR. SAULO DE TARSO DE SÁ PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE UMA ULTRASONOGRAFIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 26/03/2009 | 500.00 | 00087456362149 | JULIANA PATRICIA DE OLIVEIRA HENRIQUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXECUÇÃO DE 04PLANTÕES DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM, REALIZADOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-H.P.P., NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 26/03/2009 | 465.00 | 00004881979450 | FRANCISCA LUCICLEIDE CHAGAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MESMA NO TRABALHO DAS MATRÍCULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O ANO LETIVO DE 2009, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 26/03/2009 | 465.00 | 00003194573462 | ERENILDA CARVALHO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MESMA NO TRABALHO DAS MATRÍCULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O ANO LETIVO DE 2009, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENT. PARA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 27/03/2009 | 4000.00 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BISCOITO CREAM CRAKER, AÇUCAR, CAFÉ SANTA CLARA, LEITE EM PÓ, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000025. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 27/03/2009 | 884.00 | 08995631002658 | ARMAZEM PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE FILTRO, PURIFICADOR, CONFORME NOTA FISCAL 001001. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 27/03/2009 | 465.00 | 00062478702487 | ANA CLESTES BEZERRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MESMA NO TRABALHO DAS MATRÍCULAS NA CRECHE MUNICIPAL ERCÍLIA VALERIANO DA FONSECA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 27/03/2009 | 700.00 | 00019642830515 | ANTONIO DE FIGUEIREDO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DO H.P.P DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009, CONVÊNIO 012/2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00052008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 27/03/2009 | 475.00 | 00016504378894 | LUIZ GONZAGA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEAJUDANTE NA CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DO H.P.P, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009, CONVÊNIO 012/2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00052008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 27/03/2009 | 540.00 | 00008748242497 | SEBASTIÃO RODRIGUES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEAJUDANTE NA CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DO H.P.P, CONVÊNIO 012/2008, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00052008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 27/03/2009 | 285.00 | 00004170761421 | VALDEREIS RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DO H.P.P, CONVÊNIO 012/2008, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00052008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 27/03/2009 | 570.00 | 00003667107455 | LINDONCHARLE ANGELO MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DO H.P.P., DURANTE O MÊS DE MARÇO DE2009, CONVÊNIO 012/2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00052008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 27/03/2009 | 540.00 | 00093043147472 | FRANCISCO DE ASSIS ABILIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DO H.P.P, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE2009, CONVÊNIO 012/2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00052008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 27/03/2009 | 750.00 | 00006762342400 | ANTONIO FOSTINO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DO H.P.P, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE2009, CONVÊNIO 012/2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00052008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 27/03/2009 | 950.00 | 00063190893420 | GILVAN GERALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DO H.P.P, CONVÊNIO 012/2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00052008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 27/03/2009 | 1800.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CIMENTO ZEBU, CONFORME NOTA FISCAL 002297. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 27/03/2009 | 2560.00 | 00005564828402 | JOSÉ CARLOS ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA DETETIZAÇÃO NOS PRÉDIOS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, E DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 30/03/2009 | 1500.00 | 09498450000120 | INCORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, PARA AS SECRETARIS DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 000054. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 30/03/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 30/03/2009 | 801.44 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, CONFORME NOTA FISCAL 001093. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 30/03/2009 | 846.28 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PASEP DEBITADODA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 30/03/2009 | 5593.73 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL, CONFORME NOTAS 001094 E 001097. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMEN | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRIC., IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 30/03/2009 | 1931.60 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL, CONFORME NOTAS 001098 E 001099. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 30/03/2009 | 1247.65 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ÁGUASANITÁRIA, SABÃO EM PÓ, DESINFETANTE, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NANOTA FISCAL 000026. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 30/03/2009 | 12848.62 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E DIESEL, CONFORME NOTAS FISCAIS 001088, 001090, 001091, 001092, 001095, 001096, 001100. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 30/03/2009 | 1000.00 | 09498450000120 | INCORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORMENOTA FISCAL 000055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 30/03/2009 | 1000.00 | 09498450000120 | INCORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000056. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 31/03/2009 | 7167.43 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO-POSTO ELOYSE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, PARA OS VEÍCULOS S10 DE PLACAMNK-5642, AMBULANCIA DE PACA MOP-3025 E AMBULANCIA SAVEIRO, CONFORMENOTAS 004159, 004160 E 004162. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 31/03/2009 | 504.07 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO-POSTO ELOYSE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, PARA O VEÍCULO CELTA DE PLACA MOE-8235, CONFORME NOTA FISCAL 004161. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 31/03/2009 | 1743.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 31/03/2009 | 11381.04 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS E URBANISMO EFETIVO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 31/03/2009 | 3000.00 | 07528005000130 | LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MMH-3645, PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CONTRATO004/2009, CONFORME NOTA FISCAL 000312. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 31/03/2009 | 1.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PASEP DEBITADODA CONTA DO ICMS/DESON DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 31/03/2009 | 3000.00 | 07528005000130 | LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DOBLO DE PLACA HGR-2739, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONTRATO 05/2009, NOTA FISCAL 000311. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 31/03/2009 | 1800.00 | 07528005000130 | LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CELTA DE PLACA MDE-8235, PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL 000313. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 31/03/2009 | 1000.00 | 00034295038415 | JOSÉ PINTO DE SOUSA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇÕES E DEMAIS DOCUMENTOS INERENTES A PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONTRATO 015/2009, DURANTE O MÊS DEFEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 31/03/2009 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO, REFERENTE AO SALDO DO MÊS DE MARÇO2009 E PARTE DE ABRIL DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 31/03/2009 | 9229.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 31/03/2009 | 9000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO, CONFORME FOLHA DO GABINETE ELETIVO, REFERENTE À MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 31/03/2009 | 2153.08 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À FEVEREIRO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 31/03/2009 | 2417.32 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 31/03/2009 | 50.00 | 00006014901426 | ANITA CARVALHO GONCALO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 31/03/2009 | 170.00 | 00000794809189 | SEVERINA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 31/03/2009 | 200.00 | 00005252597839 | MANOEL PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA SÃO PAULO-SP, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 01/04/2009 | 60.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(PETI, CRAS, TELECENTRO E SEDE), DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 01/04/2009 | 2520.40 | 12673273000186 | J.V. DE SOUSA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS MISTA E INCANDESCENTE, CONFORME NOTA FISCAL 00028345. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 01/04/2009 | 500.00 | 35588466000134 | COMERCIAL LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LÂMPADA INC., DIJUNTOR E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL000179. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 01/04/2009 | 225.00 | 00036531952415 | JOSÉ FREITAS DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DOS PSF´S, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 01/04/2009 | 250.00 | 00007628049478 | JOSÉ VANDERLEI BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA KJS-9559-PE, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE QUEIMADAS PARA O SERVIÇO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO 004/2009, REFERENTE À FEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 01/04/2009 | 350.00 | 00018139370444 | JOÃO ERNANDO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO PARA OS MÉDICOS E DEMAIS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO 006/2009,REFERENTE À FEVEREIRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 01/04/2009 | 350.00 | 00039502341872 | JOSÉ VANILDO BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE -PSF I-, CONTRATO003/2009, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 01/04/2009 | 230.00 | 00003768956407 | RONEILDO MOREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COMO MOTORISTA, EM VIAGENS COM PACIENTES, COM DESTINO À: PATOS-PB, JOÃO PESSOA-PB E RECIFE-PE, NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA 4563, AMBULÂNCIA DE PLACA MOP-3025, FIAT UNO DEPLACA MNE-3132, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 01/04/2009 | 390.00 | 00000969406460 | ANTONIO DUARTE DE SANTANA FILHO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COMO MOTORISTA, EM VIAGENS COM PACIENTES, COM DESTINO À: PATOS-PB, JOÃO PESSOA-PB, RECIFE-PE, CAMPINA GRANDE-PB E JUAZEIRO-CE, VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA MOP-3025, S10 PLACA MNK-5642, FIAT UNO PLACA MNE-3132, DOBLÔ HGR-2739, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 01/04/2009 | 280.00 | 00009441239453 | ANTONIO ALVARENGA RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COMO MOTORISTA, EM VIAGENS COM PACIENTES, COM DESTINO À: PATOS-PB, JOÃO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB, JUAZEIRO-CE E NATAL-RN, VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA MOP-3025, FIAT UNO PLACA MNE-3132, AMBULANCIA PLACA MNV-4563, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 01/04/2009 | 230.00 | 00003432894406 | ANTONIO ALVARENGA RAMALHO JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COMO MOTORISTA, EM VIAGENS COM PACIENTES, COM DESTINO À: PATOS-PB, JOÃO PESSOA-PB E RECIFE-PE, VEÍCULO DOBLÔ PLACA HGR-2739, FIAT UNOPLACA MNE-3132, AMBULANCIA PLACA MOP-3025, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 01/04/2009 | 168.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE(PSF´S EH.P.P.) DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 01/04/2009 | 750.00 | 04132099000136 | HOTEL E CHURRASCARIA RAINHA DO VALE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE ALIMENTAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000632. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENT. PARA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 01/04/2009 | 4850.00 | 03939273000194 | SUPERMERCADO MOGI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE CEBOLA, TOMATE, BATA INGLESA, ÓLEO DE SOJA, SARDINHA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NAS NOTAS 001408 E 001409. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 01/04/2009 | 72.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 18 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2009, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 02/04/2009 | 2136.40 | 03939273000194 | SUPERMERCADO MOGI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE ARROZ PARBORIZADO CAÇAROLA, ACHOCOLATADO EM PÓ, LEITE EM PÓ, MACARRÃO ALIANÇA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NAS NOTAS 001410 E 001412. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 02/04/2009 | 735.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 21 BOTIJÕES DE GÁS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000364. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 02/04/2009 | 70.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS, CONFORME NOTA FISCAL 000366. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 02/04/2009 | 7311.32 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOPSF EFETIVO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 02/04/2009 | 16613.29 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOPSF REGIME ESPECIAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 02/04/2009 | 140.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000365. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 02/04/2009 | 899.00 | 04276215000190 | EDIVAN DUARTE DE SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVESTIMENTO FUMÊ, CONFORME NOTA FISCAL 000234. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 02/04/2009 | 410.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 02/04/2009 | 3786.05 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO DO FGTSJUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME GRF´S ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 02/04/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO DÉBITO EM CONTA CORRENTE DE TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 02/04/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO DÉBITO EM CONTA CORRENTE DE TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 02/04/2009 | 60.00 | 00079830730468 | IRANEIDE CAETANO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 02/04/2009 | 450.00 | 08976792000146 | GRÁFICA MONSENHOR JOSÉ SINFRÔNIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FICHAS DE CADASTRO DO BOLSA FAMÍLIA, CONFORME NOTA FISCAL000412. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 02/04/2009 | 500.00 | 00030287679888 | LUÊNIA DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA OS DOIS COLETIVOS DO PRÓ-JOVEM ADOLESCENTE, DURANTE OMÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 02/04/2009 | 500.00 | 00030287679888 | LUÊNIA DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA OS DOIS COLETIVOS DO PRÓ-JOVEM ADOLESCENTE, DURANTE OMÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 02/04/2009 | 3200.00 | 03939273000194 | SUPERMERCADO MOGI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE ARROZ PARBORIZADO CAÇAROLA, AÇUCAR CRISTAL, FEIJÃO MACASSA, CHARQUE, FRANGO CONGELADO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NAS NOTAS 001413 E 001414. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 03/04/2009 | 140.00 | 07649826000125 | M.C MANUTENÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE USINAGEM DE TARUGO, CONFORME NOTA FISCAL 000121. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | QUALIDADE DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042009 | 0000941 | 03/04/2009 | 26000.00 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E RESTAURAÇÃO DO AÇOUGUE PÚBLICO NA CIDADE DE BOA VENTURA-PB, CARTA CONVITE 004/2009, CONTRATO 016/2009, CONFORME NOTA FISCAL 000405. | 00062008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 03/04/2009 | 2075.60 | 02918631000110 | SOARES CONSTRUÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JOELHO, TUBO, VÁLVULA, PIA E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NAS NOTAS 003212 E 003216. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 03/04/2009 | 7154.62 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS PAGO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE À FEV. DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 03/04/2009 | 1471.98 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS PAGO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE À FEV. DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 03/04/2009 | 415.00 | 00003768956407 | RONEILDO MOREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA EM SUBSTITUIÇÃO AO MOTORISTA FRANCISCO FRANCO DE FREITAS, SUBMETIDO A UMA CIRURGIA, CONFORME CONTRATO 009/2009, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 03/04/2009 | 415.00 | 00003768956407 | RONEILDO MOREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA EM SUBSTITUIÇÃO AO MOTORISTA FRANCISCO FRANCO DE FREITAS, SUBMETIDO A UMA CIRURGIA, CONFORME CONTRATO 009/2009, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 03/04/2009 | 439.22 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSO AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIAÇÃO E REF. DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032009 | 0000918 | 03/04/2009 | 10000.00 | 10242282000197 | CONSTRUTORA CONSMAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E RESTAURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE LAJES NESTE MUNICÍPIO, CARTA CONVITE 003/2009, CONTRATO 015/2009, CONFORME NOTA FISCAL 000032. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 04/04/2009 | 1688.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000062009 | 0000807 | 06/04/2009 | 182.40 | 01704290000117 | SAUDE MÉDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE SONDAURETRAL CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 000000144. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 06/04/2009 | 20.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO DÉBITO EM CONTA CORRENTE DE TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 07/04/2009 | 980.00 | 70092630000119 | ADESIVOS 2 | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PADRONIZAÇÃO DE CARRO AMBULÂNCIA, VEÍCULO SAVEIRO, CONFORME NOTA FISCAL002227. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 07/04/2009 | 120.00 | 40980187000232 | KALCULU ´ S | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE KIT CAD. SECRET. - PLAXMETAL, CONFORME NOTA FISCAL 005044. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 07/04/2009 | 6800.00 | 02322685000118 | METAL LOC | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLAR MODELO UNIVERSITÁRIA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NANOTA FISCAL 000020. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 08/04/2009 | 27073.30 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA EFETIVO FUNDEB-40%, REFERENTE À MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 08/04/2009 | 1300.00 | 00002571302418 | JOÃO HENRIQUE FERREIRA DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXECUÇÃO DE 06PLANTÕES DE ENFERMEIRO, REALIZADOS NO H.P.P. DESTE MUNICÍPIO, DURANTEOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 08/04/2009 | 985.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER´S DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL 005048. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 08/04/2009 | 2325.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOADMINISTRAÇÃO EFETIVO, REFERENTE A MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 08/04/2009 | 800.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DOS CONVÊNIOS E DEMAIS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROJETOS E DIVERSOS SERVIÇOS EM ENTIDADES GOVERNAMENTAIS, CONTRATO 009/2009, MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA DE SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 08/04/2009 | 935.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E DE TONER´S, CONFORME NOTA FISCAL 005046. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 08/04/2009 | 1000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOPROCURADPRIA GERAL DO MUNICIPIO COMISSIONADO, REFERENTE A MARÇODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 08/04/2009 | 3394.24 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOOBRAS E URBANISMO COMISSIONADO, REFERENTE A MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 08/04/2009 | 10993.02 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOOBRAS E URBANISMO EFETIVO, REFERENTE A MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 08/04/2009 | 1753.08 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À MARÇO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 08/04/2009 | 2417.32 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOCONSELHO TUTELAR, REFERENTE A MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 09/04/2009 | 91.10 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 09/04/2009 | 126.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 09/04/2009 | 3000.00 | 00087415410491 | OSMILDO ALVES DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO CAP ABERTO FORD F-4.000, PLACA-CBO 0129-PB, PARAA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO 002/2009, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 09/04/2009 | 829.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/ A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DE LINHA TELEFÔNICA DE Nº 3493-1002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 09/04/2009 | 199.67 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 09/04/2009 | 114.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 09/04/2009 | 10.07 | 33530486000129 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO, PORCONTA DO CONSUMO DA LINHA TELEFÔNICA DE Nº: 3493-1002, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 09/04/2009 | 40.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 09/04/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DE CLASSES, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 09/04/2009 | 18338.10 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE OBRIGAÇÃO PATRONAL REFERENTE A PARTE EMPRESA, DEBITADA DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE ABRILDE 2009,CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 09/04/2009 | 14646.22 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARCELA DEBITADA DO FPMDURANTE O MES DE ABRIL DE 2009, REFERENTE AO PARRCELAMENTO JUNTO AOINSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 09/04/2009 | 21737.82 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARCELA DEBITADA DO FPMDURANTE O MES DE ABRIL DE 2009, REFERENTE AO PARRCELAMENTO JUNTO AOINSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 09/04/2009 | 2253.89 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PASEP DEBITADODA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 09/04/2009 | 1603.50 | 00004450496426 | JOSEFA ZENEIDE NICOLAU DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA OS MÉDICOS, ENFERMEIROS E DEMAIS PLANTONISTAS DOS PSF´S: I, II, III E H.P.P., DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 09/04/2009 | 18.48 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0000803 | 09/04/2009 | 9385.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANT´ANA LTDA ME. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAPEL TIMBRADO, REQUISIÇÃO DE EXAMES, ATESTADO MÉDICO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 002179. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 09/04/2009 | 2000.00 | 00000826843409 | ANGÉLICA LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXECUÇÃO DE 04PANTÕES MÉDICOS NO H.P.P., DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME CONTRATO 010/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 09/04/2009 | 11523.25 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE OBRIGAÇÃO PATRONAL REFERENTE A PARTE EMPRESA, DEBITADA DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE ABRILDE 2009,CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 09/04/2009 | 2031.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 09/04/2009 | 160.00 | 00032513097491 | CARMEN LÚCIA ALVES DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA DIÁRIA PARAA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 31/03/2009, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL SOBRE O TEMA: FINANCIAMENTO DA SAÚDE E SUAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 09/04/2009 | 350.00 | 00022609733453 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO 005/2009, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 09/04/2009 | 6425.12 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE OBRIGAÇÃO PATRONAL REFERENTE A PARTE EMPRESA, DO MAGISTERIO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 09/04/2009 | 809.70 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 09/04/2009 | 173.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 13/04/2009 | 12259.72 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À MARÇO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 13/04/2009 | 10422.26 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À MARÇO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 13/04/2009 | 160.00 | 00097944548420 | JOSÉ VALERIANO DOS SANTOS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA LIMPEZA DA ESCOLA ADAUTO ARAÚJO NO SÍTIO NAZARÉ NESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 13/04/2009 | 3766.16 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À MARÇO DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 13/04/2009 | 5379.08 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À MARÇO DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 13/04/2009 | 18725.18 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À MAR. DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 13/04/2009 | 516.60 | 00002976938407 | JOSE ALBUINO DE FREITAS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA PINTURA DA FAIXADA DA ESCOLA MARIA BARAÚNA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 13/04/2009 | 1000.00 | 00004197842414 | MARIA JAIRA BARROS SEGUNDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXECUÇÃO DE 04PLANTÕES DE 24 HORAS DE ENFERMEIRO, REALIZADOS NO H.P.P. DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 13/04/2009 | 1000.00 | 00004652219474 | IZIS PRICILLA DAS NEVES PRUDÊNCIO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXECUÇÃO DE 04PLANTÕES DE ENFERMEIRO, REALIZADOS NO H.P.P. DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 13/04/2009 | 356.00 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ROLAMENTO CJ., ESTOPA, CONFORME NOTA FISCAL 00044234. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 13/04/2009 | 594.00 | 02663492000120 | CP - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CIMENTO, PARA A CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DO H.P.P., CONFORME NOTA FISCAL 001184. | 00052008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 13/04/2009 | 600.00 | 09150694000118 | SANTA HELENA CONSTRUÇÕES - EDCARLOS ALVES DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TIJOLOS 8 FUROS, CONFORME NOTA FISCAL 000075. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 13/04/2009 | 200.00 | 00076946401891 | JOÃO BATISTA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DA CAIXA DE MARCHA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA MNV-4563, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 13/04/2009 | 8581.06 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOSAÚDE COMISSIONADO, REFERENTE A MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 13/04/2009 | 8.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PASEP DEBITADODA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 13/04/2009 | 2.78 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PASEP DEBITADODA CONTA DO CIDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 13/04/2009 | 3000.00 | 00020411634453 | PEDRO DEOCLECIANO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO AO EX-PREFEITO, CONFORME DECISÃO JUDICIAL Nº 0211994000-023-1,MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 13/04/2009 | 1465.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À MARÇO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 13/04/2009 | 3806.26 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À MARÇO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 13/04/2009 | 1200.00 | 00013281208487 | JOSÉ PINTO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE (03) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE PATOS-PB RESOLVER PENDÊNCIAS NO MINISTÉRIO DO TRABALHO, PARA A CIDADE DE SOUSA-PB(PROCURADORIA FEDERAL) E JOÃOPESSOA-PB(MINISTÉRIO DO TRABALHO), CONFORME DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS, DIAS: 30 E 31 DE MARÇO DE 2009 E 01 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 13/04/2009 | 2395.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À MARÇO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 13/04/2009 | 210.00 | 00006150512436 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´GUA DA COMUNIDADE POVOADO GOMES, CONTRATO 008/2009, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 13/04/2009 | 120.00 | 00039646246400 | MARIA DAS NEVES MORENO GONÇALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 13/04/2009 | 300.00 | 00003655217447 | JOSÉ PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 13/04/2009 | 250.00 | 00006201589481 | RIBERLANDIA SOARES TERTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 13/04/2009 | 250.00 | 00004474389484 | HELENA BENTO NICOLAU | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 13/04/2009 | 250.00 | 00008588196433 | MARIA DE LOURDES DUARTE DUQUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 13/04/2009 | 200.00 | 00007191388412 | DAMIANA PEREIRA VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 13/04/2009 | 250.00 | 00071530290449 | JOSÉ MADALENA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 13/04/2009 | 3240.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À FEV. DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO CASA DA FAMÍLIA REG. ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 14/04/2009 | 150.00 | 00053026926434 | MANOEL ANGELO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMÍLIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 14/04/2009 | 1680.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MESMOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PROJOVEM CONTRATADOS, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 14/04/2009 | 250.00 | 00005320162464 | ALDENI BARBOSA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 14/04/2009 | 300.00 | 00003003178407 | ANTONIO PINTO DE SANTANA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 14/04/2009 | 350.00 | 00076541118434 | FRANCISCO VICENTE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 14/04/2009 | 250.00 | 00057855277153 | SEBASTIÃO DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 14/04/2009 | 300.00 | 00006525129842 | SEBASTIÃO ESTANISLAU | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 14/04/2009 | 300.00 | 00096509015404 | RIVONALDO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 14/04/2009 | 800.00 | 00067473229400 | JOSÉ DEMÓGENES CABRAL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS COMOCOORDENADOR DO TELECENTRO, CONTRATO 010/2009, REFERENTE À FEVEREIRODE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 14/04/2009 | 350.00 | 00091066190453 | MARIA ZILMA DE FREITAS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS, CONTRATO 002/2009,REFERENTE Á FEVEREIRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 14/04/2009 | 350.00 | 00078984815420 | RITA DE CASSIA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PETI, CONTRATO 001/2009,REFERENTE Á FEVEREIRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 14/04/2009 | 80.00 | 00002595703463 | MARIA ANTONIA NUNES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 14/04/2009 | 300.00 | 00037999567434 | CICERO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 14/04/2009 | 494.50 | 02663492000120 | CP - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE TUBO, JOELHO, FECHADURA E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL001186. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 14/04/2009 | 176.35 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0000895 | 14/04/2009 | 1855.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANT´ANA LTDA ME. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAPEL TIMBRADO, DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO-DAM, NOTA FISCAL DE SERVIÇO, CONFORME NOTA FISCAL 002180. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 14/04/2009 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INFORME PUBLICITÁRIO VEICULADO NA REVISTA "POLÍTICAS & NEGÓCIOS" E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 14/04/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 14/04/2009 | 500.00 | 00071501282468 | MÁRCIA LEMOS DOS SANTOS GALVÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXECUÇÃO DE 02PLANTÕES DE ENFERMEIRO, REALIZADOS NO H.P.P. DESTE MUNICÍPIO, DURANTEO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 14/04/2009 | 1170.00 | 00057426309487 | JOÃO MOREIRA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA RESTAURAÇÃO DE PINTURA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 14/04/2009 | 3152.00 | 05434331000153 | MED - MED MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E MEDICAMENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAPTOPRIL, CEFALEXINA E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000406. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 14/04/2009 | 145.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 15/04/2009 | 800.00 | 00006669866496 | JEFFERSON BARBOSA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO SÍTIO TAMANDUÁ PARA BOA VENTURA-PB, DURANTE O MÊSMARÇO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 15/04/2009 | 415.00 | 00036531952415 | JOSÉ FREITAS DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NO BEBEDOURO DA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 15/04/2009 | 1000.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E DIESEL, CONFORME NOTA FISCAL 002334. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 15/04/2009 | 1800.00 | 02918631000110 | SOARES CONSTRUÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CIMENTO, PARA A 2ª ETAPA DO H.P.P., CONFORME NOTA FISCAL 003218. | 00052008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 15/04/2009 | 213.00 | 00004903219410 | DAMIÃO ALVES DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E SERVIÇOS DE PNEUS NOS VEÍCULOS PERTENCENTESA ESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 15/04/2009 | 360.00 | 02918631000110 | SOARES CONSTRUÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TUBO ESGOTO 100 PVC, CONFORME NOTA FISCAL 003217. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 16/04/2009 | 360.00 | 04438012000153 | PATOGOLOGIA CIRÚRGICA E CITOLOGIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES ANATOMOPATOLÓGICOS, CONFORME NOTA FISCAL 000659. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 17/04/2009 | 1575.00 | 00004652219474 | IZIS PRICILLA DAS NEVES PRUDÊNCIO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXECUÇÃO DE 07PLANTÕES DE 24 HORAS DE ENFERMEIRO, REALIZADOS NO H.P.P. DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 17/04/2009 | 1350.00 | 00004197842414 | MARIA JAIRA BARROS SEGUNDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXECUÇÃO DE 06PLANTÕES DE 24 HORAS DE ENFERMEIRO, REALIZADOS NO H.P.P. DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 17/04/2009 | 324.00 | 00005284273427 | MICHELLY DE FREITAS TARGINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MESMA NO H.P.P., COMO ESTÁGIO REMUNERADO A TÍTULO DE BOLSAPELOS SERVIÇOS DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 17/04/2009 | 450.00 | 00087415844491 | EDENE DE SOUSA LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM, EM SUBSTITUIÇÃO A JACINTA VITORIANO DA SILVA,NO PSF II, QUE SE ENCONTRA EM LICENÇA MATERNIDADE, DURANTE O MÊS DE MAR. DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 17/04/2009 | 500.00 | 00087456362149 | JULIANA PATRICIA DE OLIVEIRA HENRIQUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXECUÇÃO DE 04PLANTÕES DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM, REALIZADOS NO H.P.P. DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 17/04/2009 | 150.00 | 00013290266400 | DR. EDMILSON GOMES FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE UM HOLTER, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 17/04/2009 | 130.00 | 00002356059482 | JOSÉ MARCELO LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE UM ECOCARDIOGRAMA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 17/04/2009 | 1435.00 | 02734233000143 | LACI - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 17/04/2009 | 7154.62 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS PAGO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE À MAR. DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 17/04/2009 | 1471.98 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS PAGO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE À MAR. DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 17/04/2009 | 7260.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOPSF EFETIVO, REFERENTE A MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 17/04/2009 | 31930.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOPSF CONTRATADOS, REFERENTE A MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 17/04/2009 | 1000.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E DIESEL, CONFORME NOTA FISCAL 002335. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 17/04/2009 | 343.60 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TUBO, JOELHO, COLA E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 002309. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMEN | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE APOIO AO PEQUENO PROD. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 17/04/2009 | 570.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS EM BOMBA INJETORA DO TRATOR, CONFORME NOTA FISCAL 000267. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 20/04/2009 | 153.01 | 12681144000130 | PROJECTA-MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SIFÃO COPO, CONFORME NOTA FISCAL 00259397. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 20/04/2009 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A AMVAP, DEBITADPO DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 20/04/2009 | 268.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PASEP DEBITADODA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MAUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULT. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 20/04/2009 | 20000.00 | 08312545000145 | CASA DE SHOW E EVENTOS (JI PEREIRA E EVENTOS LTDA-ME) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE BANDAS, PALCO, SOM, GERADOR E SISTEMA DE MÍDIA RADIOFÔNICA, PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NOS DIAS 30/11/ E 01/12/ DE 2008, NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BOA VENTURA-PB, CONFORME NOTA FISCAL 00097. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 20/04/2009 | 480.00 | 00001905826427 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA LIMPEZA DA ESCOLA ADAUTO ANTONIO DE ARAÚJO, NO SÍTIO NAZARÉ NESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | MAUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 20/04/2009 | 1765.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COLETE WECKER, BOLA PENALTY VÔLEY, APITO, CRONÔMETRO DUMOND, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NO NOTA FISCAL 003268. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 20/04/2009 | 1166.00 | 41142712000203 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PNEU,E SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL 009894. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 20/04/2009 | 492.03 | 09188376000146 | DETRAN- PB | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO S10 DE PLACA MNK-5642, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 22/04/2009 | 280.00 | 05505947000178 | PARE-INCÊNDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EXTINTORES, CONFORME NOTA FISCAL 000236. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 22/04/2009 | 360.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PNEU, CONFORME NOTA FISCAL 004180. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 22/04/2009 | 20.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL 000443. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 22/04/2009 | 2200.00 | 00044185588453 | RAIMUNDO PEDRO ALVARENGA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA CONDUZIR OS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE PATOS-PB, NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, DE PLACA MNI-6944-PB MICROONIBUS FIAT DUCATO, CONTRATO 005/2009, MÊS DEMAR. DE 2009, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 22/04/2009 | 511.16 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À MARÇO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 22/04/2009 | 80.00 | 08921342000156 | WILLIAM´S BAR E RESTAURANTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONFORME NOTA 001223. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 22/04/2009 | 920.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PNEU, CONFORME NOTA FISCAL 004181. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 22/04/2009 | 1930.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À MARÇO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 23/04/2009 | 465.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MINISTRAÇÃO DEAULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA, PARA AS CRIANÇAS DO PETI, CONTRATO024/2009, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 23/04/2009 | 70.00 | 00024680896850 | FIRMINA GENUÍNO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 23/04/2009 | 1000.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DÓLEO DIESEL, CONFORME NOTA FISCAL 002337. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 23/04/2009 | 1200.00 | 00004042000444 | BENTO FIRMINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO COMO TOPÓGRAFO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 23/04/2009 | 27.86 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PASEP DEBITADODA CONTA DO FEP DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 23/04/2009 | 1300.00 | 00013918001415 | ANTONIO DUARTE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SÍTIOS CAPOEIRA DOS SANTOS, RIACHO VERDE E TORNOS, NO VEÍCULO CAMINHONETA DE PLACA LHM-2014-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 23/04/2009 | 1300.00 | 00003661042416 | DAMIÃO FÉLIX | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SÍTIOS TAMANDUÁ, LAGOA SECA E CABACEIRA, NO VEÍCULO D40 DE PLACA BWA-8557-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 23/04/2009 | 1400.00 | 00006669866496 | JEFFERSON BARBOSA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SÍTIOS LAGES E CALDEIRÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 23/04/2009 | 1300.00 | 00003586752431 | JOSÉ LINDAILSON ALVINO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SÍTIOS ESPADILHA E PINTO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009, VEÍCULO D20 PLACA CIW-9483-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 23/04/2009 | 50.00 | 06232008000240 | MED IMAGEM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE UM USG PÉLVICO TRANSVAGINAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 23/04/2009 | 1000.00 | 00002571302418 | JOÃO HENRIQUE FERREIRA DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXECUÇÃO DE 04PLANTÕES DE ENFERMEIRO DE 24 HRS, REALIZADOS NO H.P.P. DESTE MUNICÍPIONO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 23/04/2009 | 1000.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E DIESEL, CONFORME NOTA FISCAL 002339. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 24/04/2009 | 250.00 | 00091021723487 | MARIA DE LOURDES GOMES BRÁZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXECUÇÃO DE 02PLANTÕES DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM, REALIZADOS NO H.P.P. DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO, (PLANTÕES DE 24HORAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 24/04/2009 | 70.00 | 08187893000138 | POSTO GALVÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, CONFORME CUPOM FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 24/04/2009 | 190.00 | 07183303000136 | POLICLÍNICA SÃO LUCAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TC DA COLUNA LOMBAR, CONFORME NOTA FISCAL 001751. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 24/04/2009 | 866.75 | 03998680000172 | UNITINTAS - UNIVERSO DAS TINTAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MASSA CORRIDA, MASSA ACRÍLICA, CORALAR, CONFORME NOTA FISCAL 001377. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 25/04/2009 | 96.00 | 03226515000100 | HOTEL JK LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A HOSPEDAGEM, CONFORME NOTA FISCAL 008866. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 25/04/2009 | 250.00 | 00006071894441 | AURICÉLIO BARBOSA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 25/04/2009 | 250.00 | 00002127175450 | ANTONIO CELESTINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 27/04/2009 | 150.00 | 00006364262465 | JOÃO FAUSTINO JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 27/04/2009 | 2075.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOAÇÃO SOCIAL-PETI PROFESSORES CONTRATADOS, REFERENTE À FEV. DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 27/04/2009 | 976.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PALHETA DIANT., PARABRISA DIANT., PNEUS, CONFORME DESCRIMINA A NOTAFISCAL 001271. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 27/04/2009 | 55.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PARABRISA E SERVIÇO DE REGISTRO DE CHASSI, CONFORME NOTA FISCAL 000606. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 27/04/2009 | 1069.10 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TETRAMED, MASFEROL GOTAS, HYDRAX E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 0004480. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 27/04/2009 | 244.80 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ESPARADRAPO, CONFORME NOTA FISCAL 0004477. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUIS. DE GÊN. ALIMENT. P/ O PROGRAMA PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 27/04/2009 | 313.10 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CREME DE LEITE, ARROZ CAÇAROLA, FEIJÃO, MACARRÃO, BISCOITO E OUTROSITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000027. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 28/04/2009 | 166.00 | 09150694000118 | SANTA HELENA CONSTRUÇÕES - EDCARLOS ALVES DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUVA, BOTAS, CONFORME NOTA FISCAL 000077. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 28/04/2009 | 550.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PNEU,CONFORME NOTA FISCAL 004190. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 28/04/2009 | 1890.00 | 03214548000122 | FARMÁCIA SANTA MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUVA CIRÚRGICA, ATADURA, ALGODÃO, GAZE E OUTROS ITENS DESCRIMINADOSNA NOTA FISCAL 001131. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 28/04/2009 | 5000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 28/04/2009 | 6.20 | 33066408000115 | BANCO REAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 28/04/2009 | 1200.00 | 00042493714415 | RONALDO DANTAS MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA CONTABILIDADE, NO ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL, COMERCIAL, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 29/04/2009 | 1000.00 | 00071501282468 | MÁRCIA LEMOS DOS SANTOS GALVÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXECUÇÃO DE 04PLANTÕES DE ENFERMEIRO, REALIZADOS NO H.P.P. DESTE MUNICÍPIO EM MARÇOE ABRIL DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 29/04/2009 | 600.00 | 04132099000136 | HOTEL E CHURRASCARIA RAINHA DO VALE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES DAS EQUIPES DOS PSF´S I E II, CONFORME NOTA FISCAL 000667. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 29/04/2009 | 5260.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS MESMOS NA 2ª ETAPA DO H.P.P. DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME CONVÊNIO 012/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 30/04/2009 | 2895.00 | 03214548000122 | FARMÁCIA SANTA MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AMPICILINA, DEXAMETAZONA, PARACETAMOL E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 001132. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000929 | 30/04/2009 | 10943.09 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO-POSTO ELOYSE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, PARA O CONSUMO DOS VEÍCULOS CELTA PLACA MOE-8235, AMBULÂNCIA PLACA MNX-7671, DOBLÔ PLACA HGR-2739, COURRIER PLACA MOP-3025, E S10 PLACA MNK-5642, CONFORME NOTAS 004199,004200, 004201, 004202 E 004203. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 30/04/2009 | 508.87 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, CONFORME NOTA FISCAL 002343. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0000908 | 30/04/2009 | 2200.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANT´ANA LTDA ME. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FICHA DE ACOMPANHAMENTO DO HIPERTENSO E FICHA DE ATENDIMENTO ODONTÓLOGO, CONFORME NOTA FISCAL 002194. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0000874 | 30/04/2009 | 3000.00 | 07528005000130 | LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DOBLO DE PLACA HGR-2739, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, T.P.005/2009, MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 000329. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/04/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 30/04/2009 | 10014.62 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOSAÚDE EFETIVO, REFERENTE A MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 30/04/2009 | 2756.00 | 00053134737787 | MARCOS ANTONIO ARAÚJO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS HOSPITALARES DOS PSF´S I E IIE H.P.P.,(NEBULIZADORES, AUTOCLAVES E CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 30/04/2009 | 5340.70 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA - COPY PAPER. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BORRACHA, TESOURA, PAPEL A4, GRAMPEADOR E OUTROS ITENS DESCRIMINADOSNAS NOTAS 000478 E 000479. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 30/04/2009 | 41.38 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 30/04/2009 | 14992.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL TRABALHISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AÇÃO TRABALHISTA DEBITADA DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONFORME DOCUMENTÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0000875 | 30/04/2009 | 1800.00 | 07528005000130 | LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CELTA DE PLACA MDE-8235, PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, T.P. 006/2009, MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 000327. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 30/04/2009 | 2896.86 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA - COPY PAPER. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CANETA AZUL, LÁPIS GRAFITE, RÉGUA, CD´S VIRGENS, PAPEL A4 E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000475. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 30/04/2009 | 1.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PASEP DEBITADODA CONTA DO ICMS/DESON DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 30/04/2009 | 924.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PASEP DEBITADODA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 30/04/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 30/04/2009 | 73.99 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 30/04/2009 | 57.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 30/04/2009 | 3558.20 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA - COPY PAPER. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CALCULADORA, GRAMPEADOR, MARCA TEXTO, PASTA AZ, PAPEL A4 E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NAS NOTAS 000476 E 000477. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000876 | 30/04/2009 | 3000.00 | 07528005000130 | LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MNH-3642, PARA A SECRETARIA DE OBRAS, T.P. 004/2009, MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 000328. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 30/04/2009 | 859.84 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DÓLEO DIESEL, CONFORME NOTA FISCAL 002344. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 30/04/2009 | 100.00 | 00073359327420 | BENÍCIO CÉSAR LOPES PAULINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA LOJINHA DE EXPOSIÇÃO DE ARTESANATOS PRODUZIDOS NOS CURSOS OFERECIDOS PELA CASA DA FAMÍLIA(CRAS),CONTRATO 008/2009, REFERENTE À FEV. DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 30/04/2009 | 4623.36 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA - COPY PAPER. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEL A4, CANETA AZUL, CANETA PRETA, GRAMPEADOR E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NAS NOTAS 000480, 000481 E 000482. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 30/04/2009 | 760.00 | 00048628387404 | CARLOS ANTONIO APOLONIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA EXECUÇÃO DE UM CURSO DE ESCULTURA EM PAPEL RECICLADO(JORNAL) REALIZADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA AS FAMÍLIAS REFERENCIADAS DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 01, 02 E 03 DEMAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO 028/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092009 | 0001037 | 02/05/2009 | 1500.00 | 09498450000120 | INCORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, PARA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO,FINANÇAS E AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 000075. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092009 | 0001038 | 02/05/2009 | 1000.00 | 09498450000120 | INCORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000077. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092009 | 0001006 | 02/05/2009 | 1000.00 | 09498450000120 | INCORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORMENOTA FISCAL 000076. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 04/05/2009 | 750.00 | 06329982000146 | AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO S10 DE PLACA MNK-5642, CONFORME NOTAFISCAL 000749. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIAÇÃO E REF. DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032009 | 0001142 | 04/05/2009 | 5784.91 | 10242282000197 | CONSTRUTORA CONSMAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E RESTAURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE LAJES NESTE MUNICÍPIO, CARTA CONVITE 003/2009, CONTRATO 015/2009, CONFORME NOTA FISCAL 000037. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 04/05/2009 | 2941.00 | 00302781000179 | BI-COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTA CORAL, TUBO, CABO E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL001120. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 04/05/2009 | 41.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO DÉBITO EM CONTA CORRENTE DE TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | QUALIDADE DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042009 | 0001168 | 04/05/2009 | 3467.17 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E RESTAURAÇÃO DO AÇOUGUE PÚBLICO NA CIDADE DE BOA VENTURA-PB, CARTA CONVITE 004/2009, CONTRATO 016/2009, MEDIÇÃO FINAL, CONFORME NOTAFISCAL 000418. | 00062008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 04/05/2009 | 2000.00 | 00302781000179 | BI-COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LÂMPADA, FIO CONFORME NOTA FISCAL 001119. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 04/05/2009 | 500.00 | 00004323090471 | FRANCISCA BERNADO FÉLIX | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA OS GRUPOS; BOA VISTA(IDOSOS) E GRUPOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 05/05/2009 | 4200.00 | 03939273000194 | SUPERMERCADO MOGI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, AÇUCAR, ALHO, CARNE MOÍDA, LEITE EM PÓ E OUTROSITENS DESCRIMINADOS NAS NOTAS 001421 E 001423. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Convite | 000022009 | 0001141 | 05/05/2009 | 33946.28 | 06148344000129 | CBM CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOSSERVIÇOS EXECUTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE SIST. DE REDE DE ESG. SANITÁRIONAS RUAS EMÍLIA LEITE, TRAVESSA ANGÉLICA SOARES, CLAUDIO ARRUDA, TODASDO FUSCÃO NESTE MUNICÍPIO, CONTRATO 014/2009, CONFORME NOTA FISCAL 000488. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 05/05/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO DÉBITO EM CONTA CORRENTE DE TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 05/05/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO DÉBITO EM CONTA CORRENTE DE TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 05/05/2009 | 2136.40 | 03939273000194 | SUPERMERCADO MOGI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, AÇUCAR, ALHO, ARROZ CAÇAROLA, SARDINHA E OUTROSITENS DESCRIMINADOS NAS NOTAS 001424 E 001426. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENT. PARA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 05/05/2009 | 4850.00 | 03939273000194 | SUPERMERCADO MOGI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, AÇUCAR, ALHO, FUBÁ KIMILHO, FRANGO DA TERRA, CEBOLA E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NAS NOTAS 001427 E 001428. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 05/05/2009 | 80.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS RADIOLÓGICOS, CONFORME NOTA FISCAL 000791. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000052009 | 0001138 | 05/05/2009 | 6055.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILL MAGIC REP., LUVA DE PROCEDIMENTO SAFEMAX, FIO DENTAL 100MT, ACIDO GEL 37% E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NAS NOTAS 021888, 021889 E 021890. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 05/05/2009 | 70.00 | 04069473000104 | POSTO DISTRITO INDUSTRIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, CONFORME CUPOM FISCAL . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 06/05/2009 | 1675.43 | 40798175000100 | DMS Dismese - Distribuidora de Medicamentos Seridó LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ATADURA, SORO FISIOLÓGICO E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000009504. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 06/05/2009 | 3634.00 | 08397163000161 | CITA CONSTRUÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANGELIN VERMELHO EM VIGAS, SAPUCAIA EM CAIBROS, PARA A ESCOLA ADERSON HENRIQUES, CONFORME NOTA FISCAL 000144. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | MAUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 06/05/2009 | 1496.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CABOPP 3X60M, PARA A MÁQUINA DE CORTAR A GRAMA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL MUNICIPAL, CONFORME NOTA 0222. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | MAUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 07/05/2009 | 58.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 07/05/2009 | 1464.50 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CILINDRO, ROLAMENTO, PASTILHA FREIO, CONFORME NOTAS 012858 E 012859. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 07/05/2009 | 1774.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PIVO,COXIN E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NAS NOTAS 012860 E 012861. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 07/05/2009 | 320.00 | 00057426562468 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO DE ENCADERNAÇÕES, XÉROX E REVELAÇÕES DE FOTOS PARA ASECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 07/05/2009 | 2129.50 | 00004450496426 | JOSEFA ZENEIDE NICOLAU DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA OS MÉDICOS, ENFERMEIROS, ODONTÓLOGOS E DEMAIS PLANTONISTAS DOS PSF´S E H.P.P., DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 07/05/2009 | 620.00 | 00004697587405 | CLEANTO DA SILVA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA COLOCAÇÃO DE PELÍCULAS NAS PAREDES E JANELAS DO H.P.P. DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 07/05/2009 | 4126.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PASTILHA DE FREIO, FILTRO DE ÓLEO, RETENTOR, BATERIA E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NAS NOTAS 012857 E 012862. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 07/05/2009 | 53.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072009 | 0001166 | 07/05/2009 | 3000.00 | 00087418860463 | MARCOS HENRIQUE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO À SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, PARA RETIRADA DE LIXO E ENTELHOS DESTA CIDADE, TOMADA DE PREÇO 007/2009, CONTRATO 010/2009, VEÍCULO CAMINHÃO FORD F4000 PLACA CBQ-0121-PB, MÊS: MARÇO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 08/05/2009 | 361.32 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOOBRAS EFETIVO, REFERENTE A MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 08/05/2009 | 465.00 | 00004173467435 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS COMOOPERADOR DE MÁQUINAS, NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, CONTRATO 016/2009, MÊS: MARÇO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMEN | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRIC., IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 08/05/2009 | 1000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À ABRIL DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO AGRIC. IRRIG. E ABASTECIMENTO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMEN | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRIC., IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 08/05/2009 | 465.00 | 00008182359422 | MARCOS ONOMIRAM ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´GUA DA COMUNIDADE ANGÍCOS, CONTRATO 026/2009, MÊS: ABRIL DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMEN | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE APOIO AO PEQUENO PROD. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 08/05/2009 | 465.00 | 00004323036426 | JOSÉ ERLYS CANDIDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS COMOOPERADOR DE MÁQUINAS, NO CORTE DE TERRA PARA O PLANTIO DOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO 017/2009, MÊS: MARÇO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMEN | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRIC., IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 08/05/2009 | 100.00 | 00077390636149 | RÔMULO OLIVEIRA TEOTÔNIO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA MANUTENÇÃO DA BOMBA DO ABASTECIMENTO D´GUA DO POVOADO GOMES, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 08/05/2009 | 10737.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 08/05/2009 | 350.00 | 00044185383487 | RITA PINTO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL E ACOMODAÇÃO DOS DESTACADOS PELA POLÍCIA MILITAR DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PMBV EA SSP-PB, CONTRATO 04/2009, MÊS: FEVEREIRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 08/05/2009 | 800.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DOS CONVÊNIOS E DEMAIS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROJETOS E DIVERSOS SERVIÇOS EM ENTIDADES GOVERNAMENTAIS, CONTRATO 009/2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 08/05/2009 | 1100.00 | 00075955040404 | ERIONALDO CARNEIRO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA HWV-9136-CE, PARA PERMANECER À DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONTRATO 003/2009, MÊS: FEV. DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 08/05/2009 | 350.00 | 00016101146472 | JOÃO BOSCO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DAS PRAÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 08/05/2009 | 240.00 | 00003470187428 | DARLENE MARA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA DIÁRIA PARAA JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO REALIZADO NA FAMUP, DIAS: 24 E 25 DE MARÇO DE 2009(PREGOEIRO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 08/05/2009 | 175.00 | 00036531952415 | JOSÉ FREITAS DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NOS FREZERS DA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES E PSFII, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 08/05/2009 | 75.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 08/05/2009 | 1067.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/ A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DE LINHAS TELEFÔNICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 08/05/2009 | 448.55 | 00006014900454 | ANTONIO CARLOS DE FREITAS GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MEMSO, EM TRABALHOS GRÁFICOS, ENCADERNAÇÕES, IMPRESSÕES E PLÁSTIFICAÇÕES, IMPRESSÕES FOTOGRÁFICAS E CÓPIAS XEROGRÁFICAS, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 08/05/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DE CLASSES, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 08/05/2009 | 9000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO, CONFORME FOLHA DO GABINETE ELETIVO, REFERENTE À ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 08/05/2009 | 1056.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/ A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DE LINHA TELEFÔNICA DE Nº 3493-1002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 08/05/2009 | 800.00 | 00013281208487 | JOSÉ PINTO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DUAS(02) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB E PATOS-PB, NOS DIAS: 04 E 05 DE MAIO DE 2009, PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO TRIBUNAL DE CONTAS, MINISTÉRIO DE SAÚDE E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 08/05/2009 | 3000.00 | 00020411634453 | PEDRO DEOCLECIANO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO AO EX-PREFEITO, CONFORME DECISÃO JUDICIAL Nº 0211994000-023-1,ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 08/05/2009 | 23484.14 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE OBRIGAÇÃO PATRONAL REFERENTE A PARTE EMPRESA, DEBITADA DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE MAIODE 2009,CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 08/05/2009 | 14757.17 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARCELA DEBITADA DO FPMDURANTE O MES DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO PARRCELAMENTO JUNTO AOINSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 08/05/2009 | 17377.56 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARCELA DEBITADA DO FPMDURANTE O MES DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO PARRCELAMENTO JUNTO AOINSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 08/05/2009 | 3822.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO DO FGTSJUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME GRF´S ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 08/05/2009 | 2714.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PASEP DEBITADODA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 08/05/2009 | 350.00 | 00018139370444 | JOÃO ERNANDO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO PARA OS MÉDICOS E DEMAIS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO 006/2009,REFERENTE À MARÇO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 08/05/2009 | 350.00 | 00039502341872 | JOSÉ VANILDO BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE -PSF I-, CONTRATO003/2009, REFERENTE À MARÇO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 08/05/2009 | 880.00 | 00004061131494 | EDNEUDO DEODATO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NO TRANSPORTE DA EQUIPE MÉDICA DO PSF III (DA CIDADEDE BOA VENTURA-PB AO SÍTIO TAMANDUÁ) NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, MÊS: MARÇO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 08/05/2009 | 120.00 | 00032513097491 | CARMEN LÚCIA ALVES DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA DIÁRIA PARAA PATOS-PB, NO DIA 28/04/2009, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE AVALIAÇÃO 2008 E PACTUAÇÃO 2009 DA PROGRAMAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE PAVS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 08/05/2009 | 48.00 | 00088440460406 | JOSÉ SÓSTENES LEITE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA DIÁRIA PARAA PATOS-PB, NO DIA 28/04/2009, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE AVALIAÇÃO 2008 E PACTUAÇÃO 2009 DA PROGRAMAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE PAVS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 08/05/2009 | 48.00 | 00016205723468 | MARIA LEONOURA LEONARDO E LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA DIÁRIA PARAA PATOS-PB, NO DIA 28/04/2009, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE AVALIAÇÃO 2008 E PACTUAÇÃO 2009 DA PROGRAMAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE PAVS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 08/05/2009 | 138.56 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 08/05/2009 | 203.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÕESANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 08/05/2009 | 450.00 | 00075953552491 | JOAO SIMPLICIO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS DO PSF III, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 08/05/2009 | 700.00 | 00004143690411 | JOSE DEODATO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS DO PSF III, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 08/05/2009 | 420.00 | 00006167285497 | JOSÉ JAKSON CHAGAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS DO PSF III, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 08/05/2009 | 700.00 | 00004143062445 | JOÃO PAULO CHAGAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS DO PSF III, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 08/05/2009 | 930.00 | 00054942225434 | CICERO SILVINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS DO PSF IV, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 08/05/2009 | 760.00 | 00005338348489 | BRUNO CABRAL ANGELO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS DO PSF IV, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 08/05/2009 | 560.00 | 00003470305480 | EDSON RIBEIRO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS DO PSF IV, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 08/05/2009 | 2350.66 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESSA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOFUNASA COMISSIONADOS, REFERENTE À MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 08/05/2009 | 12325.78 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE OBRIGAÇÃO PATRONAL REFERENTE A PARTE EMPRESA, DEBITADA DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE MAIODE 2009,CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 08/05/2009 | 128.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 08/05/2009 | 11428.19 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE OBRIGAÇÃO PATRONAL REFERENTE A PARTE EMPRESA, DO MAGISTERIO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 08/05/2009 | 20.94 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 08/05/2009 | 6.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÕESANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 08/05/2009 | 23.59 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DE CELULAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 08/05/2009 | 100.00 | 07109710000101 | PREÇO BACANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE POTEPLÁSTICO, CONFORME NOTA FISCAL 000012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 08/05/2009 | 1780.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MESMOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL-PRO JOVEM CONTRATADOS, REFERENTE À MAR. DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 08/05/2009 | 400.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL(TÉRREO E 1º ANDAR), PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO TELE-CENTRO, PARA A INCLUSÃO DIGITAL, NO ATENDIMENTO A COMUNIDADE EM GERAL DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO 07/2009, MÊS: FEV. DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 08/05/2009 | 2325.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOAÇÃO SOCIAL-PETI CONTRATADOS, REFERENTE À MAR. DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 08/05/2009 | 3240.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À MAR. DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO CASA DA FAMÍLIA REG. ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 08/05/2009 | 228.46 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 08/05/2009 | 87.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÕESANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 08/05/2009 | 80.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 08/05/2009 | 100.00 | 00073359327420 | BENÍCIO CÉSAR LOPES PAULINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA LOJINHA DE EXPOSIÇÃO DE ARTESANATOS PRODUZIDOS NOS CURSOS OFERECIDOS PELA CASA DA FAMÍLIA(CRAS),CONTRATO 008/2009, MÊS: MARÇO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 08/05/2009 | 311.25 | 00004090894433 | ODILON FERNANDES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DE GRUPOS ARTÍSTICOS DE DANÇAS E COREOGRAFIAS NO CRAS, NESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF, CONTRATO 023/2009, DURANTE O MÊS DE MAR. DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 09/05/2009 | 1680.00 | 00004450496426 | JOSEFA ZENEIDE NICOLAU DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA OS DESTACADOS DA POLICIA MILITAR, CONFORMECONVÊNIO DA SSP-PB E A PMBV, MÊS: MARÇO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 10/05/2009 | 96.00 | 08921342000156 | WILLIAM´S BAR E RESTAURANTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONFORME NOTAS 001462 E 001479. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 10/05/2009 | 216.00 | 00079857396453 | JOSÉ VIANEZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NO ROÇO DE ESTRADA VICINAL, TRECHO: CANCELÃO DOS TORNOS AO SÍTIO DUTRA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 10/05/2009 | 929.10 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE LAMP.INC., CADEADO, DISJUNTOR E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 002321. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 10/05/2009 | 650.00 | 00079829732487 | ERIVAN SOARES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA RESTAURAÇÃO E ACENTAMENTO DE ESQUADRIAS DA ESCOLA ADELSON HENRIQUES CHAVES E SECRETARIADE EDUCAÇÃO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 10/05/2009 | 1108.77 | 07154104000108 | MERCADINHO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SABONETE, PANO DE CHÃO, POLIDOR, DETERGENTE, SABÃO EM PÓ E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NAS NOTAS 000101 E 000103. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 10/05/2009 | 330.00 | 00006540585470 | FERNANDO DA SILVA RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEAJUDANTE NA CONSTRUÇÃO DO H.P.P, CONFORME CONVÊNIO 012/2008, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00052008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 10/05/2009 | 360.00 | 00016504378894 | LUIZ GONZAGA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS EMARMAÇÃO DE ESQUELETOS PARA AS COLUNAS, NA CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DO H.P.P., CONVÊNIO 012/2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00052008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 10/05/2009 | 330.00 | 00088444058491 | CÍCERO PAULINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEAJUDANTE, NA CONSTRUÇÃO DA 2 ETAPA DO H.P.P., CONVÊNIO 012/2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00052008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 10/05/2009 | 425.00 | 00070127581120 | FRANCISCO DE ASSIS FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEAUXILIAR DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DO H.P.P., CONVÊNIO 012/2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00052008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 10/05/2009 | 390.00 | 00006596178463 | GEOVANO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEAJUDANTE DE PEDREIRO. NA CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DO H.P.P., CONVÊNIO 012/2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00052008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 11/05/2009 | 2071.05 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACA MOP-3025 E AMBULÂNCIA DE PLACA MNX-7671, CONFORME NOTAS 001136 E 001148. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001041 | 11/05/2009 | 663.90 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, PARA O CELTA PLACA MOE-8235, CONFORME NOTA FISCAL 001135. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001043 | 11/05/2009 | 2530.72 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL, PARA O FIAT DUCATO PLACA MNI-6944, CONFORME NOTA FISCAL 001138. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 11/05/2009 | 2230.05 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL, PARA O VEÍCULO CAÇAMBA, CONFORME NOTA FISCAL 001139. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001042 | 11/05/2009 | 853.05 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL, PARA O CAMINHÃO F-4.000 PLACA CBQ-0129, CONFORME NOTA FISCAL001141. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001040 | 11/05/2009 | 101.46 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, PARA A MOTO YAMAHA PLACA MOK-5304, CONFORME NOTA FISCAL 001137. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 12/05/2009 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INFORME PUBLICITÁRIO VEICULADO NA REVISTA "POLÍTICAS & NEGÓCIOS" E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | MAUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 12/05/2009 | 380.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL 002345. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 13/05/2009 | 30.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E RODÍDIO NOS PNEUS NO VEÍCULO DOBLÔ PLACAHGR-2739, CONFORME NOTA FISCAL 000455. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 13/05/2009 | 72.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CASTNOL GTX 1LT PARA O VEÍCULO DOBLÔ PLACA HGR-2739, CONFORME NOTA FISCAL 004209. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | QUALIDADE DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 13/05/2009 | 1500.00 | 00327282000136 | MAX RODOLPHE TORRES BULLARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CIMENTO, PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO NAS RUA EMÍLIA LEITE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 005075. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 13/05/2009 | 240.00 | 10845972000130 | HERMANO RÉGIS & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CANTONEIRA, BARRA CHATA, CONFORME NOTA FISCAL 006169. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | MANUTENÇÃO DO PROG. DE IND. DE GSTÃO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 13/05/2009 | 3600.00 | 00058048928434 | MARTA RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DECONFECÇÃO DE 02(DUAS) TENDAS EM FERRO GALVANIZADO PARA A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 14/05/2009 | 500.00 | 00030287679888 | LUÊNIA DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA OS DOIS COLETIVOS DO PRÓ-JOVEM ADOLESCENTE, DURANTE OMÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 14/05/2009 | 140.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 14/05/2009 | 85.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 14/05/2009 | 200.00 | 00003432894406 | ANTONIO ALVARENGA RAMALHO JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COMO MOTORISTA, EM VIAGENS COM PACIENTES, COM DESTINO À: PATOS-PB, JOÃO PESSOA-PB, NATAL-RN E CAMPINA GRANDE-PB, VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA MNX-7671, DOBLÔ PLACA HGR-2739, AMBULÂNCIA MNP-4563, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 14/05/2009 | 160.00 | 00028564474816 | JOSÉ ANACLEON PINTO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COMO MOTORISTA, EM VIAGENS COM PACIENTES, COM DESTINO À: PATOS-PB, JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA MOP-3025, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 14/05/2009 | 140.00 | 00000969406460 | ANTONIO DUARTE DE SANTANA FILHO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COMO MOTORISTA, EM VIAGENS COM PACIENTES, COM DESTINO À: PATOS-PB E JOÃO PESSOA-PB, VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA MNX-7671, AMBULÂNCIA PLACA MNV-4563, MOP-3025, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 14/05/2009 | 100.00 | 00009441239453 | ANTONIO ALVARENGA RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COMO MOTORISTA, EM VIAGENS COM PACIENTES, COM DESTINO À: JOÃO PESSOA-PB, JUAZEIRO DO NORTE-CE, CAMPINA GRANDE-PB, VEÍCULO DOBLÔ PLACAHGR-2739, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 14/05/2009 | 70.00 | 00042474710400 | FRANCISCO FRANCO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COMO MOTORISTA, EM VIAGENS COM PACIENTES, COM DESTINO À: PATOS-PB E JUAZEIRO DO NORTE-CE, VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA MNP-4563, AMBULÂNCIA PLACA MOP-3025, AMBULÂNCIA MNX-7671 ES10 PLACA MNK-5642, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 15/05/2009 | 8722.26 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOSAÚDE COMISSIONADO, REFERENTE A ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 15/05/2009 | 900.00 | 00001273777433 | HELOÍSA DE CARVALHO LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXECUÇÃO DE 04PLANTÕES DE 24 HORAS COMO ENFERMEIRA NO H.P.P., NO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 15/05/2009 | 2500.00 | 00008075718496 | JOAQUIM NAZARO DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHONETA VERANEIO DE PLACA MMN-5772-PB, PARA A SECRETARIA DESAÚDE E MEIO AMBIENTE, PARA O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, MÊS: ABRIL DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 15/05/2009 | 7154.62 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS PAGO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE À ABRIL DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES EFETIVOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 15/05/2009 | 1471.98 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS PAGO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE À ABRIL DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 15/05/2009 | 1350.00 | 00004652219474 | IZIS PRICILLA DAS NEVES PRUDÊNCIO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXECUÇÃO DE 06PLANTÕES DE 24HS COMO ENFERMEIRA, REALIZADOS NO H.P. DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 15/05/2009 | 750.00 | 00087415844491 | EDENE DE SOUSA LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE 06PLANTÕES COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, NO H.P.P. DESTE MUNICÍPIO DE 24HS, NO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 15/05/2009 | 1350.00 | 00004197842414 | MARIA JAIRA BARROS SEGUNDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXECUÇÃO DE 06PLANTÕES DE 24HS COMO ENFERMEIRA, REALIZADOS NO H.P. DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 15/05/2009 | 7260.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOPSF EFETIVO, REFERENTE A ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 15/05/2009 | 31930.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOPSF CONTRATADOS, REFERENTE A ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 15/05/2009 | 1500.00 | 00004504224453 | FRANCISCO BARROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES, SÍTIOS: RIACHOVERDE, CAPOEIRA DOS SANTOS, SUÍÇA E CATOLÉ, NO VEÍCULO CAMINHONETA DEPLACA MMS-7713-PB, MÊS: MARÇO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 15/05/2009 | 553.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO COMPRA DE UB560 BOMB. D´GUA D-11000, PARAFUSOS 5/16 X 2 AÇO PARA O TRATOR MOTOR AGRALE, CONFORME NOTA FISCAL 007092. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 15/05/2009 | 2037.00 | 00004450496426 | JOSEFA ZENEIDE NICOLAU DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA OS DESTACADOS DA POLICIA MILITAR, CONFORMELEI MUNICIPAL Nº 211/2009, MÊS: ABRIL DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 16/05/2009 | 910.00 | 10845972000130 | HERMANO RÉGIS & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MADEIRA ANGELIN, PARAFUSO, BARRA CHATA, CONFORME NOTA FISCAL 006175. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 18/05/2009 | 2299.00 | 08958674000105 | O BORRACHÃO BR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE LONAPOLIETILENO AZUL, CONFORME NOTA FISCAL 009634. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 18/05/2009 | 465.00 | 00008269410446 | THAIS APARECIDA ALVES GUIMARÃES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MESMA EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA WILKA IRANDA LEMOS DE ALMEIDA, QUE SE ENCONTRA EM LICENÇA MATERNIDADE, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO PSF III, NO SÍTIO TAMANDUÁ DESTE MUNICÍPIO,CONTRATO 027/2009, MÊS: ABRIL DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 18/05/2009 | 64.00 | 00004197842414 | MARIA JAIRA BARROS SEGUNDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA DIÁRIA PARAJOÃO PESSOA-PB, NO DIA 19 DE MAIO DE 2009, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO/SAÚDE BUCAL, A EDUCAÇÃO PERMANENTE ACOLHENDO OBRASILO SORRIDENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 18/05/2009 | 120.00 | 00032513097491 | CARMEN LÚCIA ALVES DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA DIÁRIA PARAA PATOS-PB, NO DIA 30/04/2009, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE AVALIAÇÃO 2008 E PACTUAÇÃO 2009 DO PACTO PELA SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 18/05/2009 | 1780.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MESMOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL-PRO JOVEM CONTRATADOS, REFERENTE À ABR. DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 18/05/2009 | 500.00 | 00030287679888 | LUÊNIA DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA OS DOIS COLETIVOS DO PRÓ-JOVEM ADOLESCENTE, DURANTE OMÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 19/05/2009 | 500.00 | 00004323090471 | FRANCISCA BERNADO FÉLIX | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA O GRUPO DE IDOSOS E CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 19/05/2009 | 510.00 | 60890787000136 | EDITORA BANDEIRANTES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LIVROS, CONFORME NOTA FISCAL 001076. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 19/05/2009 | 290.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 19/05/2009 | 3000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 19/05/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 20/05/2009 | 8000.00 | 00000833082450 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS PRESTADOS PELO MESMO NA CONFECÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL DIGITAL, COM A DIGITAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS DO ANO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 20/05/2009 | 228.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PASEP DEBITADODA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 20/05/2009 | 132.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO-PERÍODO 08/04/2009., TIT AVISO DE LICITAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 051253. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 20/05/2009 | 90.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 20/05/2009 | 1000.00 | 00034295038415 | JOSÉ PINTO DE SOUSA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS COM ÓRGÃOSPÚBLICOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, ACESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PUBLICAÇÕES DOSATOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO NO JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO, CONTRATO Nº 015/2009, MÊS MARÇO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 20/05/2009 | 350.00 | 00044185383487 | RITA PINTO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL E ACOMODAÇÃO DOS DESTACADOS PELA POLÍCIA MILITAR DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 211/2009, CONTRATO04/2009, MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 20/05/2009 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A AMVAP, DEBITADPO DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 20/05/2009 | 600.00 | 00005319906480 | LUIS NICOLAU PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DAS ÁRVORES NAS PRAÇAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CONTRATO018/2009, MÊS: MARÇO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 20/05/2009 | 210.00 | 00006150512436 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´GUA DA COMUNIDADE POVOADO GOMES, CONTRATO 008/2009, MÊS: ABRIL DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMEN | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0001226 | 20/05/2009 | 6900.00 | 06148344000129 | CBM CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DEHORAS MÁQUINA, DE UMA MOTO NIOVELADORA E UM TRATOR D4-E, PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIÍPIO, NO TOTAL DE 30H'S CADA MÁQUINA, CONFORME NOTA FISCAL DE N°000491 SÉRIE "A", E TP 0008/2009. | 00032009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | MAUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 20/05/2009 | 100.00 | 00004170761421 | VALDEREIS RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECONSTRUÇÃO DA MURADA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL DESTA CIDADE DURANTE 09 DIAS DE TRABALHO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | MAUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 20/05/2009 | 290.00 | 00063190893420 | GILVAN GERALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO COMO PEDREIRO NA RECONSTRUÇÃO DA MURADA DO ESTÁDIO DEFUTEBOL DESTA CIDADE DURANTE 09 DIAS DE TRABALHO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MAUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULT. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 20/05/2009 | 20000.00 | 08312545000145 | CASA DE SHOW E EVENTOS (JI PEREIRA E EVENTOS LTDA-ME) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE BANDAS, PALCO, SOM, GERADOR E SISTEMA DE MÍDIA RADIOFÔNICA, PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NOS DIAS 30/11/ E 01/12/ DE 2008, NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BOA VENTURA-PB, CONFORME NOTA FISCAL 00206. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 20/05/2009 | 47.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 20/05/2009 | 18725.18 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À ABRIL DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 20/05/2009 | 4338.96 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À ABRIL DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 20/05/2009 | 5338.96 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À ABRIL DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 20/05/2009 | 350.00 | 00022609733453 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO 005/2009, MÊS: MARÇO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 20/05/2009 | 10091.60 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOSAÚDE EFETIVO, REFERENTE A ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 20/05/2009 | 2147.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 20/05/2009 | 540.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PNEU,PARA A AMBULÂNCIA DE PLACA MOP-3025, CONFORME NOTA FISCAL 004219. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 20/05/2009 | 20.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOP-3025, CONFORME NOTA FISCAL 000459. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 20/05/2009 | 817.75 | 60746948000112 | BRADESCO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DOSEGURO DO VEÍCULO S10, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 20/05/2009 | 60.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS RADIOLÓGICOS, CONFORME NOTA FISCAL 000758. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 20/05/2009 | 250.00 | 00007628049478 | JOSÉ VANDERLEI BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA KJS-9559-PE, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE QUEIMADAS PARA O SERVIÇO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO 004/2009, MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 20/05/2009 | 18.72 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 20/05/2009 | 57.00 | 01988925000155 | DIPROMED- COM. E REPRES. DE PRODUTOS ODONT. MEDICO E HOSPIT | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SACO HOSPITALAR BRANCO, MÁSCARA DESCARTÁVEL E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000000151. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 20/05/2009 | 350.00 | 00078984815420 | RITA DE CASSIA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PETI, CONTRATO 001/2009,MÊS: MARÇO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 20/05/2009 | 400.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL(TÉRREO E 1º ANDAR), PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO TELE-CENTRO, PARA A INCLUSÃO DIGITAL, NO ATENDIMENTO A COMUNIDADE EM GERAL DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO 07/2009, MÊS: MARÇO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 20/05/2009 | 334.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 20/05/2009 | 350.00 | 00091066190453 | MARIA ZILMA DE FREITAS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS, CONTRATO 002/2009,MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 20/05/2009 | 1883.25 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLSAS AOS COMPONENTES DA BANDA FILARMÔNICA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 21/05/2009 | 1000.00 | 00002571302418 | JOÃO HENRIQUE FERREIRA DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXECUÇÃO DE PLANTÕES DE 24HS COMO ENFERMEIRO, REALIZADOS NO H.P.P. DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 21/05/2009 | 500.00 | 00087456362149 | JULIANA PATRICIA DE OLIVEIRA HENRIQUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXECUÇÃO DE 04PLANTÕES COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO H.P.P., NO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 21/05/2009 | 1300.00 | 00013918001415 | ANTONIO DUARTE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO ESTADUAL, SÍTIO RANCHINO, IDA E VOLTA, NO VEÍCULO CAMINHONETA DE PLACA LHM-2014-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 21/05/2009 | 33.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PASEP DEBITADODA CONTA DO FEP DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 22/05/2009 | 100.00 | 10845972000130 | HERMANO RÉGIS & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BARRAREDONDA E BARRA CHATA, CONFORME NOTA FISCAL 006185. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 25/05/2009 | 2919.00 | 40980187000232 | KALCULU ´ S | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MESA,CAD., VENT., E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 005102. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 25/05/2009 | 2000.00 | 00000826843409 | ANGÉLICA LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXECUÇÃO DE 04PANTÕES MÉDICOS NO H.P.P., DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009, CONTRATO 010/2009, RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 25/05/2009 | 651.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PASEP DEBITADODA CONTA DO AFM DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 25/05/2009 | 1100.00 | 00075955040404 | ERIONALDO CARNEIRO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA HWV-9136-CE, PARA PERMANECER À DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONTRATO 003/2009, MÊS: MARÇO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 25/05/2009 | 350.00 | 00030478656807 | COSMO ESTENDE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELO MESMO NA LOCUÇÃO EM DIVULGAÇÕES A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 25/05/2009 | 49.70 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE - UOL | Importância que se empenha para o pagamento de A UOL PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DÉBITO AUTORIZADO REALIZADONA CONTA 18519-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 25/05/2009 | 160.00 | 00007463469484 | JOÃO PAULO TRINDADE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 26/05/2009 | 58.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PASEP DEBITADODA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 27/05/2009 | 1.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PASEP DEBITADODA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 27/05/2009 | 60.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A HOSPEDAGEM, CONFORME NOTA 003927. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 27/05/2009 | 1016.10 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AMOXICILINA 500MG, CORTICORTEN 20MG, HIDROCLORANA 25MG, RANIMAX 150MG, CONFORME NOTA FISCAL 005565. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 27/05/2009 | 1839.50 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CORALAR ACRÍL. BCO. GELO 18L, ESMALTE CORALAR BRANCO. GL. E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 006391, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MAUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULT. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 27/05/2009 | 5550.00 | 08943836000212 | CIMENTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA SER UTILIZADO NA PRAÇA DO FORRÓ E AO SEU REDOR, PARA ASFESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FIOSCAL 008552. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 28/05/2009 | 2701.00 | 08984784000141 | LINDALVA DE SOUSA PEREIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DESINFETANTE, ÁGUA SANITÁRIA, PAPEL HIGIÊNICO, SABÃO EM PÓ, E OUTROS ITENSDESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 28/05/2009 | 22431.96 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À ABRIL DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 28/05/2009 | 721.00 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DE CELULAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 28/05/2009 | 430.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BATERIA, MOBIL SUPER, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000236. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 28/05/2009 | 80.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL 000512. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 28/05/2009 | 145.00 | 00004244695451 | ERISVALDO VICENTE DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NO CONSERTO DE DUAS MESAS DO H.P.P., E ARMÁRIO, CONSERTO DE PORTÕES DOS PSF´S I E II E CADEIRAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2009,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 28/05/2009 | 500.95 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABAIXADOR DE LÍGUA MADEIRA, ESPÁTULA DE AYRES, GAZE TIPO QUEIJO, SERINGA DESC., CONFORME NOTA FISCAL 005599. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 28/05/2009 | 792.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 28/05/2009 | 931.30 | 08984784000141 | LINDALVA DE SOUSA PEREIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PACOTE DE COPO, VASSOURAS, ROLDO, PÁ PARA LIXO, PACOTE DE AÇUCAR, PACOTE DECAFÉ E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NAS NOTAS 000006, 000007 E 000008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0001189 | 28/05/2009 | 3751.50 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANT´ANA LTDA ME. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAPEL OFÍCIO TIMBRADO, ENVELOPE TIMBRADO GRANDE EOUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 002216. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 28/05/2009 | 3806.26 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À ABRIL DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 28/05/2009 | 2325.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOADMINISTRAÇÃO EFETIVO, REFERENTE A ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 28/05/2009 | 1614.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DO PRÉDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 28/05/2009 | 2395.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À ABRIL DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 28/05/2009 | 1000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOPROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO COMISSIONADO, REFERENTE A ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 28/05/2009 | 236.59 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PASEP DEBITADODA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 28/05/2009 | 1465.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À ABRIL DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 28/05/2009 | 516.32 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À ABRIL DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 28/05/2009 | 3803.81 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO DO FGTSJUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME GRF´S ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 28/05/2009 | 3350.66 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOOBRAS E URBANISMO COMISSIONADO, REFERENTE A ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 28/05/2009 | 1930.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À ABRIL DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 28/05/2009 | 1755.66 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À ABRIL DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 29/05/2009 | 250.00 | 00003656456488 | MARIA DAS NEVES DA CONCEIÇÃO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 29/05/2009 | 78.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 29/05/2009 | 214.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 29/05/2009 | 169.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 29/05/2009 | 2427.64 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 29/05/2009 | 800.00 | 00067473229400 | JOSÉ DEMÓGENES CABRAL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADOR DO TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO 010/2009, MÊS: MARÇO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 29/05/2009 | 924.30 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CHITÃO, ATOALHADO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 001283. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 29/05/2009 | 11486.48 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOOBRAS E URBANISMO EFETIVO, REFERENTE A ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 29/05/2009 | 450.00 | 00004244695451 | ERISVALDO VICENTE DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, NO CONSERTODA COBERTA DO TRATOR, NA GRADE DO TRATOR, NA LÂMINA E NO CARRO PIPA ECONFECÇÃO DE RASTELOS E CONSERTO DA LIXEIRA DO TRATOR, NO MÊS DE ABRILDE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 29/05/2009 | 345.00 | 00004244695451 | ERISVALDO VICENTE DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, NO CONSERTODE CARRINHOS DE MÃO, TESOURAS, CAVALETES, CONFECÇÃO DE GRADES PARA ESGOTO E DEMAIS SERVIÇOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMEN | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE APOIO AO PEQUENO PROD. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 29/05/2009 | 1625.25 | 03557406000168 | MINISTERIO DA AGRICULTURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SEGURO SAFRA,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 29/05/2009 | 634.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO AO PASEP, PERÍODO DE 01 À 31 DE MARÇO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 29/05/2009 | 616.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO AO PASEP, PERÍODO DE 01 À 28 DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 29/05/2009 | 660.57 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO AO PASEP, PERÍODO DE 01 À 30 DE ABRIL DE 2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 29/05/2009 | 1.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PASEP DEBITADODA CONTA DO ICMS/DESON DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 29/05/2009 | 868.23 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PASEP DEBITADODA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 29/05/2009 | 886.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/ A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DE LINHA TELEFÔNICA DE Nº 3493-1002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 29/05/2009 | 79.81 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 29/05/2009 | 1209.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 29/05/2009 | 172.00 | 03226515000100 | HOTEL JK LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A HOSPEDAGEM, CONFORME NOTAS 009068 E 009684. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001186 | 29/05/2009 | 3000.00 | 07528005000130 | LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DOBLÔ DE PLACA HGR-2739, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, T.P. 05/2009, MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 000347. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 29/05/2009 | 50.00 | 00099114445468 | FRANÇOIS DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO EM UMA VIAGEM DE MOTO PARA O SÍTIO QUEIMADAS COM AS VACINADORAS NA CAMPANHA CONTRA A GRIPE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 29/05/2009 | 2350.00 | 24500324000157 | ALVO COMUNICAÇÃO VISUAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PELÍCULAS PARA O H.P.P., CONFORME NOTA FISCAL 000130. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 29/05/2009 | 930.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À MARÇO DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 29/05/2009 | 380.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL 002344. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 29/05/2009 | 26319.14 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA FUNDEB 40% EFETIVO, REFERENTE À ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 29/05/2009 | 900.00 | 00037403575415 | EDVANILDO PAZ DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE MÓVEIS DE BOA VENTURA-PB À JOÃO PESSOA-PB IDA E VOLTA NO VEÍCULO CAMINHÃOFORD F4000 PLACA MMO-9190-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 30/05/2009 | 889.72 | 04132099000136 | HOTEL E CHURRASCARIA RAINHA DO VALE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGENS DOS MÉDICOS DO PSF, CONFORME NOTA FISCAL 000716. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/05/2009 | 6466.98 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E DIESEL, PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N°002360. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/05/2009 | 763.20 | 40798175000100 | DMS Dismese - Distribuidora de Medicamentos Seridó LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIPIMED GOTAS 500MG/ML 10ML, CONFORME NOTA FISCAL 000009175. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 30/05/2009 | 3870.80 | 03158901000102 | POSTO OLHO D ÁGUA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, PARA A CAMIONETA S10, AMBULÂNCIA SAVERO, FIAT DOBLÔ,AMBULÂNCIA CORRIER, CONFORME NOTAS 001139, 001140, 001141 E 001142. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 30/05/2009 | 250.00 | 00008779257470 | ALCIMAR RODRIGUES ALVARENGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMESAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 30/05/2009 | 200.00 | 00008190949438 | CÍCERO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 30/05/2009 | 600.00 | 00002671520433 | CLOVES OZORIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA MURADA DO ESTÁDIO DEFUTEBOL DA CIDADE DE BOA VENTURA-PB, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001129 | 31/05/2009 | 7202.78 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO-POSTO ELOYSE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, PARA OS VEÍCULOS, S10 DE PLACA MNK--5642, AMBULÂNCIA PLACA MOP-3025, DOBLÔ DE PLACA HGR-2739, AMBULÃNCIA PLACA MNX-7671, CONFORME NOTAS 004255, 004256, 004257 E 004258. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092009 | 0001292 | 01/06/2009 | 1000.00 | 09498450000120 | INCORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORMENOTA FISCAL 000092. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 01/06/2009 | 250.00 | 00011025573404 | AMBROZINA PEREIRA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXECUÇÃO DE 02PLANTÕES, REALIZADOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-H.P.P., NOS DIAS 23E 26 DE MAIO DE 2009, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, CONFORME RECIBO ANEEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 01/06/2009 | 110.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS RADIOLÓGICOS, CONFORME NOTA FISCAL 000782. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 01/06/2009 | 100.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE USG. DAS VIAS URINÁRIAS, CONFORME NOTA FISCAL 00439. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 01/06/2009 | 2775.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE MÃO DE OBRA, NA CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DO H.P.P., CONVÊNIO 012/2008, DURANTE O MÊS DE MAIO DE2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092009 | 0001274 | 01/06/2009 | 1000.00 | 09498450000120 | INCORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000093. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENT. PARA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112009 | 0001340 | 01/06/2009 | 4850.00 | 03939273000194 | SUPERMERCADO MOGI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, AÇUCAR, FEIJÃO MACASSA, CARNE MOÍDA, LEITE EM PÓ, MARGARINA PRIMOR, SARDINHA E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NAS NOTAS 001439 E 001440. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112009 | 0001376 | 01/06/2009 | 2136.40 | 03939273000194 | SUPERMERCADO MOGI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE ACHOCOLATADO EM PÓ, AÇUCAR, ALHO, ARROZ CAÇAROLA, TOMATE, CEBOLA EOUTROS ITENS DESCRIMINADOS NAS NOTAS 001437 E 001438. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092009 | 0001275 | 01/06/2009 | 1500.00 | 09498450000120 | INCORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, PARA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO,FINANÇAS E AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 000091. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 01/06/2009 | 90.00 | 00003094769411 | JOÃO JANCILDO VICENTE DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO EM REPAROS NA CARROÇAS, FERRAMENTAS E SOLDA NOS EQUIPAMENTOS ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0001349 | 01/06/2009 | 1800.00 | 07528005000130 | LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CELTA DE PLACA MOE-8235, PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONTRATO, MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 000353. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMEN | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE APOIO AO PEQUENO PROD. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 01/06/2009 | 550.00 | 00002437397450 | DONILTON CURINGA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA RESTAURAÇÃO DOS MOTORES DO ABASTECIMENTO D´GUA DASCOMUNIDADES TAMANDUÁ E LAJES, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMEN | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE APOIO AO PEQUENO PROD. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 01/06/2009 | 990.00 | 09093675000105 | MONTEIRO & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BOMBEADOR 4BPSE, CONFORME NOTA FISCAL 025995. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001273 | 01/06/2009 | 3000.00 | 07528005000130 | LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MNH-3645, PARA A SECRETARIA DE OBRAS, MAIO DE2009, CONFORME NOTA FISCAL 000352. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 01/06/2009 | 150.00 | 00005839523488 | MARIA DAS GRAÇAS CORCINO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112009 | 0001338 | 01/06/2009 | 4200.00 | 03939273000194 | SUPERMERCADO MOGI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, AÇUCAR, ALHO, ARROZ CAÇAROLA, CEBOLA, TOMATE E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NAS NOTAS 001435 E 001436. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 01/06/2009 | 4990.00 | 01660147000170 | AGURISMANA CÁTIA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE URNASFUNERÁRIAS, CONFORME NOTA FISCAL 000156. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 02/06/2009 | 1395.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MESMOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À MAIO DE 2009, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL(ATUAL. CADAST. PROG. B. FAMÍLIA/CONTRATO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 02/06/2009 | 153.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE E ÓLEO, CONFORME NOTA FISCAL 013286. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 02/06/2009 | 0.41 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PASEP DEBITADODA CONTA DO ITR DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 02/06/2009 | 100.00 | 04318022000155 | POSTO SANTA TEREZINHA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, CONFORME NOTA FISCAL 001434. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 02/06/2009 | 170.00 | 01580699000179 | ÓTICA CRISTAL - VIANA & VIANA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ARMAÇÃO METAL E LENTES RESINA BRANCA, CONFORME NOTA FISCAL 000169. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 02/06/2009 | 450.00 | 00069438650482 | MARIA DAS GRAÇAS LIMA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE GRATIFICAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA MESMA NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO "INFLUENZATIPO "B"(GRIPE) E INCENTIVO DA HEPATITE "B" ", REALIZADA DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 03/06/2009 | 600.00 | 00019642830515 | ANTONIO DE FIGUEIREDO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA EXECUÇÃO DA 2ª ETAPA DO H.P.P., CONVÊNIO 012/2008,NO ACOMPANHAMENTO E ANDAMENTO DOS SERVIÇOS(MESTRE), CONFORME RECIBO ANEXO. | 00052008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 03/06/2009 | 450.00 | 00002976938407 | JOSE ALBUINO DE FREITAS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA PINTURA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PSF IE PSF II, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 03/06/2009 | 450.00 | 00057426309487 | JOÃO MOREIRA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA EXECUÇÃO DA PINTURA NA SECRETARIA DE SAÚDE, PSF II E H.P.P., CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 03/06/2009 | 1165.92 | 00002686454423 | JOSÉ CIPRIANO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DOS PRÉ-MOLDADOS USADOS NA RAMPA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-H.P.P., CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 03/06/2009 | 817.75 | 60746948000112 | BRADESCO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DOSEGURO DO VEÍCULO S10, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MAUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULT. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 03/06/2009 | 175.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCÊNCIO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE TNT,CONFORME NOTA FISCAL 0002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 03/06/2009 | 180.00 | 00003471684425 | LUIZ FURTADO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA CONFECÇÃO DE BRAÇADEIRAS E PARAFUSOS PARA A CONSTRUÇÃO DE TESOURAS PARA A COBERTA DO PAVILHÃO DA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MAUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULT. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 03/06/2009 | 1215.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDO TNT CONFORME NOTA FISCAL 001288. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 03/06/2009 | 2200.00 | 00044185588453 | RAIMUNDO PEDRO ALVARENGA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA CONDUZIR OS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE PATOS-PB, NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, DE PLACA MNI-6944-PB MICROONIBUSFIAT DUCATO, CONTRATO 005/2009, MÊS DEABR. DE 2009, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 03/06/2009 | 232.50 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE 15 DIAS DE ABRIL DE 2009, PARA MARIA DO SOCORRO SOARES, CONFORME ACORDOFIRMADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 03/06/2009 | 541.98 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DA MESMA, NA FUNÇÃO DE AGENTE DE LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE A ABRIL DE 2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 03/06/2009 | 465.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MINISTRAÇÃO DEAULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA, PARA AS CRIANÇAS DO PETI, CONTRATO 024/2009,REFERENTE À MARÇO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 04/06/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO DÉBITO EM CONTA CORRENTE DE TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 04/06/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO DÉBITO EM CONTA CORRENTE DE TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 04/06/2009 | 286.00 | 10845972000130 | HERMANO RÉGIS & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CHAPAGALV. 26 BOBINA, CONFORME NOTA FISCAL 006211. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000062009 | 0001456 | 04/06/2009 | 3259.36 | 01704290000117 | SAUDE MÉDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ÁLCOOL, ALGODÃO, COMPRESSA DE GAZE, ESPARADRAPO E OUTROS ITENS DESCRIMINADO NA NOTA FISCAL 000.000.293. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 04/06/2009 | 2395.00 | 40946980000134 | FARMÁCIA NOVA SOLEDADE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNCECIMENTODE AMOXICILINA, NATRILIX, TANDRILAX E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NAS NOTAS 000472, 000473 E 000474. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 05/06/2009 | 880.00 | 07485498000179 | TECNOVAC | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER´S, CONFORME NOTA FISCAL 000471. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 05/06/2009 | 730.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PNEU,PIVÔ SUSPENSÃO E KIT ESTABILIZADOR, CONFORME NOTA 004246. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 05/06/2009 | 100.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E TROCA DE PEÇAS, CONFORME NOTA 00471. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 05/06/2009 | 41.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 15.523-3 DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 05/06/2009 | 1500.00 | 07485498000179 | TECNOVAC | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONER´S, CONFORME NOTAS 000472 E 000473. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMEN | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRIC., IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 05/06/2009 | 100.00 | 05140795000157 | POSTO DE COMBUSTÍVEL PALMEIRENSE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, CONFORME NOTA FISCAL 005084. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 06/06/2009 | 341.60 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE THINNER E DIALINE ESM. BRANCO NEVE GL., CONFORME NOTA FISCAL 006417. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 08/06/2009 | 1500.00 | 00006669866496 | JEFFERSON BARBOSA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, TRAJETO SÍTIO LAJES IDA E VOLTA, VEÍCULO CAMINHÃO PLACA LYB-1056/PB, MÊS ABRIL DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 08/06/2009 | 1300.00 | 00003661042416 | DAMIÃO FÉLIX | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS REDES ESTADUAL E MUNICIPAL TRAJETO LAGOA SECA/CABACEIRAS/ANGICOS E VÁRZEA DA CRUZ, NO VEÍCULO GM CHEVROLETD40 CUSTOM PLACA BWA-8557/PB, MÊS ABRIL DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 08/06/2009 | 1300.00 | 00004504224453 | FRANCISCO BARROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS REDES ESTADUAL E MUNICIPAL TRAJETO SÍTIOS SERRINHA/SUÍÇA E CATOLÉ, NO VEÍCULO CAMINHONETA PLACA MMS-7713/PB, MÊS ABRIL DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 08/06/2009 | 1300.00 | 00003586752431 | JOSÉ LINDAILSON ALVINO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS REDES ESTADUAL E MUNICIPAL TRAJETO SÍTIO ESPADILHA IDA E VOLTA, NO VEÍCULO D20 GM CHEVROLET PLACA CIW-9483/PB, MÊS ABRIL DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 08/06/2009 | 1300.00 | 00013918001415 | ANTONIO DUARTE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS REDES ESTADUAL E MUNICIPAL TRAJETO SÍTIO RANCHINHO IDA E VOLTA, NO VEÍCULO CAMINHONETA PLACA LHM-2014/PB, MÊS ABRIL DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 08/06/2009 | 7500.00 | 04922653000189 | NE - NORDESTE HOSPITALAR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DICLOFENACO, NIFEDIPINA, DEXAMETAZONA, RANITIDINA, GENTAMICINA E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NAS NOTAS 0041515 E 0041516. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 08/06/2009 | 311.25 | 00004090894433 | ODILON FERNANDES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DE GRUPOS ARTÍSTICOS DE DANÇAS E COREOGRAFIAS NO CRAS, NESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF, CONTRATO 023/2009, MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 09/06/2009 | 200.00 | 00008480004479 | CLAUDIANA BARBOSA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 09/06/2009 | 250.00 | 00004248362465 | CÍCERO ALVES CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 09/06/2009 | 300.00 | 00008376756427 | ALINY EMANOELA CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 09/06/2009 | 300.00 | 00003703678801 | LUIZ RIBEIRO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 09/06/2009 | 150.00 | 00002056504499 | ALCI PEREIRA VIEIRA TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 09/06/2009 | 850.00 | 04581442000120 | CLÍNICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA S/C LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE UMA CIRURGIA ORTOPEDICA DE RESSECÇÃO DE TUMOR ÓSSEO NA MÃO E., CONFORMENOTA FISCAL 000285. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 09/06/2009 | 481.50 | 02489046000141 | JOÃO ANTONIO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PÃES, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 10/06/2009 | 9085.40 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE OBRIGAÇÃO PATRONAL REFERENTE A PARTE EMPRESA, DO MAGISTERIO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE- PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 10/06/2009 | 12375.28 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE OBRIGAÇÃO PATRONAL REFERENTE A PARTE EMPRESA, DEBITADA DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009,CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 10/06/2009 | 19133.70 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À MAIO DE 2009, COONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 60% REG. ESPECIAL CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 10/06/2009 | 11809.48 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À MAIO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 10/06/2009 | 595.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 17 BOTIJÕES DE GÁS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ESCOLAS MUNICIPAIS), CONFORME NOTA FISCAL 000377. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MAUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULT. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 10/06/2009 | 150.00 | 00005634445418 | JOSÉ CARLOS FORTUNATO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA EXECUÇÃO DE 10 DIAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECONSTRUÇÃO DA MURADA DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MAUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULT. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 10/06/2009 | 150.00 | 00008748242497 | SEBASTIÃO RODRIGUES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA EXECUÇÃO DE 10 DIAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECONSTRUÇÃO DA MURADA DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MAUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULT. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 10/06/2009 | 125.00 | 00006762342400 | ANTONIO FOSTINO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO DE PEDREIRO NA RECONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTEMUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 10/06/2009 | 120.00 | 00036531952415 | JOSÉ FREITAS DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA LIMPEZA DE 03 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 10/06/2009 | 300.00 | 08247777000167 | CLÍNICA DE OLHOS SANTA BEATRIZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 03(TRÊS) CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, CONFORME NOTA FISCAL 007151. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 10/06/2009 | 128.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 32 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE(PSF´SE H.P.P.), CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/06/2009 | 1098.50 | 00004450496426 | JOSEFA ZENEIDE NICOLAU DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA OS MÉDICOS, ENFERMEIROS E DEMAIS PLANTONISTAS DOS PSF´S E H.P.P., DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 10/06/2009 | 8773.58 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOSAÚDE COMISSIONADO, REFERENTE A MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 10/06/2009 | 2500.00 | 00008075718496 | JOAQUIM NAZARO DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHONETA VERANEIO DE PLACA MMN-5772-PB, PARA A SECRETARIA DESAÚDE E MEIO AMBIENTE, PARA O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, MÊS: MAIO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 10/06/2009 | 280.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 BOTIJÕES DE GÁS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE(PSF´S I, II, III E H.P.P.), CONFORME NOTA FISCAL 000378. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 10/06/2009 | 1264.00 | 07154104000108 | MERCADINHO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SABÃO EM PÓ, SABONETE, CAFÉ, AÇUCAR E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NASNOTAS 000107 E 000109. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 10/06/2009 | 100.00 | 24193963000117 | ABRANTES E FERREIRA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, CONFORME CUPOM FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 10/06/2009 | 1528.90 | 02663467000147 | FARMA FRANCO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNCECIMENTODE AMOXICILINA, AMBROXOL, DEXAMETAZONA, METRONIDAZOL, NEOMICINA E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NAS NOTAS 000065, 000066, 000067, 000068 E 000069. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0001431 | 10/06/2009 | 5534.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANT´ANA LTDA ME. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PAPEL OFÍCIO TIMBRADO, REQUISIÇÃO DE EXAMES, PRONTUÁRIO DOPACIENTE, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 002225. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 10/06/2009 | 15098.25 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE OBRIGAÇÃO PATRONAL REFERENTE A PARTE EMPRESA, DEBITADA DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE JUNHODE 2009,CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMEN | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRIC., IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 10/06/2009 | 100.00 | 05140795000157 | POSTO DE COMBUSTÍVEL PALMEIRENSE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, CONFORME NOTA FISCAL 001077. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMEN | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE APOIO AO PEQUENO PROD. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 10/06/2009 | 465.00 | 00004323036426 | JOSÉ ERLYS CANDIDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS COMOOPERADOR DE MÁQUINAS, NO CORTE DE TERRA PARA O PLANTIO, DURANTE O MÊSDE ABRIL DE 2009, CONTRATO 017/2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 10/06/2009 | 465.00 | 00004173467435 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS COMOOPERADOR DE MÁQUINAS, NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, CONTRATO 016/2009, MÊS: ABRIL DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 10/06/2009 | 1131.50 | 00004450496426 | JOSEFA ZENEIDE NICOLAU DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº211/2009, MÊS MAIO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 10/06/2009 | 112.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 28 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 10/06/2009 | 35.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000380. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 10/06/2009 | 8758.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 10/06/2009 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INFORME PUBLICITÁRIO VEICULADO NA REVISTA "POLÍTICAS & NEGÓCIOS" E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 10/06/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 10/06/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DE CLASSES, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 10/06/2009 | 9000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO, CONFORME FOLHA DO GABINETE ELETIVO, REFERENTE À MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 10/06/2009 | 3000.00 | 00020411634453 | PEDRO DEOCLECIANO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO AO EX-PREFEITO, CONFORME DECISÃO JUDICIAL Nº 0211994000-023-1,MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 10/06/2009 | 14858.89 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO INSTITUTO NACIONA DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, DEBITADODA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 10/06/2009 | 10818.86 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE OBRIGAÇÃO PATRONAL REFERENTE A PARTE EMPRESA, DEBITADA DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE JUNHODE 2009,CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 10/06/2009 | 1662.58 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PASEP DEBITADODA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 10/06/2009 | 104.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 26 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(PETI, CRAS, PRÓJOVEM), CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 10/06/2009 | 140.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(PETI, CRAS E PRÓJOVEM), CONFORME NOTA FISCAL 000379. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 10/06/2009 | 150.00 | 00004709743460 | MARIA DO SOCORRO ALEXANDRINA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 10/06/2009 | 465.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MINISTRAÇÃO DEAULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA, PARA AS CRIANÇAS DO PETI, CONTRATO 024/2009,REFERENTE À ABRIL DE 2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 11/06/2009 | 1155.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CORREIA DO AR CONDICIONADO, ESTICADOR DA CORREIA, PARA BRISA PARA O VEÍCULOAMBULÂNCIA MNX-7671 E PARA CHOQUE DIANTEIRO PARA O VEÍCULO DOBLÔ, CONFORME NOTA FISCAL 015989. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 12/06/2009 | 950.13 | 08358517000169 | POSTO SAT. ARTUZÃO - GUIMARÃES E GUIMARÃES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, CONFORME NOTA FISCAL 001411. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 12/06/2009 | 1050.03 | 08358517000169 | POSTO SAT. ARTUZÃO - GUIMARÃES E GUIMARÃES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, CONFORME NOTA FISCAL 001410. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 12/06/2009 | 130.00 | 00000969406460 | ANTONIO DUARTE DE SANTANA FILHO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COMO MOTORISTA, EM VIAGENS COM PACIENTES, COM DESTINO À: PATOS-PB, JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA MNX-7671 E AMBULÂNCIA PLACA MOP-3025, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 12/06/2009 | 220.00 | 00009441239453 | ANTONIO ALVARENGA RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COMO MOTORISTA, EM VIAGENS COM PACIENTES, COM DESTINO À: PATOS-PB, JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, VEÍCULO DOBLÔ HGR-2739 E AMBULÂNCIA PLACA MNV-4563, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 12/06/2009 | 210.00 | 00003432894406 | ANTONIO ALVARENGA RAMALHO JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COMO MOTORISTA, EM VIAGENS COM PACIENTES, COM DESTINO À: PATOS-PB, JOÃO PESSOA-PB E NATAL-RN, VEÍCULO AMBULÂNCIA MNX-7671, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 12/06/2009 | 170.00 | 00028564474816 | JOSÉ ANACLEON PINTO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COMO MOTORISTA, EM VIAGENS COM PACIENTES, COM DESTINO À: JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA MOP-3025, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 12/06/2009 | 100.00 | 00042474710400 | FRANCISCO FRANCO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COMO MOTORISTA, EM VIAGENS COM PACIENTES, COM DESTINO À: PATOS-PB, CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA MOP-3025, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 12/06/2009 | 80.00 | 00002356059482 | JOSÉ MARCELO LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 12/06/2009 | 510.00 | 00004061131494 | EDNEUDO DEODATO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELO MESMO NO TRANSPORTE DOS PROFICIONAIS DE SAÚDE E APOIO AO PSF"TAMANDUÁ", MÊS ABRIL DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 12/06/2009 | 1400.00 | 00015002390110 | FRANCISCO DE ASSIS ALVARENGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE 04(QUATRO) PORTAS EM IPÊ, MEDINDO 2,10 X 0,80 CM, PARA SEREM APLICADAS NOSPSF´S RANCHINHO E TAMANDUÁ, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 12/06/2009 | 220.00 | 09356784000160 | CENTRO PARAIBANO DE CIÊNCIAS ORTOPÉDICAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTA ORTOPÉDICA E EXAME DE JOELHO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 12/06/2009 | 1350.00 | 00004197842414 | MARIA JAIRA BARROS SEGUNDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DAS EQUIPES DOS PSF´S, ATENÇÃO BÁSICA, PROGRAMAS DE SAÚDE BUCAL ETC... DURANTE OS MESES MAIO E JUNHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 12/06/2009 | 0.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PASEP DEBITADODA CONTA DO ITR DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 12/06/2009 | 490.00 | 00004440263470 | ANTONIO QUIXABEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NO ROÇO DA ESTRADA VICINAL, TRECHO: BR 361/PSF/GRUPOESCOLAR, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 15/06/2009 | 447.00 | 05148065000100 | POSTO DIAMANTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL, CONFORME NOTA FISCAL 000175. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 15/06/2009 | 675.00 | 02589474000146 | COMAC | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CONJ.PARAFUSO E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 002230. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 15/06/2009 | 200.00 | 00340386000180 | CENTRO DE TRATAMENTO DA VISÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE UMA CONSULTA OFTALMOLÓGICA, CONFORME NOTA FISCAL 002385. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 15/06/2009 | 1125.00 | 00001273777433 | HELOÍSA DE CARVALHO LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXECUÇÃO DE 05PLANTÕES DE ENFERMEIRA, REALIZADOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 15/06/2009 | 1350.00 | 00004197842414 | MARIA JAIRA BARROS SEGUNDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXECUÇÃO DE 06PLANTÕES DE 24HS. DE ENFERMEIRA, REALIZADOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 15/06/2009 | 1575.00 | 00004652219474 | IZIS PRICILLA DAS NEVES PRUDÊNCIO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXECUÇÃO DE 07PLANTÕES DE 24 HORAS DE ENFERMEIA, REALIZADOS NO H.P.P. DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 15/06/2009 | 750.00 | 00087415844491 | EDENE DE SOUSA LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXECUÇÃO DE 06PLANTÕES COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, NO H.P.P. DESTE MUNICÍPIO DE 24HS, NO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 16/06/2009 | 480.00 | 00032513097491 | CARMEN LÚCIA ALVES DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 08,09 E 10 DE JUNHO DE 2009, PARA PARTICIR DO SEMINÁRIO DE ACOLHIMENTO DOS GESTORES MUNICIPAIS DE SAÚDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 16/06/2009 | 160.00 | 00032513097491 | CARMEN LÚCIA ALVES DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA DIÁRIA PARAJOÃO PESSOA-PB, NO DIA 19 DE MAIO DE 2009, PARA PARTICIPAR DO ENCONTROESTADUAL DE ATENÇÃO/SAÚDE BUCAL, A EDUCAÇÃO PERMANENTE ACOLHENDO AO BRASIL SORRIDENTE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 16/06/2009 | 160.00 | 00032513097491 | CARMEN LÚCIA ALVES DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA DIÁRIA PARAJOÃO PESSOA-PB, NO DIA 05 DE JUNHO DE 2009, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO TÉCNICA SOBRE O PROJETO OLHAR BRASIL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 16/06/2009 | 2657.27 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA - JOSÉ NERGINO SOBREIRA - | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUVA, ABAIXADOR DE LÍNGUA, AGULHA, SERINGA, ÁGUA DESTILADA 5L, SOROFISIOLÓGICO E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NAS NOTAS 000.001.196 E 000.001.198. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 16/06/2009 | 1798.28 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA - JOSÉ NERGINO SOBREIRA - | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DEXAMETAZONA, LIDOCAÍNA, RANITIDINA, METRONIDAZOL E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.001.197. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 16/06/2009 | 240.00 | 00012344141472 | "CLÍNICA NEUROLÓGICA" - DR. LUCIANO FONTES CÉSAR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTA NEUROLÓGICA E ELETROENCEFALOGRAMA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMEN | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRIC., IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 16/06/2009 | 465.00 | 00008182359422 | MARCOS ONOMIRAM ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´GUA DA COMUNIDADE ANGÍCOS II,CONTRATO 026/2009, MÊS: MAIO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 16/06/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 16/06/2009 | 20.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 15.523-3 DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 16/06/2009 | 800.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DOS CONVÊNIOS E DEMAIS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS A PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONTRATO Nº 040/2009, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 16/06/2009 | 454.00 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ENVELOPE, CARTUCHO, TINTA P/CARTUCHO, GRAMPOS, GRAMPEADOR E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NAS NOTAS 002993 E 002994. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 17/06/2009 | 2480.00 | 00647076000103 | GRÁFICA ATUAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONFECÇÃO DE ALVARÁ DE SAÚDE PÚBLICA, FICHA CADASTRAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 005690. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 17/06/2009 | 130.50 | 07818356000186 | VIAMED - JARINA DE SOUSA WANDERLEY | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTILADA NÃO ESTÉRIO, CONFORME NOTAS 000342 E 000396. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 17/06/2009 | 7311.32 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOPSF EFETIVO, REFERENTE A MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 17/06/2009 | 31930.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOPSF REGIME ESPECIAL, REFERENTE A MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 17/06/2009 | 7078.96 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE À MAIO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES EFETIVOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 17/06/2009 | 1471.98 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE À MAIO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 17/06/2009 | 100.00 | 06232008000240 | MED IMAGEM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES DE RAIO X, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 17/06/2009 | 2325.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOAÇÃO SOCIAL-PETI CONTRATADOS, REFERENTE À ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 17/06/2009 | 300.00 | 00095097546415 | LUIZA BENTO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 17/06/2009 | 300.00 | 00013674720833 | JOSÉ ROMÃO VIRGOLINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 17/06/2009 | 300.00 | 00003817956835 | JOSE PEREIRA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 17/06/2009 | 250.00 | 00076541118434 | FRANCISCO VICENTE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 17/06/2009 | 190.00 | 00009011300440 | GENIVAL GONÇALVES SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 17/06/2009 | 3240.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À ABR. DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO CASA DA FAMÍLIA REG. ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 18/06/2009 | 500.00 | 00004323090471 | FRANCISCA BERNADO FÉLIX | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A CASA DA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 18/06/2009 | 300.00 | 00004352308404 | VANIA ALVES RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MESMA NA COMUNIDADE RANCHINHO, JUNTO AO PSF I NA FUNÇÃO DETÉCNICA EM ENFERMAGEM NO ACOMPANHAMENTO BÁSICO NOS DIAS 26 E 28 DE MAIO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 18/06/2009 | 120.00 | 00042474710400 | FRANCISCO FRANCO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COMO MOTORISTA, EM VIAGENS COM PACIENTES, COM DESTINO À: PATOS-PB, CAMPINA GRANDE-PB E CAJAZEIRAS-PB, VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA MOP-3025, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 18/06/2009 | 100.00 | 00028564474816 | JOSÉ ANACLEON PINTO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COMO MOTORISTA, EM VIAGENS COM PACIENTES, COM DESTINO À: JOÃO PESSOA-PB E PATOS-PB, VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA MOP-3025 E AMBULÂNCIA MNX-7671, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 18/06/2009 | 170.00 | 00003432894406 | ANTONIO ALVARENGA RAMALHO JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COMO MOTORISTA, EM VIAGENS COM PACIENTES, COM DESTINO À: PATOS-PB, JOÃO PESSOA-PB, NATAL-RN E RECIFE-PE, VEÍCULO AMBULÂNCIA MNX-7671,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 18/06/2009 | 260.00 | 00009441239453 | ANTONIO ALVARENGA RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COMO MOTORISTA, EM VIAGENS COM PACIENTES, COM DESTINO À: PATOS-PB, JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, VEÍCULO DOBLÔ HGR-2739, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 18/06/2009 | 120.00 | 00000969406460 | ANTONIO DUARTE DE SANTANA FILHO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COMO MOTORISTA, EM VIAGENS COM PACIENTES, COM DESTINO À: PATOS-PB, JOÃO PESSOA-PB E RECIFE-PE, VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA MNX-7671, E AMBULÂNCIA PLACA MOP-3025, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 18/06/2009 | 1355.34 | 35487917000147 | FARMÁCIA SÃO LUCAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PARACETAMOL, AMOXICILINA, DICLOFENACO, CEFALEXINA E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000239. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 18/06/2009 | 500.00 | 00087456362149 | JULIANA PATRICIA DE OLIVEIRA HENRIQUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXECUÇÃO DE 04PLANTÕES DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM, REALIZADOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-H.P.P., NO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 18/06/2009 | 465.00 | 00008269410446 | THAIS APARECIDA ALVES GUIMARÃES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MESMA EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA WILKA IRANDA LEMOS DE ALMEIDA, QUE SE ENCONTRA EM LICENÇA MATERNIDADE, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO PSF III, NO SÍTIO TAMANDUÁ DESTE MUNICÍPIO,CONTRATO 027/2009, MÊS: MAIO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MAUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULT. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 18/06/2009 | 250.00 | 00003897899418 | ERINADO LUCENA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA LUBRIFICAÇÃO E LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 18/06/2009 | 140.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ROLAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL 002223. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 19/06/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 15.523-3 DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO A UBAM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 19/06/2009 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A AMVAP, DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 19/06/2009 | 1033.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PASEP DEBITADODA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 19/06/2009 | 2350.66 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESSA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOFUNASA REGIME ESPECIAL, REFERENTE À MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 19/06/2009 | 3960.00 | 10954345000219 | CASA DOS COLCHÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE COLCHÕES, CONFORME NOTA FISCAL 000951. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 20/06/2009 | 72.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE TECLADO 1851, CONFORME NOTA FISCAL 001891. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 20/06/2009 | 3528.40 | 05757746000168 | INEL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE REATOR, PARAFUSO, LUMINARIA E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 003772. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 21/06/2009 | 40.00 | 07183303000136 | POLICLÍNICA SÃO LUCAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELETROENCEFALOGRAMA, CONFORME NOTA FISCAL 001855. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 22/06/2009 | 250.00 | 00007628049478 | JOSÉ VANDERLEI BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA KJS-9559-PE, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE QUEIMADAS PARA O SERVIÇO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO 004/2009, MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 22/06/2009 | 10091.60 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOSAÚDE EFETIVO, REFERENTE A MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 22/06/2009 | 425.00 | 00057426309487 | JOÃO MOREIRA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA EXECUÇÃO DA PINTURA DOS PSF´S DAS COMUNIDADES TAMANDUÁ E RANCHINHO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 22/06/2009 | 425.00 | 00016192591415 | ALBENOR ANTAS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA EXECUÇÃO DA PINTURA DOS PSF´S DAS COMUNIDADES TAMANDUÁ E RANCHINHO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 22/06/2009 | 350.00 | 00039502341872 | JOSÉ VANILDO BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE -PSF I-, CONTRATO003/2009, REFERENTE À ABRIL DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 22/06/2009 | 350.00 | 00039502341872 | JOSÉ VANILDO BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE -PSF I-, CONTRATO003/2009, REFERENTE À MAIO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 22/06/2009 | 350.00 | 00018139370444 | JOÃO ERNANDO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO PARA OS MÉDICOS E DEMAIS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO 006/2009,REFERENTE À ABRIL DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 22/06/2009 | 350.00 | 00018139370444 | JOÃO ERNANDO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO PARA OS MÉDICOS E DEMAIS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO 006/2009,REFERENTE À MAIO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 22/06/2009 | 1360.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE MÃO DE OBRA, NA CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DO H.P.P., CONVÊNIO 012/2008, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MAUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULT. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 22/06/2009 | 7800.00 | 10325259000166 | CGE-CAMPINA GRANDE EVENTOS -- MARIA DO S. G. ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FILMAGEM DIGITAL DO EVENTO "SÃO JOÃO DE RUA" DURANTE OS DIAS 22, 23 E 24 DE JUNHO DE 2009 NA CIDADE DE BOA VENTURA-PB, CONFORME NOTA FISCAL 000117. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 22/06/2009 | 10106.12 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À MAIO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 22/06/2009 | 5850.12 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À JUNHO DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MAUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULT. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 22/06/2009 | 8000.00 | 05192899000105 | NEFERTTI PRODUÇÕES, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOTRIO ELÉTRICO, PARA A APRESENTAÇÃO DAS BANDAS REGIONAIS, NO SÃO JOÃO DE RUA, NA CIDADE DE BOA VENTURA-PB, NOS DIAS 22, 23 24 DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 000216. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 22/06/2009 | 5850.12 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À MAIO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 22/06/2009 | 6045.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À MAIO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 22/06/2009 | 750.00 | 00009930067442 | LUIS FERNANDO CARNEIRO MACHADO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA EXECUÇÃO DA COBERTA DA ÁREA LIVRE DA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 22/06/2009 | 1050.00 | 00024013668149 | LUIZ BRAZ MACHADO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA EXECUÇÃO DA COBERTA DA ÁREA LIVRE DA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 22/06/2009 | 600.00 | 00005319906480 | LUIS NICOLAU PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DAS ÁRVORES NAS PRAÇAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CONTRATO018/2009, MÊS: ABRIL DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 22/06/2009 | 210.00 | 00006150512436 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´GUA DA COMUNIDADE POVOADO GOMES, CONTRATO 036/2009, MÊS: MAIO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 22/06/2009 | 3350.66 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOOBRAS E URBANISMO COMISSIONADO, REFERENTE A MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 22/06/2009 | 11295.26 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOOBRAS E URBANISMO EFETIVO, REFERENTE A MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 22/06/2009 | 1000.00 | 00034295038415 | JOSÉ PINTO DE SOUSA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS COM ÓRGÃOSPÚBLICOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, ACESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PUBLICAÇÕES DOSATOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO NO JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO, CONTRATO Nº 015/2009, ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 22/06/2009 | 2325.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOADMINISTRAÇÃO EFETIVO, REFERENTE A MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 22/06/2009 | 3806.26 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À MAIO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 22/06/2009 | 1930.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À MAIO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 22/06/2009 | 1000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOPROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO COMISSIONADO, REFERENTE A MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 22/06/2009 | 117.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PASEP DEBITADODA CONTA DO AFM DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 22/06/2009 | 0.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PASEP DEBITADODA CONTA DO ITR DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 22/06/2009 | 33.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PASEP DEBITADODA CONTA DO FEP DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 22/06/2009 | 511.16 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À MAIO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 22/06/2009 | 1465.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À MAIO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 22/06/2009 | 1780.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MESMOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL-PRO JOVEM CONTRATADOS, REFERENTE À MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 22/06/2009 | 1930.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À MAIO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 22/06/2009 | 100.00 | 00079829643468 | JOSÉ FERNANDES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRADE UMA PASSAGEM PARA SÃO PAULO-SP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 22/06/2009 | 150.00 | 00005965868413 | MARLEIDE ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 22/06/2009 | 100.00 | 00026283077404 | MANOEL ALFREDO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 23/06/2009 | 1399.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE AR CONDICIONADO 10.000 BTUS CONSUL 220V, CONFORME NOTA FISCAL 003210, SEC.DE SAÚDE, ATENÇÃO BÁSICA, COMPENSAÇÃO ESPECIFICIDADES REGIONAIS, PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 25/06/2009 | 524.17 | 04132099000136 | HOTEL E CHURRASCARIA RAINHA DO VALE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000752. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 25/06/2009 | 369.16 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 25/06/2009 | 292.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MAUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULT. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 25/06/2009 | 4000.00 | 00004760485406 | JARDEILTON BAIÃO RUFINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A APRESENTAÇÃO DABANDA "MULHERES APAIXONADAS" NO DIA 22 DE JUNHO DE 2009(SHOW DE 04 HORAS) ANIMAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 25/06/2009 | 21.76 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 25/06/2009 | 350.00 | 00022609733453 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO 005/2009, MÊS: ABRIL DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 25/06/2009 | 315.00 | 00004244695451 | ERISVALDO VICENTE DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NO CONSERTO DE MESAS E NO PORTÃO DA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES E CONFECÇÃO DAS TRAVES DO ESTÁDIO DE FUTEBOL O WILSÃO,NO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 25/06/2009 | 5700.00 | 00040333175387 | IVAIR ARAÚJO DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, TOPOGRAFIA E DESENHO, PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE EM TERRENO PRÓPRIO DO MUNICÍPIO, LOCALIZADO NA RUA E. LEITE, NESTA CIDADE, CONFORME CART. DO CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRONOMIA Nº13.052-D/REG.30.483. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MAUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULT. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 25/06/2009 | 1695.00 | 00391539000119 | JOÃO FERREIRA NETO ( HOTEL BRISA DO VALE ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESAS DE HOSPEDAGEM C/ALIMENTAÇÃO DAS BANDAS CAVALO DE PAU, MULHERES APAIXONADAS EFORRÓ BOM D+, DURANTE O DIA 22 DE JUNHO DE 2009, QUANDO AS MESMAS SE APRESENTARAM EM PRAÇA PÚBLICA NO SÃO JOÃODE BOA VENTURA-PB, CONFORME NOTA FISCAL 000474. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MAUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULT. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 25/06/2009 | 528.00 | 00391539000119 | JOÃO FERREIRA NETO ( HOTEL BRISA DO VALE ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESAS DE HOSPEDAGEM C/ALIMENTAÇÃO DAS BANDAS FORRÓ DO MUÍDO, SAULO E FORRÓ DA LAMPARINA E EDMILSINHO E BANDA, DURANTE O DIA 23 DE JUNHO DE 2009, QUANDOAS MESMAS SE APRESENTARAM EM PRAÇA PÚBLICA NO SÃO JOÃO DE BOA ENTURA-PB, CONFORME NOTA FISCAL 000475. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MAUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULT. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 25/06/2009 | 3905.00 | 00391539000119 | JOÃO FERREIRA NETO ( HOTEL BRISA DO VALE ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESAS DE HOSPEDAGEM C/ALIMENTAÇÃO DAS BANDAS FORRÓ PEGADO, JORGE DE ALTINO E FLÔRDA PELE, DURANTE O DIA 24 DE JUNHO DE 2009, QUANDO AS MESMAS SE APRESENTARAM EM PRAÇA PÚBLICA NO SÃO JOÃO DE BOA ENTURA-PB, CONFORME NOTA FISCAL 000477. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MAUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULT. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 25/06/2009 | 2820.00 | 04132099000136 | HOTEL E CHURRASCARIA RAINHA DO VALE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE S DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA DUPLA SERTANEJA JORGE E MATEUS, NO PERÍODO DE 23 DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 000756. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MAUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULT. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 25/06/2009 | 7800.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIÃO DO Ó | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNCIMENTO DEMORTEIRO 3, MORTEIRO 4, MORTEIRO 7 E 6/R 3600 T, CONFORME NOTA FISCAL001191. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 25/06/2009 | 17.70 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PASEP DEBITADODA CONTA DO FEX DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 25/06/2009 | 34.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 18.519-1, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 25/06/2009 | 350.00 | 00044185383487 | RITA PINTO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL E ACOMODAÇÃO DOS DESTACADOS PELA POLÍCIA MILITAR DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 211/2009, CONTRATO 04/2009, MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 25/06/2009 | 6.16 | 33530486000129 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO, PORCONTA DO CONSUMO DA LINHA TELEFÔNICA DE Nº: 3493-1002, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 25/06/2009 | 350.00 | 00091066190453 | MARIA ZILMA DE FREITAS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS, CONTRATO 002/2009, MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 25/06/2009 | 350.00 | 00078984815420 | RITA DE CASSIA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PETI, CONTRATO 001/2009,MÊS: ABRIL DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 25/06/2009 | 400.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL(TÉRREO E 1º ANDAR), PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO TELE-CENTRO, PARA A INCLUSÃO DIGITAL, NO ATENDIMENTO A COMUNIDADE EM GERAL DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO 07/2009, MÊS: ABRIL DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 25/06/2009 | 100.00 | 00073359327420 | BENÍCIO CÉSAR LOPES PAULINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA LOJINHA DE EXPOSIÇÃO DE ARTESANATOS PRODUZIDOS NOS CURSOS OFERECIDOS PELA CASA DA FAMÍLIA(CRAS),CONTRATO 008/2009, MÊS: ABRIL DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 25/06/2009 | 37.47 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 25/06/2009 | 31.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 26/06/2009 | 150.00 | 05148065000100 | POSTO DIAMANTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL, CONFORME NOTA FISCAL 000177. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MAUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULT. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 29/06/2009 | 3000.00 | 07175974000155 | MR COMUNICAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DO SÃO JOÃO DE RUA DESTA CIDADE, NA REVISTA TRIBUNAE NA RÁDIO SANHAUÁ, CONFORME NOTA FISCAL 000488. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 29/06/2009 | 576.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO - PERÍODO 23 DE MAIO DE 2009., TIT PREF. MUN. DE BOA VENTURA, CONFORME NOTA FISCAL 050284. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 29/06/2009 | 288.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO - PERÍODO 26 DE MAIO DE 2009., TIT PREF. MUN. DE BOA VENTURA, CONFORME NOTA FISCAL 050283. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 29/06/2009 | 350.00 | 00016101146472 | JOÃO BOSCO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DAS PRAÇAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/06/2009 | 290.00 | 08358517000169 | POSTO SAT. ARTUZÃO - GUIMARÃES E GUIMARÃES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLÉO DIESEL, PARA O TRATOR, CONFORME NOTA FISCAL 001412. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/06/2009 | 2157.50 | 09150694000118 | SANTA HELENA CONSTRUÇÕES - EDCARLOS ALVES DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAL REBOCO, VASSOURÃO, PÁ DE BICO E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NAS NOTAS 000078 E 000079. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001366 | 30/06/2009 | 3000.00 | 07528005000130 | LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MNH-3645, PARA A SECRETARIA DE OBRAS, PERÍODOJUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 000363. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/06/2009 | 1269.57 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO DÉBITO DA FATURA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 10.105-2, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092009 | 0001410 | 30/06/2009 | 1500.00 | 09498450000120 | INCORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, PARA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO,FINANÇAS E AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 000112. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/06/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032009 | 0001445 | 30/06/2009 | 3000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/06/2009 | 179.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO NO DIA 16.06.2009, CONFORME NOTA FISCAL 106258. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0001339 | 30/06/2009 | 1800.00 | 07528005000130 | LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CELTA DE PLACA MOE-8235, PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONTRATO, MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 000364. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/06/2009 | 1.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PASEP DEBITADODA CONTA DO ICMS/DESON DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/06/2009 | 847.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PASEP DEBITADODA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MAUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULT. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/06/2009 | 1700.00 | 08035980000170 | ASSOCIAÇÃO COM. DOS SEGURANÇAS - ÁGUIAS DA NOITE - | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DO PALCO E DO CAMARIM, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 000057. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092009 | 0001411 | 30/06/2009 | 1000.00 | 09498450000120 | INCORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000114. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MAUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULT. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 30/06/2009 | 1500.00 | 00005021689436 | MÁRIO SÉRGIO MONTEIRO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO NA LOCUÇÃO OFICIAL DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2009 DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 22, 23, 24 DE JUNHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MAUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULT. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 30/06/2009 | 4000.00 | 00047843934472 | EDMILSON PINTO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A APRESENTAÇÃO DESHOW ARTÍSTICO DE "EDMILSINHO E BANDA" EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2009, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092009 | 0001409 | 30/06/2009 | 1000.00 | 09498450000120 | INCORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, PARA A SECRETARIA DE SAÚDEE MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL 000113. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/06/2009 | 295.00 | 09295346000481 | RETÍFICA CAMPINENSE COMÉRCIO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MOTORDO FIAT UNO 1.0 PLACA MNE-3132, CONFORME NOTA FISCAL 017839. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/06/2009 | 605.00 | 09295346000481 | RETÍFICA CAMPINENSE COMÉRCIO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ANEISSEG-FIAT-, JUNTA MOTOR-FIAT-, B. BIELA-FIAT-, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 017840. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/06/2009 | 1672.00 | 08358517000169 | POSTO SAT. ARTUZÃO - GUIMARÃES E GUIMARÃES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, PARA OS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACA MOP-3025, AMBULÂNCIADE PLACA MNX-7671 E DOBLÔ DE PLACA HGR-2739, CONFORME NOTAS 001416, 001417 E 001418. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001290 | 30/06/2009 | 3000.00 | 07528005000130 | LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DOBLÔ DE PLACA HGR-2739, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO, MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 000362. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001432 | 30/06/2009 | 7325.80 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO-POSTO ELOYSE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DE PLACA MNK-5642, PLACA MOP-3025, PLACA HGR-2739 E MNX-7671, CONFORME NOTAS 004340, 004341, 004342 E 004343. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/06/2009 | 2690.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À MAIO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO CASA DA FAMÍLIA REG. ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 01/07/2009 | 150.00 | 00005007861430 | ANTONIO BRAZ MACHADO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112009 | 0001602 | 01/07/2009 | 4200.00 | 03939273000194 | SUPERMERCADO MOGI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ACHOCOLATADO EM PÓ, AÇUCAR, ALHO, ARROZ CAÇAROLA, CEBOLA TOMATE E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NAS NOTAS 001447 E 001448. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 01/07/2009 | 150.00 | 00005911959410 | FRANCISCA XAVIER GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 01/07/2009 | 300.00 | 00006167285497 | JOSÉ JAKSON CHAGAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 01/07/2009 | 160.00 | 00008110996442 | MANOEL JOÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 01/07/2009 | 300.00 | 00065009010372 | GERALDO ALVES DE ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 01/07/2009 | 93.05 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 01/07/2009 | 56.13 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 01/07/2009 | 2136.68 | 40798175000100 | DMS Dismese - Distribuidora de Medicamentos Seridó LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ATADURA CREPOM, GAZE HIDROFILA, SERINGA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.013.880. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 01/07/2009 | 2815.00 | 05434331000153 | MED - MED MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E MEDICAMENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL 000452. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 01/07/2009 | 2625.00 | 05434331000153 | MED - MED MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E MEDICAMENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL 000454. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 01/07/2009 | 26362.72 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA FUNDEB 40% EFETIVO, REFERENTE À MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MAUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULT. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 01/07/2009 | 240.00 | 00013292838487 | CÍCERO SABINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE (200)MURETAS PARA RECONSTRUÇÃO DA MURADA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL DE BOA VENTURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112009 | 0001541 | 01/07/2009 | 2136.40 | 03939273000194 | SUPERMERCADO MOGI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ACHOCOLATDO EM PÓ, AÇUCAR, ARROZ CAÇAROLA, CEBOLA E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NAS NOTAS 001451 E 001452. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENT. PARA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112009 | 0001542 | 01/07/2009 | 4850.00 | 03939273000194 | SUPERMERCADO MOGI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE FEIJÃO MACASSA, LEITE EM PÓ, SARDINHA BURGUESA, TOMATE E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NAS NOTAS 001449 E 001450. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 01/07/2009 | 2200.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONDUÇÃO DOS UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE PATOS-PB, CONTRATO 006/2009, MÊS DE MAIODE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 01/07/2009 | 14.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 01/07/2009 | 321.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 01/07/2009 | 18.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 01/07/2009 | 550.00 | 00003471684425 | LUIZ FURTADO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA RESTAURAÇÃO E RECUPERAÇÃO EM PINTURA DE ARMÁRIOS,BIRÔS E CARTEIRAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | REFORMA E RECUPERAÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 01/07/2009 | 5850.00 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DERECUPERAÇÃO EM COBERTA, ESQUADRIAS E PISO DAS ESCOLAS DOS SITIOS CASTELO E CAPOEIRA DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000424 SÉRIE A. | 00062009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 01/07/2009 | 1720.00 | 00004143062445 | JOÃO PAULO CHAGAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 2 PEDREIROS E 1 SERVENTEPARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA ADELSON HENQUES CHAVES CONFORME NOTA FISCAL DE N° 003151, E OBRA 0005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MAUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULT. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 01/07/2009 | 1350.00 | 00054942225434 | CICERO SILVINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSNA PREPARAÇÃO DA CIDADE PARA OS FESTEJOS JUNINOS, COM CONSERTO DE PAVIMENTAÇÕES EM CIMENTO, CANTEIROS, VIAS PÚBLICAS, REDE DE ESGOTOS E DE-MAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. EQUIPE I (2TRABALHADORES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MAUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULT. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 01/07/2009 | 1350.00 | 00003140810466 | FRANCINALDO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSNA PREPARAÇÃO DA CIDADE PARA OS FESTEJOS JUNINOS, COM CONSERTO DE PAVIMENTAÇÕES EM CIMENTO, CANTEIROS, VIAS PÚBLICAS, REDE DE ESGOTOS E DE-MAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO.EQUIPE II (2TRABALHADORES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MAUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULT. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 01/07/2009 | 1350.00 | 00002671520433 | CLOVES OZORIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSNA PREPARAÇÃO DA CIDADE PARA OS FESTEJOS JUNINOS, COM CONSERTO DE PAVIMENTAÇÕES EM CIMENTO, CANTEIROS, VIAS PÚBLICAS, REDE DE ESGOTOS E DE-MAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO.EQUIPE III (2 TRABALHADORES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MAUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULT. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 01/07/2009 | 1160.00 | 00063190893420 | GILVAN GERALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSNA PREPARAÇÃO DA CIDADE PARA OS FESTEJOS JUNINOS, COM CONSERTO DE PAVIMENTAÇÕES EM CIMENTO, CANTEIROS, VIAS PÚBLICAS, REDE DE ESGOTOS E DE-MAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO.EQUIPE IV (3TRABALHADORES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 01/07/2009 | 778.00 | 00005715911168 | ANTONIO LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA OS POLICIAIS(30 COMPONENTES) DUAS VEZES NA NOITE, PARACOBERTURA DAS FESTIVIDADES JUNINAS NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JUNHO DE 2009(SÃO JOÃO DE RUA), CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 01/07/2009 | 1100.00 | 00075955040404 | ERIONALDO CARNEIRO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA HWV-9136-CE, PARA PERMANECER À DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONTRATO 003/2009, MÊS: ABRIL DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 01/07/2009 | 9051.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 01/07/2009 | 110.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 01/07/2009 | 75.19 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 01/07/2009 | 982.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/ A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DE LINHA TELEFÔNICA DE Nº 3493-1002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 01/07/2009 | 500.00 | 00079830951472 | VALTEIR ALVES RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS PELO MESMO NOS TRATORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOAVENTURA-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 01/07/2009 | 220.00 | 00003798692416 | JOSÉ GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NO ROÇO DO PERÍMETRO URBANO, INICIANDO DA PONTE QUE LIGA A CIDADE DE DIAMANTE-PB ATÉ A PLACA DO RAIMUNDO, NAS DUAS LATERAIS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072009 | 0001528 | 01/07/2009 | 3000.00 | 00087418860463 | MARCOS HENRIQUE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO À SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, PARA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DESTA CIDADE, TOMADA DE PREÇO 007/2009, CONTRATO 010/2009, VEÍCULO CAMINHÃO FORD F4000 PLACA CBQ-0129-PB, MÊS: ABRIL DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 01/07/2009 | 132.00 | 02072021000148 | ANTÔNIO AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO REPARO NA CAIXA DE DIREÇÃO, DO VEÍCULO DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL 000651. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 02/07/2009 | 546.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DELAMPADAS HALOGENAS, DESTINBADAS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOSDA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA CONFORME NOTA FISCAL DEN° 002322. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 02/07/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 1.035-9 DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 02/07/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6.917-5 DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 02/07/2009 | 2300.00 | 00008075718496 | JOAQUIM NAZARO DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA VERANEIO DE PLACA MMN-5772-PB, PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TOMADA DE PREÇO 012/2009, CONTRATO023/2009, MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 02/07/2009 | 1150.00 | 04132405000134 | PERSIANAS HANNA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CUBO, GRANITO PARA OS PSF´S I E II, CONFORME NOTA FISCAL 001774. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 02/07/2009 | 1500.00 | 05148065000100 | POSTO DIAMANTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA ADITIVADA, CONFORME NOTA FISCAL 000178. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 02/07/2009 | 25.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000485. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 02/07/2009 | 86.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CASTROL E FILTRO, CONFORME NOTA FISCAL 004294. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 02/07/2009 | 880.00 | 04067441000161 | AUTO ROOM SERVICE CAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DOSEGURO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA MNE-3132, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 02/07/2009 | 1755.66 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À MAIO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 02/07/2009 | 2376.32 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 02/07/2009 | 500.00 | 00030287679888 | LUÊNIA DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA OS 02(DOIS) COLETIVOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, NO MÊSDE MAIO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 03/07/2009 | 274.00 | 40983132000103 | CLERISVALDO FERREIRA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PNEUTRASEIRO PIRELLI, CÂMARA DE AR, IGUINIÇÃO E OUTROS ITENS DESCRIMINADOSNA NOTA FISCAL 000053. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 03/07/2009 | 256.00 | 40983132000103 | CLERISVALDO FERREIRA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CAIXA DE DIREÇÃO, CABO DO FREIO, BATERIA E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000054. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 03/07/2009 | 50.00 | 05535488000175 | INFORMED | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE FLUXOMETRO P/OXIGÊNIO, CONFORME NOTA FISCAL 001264. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 03/07/2009 | 1300.00 | 00003661042416 | DAMIÃO FÉLIX | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO ESTADUAL E MUNICIPAL, TRAJETO LAGOA SECA, CABACEIRAS, ANGICOS E VÁRZEA DA CRUZ, NO VEÍCULO CHEVROLET D40-PLACA BWA-8557-PB, MÊS MAIO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 03/07/2009 | 1300.00 | 00013918001415 | ANTONIO DUARTE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO ESTADUAL E MUNICIPAL, TRAJETO SÍTIO RANCHINHO IDA E VOLTA, NO VEÍCULO CAMINHONETA D20, PLACALHM-2014-PB, MÊS MAIO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 03/07/2009 | 1500.00 | 00006669866496 | JEFFERSON BARBOSA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, TRAJETO SÍTIOLAJES IDA E VOLTA, NO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA LYB-1056-PB, MÊS MAIO DE2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 03/07/2009 | 279.50 | 34028316365624 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDENCIAS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 06/07/2009 | 3792.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, PEN DRIVE 8 GB., IMPRESSORA MATRICIAL EPSON, MICROCOMPUTADOR, CONFORME NOTAS 00085 E 00087. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000062009 | 0001619 | 06/07/2009 | 94.00 | 01704290000117 | SAUDE MÉDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE AGULHA HIPODÉRMICA CONFORME A NOTA 000.000.348. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000062009 | 0001620 | 06/07/2009 | 1281.60 | 01704290000117 | SAUDE MÉDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PROPRANOLOL, DIPIRONA SÓDICA E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.349. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 06/07/2009 | 70.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PROTETOR DE ARO 16 E CÂMARA, CONFORME NOTA FISCAL 004299. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 06/07/2009 | 20.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000486. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 06/07/2009 | 350.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PNEU,CONFORME NOTA FISCAL 004298. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 06/07/2009 | 2327.64 | 70113683000179 | BRAZMOTORS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE VELADE IGNIÇÃO, DISCO CJ, CABO CJ-CI, PARAFUSO C, JUNTA DO TUBO A, E OUTROS ITENS DESCRIMINAS NA NOTA FISCAL 251057. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 07/07/2009 | 35.00 | 70106513000248 | ALISAUTO-ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO DOBLÔ PLACA HGR-2739, CONFORME NOTA FISCAL 003848. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 07/07/2009 | 1260.00 | 70106513000248 | ALISAUTO-ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PNEU175/70R13 ATR, PARA O VEÍCULO DOBLÔ PLACA HGR-2739, CONFORME NOTA FISCAL 005950. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 07/07/2009 | 458.00 | 70106513000248 | ALISAUTO-ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PNEU175/70R14 CINT P-4 PARA O VEÍCULO COURRIER PLACA MOP-3025, CONFORME NOTA FISCAL 005951. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 07/07/2009 | 2410.00 | 07103373000137 | CARTUCHO EXPRESS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONER´S, CONFORME NOTA FISCAL 002750. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 07/07/2009 | 1300.00 | 00007641565433 | WILLIANE LEMOS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DE FAMÍLIAS REFERENCIADAS COM CURSO DE BORDASCOM FITAS EM ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 08/07/2009 | 150.00 | 00006421667490 | VALDOMIRO ARAÚJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0001585 | 08/07/2009 | 6140.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANT´ANA LTDA ME. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE RECIBO DE PAGAMENTO, TERMO DE DOAÇÃO, DECLARAÇÃO DE POBREZA, ENVELOPE TIMBRADO (PEQUENO, MÉDIO E GRANDE), CONFORME NOTAS 002227E 002229. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 08/07/2009 | 2500.00 | 00000826843409 | ANGÉLICA LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXECUÇÃO DE 05PANTÕES MÉDICOS NO H.P.P., DURANTE O MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 08/07/2009 | 2175.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE MÃO DE OBRA, NA CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DO H.P.P., CONVÊNIO 012/2008, DURANTE O MÊS DE JULHO DE2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 08/07/2009 | 850.00 | 60746948000112 | BRADESCO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DOSEGURO DO VEÍCULO S10, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 08/07/2009 | 6800.00 | 08824008000184 | METALUGICA METAL AÇO | Importância que se empenha para o pagamento de NA AQUISIÇÃO DE 100 ( CEM)CARTEIRAS ESCOLARES MODELO UNIVERSITÁRIA CONFECCIONADAS EM TUBO 7/8E MDF DE 10 E 15MM, CONFORME NOTA FISCAL DE N°000051. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MAUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULT. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 09/07/2009 | 300.00 | 00024880572829 | JOÃO MADALENA DA SILVA NETO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NO TRANSPORTE DA SEGURANÇA, DURANTE O PERÍODO DAS FESTAS JUNINAS DA CIDADE DE BOA VENTURA-PB, NO PERCURSO ITAPORANGA-PB/BOAVENTURA-PB, NO VEÍCULO DUCATO MINIBUS DEPLACA CNV-8127-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MAUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULT. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 09/07/2009 | 1410.00 | 00091023211491 | DAMIÃO CLEMENTINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MONTADORES DO PALCO, SOM E GERADOR, NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JUNHO DE 2009, NO SÃO JOÃO DE RUA DE BOA VENTURA-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 09/07/2009 | 1125.00 | 00004652219474 | IZIS PRICILLA DAS NEVES PRUDÊNCIO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXECUÇÃO DE 05PLANTÕES DE ENFERMEIRA, REALIZADOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 09/07/2009 | 1125.00 | 00001273777433 | HELOÍSA DE CARVALHO LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXECUÇÃO DE 05PLANTÕES DE ENFERMEIRO, REALIZADOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 09/07/2009 | 897.50 | 00091023211491 | DAMIÃO CLEMENTINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA OS MÉDICOS, ENFERMEIROS, AUX. DE ENFERMAGEM, DENTISTASAS E DEMAIS PLANTONISTAS DOS PSF´S I, II E III E DO H.P.P.,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 10/07/2009 | 2000.00 | 00000826843409 | ANGÉLICA LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXECUÇÃO DE 04(QUATRO) PANTÕES MÉDICOS NO H.P.P., REALIZADOS EM MAIO DE 2009, CONTRATO 020/2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 10/07/2009 | 1385.45 | 07154104000108 | MERCADINHO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DETERGENTE, DESINFETANTE, ÁLCOOL, CAFÉ, AÇUCAR, BISCOITO E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NAS NOTAS 000133, 000134, 000135. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 10/07/2009 | 300.00 | 00021942544472 | CARLEUZA TARGINO COELHO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MESMA NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO JUNTO A SECRETARIADE SAÚDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 10/07/2009 | 10928.67 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE OBRIGAÇÃO PATRONAL REFERENTE A PARTE EMPRESA, DEBITADA DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE JULHODE 2009,CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 10/07/2009 | 1300.00 | 00004504224453 | FRANCISCO BARROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, TRAJETO SÍTIOSSERRINHA, SUÍÇA E CATOLÉ IDA E VOLTA, NO VEÍCULO CAMINHONETA PLACA MMS-7713-PB, MÊS MAIO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 10/07/2009 | 1300.00 | 00003586752431 | JOSÉ LINDAILSON ALVINO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO ESTADUAL E MUNICIPAL, TRAJETO SÍTIO ESPADILHA IDA E VOLTA, NO VEÍCULO D20 GM CHEVROLET PLACACIW-9483-PB, MÊS MAIO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 10/07/2009 | 1050.00 | 00004365162411 | CÍCERO ARAÚJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DOS PROFESSORES PARA O RANCHINHO E CAPOEIRA DOS SANTOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MAUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULT. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000092009 | 0001728 | 10/07/2009 | 41600.00 | 07847779000124 | MC EVENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DEEMPRESA ESPECIALIZADA PARA DAR SUPORTE COM AS ESTRUTURAS DE PALCO, SOMGERADOR E BANHEIROS QUIMICOS, NAS FESTIVIDADES JUNINAS NO TRADICIONALSÃO JOÃO DE RUA 2009 DE BOA VENTURA, CONFORME CARTA CONVITE N°009/2009E CONVENIO N° 703736/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MAUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULT. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042009 | 0001729 | 10/07/2009 | 355000.00 | 07847779000124 | MC EVENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFRENTE AOS SERVIÇOS EMPRESERAIS NA CONTRATAÇÃO DE SHOWS ARTISTISCOS EM PRAÇA PÚBLICA PARA AREALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO 2009 DE BOA VENTURA NOS DIAS 22,23 E 24 DE JUNHO CONFORME NOTA FISCAL DE N° 00307, ECONVENIO COM O MINISTÉRIO DOTURISMO DE N° 703736/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE- PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 10/07/2009 | 11385.56 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE OBRIGAÇÃO PATRONAL REFERENTE A PARTE EMPRESA, DEBITADA DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009,CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 10/07/2009 | 24443.93 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE OBRIGAÇÃO PATRONAL REFERENTE A PARTE EMPRESA, DEBITADA DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE JULHODE 2009,CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 10/07/2009 | 6956.90 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO INSTITUTO NACIONA DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, DEBITADODA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 10/07/2009 | 24642.66 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO INSTITUTO NACIONA DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, DEBITADODA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 10/07/2009 | 25.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PASEP DEBITADONA CONTA DO CIDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 10/07/2009 | 1493.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PASEP DEBITADONA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 10/07/2009 | 1920.00 | 00064921328404 | ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de RERENTE AOS SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO, CONCERTO E SUBSTIRUIÇÃO DE PEÇAS DA REPETIDORA DE SINALTELEVISIVO DA CIDADE DE BOA VENTURA PB, CONFORME NOTA FISCAL DEN° 003100 SÉRIE A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 10/07/2009 | 2005.00 | 02445490000165 | ELETROLASER | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CABOFLEX, TIGRE FITA ISOL., LAMP. ELET., E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 002764. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082009 | 0001539 | 13/07/2009 | 8300.00 | 06148344000129 | CBM CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TRATOR D4-E, PARA CONSERTO DE ESTRADAS, T.P. 08/2009, CONFORME NOTA FISCAL 000503. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 13/07/2009 | 0.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PASEP DEBITADONA CONTA DO ITR DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 13/07/2009 | 1000.00 | 00006922040406 | CLÍNICA DR, FRANCISCO BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE UM TRATAMENTO UROLÓGICO REALIZADO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 14/07/2009 | 7078.96 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE À JUNHO DE 2009, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COM. DE SAÚDE EFETIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 14/07/2009 | 1471.98 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE À JUNHO DE 2009, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COM. DE SAÚDE OUTROS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 14/07/2009 | 7311.32 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOPSF EFETIVO, REFERENTE A JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 14/07/2009 | 31930.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOPSF REGIME ESPECIAL, REFERENTE A JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 14/07/2009 | 875.00 | 00004061131494 | EDNEUDO DEODATO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO DE BOA VENTURA-PB PARA O PSF DO SÍTIO TAMANDUÁ, MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 14/07/2009 | 11091.60 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOSAÚDE EFETIVO, REFERENTE A JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 14/07/2009 | 7799.24 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOSAÚDE COMISSIONADO, REFERENTE A JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 14/07/2009 | 1300.00 | 00013918001415 | ANTONIO DUARTE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, HORÁRIO "NOTURNO", TRAJETOSÍTIO RANCHINHO À BOA VENTURA-PB, IDA E VOLTA, MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 14/07/2009 | 1300.00 | 00013918001415 | ANTONIO DUARTE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO HORÁRIO NOTURNO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009,TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL, TRECHO SÍTIO RANCHINHO ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 14/07/2009 | 615.00 | 08298820000113 | CARTÓRIO ÚNICO DE NOTAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICAÇÕES, DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 14/07/2009 | 962.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO DIA 01.07.2009,EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO DIA 02.07.2009, EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO DIA 02.07.2009, CONFORME NOTA FISCAL 106619. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 14/07/2009 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INFORME PUBLICITÁRIO VEINCULADO NA REVISTA "POLÍTICAS & NEGÓCIOS" E NOSITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMEN | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRIC., IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 15/07/2009 | 1465.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À MAIO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO AGRIC. IRRIG. E ABASTECIMENTO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 15/07/2009 | 1000.00 | 00079829732487 | ERIVAN SOARES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELO MESMO EM AROS, ASSENTAMENTOS DE PORTAS E FERRAGENS EM ESQUADRIAS DA ESCOLA B. PEDRO BENTO, NO SÍTIO RANCHINHO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000052009 | 0001616 | 15/07/2009 | 4185.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PONTADIAMANTADA, TIRA DE LIXA DE AÇO, AGULHA DESCARTÁVEL, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NAS NOTAS 0022379 E 0022484. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000062009 | 0001610 | 15/07/2009 | 884.00 | 01704290000117 | SAUDE MÉDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE FIO DE SUTURA NYLON, ALGODÃO HIDROFILO E CATETER TIPO OCULOS SANOBIOL, CONFORME NOTA 000.000.373. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 15/07/2009 | 311.25 | 00004090894433 | ODILON FERNANDES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DE GRUPOS ARTÍSTICOS DE DANÇAS E COREOGRAFIAS NO CRAS, NESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF, CONTRATO 043/2009, MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 16/07/2009 | 350.00 | 00091066190453 | MARIA ZILMA DE FREITAS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO 02/2009, MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 16/07/2009 | 60.00 | 09609579000169 | CLÍNICA GINECAN | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS DE UMA COLPOSCOPIA, CONFORME NOTA FISCAL 000581. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 17/07/2009 | 2350.03 | 09356104000108 | A PARAIBANA C. DIST. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ATLASBROXA, CORALATEX FO CERÂMICA, TIGRE TRINCHA E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000291. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 17/07/2009 | 1706.00 | 03941821000382 | MONTEIRO E COSTA COMÉRCIO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ESMALTE CORALAR, CORALPLUS, CONFORME NOTA FISCAL 003103. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUC. DE JOVENS ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 17/07/2009 | 886.50 | 02489046000141 | JOÃO ANTONIO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PÃESPARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTAS 000175 E 000177. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 17/07/2009 | 382.50 | 02489046000141 | JOÃO ANTONIO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PÃESPARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL 000176. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 17/07/2009 | 329.65 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS ORIG., PENDRIVE E CABO USB, CONFORME NOTA FISCAL 000140. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 18/07/2009 | 80.00 | 10552873000160 | JOSÉ MARCELO LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE UM ECG E UMA CONSULTA, CONFORME NOTA FISCAL 000017. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 18/07/2009 | 1596.97 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA - JOSÉ NERGINO SOBREIRA - | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE AMOXICILINA, PROPANOLOL, AMBROXOL E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.001.212. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 18/07/2009 | 484.20 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA - JOSÉ NERGINO SOBREIRA - | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE VASELINA LÍQUIDA, P.V.P.I TOPICO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.211. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 18/07/2009 | 1008.59 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA - JOSÉ NERGINO SOBREIRA - | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DIMETICONA, METOCLOPRAMIDA E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.001.213. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 20/07/2009 | 150.00 | 05148065000100 | POSTO DIAMANTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA ADITIVADA, CONFORME NOTA FISCAL 000180. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUC. DE JOVENS ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 20/07/2009 | 500.00 | 02489046000141 | JOÃO ANTONIO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PÃES, CONFORME NOTA FISCAL 000178. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUC. DE JOVENS ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 20/07/2009 | 2800.00 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BISCOITO CREAM CRACKER SAL, AÇUCAR, CAFÉ SANTA CLARA, MARGARINA PRIMOR, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000028. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 20/07/2009 | 1300.00 | 00024830691859 | CICERO MADALENA JOAQUIM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE NO HORÁRIO NOTURNO, DOS ALUNOS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009, NO VEÍCULO CAMINHÃO KLG-8879-PE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 20/07/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 15.523-3 DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO A UBAM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 20/07/2009 | 1296.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO PERÍODO DIA 11 DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 050596. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 20/07/2009 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A AMVAP, DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE JULHO DE 2009,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 20/07/2009 | 337.83 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PASEP DEBITADONA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 20/07/2009 | 8002.36 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO INSTITUTO NACIONA DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, DEBITADODA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 20/07/2009 | 180.00 | 00005007861430 | ANTONIO BRAZ MACHADO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 20/07/2009 | 200.00 | 00005366740436 | CICERO LUIZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 21/07/2009 | 1930.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À JUNHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 21/07/2009 | 2325.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOAÇÃO SOCIAL - PETI CONTRATADOS, REFERENTE À MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 21/07/2009 | 15.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 21/07/2009 | 38.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PASEP DEBITADONA CONTA DO FEP DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 21/07/2009 | 3867.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO DO FGTS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME GRF´S ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 21/07/2009 | 1434.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À JUNHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 21/07/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 21/07/2009 | 703.20 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 10.105-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 21/07/2009 | 1200.00 | 00013281208487 | JOSÉ PINTO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE (03) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E PATOS-PB, NOS DIAS 15,16 E 17 DE JULHO DE 2009, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 21/07/2009 | 427.00 | 02517557000120 | SERMEC | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UMA PLACA COM MOLDURA DE MADEIRA COM VIDRO, CONFORME NOTAFISCAL 000152. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 21/07/2009 | 72.79 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMEN | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRIC., IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 21/07/2009 | 1000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À JUNHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO AGRIC. IRRIG. E ABASTECIMENTO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMEN | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE APOIO AO PEQUENO PROD. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 21/07/2009 | 465.00 | 00004323036426 | JOSÉ ERLYS CANDIDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS COMOOPERADOR DE MÁQUINAS, NO CORTE DE TERRA PARA O PLANTIO DOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO 017/2009, MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 21/07/2009 | 600.00 | 00005319906480 | LUIS NICOLAU PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DAS ÁRVORES NAS PRAÇAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CONTRATO018/2009, MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 21/07/2009 | 465.00 | 00004173467435 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS COMOOPERADOR DE MÁQUINAS, NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, CONTRATO 016/2009, MÊS: MAIO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 21/07/2009 | 19133.70 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À JUNHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 60% REG. ESPECIAL CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 21/07/2009 | 11758.16 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À JUNHO DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 21/07/2009 | 930.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À MAIO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 21/07/2009 | 465.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À MAIO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% (AGENTE DE VIGILANCIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 21/07/2009 | 58.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 21/07/2009 | 100.00 | 05140795000157 | POSTO DE COMBUSTÍVEL PALMEIRENSE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, CONFORME NOTA FISCAL 005132. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 21/07/2009 | 778.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO D ÁGUA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MNX-7671,CONFORME NOTA FISCAL 001157. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 21/07/2009 | 693.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO D ÁGUA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO DOBLO, CONFORME NOTA FISCAL 001156. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 21/07/2009 | 1103.05 | 03158901000102 | POSTO OLHO D ÁGUA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO COURRIER, CONFORME NOTA FISCAL 001155. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 21/07/2009 | 250.00 | 00007628049478 | JOSÉ VANDERLEI BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA KJS-9559-PE, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE QUEIMADAS PARA O SERVIÇO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO 004/2009, MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 21/07/2009 | 2350.66 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOSAÚDE COMISSIONADO(AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL), REFERENTE À MAIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIAÇÃO E REF. DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 22/07/2009 | 583.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N° 002323, DESTINADOA REFORMA DA ESCOLA ADELSON HENRIQUE CHAVES, CONFORME OBRA DEN°0005/2009. | 00052009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MAUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULT. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 22/07/2009 | 7990.00 | 05493809000116 | FABRICA EVENTOS E MARKENTING LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE ARTE DO VT PARA TELEVISÃO DO SÃO JOÃO DE RUA 2009 DE BOA VENTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N°000078 SÉRIE A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MAUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULT. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Tomada de Preços | 000102009 | 0001730 | 22/07/2009 | 79200.00 | 05070411000177 | MARCELO GOMES DE AZEVEDO JUNIOR-MGA PUBLICIDAES MARKETING &E | Importância que se empenha para o pagamento de RERENTE A CONTRATAÇÃO DEEMPRESA ESPECIALIZADA PARA DA SUPORTE EM MÍDIA TELEVISIVA, DIVULGANDOEM HORÁRIO NOBRE O SÃO JOÃO DE RUA EM 4 (QUATRO) EMISSORAS DE CANAISDE GRANDE AUDIENCIA EM TODOS OS ESTADOS,CONFORME NOTA FISCAL DE N°000230, E ERRATA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MAUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULT. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 22/07/2009 | 4800.00 | 05027613000136 | JOSE NOBREGA SOARES - NOBREGA PUBLICIDADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE AUDIO COM DIVULGAÇÃO DO SÃO JOÃO DE RUA 2009 DEBOA VENTURA, PARA RADIOS, CARROS DE SOM E PARA UTILIZAR EM VT NA PRODUÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE N°00417. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MAUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULT. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 22/07/2009 | 3900.00 | 09371352000128 | RÁDIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEDIVULGAÇÃO DO SÃO JOÃO DE RUA 2009 DE BOA VENTURA CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000378. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MAUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULT. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 22/07/2009 | 3900.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEDIVULGAÇÃO DO SÃO JOÃO DE RUA 2009 DE BOA VENTURA CONFORME NOTA FISCAL DE N° 0001918. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 22/07/2009 | 1840.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PNEU,CÂMARA E PROTETOR, PARA A CAÇAMBA DE PLACA MNH-3645, CONFORME NOTA FISCAL 004325. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 22/07/2009 | 575.00 | 09288143000115 | CARTÓRIO "2º OFÍCIO DE NOTAS" | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REGISTRO, AVERBAÇÕES COM REQUERIMENTOS, CERTIDÕES, AVERBAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA, CÓPIA DE ESCRITURA, TAXA DO FARPEN E DO FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 22/07/2009 | 150.00 | 00008122737455 | JOHN LENNON CAVALCANTE GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 23/07/2009 | 192.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 23/07/2009 | 150.00 | 00008837755490 | SILVANIA AUGUSTO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 23/07/2009 | 303.68 | 00069438650482 | MARIA DAS GRAÇAS LIMA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS PELAMESMA NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO(INFLUENZA), CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 23/07/2009 | 880.00 | 08358517000169 | POSTO SAT. ARTUZÃO - GUIMARÃES E GUIMARÃES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, PARA A AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MNX-7671, CONFORME NOTAFISCAL 001419. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 23/07/2009 | 1125.00 | 00001273777433 | HELOÍSA DE CARVALHO LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXECUÇÃO DE 05PLANTÕES DE ENFERMEIRA, REALIZADOS NO H.P.P. DESTE MUNICÍPIO, DURANTEOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 23/07/2009 | 1125.00 | 00002571302418 | JOÃO HENRIQUE FERREIRA DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXECUÇÃO DE 05PLANTÕES DE ENFERMEIRO, REALIZADOS NO H.P.P. DESTE MUNICÍPIO, DURANTEOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 23/07/2009 | 1350.00 | 00004197842414 | MARIA JAIRA BARROS SEGUNDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXECUÇÃO DE 06PLANTÕES DE ENFERMEIRO, REALIZADOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 23/07/2009 | 1575.00 | 00004652219474 | IZIS PRICILLA DAS NEVES PRUDÊNCIO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXECUÇÃO DE 07PLANTÕES DE ENFERMEIRA, REALIZADOS NO H.P.P. DESTE MUNICÍPIO, DURANTEO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 24/07/2009 | 1100.00 | 00079829732487 | ERIVAN SOARES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MARCENARIA E CARPINTARIA, PRESTADOS PELO MESMO JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE NA EXECUÇÃO DO FORRO, ARO E ASSENTAMENTO DE PORTAS E FERRAGENS DOSPSF´S II E III, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 24/07/2009 | 1300.00 | 00057426309487 | JOÃO MOREIRA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA LAVÁVEL EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS NOS PSF´S I, II E III, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 24/07/2009 | 1000.00 | 00079829732487 | ERIVAN SOARES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARPINTARIA E RECUPERAÇÃO DE ESQUADRIAS, PRESTADOS PELO MESMO JUNTO AOSPSF´S III E IV, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 24/07/2009 | 1000.00 | 08541898000117 | COVEPEL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE AMORTECEDOR, BUCHA, FILTRO DE ÓLEO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 028693. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072009 | 0001509 | 25/07/2009 | 3000.00 | 00087418860463 | MARCOS HENRIQUE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO À SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, PARA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DESTA CIDADE, TOMADA DE PREÇO 007/2009, CONTRATO 010/2009, VEÍCULO CAMINHÃO FORD F4000 PLACA CBQ-0129-PB, MÊS: MAIO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 25/07/2009 | 1175.19 | 06194031000107 | ATACADÃO DOS PRESENTES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PULACORDA, TOPA OU NÃO TOPA, BAMBOLÊ, BOLICHE E OUTROS ITENS DESCRIMINADOSNAS NOTAS 005697 E 005698. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 26/07/2009 | 465.00 | 00009455893444 | SAMARA MADALENA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MESMA NA CONFECÇÃO DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA OS GRUPOS FOLCLÓRICOS DO CENTRO DE REFRÊNCIA DA ASSISTÊNCA SOCIAL-CRAS E MONTAGENSDE PEÇAS ARTESANAIS PRODUZIDAS NOS CURSOS OFERECIDOS PELO CRAS PARA FEIRAS DE ARTEZANATOS, APRESENTADAS NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 26/07/2009 | 707.32 | 00431274000488 | DIMEX-DISTRIBUIÇAO,IMPORT. E EXPORT. DE PRODUTOS EM GERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE JOGODE XADREZ E GAMÃO, JOGO DE GEOGRAFIA, PEGA PEGA TABUADA, JOGO DE DAMAE OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NAS NOTAS 153040 E 153041. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 27/07/2009 | 500.00 | 00004323090471 | FRANCISCA BERNADO FÉLIX | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA A CASA DA FAMÍLIA: (GRUPO DE IDOSOS E CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA), MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 27/07/2009 | 34.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 18.519-1, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 27/07/2009 | 320.00 | 00032513097491 | CARMEN LÚCIA ALVES DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO/ATUALIZAÇÃO PARA FACILITADORES DE PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE NOS DIAS 27 E 28 DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 27/07/2009 | 350.00 | 03901715000103 | CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DA PARAÍBA S/C LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE MARCAÇÃO PRÉ CIRÚRGICA(CIRURGIA DE MAMA), CONFORMENOTA FISCAL 000944. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 27/07/2009 | 100.00 | 08194720000147 | LAB VITA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 28/07/2009 | 19.14 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DO PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MAUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULT. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 28/07/2009 | 1200.00 | 00002400722439 | JOSÉ CARLOS MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NO TRANSPORTE DA DUPLA SERTANEJA JORGE E MATEUS, NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE UM MICROONIBUS SPRINTERM DE PLACA MOV-3937-PE, DO HOTEL DE CONCEIÇÃO-PB ATÉ A CIDADEDE BOA VENTURA-PB, NO SÃO JOÃO DE RUA DA CIDADE DE BOA VENTURA-PB NO DIA 23/06/2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 28/07/2009 | 6612.64 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À JUNHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 28/07/2009 | 10088.04 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À JUNHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 28/07/2009 | 1000.00 | 00034295038415 | JOSÉ PINTO DE SOUSA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS COM ÓRGÃOSPÚBLICOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, ACESSORAMENTO A COMISSÃO PERM. DE LIC. E PUBLICAÇÕES DOS ATOS DO PODER EXEC. E LEG. NO JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO, CONT. 015/2009, MAIO DE 2009, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 28/07/2009 | 208.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO - EDITAL DE CONVOCAÇÃO, NO D.O. DO DIA 12.07.2009, CONFORMENOTA FISCAL 106922. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 28/07/2009 | 380.00 | 05148065000100 | POSTO DIAMANTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL, CONFORME NOTA FISCAL 000181. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 28/07/2009 | 465.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MINISTRAÇÃO DEAULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA, PARA AS CRIANÇAS DO PETI, CONTRATO 024/2009,REFERENTE À MAIO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112009 | 0001632 | 29/07/2009 | 3000.00 | 03939273000194 | SUPERMERCADO MOGI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ARROZCAÇAROLA, CARNE MOÍDA, AÇUCAR, BATATA INGLESA E OUTRO ITENS DESCRIMINADOS NAS NOTAS 001457 E 001458. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENT. PARA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112009 | 0001628 | 29/07/2009 | 6000.00 | 03939273000194 | SUPERMERCADO MOGI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ACHOCOLATADO EM PÓ, AÇUCAR, FEIJÃO MACASSA, SARDINHA BURGUESA E OUTROS ITESDESCRIMINADOS NAS NOTAS 001455 E 001456. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENT. PARA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112009 | 0001629 | 29/07/2009 | 1636.40 | 03939273000194 | SUPERMERCADO MOGI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ÓLEODE SOJA, PROTEÍNA DE SOJA, CEBOLA, TOMATE E OUTROS ITENS DESCRIMINADOSNAS NOTAS 001459 E 001460. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/07/2009 | 1980.00 | 00015002390110 | FRANCISCO DE ASSIS ALVARENGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PORTAS EM MADEIRA DE LEI C/ FORRO E TRÊS JANELAS PARA SEREM APLICADAS NA ESCOLA DO SÍTIO QUEIMADAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092009 | 0001650 | 30/07/2009 | 1000.00 | 09498450000120 | INCORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000142. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 30/07/2009 | 930.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONARISO LOTADAS NESTA SECRETARIA, COM FORME FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE- PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 30/07/2009 | 955.66 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONARISO LOTADAS NESTA SECRETARIA, COM FORME FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGAMA SE LIGA E ACELERA CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/07/2009 | 11750.62 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONARISO LOTADAS NESTA SECRETARIA, COM FORME FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% PROF. ESTAVEIS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/07/2009 | 7224.62 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONARISO LOTADAS NESTA SECRETARIA, COM FORME FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/07/2009 | 10435.28 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONARISO LOTADAS NESTA SECRETARIA, COM FORME FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/07/2009 | 17214.46 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONARISO LOTADAS NESTA SECRETARIA, COM FORME FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/07/2009 | 22910.18 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONARISO LOTADAS NESTA SECRETARIA, COM FORME FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/07/2009 | 330.00 | 00009441239453 | ANTONIO ALVARENGA RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COMO MOTORISTA, EM VIAGENS COM PACIENTES, COM DESTINO À: JOÃO PESSOA-PB, PATOS-PB, JUAZEIRO-CE, RECIFE-PE E NATAL-RN, NO VEÍCULO DOBLÔ PLACA HGR-2739, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/07/2009 | 1454.00 | 08358517000169 | POSTO SAT. ARTUZÃO - GUIMARÃES E GUIMARÃES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA, PARA OS VEÍCULOS AMBULÂNCIA COURRIER PLACA MOP-3025 E FIAT DOBLÔPLACA HGR-2739, CONFORME NOTAS 001420 E 001421. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000102009 | 0001607 | 30/07/2009 | 2932.24 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA - COPY PAPER. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE LIVRODE ATA, CANETA AZUL, CLIPS, PAPEL A4, CALCULADORA, ENVELOPE GRANDE, TESOURA E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NAS NOTAS 000518 E 000519. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/07/2009 | 2405.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092009 | 0001673 | 30/07/2009 | 1000.00 | 09498450000120 | INCORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, PARA A SECRETARIA DE SAÚDEE MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL 000141. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/07/2009 | 784.71 | 04132099000136 | HOTEL E CHURRASCARIA RAINHA DO VALE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, PARA OS MÉDICOS DO PSF, CONFORME NOTA FISCAL 000808. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001678 | 30/07/2009 | 3000.00 | 07528005000130 | LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DOBLÔ DE PLACA HGR-2739, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO, PERÍODO DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 000375. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/07/2009 | 170.00 | 00000969406460 | ANTONIO DUARTE DE SANTANA FILHO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COMO MOTORISTA, EM VIAGENS COM PACIENTES, COM DESTINO À: JOÃO PESSOA-PB, PATOS-PB, CAMPINA GRANDE-PB E NATAL-RN, NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MNX-7671 E AMBULÂNCIA DE PLACA MOP-3025, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/07/2009 | 160.00 | 00028564474816 | JOSÉ ANACLEON PINTO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COMO MOTORISTA, EM VIAGENS COM PACIENTES, COM DESTINO À: SOUSA-PB, JOÃO PESSOA-PB, PATOS-PB, CAMPINA GRANDE-PB E NATAL-RN, VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOP-3025, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/07/2009 | 190.00 | 00003432894406 | ANTONIO ALVARENGA RAMALHO JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COMO MOTORISTA, EM VIAGENS COM PACIENTES, COM DESTINO À: PATOS-PB E JOÃO PESSOA-PB, NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MNX-7671, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/07/2009 | 130.00 | 00042474710400 | FRANCISCO FRANCO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COMO MOTORISTA, EM VIAGENS COM PACIENTES, COM DESTINO À: PATOS-PB E JOÃO PESSOA-PB, NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOP-3025, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/07/2009 | 1471.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE À JULHO DE 2009, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/07/2009 | 7078.96 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS, REFERENTE À JULHO DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 30/07/2009 | 9064.24 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONARISO LOTADAS NESTA SECRETARIA, COM FORME FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 30/07/2009 | 12512.26 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONARISO LOTADAS NESTA SECRETARIA, COM FORME FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/07/2009 | 30680.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONARISO LOTADAS NESTA SECRETARIA, COM FORME FOLHA DE PAGAMENTO PSF CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/07/2009 | 9832.32 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONARISO LOTADAS NESTA SECRETARIA, COM FORME FOLHA DE PAGAMENTO PSF CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/07/2009 | 2350.66 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONARISO LOTADAS NESTA SECRETARIA, COM FORME FOLHA DE PAGAMENTO FUNASA CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/07/2009 | 1253.00 | 08358517000169 | POSTO SAT. ARTUZÃO - GUIMARÃES E GUIMARÃES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL, PARA O TRATOR E A CAÇAMBA, CONFORME NOTAS 001422 E 001423. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001667 | 30/07/2009 | 3000.00 | 07528005000130 | LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MNH-3645, PARA A SECRETARIA DE OBRAS, JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 000374. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/07/2009 | 666.00 | 06144176000101 | CASA DO TRABALHADOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CIMENTO PORTLAND, CONFORME NOTA FISCAL 000580. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 30/07/2009 | 1000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONARISO LOTADAS NESTA SECRETARIA, COM FORME FOLHA DE PAGAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DOS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 30/07/2009 | 3350.66 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONARISO LOTADAS NESTA SECRETARIA, COM FORME FOLHA DE PAGAMENTO DE OBRAS E URBANISMO COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 30/07/2009 | 4752.64 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONARISO LOTADAS NESTA SECRETARIA, COM FORME FOLHA DE PAGAMENTO DE OBRAS E URBANISMO VIGILANTE EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 30/07/2009 | 5759.62 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONARISO LOTADAS NESTA SECRETARIA, COM FORME FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS E URBANISMO - GARIS EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMEN | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRIC., IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/07/2009 | 1000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONARISO LOTADAS NESTA SECRETARIA, COM FORME FOLHA DE PAGAMENTO AGRIC. IRRIG. E ABASTECIEMNTO, DO COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DEJULHO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/07/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/07/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DE CLASSES, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092009 | 0001649 | 30/07/2009 | 1500.00 | 09498450000120 | INCORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, PARA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO,FINANÇAS E AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 000140. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 30/07/2009 | 3784.66 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONARISO LOTADAS NESTA SECRETARIA, COM FORME FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIÇÃO COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/07/2009 | 1860.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONARISO LOTADAS NESTA SECRETARIA, COM FORME FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIÇÃO EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 30/07/2009 | 1930.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONARISO LOTADAS NESTA SECRETARIA, COM FORME FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/07/2009 | 9000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETEDE PREFEITO ELETIVO, REFERENTE À JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 30/07/2009 | 1000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONARISO LOTADAS NESTA SECRETARIA, COM FORME FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 30/07/2009 | 3000.00 | 00020411634453 | PEDRO DEOCLECIANO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO AO EX-PREFEITO, CONFORME PROCESSO Nº 021.1994000-023-1, AÇÃO DEMANDATO DE SEGURANÇA, MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/07/2009 | 887.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PASEP DEBITADONA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/07/2009 | 516.32 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA, REFERENTE À JULHO DE 2009,CONFORMFOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 30/07/2009 | 1449.50 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONARISO LOTADAS NESTA SECRETARIA, COM FORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FINAMÇAS COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0001668 | 30/07/2009 | 1800.00 | 07528005000130 | LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CELTA DE PLACA MOE-8235, PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, MÊS DEJULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 000376. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 30/07/2009 | 1780.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROJOVEM CONTRATADOS, REFERENTE À JULHO DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/07/2009 | 2350.66 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONARISO LOTADAS NESTA SECRETARIA, COM FORME FOLHA DE PAGAMENTREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 30/07/2009 | 2690.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONARISO LOTADAS NESTA SECRETARIA, COM FORME FOLHA DE PAGAMENTO DA CASA DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/07/2009 | 1930.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONARISO LOTADAS NESTA SECRETARIA, COM FORME FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 30/07/2009 | 2220.66 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONARISO LOTADAS NESTA SECRETARIA, COM FORME FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 31/07/2009 | 300.00 | 00008779257470 | ALCIMAR RODRIGUES ALVARENGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 31/07/2009 | 350.00 | 00078984815420 | RITA DE CASSIA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PETI, CONTRATO 001/2009,MÊS: MAIO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 31/07/2009 | 100.00 | 00073359327420 | BENÍCIO CÉSAR LOPES PAULINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA LOJINHA DE EXPOSIÇÃO DE ARTESANATOS PRODUZIDOS NOS CURSOS OFERECIDOS PELA CASA DA FAMÍLIA(CRAS),CONTRATO 008/2009, MÊS: MAIO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 31/07/2009 | 150.00 | 00095338110482 | JOÃO BRAZ MACHADO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 31/07/2009 | 39.38 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 31/07/2009 | 55.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 31/07/2009 | 104.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 15.523-3 DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 31/07/2009 | 982.95 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO-POSTO ELOYSE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DE PLACA MOE 8235, LOTADO NA SECRETARIA DEFINANÇAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N°004382. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 31/07/2009 | 1.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PASEP DEBITADONA CONTA DO ICMS DESON., DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 31/07/2009 | 511.16 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À JUNHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 31/07/2009 | 1000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOPROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO COMISSIONADO, REFERENTE A JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 31/07/2009 | 1930.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À JUNHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 31/07/2009 | 1860.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOADMINISTRAÇÃO EFETIVO, REFERENTE A JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 31/07/2009 | 3712.50 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À JUNHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 31/07/2009 | 350.00 | 00044185383487 | RITA PINTO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL E ACOMODAÇÃO DOS DESTACADOS PELA POLÍCIA MILITAR DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 211/2009, CONTRATO 04/2009, MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 31/07/2009 | 118.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 31/07/2009 | 650.00 | 00013936034400 | FRANCISCO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRA PARA A EXECUÇÃO DO CURRAL DO MATADOURO PÚBLICO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 31/07/2009 | 3350.66 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOOBRAS E URBANISMO COMISSIONADO, REFERENTE A JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 31/07/2009 | 1912.09 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO-POSTO ELOYSE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, PARA OS VEÍCULOS, SAVEIRO PLACA MNX 7671, LODADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N° 004381. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 31/07/2009 | 2682.95 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO-POSTO ELOYSE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, PARA OS VEÍCULOS, FIAT DOBLO PLACA HGR 2739, LODADA NASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N° 004380. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 31/07/2009 | 1312.27 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO-POSTO ELOYSE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, PARA OS VEÍCULOS, COURIER PLACA MOP 3025, LODADA NASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N° 004379. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 31/07/2009 | 2912.20 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO-POSTO ELOYSE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, PARA OS VEÍCULOS, S-10 PLACA MNK 5642, LODADA NASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N° 004378. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 31/07/2009 | 100.00 | 00016050304491 | DR. JORGE FIRMINO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME DE ULTRA-SONOGRAFIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE- PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 31/07/2009 | 1883.25 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A BOLSA PAGA AOSCOMPONENTES DA BANDA FILARMÔNICA REPÚBLICA DA ESTRELA DESTA CIDADE DEBOA VENTURA-PB, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 31/07/2009 | 350.00 | 00022609733453 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO 005/2009, MÊS: MAIO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MAUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULT. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 01/08/2009 | 7800.00 | 08076710000107 | CLÁUDIO NEPOMUCENO - ME MÍDIA COMPLETA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS DE DIVULGAÇÃODA PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO DE RUA 2009 DA CIDADE DE BOA VENTURA-PB, ATRAVÉIS DE CARROS DE SOM DURANTE O PERÍODO DE 01 À 24 DE JUNHO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL 000126. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIAÇÃO E REF. DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 02/08/2009 | 7580.00 | 10242282000197 | CONSTRUTORA CONSMAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA COBERTA, REBOCO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE RANCHINHO DO MUNICÍPIO DE BOA VENTURA-PB, CONFORME NOTA FISCAL 000056. | 00072009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 03/08/2009 | 300.00 | 00057426309487 | JOÃO MOREIRA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETOQUES E PINTURA NO H.P.P., CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 03/08/2009 | 84.00 | 09287780000177 | PIRES AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE TARUGOS, CONFORME NOTA FISCAL 012538. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 03/08/2009 | 2401.98 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL ELETIVOS, REFERENTE À JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 03/08/2009 | 1780.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO PROJOVEM CONTRATADOS, REFERENTE À JUNHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 04/08/2009 | 108.00 | 06144176000101 | CASA DO TRABALHADOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE LUVADE COURO, VASSOURÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000602. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 04/08/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 1.035-9 DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 04/08/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6.917-5 DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 04/08/2009 | 1086.00 | 01704290000117 | SAUDE MÉDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE HIPOTEN-CAPTOPRIL, DIUREMIDA, CLORIDRATO DE AMBROXOL, CONFORME NOTA FISCAL000.000.288. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 05/08/2009 | 2350.66 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESSA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOFUNASA REGIME ESPECIAL, REFERENTE À JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 05/08/2009 | 3418.65 | 40798175000100 | DMS Dismese - Distribuidora de Medicamentos Seridó LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ALGODÃO HIDROFILO, CEFAGEL, HIDROCLORANA, SERINGA DESC., E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.016.538. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MAUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULT. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 06/08/2009 | 7960.00 | 08597859000131 | A PUBLICIDADE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PANFLETOS, CARTAZES, FLAS P/INTERNET, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MAUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULT. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 06/08/2009 | 7900.00 | 06217437000168 | INFORMÁTICA E SERVIÇOS GRÁFICOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTAZESEM POLICROMIA, PANFLETOS EM POLICROMIA, CONFORME NOTA FISCAL 000108. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MAUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULT. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 06/08/2009 | 7990.00 | 24500324000157 | ALVO COMUNICAÇÃO VISUAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EM LONA MODELO BANER COM DIVULGAÇÃO DO SÃO JÃO DE RUA DE BOAVENTURA-PB 2009, CONFORME NOTA FISCAL 000137. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 06/08/2009 | 50.80 | 09084815000170 | AMÉRICA VIRGINIA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DECÓPIAS XEROGRÁFICAS, CONFORME NOTA FISCAL 000347. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 06/08/2009 | 433.50 | 06760440000123 | NARDELIO AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE RETENTOR, ROLAMENTO, JUNTA E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 002036. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 07/08/2009 | 427.40 | 03226515000100 | HOTEL JK LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A HOSPEDAGEM, CONFORME NOTA FISCAL 009583. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 07/08/2009 | 2017.40 | 02663467000147 | FARMA FRANCO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE TERRAMICINA, ATENALOL, CEFALEXINA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NAS NOTAS 000070, 000071, 000072, 000073, 000074, 000075, 000076. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 07/08/2009 | 80.00 | 00092991254491 | TEREZINHA FERNANDES DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 09/08/2009 | 1028.50 | 00091023211491 | DAMIÃO CLEMENTINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS MILITARES DO DESTACAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME A LEI Nº 0211/2009 CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM ASECRETARIA DE SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL, MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 10/08/2009 | 194.70 | 00006014900454 | ANTONIO CARLOS DE FREITAS GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 10/08/2009 | 350.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 10/08/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DE CLASSES, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 10/08/2009 | 1100.00 | 00075955040404 | ERIONALDO CARNEIRO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA HWV-9136-CE, PARA PERMANECER À DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONTRATO 003/2009, MÊS: MAIO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 10/08/2009 | 800.00 | 00013281208487 | JOSÉ PINTO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS(02) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS E A PROCURADORIA DO TRABALHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 10/08/2009 | 970.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/ A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DE LINHA TELEFÔNICA DE Nº 3493-1002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 10/08/2009 | 15063.62 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO INSTITUTO NACIONA DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, DEBITADODA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 10/08/2009 | 21261.54 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO INSTITUTO NACIONA DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, DEBITADODA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 10/08/2009 | 5443.22 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE OBRIGAÇÃO PATRONAL REFERENTE A PARTE EMPRESA, DEBITADA DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009,CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 10/08/2009 | 2062.72 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PASEP DEBITADONA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 10/08/2009 | 210.00 | 00006150512436 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´GUA DA COMUNIDADE POVOADO GOMES, CONTRATO 039/2009, MÊS: JUN. DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 10/08/2009 | 400.00 | 06144176000101 | CASA DO TRABALHADOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE LÂMPADAS INCANDESCENTE 150W, CONFORME NOTA FISCAL 0000614. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 10/08/2009 | 10917.92 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOOBRAS E URBANISMO EFETIVO, REFERENTE A JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 10/08/2009 | 2000.00 | 00000826843409 | ANGÉLICA LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXECUÇÃO DE 04(QUATRO) PANTÕES MÉDICOS NO H.P.P., REALIZADOS EM JUN. DE 2009, CONTRATO 020/2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 10/08/2009 | 300.00 | 06329982000146 | AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO S10, CONFORME NOTA FISCAL 000769. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 10/08/2009 | 118.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MANGUEIRA HIDRÁULICA, CONFORME NOTA FISCAL 000683. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 10/08/2009 | 500.00 | 00087456362149 | JULIANA PATRICIA DE OLIVEIRA HENRIQUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXECUÇÃO DE 04PLANTÕES COMO AUXILIAR EM ENFERMAGEM NO H.P.P., DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 10/08/2009 | 500.00 | 00087415844491 | EDENE DE SOUSA LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXECUÇÃO DE 04PLANTÕES DE 24 HS, NO H.P.P., COMO TÉCNICO EM ENFERMAGEM, CONTRATO 025/2009, MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 10/08/2009 | 793.00 | 06760440000123 | NARDELIO AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE KIT ROLAMENTO, SILICONE PRETO, ÓLEO, CONFORME NOTA FISCAL 002041. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 10/08/2009 | 10129.30 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE OBRIGAÇÃO PATRONAL REFERENTE A PARTE EMPRESA, DEBITADA DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009,CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE- PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 10/08/2009 | 11300.28 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE OBRIGAÇÃO PATRONAL REFERENTE A PARTE EMPRESA, DEBITADA DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009,CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 10/08/2009 | 8668.07 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE OBRIGAÇÃO PATRONAL REFERENTE A PARTE EMPRESA, DO MAGISTÉRIO PAGO DURANTE O MÊS AGOSTO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 10/08/2009 | 660.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 10/08/2009 | 26778.80 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO LOTADAS NESTA SECRETARIA, COMFORME FOLHA DE PAGAMENTOFUNDEB 40% EFETIVO, REFERENTE À JUNHO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 10/08/2009 | 500.00 | 00030287679888 | LUÊNIA DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA OS 02(DOIS) COLETIVOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, NO MÊSDE JUNHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 10/08/2009 | 1755.66 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À JUNHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 10/08/2009 | 2401.98 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO LOTADAS NESTA SECRETARIA(CONSELHO TUTELAR), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL REGIME ESPECIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 10/08/2009 | 2427.64 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL ELETIVOS, REFERENTE À MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 10/08/2009 | 2325.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOAÇÃO SOCIAL - PETI CONTRATADOS, REFERENTE À JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 10/08/2009 | 320.00 | 00020300166400 | FRANCISCA QUEIROGA DE OLIVEIRA PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2009, PARAPARTICIPAR DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE HABITAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOCOMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 10/08/2009 | 178.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 10/08/2009 | 250.00 | 00006167285497 | JOSÉ JAKSON CHAGAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 10/08/2009 | 250.00 | 00006950694466 | ROBSON DE FREITAS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 10/08/2009 | 250.00 | 00007414755452 | ANDRÉ LUIS CORDEIRO MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 10/08/2009 | 250.00 | 00082659060487 | ELIZIEL TAVARES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 10/08/2009 | 1395.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MESMOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À JUN. DE 2009, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL(ATUAL. CADAST. PROG. B. FAMÍLIA/CONTRATO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 11/08/2009 | 400.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL(TÉRREO E 1º ANDAR), PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO TELE-CENTRO, PARA A INCLUSÃO DIGITAL, NO ATENDIMENTO A COMUNIDADE EM GERAL DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO 07/2009, MÊS: MAIO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 11/08/2009 | 2690.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, COMFORME FOLHA DE PAGAMENTOCASA DA FAMILIA REG. ESPECIAL, REFERENTE Á JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 11/08/2009 | 352.00 | 00005159336435 | JHONSON DE LIMA ESTANISLAU | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS DE SERIGRAFIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 11/08/2009 | 2300.00 | 00008075718496 | JOAQUIM NAZARO DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA VERANEIO DE PLACA MMN-5772-PB, PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE MÉDICA AO PSF TAMANDUÁ, MÊS AGOSTO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 11/08/2009 | 2200.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONDUÇÃO DOS UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE PATOS-PB, CONTRATO 006/2009, MÊS DE JUNHO DE 2009, NO SEU VEÍCULO SPRINTERM PLACA KFL-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 11/08/2009 | 465.00 | 00008269410446 | THAIS APARECIDA ALVES GUIMARÃES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MESMA EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA WILKA IRANDA LEMOS DE ALMEIDA, QUE SE ENCONTRA EM LICENÇA MATERNIDADE, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO PSF III, NO SÍTIO TAMANDUÁ DESTE MUNICÍPIO,CONTRATO 027/2009, MÊS: JUNHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 11/08/2009 | 790.00 | 00004061131494 | EDNEUDO DEODATO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO DE BOA VENTURA-PB PARA O PSF DO SÍTIO TAMANDUÁ, MÊS DE JUNHODE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 11/08/2009 | 130.00 | 10552873000160 | JOSÉ MARCELO LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE UM ECOCARDIOGRAMA, CONFORME NOTA FISCAL 000021. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 11/08/2009 | 3000.00 | 00087418860463 | MARCOS HENRIQUE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO À SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, PARA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DESTA CIDADE, TOMADA DE PREÇO 007/2009, CONTRATO 010/2009, VEÍCULO CAMINHÃO FORD F4000 PLACA CBQ-0129-PB, MÊS: JUNHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 11/08/2009 | 0.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PASEP DEBITADONA CONTA DO ITR DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 11/08/2009 | 3000.00 | 00020411634453 | PEDRO DEOCLECIANO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO AO EX-PREFEITO, CONFORME PROCESSO Nº 021.1994000-023-1, AÇÃO DEMANDATO DE SEGURANÇA, MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 11/08/2009 | 500.00 | 00003726806407 | JOSELANDIO SOARES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 11/08/2009 | 532.00 | 00003897899418 | ERINADO LUCENA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS E TROCA DE ÓLEO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO E JULHO DE 2009, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 11/08/2009 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INFORME PUBLICITÁRIO VEINCULADO NA REVISTA "POLÍTICAS & NEGÓCIOS" E NOSITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, DURANTE O MÊS DE AGO. DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 11/08/2009 | 312.00 | 00057426562468 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE XÉROX E ENCADERNAÇÃO DOS DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA DE DIVERSAS SECRETARIAS, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 12/08/2009 | 544.19 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO AO PASEP, PERÍODO DE 01 À 30 DE MAIO DE 2009, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 12/08/2009 | 695.84 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO AO PASEP, PERÍODO DE 01 À 31 DE JULHO DE 2009, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 12/08/2009 | 613.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO AO PASEP, PERÍODO DE 01 À 30 DE JUNHO DE 2009, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 12/08/2009 | 87.60 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CÓPIAS ENGENHARIAS, CONFORME NOTA FISCAL 028060. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 12/08/2009 | 290.00 | 04416982000158 | PEDRO R. DA SILVA MANUTENÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO CUBO DO TRATOR AGRALLE, CONFORME NOTA FISCAL 000273. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 12/08/2009 | 570.00 | 00008087554477 | ANTONIO GILVAN RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTE DE19 CAÇAMBAS DE AREIA, PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DO H.P.P. DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00052008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 12/08/2009 | 978.00 | 01704290000117 | SAUDE MÉDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE AGULHA DESCARTÁVEL, ALGODÃO HIDROFILO NATHALYA, FIO DE SUTURA NYLON, CATETER TIPO OCULOS SANOBIOL, CONFORME NOTA 000.000.440. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 12/08/2009 | 4345.36 | 01704290000117 | SAUDE MÉDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ALCOOL, ALGODÃO HIDROFILO NATHALYA, COMPRESSA DE GAZE, ESPARADRAPO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.439. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 12/08/2009 | 1587.70 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE TIRADE POLIESTER, MATRIZ DE AÇO, SUGADOR DESCARTÁVEL, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 022700. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 12/08/2009 | 200.00 | 00053026926434 | MANOEL ANGELO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 12/08/2009 | 200.00 | 00006525129842 | SEBASTIÃO ESTANISLAU | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 12/08/2009 | 150.00 | 00005304086430 | MARILEIDE BENTO TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 12/08/2009 | 350.00 | 00091066190453 | MARIA ZILMA DE FREITAS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO 02/2009, MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 12/08/2009 | 350.00 | 00091066190453 | MARIA ZILMA DE FREITAS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO 02/2009, MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 12/08/2009 | 184.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 12/08/2009 | 150.00 | 00007923547459 | FRANCISCA GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 12/08/2009 | 311.25 | 00004090894433 | ODILON FERNANDES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DE GRUPOS ARTÍSTICOS DE DANÇAS E COREOGRAFIAS NO CRAS, NESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF, CONTRATO 023/2009, MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 13/08/2009 | 750.00 | 00087417685404 | JAELSON BEZERRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E USUÁRIOS DA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO DIA 12/08/2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 13/08/2009 | 118.00 | 10845972000130 | HERMANO RÉGIS & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CANTONEIRA, TUBO GALVANIZADO, CONFORME NOTA FISCAL 006311. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 13/08/2009 | 213.00 | 01804161000109 | COMERCIAL DINIZ FERRO E AÇO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE FECHAD. P/MÓVEIS, DOBRAD., CONFORME NOTA FISCAL 100303. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 13/08/2009 | 800.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DOS CONVÊNIOS E DEMAIS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE DOCUMENTOS, CONTRATO Nº 040/2009, MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 14/08/2009 | 174.72 | 00006907471442 | AUCIDÉLIA LOLO DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA MESMA NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO POLIOMIELITE, REALIZADO NOMÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 14/08/2009 | 700.00 | 00039502341872 | JOSÉ VANILDO BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE -PSF I-, CONTRATO003/2009, REFERENTE À JUNHO E JULHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 14/08/2009 | 700.00 | 00018139370444 | JOÃO ERNANDO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO PARA OS MÉDICOS E DEMAIS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO 006/2009,REFERENTE À JUNHO E JULHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 14/08/2009 | 1300.00 | 00004504224453 | FRANCISCO BARROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, TRAJETO SÍTIOSSERRINHA, SUÍÇA E CATOLÉ IDA E VOLTA, NO VEÍCULO CAMINHONETA PLACA MMS-7713-PB DE SUA PROPRIEDADE, MÊS JUL. DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 14/08/2009 | 1500.00 | 00006669866496 | JEFFERSON BARBOSA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, TRAJETO SÍTIOLAJES IDA E VOLTA, NO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA LYB-1056-PB DE SUA PROPRIEDADE, MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 14/08/2009 | 1300.00 | 00003661042416 | DAMIÃO FÉLIX | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO ESTADUAL E MUNICIPAL, TRAJETO LAGOA SECA, CABACEIRAS, ANGICOS E VÁRZEA DA CRUZ ATÉ A SEDE DOMUNICÍPIO, VEÍCULO GM CHEVROLET D40-PLACABWA-8557-PB, MÊS JUL. DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 14/08/2009 | 1300.00 | 00024830691859 | CICERO MADALENA JOAQUIM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE NO HORÁRIO NOTURNO, DOS ALUNOS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DURANTE O MÊS DE JUL. DE 2009, NO VEÍCULO CAMINHÃO KLG-8879-PE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 14/08/2009 | 1300.00 | 00003586752431 | JOSÉ LINDAILSON ALVINO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS REDES DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL,TRAJETO SÍTIO ESPADILHA ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO DE SUAPROPRIEDADE D20 CHEVROLET CIW-9483-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009,CONFORME NOTA DE SERVIÇO 003108. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 14/08/2009 | 1300.00 | 00013918001415 | ANTONIO DUARTE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS REDES DE ENSINO ESTADUAL E MUNICIPALTRAJETO SÍTIO RANCHINHO IDA E VOLTA, NO VEÍCULO CAMINHONETA GM CHEVROLET LHM-2014-PB, MÊS JULHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MAUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULT. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 17/08/2009 | 400.00 | 00004772684476 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA ANIMAÇÃO DA QUADRILHA DE RUA DO SÃO JOÃO DE BOA VENTURA-PB, DURANTE OS DIAS 21, 22 E 23 DE JUNHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 17/08/2009 | 174.72 | 00069438650482 | MARIA DAS GRAÇAS LIMA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA MESMA NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO POLIOMIELITE, REALIZADO NOMÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 17/08/2009 | 174.72 | 00091021723487 | MARIA DE LOURDES GOMES BRÁZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA MESMA NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO POLIOMIELITE, REALIZADO NOMÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 17/08/2009 | 600.00 | 09149346000120 | CENTRO ESPECIALIZADOS EM OLHOS DE ITAPORANGA-CEOL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CIRURGIA DE CATARATA, CONFORME NOTA FISCAL 000256. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 17/08/2009 | 529.45 | 09188376000146 | DETRAN- PB | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DESTA SECRETARIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMEN | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE APOIO AO PEQUENO PROD. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 17/08/2009 | 465.00 | 00004323036426 | JOSÉ ERLYS CANDIDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS COMOOPERADOR DE MÁQUINAS, CONTRATO 017/2009, MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 17/08/2009 | 807.73 | 09188376000146 | DETRAN- PB | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DESTA SECRETARIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 17/08/2009 | 150.00 | 00008552989441 | JÂNIO SAMUEL MORENO GONÇALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 18/08/2009 | 250.00 | 00009774540450 | DAMIANA CARLA SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 18/08/2009 | 300.00 | 00007841605463 | LUCIANA ALFRÊDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 18/08/2009 | 200.00 | 00007258323473 | DAMIÃO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 18/08/2009 | 250.00 | 00008190949438 | CÍCERO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 18/08/2009 | 200.00 | 00005007861430 | ANTONIO BRAZ MACHADO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 18/08/2009 | 300.00 | 00006248655413 | DAMIANA VICENTE PEREIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 18/08/2009 | 300.00 | 00004207355421 | MARIA DO SOCORRO GALDINO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 18/08/2009 | 919.20 | 05999480000160 | CASA MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MOTORDE 3CV KING, CHAVE AUTOMÁTICA, CONFORME NOTA FISCAL 000017. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 18/08/2009 | 1000.00 | 00034295038415 | JOSÉ PINTO DE SOUSA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS COM ÓRGÃOSPÚBLICOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, ACESSORAMENTO A COMISSÃO PERM. DE LIC. E PUBLICAÇÕES DOS ATOS DO PODER EXEC. E LEG. NO JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO, CONT. 015/2009, JUN. DE 2009, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 18/08/2009 | 666.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 18/08/2009 | 3000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 18/08/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 18/08/2009 | 1267.00 | 10769768000188 | MAFECIL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CUMARRU SER. EM TABUAS, CONFORME NOTA FISCAL 003940. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 18/08/2009 | 7424.00 | 02502647000147 | NORD MÉDICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DIPIRONA, METRONIDAZOL, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000301. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | CONST., AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 18/08/2009 | 150.00 | 00053026926434 | MANOEL ANGELO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECONSTRUÇÃO DA MURADA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO DO ENSINO DE NÍVEL SUPERIOR | INCENTIVO Á EDUCAÇÃO UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 18/08/2009 | 1883.25 | 00007399182493 | HUGO GILIS SOUSA DE OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A BOLSA PAGA AOSCOMPONENTES DA BANDA FILARMÔNICA "REPÚBLICA DA ESTRELA" DESTA CIDADEDE BOA VENTURA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 19/08/2009 | 1063.00 | 00053134737787 | MARCOS ANTONIO ARAÚJO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS HOSPITALARES DOS PSF´S I, II, III E H.P.P., CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 19/08/2009 | 200.00 | 00021942544472 | CARLEUZA TARGINO COELHO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO INCENTIVO NASCAMPANHAS DE VACINA E REUNIÕES COM MÃES PARA QUE SEJAM ATINGIDO AS METAS DA CAMPANHA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 20/08/2009 | 250.00 | 00007628049478 | JOSÉ VANDERLEI BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA KJS-9559-PE, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE QUEIMADAS PARA O SERVIÇO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO 004/2009, MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 20/08/2009 | 1882.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 20/08/2009 | 224.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 20/08/2009 | 250.00 | 00011025573404 | AMBROZINA PEREIRA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXECUÇÃO DE 02PLANTÕES DE 12HS, NO H.P.P., DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 06 E 19 DE JUNHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 20/08/2009 | 280.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 BOTIJÕES DE GÁS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE(PSF´S I, II, III E H.P.P.), CONFORME NOTA FISCAL 000390. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 20/08/2009 | 1090.00 | 00091023211491 | DAMIÃO CLEMENTINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA OS MÉDICOS, ENFERMEIROS, AUX. DE ENFERMAGEM, DENTISTASAS, TÉCNICOS EM ENFERMAGEM E DEMAIS PROFICIONAIS DA SAÚDE DOS PSF´S E H.P.P. DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 20/08/2009 | 3000.00 | 05148065000100 | POSTO DIAMANTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA ADITIVADA, PARA OS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACA MOP-3025, AMBULÂNCIA DE PLACA MNX-7691, DOBLÔ DE PLACA HGR-2739, CONFORME NOTAS 0185 E 0186. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 20/08/2009 | 320.00 | 00060249579472 | MARIA DO CARMO LIMA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA MESMA, DE UMA PALESTRA DA 1ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BOA VENTURA-PB, REALIZADA NO DIA 22 DE JULHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 20/08/2009 | 110.00 | 00004150719411 | ORLANDO CABRAL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA DO SÍTIO QUEIMADAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | MAUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 20/08/2009 | 1470.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 20/08/2009 | 760.00 | 00016192591415 | ALBENOR ANTAS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA EM PAREDES(INTERNA E EXTERNA) COM TINTA LATEX NAS ESCOLAS DAS COMUNIDADES CASTELO E CAPOEIRA DOS SANTOS E A ÓLEO ESQUADRIAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 20/08/2009 | 630.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 18 BOTIJÕES DE GÁS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ESCOLAS MUNICIPAIS), CONFORME NOTA FISCAL 000389. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 20/08/2009 | 1822.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 20/08/2009 | 3837.79 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO DO FGTSJUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 20/08/2009 | 3855.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO DO FGTS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME GRF´S ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 20/08/2009 | 279.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PASEP DEBITADONA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 20/08/2009 | 767.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DO PRÉDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 20/08/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 15.523-3 DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO A UBAM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 20/08/2009 | 9000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETEDE PREFEITO ELETIVO, REFERENTE À JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 20/08/2009 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A AMVAP, DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE AGO. DE 2009,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 20/08/2009 | 11.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 15.523-3, DE TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 20/08/2009 | 900.00 | 00019642830515 | ANTONIO DE FIGUEIREDO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO DE PEDREIRO, EM CANTEIROS, RUAS, E OUTROS ESTABELICIMENTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 20/08/2009 | 600.00 | 00063190893420 | GILVAN GERALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEPEDREIRO EM DIVERSOS LOCAIS, RUAS, E PRÉDIOS MUNICIPAIS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 20/08/2009 | 210.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 BOTIJÕES DE GÁS, PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(PETI, CRAS, CRECHE), CONFORME NOTA FISCAL 000391. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 20/08/2009 | 150.00 | 00061637750404 | FOLHA DE PAGAMENTO (DIARISTA) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 20/08/2009 | 150.00 | 00004322960421 | JORGE ANGELO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 20/08/2009 | 250.00 | 00003470305480 | EDSON RIBEIRO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 20/08/2009 | 250.00 | 00008779257470 | ALCIMAR RODRIGUES ALVARENGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 21/08/2009 | 36.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 09 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALCONFORME NOTA DE SERVIÇO 003123. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 21/08/2009 | 100.00 | 00007463469484 | JOÃO PAULO TRINDADE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 21/08/2009 | 144.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO PERÍODO DIA 29 DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 00050831. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 21/08/2009 | 296.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 74 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 003121. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 21/08/2009 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PASEP DEBITADONA CONTA DO ITR DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 21/08/2009 | 43.47 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PASEP DEBITADONA CONTA DO FEP DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 21/08/2009 | 43.47 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PASEP DEBITADODA CONTA DO 8.910-9, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 21/08/2009 | 44.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 003122. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 21/08/2009 | 1300.00 | 00024830691859 | CICERO MADALENA JOAQUIM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS REDES DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL,IDA E VOLTA, VEÍCULO CAMINHÃO PLACA KLG-8879-PE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009, HORÁRIO TARDE, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 003118. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 21/08/2009 | 76.50 | 00046755985449 | IDELFONSO TEIXEIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 21/08/2009 | 344.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 86 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE(H.P.P., PSF, E SEDE), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 003120. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 24/08/2009 | 981.00 | 00001294289810 | ANTONIO PEREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS, TRECHO: POVOADO GOMES AO MINADOR, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 24/08/2009 | 720.00 | 00011161569898 | ROBERTO CÂNDIDO PRUDÊNCIO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS, TRECHO: CAPELA DE BOA VENTURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 24/08/2009 | 1080.00 | 00028753240120 | JOSÉ AGUINALDO BERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS, TRECHO: ESPADILHA/ESTRADA DE CURRAL VELHO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 24/08/2009 | 279.00 | 00064552292404 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS, TRECHO: TAMANDUÁ E NAZARÉ, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 24/08/2009 | 855.00 | 00006789001409 | ALANDEILON PEREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS, TRECHO: LUIZ COSMO AO CALDEIRÃO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 24/08/2009 | 945.00 | 00087415666453 | SILVAL RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS, TRECHO: TAMANDUÁ(SÍTIO) ATÉ O SÍTIO CABACEIRAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 24/08/2009 | 1035.00 | 00020398999449 | ANTONIO FELIX SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS, TRECHO: PSF III LIMITE COM DIAMANTE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 24/08/2009 | 990.00 | 00003250701483 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS, TRECHO: SÍTIOS CABACEIRAS E LAGOA SECA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 24/08/2009 | 1035.00 | 00053026926434 | MANOEL ANGELO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS, TRECHO: SÍTIO LAJES ATÉ O SÍTIO CALDEIRÃO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 25/08/2009 | 34.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 18.519-1, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 25/08/2009 | 406.00 | 01202874000194 | AGROSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CHAVEDE PART., TUBO, CONFORME NOTA FISCAL 003239. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 25/08/2009 | 9059.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 25/08/2009 | 460.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PNEU,FILTRO DE ÓLEO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 004386. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 25/08/2009 | 316.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BATERIA MOURA, FILTRO DE ÓLEO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL004385. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 25/08/2009 | 679.40 | 09150694000118 | SANTA HELENA CONSTRUÇÕES - EDCARLOS ALVES DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE COLA75G, TUBO 60 SOLDÁVEL, JOELHO 60 SOLDÁVEL, LUVA 20 X 1/2, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NAS NOTAS 0000090 E 000091, PARA O PSF III NO SÍTIO TAMANDUÁ NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MAUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULT. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 25/08/2009 | 4000.00 | 00054820251449 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA "BILISKETES SHOW" NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTEMUNICÍPIO, NO DIA 23/06/2009(04 HORAS DE SHOW), CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 26/08/2009 | 150.00 | 01995603000133 | VANDERLEY DE SOUSA CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA CONSULTA OFTÁLMICA, CONFORME NOTA FISCAL 000254. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 26/08/2009 | 835.00 | 03722574000161 | FARMÁCIA SANTO ANTONIO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DIPIMED-DIPIRONA, AMOXICILINA, CEFAGEL, MULTIGRIP, CONFORME NOTA FISCAL 002640. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 26/08/2009 | 2717.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MICROCOMPUTADOR PLACA MÃE PHITRON, VIA OUBORRD, MEMÓRIA 1GB DDR2 667, HD 250 GB SATA, MONITOR LCD 15, TECLADO, MOUSE, ESTABILIZADOR, GRAVADOR DVD, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, CONFORME NOTA FISCAL 000156. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 27/08/2009 | 160.00 | 00004323090471 | FRANCISCA BERNADO FÉLIX | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O ENCONTRO DE DISCURSÕES DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SUAS), CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 27/08/2009 | 150.00 | 00057426562468 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA CONFECÇÃO DE FAIXAS DE DIVULGAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS COMO PAIF, BCP, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 27/08/2009 | 135.00 | 07183303000136 | POLICLÍNICA SÃO LUCAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 01(UM) E.E.G COM MAPEAMENTO, CONSULTA NEUROLOGIA, CONFORME NOTA FISCAL002173. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 28/08/2009 | 1259.00 | 03939273000194 | SUPERMERCADO MOGI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE SABÃOEM PÓ, ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, RODO, VASSOURA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 001475. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 28/08/2009 | 1300.00 | 00013918001415 | ANTONIO DUARTE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO ESTADUAL, TRAJETO SÍTIORANCHINHO IDA E VOLTA, NO VEÍCULO CAMINHONETA GM CHEVROLET PLACA LHM-2014-PB, MÊS JUNHO DE 2009, NO HORÁRIO NOTURNO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | MAUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 28/08/2009 | 146.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENT. PARA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 28/08/2009 | 7250.00 | 03939273000194 | SUPERMERCADO MOGI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ACHOCOLATADO EM PÓ, AÇUCAR, ALHO, ARROZ CAÇAROLA, FEIJÃO MACASSA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NAS NOTAS 001470 E 001471. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 28/08/2009 | 626.00 | 03939273000194 | SUPERMERCADO MOGI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE SABÃOEM PÓ, ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, PAPEL HIG., E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 001473. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 28/08/2009 | 66.33 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DE CELULAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 28/08/2009 | 39.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 28/08/2009 | 74.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 28/08/2009 | 318.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 28/08/2009 | 89.90 | 00004344174402 | LEOMAR DE FREITAS ALVARENGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DAS SECRETARIAS DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO EM AGOSTO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 28/08/2009 | 110.00 | 00020411162420 | LUIZ DE FREITAS SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA CONFECÇÃO DE UMA CANCELA DESTINADA AO MATADOURO PÚBLICO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 28/08/2009 | 8.96 | 33530486000129 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO, PORCONTA DO CONSUMO DA LINHA TELEFÔNICA DE Nº: 3493-1002, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 28/08/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 28/08/2009 | 1369.50 | 00091023211491 | DAMIÃO CLEMENTINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS DESTACADOS NESTE MUNICÍPIO CONFORME A LEI Nº 0211/2009, MÊS JULHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 28/08/2009 | 876.80 | 03939273000194 | SUPERMERCADO MOGI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE SABÃO EM PÓ, ÁGUA SANITÁRIA, PANO DE CHÃO, PAPEL HIG., E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 001474. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 28/08/2009 | 821.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PASEP DEBITADONA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 28/08/2009 | 600.00 | 00005319906480 | LUIS NICOLAU PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DAS ÁRVORES NAS PRAÇAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CONTRATO018/2009, MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 28/08/2009 | 516.32 | 00032492740463 | MARIA DO SOCORRO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MESMA COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE À JULHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 28/08/2009 | 465.00 | 00004173467435 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS COMOOPERADOR DE MÁQUINAS, NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, CONTRATO 016/2009, MÊS: JUNHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 28/08/2009 | 2700.00 | 03939273000194 | SUPERMERCADO MOGI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ÓLEODE SOJA SOYA, POLPA FRUTAS GOIABA, PROTEÍNA DE SOJA, SARDINHA BURGUESA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NAS NOTAS 001468 E 001469. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 28/08/2009 | 465.00 | 00020355165449 | MARIA IRINALDA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MESMA NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA, PARA AS CRIANÇAS DO PETI NESTE MUNICÍPIO, CONTRATO 024/2009, MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 28/08/2009 | 813.40 | 03939273000194 | SUPERMERCADO MOGI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE BISC. CAFÉ SANTA CLARA, AÇUCAR, POLPA DE FRUTAS GOIABA, LEITE EM PÓ, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 001472. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 28/08/2009 | 1636.40 | 03939273000194 | SUPERMERCADO MOGI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE ACHOCOLATADO EM PÓ, AÇUCAR, ALHO, PROTEÍNA DE SOJA, E OUTROS ITENSDESCRIMINADOS NAS NOTAS 001465, 001466. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 29/08/2009 | 700.00 | 07027378000128 | VERDES VALES LAZER HOTEL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESAS COM EVENTO COM O GRUPO DE IDOSOS DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIASOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 00035901. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 30/08/2009 | 1000.00 | 05148065000100 | POSTO DIAMANTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA ADITIVADA, PARA O VEÍCULO S10 DE PLACA MNK-5642, CONFORME NOTA FISCAL 0187. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 31/08/2009 | 1911.32 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESSA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOFUNASA EFETIVOS, REFERENTE À AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 31/08/2009 | 465.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESSA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOFUNASA CONTRATADOS, REFERENTE À AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 31/08/2009 | 22379.24 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, COMFORME FOLHA DE PAGAMENTOPSF EFETIVOS, REFERENTE Á AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 31/08/2009 | 9497.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOPSF CONTRATADOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 31/08/2009 | 7128.96 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS, REFERENTE À AGO. DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 31/08/2009 | 1471.98 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS PAGO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE À AGO. DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 31/08/2009 | 20369.90 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, COMFORME FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE EFETIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 31/08/2009 | 9012.92 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, COMFORME FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 31/08/2009 | 1000.00 | 09498450000120 | INCORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORMENOTA FISCAL 000165. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 31/08/2009 | 200.00 | 07674288000129 | JOAQUIM CARDOSO DA SILVA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO, CONFORME NOTA FISCAL 0000126. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 31/08/2009 | 3000.00 | 07528005000130 | LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DOBLÔ DE PLACA HGR-2739, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO, PERÍODO DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 000386. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 31/08/2009 | 5557.65 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO-POSTO ELOYSE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, PARA O CONSUMO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACA MOP-3025, S10 DE PLACA MNK-5642, AMBULÂNCIA SAVERO, CONFORME NOTAS 004479,004480, 004481. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 31/08/2009 | 11518.12 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, COMFORME FOLHA DE PAGAMENTOFUNDEB 60% PROFESSORES ESTÁVEIS EFETIVOS, REFERENTE Á AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 31/08/2009 | 12372.26 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, COMFORME FOLHA DE PAGAMENTOFUNDEB 60% COMISSIONADOS, REFERENTE Á AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 31/08/2009 | 5313.30 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, COMFORME FOLHA DE PAGAMENTOFUNDEB 40% COMISSIONADO, REFERENTE Á AGOSTO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 31/08/2009 | 22547.82 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, COMFORME FOLHA DE PAGAMENTOFUNDEB 40% EFETIVOS, REFERENTE À AGOSTO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE- PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 31/08/2009 | 955.66 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, COMFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGAMA SE LIGA E ACELERA CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 31/08/2009 | 1446.32 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À AGO. DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 60% CONTRATADOS PENS./INAT. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 31/08/2009 | 23247.54 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, COMFORME FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% EFETIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 31/08/2009 | 1000.00 | 09498450000120 | INCORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000166. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 31/08/2009 | 420.00 | 00032320981420 | SEBASTIÃO JOÃO DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS, TRECHO: SÍTIOS BROCA, ROÇA DE DENTRO, QUEIMADAS E RIACHO DA LAMA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 31/08/2009 | 360.00 | 00092938370482 | FRANCISCO SEBASTIAO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS, TRECHO: SÍTIOS MUNDÕES, GOMES, BROCA E VÁRZEA AO MINADOR, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 31/08/2009 | 3350.66 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, COMFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE OBRAS E URBANISMO COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE AGO. 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 31/08/2009 | 1000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOOBRAS E URBANISMO EFETIVO, REFERENTE A AGO. DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 31/08/2009 | 6275.94 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, COMFORME FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS E URBANISMO - GARIS EFETIVO, REFERENTE AO MES DE AGO. 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 31/08/2009 | 3771.32 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, COMFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE OBRAS E URBANISMO VIGILANTE EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMEN | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRIC., IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 31/08/2009 | 1000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, COMFORME FOLHA DE PAGAMENTO AGRIC. IRRIG. E ABASTECIMENTO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 31/08/2009 | 3000.00 | 07528005000130 | LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MNH-3645, PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO, PERÍODO AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 000387. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 31/08/2009 | 1.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PASEP DEBITADONA CONTA DO ICMS DESON., DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 31/08/2009 | 420.00 | 07674288000129 | JOAQUIM CARDOSO DA SILVA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER, CONFORME NOTA FISCAL 0000125. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 31/08/2009 | 1800.00 | 07528005000130 | LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CELTA DE PLACA MOE-8235, PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO, PERÍODO AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 000385. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 31/08/2009 | 595.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO-POSTO ELOYSE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO CELTA DE PLACA MOE 8235, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N°004482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 31/08/2009 | 1465.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, COMFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FINANÇAS COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 31/08/2009 | 1860.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, COMFORME FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO EFETIVO, REFERENTE AO MES DE AGO. DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 31/08/2009 | 3841.32 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, COMFORME FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 31/08/2009 | 341.85 | 04254194000102 | ECN - PAPELARIA E COPIADORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, CONFORME NOTA FISCAL 000315. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 31/08/2009 | 29.50 | 04254194000102 | ECN - PAPELARIA E COPIADORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ENVELOPES, LÁPIS GRAFITE, CLASSIFICADOR DUPLO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOSNA NOTA FISCAL 000295. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 31/08/2009 | 9000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETEDE PREFEITO ELETIVO, REFERENTE À AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 31/08/2009 | 1930.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, COMFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE AGO. DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 31/08/2009 | 1000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, COMFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGO. DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 31/08/2009 | 500.00 | 07674288000129 | JOAQUIM CARDOSO DA SILVA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO, CONFORME NOTA FISCAL 0000124. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 31/08/2009 | 1500.00 | 09498450000120 | INCORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, PARA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO,FINANÇAS E AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 000164. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 31/08/2009 | 500.00 | 00030287679888 | LUÊNIA DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA OS 02(DOIS) COLETIVOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, NO MÊSDE JULHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 31/08/2009 | 100.00 | 00005629203401 | FERNANDO GERALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 31/08/2009 | 2815.66 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOAÇÃO SOCIAL - PETI CONTRATADOS, REFERENTE À AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 31/08/2009 | 930.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À AGO. DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO TELECENTRO CONTRATADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 31/08/2009 | 2690.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, COMFORME FOLHA DE PAGAMENTOCASA DA FAMILIA CONTRATADOS, REFERENTE Á AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 31/08/2009 | 2401.98 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL ELETIVOS, REFERENTE À AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 31/08/2009 | 2246.32 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À AGO. DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 31/08/2009 | 2420.66 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, COMFORME FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 31/08/2009 | 1315.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROJOVEM CONTRATADOS, REFERENTE À AGOSTO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 31/08/2009 | 180.00 | 00008633922452 | FRANCISCO CHARLES VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRADE UMA PASSAGEM PARA O INTERIOR DE SÃO PAULO-SP, CONFORME LEI 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 01/09/2009 | 350.00 | 00016192591415 | ALBENOR ANTAS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURAS EXTERNAS E INTERNAS, E PRÉDIO DO PETI, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 01/09/2009 | 1780.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROJOVEM CONTRATADOS, REFERENTE À SET. DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 01/09/2009 | 2815.66 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOAÇÃO SOCIAL - PETI CONTRATADOS, REFERENTE À SET. DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 01/09/2009 | 3155.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, COMFORME FOLHA DE PAGAMENTOCASA DA FAMILIA CONTRATADOS, REFERENTE Á SET. DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 01/09/2009 | 465.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MESMOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À SET. DE 2009, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL(ATUAL. CADAST. PROG. B. FAMÍLIA/CONTRATADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 01/09/2009 | 2401.98 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL ELETIVOS, REFERENTE À SET. DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 01/09/2009 | 2246.32 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À SET. DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 01/09/2009 | 2885.66 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, COMFORME FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE SET. DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 01/09/2009 | 1000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, COMFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SET. DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 01/09/2009 | 9000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETEDE PREFEITO ELETIVO, REFERENTE À SET. DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 01/09/2009 | 1930.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, COMFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE SET. DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032009 | 0002106 | 01/09/2009 | 2200.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 01/09/2009 | 3841.32 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, COMFORME FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE SET. DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 01/09/2009 | 1860.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, COMFORME FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO EFETIVO, REFERENTE AO MES DE SET. DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 01/09/2009 | 1000.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL, CONFORME NOTA FISCAL 002415. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 01/09/2009 | 350.00 | 00091083206400 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS, TRECHO: DA PAREDE DO AÇUDE DO RIACHO VERDE AO RECREIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 01/09/2009 | 1000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOOBRAS E URBANISMO EFETIVO, REFERENTE A SET. DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 01/09/2009 | 2790.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, COMFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE OBRAS E URBANISMO VIGILANTE EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SET.DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 01/09/2009 | 6275.94 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À SET. DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE DE LIMPEZA PÚBLICA EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 01/09/2009 | 930.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS E URBANISMO CONTRATADOS, REFERENTE A SET. DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 01/09/2009 | 3350.66 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, COMFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE OBRAS E URBANISMO COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE SET. 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMEN | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRIC., IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 01/09/2009 | 1000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, COMFORME FOLHA DE PAGAMENTO AGRIC. IRRIG. E ABASTECIMENTO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SET. DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 01/09/2009 | 516.32 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE À AGO. DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 01/09/2009 | 1465.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, COMFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FINANÇAS COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE SET. DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 01/09/2009 | 516.32 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À SET. DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 01/09/2009 | 1250.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL, CONFORME NOTA FISCAL 002414. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 01/09/2009 | 66.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 01/09/2009 | 37.32 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 01/09/2009 | 1454.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MAUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULT. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 01/09/2009 | 550.00 | 06201104000140 | LUCIA DE FÁTIMA DE SOUSA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE TNT,CONFORME NOTA FISCAL 000018. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 01/09/2009 | 540.00 | 00006762342400 | ANTONIO FOSTINO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS COMOPEDREIRO, NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, POR PARTE ELÉTRICA, HIDRÁULICA E COBERTA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 01/09/2009 | 360.00 | 00005338348489 | BRUNO CABRAL ANGELO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS COMOAJUDANTE DE PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 01/09/2009 | 160.00 | 00097944548420 | JOSÉ VALERIANO DOS SANTOS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS COMOAJUDANTE DE PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 01/09/2009 | 516.32 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À JUL. DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE- PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 01/09/2009 | 1883.25 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A BOLSA PAGA AOSCOMPONENTES DA BANDA FILARMÔNICA "REPÚBLICA DA ESTRELA" DESTA CIDADEDE BOA VENTURA-PB, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE- PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 01/09/2009 | 1883.25 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A BOLSA PAGA AOSCOMPONENTES DA BANDA FILARMÔNICA "REPÚBLICA DA ESTRELA" DESTA CIDADEDE BOA VENTURA-PB, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 01/09/2009 | 11492.46 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, COMFORME FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% EFETIVOS PROF. ESTÁVEIS, REFERENTE AO MES DE SET. 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 01/09/2009 | 22547.82 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, COMFORME FOLHA DE PAGAMENTOFUNDEB 40% EFETIVOS, REFERENTE À SET. 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 01/09/2009 | 23673.70 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, COMFORME FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SET. 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE- PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 01/09/2009 | 955.66 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SE LIGA E ACELERA, REFERENTE A SET. DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 01/09/2009 | 1446.32 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À SET. DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 01/09/2009 | 12372.26 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE SET. 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 01/09/2009 | 5313.30 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOFUNDEB 40% COMISSIONADO, REFERENTE Á SET. 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 01/09/2009 | 844.00 | 00002550435460 | MARIA AGLANAI ACÁCIO RAMALHO GUIMARÃES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA OS MÉDICOS, ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM E DEMAIS PLANTONISTAS DOS PSF´S E AMBULATÓRIO MÉDICO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 01/09/2009 | 3319.82 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, CONFORME NOTAS 002416, 002417 E 002418. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 01/09/2009 | 21816.22 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, COMFORME FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE EFETIVO, REFERENTE AO MES DE SET. 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 01/09/2009 | 1911.32 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESSA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOFUNASA EFETIVOS, REFERENTE À SET. DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 01/09/2009 | 465.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESSA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOFUNASA CONTRATADOS, REFERENTE À SET. DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 01/09/2009 | 9012.92 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, COMFORME FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE SET. DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 01/09/2009 | 9110.08 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS, REFERENTE À SET. DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 01/09/2009 | 22379.24 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOPSF EFETIVOS, REFERENTE Á SET. DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 01/09/2009 | 5065.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PSF CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SET. DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 02/09/2009 | 300.00 | 00004352308404 | VANIA ALVES RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À COMUNIDADE RANCHINHO, JUNTO AO PSF I, NA FUNÇÃO DE TÉCNICO EMENFERMAGEM NO ACOMPANHAMENTO BÁSICO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 02/09/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 1.035-9 DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 02/09/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6.917-5 DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 02/09/2009 | 100.00 | 00005366740436 | CICERO LUIZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 02/09/2009 | 100.00 | 00008779257470 | ALCIMAR RODRIGUES ALVARENGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 02/09/2009 | 150.00 | 00004623218430 | CÍCERO BENTO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000062009 | 0002102 | 03/09/2009 | 603.00 | 01704290000117 | SAUDE MÉDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ALCOOL, LUVA DE PROCEDIMENTO, SERINGA DESCARTÁVEL, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.498. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 04/09/2009 | 470.00 | 10769768000188 | MAFECIL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE VERG., CONFORME NOTA FISCAL 003945. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 08/09/2009 | 570.00 | 06144176000101 | CASA DO TRABALHADOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE REBOCAL, CIMENTO ZEBU, CONFORME NOTA FISCAL 000638. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 08/09/2009 | 811.26 | 04132099000136 | HOTEL E CHURRASCARIA RAINHA DO VALE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO(MÉDICOS PSF), CONFORME NOTA FISCAL 000866. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000052009 | 0002101 | 09/09/2009 | 2293.50 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE FIO DENTAL, FLUORNIZ, NOVOCOL ANESTÉSICO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 022989. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 09/09/2009 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO DÉBITO EM CONTA CORRENTE DE TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 10/09/2009 | 20.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO DÉBITO EM CONTA CORRENTE DE TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 10/09/2009 | 15154.76 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO INSTITUTO NACIONA DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, DEBITADODA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 10/09/2009 | 16313.94 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO INSTITUTO NACIONA DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, DEBITADODA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 10/09/2009 | 21588.89 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE OBRIGAÇÃO PATRONAL REFERENTE A PARTE EMPRESA, DEBITADA DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 10/09/2009 | 268.00 | 07212593000107 | MARIA ANDREA LIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE LINHA, RIPA, CONFORME NOTA FISCAL 000104. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 10/09/2009 | 460.00 | 10955268000130 | GENILDO AUTO PEÇAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BATERIA 150A PARA A CAÇAMBA, CONFORME NOTA FISCAL 000215. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 10/09/2009 | 1532.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 10/09/2009 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INFORME PUBLICITÁRIO VEINCULADO NA REVISTA "POLÍTICAS & NEGÓCIOS" E NOSITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, DURANTE O MÊS DE SET. DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 10/09/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DE CLASSES, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 10/09/2009 | 1554.91 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PASEP DEBITADONA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE SET. DE 2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 10/09/2009 | 2000.00 | 00000826843409 | ANGÉLICA LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXECUÇÃO DE 04(QUATRO) PANTÕES MÉDICOS NO H.P.P., REALIZADOS EM 26 E 27 DE JUN. DE 2009 E 04 E 05 DE JUL. DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 10/09/2009 | 2000.00 | 00000826843409 | ANGÉLICA LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXECUÇÃO DE 04(QUATRO) PANTÕES MÉDICOS NO H.P.P., REALIZADOS EM 18 E 19 DE JUL. DE 2009 E 01 E 02 DE AGO. DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 10/09/2009 | 3000.00 | 00003066720730 | ANTONIO MANGUEIRA FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE RAPADURAS, CONFORME NOTA 026176. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | MAUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 10/09/2009 | 44.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/09/2009 | 78.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122009 | 0002067 | 10/09/2009 | 2300.00 | 00008075718496 | JOAQUIM NAZARO DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA VERANEIO DE PLACA MMN-5772-PB, PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TOMADA DE PREÇO 012/2009, MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 11/09/2009 | 70.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 11/09/2009 | 9841.90 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE OBRIGAÇÃO PATRONAL REFERENTE A PARTE EMPRESA, DO MAGISTÉRIO PAGO DURANTE O MÊS SET. DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 11/09/2009 | 214.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 11/09/2009 | 250.00 | 00006437961422 | AUCILENE PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRADE PASSAGEM PARA SÃO PAULO-SP A PROCURA DE EMPREGO, CONFORME LEI 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 11/09/2009 | 98.20 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 12/09/2009 | 2367.56 | 05434331000153 | MED - MED MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E MEDICAMENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CEFALEXINA, PROPANOLOL, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 00459. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 14/09/2009 | 1540.00 | 07154104000108 | MERCADINHO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE COPOVIDRO, CONFORME NOTAS 000155, 000156 E 000157, . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 14/09/2009 | 1300.00 | 00004504224453 | FRANCISCO BARROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, TRAJETO SÍTIOSSERRINHA, SUÍÇA E CATOLÉ IDA E VOLTA, NO VEÍCULO CAMINHONETA PLACA MMS-7713-PB DE SUA PROPRIEDADE, MÊS AGO. DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 14/09/2009 | 11.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO DÉBITO EM CONTA CORRENTE DE TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 15/09/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 15/09/2009 | 1500.00 | 00002933113406 | JOSE AVANILDO BARBOSA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, TRAJETO DO SÍTIO RIACHO VERDE E CAPOEIRA DOS SANTOS ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO, IDAE VOLTA, CAMINHÃO PLACA CCK-3224-PB, MÊS JULHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 15/09/2009 | 540.00 | 00075953552491 | JOAO SIMPLICIO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO, RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COBERTA, ESQUADRIAS,PARTE ELÉTRICA E HIDRÁULICA, NOS PSF´S I, II, III, PROGRAMA DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS, COMO PEDREIRO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 15/09/2009 | 625.00 | 00004143062445 | JOÃO PAULO CHAGAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO, RESTAURAÇÃO, REVISÃO E MANUTENÇÃO DE COBERTAS,ESQUADRIAS, PARTE ELÉTRICA E HIDRÁULICA, NOS PSF´S I, II, III, PROGRAMA DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS, COMO PEDREIRO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 15/09/2009 | 170.00 | 00003667107455 | LINDONCHARLE ANGELO MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO, REVISÃO E MANUTENÇÃO DE COBERTAS, ESQUADRIAS, PARTE ELÉTRICA E HIDRÁULICA, NOS PSF´S I, II, III, PROGRAMA DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 18/09/2009 | 45.00 | 00097944548420 | JOSÉ VALERIANO DOS SANTOS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS COMOAJUDANTE DE PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO, ESQUADRIAS, PINTURA, COBERTA E PARTE HIDRÁULICA, NOS PSF´S I, II, III, PROGRAMA DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 18/09/2009 | 150.00 | 00008748242497 | SEBASTIÃO RODRIGUES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS COMOAJUDANTE DE PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO, ESQUADRIAS, PINTURA, COBERTA E PARTE HIDRÁULICA, NOS PSF´S I, II, III, PROGRAMA DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 18/09/2009 | 390.00 | 00019642830515 | ANTONIO DE FIGUEIREDO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS COMOPEDREIRO, NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO, ESQUADRIAS, PINTURA, COBERTA E PARTE HIDRÁULICA, NOS PSF´S I, II, III, PROGRAMA DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 18/09/2009 | 150.00 | 00005338348489 | BRUNO CABRAL ANGELO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS COMOAJUDANTE DE PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO, ESQUADRIAS, PINTURA, COBERTA E PARTE HIDRÁULICA, NOS PSF´S I, II, III, PROGRAMA DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 18/09/2009 | 480.00 | 00063190893420 | GILVAN GERALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS COMOPEDREIRO, NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO, ESQUADRIAS, PINTURA, COBERTA E PARTE HIDRÁULICA, NOS PSF´S I, II, III, PROGRAMA DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 18/09/2009 | 915.60 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT´ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ÓLEOMOTOR, PAST. FREIO, FILTRO COMB., TERMINAL E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000109. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 18/09/2009 | 476.68 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT´ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PARA-CHOQUE, PASTILHAS, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 007262. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 18/09/2009 | 19.69 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 18/09/2009 | 720.00 | 00019118139434 | MIGUEL CORDEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS, TRECHO: BOA VENTURA-PB, CHATINHA, TAMANDUÁ ENAZARÉ, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 18/09/2009 | 244.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PASEP DEBITADONA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE SET. DE 2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 18/09/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 15.523-3 DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO A UBAM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 18/09/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 18/09/2009 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A AMVAP, DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE SET. DE 2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 18/09/2009 | 800.00 | 00013281208487 | JOSÉ PINTO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS(02) DIÁRIAS PARA A PATOS-PB E JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 E 04 DESETEMBRO DE 2009, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIODE BOA VENTURA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 18/09/2009 | 1200.00 | 00013281208487 | JOSÉ PINTO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE MUNICÍPIO, JUNTO AOT.C.E.(TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO), MINISTÉRIO PÚBLICO, C.E.F.(CAIXAECONÔMICA FEDERAL) E P.R.T.(PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 18/09/2009 | 311.25 | 00004090894433 | ODILON FERNANDES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DE GRUPOS ARTÍSTICOS DE DANÇAS E COREOGRAFIAS NO CRAS, NESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF, CONTRATO 061/2009, MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 18/09/2009 | 80.33 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 18/09/2009 | 48.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 18/09/2009 | 300.00 | 00057855277153 | SEBASTIÃO DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 18/09/2009 | 250.00 | 00061637750404 | FOLHA DE PAGAMENTO (DIARISTA) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 19/09/2009 | 875.00 | 00087415844491 | EDENE DE SOUSA LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXECUÇÃO DE 07PLANTÕES, NO H.P.P., COMO TÉCNICO EM ENFERMAGEM, MESES DE JUNHO E JULHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE- PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 20/09/2009 | 1883.25 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A BOLSA PAGA AOSCOMPONENTES DA BANDA FILARMÔNICA "REPÚBLICA DA ESTRELA" DESTA CIDADEDE BOA VENTURA-PB, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 21/09/2009 | 703.00 | 00091023211491 | DAMIÃO CLEMENTINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA OS MÉDICOS, ENFERMEIROS, TÉC. EM ENFERMAGEME DEMAIS PLANTONISTAS DOS PSF´S E H.P.P., DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 21/09/2009 | 100.00 | 00000969406460 | ANTONIO DUARTE DE SANTANA FILHO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VIAGENS, FEITASCOM PESSOAS DOENTES, COM DESTINO: BOA VENTURA-PB À NATAL-RN, PATOS-PBE JOÃO PESSOA, COM O VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA MNX-7671, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 21/09/2009 | 60.00 | 00028564474816 | JOSÉ ANACLEON PINTO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM DESTINO BOA VENTURA-PB À PATOS-PB, CAMPINAGRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, COM OS RESPECTIVOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIA PLACA MOP-3025, AMBULÂNCIA PLACA MNX-7671,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 21/09/2009 | 230.00 | 00009441239453 | ANTONIO ALVARENGA RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DE BOA VENTURA-PB À JUAZEIRO DO NORTE, PATOS-PB E JOÃO PESSOA-PB, COM OS VEÍCULOS DOBLÔ PLACA HGR 2739, AMBULÂNCIA PLACA MNX-7671, CELTA HXW-9562, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 21/09/2009 | 100.00 | 00042474710400 | FRANCISCO FRANCO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VIAGENS DE BOAVENTURA À PATOS-PB, CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDOPESSOAS DOENTES, NOS VEÍCULOS CELTA PLACA MOE-8235, AMBULÂNCIA PLACA MNX-7671, AMBULÂNCIA PLACA MOP-3025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 21/09/2009 | 90.00 | 00003432894406 | ANTONIO ALVARENGA RAMALHO JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VIAGENS PARA ACIDADE DE PATOS-PB, EM BUSCA DE PACIENTES QUE FAZ HEMODIÁLISE, E TAMBÉM PARA JOÃO PESSOA-PB, COM O TRANSPORTE, UMA AMBULÂNCIA PLACA MNX-7671, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 21/09/2009 | 110.00 | 00057426295400 | SEVERINO ANDRADE DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VIAGENS DE BOAVENTURA-PB A JUAZEIRO DO NORTE-CE, PATOS-PB, CAMPINA GRANDE-PB, JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMADAS, COM O VEÍCULO CELTA PLACAMOE 8235, AMBULÂNCIA PLACA MNX-7671, AMBULÂNCIA PLACA MOP-3025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 21/09/2009 | 406.00 | 00016192591415 | ALBENOR ANTAS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PAREDEDO PSF-II, NO CONJUNTO ARCÊNIO ALVES, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 21/09/2009 | 750.00 | 00004061131494 | EDNEUDO DEODATO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO DE VISITAS COM OS MÉDICOS AOS PACIENTES QUE NÃO PODEMSE LOCOMOVER, NOS SÍTIOS: NAZARÉ, LAGOA SECA E CABACEIRA, NO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 21/09/2009 | 2083.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 21/09/2009 | 1405.15 | 03158901000102 | POSTO OLHO D ÁGUA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORMENOTAS 001163 E 001164. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 21/09/2009 | 624.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 21/09/2009 | 263.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 21/09/2009 | 1072.50 | 00091023211491 | DAMIÃO CLEMENTINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS DESTACADOS NESTE MUNICÍPIO CONFORME A LEI Nº 0211/2009, MÊS AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 003238. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 21/09/2009 | 346.00 | 35491257000178 | VIEIRA CONSTRUÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE REGISTRO ESF., CORREIA BOR., MANGOTE PVC, CONFORME NOTA FISCAL 001456. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 21/09/2009 | 516.32 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À JULHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE DE LIMPEZA PÚBLICA EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 21/09/2009 | 41.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PASEP DEBITADODA CONTA DO FEP DURANTE O MÊS DE SET. DE 2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 21/09/2009 | 3000.00 | 00020411634453 | PEDRO DEOCLECIANO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO AO EX-PREFEITO, CONFORME PROCESSO Nº 021.1994000-023-1, AÇÃO DEMANDATO DE SEGURANÇA, MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 21/09/2009 | 150.00 | 00003939063452 | MARILENE BERTO CASSIMIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 21/09/2009 | 250.00 | 00005007861430 | ANTONIO BRAZ MACHADO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 21/09/2009 | 250.00 | 00008190949438 | CÍCERO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 21/09/2009 | 250.00 | 00065009010372 | GERALDO ALVES DE ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 21/09/2009 | 250.00 | 00004322960421 | JORGE ANGELO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 21/09/2009 | 150.00 | 00007888852432 | GERALDA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 21/09/2009 | 105.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 22/09/2009 | 0.36 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PASEP DEBITADODA CONTA DO ITR DURANTE O MÊS DE SET. DE 2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 22/09/2009 | 179.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES PARA ESTA EDILIDADE, CONFORME DÉBITO EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 22/09/2009 | 637.77 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS DE PUBLICAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 22/09/2009 | 1007.70 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO DÉBITO DA FATURA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 10.105-2, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 22/09/2009 | 400.00 | 00013281208487 | JOSÉ PINTO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE MUNICÍPIO, JUNTO A PROCURADORIA DO TRABALHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 22/09/2009 | 19.37 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 22/09/2009 | 68.45 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 23/09/2009 | 45.00 | 01988925000155 | DIPROMED- COM. E REPRES. DE PRODUTOS ODONT. MEDICO E HOSPIT | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE SACOHOSPITALAR BRANCO, CONFORME NOTA 000.000.262. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 23/09/2009 | 350.00 | 00022609733453 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO 005/2009, MÊS: JUNHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 23/09/2009 | 350.00 | 00044185383487 | RITA PINTO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL E ACOMODAÇÃO DOS DESTACADOS PELA POLÍCIA MILITAR DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 211/2009, CONTRATO 04/2009, MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 23/09/2009 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO DÉBITO EM CONTA CORRENTE DE TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 23/09/2009 | 350.00 | 00078984815420 | RITA DE CASSIA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PETI, CONTRATO 001/2009,MÊS: JUNHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 23/09/2009 | 400.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL(TÉRREO E 1º ANDAR), PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO TELE-CENTRO, PARA A INCLUSÃO DIGITAL, NO ATENDIMENTO A COMUNIDADE EM GERAL DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO 07/2009, MÊS: JUNHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 23/09/2009 | 100.00 | 00073359327420 | BENÍCIO CÉSAR LOPES PAULINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA LOJINHA DE EXPOSIÇÃO DE ARTESANATOS PRODUZIDOS NOS CURSOS OFERECIDOS PELA CASA DA FAMÍLIA(CRAS),CONTRATO 008/2009, MÊS: JUNHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 24/09/2009 | 16.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 24/09/2009 | 20.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO DÉBITO EM CONTA CORRENTE DE TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 24/09/2009 | 765.00 | 00076541118434 | FRANCISCO VICENTE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, TRECHO: SÍTIO CASTELO, ENTRADA DE PEDRA BRANCA E RANCHINHO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 24/09/2009 | 495.00 | 00007255334474 | NOEL GOMES DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, TRECHO: ESTRADA DAS LAJES AOSÍTIO PILÕES, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 24/09/2009 | 1080.00 | 00012650686820 | SEVERINO BATISTA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADAS E CAPOEIRA DO MUNICÍPIO, TRECHO: CAPOEIRA DOS SANTOS,RIACHO VERDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 24/09/2009 | 945.00 | 00001352099861 | CÍCERO FURTADO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, TRECHO: SÍTIOS TORNOS E RIACHO VERDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 24/09/2009 | 873.00 | 00026283077404 | MANOEL ALFREDO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, TRECHO: SÍTIOS CASTELO, RANCCHINHO E RIACHO VERDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 24/09/2009 | 56.12 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 24/09/2009 | 675.00 | 00003140810466 | FRANCINALDO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS COMOPEDREIRO, NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REVISÃO, COBERTA, PINTURA, E PARTE ELÉTRICA E HIDRÁULICA, EM DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 24/09/2009 | 810.00 | 00060175303487 | JOÃO SIMPLÍCIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS COMOPEDREIRO, NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REVISÃO, COBERTA, PINTURA, E PARTE ELÉTRICA E HIDRÁULICA, EM DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 24/09/2009 | 390.00 | 00001905826427 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS COMOAJUDANTE DE PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REVISÃO, COBERTA,PINTURA, E PARTE ELÉTRICA E HIDRÁULICA, EM DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 24/09/2009 | 675.00 | 00004197842414 | MARIA JAIRA BARROS SEGUNDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXECUÇÃO DE 03PLANTÕES DE ENFERMEIRA, REALIZADOS NOS FINAIS DE SEMANA DE JULHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 25/09/2009 | 285.02 | 08397163000161 | CITA CONSTRUÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ANGELIN VERMELHO, CAIBRO, RIPA E VIGA, CONFORME NOTA FISCAL 000167. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 25/09/2009 | 34.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 18.519-1, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 28/09/2009 | 20.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PASEP DEBITADONA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE SET. DE 2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 28/09/2009 | 500.00 | 00087415844491 | EDENE DE SOUSA LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXECUÇÃO DE 04PLANTÕES DE 24 HS, NO H.P.P., COMO TÉCNICO EM ENFERMAGEM, MÊS DE JULHODE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 29/09/2009 | 159.00 | 06760440000123 | NARDELIO AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PASTILHA FREIO DIANTEIRA, CONTRA PINO PARA A S-10, CONFORME NOTA FISCAL 002143. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 29/09/2009 | 190.00 | 10955268000130 | GENILDO AUTO PEÇAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BATERIA 60A PARA A S-10, CONFORME NOTA FISCAL 000222. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 29/09/2009 | 160.00 | 00097943479491 | KICIA MARIA BARREIRO MILITÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 17/09/2009, PARA PARTICIPARDE UMA OFICINA DE MONITORAMENTO DO PAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 29/09/2009 | 13.84 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PASEP DEBITADONA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE SET. DE 2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/09/2009 | 966.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PASEP DEBITADONA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE SET. DE 2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/09/2009 | 3000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOG. ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HONORÁRIOS ADVOGATÍCIOS REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOSDE ACESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 001770. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092009 | 0002139 | 30/09/2009 | 1500.00 | 09498450000120 | INCORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, PARA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO,FINANÇAS E AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 000188. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/09/2009 | 1.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PASEP DEBITADODA CONTA DO ICMS/DESON DURANTE O MÊS DE SET. DE 2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0002131 | 30/09/2009 | 1800.00 | 07528005000130 | LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CELTA DE PLACA MOE-8235, PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, PERÍODO SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 000403. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002134 | 30/09/2009 | 595.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO-POSTO ELOYSE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO CELTA DE PLACA MOE 8235 SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL 004510. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/09/2009 | 870.00 | 03402178000157 | J.L. COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PNEUPARA O TRATOR, CONFORME NOTA FISCAL 000524. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002133 | 30/09/2009 | 3000.00 | 07528005000130 | LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MNH-3645, PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO, PERÍODO SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 000401. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122009 | 0002128 | 30/09/2009 | 2300.00 | 00008075718496 | JOAQUIM NAZARO DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA VERANEIO DE PLACA MMN-5772-PB, PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092009 | 0002138 | 30/09/2009 | 1000.00 | 09498450000120 | INCORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000190. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/09/2009 | 504.00 | 02489046000141 | JOÃO ANTONIO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PÃES, CONFORME NOTA FISCAL 000180. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092009 | 0002140 | 30/09/2009 | 1000.00 | 09498450000120 | INCORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORMENOTA FISCAL 000189. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 30/09/2009 | 25.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO DOBLÔ PLACA HGR-2739, CONFORME NOTA FISCAL 000536. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0002132 | 30/09/2009 | 3000.00 | 07528005000130 | LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DOBLÔ DE PLACA HGR-2739, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO, PERÍODO DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 000402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002135 | 30/09/2009 | 5557.65 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO-POSTO ELOYSE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS S-10 PLACA MNK-5642, AMBULÂNCIA PLACA MOP-3025 E AMBULÂNCIA SAVEIRO PLACA MNX-7671, CONFORME NOTAS 004507, 004508 E 004509. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 30/09/2009 | 3774.02 | 10854644000109 | SICLEIDE ARAÚJO DO Ó PORFÍRIO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE VERTIZINE, LUFTAL, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000533. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/09/2009 | 500.00 | 00004323090471 | FRANCISCA BERNADO FÉLIX | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA A CASA DA FAMÍLIA: (GRUPO DE IDOSOS E CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA), MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/09/2009 | 229.50 | 02489046000141 | JOÃO ANTONIO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PÃES, CONFORME NOTA FISCAL 000181. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 30/09/2009 | 930.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS SERVIDORES CONTRATATADOS NA AÇÃO SOCIAL, LOTADOS NO TELECENTROREFENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009 CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 01/10/2009 | 200.00 | 00008512128402 | HERMÍNIA MARIA DA CONCEIÇÃO NETA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112009 | 0002479 | 01/10/2009 | 3100.00 | 03939273000194 | SUPERMERCADO MOGI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ACHOCOLATADO EM PÓ, AÇUCAR, ARROZ CAÇAROLA, CEBOLA, TOMATE, E OUTROS ITENSDESCRIMINADOS NAS NOTAS 001481, 001482. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000152009 | 0002259 | 01/10/2009 | 1300.00 | 00003586752431 | JOSÉ LINDAILSON ALVINO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL DESTE MUNICÍPIO, COM O TRAJETO: SÍTIO ESPADILHA, COM O SEU VEÍCULO D20 GM CHEVROLET DE PLACA CIW 9483/PB, REFERENTE AO MÊS DEAGOSTO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000152009 | 0002260 | 01/10/2009 | 2200.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTE DOSESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE PATOS-PB COM O SEU VEÍCULOSPRINTERM DE PLACA KLF/PB, CONFORME CONTRATO 006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENT. PARA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112009 | 0002315 | 01/10/2009 | 7250.00 | 03939273000194 | SUPERMERCADO MOGI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ACHOCOLATADO EM PÓ, AÇUCAR, ALHO, ARROZ CAÇAROLA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NAS NOTAS 001486 E 001487. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENT. PARA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112009 | 0002316 | 01/10/2009 | 1636.40 | 03939273000194 | SUPERMERCADO MOGI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ACHOCOLATADO EM PÓ, AÇUCAR, CARNE MOÍDA, TOMATE, CEBOLA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NAS NOTAS 001483 E 001484. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000132009 | 0002478 | 01/10/2009 | 2720.00 | 03939273000194 | SUPERMERCADO MOGI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE SABÃOEM PÓ, ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 001488. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 01/10/2009 | 240.00 | 00032320981420 | SEBASTIÃO JOÃO DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS, TRECHO: SÍTIO RIACHO DA LAMA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 01/10/2009 | 465.00 | 00004173467435 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS COMOOPERADOR DE MÁQUINAS, NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 01/10/2009 | 600.00 | 00005319906480 | LUIS NICOLAU PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DAS ÁRVORES NAS PRAÇAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMEN | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE APOIO AO PEQUENO PROD. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 01/10/2009 | 465.00 | 00004323036426 | JOSÉ ERLYS CANDIDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS COMOOPERADOR DE MÁQUINAS, NO CORTE DE TERRAS PARA O PLANTIO DESTE MUNICÍPIO DE BOA VENTURA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 02/10/2009 | 0.79 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PASEP DEBITADODA CONTA DO ITR DURANTE O MÊS DE OUT. DE 2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 02/10/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6.917-5, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 02/10/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO DÉBITO EM CONTA CORRENTE DE TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 02/10/2009 | 640.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE ENGRENAGEMPARA O TRATOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE N°00357. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 02/10/2009 | 670.00 | 00019642830515 | ANTONIO DE FIGUEIREDO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS COMOPEDREIRO, CARPINTEIRO NA REFORMA DA ESCOLA DA COMUNIDADE DO SÍTIO DO RANCHINHO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 02/10/2009 | 780.00 | 00063190893420 | GILVAN GERALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO COMO PEDREIRO E CARPINTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO SÍTIO RANCHINHO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 02/10/2009 | 1082.00 | 00049579207453 | ELIZABETE VIEIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMPRA DE CALÇADOS, BOLSAS, CAMISA POLO E BOTAS PARA OS AGENTES DE VIGILANCIA, CONFORME NOTAFISCAL DE N°008935. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 02/10/2009 | 5877.00 | 02167659000162 | DUART´S | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CAMISAS EM MALHA DV COM IMPRESSÃO FRENTE E COSTA, SHORT COM IMPRESSÃO, CAMISAS BRANCAS COM GOLA E PUNHO E IMPRESSÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000678. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MAUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULT. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 06/10/2009 | 612.00 | 06201104000140 | LUCIA DE FÁTIMA DE SOUSA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CETIM, TNT, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000022. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032009 | 0002407 | 06/10/2009 | 3000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 07/10/2009 | 282.50 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ARROZURBANO, MACARRÃO PILAR, VITAMILHO NOVO MILHO, FEIJÃO CARIOCA, E OUTROSITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000029. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | MAUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 09/10/2009 | 108.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | MAUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 09/10/2009 | 270.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000152009 | 0002258 | 09/10/2009 | 1300.00 | 00024830691859 | CICERO MADALENA JOAQUIM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL IDA E VOLTA EM SEU VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA KLG-8879/PE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 5009, (HORÁRIO TARDE), CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 09/10/2009 | 1643.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 09/10/2009 | 246.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 09/10/2009 | 250.00 | 00007628049478 | JOSÉ VANDERLEI BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA KJS-9559-PE, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ ESTE MUNICÍPIO, CONTRATO 007/2009, MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 09/10/2009 | 2000.00 | 00000826843409 | ANGÉLICA LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXECUÇÃO DE 04(QUATRO) PANTÕES MÉDICOS NO H.P.P., REALIZADOS NOS DIAS 15, 16, 29 E 30 DE AGO. DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 09/10/2009 | 2000.00 | 00000826843409 | ANGÉLICA LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXECUÇÃO DE 04(QUATRO) PANTÕES MÉDICOS NO H.P.P., REALIZADOS NOS DIAS 12, 13, 26 E 27 DE SET. DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000112009 | 0002286 | 09/10/2009 | 3978.80 | 01704290000117 | SAUDE MÉDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE METRONIDAZOL, CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA, FUROSEMIDA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.000.573. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000112009 | 0002291 | 09/10/2009 | 3443.80 | 01704290000117 | SAUDE MÉDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE LUVADE PROCEDIMENTO, ATADURA DE CREPE, ABAIXADOR DE LINGUA, ESPÁTULA DE AYRES, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.000.574. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 09/10/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DE CLASSES, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 09/10/2009 | 1000.00 | 00034295038415 | JOSÉ PINTO DE SOUSA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO COMO ECONOMISTA NO ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO PÚBLICADESTE MUNICÍPIO DE BOA VENTURA-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 09/10/2009 | 342.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 09/10/2009 | 800.00 | 00013281208487 | JOSÉ PINTO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DUAS(02) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS: 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2009, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 09/10/2009 | 1200.00 | 00013281208487 | JOSÉ PINTO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE (03) DIÁRIAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA-PB JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, TRIBUNAL DE CONTAS E SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072009 | 0002244 | 09/10/2009 | 3000.00 | 00087418860463 | MARCOS HENRIQUE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO À SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, PARA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DESTA CIDADE, TOMADA DE PREÇO 007/2009, CONTRATO 010/2009, VEÍCULO CAMINHÃO FORD F4000 PLACA CBQ-0129-PB, MÊS: JULHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 09/10/2009 | 20.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO DÉBITO EM CONTA CORRENTE DE TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 09/10/2009 | 8840.39 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE OBRIGAÇÃO PATRONAL REFERENTE A PARTE EMPRESA, DEBITADA DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DEOUTUMBRO DE 2009,CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 09/10/2009 | 15245.90 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO INSTITUTO NACIONA DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, DEBITADODA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 09/10/2009 | 18978.42 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO INSTITUTO NACIONA DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, DEBITADODA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 09/10/2009 | 1629.44 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PASEP DEBITADONA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE OUT. DE 2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 09/10/2009 | 330.00 | 00005366740436 | CICERO LUIZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 09/10/2009 | 300.00 | 00003939063452 | MARILENE BERTO CASSIMIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 10/10/2009 | 1530.00 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CORALAR ACRÍL., ESMALTE CORALAR BRANCO. GL., THINNER, DELANIL ACRIL., CONFOME NOTA FISCAL 006741. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 13/10/2009 | 861.00 | 11064269000158 | HELENO A. DA S. JUNIOR - SANTA HELENA CONSTRUÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE JOELHO ESGOTO, FERROLHO, LUVA, TUBO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NAS NOTAS000002, 000003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 13/10/2009 | 1.23 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PASEP DEBITADODA CONTA DO ITR DURANTE O MÊS DE OUT. DE 2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 13/10/2009 | 40.19 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PASEP DEBITADONA CONTA DO CIDE DURANTE O MÊS DE OUT. DE 2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 13/10/2009 | 756.50 | 11064269000158 | HELENO A. DA S. JUNIOR - SANTA HELENA CONSTRUÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VASSOURÃO, BOTA, ENXADA, CABO P/ENXADA, LUVA DE COURO E OUTROS ITENSDESCRIMINADOS NAS NOTAS 000001, 000006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 13/10/2009 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INFORME PUBLICITÁRIO VEINCULADO NA REVISTA "POLÍTICAS & NEGÓCIOS" E NOSITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, DURANTE O MÊS DE OUT. DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 13/10/2009 | 350.00 | 00006058145465 | IVONETE GERALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 13/10/2009 | 500.00 | 00004323090471 | FRANCISCA BERNADO FÉLIX | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA A CASA DA FAMÍLIA: (GRUPO DE IDOSOS E CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA), MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 14/10/2009 | 1079.00 | 00091023211491 | DAMIÃO CLEMENTINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA OS MÉDICOS, ENFERMEIROS, AUXILIAR, PLANTONISTAS E PSF´S, MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000152009 | 0002256 | 14/10/2009 | 1300.00 | 00013918001415 | ANTONIO DUARTE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL DESTE MUNICÍPIO, COM O TRAJETO: SÍTIO RANCHINHO, COM O SEU TRANSPORTE CAMINHONETA GMCHEVROLET A20 CUSTOM DE PLACA LHM-2014/PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009, (HORÁRIO DA TARDE), CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000152009 | 0002257 | 14/10/2009 | 1300.00 | 00024830691859 | CICERO MADALENA JOAQUIM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL IDA E VOLTA EM SEU VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA KLG-8879/PE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 5009, (HORÁRIO NOTURNO), CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000152009 | 0002262 | 15/10/2009 | 1500.00 | 00006669866496 | JEFFERSON BARBOSA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL DESTE MUNICÍPIO, COM O TRAJETO: SÍTIO LAJES, COM O SEU VEÍCULO CAMINHÃO LYB DE PLACA1056/PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, (HORÁRIO TARDE), CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000142009 | 0002269 | 15/10/2009 | 2768.94 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL, ÓLEO LION, ÓLEO BRUTUS, CONFORME NOTA FISCAL 002441. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 15/10/2009 | 125.00 | 00091021723487 | MARIA DE LOURDES GOMES BRÁZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 01(UM) PLANTÃODE 24 HS, NO H.P.P. DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 15/10/2009 | 465.00 | 00008269410446 | THAIS APARECIDA ALVES GUIMARÃES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MESMA EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA WILKA IRANDA LEMOS DE ALMEIDA, QUE SE ENCONTRA EM LICENÇA MATERNIDADE, CONTRATO 027/2009, REFERENTE À JULHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000142009 | 0002267 | 15/10/2009 | 4003.37 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E DIESEL, CONFORME NOTAS 002432, 002433, 002434, 002439. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000142009 | 0002268 | 15/10/2009 | 2881.50 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, ÓLEO DIESEL, FILTRO, FLUIDO, ÓLEO LUBRAX, ÓLEO CASTRAL, CONFORME NOTA FISCAL 002440. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 15/10/2009 | 99.00 | 00004344174402 | LEOMAR DE FREITAS ALVARENGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE XÉROX PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OUTRAS SECRETARIAS, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 15/10/2009 | 1900.00 | 70111752000105 | JOSÉ RODRIGUES LACERDA NETO - COMERCIAL LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, CONFORME NOTA FISCAL 002385. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000142009 | 0002266 | 15/10/2009 | 1444.92 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DÓLEO DIESEL, PARA OS VEÍCULOS CAÇAMBA, TRATOR 01 E TRATOR 02, CONFORMENOTAS 002435, 002436 E 002437. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000142009 | 0002270 | 15/10/2009 | 732.21 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, CONFORME NOTA FISCAL 002438. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 15/10/2009 | 150.00 | 00061637750404 | FOLHA DE PAGAMENTO (DIARISTA) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 16/10/2009 | 130.00 | 10552873000160 | JOSÉ MARCELO LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE UM ECOCARDIOGRAMA, CONFORME NOTA FISCAL 000025. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 16/10/2009 | 70.00 | 01604128000127 | PANAUTO AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME NOTA FISCAL 002817. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000152009 | 0002254 | 19/10/2009 | 1300.00 | 00003661042416 | DAMIÃO FÉLIX | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL DESTE MUNICÍPIO, COM O TRAJETO: SÍTIOS LAGOA SECA, CABACEIRAS, ANGICOS, VÁRZEA DA CRUZ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, (HORÁRIO DA TARDE), CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 19/10/2009 | 800.62 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO DÉBITO EM CONTA CORRENTE DE PASEP CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 19/10/2009 | 380.00 | 24099772000190 | XÊNIOS HOTEL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM, CONFORME NOTA FISCAL 025723. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 20/10/2009 | 36.99 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 20/10/2009 | 280.00 | 00003893495428 | ANTONIO ANGELO BATISTA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 20/10/2009 | 350.00 | 00091066190453 | MARIA ZILMA DE FREITAS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO 02/2009, MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 20/10/2009 | 350.00 | 00078984815420 | RITA DE CASSIA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PETI, CONTRATO 001/2009,MÊS: AGOSTO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 20/10/2009 | 350.00 | 00078984815420 | RITA DE CASSIA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PETI, CONTRATO 001/2009,MÊS: JULHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 20/10/2009 | 100.00 | 00073359327420 | BENÍCIO CÉSAR LOPES PAULINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA LOJINHA DE EXPOSIÇÃO DE ARTESANATOS PRODUZIDOS NOS CURSOS OFERECIDOS PELA CASA DA FAMÍLIA(CRAS),CONTRATO 008/2009, MÊS: JULHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 20/10/2009 | 100.00 | 00073359327420 | BENÍCIO CÉSAR LOPES PAULINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA LOJINHA DE EXPOSIÇÃO DE ARTESANATOS PRODUZIDOS NOS CURSOS OFERECIDOS PELA CASA DA FAMÍLIA(CRAS),CONTRATO 008/2009, MÊS: AGOSTO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 20/10/2009 | 500.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL(TÉRREO E 1º ANDAR), PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO TELE-CENTRO, PARA A INCLUSÃO DIGITAL, NO ATENDIMENTO A COMUNIDADE EM GERAL DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO 07/2009, MÊS: JULHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 20/10/2009 | 66.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 20/10/2009 | 150.00 | 00095097546415 | LUIZA BENTO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 20/10/2009 | 185.00 | 02918631000110 | SOARES CONSTRUÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CAIXADE ARCON. 7.500 BTU CIMENTO, MASTE P/ATERRAMENTO, CONECTOR P/HASTE, EOUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 0000000133. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 20/10/2009 | 20.33 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 20/10/2009 | 326.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 20/10/2009 | 3000.00 | 00020411634453 | PEDRO DEOCLECIANO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO AO EX-PREFEITO, CONFORME PROCESSO Nº 021.1994000-023-1, AÇÃO DEMANDATO DE SEGURANÇA, MÊS DE SET. DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 20/10/2009 | 1387.62 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO AO PASEP, PERÍODO DE 01 À 31 DE AGO. DE 2009 E DE 01 À 30 DE SET. DE 2009,CONFORME DARF´S ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 20/10/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 20/10/2009 | 359.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PASEP DEBITADONA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE OUT. DE 2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMEN | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE APOIO AO PEQUENO PROD. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 20/10/2009 | 1625.25 | 03557406000168 | MINISTERIO DA AGRICULTURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SEGURO SAFRA,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMEN | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE APOIO AO PEQUENO PROD. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 20/10/2009 | 1625.25 | 03557406000168 | MINISTERIO DA AGRICULTURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SEGURO SAFRA,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMEN | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE APOIO AO PEQUENO PROD. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 20/10/2009 | 1625.25 | 03557406000168 | MINISTERIO DA AGRICULTURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SEGURO SAFRA,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMEN | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRIC., IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 20/10/2009 | 465.00 | 00008182359422 | MARCOS ONOMIRAM ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´GUA DA COMUNIDADE ANGÍCOS II,CONTRATO 026/2009, MÊS: AGOSTO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMEN | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRIC., IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 20/10/2009 | 465.00 | 00008182359422 | MARCOS ONOMIRAM ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´GUA DA COMUNIDADE ANGÍCOS II,CONTRATO 026/2009, MÊS: JULHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMEN | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRIC., IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 20/10/2009 | 465.00 | 00008182359422 | MARCOS ONOMIRAM ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´GUA DA COMUNIDADE ANGÍCOS II,CONTRATO 026/2009, MÊS: JUNHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 20/10/2009 | 1000.00 | 00003798692416 | JOSÉ GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA ABERTURA DA ESTRADA QUE LIGA BOA VENTURA-PB À COMUNIDADE ALTO DOS CABOCLOS, RETIRADA A EXECUÇÃO DA CERCA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072009 | 0002346 | 20/10/2009 | 3000.00 | 00087418860463 | MARCOS HENRIQUE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO À SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, PARA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DESTA CIDADE, CONTRATO 010/2009, VEÍCULO CAMINHÃO FORD F4000 PLACA CBQ-0129-PB, MÊS: AGOSTO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 20/10/2009 | 600.00 | 00005319906480 | LUIS NICOLAU PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DAS ÁRVORES NAS PRAÇAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 20/10/2009 | 210.00 | 00006150512436 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´GUA DA COMUNIDADE POVOADO GOMES, CONTRATO 039/2009, MÊS: JUL. DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 20/10/2009 | 210.00 | 00006150512436 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´GUA DA COMUNIDADE POVOADO GOMES, CONTRATO 039/2009, MÊS: AGO. DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 20/10/2009 | 210.00 | 00083907890434 | JOAO BEZERRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO MUNDÕES, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 20/10/2009 | 300.00 | 00092938370482 | FRANCISCO SEBASTIAO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIOS SÍTIOS MUNDÕES, GOMES, BROCAS E VÁRZEA AO MINADOR, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 20/10/2009 | 350.00 | 00091083206400 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS, RESTANTE DO TRECHO: PAREDE DO AÇUDE DO SÍTIO RIACHO VERDE AO RECREIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 20/10/2009 | 350.00 | 00036492671449 | ANTONIO PEREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS, SÍTIO MILHO DANGOLA PARA O SÍTIO BARREIROS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 20/10/2009 | 263.20 | 00057426562468 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE XÉROX PARA AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, AÇÃO SOCIAL E DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 20/10/2009 | 3745.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DO PRÉDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 20/10/2009 | 350.00 | 00044185383487 | RITA PINTO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL E ACOMODAÇÃO DOS DESTACADOS PELA POLÍCIA MILITAR DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 211/2009, CONTRATO 04/2009, MÊS DE AGO. DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 20/10/2009 | 350.00 | 00044185383487 | RITA PINTO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL E ACOMODAÇÃO DOS DESTACADOS PELA POLÍCIA MILITAR DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 211/2009, CONTRATO 04/2009, MÊS DE JUL. DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 20/10/2009 | 419.00 | 00003897899418 | ERINADO LUCENA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E VULCANITO NA FROCA DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 20/10/2009 | 1153.86 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO DÉBITO DA FATURA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 10.105-2 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DÉBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 20/10/2009 | 652.29 | 09188376000146 | DETRAN- PB | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO IPANEMA DE PLACA MOP-0681, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 20/10/2009 | 373.13 | 09188376000146 | DETRAN- PB | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MNF-9822, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 20/10/2009 | 373.13 | 09188376000146 | DETRAN- PB | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MNF-9852, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 20/10/2009 | 288.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO PERÍODO 23 DE AGOSTO DE 2009 TIT AVISO DE LICITAÇÃO E REPUBLICAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA 051219. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 20/10/2009 | 288.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO PERÍODO 31 DE JULHO DE 2009 TIT AVISO DE REPUBLICAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 051218. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 20/10/2009 | 144.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO PERÍODO 03 DE JULHO DE 2009 CONTRATO 47675, CONFORME NOTA FISCAL 051217. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 20/10/2009 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A AMVAP, DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009ONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 20/10/2009 | 751.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/ A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DE LINHA TELEFÔNICA DE Nº 3493-1002, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 20/10/2009 | 350.00 | 00022609733453 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO 005/2009, MÊS: AGO. DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 20/10/2009 | 350.00 | 00022609733453 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO 005/2009, MÊS: JULHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | MAUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 20/10/2009 | 182.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 20/10/2009 | 53.56 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 20/10/2009 | 31.76 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 20/10/2009 | 173.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 20/10/2009 | 254.57 | 09188376000146 | DETRAN- PB | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MNV-4563, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 20/10/2009 | 350.00 | 00018139370444 | JOÃO ERNANDO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO PARA OS MÉDICOS E DEMAIS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO 006/2009,REFERENTE À AGOSTO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 20/10/2009 | 250.00 | 00007628049478 | JOSÉ VANDERLEI BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA KJS-9559-PE, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ ESTE MUNICÍPIO, CONTRATO 007/2009, MÊS DE AGO. DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 20/10/2009 | 104.89 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 20/10/2009 | 103.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 20/10/2009 | 110.00 | 00009441239453 | ANTONIO ALVARENGA RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES, COM DESTINO À PIANCÓ-PB, PATOS-PB E JOÃO PESSOA-PB, COM OS RESPECTIVOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIA PLACA MNV-4563, AMBULÂNCIA PLACA MOP-3025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 20/10/2009 | 100.00 | 00042474710400 | FRANCISCO FRANCO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES, COM DESTINO À PATOS-PB, JOÃO PESSOA-PB, COM ORESPECTIVO VEÍCULO: AMBULÂNCIA PLACA MOP-3025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 20/10/2009 | 80.00 | 00057426295400 | SEVERINO ANDRADE DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DE BOA VENTURA-PB À JOÃO PESSOA-PB, COM OS RESPECTIVOS VEÍCULOS: CELTA PLACA HXW-9562, AMBULÂNCIA PLACA MOP-3025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 20/10/2009 | 140.00 | 00000969406460 | ANTONIO DUARTE DE SANTANA FILHO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM DESTINO À PATOS-PB, CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, NOS RESPECTIVOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIA PLACA MOP-3025, AMBULÂNCIA PLACA MNV-4563, S10 PLACA 5642, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 20/10/2009 | 48.00 | 00016205723468 | MARIA LEONOURA LEONARDO E LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA DIÁRIA PARAA PATOS-PB, NO DIA 01/10/2009, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO EM SENSIBILIZAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR(CEREST), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 20/10/2009 | 64.00 | 00088440460406 | JOSÉ SÓSTENES LEITE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA DIÁRIA PARAA PATOS-PB, NO DIA 01/10/2009, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO EM SENSIBILIZAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR(CEREST), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 20/10/2009 | 60.00 | 00028564474816 | JOSÉ ANACLEON PINTO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM DESTINO À PATOS-PB, JUAZEIRO DO NORTE-CE EJOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 20/10/2009 | 800.00 | 00032513097491 | CARMEN LÚCIA ALVES DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 05(CINCO) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS: 05, 06, 07, 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2009, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA SISPPI 2009, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 20/10/2009 | 320.00 | 00007222628410 | SAMOEL LOPES DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 05(CINCO) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS: 05, 06, 07, 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2009, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA SISPPI 2009, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 20/10/2009 | 166.72 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 20/10/2009 | 180.00 | 00003075884405 | PIERRE JUNHO TRINDADE XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NO CONSERTO DOS BICOS DO MOTOR DO FIAT DOBLÔ, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 20/10/2009 | 289.70 | 00006014900454 | ANTONIO CARLOS DE FREITAS GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CÓPIAS DE XÉROX E SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 20/10/2009 | 1364.25 | 02663467000147 | FARMA FRANCO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DEMEDICAMENTOS DIVERSOS DESCRIMINADOS NAS NOTAS 000078, 000079, 000080, 000081, 000082, 000083, 000084. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 20/10/2009 | 3550.00 | 03246587000101 | SUPRAMED-FRAKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ATADURA, COMP. DE GAZE, ESPARADRAPO, SERINGA DESC., E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.000.968. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000052009 | 0002263 | 21/10/2009 | 606.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE TACADE BORRACHA, TOUCA DESCARTÁVEL BRANCA, DURALLOY E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 023325. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 21/10/2009 | 1050.00 | 00001312981431 | THYANNA FORTE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ALUGUEL DE UMCARRO DE SOM, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 21/10/2009 | 10776.64 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE OBRIGAÇÃO PATRONAL REFERENTE A PARTE EMPRESA, DO MAGISTÉRIO PAGO DURANTE O MÊS OUTUBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 21/10/2009 | 480.60 | 08663964000121 | DAMIANA NUZIGELMA ALVES CORCINO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CÓPIAS DE XÉROX, CONFORME NOTA FISCAL 0019. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 21/10/2009 | 48.57 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PASEP DEBITADODA CONTA DO FEP DURANTE O MÊS DE OUT. DE 2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102009 | 0002418 | 21/10/2009 | 566.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA - COPY PAPER. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE E.V.A COLLOR, PISTOLA PEQUENA P/ COLA QUENTE, PISTOLA GRANDE P/ COLA QUENTE, ALMOFADA P/ CARIMBO, CONFORME NOTA FISCAL 000607. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 23/10/2009 | 20.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO DÉBITO EM CONTA CORRENTE DE TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000052009 | 0002280 | 23/10/2009 | 2139.30 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE TIRADE POLIESTER, FIO DE SUTURA, MEPIVACAÍNA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOSNA NOTA FISCAL 023351. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 23/10/2009 | 70.00 | 09609579000169 | CLÍNICA GINECAN | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL 000641. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000112009 | 0002327 | 23/10/2009 | 3850.00 | 01704290000117 | SAUDE MÉDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CLORIDRATO DE AMBROXOL, DICLOFENACO, DEMETICONA GOTAS, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.000.604. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 23/10/2009 | 1376.59 | 41155284000172 | MANOEL PRUDENCIO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE COPODESC., RODO, VASSOURA DE NALHO E OUTROS ITENS CONFORME DESCRIMINA AS NOTAS 000012 E 000014. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 26/10/2009 | 1860.00 | 00006665155498 | MARIA DO CARMO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MESMA EM SUBSTITUIÇÃO A AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE MARIA ALDENI PAULINO DOS SANTOS QUE SE ENCONTRA EM LICENÇA MATERNIDADE, POR UM PERÍODO DE 120 DIAS, CONTRATO 064/2009, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 003199. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000142009 | 0002271 | 26/10/2009 | 2323.81 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL, GASOLINA, CONFORME NOTA FISCAL 002445. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 26/10/2009 | 465.00 | 00006014900454 | ANTONIO CARLOS DE FREITAS GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA O PRÓ-JOVEM ADOLESCENTE, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 26/10/2009 | 39.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 18.519-1, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 27/10/2009 | 260.00 | 00027775083808 | WILDERLANDIO XAVIER LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO COMO MECÂNICO NO MOTOR DA CAÇAMBA E DIFERENCIAL PARASECRETARIA DE OBRAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 27/10/2009 | 745.00 | 00019642830515 | ANTONIO DE FIGUEIREDO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS COMOPEDREIRO, NA CONSTRUÇÃO DOS BANHEIROS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 27/10/2009 | 116.40 | 08543194000183 | ROMULO GONÇALVES DE MOURA LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DIÁRIAS COM CAFÉ E REFEIÇÕES, CONFORME NOTA FISCAL 000173. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 27/10/2009 | 500.00 | 01244940000199 | RÁDIO PEDRA BONITA FM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO PUBLICITÁRIA DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA-PB, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 27/10/2009 | 1200.00 | 00013281208487 | JOSÉ PINTO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE (03) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 19, 20, 21 DO CORRENTE MÊS,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NOS SEGUINTES ÓRGÃOS: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, TRIBUNAL DE CONTAS E SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 27/10/2009 | 414.40 | 08921342000156 | WILLIAM´S BAR E RESTAURANTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CONFORME NOTA 001948. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 27/10/2009 | 48.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 27/10/2009 | 370.00 | 08921342000156 | WILLIAM´S BAR E RESTAURANTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA 001947. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 27/10/2009 | 350.00 | 00039502341872 | JOSÉ VANILDO BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE -PSF I-, CONTRATO003/2009, REFERENTE À AGOSTO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 27/10/2009 | 200.00 | 00004440268439 | MARIA DE LOUDES AFREU BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 27/10/2009 | 150.00 | 00092991254491 | TEREZINHA FERNANDES DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 27/10/2009 | 250.00 | 00004369284422 | ANTONIO CORREIA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 27/10/2009 | 500.00 | 00005038028403 | EDUARDO ARAÚJO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NA ANIMAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA INTERNACIONAL DO IDOSO, DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 27/10/2009 | 350.00 | 00001972832840 | CÍCERO RUFINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARAVISITAR PESSOA DOENTE EM SERRA TALHADA-PE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 27/10/2009 | 150.00 | 00006597808444 | MARIA VERINEIDE MONTEIRO DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 27/10/2009 | 500.00 | 00030287679888 | LUÊNIA DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA OS 02(DOIS) COLETIVOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, NO MÊSDE AGOSTO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | MANUTENÇÃO DO PROG. DE IND. DE GSTÃO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 27/10/2009 | 1300.00 | 70092630000119 | ADESIVOS 2 | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNERS EM IMPRESSÃO DIGITAL, MEDINDO 1,20 X 0,80, PARA ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 002572. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 27/10/2009 | 200.00 | 00006525129842 | SEBASTIÃO ESTANISLAU | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 27/10/2009 | 300.00 | 00004322960421 | JORGE ANGELO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 27/10/2009 | 300.00 | 00004926356414 | MANOEL FERNANDES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 27/10/2009 | 300.00 | 00005007861430 | ANTONIO BRAZ MACHADO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 27/10/2009 | 300.00 | 00065009010372 | GERALDO ALVES DE ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 27/10/2009 | 300.00 | 00008190949438 | CÍCERO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 27/10/2009 | 300.00 | 00096508400444 | FRANCISCA LUCÍ DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 27/10/2009 | 350.00 | 00091066190453 | MARIA ZILMA DE FREITAS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO 02/2009, MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 28/10/2009 | 4250.00 | 03246587000101 | SUPRAMED-FRAKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE AMOXACILINA, AMPICILINA, SORO FISIOL., AMBROXOL, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.000.994. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 28/10/2009 | 513.10 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ISOPOR, PAPEL LAMINADO, FITA, PINCEL, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTAFISCAL 003102. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 28/10/2009 | 454.50 | 70109848000139 | COMERCIO DE ESTIVAS SÃO PAULO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CIMENTO, CAL REBOCO, CONFORME NOTA FISCAL 006881. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 28/10/2009 | 750.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ENGRENAGEM, CONFORME NOTA FISCAL 000925. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 28/10/2009 | 750.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE LUVACAIXA DE MARCHA, ROLAMENTO, SINCRONIZADOR, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 013915. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 28/10/2009 | 64.47 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PASEP DEBITADONA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE OUT. DE 2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 29/10/2009 | 351.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PASEP DEBITADONA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE OUT. DE 2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 29/10/2009 | 3750.00 | 10580684000100 | ITS - CONSULTORIA EDUC. E PROJ. ARQUIT. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INVENTÁRIO/TOMBAMENTO COMPLETO DOS BENS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 29/10/2009 | 520.00 | 00034312358400 | LUIS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO COMPRA DE 2.800 TELHAS, PARA SEREM UTILIZADAS NO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 29/10/2009 | 3750.00 | 10580684000100 | ITS - CONSULTORIA EDUC. E PROJ. ARQUIT. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INVENTÁRIO/TOMBAMENTO COMPLETO DOS BENS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 29/10/2009 | 420.00 | 10817748000135 | CARTUCHO EXPRESS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS, CONFORME NOTA FISCAL 000562. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000152009 | 0002261 | 29/10/2009 | 1500.00 | 00002933113406 | JOSE AVANILDO BARBOSA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, TRAJETO DO SÍTIO RIACHO VERDE E CAPOEIRA DOS SANTOS ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO, IDAE VOLTA, CAMINHÃO PLACA CCK-3224-PB, MÊSAGO. DE 2009, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000152009 | 0002255 | 29/10/2009 | 1300.00 | 00013918001415 | ANTONIO DUARTE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL DESTE MUNICÍPIO, COM O TRAJETO: SÍTIO RANCHINHO, COM O SEU TRANSPORTE CAMINHONETA GMCHEVROLET A20 CUSTOM DE PLACA LHM-2014/PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTODE 2009, (HORÁRIO DA TARDE), CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 29/10/2009 | 680.00 | 10817748000135 | CARTUCHO EXPRESS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER´S, CONFORME NOTA FISCAL 000559. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 29/10/2009 | 120.00 | 00018137881468 | DR. VALCELON CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE UMA CONSULTA OFTALMOLÓGICA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 29/10/2009 | 680.00 | 10817748000135 | CARTUCHO EXPRESS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E CARTUCHOS RECICLADOS, CONFORME NOTA FISCAL 000561. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 29/10/2009 | 213.00 | 08328684000167 | PROMEDIL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE VISORPRESS CONTROL, PERA DE BORRACHA PRESS CONTROL, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 00000040. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 29/10/2009 | 199.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 29/10/2009 | 106.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 29/10/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 29/10/2009 | 47.10 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 29/10/2009 | 4.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 29/10/2009 | 400.00 | 10817748000135 | CARTUCHO EXPRESS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E CARTUCHO RECICLADO, CONFORME NOTA FISCAL 000560. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 29/10/2009 | 150.00 | 00005562689464 | JULITO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/10/2009 | 2246.32 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À OUT. DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/10/2009 | 2885.66 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, COMFORME FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE OUT. DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/10/2009 | 465.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À OUT. DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL(ATUAL. CADAST. PROG. B. FAMÍLIA/CONTRATADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/10/2009 | 930.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À OUT. DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO TELECENTRO CONTRATADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/10/2009 | 2401.98 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS, REFERENTE A OUT. DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 30/10/2009 | 3155.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, COMFORME FOLHA DE PAGAMENTOCASA DA FAMILIA CONTRATADOS, REFERENTE Á OUT. DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 30/10/2009 | 1780.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO PROJOVEM CONTRATADOS, REFERENTE À OUT. DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 30/10/2009 | 2815.66 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, COMFORME FOLHA DE PAGAMENTOPETI CONTRATADOS, REFERENTE À OUT. DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0002308 | 30/10/2009 | 3000.00 | 07528005000130 | LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DOBLÔ DE PLACA HGR-2739, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 05/09, MÊS OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 000415. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 30/10/2009 | 900.00 | 10917612000105 | JEFFERSON DE ARAÚJO VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM COLOCAÇÃO DE CAIXAS E ISCAS: REALIZADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF´S E H.P.P.), CONFORME NOTA FISCAL 0005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/10/2009 | 2000.00 | 00000826843409 | ANGÉLICA LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXECUÇÃO DE 04(QUATRO) PANTÕES MÉDICOS NO H.P.P. DESTE MUNICÍPIO, NOS FINAIS DE SEMANA DE 12 HORAS, CARACTERIZANDO COMO EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/10/2009 | 9012.92 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, COMFORME FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE OUT. DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/10/2009 | 21816.22 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, COMFORME FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE EFETIVO, REFERENTE AO MES DE OUT. 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/10/2009 | 465.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESSA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOFUNASA CONTRATADOS, REFERENTE À OUT. DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 30/10/2009 | 9110.08 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS, REFERENTE À OUT. DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 30/10/2009 | 22379.24 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOPSF EFETIVOS, REFERENTE Á OUT. DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/10/2009 | 10198.33 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOPSF CONTRATADOS, REFERENTE A OUT. DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 30/10/2009 | 1911.32 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESSA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOFUNASA EFETIVOS, REFERENTE À OUT. DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092009 | 0002295 | 30/10/2009 | 1000.00 | 09498450000120 | INCORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORMENOTA FISCAL 000216. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MAUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULT. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 30/10/2009 | 4000.00 | 00027341593415 | FRANCISCO SAULO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA DO "FORRÓ DA LAMPARINA", NO SÃO JÃO DE BOA VENTURA-PB 2009, DURANTE 03(TRÊS) HORAS NO SHOW DO DIA 23DE JUNHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092009 | 0002294 | 30/10/2009 | 1000.00 | 09498450000120 | INCORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000217. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/10/2009 | 1250.00 | 00091090172400 | ARIOSVALDO AMADEU DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO NAS ESQUADRIAS E COBERTA DAS ESCOLAS, ADERSON HENRIQUES E MARIA BARAÚNA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/10/2009 | 23586.02 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, COMFORME FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUT. 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/10/2009 | 12372.26 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE OUT. 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/10/2009 | 2790.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À OUT. DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/10/2009 | 5778.30 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOFUNDEB 40% COMISSIONADO, REFERENTE Á OUT. 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE- PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/10/2009 | 955.66 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTODO PROGRAMA SE LIGA E ACELERA CONTRATADOS, REFERENTE A OUT. DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 30/10/2009 | 22522.16 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, COMFORME FOLHA DE PAGAMENTOFUNDEB 40% EFETIVOS, REFERENTE À OUT. 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE- PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/10/2009 | 1883.25 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A BOLSA PAGA AOSCOMPONENTES DA BANDA FILARMÔNICA REPÚBLICA DA ESTRELA DESTA CIDADE DEBOA VENTURA-PB, MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 30/10/2009 | 11724.96 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, COMFORME FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% EFETIVOS PROF. ESTÁVEIS, REFERENTE AO MÊS DE OUT. 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112009 | 0002480 | 30/10/2009 | 1636.40 | 03939273000194 | SUPERMERCADO MOGI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE ÓLEO DE SOJA SOYA, POLPA DE FRUTA, SARDINHA BURGUESA, AÇUCAR, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NAS NOTAS 001483, 001484. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/10/2009 | 250.00 | 10917612000105 | JEFFERSON DE ARAÚJO VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM COLOCAÇÃO DE CAIXAS E ISCAS: REALIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA ZONA URBANA, CONFORME NOTA FISCAL 0006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 30/10/2009 | 2200.00 | 00044185588453 | RAIMUNDO PEDRO ALVARENGA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTE DEESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE PATOS-PB, SAINDO ÀS 16:00HSE RETORNANDO ÀS 00:00HS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE MICROÔNIBUS FIAT/DUCATO CO CIRILO A2 DE PLACA MNI-6944-PB, MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 30/10/2009 | 3000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOG. ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HONORÁRIOS ADVOGATÍCIOS REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOSDE ACESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 001784. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092009 | 0002293 | 30/10/2009 | 1500.00 | 09498450000120 | INCORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, PARA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO,FINANÇAS E AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 000215. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 30/10/2009 | 500.00 | 10917612000105 | JEFFERSON DE ARAÚJO VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM COLOCAÇÃO DE CAIXAS E ISCAS: REALIZADO NA SEDE DA PREFEITURA (09 SALAS) E GALPÕES, CONFORME NOTA FISCAL 0007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/10/2009 | 3841.32 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, COMFORME FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE OUT. DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/10/2009 | 1885.66 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, COMFORME FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO EFETIVO, REFERENTE AO MES DE OUT. DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000172009 | 0002325 | 30/10/2009 | 3000.00 | 07528005000130 | LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO L200 PLACA MNT-4546, PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONTRATO 31/2009, MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 000416. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/10/2009 | 1930.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, COMFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE OUT. DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 30/10/2009 | 9000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETEDE PREFEITO ELETIVO, REFERENTE À OUT. DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/10/2009 | 1000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, COMFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUT. DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 30/10/2009 | 815.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PASEP DEBITADONA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE OUT. DE 2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 30/10/2009 | 1.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PASEP DEBITADODA CONTA DO ICMS/DESON DURANTE O MÊS DE OUT. DE 2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/10/2009 | 1465.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, COMFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FINANÇAS COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE OUT. DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/10/2009 | 516.32 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À OUT. DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0002324 | 30/10/2009 | 1800.00 | 07528005000130 | LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CELTA DE PLACA MOE-8235, PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONTRATO 06/2009, MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 000417. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 30/10/2009 | 3720.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO DO FGTSJUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMEN | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRIC., IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/10/2009 | 1000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, COMFORME FOLHA DE PAGAMENTO AGRIC. IRRIG. E ABASTECIMENTO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUT. DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002309 | 30/10/2009 | 3000.00 | 07528005000130 | LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MNH-3645, PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 04/09, PERÍODO OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 000418. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/10/2009 | 2790.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, COMFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE OBRAS E URBANISMO VIGILANTE EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUT.DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/10/2009 | 1000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOOBRAS E URBANISMO EFETIVO, REFERENTE A OUT. DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/10/2009 | 6275.94 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, COMFORME FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS E URBANISMO - GARIS EFETIVO, REFERENTE AO MES DE OUT. 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/10/2009 | 3350.66 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, COMFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE OBRAS E URBANISMO COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE OUT. 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/10/2009 | 930.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS E URBANISMO CONTRATADOS, REFERENTE A OUT. DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002403 | 31/10/2009 | 6221.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO-POSTO ELOYSE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS: PLACA MNK-5642, PLACA MNX-7671, PLACA HGR-2739, MOV-5515, CONFORME NOTAS 004615, 004616, 004617, 004618. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 03/11/2009 | 1050.00 | 00001312981431 | THYANNA FORTE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ALUGUEL DE UMCARRO DE SOM, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO, NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS, CONFORME REIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE- PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 03/11/2009 | 955.66 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SE LIGA E ACELERA CONTRATADOS, REFERENTE A NOV. DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 03/11/2009 | 22496.50 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, COMFORME FOLHA DE PAGAMENTOFUNDEB 40% EFETIVOS, REFERENTE À NOV. 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE- PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 03/11/2009 | 1883.25 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A BOLSA PAGA AOSCOMPONENTES DA BANDA FILARMÔNICA REPÚBLICA DA ESTRELA DESTA CIDADE DEBOA VENTURA-PB, MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 03/11/2009 | 23353.02 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, COMFORME FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOV. 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 03/11/2009 | 11724.96 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, COMFORME FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% EFETIVOS PROF. ESTÁVEIS, REFERENTE AO MÊS DE NOV. 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 03/11/2009 | 1446.32 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À NOV. DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 03/11/2009 | 12346.60 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE NOV. 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 03/11/2009 | 5778.30 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOFUNDEB 40% COMISSIONADO, REFERENTE Á NOV. 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 03/11/2009 | 370.50 | 00016192591415 | ALBENOR ANTAS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURAS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE RANCHINHO, CONFORMENF 003341. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 03/11/2009 | 180.00 | 00005338348489 | BRUNO CABRAL ANGELO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS COMOAJUDANTE DE PINTOR NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE RANCHINHO, CONFORME NF 003343. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 03/11/2009 | 500.00 | 00006856419457 | MARÍLIA GABRIELA CALDAS PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE CARENTE, COM A FINALIDADE DE COBRIR CUSTOS EMVIAGEM PARA O II CONGRESSO NORDESTIBO DE ENGENHARIA FLORESTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 03/11/2009 | 200.00 | 00003432894406 | ANTONIO ALVARENGA RAMALHO JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À DIÁRIAS COM PESSOAS DOENTES DE BOA VENTURA-PB PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, PATOS-PB, JOÃO PESSOA-PB, COM OS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACA MOP-3025, AMBULÂNCIADE PLACA MNX-7671, CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 03/11/2009 | 130.00 | 00000969406460 | ANTONIO DUARTE DE SANTANA FILHO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À DIÁRIAS COM PESSOAS DOENTES EM VIAGENS DE BOA VENTURA-PB À PATOS-PB, CAMPINA GRANDE-PB, JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 03/11/2009 | 90.00 | 00057426295400 | SEVERINO ANDRADE DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À DIÁRIAS DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DE BOA VENTURA-PB À PATOS-PB, JOÃO PESSOA-PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 03/11/2009 | 130.00 | 00042474710400 | FRANCISCO FRANCO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À DIÁRIAS DE VIAGENS DE BOA VENTURA-PB À PATOS-PB, CAJAZEIRAS-PB, JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 03/11/2009 | 250.00 | 00009441239453 | ANTONIO ALVARENGA RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À VIAGENS COM PACIENTES DE BOA VENTURA-PB À PATOS-PB, CAMPINA GRANDE-PB, JOÃO PESSOA-PB, JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 03/11/2009 | 3912.00 | 02502647000147 | NORD MÉDICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE SERINGAS, COMPRESSA DE GAZE, GAZE, CONFORME NOTA FISCAL 000304. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 03/11/2009 | 9012.92 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, COMFORME FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE NOV. DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 03/11/2009 | 21790.56 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, COMFORME FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE EFETIVO, REFERENTE AO MES DE NOV. 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 03/11/2009 | 7698.33 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PSF CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOV. DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 03/11/2009 | 24879.24 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOPSF EFETIVOS, REFERENTE Á NOV. DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 03/11/2009 | 9525.34 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS, REFERENTE À NOV. DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 03/11/2009 | 790.00 | 00063190931453 | JUVENAL LUIZ DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇODE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO DO SITIO LAGOA SECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 03/11/2009 | 1379.20 | 00007628049478 | JOSÉ VANDERLEI BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NOS TRECHOS QUEIMADAS AO LIMITE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003339. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 03/11/2009 | 1911.32 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESSA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOFUNASA EFETIVOS, REFERENTE À NOV. DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 03/11/2009 | 465.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESSA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOFUNASA CONTRATADOS, REFERENTE À NOV. DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 03/11/2009 | 960.00 | 00063190893420 | GILVAN GERALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEPEDREIRO PESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES DOS PSF´S I. II E III DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 003342. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 03/11/2009 | 900.00 | 00042769906291 | JACINTA VITORIANO DA SILVA CORDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, DURANTE 08 PLATÕES NO HPP, NOSMESES DE SETEMBRO E OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 03/11/2009 | 1674.00 | 05581899000105 | GC DO AMARAL SERTANIA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BRITA19MM, CONFORME NOTA FISCAL 000116. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 03/11/2009 | 600.00 | 00079831443420 | JOSÉ FILHO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS, PERCURSO 10KM, DO POVOADO GOMES AO SÍTIO SERRINHA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 03/11/2009 | 1006.98 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS E URBANISMO CONTRATADOS, REFERENTE A NOV. DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 03/11/2009 | 3350.66 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, COMFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE OBRAS E URBANISMO COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE NOV. 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 03/11/2009 | 2418.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, COMFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE OBRAS E URBANISMO VIGILANTE EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOV.DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 03/11/2009 | 1000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOOBRAS E URBANISMO EFETIVO, REFERENTE A NOV. DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 03/11/2009 | 6275.94 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, COMFORME FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS E URBANISMO - GARIS EFETIVO, REFERENTE AO MES DE NOV. 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMEN | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRIC., IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 03/11/2009 | 1000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, COMFORME FOLHA DE PAGAMENTO AGRIC. IRRIG. E ABASTECIMENTO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOV. DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMEN | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRIC., IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 03/11/2009 | 1050.00 | 00007628049478 | JOSÉ VANDERLEI BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NOS TRECHOS QUEIMADAS AO LIMITE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003347. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 03/11/2009 | 1465.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, COMFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FINANÇAS COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE NOV. DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 03/11/2009 | 516.32 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À NOV. DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 03/11/2009 | 1000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, COMFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOV. DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 03/11/2009 | 9000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETEDE PREFEITO ELETIVO, REFERENTE À NOV. DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 03/11/2009 | 1200.00 | 00013281208487 | JOSÉ PINTO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE (03) DIÁRIAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA-PB, PARA ASCIDADES DE PATOS E JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE APROJETOS NA CEF DE PAVIMENTAÇÃO E ABASTECIMENTO D'ÁGUA, DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 03/11/2009 | 3841.32 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, COMFORME FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE NOV. DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 03/11/2009 | 1885.66 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, COMFORME FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO EFETIVO, REFERENTE AO MES DE NOV. DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 03/11/2009 | 1780.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO PROJOVEM CONTRATADOS, REFERENTE À NOV. DE 2009, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 03/11/2009 | 3155.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, COMFORME FOLHA DE PAGAMENTOCASA DA FAMILIA CONTRATADOS, REFERENTE Á NOV. DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 03/11/2009 | 2815.66 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, COMFORME FOLHA DE PAGAMENTOPETI CONTRATADOS, REFERENTE À NOV. DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 03/11/2009 | 465.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À NOV. DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL(ATUAL. CADAST. PROG. B. FAMÍLIA/CONTRATADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 03/11/2009 | 2401.98 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS, REFERENTE A NOV. DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 03/11/2009 | 2860.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, COMFORME FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE NOV. DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 03/11/2009 | 930.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DAS MESMAS LOTADAS NESSA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO TELECENTRO CONTRATADOS, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 03/11/2009 | 2246.32 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À NOV. DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 03/11/2009 | 300.00 | 00004778860438 | FABIANA BERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 03/11/2009 | 350.00 | 00003575663432 | MARIA APARECIDA FERREIRA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 03/11/2009 | 350.00 | 00003575663432 | MARIA APARECIDA FERREIRA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 03/11/2009 | 300.00 | 00004891470461 | IRILENE GOMES DE ARAÚJO ANGELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 03/11/2009 | 300.00 | 00064612333420 | CICERO BEZERRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000142009 | 0002504 | 04/11/2009 | 1373.19 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, PARA O VEÍCULO DE PLACA MOG-8235, CONFORME NOTA FISCAL 002461. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000142009 | 0002585 | 04/11/2009 | 1373.19 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, CONFORME NOTA FISCAL 002461. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 04/11/2009 | 950.00 | 08984784000141 | LINDALVA DE SOUSA PEREIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CAIXADE DETERGENTE, ÁGUA SANITÁRIA, CERA, SABÃO OMO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 04/11/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO DÉBITO EM CONTA CORRENTE DE TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 04/11/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO DÉBITO EM CONTA CORRENTE DE TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 04/11/2009 | 1.81 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PASEP DEBITADODA CONTA DO ITR DURANTE O MÊS DE NOV. DE 2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000142009 | 0002503 | 04/11/2009 | 831.55 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA MNH-3645, CONFORME NOTA FISCAL 002462. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000142009 | 0002507 | 04/11/2009 | 1053.48 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DÓLEO DIESEL, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NAS NOTAS 002463, 002464, PARA OS VEÍCULOS TRATOR 01, TRATOR 02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000142009 | 0002584 | 04/11/2009 | 1885.03 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DÓLEO DIESEL, FILTRO TECFIL, CONFORME NOTAS 002462, 002463, 002464. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000142009 | 0002565 | 04/11/2009 | 2265.53 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, FLUIDO, ÓLEO MASTER, CONFORME NOTA FISCAL 002467. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000142009 | 0002583 | 04/11/2009 | 6131.29 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, FLUIDO, ÓLEO MASTER, ÓLEO LUBRAX, ÓLEO CASTROL, CONFORME NOTAS 002459, 002465, 002466, 002467. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000142009 | 0002586 | 04/11/2009 | 2653.06 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL, CONFORME NOTA FISCAL 002460. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000142009 | 0002506 | 04/11/2009 | 2653.06 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DÓLEO DIESEL, PARA OS VEÍCULOS DE PLACA MMN-5752, KLF-6852, CONFORME NOTA FISCAL 002460. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000142009 | 0002557 | 04/11/2009 | 2786.80 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, FILTRO TECFIL, ÓLEO LUBRAX, CONFORME NOTAS 002465, 002466. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000142009 | 0002558 | 04/11/2009 | 1078.96 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, ÓLEO CASTROL, CONFORME NOTA FISCAL 002459. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 05/11/2009 | 150.00 | 02093105000168 | FARMÁCIA SANTA CLARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE LUVAPROCEDIMENTO PC/100, CONFORME NOTA FISCAL 000550. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 06/11/2009 | 74.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122009 | 0002508 | 06/11/2009 | 2300.00 | 00008075718496 | JOAQUIM NAZARO DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA VERANEIO DE PLACA MMN-5772-PB, PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TOMADA DE PREÇO 012/2009, CONTRATO023/2009, MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | MAUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 06/11/2009 | 13.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 06/11/2009 | 1934.74 | 35435007000110 | FARMACIA VIDA NOVA - LUIZ ALBERTO TOLENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE VENORUTON, BONALEN, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000768. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 06/11/2009 | 2065.26 | 35435007000110 | FARMACIA VIDA NOVA - LUIZ ALBERTO TOLENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ALBOCRESIL GEL, AZITROMICINA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000767. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 06/11/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 06/11/2009 | 85.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 06/11/2009 | 98.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 06/11/2009 | 79.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 06/11/2009 | 400.00 | 00004369284422 | ANTONIO CORREIA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR. ANTONIO CORREIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 09/11/2009 | 190.00 | 02589474000146 | COMAC | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE INGATE RÁPIDO, MANGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 09/11/2009 | 15337.04 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO INSTITUTO NACIONA DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, DEBITADODA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 09/11/2009 | 16800.06 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO INSTITUTO NACIONA DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, DEBITADODA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 09/11/2009 | 8516.56 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE OBRIGAÇÃO PATRONAL REFERENTE A PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE PAGODURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 09/11/2009 | 6782.41 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE OBRIGAÇÃO PATRONAL REFERENTE A PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE PAGODURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 09/11/2009 | 750.00 | 00004061131494 | EDNEUDO DEODATO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO EM VIAGENS COM MÉDICOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2009, PARAA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 09/11/2009 | 250.00 | 00011025573404 | AMBROZINA PEREIRA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXECUÇÃO DE 02(DOIS) PLANTÕES EXTRAS DE 12HS, NO H.P.P., DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 25 E 28 DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 10/11/2009 | 194.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 10/11/2009 | 192.00 | 00016205723468 | MARIA LEONOURA LEONARDO E LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA PATOS-PB, NOS DIAS 16, 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2009, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE HEPATITES VIRAIS P/COORDENADORES DE VIGILÂNCIAEPIDEMIOLÓGICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0002502 | 10/11/2009 | 12245.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANT´ANA LTDA ME. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE HIPERTENSOS, CARTÃO DA CRIANÇA,FICHA DE CADASTRO DA GESTANTE, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 002300. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 10/11/2009 | 450.00 | 00004197842414 | MARIA JAIRA BARROS SEGUNDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXECUÇÃO DE 02PLANTÕES DE ENFERMEIRA, REALIZADOS NO H.P.P., DURANTE O MÊS DE AGOSTODE 2009, NOS DIAS 22 E 29(PLANTÕES DE 24 HS), CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 10/11/2009 | 48.00 | 00088440460406 | JOSÉ SÓSTENES LEITE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA DIÁRIA PARAA PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 10/11/2009 | 1900.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE REGULADOR DE WOLTAGEM, GELAGUA ESMALTEC, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 003250. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0002501 | 10/11/2009 | 8600.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANT´ANA LTDA ME. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PAPEL TIMBRADO, ENVELOPE TIMBRADO PEQUENO, BOLETIM DE FREQUÊNCIA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 002301. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENT. PARA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112009 | 0002617 | 10/11/2009 | 3326.40 | 03939273000194 | SUPERMERCADO MOGI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ACHOCOLATADO EM PÓ, AÇUCAR, ARROZ CAÇAROLA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NANOTA FISCAL 001503. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENT. PARA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112009 | 0002618 | 10/11/2009 | 4173.20 | 03939273000194 | SUPERMERCADO MOGI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE FRANGO DA TERRA, LEITE EM PÓ, MACARRÃO PARAÍBA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NOTA FISCAL 001499. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112009 | 0002619 | 10/11/2009 | 1485.66 | 03939273000194 | SUPERMERCADO MOGI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ARROZCAÇAROLA, BISCOITO MARIA, CARNE MOÍDA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NANOTA FISCAL 001501. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112009 | 0002620 | 10/11/2009 | 14.34 | 03939273000194 | SUPERMERCADO MOGI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CEBOLA, TOMATE, BATATINHA INGLESA, CONFORME NOTA FISCAL 001502. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112009 | 0002621 | 10/11/2009 | 272.80 | 03939273000194 | SUPERMERCADO MOGI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ACHOCOLARADO EM PÓ, AÇUCAR, FEIJÃO MACASSA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NANOTA FISCAL 001500. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102009 | 0002624 | 10/11/2009 | 5409.88 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA - COPY PAPER. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PAPELJORNAL, LÁPIS PINTURA, MASSA DE MODULAR, GRAMPEADOR, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NAS NOTAS 000589, 000590. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 10/11/2009 | 500.00 | 00008087554477 | ANTONIO GILVAN RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 65+05=70 CARROÇAS DE AREIA, PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DA PREFEITURANOS CONSERTOS E RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 10/11/2009 | 2661.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PASEP DEBITADONA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE NOV. DE 2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 10/11/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DE CLASSES, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 10/11/2009 | 3000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOG. ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HONORÁRIOS ADVOGATÍCIOS REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOSDE ACESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 001799. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 10/11/2009 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INFORME PUBLICITÁRIO VEINCULADO NA REVISTA "POLÍTICAS & NEGÓCIOS" E NOSITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, DURANTE O MÊS DE NOV. DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0002505 | 10/11/2009 | 1995.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANT´ANA LTDA ME. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PAPEL OFÍCIO TIMBRADO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 002302. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 10/11/2009 | 1004.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/ A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DE LINHA TELEFÔNICA DE Nº 3493-1002, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 10/11/2009 | 500.00 | 00012676986830 | JOSÉ GALDINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR. JOSE GALDINO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 10/11/2009 | 150.00 | 00005839523488 | MARIA DAS GRAÇAS CORCINO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112009 | 0002622 | 10/11/2009 | 1000.00 | 03939273000194 | SUPERMERCADO MOGI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ACHOCOLATADO EM PÓ, AÇUCAR, ARROZ CAÇAROLA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NANOTA FISCAL 001496. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112009 | 0002623 | 10/11/2009 | 1200.00 | 03939273000194 | SUPERMERCADO MOGI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE FRANGO DA TERRA, LEITE EM PÓ, MARGARINA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOFISCAL 001497. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 10/11/2009 | 300.00 | 00026283077404 | MANOEL ALFREDO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 10/11/2009 | 100.00 | 00008018657432 | ARLANDIA GOMES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 10/11/2009 | 800.00 | 00067473229400 | JOSÉ DEMÓGENES CABRAL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADOR DO TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO 010/2009, MÊS: ABRIL DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 11/11/2009 | 100.00 | 00083908498449 | SALETE ALVES DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 11/11/2009 | 311.25 | 00004090894433 | ODILON FERNANDES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DE GRUPOS ARTÍSTICOS DE DANÇAS E COREOGRAFIAS NO CRAS, NESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF, CONTRATO 061/2009, MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 11/11/2009 | 324.00 | 00002550435460 | MARIA AGLANAI ACÁCIO RAMALHO GUIMARÃES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 11/11/2009 | 350.00 | 00078984815420 | RITA DE CASSIA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PETI, CONTRATO 001/2009,MÊS: SETEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 11/11/2009 | 150.00 | 00065009010372 | GERALDO ALVES DE ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 11/11/2009 | 500.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO TELECENTRO E BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE À SETEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 11/11/2009 | 500.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL(TÉRREO E 1º ANDAR), PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO TELE-CENTRO, PARA A INCLUSÃO DIGITAL, NO ATENDIMENTO A COMUNIDADE EM GERAL DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO 07/2009, MÊS: AGOSTO DE2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 11/11/2009 | 100.00 | 00073359327420 | BENÍCIO CÉSAR LOPES PAULINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA LOJINHA DE EXPOSIÇÃO DE ARTESANATOS PRODUZIDOS NOS CURSOS OFERECIDOS PELA CASA DA FAMÍLIA(CRAS),CONTRATO 008/2009, MÊS: SETEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 11/11/2009 | 10490.31 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE OBRIGAÇÃO PATRONAL REFERENTE A PARTE EMPRESA, DO MAGISTÉRIO PAGO DURANTE O MÊS NOVEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 11/11/2009 | 1172.00 | 00002550435460 | MARIA AGLANAI ACÁCIO RAMALHO GUIMARÃES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS DO DESTACAMENTO MILITAR DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 11/11/2009 | 480.00 | 00087415771400 | AUGUSTO FRANCO DE SANTANA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM DIVERSAS PARTES DO PRÉDIO-SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DEBOA VENTURA-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 11/11/2009 | 800.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DOS CONVÊNIOS E DEMAIS DOCUMENTOS NECESSÁRIOSÀ PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROJETOS E DIVERSOS SERVIÇOS EM ENTIDADES GOVERNAMENTAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 11/11/2009 | 350.00 | 00044185383487 | RITA PINTO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL E ACOMODAÇÃO DOS DESTACADOS DA POLÍCIA MILITAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO, CONTRATO 04/2009, MÊS DE SET. DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 11/11/2009 | 0.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PASEP DEBITADODA CONTA DO ITR DURANTE O MÊS DE NOV. DE 2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 11/11/2009 | 3000.00 | 00020411634453 | PEDRO DEOCLECIANO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO AO EX-PREFEITO, CONFORME PROCESSO Nº 021.1994000-023-1, AÇÃO DEMANDATO DE SEGURANÇA, MÊS DE OUT. DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 11/11/2009 | 210.00 | 00006150512436 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´GUA DA COMUNIDADE POVOADO GOMES, CONTRATO 051/2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072009 | 0002510 | 11/11/2009 | 3000.00 | 00087418860463 | MARCOS HENRIQUE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO À SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, PARA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DESTA CIDADE, CONTRATO 010/2009, TOMADA DE PREÇO 007/2009, VEÍCULO CAMINHÃO F4000 PLACA CBQ-0129-PB, MÊS: SETEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 11/11/2009 | 580.00 | 00003726806407 | JOSELANDIO SOARES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS À SECRETARIA DE OBRAS, NA FROTA DE VEÍCULOS, CAÇAMBA ETRATOR, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 11/11/2009 | 400.00 | 00003250701483 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NA MENUTENÇÃO E ROÇO DE ESTRADAS, NO TRECHO:CABACEIRAS/BOA VENTURA-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 11/11/2009 | 350.00 | 00022609733453 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO 005/2009, MÊS: SET. DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 11/11/2009 | 1300.00 | 00013918001415 | ANTONIO DUARTE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, EM VEÍCULO CAMINHONETA CHEVROLET A20 PLACA LHM-2014-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE2009, IDA E VOLTA DO SÍTIO RANCHINHO, NOHORÁRIO DA TARDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 11/11/2009 | 790.00 | 00004244695451 | ERISVALDO VICENTE DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO EM PINTURA, SOLDA E REFRIGERAÇÃO DE BIRÔS, CADEIRA EARMÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 003305. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 11/11/2009 | 1200.00 | 00087417685404 | JAELSON BEZERRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFET, OFERECIDO AOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR, REALIZADO NA QUADRA DE ESPORTES "O ARRUDÃO" NO DIA 01/11/2009, ACOMPANHADO DE SERESTA DANÇANTE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | MAUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 11/11/2009 | 370.00 | 00005939784470 | DAMIÃO ALMIR CABRAL FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BLOCOS DE 08(OITO) FUROS PARA O CONSERTO DA MURADA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 11/11/2009 | 1000.00 | 03575621000191 | HENILSON JOSE LUCIO HERCULANO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PINHÃO PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MNV-4563, CONFORME NOTA FISCAL 000402. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 11/11/2009 | 250.00 | 00007628049478 | JOSÉ VANDERLEI BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA KJS-9559-PE, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ ESTE MUNICÍPIO, CONTRATO 007/2009, MÊS DE SET. DE 2009, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 11/11/2009 | 100.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES CLINICOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 11/11/2009 | 210.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME DO TIPO PATI FUNÇÃO ASPIRATIVA DA TIREOIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 11/11/2009 | 900.00 | 00001273777433 | HELOÍSA DE CARVALHO LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXECUÇÃO DE 04PLANTÕES DE ENFERMEIRO, REALIZADOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 11/11/2009 | 350.00 | 00039502341872 | JOSÉ VANILDO BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE -PSF I-, CONTRATO003/2009, REFERENTE À SET. DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 11/11/2009 | 350.00 | 00039502341872 | JOSÉ VANILDO BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE -PSF I-, CONTRATO003/2009, REFERENTE À OUT. DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 11/11/2009 | 1149.00 | 00053134737787 | MARCOS ANTONIO ARAÚJO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DOS COMPRESSORES DOS PSF I E II, RAIO-X DO PSF I, REVISÃO E CONSERTO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DOS PSF I, II E III E AMBULATÓRIO MÉDICO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 11/11/2009 | 200.00 | 00064614786472 | JONAS BEZERRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES, DO SÍTIO MUNDÕES AO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 11/11/2009 | 850.00 | 00004244695451 | ERISVALDO VICENTE DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO EM PINTURA, RESTAURAÇÃO E SOLDA, EM BORÔ, CAMA, CADEIRA, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 11/11/2009 | 350.00 | 00018139370444 | JOÃO ERNANDO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO PARA OS MÉDICOS E DEMAIS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO 006/2009,REFERENTE À SETEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 11/11/2009 | 1516.20 | 00002550435460 | MARIA AGLANAI ACÁCIO RAMALHO GUIMARÃES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, MÉDICOS, ENFERMEIROS E DEMAIS PLANTONISTAS DOS PSF´S: I, II, III, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 12/11/2009 | 240.00 | 00012344141472 | "CLÍNICA NEUROLÓGICA" - DR. LUCIANO FONTES CÉSAR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 009356. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 12/11/2009 | 2550.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE FAROL, PARABRISA DIANTEIRO, BOMBA DE COMBUSTÍVEL, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NAS NOTAS 00012432, 00012434, PARA OS VEÍCULOS UNO PLACA MNE-3132,S10 PLACA MNK-5642. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MAUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULT. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 12/11/2009 | 280.00 | 00044185588453 | RAIMUNDO PEDRO ALVARENGA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTE DEAGENTES DE SEGURANÇA, PARA MANTER A ORDEM PÚBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2009 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 12/11/2009 | 250.00 | 00075290723404 | RAMILDO LEITE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO NO DIA DOS PROFESSORES, NA QUADRA DE ESPORTES "O ARRUDÃO", COMO SEU EQUIPAMENTO DE SOM, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 12/11/2009 | 750.00 | 00003140810466 | FRANCINALDO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS COMOPEDREIRO, NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 12/11/2009 | 375.00 | 00003140810466 | FRANCINALDO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS COMOAJUDANTE PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE PREDIOS DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 12/11/2009 | 836.24 | 04164616000159 | OI TNL PCS S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA CECULAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 12/11/2009 | 250.00 | 00025405131822 | MARILEIDE SALES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 13/11/2009 | 500.00 | 00004323090471 | FRANCISCA BERNADO FÉLIX | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA A CASA DA FAMÍLIA: (GRUPO DE IDOSOS E CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA), MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 13/11/2009 | 500.00 | 00030287679888 | LUÊNIA DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA OS 02(DOIS) COLETIVOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, NO MÊSDE SETEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 13/11/2009 | 1500.00 | 01704290000117 | SAUDE MÉDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE AGULHA HIPODERMICA, AGULHA DESCARTAVEL, ALCOOL, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.000.643. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 13/11/2009 | 490.00 | 41197559000130 | FARMAERICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE AKINETON, RIVOTRIL, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 001519. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 16/11/2009 | 350.00 | 00008638462468 | ZEZITO BERNARDINO DE SENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONFECÇÃO DE 10(DEZ) CARIMBOS AUTOMÁTICOS, CONFORME NOTA FISCAL 151271. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 17/11/2009 | 632.67 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO DÉBITO DA FATURA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 10.105-2 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 209, CONFORME DÉBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 17/11/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 17/11/2009 | 1377.58 | 00778553000170 | O MESTRE - MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DETORNEIRAS E CHAVES DE FENDAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 061988. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 18/11/2009 | 720.00 | 70111752000105 | JOSÉ RODRIGUES LACERDA NETO - COMERCIAL LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, CONFORME NOTA FISCAL 002414. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 18/11/2009 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO DÉBITO EM CONTA CORRENTE DE TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 18/11/2009 | 20.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO DÉBITO EM CONTA CORRENTE DE TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 18/11/2009 | 2850.00 | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHO HP, CARTOLINA, COLA BRANCA, PASTA AZ, TINTA GUACHE, E OUTROS ITENSDESCRIMINADOS NAS NOTAS 005933, 005934. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 18/11/2009 | 2300.00 | 08567828000138 | CASA BARROS DE MIUDEZAS LTDA-EPP | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MÁQUINA DE COSTURA, CONFORME NOTA FISCAL 004345. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 18/11/2009 | 131.90 | 08988310000178 | PADARIA ARCA DE NOÉ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PÃES,BOLOS, TARECO, CATUPIRÍ, CONFORME NOTA FISCAL 000008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 19/11/2009 | 38.79 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 19/11/2009 | 19.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 19/11/2009 | 75.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 19/11/2009 | 55.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 19/11/2009 | 77.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 19/11/2009 | 101.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 19/11/2009 | 6.25 | 33530486000129 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO, PORCONTA DO CONSUMO DA LINHA TELEFÔNICA DE Nº: 3493-1002, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 19/11/2009 | 900.00 | 00002814310437 | CLENILDA DE FREITAS MILITÃO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, DURANTE 08 PLATÕES NO HPP, NOSMESES DE SETEMBRO E OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | MAUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 19/11/2009 | 608.38 | 09163957000123 | KING SPORT´S LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BOLAS DE VÔLEY, BOLAS DE FUT. DE CAMPO, BOLAS DE FUT. SALÃO, E OUTROS ITENSDESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 004351, DESTINADOS P/O PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 19/11/2009 | 31.76 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 19/11/2009 | 56.32 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 19/11/2009 | 47.10 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 19/11/2009 | 85.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 20/11/2009 | 303.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | MAUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 20/11/2009 | 74.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 20/11/2009 | 32.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 20/11/2009 | 407.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 20/11/2009 | 1300.00 | 00024830691859 | CICERO MADALENA JOAQUIM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL IDA E VOLTA EM SEU VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA KLG-8879/PE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2009, (HORÁRIO TARDE), INTINERÁRIO: SÍTIO LAGOA SECA, TAMANDUÁE ANGICOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 20/11/2009 | 9580.50 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO-POSTO ELOYSE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, PARA OS VEÍCULOS, AMBULÂNCIA PLACA MNX-7671, DOBLÔ PLACA HGR-2739, FIAT PLACA MNE-3132, S10 PLACA MNK-5642, CONFORME NOTAS 004654, 004655, 004656, 004657. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 20/11/2009 | 419.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 20/11/2009 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A AMVAP, DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 20/11/2009 | 1930.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, COMFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE NOV. DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 20/11/2009 | 3991.82 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO DO FGTSJUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 20/11/2009 | 7702.81 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO DO FGTS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME GRF´S ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 20/11/2009 | 338.57 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PASEP DEBITADONA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE NOV. DE 2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 20/11/2009 | 900.00 | 00179399000110 | JOÃO DEON DANTAS - DANTAS PNEUS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, PARA O CAMINHÃO F4000, CONFORME NOTA FISCAL 000043. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 20/11/2009 | 300.00 | 00082146918420 | MANOEL GOMES DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 20/11/2009 | 300.00 | 00003871329452 | GONÇALO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 20/11/2009 | 290.00 | 00008635910435 | IRANILDA MIGUEL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 20/11/2009 | 300.00 | 00004224416433 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 23/11/2009 | 90.00 | 00070127581120 | FRANCISCO DE ASSIS FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 23/11/2009 | 250.00 | 00003472146494 | MARIA DOS REMEDIOS EUFRAZIO PRUDENCIO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 23/11/2009 | 488.00 | 09498450000120 | INCORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMMONITOR LCD 17P AOC DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICIPIO CONFORME NF 000585. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 23/11/2009 | 15.00 | 09498450000120 | INCORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MEMORIA DE PC DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME NF 000228. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 23/11/2009 | 60.00 | 00016504378894 | LUIZ GONZAGA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA NA MURADA DO CEMITÉRIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 23/11/2009 | 262.08 | 00021942544472 | CARLEUZA TARGINO COELHO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO POLIOMIELITE, SEGUNDA ETAPA, REALIZADA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 23/11/2009 | 262.08 | 00069438650482 | MARIA DAS GRAÇAS LIMA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO POLIOMIELITE, SEGUNDA ETAPA, REALIZADA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 23/11/2009 | 1954.00 | 07177451000148 | POSTO O BIZZORÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA, PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL 000071. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 23/11/2009 | 1300.00 | 00003586752431 | JOSÉ LINDAILSON ALVINO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DESTE MUNICÍPIO, COM O VEÍCULO D20 GM CHEVROLET CIW-9483-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, PERCURSO DO SÍTIO ESPADILHA E PINTO, IDA E VOLTA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 24/11/2009 | 110.00 | 03039646000170 | INSTITUTO DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA CONSULTA OFTALMOLÓGICA, CONFORME NOTA FISCAL 001056. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 24/11/2009 | 42.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PASEP DEBITADODA CONTA DO FEP DURANTE O MÊS DE NOV. DE 2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 25/11/2009 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO DÉBITO EM CONTA CORRENTE DE TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 25/11/2009 | 660.00 | 00004061131494 | EDNEUDO DEODATO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO EM VIAGENS COM O MÉDICO, PARA O PSF DA COMUNIDADE TAMANDUÁ, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 25/11/2009 | 1900.00 | 00004323040458 | LÍGIA CALINE DE CALDAS PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MESMA EM MINSTRAR UM CURSO DE PINTURA EM TECIDO, EM MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO, PARA AS MÃES DOS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS: PETI, PROJOVEM ADOLESCENTE, CARGA HORÁRIA DE 10 HS SEMANAIS, TOTALIZANDO 80 HORAS AO FINAL DO CURSO, 50% DO PAGAMENTO CONFORME O CONTRATO N° 076/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 25/11/2009 | 4000.00 | 00039600769400 | MARIA DE FÁTIMA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MESMA DO CURSO DE CORTE E COSTURA, REALIZADO NOS PROGRAMASPETI, PROJOVEM ADOLESCENTE E PAIF, COM AS MÃES DOS BENEFICIÁRIOS, 50%CONFORME ESTIPULA O CONTRATO N° 077/2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 25/11/2009 | 39.80 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE - UOL | Importância que se empenha para o pagamento de A UOL PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DÉBITO AUTORIZADO REALIZADONA CONTA 18519-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 26/11/2009 | 360.00 | 00032513097491 | CARMEN LÚCIA ALVES DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA PATOS-PB, NOS DIAS 17, 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2009, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO SOBRE FINANCIAMENTO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS DA SAÚDE E SUA COMPETÊNCIA LEGA E DA OFICINA DE SENSIBILIDADE/CAPACITAÇÃO DE GESTORES PARA CONSTRUÇÃO DE PROPOSTAS PARA FORMAÇÃO DA CIES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 26/11/2009 | 723.00 | 01804161000109 | COMERCIAL DINIZ FERRO E AÇO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE TANQUE, CUBA INOX, CONFORME NOTA FISCAL 101491. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 26/11/2009 | 20.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO DÉBITO EM CONTA CORRENTE DE TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 27/11/2009 | 4.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PASEP DEBITADONA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE NOV. DE 2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 27/11/2009 | 2920.00 | 08976792000146 | GRÁFICA MONSENHOR JOSÉ SINFRÔNIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DECONFECÇÃO DE DIVERSAS FICHAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NF 0399. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 27/11/2009 | 130.00 | 10552873000160 | JOSÉ MARCELO LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE UM ECOCARDIOGRAMA, CONFORME NOTA FISCAL 000026. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 28/11/2009 | 1186.68 | 02445490000165 | ELETROLASER | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CABOFLEX, CONECTOR, PARAFUSO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL002983. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 28/11/2009 | 100.00 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO L-200 LOTADA NO GABINETE DO PRFEITOCONFORME NOTA FISCAL DE N° 000956. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 28/11/2009 | 1000.00 | 07027378000128 | VERDES VALES LAZER HOTEL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESAS DE ENTRADA E ALIMENTAÇÃO, NO EVENTO CULTURAL DE LAZER COM JOVENS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME NOTA FISCAL 037772. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/11/2009 | 375.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO-POSTO ELOYSE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, PARA O VEÍCULO CELTA PLACA MOE-8235, CONFORME NOTA FISCAL004659. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/11/2009 | 1010.30 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO-POSTO ELOYSE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, PARA O VEÍCULO DE PLACA MNT-4546, CONFORME NOTA FISCAL 004658. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 30/11/2009 | 250.00 | 00007464408470 | FRANCISCA RODRIGUES MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/11/2009 | 250.00 | 00088443698420 | CARIOLANDO DE FIGUEIREDO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 30/11/2009 | 346.50 | 02489046000141 | JOÃO ANTONIO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PÃES, CONFORME NOTAS 000184, 000185. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/11/2009 | 1200.00 | 00013281208487 | JOSÉ PINTO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE (03) DIÁRIAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA-PB, PARA ASCIDADES DE PATOS E JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE APROJETOS DO PAC/ FUNDAÇÃO SAÚDE E PAVIMENTAÇÃO JUNTO A CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000172009 | 0002594 | 30/11/2009 | 3000.00 | 07528005000130 | LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO L200 PLACA MNT-4546, PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONTRATO 31/2009, MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 000427. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092009 | 0002600 | 30/11/2009 | 1500.00 | 09498450000120 | INCORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, PARA AS SECRETARIS DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 000237. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002593 | 30/11/2009 | 3000.00 | 07528005000130 | LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MNH-3645, PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 04/09, PERÍODO NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 000429. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/11/2009 | 1015.91 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PASEP DEBITADONA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE NOV. DE 2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 30/11/2009 | 1.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PASEP DEBITADODA CONTA DO ICMS/DESON DURANTE O MÊS DE NOV. DE 2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0002605 | 30/11/2009 | 1800.00 | 07528005000130 | LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CELTA DE PLACA MOE-8235, PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONTRATO 06/2009, MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 000428. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 30/11/2009 | 30.00 | 00028564474816 | JOSÉ ANACLEON PINTO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS DOENTES, COM DESTINO A PATOS-PB, NA AMBULÂNCIA, REFERENTE À OUTUBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 30/11/2009 | 120.00 | 00000969406460 | ANTONIO DUARTE DE SANTANA FILHO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS DOENTES, COM DESTINO A PATOS-PB, CAMPINA GRANDE-PB, JOÃO PESSOA-PB, NA AMBULÂNCIA, S10, DOBLO, REFERENTE À OUTUBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 30/11/2009 | 130.00 | 00057426295400 | SEVERINO ANDRADE DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS DOENTES, NA AMBULÂNCIA, DOBLÔ, S10, COM DESTINO À PATOS-PB, JOÃOESSOA-PB, JUAZEIRO DO NORTE-CE, REFERENTE À OUTUBRO DE 2009, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 30/11/2009 | 160.00 | 00003432894406 | ANTONIO ALVARENGA RAMALHO JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS DOENTES, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, RECIFE-PE, COM OS VEÍCULOSDOBLÔ, AMBULÂNCIA, REFERENTE À OUTUBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 30/11/2009 | 140.00 | 00042474710400 | FRANCISCO FRANCO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS DOENTES, COM DESTINO À PATOS-PB, CAJAZEIRAS-PB JOÃO PESSOA-PB, COM OS VEÍCULOS AMBULÂNCIA, S10, REFERENTE À OUTUBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/11/2009 | 200.00 | 00009441239453 | ANTONIO ALVARENGA RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS DOENTES, COM DESTINO À PATOS-PB, CAJAZEIRAS-PB, CAMPINA GRANDE-PB, JOÃO PESSOA-PB, NOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA, DOBLÔ, REFERENTE À OUTUBRODE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0002596 | 30/11/2009 | 3000.00 | 07528005000130 | LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DOBLÔ DE PLACA HGR-2739, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 05/09, MÊS NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 000426. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092009 | 0002599 | 30/11/2009 | 1000.00 | 09498450000120 | INCORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORMENOTA FISCAL 000238. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/11/2009 | 129.40 | 11064269000158 | HELENO A. DA S. JUNIOR - SANTA HELENA CONSTRUÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE REATOR, INTERRUPTOR, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092009 | 0002598 | 30/11/2009 | 1000.00 | 09498450000120 | INCORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000239. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 30/11/2009 | 540.00 | 02489046000141 | JOÃO ANTONIO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PÃES, CONFORME NOTA FISCAL 000183. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/11/2009 | 800.00 | 00004365162411 | CÍCERO ARAÚJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS C0M O SEU VEÍCULO FORD/FIESTA, PLACA-MNG-9217-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, EM VISITA AS ESCOLAS, COM A SECRETÁRIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 01/12/2009 | 320.00 | 00039522725404 | PEDRO DEOCLECIANO PINTO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO, DE CÓPIAS, RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÃO DEDOCUMENTOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 01/12/2009 | 1671.00 | 09536932000128 | GRÁFICA SANTA JÚLIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO TESTE COGNITIVO, TESTE DE MÁTEMÁTICA, TESTE DE PORTUGUÊS, CONFORME NOTA FISCAL 00076. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000152009 | 0002922 | 01/12/2009 | 1300.00 | 00013918001415 | ANTONIO DUARTE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, EM VEÍCULO CAMINHONETA CHEVROLET A20 PLACA LHM-2014-PB, DURANTE O MÊS DE OUT. DE 2009, IDA E VOLTA DO SÍTIO RANCHINHO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 02/12/2009 | 365.00 | 00016101146472 | JOÃO BOSCO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SAÚDE, ADMINISTRAÇÃO, DA PARTE ELÉTRICA EM DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 02/12/2009 | 200.00 | 00003292701414 | ANTONIO EVANILDO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 02/12/2009 | 200.00 | 00004540933493 | ANTONIO DE LUCENA ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 02/12/2009 | 300.00 | 00007238683440 | ANTONIA MARIA NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 02/12/2009 | 300.00 | 00004623218430 | CÍCERO BENTO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 02/12/2009 | 250.00 | 00057426430472 | SALRA PRUDENCIO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 02/12/2009 | 300.00 | 00004440263470 | ANTONIO QUIXABEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 02/12/2009 | 2630.00 | 09536932000128 | GRÁFICA SANTA JÚLIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE GUIA DE SEPULTAMENTO, RECIBO, RECEITUÁRIO, E OUTROS ITENSDESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 00069. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 02/12/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO DÉBITO EM CONTA CORRENTE DE TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 02/12/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6.917-5 DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 02/12/2009 | 515.00 | 24185522000688 | OLINDA PNEUS COM. E SERV. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.195. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 02/12/2009 | 1200.00 | 04132405000134 | PERSIANAS HANNA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANCADAS EM GRANITO, CONFORME NOTA FISCAL 002160. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 02/12/2009 | 2000.00 | 00000826843409 | ANGÉLICA LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXECUÇÃO DE 04(QUATRO) PANTÕES MÉDICOS NO H.P.P. DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 07, 08, 14 E 15 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 02/12/2009 | 300.00 | 00045952868487 | FRANCISCO SALES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE HIDRÁULICA NO H.P.P., NA REDE DE ESGOTO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 03/12/2009 | 110.00 | 03039646000170 | INSTITUTO DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE UMA CONSULTA OFTALMOLÓGICA, CONFORME NOTA FISCAL 001068. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 03/12/2009 | 100.00 | 00083908498449 | SALETE ALVES DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 03/12/2009 | 300.00 | 00057855277153 | SEBASTIÃO DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 03/12/2009 | 135.00 | 00007888852432 | GERALDA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 04/12/2009 | 100.00 | 00092991254491 | TEREZINHA FERNANDES DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000112009 | 0002913 | 04/12/2009 | 3767.19 | 01704290000117 | SAUDE MÉDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DICLOFENACO, DIPIRONA, DEXAMETANOSA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS 000.000.687. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 04/12/2009 | 1839.00 | 41155284000172 | MANOEL PRUDENCIO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE COPODESCARTÁVEL, RODO, VASSOURA DE NALHO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NASNOTAS 000015, 000016. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 04/12/2009 | 650.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PNEUSPARA O TRATOR, CONFORME NOTA FISCAL 001352. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 04/12/2009 | 390.00 | 00063190893420 | GILVAN GERALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE TAPA BURACOS EM AVENIDA PAVIMENTADA EM PARALELEPÍPEDO COM REAPROVEITAMENTO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 04/12/2009 | 200.00 | 00004143062445 | JOÃO PAULO CHAGAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE TAPA BURACOS EM AVENIDA PAVIMENTADA EM PARALELEPÍPEDO COM REAPROVEITAMENTO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 05/12/2009 | 350.00 | 00004344174402 | LEOMAR DE FREITAS ALVARENGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E XERÓX, PARA DIVERSAS SECRETARIAS, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000062009 | 0002904 | 05/12/2009 | 3158.98 | 01704290000117 | SAUDE MÉDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE COMPRESSA DE GAZE, LUVA CIRÚRGICA, TERMÔMETRO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOSNA NOTA FISCAL 000.000.688. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000062009 | 0002905 | 05/12/2009 | 550.00 | 01704290000117 | SAUDE MÉDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ATADURA CREPE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.689. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 05/12/2009 | 379.00 | 01804161000109 | COMERCIAL DINIZ FERRO E AÇO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE REGISTRO, CONJ. DE ROLINHOS, SIFÃO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 101634. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 05/12/2009 | 80.00 | 02734233000143 | LACI - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME NOTA FISCAL 000128. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 07/12/2009 | 420.00 | 00030478656807 | COSMO ESTENDE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELO MESMO NA LOCUÇÃO EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E ATOS DESTE PREFEITURA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 07/12/2009 | 1626.00 | 02589474000146 | COMAC | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DISCODE FREIO, COMANDO DE FREIO BANHADO ÓLEO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOSNAS NOTAS 000.000.026, 000.000.027. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 07/12/2009 | 210.00 | 00006150512436 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DO POVOADO GOMES, MÊS OUTUBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 07/12/2009 | 600.00 | 00005319906480 | LUIS NICOLAU PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DAS ÁRVORES NAS PRAÇAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CONFORMENOTA DE SERVIÇO 003354. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 07/12/2009 | 217.00 | 24281404000169 | AUTO PEÇAS LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ROLAMENTO, RETENTOR, TARUGO, CONFORME NOTA FISCAL 000820. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112009 | 0002829 | 07/12/2009 | 673.60 | 03939273000194 | SUPERMERCADO MOGI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE FUBÁKIMILHO, FRANGO DA TERRA, LEITE EM PÓ, MACARRÃO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 001512. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112009 | 0002871 | 07/12/2009 | 2450.00 | 03939273000194 | SUPERMERCADO MOGI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ACHOCOLATADO EM PÓ, AÇUCAR, ALHO, ARROZ CAÇAROLA, FEIJÃO MACASSA, E OUTROSITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 001517. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENT. PARA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112009 | 0002881 | 07/12/2009 | 3326.40 | 03939273000194 | SUPERMERCADO MOGI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ACHOCOLATADO EM PÓ, AÇUCAR, ALHO, ARROZ CAÇAROLA, FEIJÃO MACASSA, E OUTROSITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 001511. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENT. PARA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112009 | 0002882 | 07/12/2009 | 272.80 | 03939273000194 | SUPERMERCADO MOGI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ACHOCOLATADO EM PÓ, AÇUCAR, ALHO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 001513. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112009 | 0002835 | 07/12/2009 | 550.00 | 03939273000194 | SUPERMERCADO MOGI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE FUBÁKIMILHO, LEITE EM PÓ, MARGARINA, SARDINHA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 001518. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112009 | 0002828 | 07/12/2009 | 727.20 | 03939273000194 | SUPERMERCADO MOGI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ARROZCAÇAROLA, CARNE MOÍDA, LEITE EM PÓ, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NAS NOTAS 001515, 001516. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 08/12/2009 | 367.00 | 07430606000106 | AUTO PEÇAS DOIS IRMÃOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE SEMIEIXO, CONFORME NOTA FISCAL 001895. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 08/12/2009 | 1850.00 | 03639129000132 | ANDRADE CARIMBOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FICHAS, CONFORME NOTA FISCAL 000774. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 09/12/2009 | 77.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PASEP DEBITADONA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE DEZ. DE 2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 10/12/2009 | 3950.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PASEP DEBITADONA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE DEZ. DE 2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 10/12/2009 | 15424.22 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO INSTITUTO NACIONA DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, DEBITADODA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 10/12/2009 | 14264.64 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA, DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO,REFERENE AO MES DE DEZEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 10/12/2009 | 760.00 | 70111752000105 | JOSÉ RODRIGUES LACERDA NETO - COMERCIAL LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PNEUS PARA O TRATOR, CONFORME NOTA FISCAL 002431. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 10/12/2009 | 210.00 | 00006150512436 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DO POVOADO GOMES, MÊS NOVEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 10/12/2009 | 900.00 | 00077390636149 | RÔMULO OLIVEIRA TEOTÔNIO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELO MESMO NA MANUTENÇÃO E REMOÇÃO DE BOMBA, NOS SÍTIOS: QUEIMADAS, POVOADO GOMES E SÍTIO LAJES, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 10/12/2009 | 700.00 | 09332537000123 | MANOEL MAURÍ BIDÔ DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE 10 TAMBORES, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 10/12/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DE CLASSES, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 10/12/2009 | 500.00 | 01244940000199 | RÁDIO PEDRA BONITA FM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 000231. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 10/12/2009 | 144.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000406. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 10/12/2009 | 6002.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIOS PÚBLICOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 10/12/2009 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A AMVAP, DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2009 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 10/12/2009 | 491.00 | 06144176000101 | CASA DO TRABALHADOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE LÂMPADA, FIO FLEX, INTERRUPTOR, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000697. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 10/12/2009 | 288.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE(H.P.P.), CONFORME NOTA FISCAL 000405. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122009 | 0002761 | 10/12/2009 | 2300.00 | 00008075718496 | JOAQUIM NAZARO DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA VERANEIO DE PLACA MMN-5772-PB, PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TOMADA DE PREÇO 012/2009, MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MAUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULT. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 10/12/2009 | 3880.00 | 07109710000101 | PREÇO BACANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE REDENATALINA, ESTRELA, PISCA, INFEITE NATALINO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000051. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 10/12/2009 | 192.00 | 00096509678420 | ANA PINTO DE SANTANA NETA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS: 28, 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2009, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO COM EQUIPES PEDAGÓGICAS DA CORREÇÃO DE FLUXO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 10/12/2009 | 192.00 | 00096509678420 | ANA PINTO DE SANTANA NETA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS: 16, 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2009, PARAPARTICIPAR DO CURSO DE CORREÇÃO DE FLUXO ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 10/12/2009 | 432.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000404. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000152009 | 0002918 | 10/12/2009 | 2200.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTE DOSESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE PATOS-PB COM O SEU VEÍCULOSPRINTERM DE PLACA KLF/PB, MÊS OUTUBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 10/12/2009 | 1200.00 | 00002418358445 | JOSINALDO PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, BOA VENTURA-PB/JOÃO PESSOA-PB/BOA VENTURA-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 10/12/2009 | 108.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(PETI, CRAS, CRECHE), CONFORME NOTA FISCAL 000407. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 11/12/2009 | 500.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL(TÉRREO E 1º ANDAR), PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO TELE-CENTRO, PARA A INCLUSÃO DIGITAL, NO ATENDIMENTO A COMUNIDADE EM GERAL DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO 07/2009, MÊS: OUT. DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 11/12/2009 | 900.00 | 00013918001415 | ANTONIO DUARTE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A CIDADE DE DIAMANTE-PB, COM O TRAJETO DE IDAE VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 11/12/2009 | 900.00 | 00013918001415 | ANTONIO DUARTE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A CIDADE DE DIAMANTE-PB, COM O TRAJETO DE IDAE VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 11/12/2009 | 900.00 | 00013918001415 | ANTONIO DUARTE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A CIDADE DE DIAMANTE-PB, COM O TRAJETO DE IDAE VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 11/12/2009 | 350.00 | 00022609733453 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO 005/2009, MÊS: OUT. DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000152009 | 0002920 | 11/12/2009 | 1300.00 | 00013918001415 | ANTONIO DUARTE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, EM VEÍCULO CAMINHONETA CHEVROLET A20 PLACA LHM-2014-PB, DURANTE O MÊS DE NOV. DE 2009, IDA E VOLTA DO SÍTIO RANCHINHO, NO HORÁRIO DA TARDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000152009 | 0002921 | 11/12/2009 | 1300.00 | 00013918001415 | ANTONIO DUARTE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, EM VEÍCULO CAMINHONETA CHEVROLET A20 PLACA LHM-2014-PB, DURANTE O MÊS DE DEZ. DE 2009, IDA E VOLTA DO SÍTIO RANCHINHO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000152009 | 0002915 | 11/12/2009 | 1500.00 | 00006669866496 | JEFFERSON BARBOSA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL DESTE MUNICÍPIO, COM O TRAJETO: SÍTIO LAJES, COM O SEU VEÍCULO CAMINHÃO LYB DE PLACA1056/PB, REFERENTE AO MÊS DE SET. DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000152009 | 0002964 | 11/12/2009 | 1500.00 | 00002933113406 | JOSE AVANILDO BARBOSA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, TRAJETO DO SÍTIO RIACHO VERDE E CAPOEIRA DOS SANTOS ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO, IDAE VOLTA, CAMINHÃO PLACA CCK-3224-PB, MÊSSET. DE 2009, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000152009 | 0002965 | 11/12/2009 | 1300.00 | 00003661042416 | DAMIÃO FÉLIX | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL DESTE MUNICÍPIO, COM O TRAJETO: SÍTIOS LAGOA SECA, CABACEIRAS, ANGICOS, VÁRZEA DA CRUZ, REFERENTE AO MÊS DE SET. DE 2009, VEÍCULO D40 BWA-8557-PB, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000152009 | 0002966 | 11/12/2009 | 1300.00 | 00004504224453 | FRANCISCO BARROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, TRAJETO SÍTIOSSERRINHA, SUÍÇA E CATOLÉ, NO VEÍCULO CAMIONETA PLACA MMS-7713-PB, MÊSSET. DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000152009 | 0002925 | 11/12/2009 | 1300.00 | 00024830691859 | CICERO MADALENA JOAQUIM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL IDA E VOLTA EM SEU VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA KLG-8879/PE, DURANTE O MÊS DE SET.DE 2009, (HOR. NOTURNO), INTINERÁRIO: SÍTIO NAZARÉ, TAMANDUÁ E CHATINHHA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 11/12/2009 | 11047.20 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DOS SERVIDORES DA FOLHA DO FUNDEB 60%, DA COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 11/12/2009 | 250.00 | 00076541118434 | FRANCISCO VICENTE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 11/12/2009 | 300.00 | 00004322960421 | JORGE ANGELO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 11/12/2009 | 300.00 | 00005007861430 | ANTONIO BRAZ MACHADO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 11/12/2009 | 250.00 | 00004248362465 | CÍCERO ALVES CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 11/12/2009 | 350.00 | 00078984815420 | RITA DE CASSIA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PETI, CONTRATO 001/2009,MÊS: OUTUBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 11/12/2009 | 350.00 | 00091066190453 | MARIA ZILMA DE FREITAS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO 02/2009, MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 11/12/2009 | 100.00 | 00073359327420 | BENÍCIO CÉSAR LOPES PAULINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA LOJINHA DE EXPOSIÇÃO DE ARTESANATOS PRODUZIDOS NOS CURSOS OFERECIDOS PELA CASA DA FAMÍLIA(CRAS),CONTRATO 008/2009, MÊS: OUTUBRO DE 2009,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 11/12/2009 | 487.68 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DE CELULAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 11/12/2009 | 802.71 | 04164616000159 | OI TNL PCS S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA CECULAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 11/12/2009 | 320.00 | 00032513097491 | CARMEN LÚCIA ALVES DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2009, PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO DE SAÚDE MENTAL DO SERTÃO PARAIBANO E SERIDÓ: O CUIDADO AO USUÁRIO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 11/12/2009 | 250.00 | 00007628049478 | JOSÉ VANDERLEI BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA KJS-9559-PE, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ ESTE MUNICÍPIO, CONTRATO 007/2009, MÊS DE NOV. DE 2009, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 11/12/2009 | 250.00 | 00007628049478 | JOSÉ VANDERLEI BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA KJS-9559-PE, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ ESTE MUNICÍPIO, CONTRATO 007/2009, MÊS DE OUT. DE 2009, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 11/12/2009 | 350.00 | 00018139370444 | JOÃO ERNANDO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO PARA OS MÉDICOS E DEMAIS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO 006/2009,REFERENTE À OUTUBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 11/12/2009 | 4218.30 | 41197559000130 | FARMAERICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE AMOXICILINA, AMPICILINA, CEFALEXINA, AZITROMICINA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 001540. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 11/12/2009 | 1000.00 | 00004652219474 | IZIS PRICILLA DAS NEVES PRUDÊNCIO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXECUÇÃO DE 04PLANTÕES COMO ENFERMEIRA, REALIZADOS NO H.P.P. NOS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 11/12/2009 | 6776.56 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 11/12/2009 | 581.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/ A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DE LINHA TELEFÔNICA DE Nº 3493-1002, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 11/12/2009 | 350.00 | 00044185383487 | RITA PINTO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL E ACOMODAÇÃO DOS DESTACADOS DA POLÍCIA MILITAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 211/2009, CONTRATO 04/2009, MÊS DE OUT. DE 2009,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 11/12/2009 | 7504.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 11/12/2009 | 450.00 | 00070127581120 | FRANCISCO DE ASSIS FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEPEDREIRO NA EXECUÇÃO DO ESGOTO NAS RUAS ARTUR GUIMARÃES, MESTRE SILVINO E CONJUNTO ARCÊNIO ALVES, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 11/12/2009 | 450.00 | 00008821098478 | DAMIÃO RODRIGUES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEAJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO CALÇAMENTO, CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS NO AÇOUGUE PÚBLICO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 11/12/2009 | 600.00 | 00005319906480 | LUIS NICOLAU PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DAS ÁRVORES NAS PRAÇAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE À OUTUBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 11/12/2009 | 3000.00 | 00020411634453 | PEDRO DEOCLECIANO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO AO EX-PREFEITO, CONFORME PROCESSO Nº 021.1994000-023-1, AÇÃO DEMANDATO DE SEGURANÇA, MÊS DE NOV. DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 12/12/2009 | 66.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/ A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DE LINHA TELEFÔNICA DE Nº 3493-1002, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 12/12/2009 | 306.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE OXIGÊNIO, CONFORME NOTA FISCAL 013798. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 12/12/2009 | 1350.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PARABRISA DIANT., AMORTECEDOR DIANT., PNEU DIANT., PARA A AMBULÂNCIA MNU-4563, CONFORME NOTA FISCAL 016418. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 12/12/2009 | 1635.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE VIDRODA PORTA DO MOTORISTA, RETROVISOR LADO ESQUERDO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 016419. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MAUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULT. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 12/12/2009 | 150.00 | 00075290723404 | RAMILDO LEITE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO COMO MÚSICO NA ANIMAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DE NATALDA ESCOLA ADERSON H. CHAVES DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 12/12/2009 | 881.77 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CAPADE ALMOFADA, VELA DE NATAL, CONFORME NOTA FISCAL 000618. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 14/12/2009 | 90.00 | 00008350834463 | JOSEFA JULIETE DE SOUSA RUFINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000142009 | 0002952 | 14/12/2009 | 1393.69 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA ESPECIAL, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 002486. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 14/12/2009 | 490.00 | 00082659060487 | ELIZIEL TAVARES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 14/12/2009 | 400.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EEXAME RADIOLÓGICO, CONFORME NOTA FISCAL 000989. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 14/12/2009 | 1848.07 | 05301431000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE AMBROL, ATADURA DE CREPE, BUPROVIL, CAPTOLAB, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOSNA NOTA FISCAL 000.037.198. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000142009 | 0002938 | 14/12/2009 | 1550.09 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA ESPECIAL, CONFORME NOTA FISCAL 002490. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000142009 | 0002939 | 14/12/2009 | 1358.38 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA ESPECIAL, CONFORME NOTA FISCAL 002489. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000142009 | 0002940 | 14/12/2009 | 540.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA ESPECIAL, CONFORME NOTA FISCAL 002487. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 14/12/2009 | 200.00 | 41210014000117 | CENTRO DE DIAG. E TRATAMENTO OFTALM. DE C. GRANDE S/S LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS, CONFORME NOTA FISCAL 001980. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000142009 | 0002953 | 14/12/2009 | 2408.59 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA ESPECIAL, CONFORME NOTA FISCAL 002488. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000142009 | 0002947 | 14/12/2009 | 3233.29 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ÓLEODIESEL, ÓLEO UNIVERSAL, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 002491. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000142009 | 0002948 | 14/12/2009 | 3359.66 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ÓLEODIESEL, ÓLEO URSA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 002492. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 15/12/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 15/12/2009 | 891.99 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO DÉBITO DA FATURA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 10.105-2 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 209, CONFORME DÉBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 15/12/2009 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INFORME PUBLICITÁRIO VEICULADO NA REVISTA "POLÍTICAS & NEGÓCIOS" E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 15/12/2009 | 3000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 15/12/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 15/12/2009 | 269.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000052009 | 0002968 | 15/12/2009 | 1286.50 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE LUVADE PROCEDIMENTO, FIO DE SUTURA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 023785. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000052009 | 0002995 | 15/12/2009 | 4004.20 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE AGULHA, NOVOCOL ANESTÉSICO, LUVA DE PROCEDIMENTO, MÁSCARA, E OUTROS ITENSDESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 023786. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 15/12/2009 | 332.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 15/12/2009 | 105.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 15/12/2009 | 163.50 | 06144176000101 | CASA DO TRABALHADOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE FIO FLEX, FITA ISOL., DISJUNTOR, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000701. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 15/12/2009 | 56.81 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 15/12/2009 | 209.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 15/12/2009 | 500.00 | 00030287679888 | LUÊNIA DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA OS 02(DOIS) COLETIVOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, NO MÊSDE OUTUBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 16/12/2009 | 370.00 | 08880668000182 | MARIA MARQUIZA DIAS LEITE-ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE VIOLÃO(02 UNID.), MICROFONE(01 UNID.), CONFORME NOTA FISCAL 001930. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 16/12/2009 | 650.00 | 05843739000189 | TONY MAQPEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE UMA MÁQUINA DE CORTE SINGER COM AMOLADOR AUTOMÁTICO, CONFORME NOTA FISCAL 001229. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 16/12/2009 | 3760.00 | 05843739000189 | TONY MAQPEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE UMA MÁQ. COST. COMPLETA COM BANCADA, UMA MÁQ. COST. GALONEIRA IND. COMPLETACOM BANCADA, CONFORME NOTA FISCAL 001228. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENT. PARA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112009 | 0002883 | 16/12/2009 | 3326.80 | 03939273000194 | SUPERMERCADO MOGI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ACHOCOLATADO EM PÓ, AÇUCAR, ALHO, ARROZ CAÇAROLA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 001523. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENT. PARA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112009 | 0002884 | 16/12/2009 | 272.80 | 03939273000194 | SUPERMERCADO MOGI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ACHOCOLATADO EM PÓ, AÇUCAR, ALHO, COLORAL, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NANOTA FISCAL 001524. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 16/12/2009 | 140.00 | 07527495000150 | CLÍNICA SANTA CLARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENDOSCÓPIA, CONFORME NOTA FISCAL 000163. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 16/12/2009 | 642.00 | 00007000136448 | ALESSANDRA TAVARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE À NOVEMBRODE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 16/12/2009 | 733.90 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ÁGUAP/INJEÇÃO, ALUMIMAX, AORTEN, BIOZATIN, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NANOTA FISCAL 12586. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 16/12/2009 | 2053.75 | 07177451000148 | POSTO O BIZZORÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA PARA A S10, CONFORME NOTA FISCAL 000074. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 16/12/2009 | 448.00 | 00007000136448 | ALESSANDRA TAVARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA OS MESÁRIOS DURANTE AS ELEIÇÕES PARA O CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 16/12/2009 | 1500.00 | 00039645355400 | ELAYNE SÁ QUEIROGA DE ABRANTES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MESMA NO PLANEJAMENTO FINANCEIRO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 16/12/2009 | 953.55 | 07177451000148 | POSTO O BIZZORÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ÓLEODIESEL PARA O TRATOR, CONFORME NOTA FISCAL 000073. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 17/12/2009 | 750.00 | 00004143062445 | JOÃO PAULO CHAGAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEPEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS NO AÇOUGUE PÚBLICO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 17/12/2009 | 750.00 | 00063190893420 | GILVAN GERALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEPEDREIRO NAS RECUPERAÇÕES E RESTAURAÇÕES DE CALÇAMENTO E PRÉDIOS PÚBLICOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 17/12/2009 | 450.00 | 00065009010372 | GERALDO ALVES DE ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEAJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO CALÇAMENTO E PRÉDIOS PÚBLICOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 17/12/2009 | 450.00 | 00006167285497 | JOSÉ JAKSON CHAGAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEAJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO CALÇAMENTOS E PRÉDIOS PÚBLICOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 17/12/2009 | 450.00 | 00063190931453 | JUVENAL LUIZ DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 17/12/2009 | 450.00 | 00003470305480 | EDSON RIBEIRO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA RESTAURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072009 | 0002758 | 17/12/2009 | 3000.00 | 00087418860463 | MARCOS HENRIQUE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO À SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, PARA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DESTA CIDADE, CONTRATO 010/2009, TOMADA DE PREÇO 007/2009, VEÍCULO CAMINHÃO F4000 PLACA CBQ-0129-PB, MÊS: OUTUBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072009 | 0002759 | 17/12/2009 | 3000.00 | 00087418860463 | MARCOS HENRIQUE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO À SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, PARA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DESTA CIDADE, CONTRATO 010/2009, TOMADA DE PREÇO 007/2009, VEÍCULO CAMINHÃO F4000 PLACA CBQ-0129-PB, MÊS: NOVEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000132009 | 0002775 | 17/12/2009 | 602.00 | 03939273000194 | SUPERMERCADO MOGI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PAPELHIGIÊNICO, CERA LÍQUIDA, SABONETE, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 001527. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 17/12/2009 | 250.00 | 00006714320442 | ELVES PAZ DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA PARTE ELÉTRICA DO CARRO DE SOM E DA CAÇAMBA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 17/12/2009 | 2983.91 | 02453916000122 | IDEIA CONSULTORIA E GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DO PLANO LOCAL DE HABILITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, 1ª ETAPA METODOLÓGICA, CONFORME NOTA FISCAL 000228. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 17/12/2009 | 1411.89 | 03575621000191 | HENILSON JOSE LUCIO HERCULANO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PARABRISA , ROLAMENTO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000408. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 17/12/2009 | 350.00 | 00039502341872 | JOSÉ VANILDO BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE -PSF I-, CONTRATO003/2009, REFERENTE À NOV. DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 17/12/2009 | 350.00 | 00039502341872 | JOSÉ VANILDO BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE -PSF I-, CONTRATO003/2009, REFERENTE À DEZ. DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 17/12/2009 | 250.00 | 00011025573404 | AMBROZINA PEREIRA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXECUÇÃO DE 02PLANTÕES DE AUX. DE ENFERMAGEM, REALIZADOS NO H.P.P., DURANTE OS DIAS22 E 24 DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 17/12/2009 | 240.00 | 00004197842414 | MARIA JAIRA BARROS SEGUNDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 05(CINCO) DIÁRIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS: 07, 08, 09, 10 E 11 DE DEZEMBRO DE 2009, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO EM SALA DE VACINA PARA MULTIPLICADORES-ENFERMEIROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 17/12/2009 | 442.00 | 03508147000185 | EJANE DA ROCHA LEITE MANICOBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ESTANTE, CONFORME NOTA FISCAL 000003. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000152009 | 0002923 | 17/12/2009 | 1300.00 | 00024830691859 | CICERO MADALENA JOAQUIM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL IDA E VOLTA EM SEU VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA KLG-8879/PE, DURANTE O MÊS DE OUT.DE 2009, (HOR. NOTURNO), INTINERÁRIO: SÍTIO NAZARÉ, TAMANDUÁ E CHATINHHA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000152009 | 0002924 | 17/12/2009 | 1300.00 | 00024830691859 | CICERO MADALENA JOAQUIM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL IDA E VOLTA EM SEU VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA KLG-8879/PE, DURANTE O MÊS DE OUT.DE 2009, (HORÁRIO TARDE), INTINERÁRIO: SÍTIO LAGOA SECA, TAMANDUÁ E CHATINHA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000152009 | 0002916 | 17/12/2009 | 1500.00 | 00002933113406 | JOSE AVANILDO BARBOSA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, TRAJETO DO SÍTIO RIACHO VERDE E CAPOEIRA DOS SANTOS ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO, IDAE VOLTA, CAMINHÃO PLACA CCK-3224-PB, MÊSOUT. DE 2009, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000152009 | 0002917 | 17/12/2009 | 1300.00 | 00003661042416 | DAMIÃO FÉLIX | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL DESTE MUNICÍPIO, COM O TRAJETO: SÍTIOS LAGOA SECA, CABACEIRAS, ANGICOS, VÁRZEA DA CRUZ, REFERENTE AO MÊS DE OUT. DE 2009, VEÍCULO D40 BWA-8557-PB, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000152009 | 0002914 | 17/12/2009 | 1500.00 | 00006669866496 | JEFFERSON BARBOSA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL DESTE MUNICÍPIO, COM O TRAJETO: SÍTIO LAJES, COM O SEU VEÍCULO CAMINHÃO LYB DE PLACA1056/PB, REFERENTE AO MÊS DE OUT. DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000152009 | 0002919 | 17/12/2009 | 1300.00 | 00004504224453 | FRANCISCO BARROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, TRAJETO SÍTIOSSERRINHA, SUÍÇA E CATOLÉ, NO SEU VEÍCULO CAMIONETA PLACA MMS-7713-PB,, MÊS OUT. DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000152009 | 0003018 | 17/12/2009 | 1300.00 | 00003586752431 | JOSÉ LINDAILSON ALVINO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REDES DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, COMO SEU VEÍCULO D20 GM CHEVROLET CIW-9483-PB, REFERENTE À OUTUBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 17/12/2009 | 500.00 | 00004323090471 | FRANCISCA BERNADO FÉLIX | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA A CASA DA FAMÍLIA: (GRUPO DE IDOSOS E CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA), MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 17/12/2009 | 300.00 | 00004167709406 | MARIA DE FÁTIMA JACÓ RPDRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000132009 | 0002774 | 17/12/2009 | 1201.50 | 03939273000194 | SUPERMERCADO MOGI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE SABÃOEM PÓ, ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, RODO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 001525. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 17/12/2009 | 350.00 | 00002621413455 | EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 18/12/2009 | 8707.52 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA SOBRE O 13º SALÁRIO DE 2009, DOS PROFESSORES EFETIVOS, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 18/12/2009 | 22415.93 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, COMFORME FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 18/12/2009 | 11243.73 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% EFETIVOS PROF. ESTÁVEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 18/12/2009 | 2195.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 18/12/2009 | 2550.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 18/12/2009 | 300.00 | 00004061131494 | EDNEUDO DEODATO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO EM VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DO PSF III(TAMANDUÁ) PARA A SEDE(H.P.P.) DE BOA VENTURA-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 18/12/2009 | 150.00 | 70111752000105 | JOSÉ RODRIGUES LACERDA NETO - COMERCIAL LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BATERIA ELÉTRICA PARA A AMBUÂNCIA MOP-3025, CONFORME NOTA FISCAL 002435. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 18/12/2009 | 8853.48 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 18/12/2009 | 1046.25 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESSA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FUNASA EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 18/12/2009 | 465.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESSA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FUNASA CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 18/12/2009 | 573.00 | 41197559000130 | FARMAERICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ALPHAGAN, COMBIGAM, CONFORME NOTA FISCAL 001547. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 18/12/2009 | 18342.86 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO 13° SALÁRIO DOOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTODA SAÚDE EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 18/12/2009 | 5522.85 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA SOBRE O 13º SALÁRIO DE 2009, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDEEFETIVO, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 18/12/2009 | 2656.06 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA SOBRE O 13º SALÁRIO DE 2009, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE(AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE)CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 18/12/2009 | 453.37 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA SOBRE O 13º SALÁRIO DE 2009, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE(AGENTE FUNASA)CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 18/12/2009 | 1860.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTO AO 13° SALÁRIO DOOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, COMFORME FOLHA DE PAGAMENTOADMINISTRAÇÃO EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 18/12/2009 | 1000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS E URBANISMO EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 18/12/2009 | 2628.71 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, COMFORME FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS E URBANISMO VIGILANTE EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 18/12/2009 | 5800.48 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, COMFORME FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS E URBANISMO - GARIS EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 18/12/2009 | 3247.50 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS E URBANISMO COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 18/12/2009 | 1100.00 | 70109848000139 | COMERCIO DE ESTIVAS SÃO PAULO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL 007028. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 18/12/2009 | 465.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 18/12/2009 | 1461.19 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 18/12/2009 | 10920.05 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA SOBRE O 13º SALÁRIO DE 2009, DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMEN | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRIC., IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 18/12/2009 | 465.00 | 00008182359422 | MARCOS ONOMIRAM ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´GUA DA COMUNIDADE ANGÍCOS II,MÊS: OUTUBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMEN | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRIC., IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 18/12/2009 | 465.00 | 00008182359422 | MARCOS ONOMIRAM ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´GUA DA COMUNIDADE ANGÍCOS, MÊS: SETEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMEN | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRIC., IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 18/12/2009 | 749.97 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, COMFORME FOLHA DE PAGAMENTO AGRIC. IRRIG. E ABASTECIMENTO COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 18/12/2009 | 962.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PASEP DEBITADONA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE DEZ. DE 2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 19/12/2009 | 470.00 | 03402178000157 | J.L. COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PNEU,CONFORME NOTA FISCAL 000554. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 19/12/2009 | 479.00 | 08995631002658 | ARMAZEM PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE 02(DUAS) BICICLETAS, CONFORME NOTA FISCAL 000066. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 19/12/2009 | 276.00 | 35570969000930 | LOJÃO DE ELETRO DOMÉSTICO RIO DO PEIXE LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE 02(DOIS) VENTILADORES ARNO, CONFORME NOTA FISCAL 0000000292. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 19/12/2009 | 466.00 | 07109710000101 | PREÇO BACANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BONECA(65 UNID.), BOLA(20 UNID.), CARRINHO(45 UNID.), CONFORME NOTA FISCAL000052. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 19/12/2009 | 400.00 | 07109710000101 | PREÇO BACANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BONECA(40 UNID.), BOLA(40 UNID.), CARRINHO(50 UNID.), FOGÃOZINHO(20 UNID.), CONFORME NOTA FISCAL 000054. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 19/12/2009 | 440.00 | 07109710000101 | PREÇO BACANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BONECA(35 UNID.), BOLA(30 UNID.), FOGÃOZINHO(40 UNID.), CONFORME NOTA FISCAL 000055. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | MAUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 20/12/2009 | 824.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO - NOVO MUNDO CENTER | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE TROFEIS, REDES DE CAMPO, CONFORME NOTA FISCAL 000158. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 21/12/2009 | 2250.00 | 02167659000162 | DUART´S | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CAMISAS EM MALHA COM IMPRESSÃO(90 UNID.), CONFORME NOTA FISCAL 000767. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000142009 | 0002957 | 21/12/2009 | 6928.55 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, ÓLEO DIESEL, PARA OS VEÍCULOS S10, FIAT UNO, DOBLÔ, AMBULÂNCIA SAVERO, CONFORME NOTAS 002496, 002508, 002510. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 21/12/2009 | 20.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO DÉBITO EM CONTA CORRENTE DE TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 21/12/2009 | 43.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PASEP DEBITADODA CONTA DO FEP DURANTE O MÊS DE DEZ. DE 2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 22/12/2009 | 3000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 22/12/2009 | 550.00 | 00002690807408 | GERALDO DE SOUSA MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS, NA PARTE ELÉTRICA DA AMBULÂNCIA CURRIER, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 22/12/2009 | 90.00 | 00028564474816 | JOSÉ ANACLEON PINTO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS DOENTES, COM DESTINO A PATOS-PB, JOÃO PESSOA-PB, NO VEÍCULO CURRIER PLACA MNX-7671, MÊS NOVEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 22/12/2009 | 80.00 | 00042474710400 | FRANCISCO FRANCO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS DOENTES, OU SEJA PARA FAZER PERÍCIA MÉDICA EM CAJAZEIRAS-PB, PATOS-PB, NOS VEÍCULOS: DOBLÔ HGR-2739, CELTA MOE-8235, CURRIER MNX-7671,MÊS NOVEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 22/12/2009 | 60.00 | 00003432894406 | ANTONIO ALVARENGA RAMALHO JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS DOENTES, COM DESTINO À PATOS-PB, JUAZEIRO DO NORTE-CE, NOS VEÍCULOS: DOBLÔ HGR-2739, CELTA MOE-8235, CURRIER MNX-7671, MÊS NOVEMBRO DE2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 22/12/2009 | 130.00 | 00009441239453 | ANTONIO ALVARENGA RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À VIAGENS COM PACIENTES DOENTES, COM DESTINO À JOÃO PESSOA-PB, CAJAZEIRAS-PB, NOS VEÍCULOS DOBLÔ HGR-2739, CURRIER MNX-7671, MÊS NOVEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 22/12/2009 | 150.00 | 00000969406460 | ANTONIO DUARTE DE SANTANA FILHO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS DOENTES COM DESTINO À PATOS-PB, CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, NOS VEÍCULOS: CURRIER MNX-7671, CELTA MOE-8235, DOBLÔ HGR-2739, MÊSDE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 22/12/2009 | 170.00 | 00057426295400 | SEVERINO ANDRADE DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS DOENTES, NOS VEÍCULOS: CELTA MOE-8235, AMBULÂNCIA MNX-7671, DOBLÔHGR-2739, COM DESTINO À PATOS-PB, JOÃO PESSOA-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 22/12/2009 | 80.00 | 06232008000240 | MED IMAGEM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME DE ULTRA-SONOGRAFIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | MANUTENÇÃO DO PROG. DE IND. DE GSTÃO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 22/12/2009 | 2200.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MEMÓRIA 2GB, MONITOR, GABINETE, ESTAB., E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 002623. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 23/12/2009 | 350.00 | 00005416658479 | DAMIANA MARTINS FELIX FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 23/12/2009 | 300.00 | 00093248334304 | SANDRA MARIA NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA O ESTADO DO MARANHÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 23/12/2009 | 350.00 | 00002615898140 | DARLENE MARTINS FÉLIX | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 23/12/2009 | 250.00 | 00003094769411 | JOÃO JANCILDO VICENTE DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000152009 | 0002833 | 23/12/2009 | 1300.00 | 00024830691859 | CICERO MADALENA JOAQUIM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL IDA E VOLTA EM SEU VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA KLG-8879/PE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, (HORÁRIO TARDE), INTINERÁRIO: SÍTIO NAZARÉ, TAMANDUÁ E CHATINHA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000152009 | 0002834 | 23/12/2009 | 1300.00 | 00024830691859 | CICERO MADALENA JOAQUIM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL IDA E VOLTA EM SEU VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA KLG-8879/PE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, (HOR. NOTURNO), INTINERÁRIO: SÍTIO NAZARÉ, TAMANDUÁ E CHATINHA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000152009 | 0002893 | 23/12/2009 | 1500.00 | 00006669866496 | JEFFERSON BARBOSA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL DESTE MUNICÍPIO, COM O TRAJETO: SÍTIO LAJES, COM O SEU VEÍCULO CAMINHÃO LYB DE PLACA1056/PB, REFERENTE AO MÊS DE NOV. DE 2009, (HORÁRIO TARDE), CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000152009 | 0002894 | 23/12/2009 | 1500.00 | 00002933113406 | JOSE AVANILDO BARBOSA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, TRAJETO DO SÍTIO RIACHO VERDE E CAPOEIRA DOS SANTOS ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO, IDAE VOLTA, CAMINHÃO PLACA CCK-3224-PB, MÊSNOV. DE 2009, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000152009 | 0002895 | 23/12/2009 | 1300.00 | 00003661042416 | DAMIÃO FÉLIX | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL DESTE MUNICÍPIO, COM O TRAJETO: SÍTIOS LAGOA SECA, CABACEIRAS, ANGICOS, VÁRZEA DA CRUZ, REFERENTE AO MÊS DE NOV DE 2009, VEÍCULO D40 BWA-8557, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000152009 | 0002896 | 23/12/2009 | 1300.00 | 00003586752431 | JOSÉ LINDAILSON ALVINO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS REDES DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL,TRAJETO SÍTIO ESPADILHA IDA E VOLTA, COM O VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADED20 CHEVROLET CIW-9483-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000152009 | 0002897 | 23/12/2009 | 1300.00 | 00004504224453 | FRANCISCO BARROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, TRAJETO SÍTIOSSERRINHA, SUÍÇA E CATOLÉ, NO SEU VEÍCULO CAMIONETA PLACA MMS-7713-PB,, MÊS NOV. DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102009 | 0002962 | 23/12/2009 | 276.10 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA - COPY PAPER. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES, CONFORME NOTAS 000031. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 23/12/2009 | 280.00 | 07527495000150 | CLÍNICA SANTA CLARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA ENDOSCOPIA,DIGESTIVA, CONFORME NOTA FISCAL 000165. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 23/12/2009 | 140.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 01(UM) ECODOPPLERCARDIOGRAMA COLOR, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 23/12/2009 | 900.00 | 00001273777433 | HELOÍSA DE CARVALHO LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRÊS PLANTÕES E MEIO COMO ENFERMEIRA, REALIZADOS NO H.P.P. DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 23/12/2009 | 1125.00 | 00001273777433 | HELOÍSA DE CARVALHO LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXECUÇÃO DE 05PLANTÕES COMO ENFERMEIRA, REALIZADOS NO H.P.P. DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 23/12/2009 | 750.00 | 00008087554477 | ANTONIO GILVAN RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE 15 CARRADAS DE AREIA, PARA ATENDER A DEMANDA NA RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTO EPRÉDIOS PÚBLICOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 23/12/2009 | 214.20 | 34028316365624 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDENCIAS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112009 | 0002899 | 26/12/2009 | 424.10 | 03939273000194 | SUPERMERCADO MOGI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CARNEMOÍDA, SOJA, BATATA INGLESA, CENOURA, CEBOLA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA FISCAL 001538. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 28/12/2009 | 100.00 | 00007923547459 | FRANCISCA GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 28/12/2009 | 3000.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PLANO DE CARGO, CARREIRA E REMUNERAÇÃO(PCCR), DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DE ACORDO COM A LEI 11.738/2008, CONFORME NOTA FISCAL 000135. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 28/12/2009 | 17781.26 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 28/12/2009 | 150.00 | 00005159336435 | JHONSON DE LIMA ESTANISLAU | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 10(DEZ) CAMISETAS DO PROGRAMA BCP NA ESCOLA, PARA A EQUIPETÉCNICA E CADASTRADORES, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 28/12/2009 | 3000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOG. ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HONORÁRIOS ADVOGATÍCIOS REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOSDE ACESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 001814. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000172009 | 0002836 | 28/12/2009 | 3000.00 | 07528005000130 | LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO L200 PLACA MNT-4546, PARA O GABINETE DO PREFEITO,CONTRATO 031/2009, MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 000440. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 28/12/2009 | 1800.00 | 07528005000130 | LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CELTA DE PLACA MOE-8235, PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONTRATO 06/2009, MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 000449. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 28/12/2009 | 503.13 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO AO PASEP, PERÍODO DE 01 À 30 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002838 | 28/12/2009 | 3000.00 | 07528005000130 | LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MNH-3645, PARA A SECRETARIA DE OBRAS, PERÍODODEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 000442. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 28/12/2009 | 350.00 | 02072021000148 | ANTÔNIO AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PONTEIRA TRANSMISSÃO, LUVA TRANSMISSÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000683. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 28/12/2009 | 858.40 | 07818356000186 | VIAMED - JARINA DE SOUSA WANDERLEY | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE GAZE, ÁGUA DESTILADA, ESPARADRAPO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000499. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 28/12/2009 | 2500.00 | 00014110938449 | MANUEL LUIZ DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO DE PLANTÕES ODONTOLÓGICOS, NO P.S.F. DA COMUNIDADE DO SÍTIO RANCHINHO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0002841 | 28/12/2009 | 3000.00 | 07528005000130 | LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DOBLÔ DE PLACA HGR-2739, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 05/2009, MÊS DE DEZ. DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 000441. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 29/12/2009 | 1105.00 | 40983017000120 | DENISE ALVES & CIA. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE TECIDO, CONFORME NOTA FISCAL 001349. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 29/12/2009 | 1000.00 | 09498450000120 | INCORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORMENOTA FISCAL 000264. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 29/12/2009 | 1000.00 | 09498450000120 | INCORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000265. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 29/12/2009 | 233.87 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PASEP DEBITADONA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE DEZ. DE 2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 29/12/2009 | 454.00 | 00003897899418 | ERINADO LUCENA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM, VULCANITO, TROCA DEÓLEO, DA FROTA DE CARROS DESTA PREFEIURA, MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 29/12/2009 | 1500.00 | 09498450000120 | INCORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, PARA AS SECRETARIS DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 000263. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 29/12/2009 | 150.00 | 00005601164460 | PAULO CANDIDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOÇO PARA A EQUIPE TÉCNICA E CADASTRADORES, DURANTE A CAPACITAÇÃO PARA APLICAÇÃO DE QUESTIONÁRIOS DO BCP NAS ESCOLAS, REALIZADA EM 22 DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102009 | 0002963 | 29/12/2009 | 533.20 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA - COPY PAPER. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES, CONFORME NOTAS 000051. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 29/12/2009 | 780.00 | 00037403575415 | EDVANILDO PAZ DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO, COM O SEU CAMINHÃO F4000, A SERVIÇO DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COM DESTINO: BOA VENTURA-PB À JOÃO PESSOA-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 29/12/2009 | 1000.00 | 00082659095434 | SEVERINO LUIZ DE CALDAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA FILMAGEM E ENTREGA EM DVD/VÍDEO DA DISTRIBUIÇÃO DAS CESTAS BÁSICAS "CAMPANHA DE NATAL SEM FOME" ANO 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 29/12/2009 | 591.60 | 00032502761468 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS ENTREGAS DAS CESTAS BÁSICAS DO NATAL SEM FOME, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 30/12/2009 | 500.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL(TÉRREO E 1º ANDAR), PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO TELE-CENTRO, PARA A INCLUSÃO DIGITAL, NO ATENDIMENTO A COMUNIDADE EM GERAL DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO 07/2009, MÊS: NOV. DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 30/12/2009 | 350.00 | 00078984815420 | RITA DE CASSIA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PETI, CONTRATO 001/2009,MÊS: NOVEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 30/12/2009 | 100.00 | 00073359327420 | BENÍCIO CÉSAR LOPES PAULINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA LOJINHA DE EXPOSIÇÃO DE ARTESANATOS PRODUZIDOS NOS CURSOS OFERECIDOS PELA CASA DA FAMÍLIA(CRAS),CONTRATO 008/2009, MÊS: NOVEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 30/12/2009 | 350.00 | 00091066190453 | MARIA ZILMA DE FREITAS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO 02/2009, MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 30/12/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 30/12/2009 | 350.00 | 00008512128402 | HERMÍNIA MARIA DA CONCEIÇÃO NETA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000142009 | 0002958 | 30/12/2009 | 3958.18 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL, ÓLEO URSA, ÓLEO UNIVERSAL, PARA O VEÍCULO VERANEIO 5772, SPRINT 6852, CONFORME NOTA FISCAL 002509. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MAUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULT. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/12/2009 | 1200.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO DE BOA VENTURA-PB, CONFORME NOTA FI9CAL 002019. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000102009 | 0002900 | 30/12/2009 | 6047.20 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA - COPY PAPER. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PAPELA4, OFÍCIO 2, OFÍCIO 9, FORMULÁRIO CONTÍNUO, GRAMPO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA FISCAL 000628. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | MAUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 30/12/2009 | 717.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | MAUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 30/12/2009 | 463.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 30/12/2009 | 5107.50 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/12/2009 | 11042.48 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOFUNDEB 60% COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 30/12/2009 | 12346.60 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE DEZ. 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 30/12/2009 | 11724.96 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% EFETIVOS PROF. ESTÁVEIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZ. 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 30/12/2009 | 5778.30 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOFUNDEB 40% COMISSIONADO, REFERENTE Á DEZ. 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/12/2009 | 1446.32 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À DEZ. DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 30/12/2009 | 1883.25 | 00008156713427 | ALLYSON FREED ABÍLIO DE OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A BOLSA PAGA AOSCOMPONENTES DA BANDA FILARMÔNICA REPÚBLICA DA ESTRELA DESTA CIDADE DEBOA VENTURA-PB, MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE- PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 30/12/2009 | 955.66 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGAMA SE LIGA E ACELERA CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZ.DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 30/12/2009 | 22496.50 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOFUNDEB 40% EFETIVOS, REFERENTE À DEZ. 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 30/12/2009 | 1395.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 30/12/2009 | 23725.02 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZ. 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122009 | 0003003 | 30/12/2009 | 2300.00 | 00008075718496 | JOAQUIM NAZARO DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA VERANEIO DE PLACA MMN-5772-PB, PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TOMADA DE PREÇO 012/2009, MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 30/12/2009 | 465.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À DEZ. DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL(ATUAL. CADAST. PROG. B. FAMÍLIA/CONTRATADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 30/12/2009 | 3155.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOCASA DA FAMILIA CONTRATADOS, REFERENTE Á DEZ. DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 30/12/2009 | 1780.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO PROJOVEM CONTRATADOS, REFERENTE À DEZ. DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 30/12/2009 | 930.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDAS MESMAS LOTADAS NESSA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO TELECENTRO CONTRATADOS, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 30/12/2009 | 2246.32 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À DEZ. DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 30/12/2009 | 2401.98 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS, REFERENTE A DEZ. DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 30/12/2009 | 2860.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE DEZ. DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 30/12/2009 | 2815.66 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, COMFORME FOLHA DE PAGAMENTOPETI CONTRATADOS, REFERENTE À DEZ. DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 30/12/2009 | 164.00 | 00064612635434 | JOÃO TEXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 30/12/2009 | 252.00 | 07440487000172 | ANTONIO FERREIRA SOBRINHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE LINHAMISTA, CONFORME NOTA FISCAL 000078. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 30/12/2009 | 100.00 | 00024680896850 | FIRMINA GENUÍNO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 30/12/2009 | 350.00 | 00044185383487 | RITA PINTO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL E ACOMODAÇÃO DOS DESTACADOS DA POLÍCIA MILITAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 04/2009, MÊS DE NOV. DE 2009, CONFORME LEI MUNICIPAL 211/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 30/12/2009 | 785.43 | 04164616000159 | OI TNL PCS S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA CECULAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0002865 | 30/12/2009 | 1118.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANT´ANA LTDA ME. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PAPEL OFÍCIO TIMBRADO, CONFORME NOTA FISCAL 002327. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/12/2009 | 812.00 | 00007000136448 | ALESSANDRA TAVARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA OS DESTACADOS DA POLÍCIA MILITAR, MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000102009 | 0002959 | 30/12/2009 | 1280.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA - COPY PAPER. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE OFICIO 2, OFÍCIO 9, FORMULÁRIO CONTÍNUO 3 VIAS, GRAMPEADOR MÉDIO, CONFORMENOTA FISCAL 000627. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 30/12/2009 | 1044.00 | 00007000136448 | ALESSANDRA TAVARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, MÊS DE NOVEMBRO DE2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 30/12/2009 | 3748.71 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 30/12/2009 | 3841.32 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE DEZ. DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 30/12/2009 | 1200.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, FIRMADO EM 01 DE OUTUBRO DE 2009, PELO QUE DOU PLENA EGERAL QUITAÇÃO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 30/12/2009 | 1200.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, FIRMADO EM 01 DE SET. DE 2009, PELO QUE DOU PLENA EGERAL QUITAÇÃO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 30/12/2009 | 1860.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZ. DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 30/12/2009 | 1930.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 30/12/2009 | 9000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETEDE PREFEITO ELETIVO, REFERENTE À DEZ. DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 30/12/2009 | 1930.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZ. DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 30/12/2009 | 126.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/ A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DE LINHA TELEFÔNICA DE Nº 3493-1002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/12/2009 | 1000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 30/12/2009 | 1000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZ. DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 30/12/2009 | 962.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PASEP DEBITADONA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE DEZ. DE 2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 30/12/2009 | 25.49 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO DÉBITO EM CONTA CORRENTE DE TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 30/12/2009 | 1.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PASEP DEBITADODA CONTA DO ICMS/DESON DURANTE O MÊS DE DEZ. DE 2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 30/12/2009 | 1465.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOFINANÇAS COMISSIONADOS, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 30/12/2009 | 516.32 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMEN | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRIC., IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 30/12/2009 | 1000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO AGRIC. IRRIG. E ABASTECIMENTO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZ. DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMEN | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRIC., IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 30/12/2009 | 465.00 | 00008182359422 | MARCOS ONOMIRAM ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´GUA DA COMUNIDADE ANGÍCOS II,MÊS: NOVEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 30/12/2009 | 600.00 | 00005319906480 | LUIS NICOLAU PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DAS ÁRVORES NAS PRAÇAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONTRATO 054/2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 30/12/2009 | 600.00 | 02719948000127 | CASA DO CRIADOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BOTAS, LUVAS, VASSOURA, EC OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000162. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 30/12/2009 | 1006.98 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS E URBANISMO CONTRATADOS, REFERENTE A DEZ. DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 30/12/2009 | 2325.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE OBRAS E URBANISMO VIGILANTE EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZ. DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 30/12/2009 | 1000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOOBRAS E URBANISMO EFETIVO, REFERENTE A DEZ. DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 30/12/2009 | 3350.66 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE OBRAS E URBANISMO COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZ. 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 30/12/2009 | 6275.94 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS E URBANISMO - GARIS EFETIVO, REFERENTE AO MES DE DEZ. 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 30/12/2009 | 350.00 | 00022609733453 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO 005/2009, MÊS: NOV. DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 30/12/2009 | 240.00 | 00032513097491 | CARMEN LÚCIA ALVES DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2009, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SOBRE FINANCIAMENTO DA SAÚDE E APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO SUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 30/12/2009 | 1777.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 30/12/2009 | 1262.47 | 10854644000109 | SICLEIDE ARAÚJO DO Ó PORFÍRIO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CLINFAR, CANDICORTE CREME, CANDICORTE POMADA, CONFORME NOTA FISCAL 000534. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 30/12/2009 | 745.00 | 00007000136448 | ALESSANDRA TAVARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE PSF I, II, III, MÉDICOS, ENFERMEIROS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E DEMAIS PLANTONISTAS DO H.P.P., EVIGILANTES PLANTONISTAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 30/12/2009 | 13016.62 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOPSF EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 30/12/2009 | 465.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESSA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOFUNASA CONTRATADOS, REFERENTE À DEZ. DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 30/12/2009 | 1911.32 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESSA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOFUNASA EFETIVOS, REFERENTE À DEZ. DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 30/12/2009 | 9110.08 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS, REFERENTE À DEZ. DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 30/12/2009 | 24879.24 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PSF EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 30/12/2009 | 12131.40 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOPSF CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZ. DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 30/12/2009 | 9012.92 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE DEZ. DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 30/12/2009 | 22391.92 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOSAÚDE EFETIVO, REFERENTE A DEZ. DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 30/12/2009 | 8356.25 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, COMFORME FOLHA DE PAGAMENTOSAÚDE COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 30/12/2009 | 700.00 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DE CELULAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 30/12/2009 | 350.00 | 00018139370444 | JOÃO ERNANDO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO PARA OS MÉDICOS E DEMAIS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO 006/2009,REFERENTE À NOVEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 30/12/2009 | 250.00 | 00011025573404 | AMBROZINA PEREIRA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXECUÇÃO DE 02(DOIS) PLANTÕES DE AUX. DE ENFERMAGEM, REALIZADOS NO H.P.P., DURANTE OS DIAS 22 E 24 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 30/12/2009 | 97.16 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 30/12/2009 | 201.44 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DE CELULAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003014 | 31/12/2009 | 1443.40 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO-POSTO ELOYSE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO S10 DE PLACA MNK-5642, CONFORME NOTA FISCAL004755. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003016 | 31/12/2009 | 1312.60 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO-POSTO ELOYSE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO DOBLÔ PLACA HGR-2739, CONFORME NOTA FISCAL 004758. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003017 | 31/12/2009 | 2515.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO-POSTO ELOYSE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO CORRIER PLACA MOP-3025, CONFORME NOTA FISCAL004757. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003020 | 31/12/2009 | 1911.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO-POSTO ELOYSE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SAVEIRO PLACA MNX-7671, CONFORME NOTA FISCAL004756. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003013 | 31/12/2009 | 875.90 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO-POSTO ELOYSE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO DE PLACA MNT-4546, CONFORME NOTA FISCAL 004759. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024