| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/01/2009 | 11.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Correspondente a tarifas de serviços bancários prestados a esta edilidade no mes corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/01/2009 | 20.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Correspondente a tarifas de serviços bancários prestados a esta edilidade no mes corrente, debitadas na c/c 8.210-4 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 02/01/2009 | 866.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Correspondente a tarifas de serviços bancários prestados a esta edilidade no mes corrente, debitadas na c/c 7.015-7 (IRRF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 02/01/2009 | 68.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Correspondente a tarifas de serviços bancários prestados a esta edilidade no mes corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 02/01/2009 | 11.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Correspondente a tarifas de serviços bancários prestados a esta edilidade no mes corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2009 | 547.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Correspondente a tarifas de serviços bancários prestados a esta edilidade no mes corrente, debitadas na c/c 6.800-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 02/01/2009 | 478.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Correspondente a tarifas de serviços bancários prestados a esta edilidade no mes corrente, debitadas na c/c 6.001-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Pendente | Manter as Atividades Festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2009 | 2851.00 | 08090284000166 | JOSE PEDRO GOMES FILHO - Comercial Gomes | Correspondente ao fornecimento de fogos de artificios destinados as festividades comemorativas do reweillon da passagem de ano de 2008 para 2009 deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Pendente | Manter as Atividades Festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2009 | 7900.00 | 01856500000192 | FRANCISCO MARQUES DE SOUZA - Marcos P. Artísticas | Correspondente a locação de palco, som, iluminação e atração da Banda Musical Baião de Dois, no evento realizado em praça pública, das festividades relativo a virada de ano 2008 p/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Pendente | Manter as Atividades Festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/01/2009 | 1250.00 | 00084031395434 | IVAN PEREIRA DE AZEVEDO | Correspondente aos serviços prestados no aluguel do sistema de son de sua propriedade na ralização das festividades alusivas ao padroeiro deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 05/01/2009 | 850.00 | 12929998000192 | JOSE IRINEU DA COSTA LIMA - Reboque São José | Correpondente aos serviços prestados no transporte reboque de sua propriedade a ambulância de Placa MOD-8938 lotada na Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2009 | 3875.00 | 06119417000154 | RYCARDO CESAR BIBEIRO PORTELA - Autoshop | Correpondente ao fornecimento de peças, distinadas ao veiculo ambulancia de placa MOD-8938, lotada na Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2009 | 3387.00 | 06119417000154 | RYCARDO CESAR BIBEIRO PORTELA - Autoshop | Correpondente ao fornercimento de peças destinadas ao concerto do veiculo ambulancia de placa MOD-8938, locada na Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2009 | 1359.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Correspondente ao fornecimento de peças destinadas ao concerto do veículo ambulância Parati e 04 (quatro) pneus destinados ao veiculo ambulância Saveiro, ambas locadas na Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2009 | 4545.00 | 09357148000152 | JOÃO WELLINGTON COSTA PORTELA -Casa do Amortecedor | Correspondente aos serviços mecânicos prestados no veículo Ducato Ambulância da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2009 | 330.00 | 09357148000152 | JOÃO WELLINGTON COSTA PORTELA -Casa do Amortecedor | Correspondente aos serviços mecânicos prestados no veículo Ducato Ambulância da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2009 | 1310.01 | 09357148000152 | JOÃO WELLINGTON COSTA PORTELA -Casa do Amortecedor | Correspondente ao fornecimento de peças destinadas a reposição no veículo Ducato Ambulância da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2009 | 680.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais destinados a reposição no veículo Ducato Ambulância da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 05/01/2009 | 1400.00 | 00000972214496 | ELAINE CATARINE FERNANDES SALVIANO | Correspondente a produtividade médica no Hospital Maternidade, Secundina de Oliveira Maia neste município, relativo ao mês de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/01/2009 | 9100.00 | 00096936762468 | GERMANO LACERDA DA CUNHA FILHO | Correspondente a produtividade médica no Hospital Maternidade, Secundina de Oliveira Maia neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 05/01/2009 | 3300.00 | 00015123812415 | VALDEMIR GONÇALVES BRAGA | Correspondente a produtividade médica no Hospital Maternidade, Secundina de Oliveira Maia neste município, relativo ao mês de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2009 | 1200.00 | 00006027336420 | GEORGE LÚCIO DA CUNHA | Correspondente aos serviços proficionais prestados na funilaria e pintura no veículo ambulancia PARATI ano 1992 da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 05/01/2009 | 280.00 | 06292663000103 | FOX GRAF - Helton Magno Silva Borges | Correspondente a confecção de material gráfico destinado as atividades da secretaria de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 05/01/2009 | 400.00 | 00031494196468 | Francisco Rodrigues Mendes | Correspondente aos serviços mecânicos de capotaria (banco e piso) realizados no veiculo ambulância parati, de Placa MOI 3183 pertencente a secretaria de saúde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 05/01/2009 | 5181.34 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo gasolina, destinados aos veículos lotados na Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Pendente | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 05/01/2009 | 8134.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, relativo ao mês de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 05/01/2009 | 166.00 | 09237686000103 | ARTMÉDICA - Artigos Médicos LTDA EPP. | Correspondente ao fornecimento de materiais destinados ao Hospital Maternidade, Secundina de Oliveira Maia neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | PAB - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 05/01/2009 | 9136.50 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotado do PSF I (Casa de Saúde) deste município, relativo ao mes de Jeneiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 05/01/2009 | 18869.57 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saúde deste Município, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 05/01/2009 | 1298.70 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos venciemntos dos servidores lotados no laborátório de analises clínicas deste município, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | PAB - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 05/01/2009 | 12073.78 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados no PSF II (Posto de Saúde), relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Pendente | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 05/01/2009 | 8134.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | PAB - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 05/01/2009 | 9551.50 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados no PSF III deste município, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Pendente | Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 05/01/2009 | 1829.61 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos e salário família dos servidores lotados no Programa Agentes de Vigilância Ambiental deste Município, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 05/01/2009 | 6746.82 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste Município, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 05/01/2009 | 456.50 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos do servidor lotado na praça pública, como auxiliar de serviços gerais neste município, relativo ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 05/01/2009 | 626.01 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos do servidor lotado no Cemitério deste município, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | Correspondente a fatura de Água matrícula nº 03740007-0 do imóvel locado para o funcionamento do conselho tutelar deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pendente | Agente Jóvem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 05/01/2009 | 520.00 | 00009118044476 | LAENIO FERNANDES DA SILVA e Outros | Correspondente a Bolsa Agente Jovem conforme relação anexa assinada pelos beneficiários, relativo ao mês de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 05/01/2009 | 2677.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos dos Concelheiros Tutelar deste município, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 05/01/2009 | 2888.85 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social deste município, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 05/01/2009 | 1634.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo óleo diesel destinado ao Trator de Pneus Ford da Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 05/01/2009 | 1929.75 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Agricultura deste município, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2009 | 300.00 | 00078933250115 | HEINRICH TEIXEIRA VIEIRA | Correspondente aos serviços prestados na manutenção e limpeza de 03 (três) ar condicionado pertenciente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2009 | 3.66 | 33530486003225 | EMBRATEL -Empr. Brasileira de Telecomunicações S/A | Correspondente a fatura de conta da central telefonica nº 3447-1056 localizada na sede desta edilidade, relativo ao mês de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 05/01/2009 | 202.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | Correspondente aos serviços de publicação de Aviso de Licitação da Tomada de Preços Nº 07/2008 deste município, no Diário Oficial do Estado, edição de 18/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 05/01/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNIC. DA PB | Correspondente a contribuição destinada a instituição acima citada, relativo ao mês de Janeiro de 2009, debitada na conta do ICMS nº 8.210-4 no corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 05/01/2009 | 550.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios - CNM | Correspondente a contribuição em favor da Confederação Nacional dos Municípios - CNM - debitado na conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 05/01/2009 | 2077.72 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Correspondente a contribuição em favor do PASEP relativo ao percentual da receita deste município do mês de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 05/01/2009 | 300.00 | 00005012090420 | ADEMI SAMUEL DE ARAÚJO | Correspondente aos serviços técnicos profissionais prestados no conserto dos ramais telefônicos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 05/01/2009 | 665.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Correspondente aos serviços proficionais prestados na Assessoria, Elaboração e Acompanhamento de Projetos deste município, relativo ao mês de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 05/01/2009 | 8459.50 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 05/01/2009 | 2236.20 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos de servidores lotados na sede da prefeitura municipal deste município, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 05/01/2009 | 456.50 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos do servidor lotado na agencia dos correios deste município, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 05/01/2009 | 2801.25 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Administração deste Município, relativo ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 05/01/2009 | 380.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | Correspondente a contribuição em favor da União Nordestina de Prefeitos - UNEP, debitado na conta ICMS - 8.210-4 deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 05/01/2009 | 415.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos do servidor lotado na Junta de Serviços Militar deste Município, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2009 | 4.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura do medidor nº 00000467151 e CDC 5/387012-8 do imóvel onde funciona o Coselho Tutelar deste Município, referente ao mês de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2009 | 23.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura do medidor nº 00000889289 e CDC 5/387231-4 do imóvel locado para funicionamento de depósito de materiais diversos desta edilidade, referente ao mês de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2009 | 15.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura do medidor nº 00001213802 e CDC 5/1275345-5 da ESCOLA MUNICIPAL CORINA LOBO MAIA, Localizada no Sítio Dois Riachos, s/n neste Município, referente ao mês de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2009 | 23.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura do medidor nº 00001266759 e CDC 5/1270355-9 da ESCOLA MUNICIPAL JOANA MEDEIROS DA NOBREGA, Localizada na rua Projetada, s/n Santa Casa neste Município, referente ao mês de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2009 | 2872.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente a fatura de conta da central telefonica nº 3447-1056 localizada na sede desta edilidade, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2009 | 474.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | Correspondente a publicação Tomada de Preço nº 007/2008, no extrato de contrado do dia 17/12/2008 e Publicação Tomada de Preço nº 007/2008 Homologação, Adjudicação e Resultado de Licitação do dia 17/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 05/01/2009 | 11310.22 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito deste municpio, referente ao mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2009 | 877.20 | 09268517009197 | LOJAS MAIA - F.S. Vasconcelos & Cia. LTDA. | Correspondente a aquisição de um impressora Multifuncional 3680 HP e Duas Multifuncional F4280 HP, destinadas a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/01/2009 | 269.10 | 09268517009197 | LOJAS MAIA - F.S. Vasconcelos & Cia. LTDA. | Correspondente a aquisição de um impressora Multifuncional F4280 HP, destinadas a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/01/2009 | 3000.00 | 00042334632449 | LEOZITO DANTAS DE ANDRADE | Correspondente aos serviços proficionais de pedreiro, prestados no prédio escolar Manoel Viana dos Santos, neste município, referente a 1ª parcela, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/01/2009 | 320.00 | 00020531656420 | JOSE JALES TEIXEIRA | Correspondente aos serviços de transporte de estudantes do Sítio Dois Riachos a sede deste município e vice-versa, referente ao período de 01 à 16 de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 05/01/2009 | 892.43 | 00004756239404 | JAILSON BEZERRA FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados no forro do deposito de armazenamento da merenda escolar destinada as escolas da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 05/01/2009 | 80.00 | 00007872521407 | Emanuel de Oliveira Cunha | Correspondente aos serviços de transporte de professores da rede municipal de ensino das comunidades do Sítio Riacho do Meio e Sítio Bonfim, a sede escolar localizada neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 05/01/2009 | 834.20 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo óleo diesel destinado ao veiculo Besta Kia de placa MOE-4848 da Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 05/01/2009 | 150.00 | 00016223047487 | GENÁRIO AZEVEDO DOS SANTOS | Correspondente a concessão de 02 (duas) diárias para deslocamento desta cidade a João Pessoa, com a finalidade de participar de um Encontro de Secretários Municipais de Educação da Paraíba nos dia 29 e 30 de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 05/01/2009 | 650.00 | 00078890233400 | DOMINGOS FERNANDES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes da rede municipal de ensino das comunidade: Boa Esperança, Lagoa de Pedra, Rajado, Tapera II e Riacho do Meio, para a sede escolar da zona urbana deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 05/01/2009 | 168.00 | 41144072000190 | J. R. HOTEL LTDA. | Correspondente a hospedagem do Secretário de Educação Genário Azevedo dos Santos, em viagem a cidade de João Pessoa com a finalidade de participar de um Encontro de Secretarios Municipais de Educação do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 05/01/2009 | 4577.76 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 05/01/2009 | 1612.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados no Centro de Multiplo Uso deste município, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 05/01/2009 | 56141.42 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos dos Servidores do Magistérios FUNDEB 60% deste municìpio, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 05/01/2009 | 32272.12 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados no FUNDEB 40% deste município, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 05/01/2009 | 660.00 | 02168241000170 | GEMILTON SOUZA DA SILVA - G. Car Pneus | Correspondente ao fornecimento de 02 (dois) Penus 185 R14 G32, destinados para o veículo Besta Kia de Placa MOE-4848 da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 05/01/2009 | 1400.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos do Secretário de Turismo e Meio Ambiente deste Município, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 06/01/2009 | 0.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Correspondente a tarifas de serviços bancários prestados a esta edilidade no mes corrente, debitadas na c/c 8.210-4 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 07/01/2009 | 1402.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Correspondente a tarifas de serviços bancários prestados a esta edilidade no mes corrente, debitadas na c/c 8.210-4 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 07/01/2009 | 160.30 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Correspondente a tarifas de serviços bancários prestados a esta edilidade no mes corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 07/01/2009 | 22.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Correspondente a tarifas de serviços bancários prestados a esta edilidade no mes corrente, debitadas na c/c 8.001-2 (AJ) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 07/01/2009 | 695.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Correspondente a tarifas de serviços bancários prestados a esta edilidade no mes corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 08/01/2009 | 68.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Correspondente a tarifas de serviços bancários prestados a esta edilidade no mes corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 08/01/2009 | 0.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Correspondente a tarifas de serviços bancários prestados a esta edilidade no mes corrente, debitadas na c/c 6.001-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pendente | PAGAMENTO DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 09/01/2009 | 23937.48 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao parcelamento de dívida deste Município junto ao INSS, debitado na conta 5.995-1 (FPM) no mês corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 09/01/2009 | 11224.15 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao INSS parte empresa, dos servidores lotados em diversas Secretaria deste município, debitado na conta 5.995-1 (FPM) no mês corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 09/01/2009 | 125.65 | 02214231000123 | FRANCISCA PAULA GOMES DOS SANTOS SILVA - ME | Correspondente a assinatura do sinal de internet via rádio destinado a Sede da Prefeitura Municipal deste município, no corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 09/01/2009 | 0.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Correspondente a tarifas de serviços bancários prestados a esta edilidade no mes corrente, debitadas na c/c 8.210-4 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 09/01/2009 | 0.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Correspondente a tarifas de serviços bancários prestados a esta edilidade no mes corrente, debitadas na c/c 7.015-7 (IRRF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 09/01/2009 | 1463.48 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Correspondente a contribuição em favor do PASEP relativo ao percentual da receita do FPM deste município do dia 09/01/2009 debitado na referida conta no corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Pendente | Manter as Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 09/01/2009 | 3000.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente a Mandato Judicial de Bloqueio nº 100/2008, conforme processo nº 023819990161300-3 do INSS contra este município, que será debitado na conta 5.995-1 (FPM) no corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Pendente | Manter as Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 09/01/2009 | 5000.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Correspondente a Mandato Judicial nº 02/2009, conforme processo nº 0708.2003.016.13.00-6 movido pela senhora MARIA CAETANO DE BRITO contra este município, que será debitado na conta 5.995-1 (FPM) no corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 09/01/2009 | 4676.73 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao INSS parte empresa, dos servidores lotados na secretaria de Educação deste município, debitado na conta 5.995-1 (FPM) no mês corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 09/01/2009 | 69.55 | 02214231000123 | FRANCISCA PAULA GOMES DOS SANTOS SILVA - ME | Correspondente a assinatura do sinal de internet via rádio destinado a Secretaria de Educação deste município, no corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 09/01/2009 | 2806.04 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao INSS parte empresa, dos servidores lotados na secretaria de Saúde deste município, debitado na conta 5.995-1 (FPM) no mês corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 09/01/2009 | 69.55 | 02214231000123 | FRANCISCA PAULA GOMES DOS SANTOS SILVA - ME | Correspondente a assinatura do sinal de internet via rádio destinado a secretaria de Saúde deste município, no corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 12/01/2009 | 79.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Correspondente a tarifas de serviços bancários prestados a esta edilidade no mes corrente, debitadas na c/c 6.001-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 12/01/2009 | 1311.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Correspondente a tarifas de serviços bancários prestados a esta edilidade no mes corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 13/01/2009 | 29.50 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Correspondente a contribuição em favor do PASEP relativo ao percentual da receita do CIDE deste município do dia 13/01/2009 debitado na referida conta no corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 15/01/2009 | 456.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Correspondente a tarifas de serviços bancários prestados a esta edilidade no mes corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/01/2009 | 594.83 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Correspondente a contribuição em favor do PASEP relativo ao percentual da receita do FPM deste município do dia 20/01/2009 debitado na referida conta no corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 22/01/2009 | 34.70 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Correspondente a contribuição em favor do PASEP relativo ao percentual da receita do Fundo Especial deste município do dia 22/01/2009 debitado na referida conta no corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 23/01/2009 | 159.59 | 02433147000109 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GT LTDA | Correspondente ao fornecimento de gasolina comum, destinada os veículos Ambulância e Fiat lotados na Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 26/01/2009 | 68.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Correspondente a tarifas de serviços bancários prestados a esta edilidade no mes corrente, debitadas na c/c 6.001-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 26/01/2009 | 55.00 | 00010943919487 | FRANCIMAR CHAGAS DA COSTA | Correspondente aos serviços técnicos prestados na reposição da fita, conserto e limpeza de uma máquina de escrever elétrica desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 27/01/2009 | 11.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Correspondente a tarifas de serviços bancários prestados a esta edilidade no mes corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Pendente | Manter os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 27/01/2009 | 10021.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao fornecimento de energia elétrica para iluminação pública das ruas e avenidade deste município, conforme débito automático na conta do ICMS - 8.210-4 no corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 29/01/2009 | 319.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Correspondente a tarifas de serviços bancários prestados a esta edilidade no mes corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/01/2009 | 2000.00 | 07060978000198 | AMICROSERV - Serviços de Informática LTDA | Correspondente aos serviços técnicos de informática na manutenção em diversos computadores, importação de dados, backups e restauração de dados para o setor de contabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000282009 | 0000115 | 30/01/2009 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Correspondente a locação de softwares de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública e Folha de Pagamento, relativo ao mês de Janeiro do corresnte exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000282009 | 0000116 | 30/01/2009 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Correspondente a complementação dos serviços de locação de softwares de Adm. Pública, referente ao mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000272009 | 0000117 | 30/01/2009 | 6000.00 | 09455693000181 | ACONJUR - Assessoria Contábil e Jurídica | Correspondente ao contrato firmado para execução dos registros contábeis, relativo ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 30/01/2009 | 1050.64 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Correspondente a contribuição em favor do PASEP relativo ao percentual da receita do FPM deste município do dia 30/01/2009 debitado na referida conta no corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 30/01/2009 | 1.03 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Correspondente a contribuição em favor do PASEP relativo ao percentual da receita do ICMS DESONERAÇÃO deste município do dia 30/01/2009 debitado na referida conta no corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 02/02/2009 | 1058.47 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Correspondente a tarifas de serviços bancários inerentes a folha de pagamento dos servidores, prestados a esta edilidade no mes corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 02/02/2009 | 6950.00 | 00063595443349 | ANA CAMILA CARNEIRO DE OLIVEIRA | Correspondente ao contrato firmado para impetrar ação perante o Poder Judiciário em geral, com finalidade de habilitar o município perante as entidades públicas federais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 02/02/2009 | 30.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Correspondente a tarifas de serviços bancários prestados a esta edilidade no mes corrente, debitado na conta do FPM - 5.995-1 deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 02/02/2009 | 360.00 | 00022581391472 | MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA | Correspondente a concessão de 03 (três) diárias para custear despesas com hospedagem, quando em viagem a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesse do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 02/02/2009 | 600.00 | 00009432280420 | GERMANO LACERDA DA CUNHA | Correspondente a concessão de 03 (três) diárias para custear despesas com hospedagem e alimentação, quando em viagem a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesse do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 02/02/2009 | 6160.00 | 08601445000139 | A.P. DE AZEVÊDO | Correspondente aos serviços prestados no conserto de carteiras escolares fórmica com braço, cadeira singela e mesa escolar, das escolas da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 02/02/2009 | 3860.00 | 04111291000146 | REAL RENT A CAR - Sherley Antas de Lima - ME | Correspondente a locação de 02 (dois) veículos classe B, completos, com KM livre e seguro total garantido, destinados as atividades da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 02/02/2009 | 3000.00 | 00042334632449 | LEOZITO DANTAS DE ANDRADE | Correspondente aos serviços profissionais de pedreiro, prestados no prédio escolar Manoel Viana dos Santos, neste município, referente a última parcela, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 02/02/2009 | 3414.00 | 05916239000120 | VM OPERADORA DE TURISMO | Correspondente a venda de 03 (três) passagens aéreas incluindo ida e volta, com partida da cidade de Natal-RN com destino a cidade de Brasília-DF, e vice-versa, beneficiando os Srs. Germano L. da Cunha, Marineide Maia L. da Cunha e Ana Rita Linhares, respectivamente, Prefeito, Tesoureira e Secretária de Educação deste Município, com finalidade de reunir-se em encontro com o Presidente da República para tratar de assuntos de interesses da Secretaria de Educação, nos dias 10 e 11 do corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 02/02/2009 | 476.00 | 00021978484453 | MARIA SALETE ALVES - Floricultura Encanto Flores | Correspondente aos serviços prestados junto a Secretaria de Educação na ornamentação de sala para reunião da secretária, coordenadores e professores da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Pendente | Manter os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 02/02/2009 | 7200.00 | 00001858827493 | EDMILSON FERNANDES DA SILVA | Correspondente ao contrato firmado para executar diversos serviços de retirada de lixo e entulho nas vias públicas da cidade, durante o período de 02 a 31 de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 02/02/2009 | 5200.00 | 02915372000173 | SERTECA-Serv. Especial. Com. Erepr. Caroleen. LTDA | Correspondente aquisição de 4 Condicionador de Ar, Destinados ao prédio do Programa Saúde da Família - PSF III deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/02/2009 | 3860.00 | 04111291000146 | REAL RENT A CAR - Sherley Antas de Lima - ME | Correspondente a locação de 02 (dois) veículos classe B, completos, com KM livre e seguro total garantido, destinados as atividades da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Transferencias de Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 02/02/2009 | 3100.00 | 00018854940410 | FERNANDO LUIZ GOMES DE CARVALHO e Outros | Correspondente a produtividade médica no Hospital Maternidade, Secundina de Oliveira Maia neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | P S B - Saúde Bocal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 02/02/2009 | 2176.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | Correspondente ao fornecimento de odontológico destinado a Secretaria de Saúde - PSFs deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 02/02/2009 | 140.00 | 10198982000121 | MERCADÃO DO CARRO - PEÇAS E ASSESSÓRIOS LTDA | Correspondente ao fornecimento de um parachoque traseiro destinado ao veículo Ambulânica Paratí de Placa MOI 3183, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 02/02/2009 | 90.00 | 41152521000141 | ITAUPEÇAS - Comércio de Autopeças LTDA | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas ao veiculo Ambulância Parati de placa MOI 3183, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 03/02/2009 | 2600.00 | 00025085549449 | SEVEREINO JOSÉ DE SOUSA | Correspondente aos serviços especializados odontológicos prestados na Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 03/02/2009 | 3500.00 | 00002550101413 | LIVALDINO LUIZ DA COSTA NETO | Correspondete a produtividade médica no Hospital e Maternidade Secundina de Oliveira Maia neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 03/02/2009 | 700.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Correspondente aos serviços de Capacitação dos Operadores da Política da Assistência Social, realizada nos dias 06 e 07 de fevereiro na cidade de João Pessoa, estando inclusos despesas com alimentação e transporte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Pendente | Manter os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 04/02/2009 | 6612.60 | 00076030520415 | AGENOR FRANCISCO DANTAS E OUTROS | Correspondente a folha de pagamento dos Diaristas lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao período de 02 à 31 de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 04/02/2009 | 3320.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos dos Garis lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, relativo ao mes de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 04/02/2009 | 120.00 | 00097763896434 | ALDAIR JOSÉ BENICIO DA SILVA | Correspondente a locação de imóvel destinado ao funcionamento do PSF III deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 04/02/2009 | 460.00 | 00005224417422 | RAIMUNDO BARBOSA DE SOUSA JÚNIOR | Correspondente aos serviços de lavagem dos carros pertencentes a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 04/02/2009 | 2100.00 | 00002447164475 | OZAEL JALES DINIZ FILHO | Correspondente a produtividade médica no Hospital Maternidade Secundino de Oliveira Maia neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 04/02/2009 | 480.00 | 00036595810468 | JOSÉ DANTAS DOS SANTOS | Correspondente ao fornecimento de 06 (seis) carregamentos de água em carro pipa, destinados a casa de saúde Secundida de Oliveira Maia, neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 04/02/2009 | 460.00 | 00014090660459 | DAMIÃO FERREIRA DE AZEVEDO | Correspondente aos serviços prestados em viagens com pessoas carentes e doentes deste município as cidades de: Patu, São Bento, Catolé do Rocha e Sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 04/02/2009 | 340.00 | 00072721570463 | JOÃO ALVES DE OLIVIERA | Correspondente ao fornecimento de butijões de gás de cozinha destinados para órgãoes da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 04/02/2009 | 1160.00 | 09237686000103 | ARTMÉDICA - Artigos Médicos LTDA EPP. | Correspondente aquisição de materiais destinados a Orgãos da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 04/02/2009 | 200.00 | 00006040010452 | CÍCERO DELFINO DA SILVA NETO | Correspondente a ajuda financeira para custeio de passagens para a cidade de Sousa-PB para realizar tratamento de saúde (hemodiálese). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 04/02/2009 | 4697.18 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | Correspondente ao repasse em favor do Instituto de Previdência deste Município, relativo a parte empresa incidente sobre a folha de pagamento dos funcionários lotados no Fundeb 40%, concernente ao mês de Janeiro do corrente ano, conforme guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 04/02/2009 | 8101.98 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | Correspondente ao repasse em favor do Instituto de Previdência deste Município, relativo a parte empresa incidente sobre a folha de pagamento dos funcionários lotados no Fundeb 60%, concernente ao mês de Janeiro do corrente ano, conforme guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 04/02/2009 | 101.00 | 02433147000109 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GT LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo alcool, destinado ao veículo Celta de placa NNK 7559, locado a secretaria de educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 04/02/2009 | 380.00 | 00065705670478 | FRANCIMAR BATISTA | Corresponente aos serviços prestados na confecção de um lastro de madeira destinado para o prédio onde serve como depósito para a merenda escolar da rede municipal deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 04/02/2009 | 350.00 | 00038824507468 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes da rede municipal de ensino das comunidades do sítio Palha para a sede deste município, para conclusão do ano letivo de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 04/02/2009 | 240.00 | 00005344141416 | LEANDRO BELO PEREIRA | Correspondente a concessão de 03 (três) diárias para custear despesas com transporte, hospedagem e alimentação, quando em viagem a cidade de Cajazeiras-PB, com finalidade de participar de um estágio na Junta de Serviço Militar no referido município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 04/02/2009 | 146.70 | 00004140597437 | FRANCINILDO LINHARES DE ARAGÃO | Correspondente aos serviços prestados na emissão de 978 cópias xerográficas e encadernações de documentos diversos destinados a esta edilicade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 04/02/2009 | 9587.06 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | Correspondente ao repasse em favor do Instituto de Previdência deste Município, relativo a parte empresa incidente sobre a folha de pagamento dos funcionários deste municipio concernente ao mês de Janeiro do corrente ano, conforme guia de recolhimento emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 04/02/2009 | 381.00 | 00017630355491 | FRANCISCA TERESINHA MAIA, S/N | Correspondente aos serviços prestados no fornecimento de salgadinhos para reuniões do secretariado deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 04/02/2009 | 515.00 | 00093730225472 | JOSÉ NOGUEIRA DO NASCIMENTO JÚNIOR | Correspondente aos serviços profissionais de consultoria tributária neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 04/02/2009 | 136.00 | 00072721570463 | JOÃO ALVES DE OLIVIERA | Correspondente ao fornecimento de butijões de gás de cozinha destinados para a sede da prefeitura municipal deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 04/02/2009 | 450.00 | 00006027336420 | GEORGE LÚCIO DA CUNHA | Correspondente aos serviços prestados na recuperação, concerto e pintura de arquivos de aço e birôs desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 05/02/2009 | 148.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Correspondente a tarifas de serviços bancários prestados a esta edilidade no mes corrente, debitado da conta conta PNAE - 5.376-7, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 06/02/2009 | 228.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Correspondente a tarifas de serviços bancários prestados a esta edilidade no mes corrente, debitado da conta conta 7.016-5 ISS, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 06/02/2009 | 2000.00 | 00079724850463 | ERIC ALVES MONTENEGRO | Correspondente aos seus honorários advocatícios prestados a esta edilidade, conforme contrato firmado entre as partes relativo ao mês de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 06/02/2009 | 5000.00 | 00001054474478 | LUCICLEIDE LIBERATO PEREIRA DUARTE | Correspondente aos seus serviços proficionais prestados junto a Receita Federal do Brasil, (INSS), Caixa Econômica Federal, (FGTS), regularização do Certificado do IPM, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 06/02/2009 | 560.00 | 00022581391472 | MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA | Correspondente a concessão de 02 (duas) diárias para deslocamento desta cidade ao Distrito Federal (Brasília) conforme requisição anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 06/02/2009 | 800.00 | 00009432280420 | GERMANO LACERDA DA CUNHA | Correspondente a concessão de 02 (duas) diárias para custear despesas com hospedagem e alimentação, quando em viagem a cidade de Brasília para resolver assuntos de interesse geral do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 06/02/2009 | 900.00 | 00031494196468 | Francisco Rodrigues Mendes | Correspondente aos serviços de capotaria (bancos e piso) no veículo Besta 12GS, placa MOE 4848 pertencente a secretaria de educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 06/02/2009 | 560.00 | 00013284665404 | ANA RITA TRIGUEIRO F. LINHARES | Correspondente a concessão de 02 (duas diárias) para deslocamento desta cidade ao Distrito Federal - (Brasília), conforme requisição anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 06/02/2009 | 130.00 | 07425976000155 | MICROTECH - Allysson Fabrício de Matos ME | Correspondente ao fornecimento de memória 512 MB DDR, destinada as atividades da Sec. de Saúde deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 09/02/2009 | 240.00 | 00007643837449 | ANTONIO JOSÉ DE ANDRADE | Correspondente aos serviços prestados na lavagem de carros pertencentes a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 10/02/2009 | 4628.51 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária parte empresa dos servidores lotados na Secretaria de Saúde desta edilidade com o INSS, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício, debitado na conta do FPM - 5.995-1, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/02/2009 | 7039.46 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste Município, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 10/02/2009 | 511.50 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos do servidor lotado na praça pública, como auxiliar de serviços gerais neste município, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 10/02/2009 | 692.67 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos do servidor lotado no Cemitério deste município, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 10/02/2009 | 440.44 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária parte empresa dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura desta edilidade com o INSS, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício, debitado na conta do FPM - 5.995-1, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/02/2009 | 3023.75 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos dos Concelheiros Tutelar deste município, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 10/02/2009 | 3771.52 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social deste município, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 10/02/2009 | 1075.38 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos dos servidores prestadores de serviços como Monitores do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 10/02/2009 | 828.10 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária parte empresa dos servidores lotados na Secretaria de Aação Social desta edilidade com o INSS, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício, debitado na conta do FPM - 5.995-1, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 10/02/2009 | 2919.23 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Agricultura deste município, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 10/02/2009 | 696.00 | 04532572000172 | CC INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA. | Correspondente ao fornecimento de materiais diversos para reposição em cumputadores da Secretaria de educação deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 10/02/2009 | 75.00 | 04069473000104 | POSTO DISTRITO INDUSTRIAL | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo alcool, destinado ao veículo celta de placa NNK 7559, locado a secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 10/02/2009 | 790.00 | 04532572000172 | CC INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA. | Correspondente aos serviços prestados na formatação e instalação em computadores, manuteção e limpeza em impressoras HP, manuteção e reparo em impressora LX, manutenção em monitores e formatação em CPUs da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 10/02/2009 | 1894.36 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária parte empresa dos servidores lotados na Secretaria de Educação - MDE e FUNDEB 40% desta edilidade com o INSS, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício, debitado na conta do FPM - 5.995-1, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 10/02/2009 | 558.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos da servidora lotada na Escola Municipal Francisca Ingraça da Conceição, como auxiliar de serviços neste município, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 10/02/2009 | 42512.70 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados no FUNDEB 40% deste município, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 10/02/2009 | 6921.76 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 10/02/2009 | 66633.44 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos dos Servidores do Magistérios FUNDEB 60% deste municìpio, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 10/02/2009 | 1532.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados no Centro de Multiplo Uso deste município, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 10/02/2009 | 1467.69 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos dos servidores contratados lotados na Secretaria de Educação - Creche Maria do Socorro Linhares deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 10/02/2009 | 16115.31 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito deste municpio, referente ao mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 10/02/2009 | 1753.22 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária parte empresa dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito desta edilidade com o INSS, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício, debitado na conta do FPM - 5.995-1, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pendente | PAGAMENTO DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 10/02/2009 | 39559.56 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao parcelamento de dívida deste Município junto ao INSS, debitado na conta 5.995-1 (FPM) no mês corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 10/02/2009 | 900.00 | 08519130000147 | O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO - José Alves Dantas - ME | Correspondente ao fornecimento de tintas e cimento destinados a Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/02/2009 | 2038.21 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Correspondente a contribuição em favor do PASEP relativo ao percentual da receita do FPM deste município na presente data debitado na referida conta no corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 10/02/2009 | 1149.65 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária parte empresa dos servidores lotados na Secretaria de Administração desta edilidade com o INSS, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício, debitado na conta do FPM - 5.995-1, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 10/02/2009 | 10660.47 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 10/02/2009 | 511.50 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos do servidor lotado na agencia dos correios deste município, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 10/02/2009 | 465.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos do servidor lotado na Junta de Serviços Militar deste Município, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 10/02/2009 | 2859.73 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Administração deste Município, relativo ao mês de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 10/02/2009 | 558.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Corrrespondente aos vencimentos da servidora estatutária lotada na Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 10/02/2009 | 2002.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos do Secretário de Turismo e Meio Ambiente deste Município, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 10/02/2009 | 308.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária parte empresa dos servidores lotados na Secretaria de Turismo e Meio Ambiente desta edilidade com o INSS, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício, debitado na conta do FPM - 5.995-1, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | PAB - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/02/2009 | 9191.50 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotado do PSF I (Casa de Saúde) deste município, relativo ao mes de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 10/02/2009 | 21043.55 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saúde deste Município, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/02/2009 | 1433.47 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos venciemntos dos servidores lotados no laborátório de analises clínicas deste município, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | PAB - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 10/02/2009 | 12786.47 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados no PSF II (Posto de Saúde), relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Pendente | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 10/02/2009 | 8134.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Pendente | Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 10/02/2009 | 2029.61 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados no Programa Agentes de Vigilância Ambiental deste Município, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | PAB - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 10/02/2009 | 8915.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados no PSF III deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 11/02/2009 | 110.00 | 07913264000185 | POSTO DE COMBUSTÍVEL PETROCENTER LTDA | Correspondente ao fornecimento de gasolina comum, destinada ao veiculo celta placa NNK 7559 locado a sec. de educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 11/02/2009 | 449.18 | 09611674000105 | MEDFARMA -Material Médico Hosp. e Farmac. LTDA EPP | Correspondente ao fornecimento de materiais hospitalares diversos, distinados ao Hospital Maternidade Secundina de Oliveira Maia deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Transferencias de Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 12/02/2009 | 120.00 | 00001951166400 | CLÍNICA DR. EMERSON PEREIRA | Correspondente a realização de exame de ultra-sonografia realizado em caráter de urgência no senhor Pedro Lócio da Cunha, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 12/02/2009 | 1555.00 | 12935052000309 | LOJAS VERONA - JS Tecidos LTDA. | Correspondente aos fornecimento de tecidos destinados as atividades do Hospital Maternidade Secundina de Oliveira Maia, neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 12/02/2009 | 543.00 | 24502742000183 | FARMEC - Produtos Farmacêuticos e Cirúrgicos LTDA. | Correspondente ao fornecimento de material farmacológico destinado a secretaria de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 12/02/2009 | 390.00 | 01770215000154 | FRANCISCO ALVES DA SILVA - Eletronsat | Correspondente aquisição de 06 (seis) estabilizadores distinados a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 12/02/2009 | 811.66 | 41144072000190 | J. R. HOTEL LTDA. | Correspondente a hospedagem do Senhor Prefeito GERMANO LACERDA DA CUNHA, em viagem a cidade de João Pessoa com a finalidade de tratar de assuntos inerentes a administração deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 16/02/2009 | 273.00 | 00054558913400 | SEBASTIANA ALVES LINHARES MAIA | Correspondente ao fornecimento de lanches e refeições para a equipe de contabilidade que prestam serviço a esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 16/02/2009 | 3702.42 | 00719682000197 | ANSEF -ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES DA FUNAI | Correspondente a contribuição deste município em favor da ANSEF - Associação Nacional dos Servidores da FUNAI, conforme débito automárico na conta do FPM - 5.995-1 no corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 16/02/2009 | 120.00 | 02214231000123 | FRANCISCA PAULA GOMES DOS SANTOS SILVA - ME | Correspondente a assinatura do sinal de internet via rádio destinado a Sede da Prefeitura Municipal deste município, no corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 16/02/2009 | 120.00 | 00076043398400 | GEIZIANE MAÉVIA REZENDE GUIMARÃES | Correspondente a locação de um prédio comercial localizado na rua Cônego José Viana, destinado ao depósito da merenda escolar da rede municipal de ensino deste município, relativo ao mês de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 16/02/2009 | 65.00 | 02214231000123 | FRANCISCA PAULA GOMES DOS SANTOS SILVA - ME | Correspondente a assinatura do sinal de internet via rádio destinado a secretaria de educação deste município, no corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 16/02/2009 | 1800.00 | 00006027336420 | GEORGE LÚCIO DA CUNHA | Correspondente aos serviços prestados na lanternagem, solda e pintura no veículo Besta GS de Placa nº MOE-4848 pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 16/02/2009 | 100.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | Correspondente a locação de prédio residencial localizado na Rua Salvador Lócio Cunha, destinado a sede de funcionamento do PEVA (Programa de Erradicação e Vigilância Ambiental) deste Município, relativo ao mês de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 16/02/2009 | 500.00 | 00009523467450 | ROSEMILSON SOARES GOMES | Correspondente aos serviços prestados como vigilante do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha, relativo ao mês de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 16/02/2009 | 500.00 | 00087362899491 | JOSÉ OLIETE DANTAS | Correspondente aos serviços prestados como vigilante do Hospital Dr. Germano Lacerda da Cunha, relativo ao mês de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 16/02/2009 | 120.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | Correspondente a locação de prédio residencial localizado na Rua Salvador Lócio Cunha, destinado a sede do Conselho Tutelar deste Município, relativo ao mês de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 16/02/2009 | 65.00 | 02214231000123 | FRANCISCA PAULA GOMES DOS SANTOS SILVA - ME | Correspondente a assinatura do sinal de internet via rádio destinado a secretaria de Saúde deste município, no corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 17/02/2009 | 280.00 | 00096694122420 | GEOSTON LÚCIO DA CUNHA | Correspondente a concessão de 07 (sete) diárias, sendo 02 (duas) para a cidade de Sousa, 03 (três) pra João Pessoa e 02 (duas) pra cidade de Campina Grande, todas como motorista transportando pacientes enfermos deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 17/02/2009 | 245.00 | 00033008418449 | ADERSON BATISTA GOMES e Outros | Correspondente a concessão de 08 (oito) diárias, sendo 01 (uma) para a cidade de Natal-RN, 03 (três) para João Pessoa e 04 (quatro) pra cidade de Campina Grande, todas como motorista transportando pacientes enfermos deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 17/02/2009 | 650.00 | 00006786642420 | JOÃO ALVES NETO | Correspondente aos serviços prestados no conserto de suspensão dianteira, embuchamento e serviços de rodas na ambulância Saveiro de placa nº MOQ-2453 da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 17/02/2009 | 850.00 | 00006786642420 | JOÃO ALVES NETO | Correspondente aos serviços prestados no conserto de suspensão e caixa de marcha da ambulância Parati de placa nº MOI-3183 da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 17/02/2009 | 640.00 | 07360994000104 | ROSANGELA JALES L. DE ALMEIDA-ME -Gladson Calçados | Correspondente ao fornecimento de chuteiras, bolas de futbol e pares de meia destinados aos alunos do ensino fundamental de escolas da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 18/02/2009 | 500.00 | 00096780509434 | FRANCISCO JOSÉ MARCOLINO NETO | Correspondente aos serviços profissionais na manutenção da parte hidráulica da Escola Mun. Raimundo Severino , neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 18/02/2009 | 1237.11 | 00003808668466 | MARCOS SANTÍDIO DE ASSIS GALVÃO | Correspondente aos serviços de instalação de 04 (quatro) centrais de Ar-condicionado para esta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 18/02/2009 | 500.00 | 00000770703488 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | Correspondente aos serviços de conserto de portas e fechaduras da sede desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 18/02/2009 | 194.00 | 00014090660459 | DAMIÃO FERREIRA DE AZEVEDO | Correspondente aos serviços prestados em viagens com pessoas carentes e doentes deste município as cidades de: Catolé do Rocha e Sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Pendente | Manter as Atividades Festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 18/02/2009 | 150.00 | 00009724228460 | JOSÉ BATISTA GOMES NETO | Correspondente a uma ajuda financeira destinada ao BLOCO "OS PLAYS" para participar das festividades carnavalescas do ano de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Pendente | Manter as Atividades Festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 18/02/2009 | 150.00 | 00005997331440 | Francisco das Chagas da Silva | Correspondente a ajuda financeira destinada ao Bloco "JUVENTUDE 40 GRAUS", para participar das festividades carnavalescas do ano de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Pendente | Manter as Atividades Festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 18/02/2009 | 150.00 | 00003171315408 | RITA LOURENÇO DOS SANTOS | Correspondente a ajuda financeira destinada ao Bloco "OS PERDIDOS DA NOITE", para participar das festividades carnavalescas do ano de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Pendente | Manter as Atividades Festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 18/02/2009 | 150.00 | 00009610890407 | FRANCYELLY GARCIA DA SILVA | Correspondente a uma ajuda financeira destinada ao BLOCO CARNAVESCO OS PAPUDINHOS, para participar das festividades carnavalescas do ano de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Pendente | Manter as Atividades Festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 18/02/2009 | 150.00 | 00008737336495 | HANSY DAVERSON PEREIRA DE ALMEIDA | Correspondente a ajuda financeira destinada ao "BLOCO DO MUÍDO", para participar das festividades carnavalescas do ano de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Pendente | Manter as Atividades Festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 18/02/2009 | 150.00 | 00096930764434 | FRANCISCA ROGÉRIA JALES LEÃO | Correspondente a uma ajuda financeira destinada ao BLOCO FARRA-AUÊ para participar das festividades carnavalescas do ano de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Pendente | Manter as Atividades Festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 18/02/2009 | 150.00 | 00009172117400 | FLAVIANA FARIAS DOS SANTOS | Correspondente a ajuda financeira destinada ao Bloco "ANJOS DA FOLIA", para participar das festividades carnavalescas do ano de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Pendente | Manter as Atividades Festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 18/02/2009 | 150.00 | 00001992374414 | FRANCISCA SIMONE TARGINO DA SILVA | Correspondente a uma ajuda financeira destinada ao BLOCO QUEIRA EU!, para participar das festividades carnavalescas do ano de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Pendente | Manter as Atividades Festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 18/02/2009 | 150.00 | 00004484708450 | KAL MAX ANGELO BRAGA DA SILVA | Correspondente a ajuda financeira destinada ao "BLOCO FARRADA", para participar das festividades carnavalescas do ano de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Pendente | Manter as Atividades Festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 18/02/2009 | 150.00 | 00007967698428 | FRANCISCO BRUNO BEZERRA DOS SANTOS | Correspondente a uma ajuda financeira destinada ao BLOCO CARNAVALESCO "JÁ TÔ BELEZA", para participar das festividades carnavalescas do ano de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Pendente | Manter as Atividades Festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 18/02/2009 | 150.00 | 00000895974436 | FRANSUILDO MAIA DA SILVA SANTOS | Correspondente a ajuda financeira destinada ao Bloco "PIRATAS E SEREIAS", para participar das festividades carnavalescas do ano de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Pendente | Manter as Atividades Festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 18/02/2009 | 150.00 | 00007290126467 | JOÃO BONIFÁCIO DE ALMEIDA | Correspondente a uma ajuda financeira destinada ao BLOCO OS SAFADÕES, para participar das festividades carnavalescas do ano de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Pendente | Manter as Atividades Festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 18/02/2009 | 150.00 | 00002827146428 | GLAUCO LINHARES GUIMARÃES | Correspondente a uma ajuda financeira destinada ao BLOCO CARNAVALESCO OS NORMAIS, para participar das festividades carnavalescas do ano de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Pendente | Manter as Atividades Festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 18/02/2009 | 150.00 | 00027986662875 | FRANCISCO DAS CHAGAS LUCENA DE ARAÚJO | Correspondente a uma ajuda financeira destinada ao BLOCO CARNAVALESCO PEGAÇÃO, para participar das festividades carnavalescas do ano de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Pendente | Manter as Atividades Festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 18/02/2009 | 150.00 | 00007260337400 | EDSON KETSON ALVES LINHARES | Correspondente a uma ajuda financeira destinada ao BLOCO A TURMA D. BAIXO, para participar das festividades carnavalescas do ano de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Pendente | Manter as Atividades Festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 18/02/2009 | 150.00 | 00007399000484 | JETULIO LACERDA MEDEIROS | Correspondente a uma ajuda financeira destinada ao BLOCO CARNAVALESCO LOUK'S POR CARNAVAL, para participar das festividades carnavalescas do ano de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Pendente | Manter as Atividades Festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 18/02/2009 | 150.00 | 00009602572418 | JESSICA KARINE ANDRADE DE LIRA | Correspondente a uma ajuda financeira destinada ao BLOCO CARNAVALESCO MÁRFIA PINK, para participar das festividades carnavalescas do ano de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Pendente | Manter as Atividades Festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/02/2009 | 150.00 | 00002491822466 | MARIA VILANEIDE DANTAS | Correspondente a uma ajuda financeira destinada ao BLOCO CARNAVALESCO BEBER CAIR E LEVANTAR, para participar das festividades carnavalescas do ano de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/02/2009 | 210.00 | 07913264000185 | POSTO DE COMBUSTÍVEL PETROCENTER LTDA | Correspondente ao fornecimento de gasolina comum, destinada ao veiculo Ambulancia Saveiro placa MOQ 2453, pertencente a esta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/02/2009 | 200.00 | 00058853081449 | JOSÉ CARLOS NOGUEIRA NÓBREGA | Correspondente a uma ajuda financeira para trataamento de saúde na cidade de João Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/02/2009 | 27.98 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Correspondente a contribuição em favor do PASEP relativo ao percentual da receita do FUNDO ESPECIAL deste município do dia 20/02/2009, debitado na referida conta no corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/02/2009 | 230.73 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Correspondente a contribuição em favor do Pasep, relativo ao percentual da receita do FPM deste município, debitado no dia 20/02/2009 na referida conta, no corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/02/2009 | 9443.17 | 00360305073250 | Caixa Econômica Federal | Correspondente a contribuição em favor do FGTS dos servidores deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/02/2009 | 150.00 | 00006002424474 | NEUMA LINHARES MAIA AZEVEDO | Correspondente a locação de prédio comercial localizado à Rua João Agripino de Vasconcelo Maia, destinado ao Telecentro deste município, referente ao mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 23/02/2009 | 1350.00 | 00042334632449 | LEOZITO DANTAS DE ANDRADE | Correspondente aos serviços profissionais prestados como pedreiro na Escola Municipal Raimundo Severino, neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 23/02/2009 | 600.00 | 00006549968496 | JOSÉ SÉRGIO GOMES PEREIRA | Correspondente aos serviços prestados como ajudante de pedreiro na Escola Municipal Raimundo Severino, neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 23/02/2009 | 250.00 | 00006619530419 | FRANCINALDO FERREIRA DANTAS DE ANDRADE | Correspondente aos serviços de pintura e conserto no telhado do prédio onde funciona o depósito de armazenamento da merenda escolar deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 23/02/2009 | 600.00 | 00072721480472 | RONALDO VIEIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como ajudante de pedreiro na Escola Municipal Raimundo Severino, neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000282009 | 0000223 | 23/02/2009 | 1600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Correspondente a locação de softwares de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública e Folha de Pagamento, Planejamento e Frota, relativo ao mês de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | P S B - Saúde Bocal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 23/02/2009 | 259.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | Correspondente ao fornecimento de odontológico destinado a Secretaria de Saúde - PSFs deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 23/02/2009 | 340.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA. | Correspondente ao fornecimento de peças de carro destinadas ao veículo ambulância Ducato da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 24/02/2009 | 150.00 | 00001020142480 | GERALDA ALVES DA SILVA | Correspondente a uma ajuda financeira concedioda por esta prefeitura, para realização de tratamento de saúde, por ser pessoa carente e doente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Pendente | Manter os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 24/02/2009 | 240.00 | 03593915000146 | LOJÃO AGROPECUÁRIO - Damião Caetano da Silva | Correspondente ao fornecimento de 30 (trinta) pares de luvas, destinadas a Secretaria de Infra-Estrutura deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 24/02/2009 | 2058.00 | 08519130000147 | O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO - José Alves Dantas - ME | Correspondente ao fornecimento de tintas destinadas a pintura de carteiras e birôs da escolas da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000052009 | 0000234 | 26/02/2009 | 2030.00 | 08702166000161 | JOSINALDO DA ROCHA ALMEIDA - Art Grafico | Correspondente a confecção de Camisetas para fardamento destinadas a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 27/02/2009 | 540.00 | 12612495000199 | PARAUTO - Dsitribuidora de Peças LTDA. | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas ao veículo Besta de placa MOE-4848, pertencente a Sec. de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 27/02/2009 | 40.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | Correspondente aos serviços mecânicos especializados realizados no veículo Besta, pertencente a secretaria de educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022009 | 0000276 | 27/02/2009 | 3600.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | Correspondente a locação de 02 (dois) veículos classe B, completos, com KM livre e seguro total garantido, destinados as atividades da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000284 | 27/02/2009 | 2466.54 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo, gasolina aditivada e óleo diesel destinado aos veiculo lotados na Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 27/02/2009 | 721.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Correspondente a juros sobre saldos devedores debitado na conta do FPM - 5.995-1 deste município no corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 27/02/2009 | 1.03 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Correspondente a contribuição em favor do Pasep, relativo ao percentual da receita do ICMS DESONERAÇÃO deste município, debitado no dia 27/02/2009 na referida conta, no corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 27/02/2009 | 629.42 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Correspondente a contribuição em favor do Pasep, relativo ao percentual da receita do FPM deste município, debitado no dia 27/02/2009 na referida conta, no corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000272009 | 0000239 | 27/02/2009 | 6000.00 | 09455693000181 | ACONJUR - Assessoria Contábil e Jurídica | Correspondente ao contrato firmado para execução dos registros contábeis, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 27/02/2009 | 665.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Correspondente aos serviços proficionais prestados na Assessoria, Elaboração e Acompanhamento de Projetos deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Pendente | Manter as Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 27/02/2009 | 3000.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente a Mandato Judicial de Bloqueio nº 100/2008, conforme processo nº 023819990161300-3 do INSS contra este município, que será debitado na conta 5.995-1 (FPM) no corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Pendente | Manter as Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 27/02/2009 | 5000.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Correspondente a Mandato Judicial nº 02/2009, conforme processo nº 0708.2003.016.13.00-6 movido pela senhora MARIA CAETANO DE BRITO contra este município, que será debitado na conta 5.995-1 (FPM) no corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 27/02/2009 | 2000.00 | 00079724850463 | ERIC ALVES MONTENEGRO | Correspondente aos seus honorários advocatícios prestados a esta edilidade, conforme contrato firmado entre as partes relativo ao mês de fevereiro] de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000286 | 27/02/2009 | 1678.22 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo, Gasolina Aditivada e Óleo Diesel, destinado aos veículos lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 27/02/2009 | 5850.00 | 00069154708400 | JANE ALCIBERTO CAVALCANTE NUNES | Correspondente a locação de veículo Mercedes Bens 1113 caçamba placa KMB-8104 de sua propriedade para transportar cargas de resíduos sólidos da zona urbana deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 27/02/2009 | 750.00 | 06008005000147 | TRIUNFO - Equipamentos e Refrigeração LTDA EPP | Correspondente a aquisição de 04 (quatro) ventiladores, 03 (três) garrafas témicas e 01 (um) porta quardanapos destinados ao Hospital Maternidade Secundina de Oliveira Maia, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 27/02/2009 | 2054.70 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas aos veículos Ambulância Ducato (placa MOD 8938), Parati (placa MOI 3183) e Saveiro (placa MOQ 2453), pertecentes a sec. de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 27/02/2009 | 315.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | Correspondente aos serviços mecânicos especializados realizados nos veiculos Parati (placa MOI 3183) e Saveiro (placa MOQ 2453), pertecentes a sec. de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 27/02/2009 | 1400.00 | 00002504143419 | CLEITOM JACOME DA COSTA | Correspondente a produtividade médica na função de médico hospitalar, no Hospital Maternidade Secundina de Oliveira Maia neste município, referente ao mês de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000285 | 27/02/2009 | 1188.95 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo, óleo diesel destinado aos trator de pneu ford, lotados na Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000283 | 27/02/2009 | 7344.29 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo gasolina aditivada, óleo diesel e alcool hidratado, destinados aos veículos lotados na Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022009 | 0000275 | 27/02/2009 | 3600.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | Correspondente a locação de 02 (dois) veículos classe B, completos, com KM livre e seguro total garantido, destinados as atividades da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 27/02/2009 | 80.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Correspondente aos serviços prestados de alinhamento e cambagem realizados na Ambulância Ducato de Placa nº MOD-8938, lotada na Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 27/02/2009 | 288.10 | 08993326000179 | FRANCINALDO FERREIRA DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios e água mineral, destinados a Casa de Saúde, Secretaria de Saúde e PSF II e III deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 02/03/2009 | 2604.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos do Secretário de Turismo e Meio Ambiente deste Município, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 02/03/2009 | 3399.73 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Agricultura deste município, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/03/2009 | 3482.50 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social deste município, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 02/03/2009 | 3179.52 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos dos Concelheiros Tutelar deste município, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 02/03/2009 | 930.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos dos servidores prestadores de serviços como Monitores do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, deste município, relativo ao mês de Março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 02/03/2009 | 145.38 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao Salário Familia dos Servidores lotados na Secretaria de Ação Social, Conselho Tutelar e PETI, deste município, relativo a folha de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/03/2009 | 120.00 | 07761245000180 | Clínica Oitava Rosado - E. S. Serv. Médicos LTDA | Correspondente a exame médico (ecocardiograma) realizado na Sra. Neuza Batista. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 02/03/2009 | 275.00 | 07913264000185 | POSTO DE COMBUSTÍVEL PETROCENTER LTDA | Correspondente ao fornecimento de gasolina comum, destinada ao veiculo fiat pertencente a secretaria de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 02/03/2009 | 21896.90 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saúde deste Município, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 02/03/2009 | 1433.47 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos venciemntos dos servidores lotados no laborátório de analises clínicas deste município, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 02/03/2009 | 193.84 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao Salário Familia dos Servidores lotados na Secretaria de Saúde deste município, relativo a folha de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Pendente | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/03/2009 | 8134.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 02/03/2009 | 300.00 | 70052311000180 | Drogaria Renato II - L.L. Paiva Cavalcante - EPP | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a secretaria de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 02/03/2009 | 8400.00 | 00096936762468 | GERMANO LACERDA DA CUNHA FILHO | Correspondente a produtividade médica no Hospital Maternidade, Secundina de Oliveira Maia neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Pendente | Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 02/03/2009 | 1860.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados no Programa Agentes de Vigilância Ambiental deste Município, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | PAB - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/03/2009 | 9933.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotado do PSF I (Casa de Saúde) deste município, relativo ao mes de Março do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 02/03/2009 | 4200.00 | 00000972214496 | ELAINE CATARINE FERNANDES SALVIANO | Correspondente a produtividade médica no Hospital Maternidade, Secundina de Oliveira Maia neste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | PAB - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 02/03/2009 | 12786.47 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados no PSF II (Posto de Saúde), relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | PAB - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 02/03/2009 | 9656.50 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados no PSF III deste município, relativo ao mês de Março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 02/03/2009 | 7084.48 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste Município, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 02/03/2009 | 511.50 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos do servidor lotado na praça pública, como auxiliar de serviços gerais neste município, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 02/03/2009 | 465.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos do servidor lotado no Cemitério deste município, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 02/03/2009 | 72.69 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao Salário Familia dos Servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste município, relativo a folha de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 02/03/2009 | 440.00 | 00000770703488 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | Correspondente aos serviços de carpintaria realizados na reforma do carroção do trator, e confecção de caixotes para lixo, destinados a esta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 02/03/2009 | 24.23 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao Salário Familia dos Servidores lotados na Secretaria de Saúde - PSF II deste município, relativo a folha de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 02/03/2009 | 16170.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito deste municpio, referente ao mês de Março do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 02/03/2009 | 149.38 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao Salário Familia dos Servidores lotados no Gabinete do Prefeito deste município, relativo a folha de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 02/03/2009 | 60.00 | 00360305073250 | Caixa Econômica Federal | Correspondente a tarifa de publicação no Diário Oficial da União referente à alteração de contrapartida deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/03/2009 | 11802.96 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 02/03/2009 | 558.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Corrrespondente aos vencimentos da servidora estatutária lotada na Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de Março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 02/03/2009 | 511.50 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos do servidor lotado na agencia dos correios deste município, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 02/03/2009 | 465.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos do servidor lotado na Junta de Serviços Militar deste Município, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 02/03/2009 | 2115.75 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Administração deste Município, relativo ao mês de Março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 02/03/2009 | 96.92 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao Salário Familia dos Servidores lotados na Secretaria de Administração deste município, relativo a folha de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 02/03/2009 | 1409.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente a fatura de conta da central telefonica nº 3447-1056 localizada na sede desta edilidade, relativo ao mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 02/03/2009 | 780.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios - CNM | Correspondente a contribuição em favor da Confederação Nacional dos Municípios - CNM - debitado na conta do FPM deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 02/03/2009 | 2080.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente a fatura de conta da central telefonica nº 3447-1056 localizada na sede desta edilidade, relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | P N A E - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 02/03/2009 | 5121.60 | 10328736000147 | SEVERINA MARTINS MINIMERCADOS - ME | Correspondente ao fornecimento de generos alimentícios destinados a mernda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 02/03/2009 | 7216.98 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | P E J A - Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 02/03/2009 | 465.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos da referida servidora lotana na Secretaria de Educação - EJA, como professora neste município, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 02/03/2009 | 1575.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos dos servidores contratados lotados na Secretaria de Educação - Creche Maria do Socorro Linhares deste município, relativo ao mês de Março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 02/03/2009 | 1760.46 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados no Centro de Multiplo Uso deste município, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 02/03/2009 | 77946.48 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos dos Servidores do Magistérios FUNDEB 60% deste municìpio, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 02/03/2009 | 42166.09 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados no FUNDEB 40% deste município, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 02/03/2009 | 121.15 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao Salário Familia dos Servidores lotados na Secretaria de Educação - MDE, deste município, relativo a folha de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 02/03/2009 | 350.00 | 00076043517434 | Franceide Aires Dantas | Correspondente aos serviços prestados na entrega de merenda escolar, nas escolas da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000032009 | 0000342 | 03/03/2009 | 10749.55 | 24105306000170 | Papelaria David - Geraldo David da Silva - EPP | Correspondente ao fornecimento de material escolar, destinado a secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 03/03/2009 | 4.00 | 34028316082320 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | Correspondente a serviços postais prestados a esta edilidade durante o mês de março de 2009, debitado na conta do FPM deste município, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 03/03/2009 | 1700.00 | 35504364000193 | Loja dos Pneus - Divaniz R. de Almeida | Correspondente ao fornecimento de 02 (dois) pneus, 02 (duas) câmaras de ar e 02 (dois) protetores de pneu, destinados ao Veículo Trator, pertencente a Sec. de Infra-Estrutura deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 04/03/2009 | 300.00 | 00003112409418 | Maria de Fátima Ferreira Jales | Correspondente ao pagamento de 06 (seis) plantões como auxiliar de enfermagem na casa de saúde deste município, durante o mês de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 05/03/2009 | 11.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Correspondente a tarifa bancária de sustação, debitada na conta 5.996-X (INCRA) no corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 05/03/2009 | 140.00 | 00029299254850 | Geraldo Saraiva | Correspondente a concessão de 04 (quatro) diárias para custear despesas, sendo 02 (duas) para a cidade de Sousa e 02 (duas) para a cidade de Campina Grande, com finalidade de transportar pessoas doentes para realização de tratamento de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 05/03/2009 | 0.13 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Correspondente a contribuição em favor do Pasep, relativo ao percentual da receita do ITR deste município, debitado no dia 05/03/2009 na referida conta, no corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 05/03/2009 | 400.00 | 00002712831497 | Luis Dantas de Andrade | Correspondente a locação de um imóvel localizado a Rua Fco. Batista dos Santos,destinado ao alojamento do Contador e dos auxiliares de contabilidade deste município, referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 06/03/2009 | 12.00 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Correspondente a contribuição em favor do Pasep deste município, debitado na conta CFM, no corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 06/03/2009 | 80.00 | 00076843882404 | Rômulo César Ferreira | Correspondente aos serviços prestados no conserto das portas do almoxarifado desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 06/03/2009 | 13666.83 | 00360305073250 | Caixa Econômica Federal | Correspondente a contribuição em favor do FGTS dos servidores deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 06/03/2009 | 16223.94 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente a quitação de débito desta edilidade com o INSS relativo aos meses de novembro e dezembro de 2007 e de Janeiro a novembro de 2008, deste município, conforme guias de recolhimento anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 06/03/2009 | 64.00 | 00096705779420 | Damião Militão da Silva | Correspondente ao fornecimento de 08 (oito) cargas d'agua destinadas ao abastecimento da Escola Municipal Francisco da Cunha, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 06/03/2009 | 131.06 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao Salário Familia dos Servidores lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, relativo a folha do mês de Março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 06/03/2009 | 125.15 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao Salário Familia dos Servidores lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, relativo a folha do mês de Março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 06/03/2009 | 310.00 | 00005563053458 | Josifran Rafael da Silva | Correspondente aos serviços de limpeza e conservação da Escola Municipal Dr. Genival Lacerda da Cunha, na comunidade de Riacho do Meio, na zona rural deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 06/03/2009 | 135.00 | 00014090660459 | DAMIÃO FERREIRA DE AZEVEDO | Correspondente aos serviços prestados em viagens com pessoas doentes deste município durante o mês de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Pendente | Manter os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 06/03/2009 | 12486.80 | 00076030520415 | AGENOR FRANCISCO DANTAS E OUTROS | Correspondente a folha de pagamento dos Diaristas lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao período de 01 à 28 de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Pendente | Manter os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 09/03/2009 | 60.00 | 00098041460453 | José Valdemiro | Correspondente ao pagamento de 03 (três) diárias de serviços prestados como diarista na limpeza e coleta de resíduos nas ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Pendente | Manter os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 09/03/2009 | 52.00 | 00096981393468 | Jucelino Pereira Soares de Brito | Correspondente aos serviços prestados na reposição de peças no veículo trator e vulcanização em pneus do mesmo, pertencente a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 09/03/2009 | 150.00 | 00046099360468 | Josefa Ferreira da Cruz | Correspondente a uma ajuda financeira concedida por esta prefeitura, para realização de tratamento de saúde na cidade de João Pessoa, por tratar-se de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 09/03/2009 | 300.70 | 00037440264770 | Joaquina Saldanha Fernandes | Correspondente a uma ajuda financeira concedida por esta prefeitura para realização de tratamento de saúde na cidade de João Pessoa, por tratar-se de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 09/03/2009 | 1200.00 | 00072722282453 | Francisco de Souza | Correspondente aos serviços realizados em veículo próprio, tipo Trator Ford, no corte de terras pertencentes a 51 (cinquenta e um) agricultores carentes deste município, conforme relação em anexo,sendo 17 horas de serviço realizado neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 09/03/2009 | 260.10 | 02361253000116 | Granja Galeto Dois Irmão -Mª de Fátima C. da Silva | Correspondente ao fornecimento de 52.002 Kg de frango abatido, destinado a Casa de Saúde e maternidade Secundina de O. Maia, neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 09/03/2009 | 40.00 | 41117755000158 | POLIAUTO - Walter Nóbrega | Correspondente aos serviços de lavagem completa realizada no veículo ambulancia Ducato, pertencente a Sec. de Saúde deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 09/03/2009 | 721.00 | 00005563248461 | Érica Laiana Fernandes de Medeiros | Correspondente ao fornecimento de lanches e salgados para os professores da rede municipal de ensino durante treinamento pedagógico realizado neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 09/03/2009 | 200.00 | 00087346656415 | Aurenice Etelvina dos Santos | Correspondente aos serviços prestados na limpeza da delegacia de polícia nos mêses de Janeiro e Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 09/03/2009 | 55.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI - JL Serv. de Informática - EPP | Correspondente ao forneciemnto de um cartucho para impressora desta secretaria, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 10/03/2009 | 5448.40 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente a Contribuição previdenciária com o INSS parte empresa relativo aos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, Sec. de Administração, Infra Estrutura, Agricultura e Meio Ambiente deste município, referente a folha de pagamento do mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 10/03/2009 | 39.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a pagamento de fatura de serviços de energia elétrica de imóvel locado a esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 10/03/2009 | 52.50 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | Correspondente ao pagamento de fatura de fornecimento de água destinada a imóvel locado a esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 10/03/2009 | 764.50 | 00013219340415 | Maria do Socorro Pereira | Correspondente ao fornecimento de refeições destinadas ao contador e auxiliares de contabilidade deste município, durante o mês de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 10/03/2009 | 630.00 | 00004140597437 | FRANCINILDO LINHARES DE ARAGÃO | Correspondente a serviços xerográficos, encadernação, cartões de visita, gravação de CD/DVD, faixas, digitações, etc., destinados a Sec. de Educação, Saúde e Administração deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/03/2009 | 150.00 | 00076043398400 | GEIZIANE MAÉVIA REZENDE GUIMARÃES | Correspondente a locação de um prédio comercial localizado na Rua Coronel Sérgio Maia, destinado ao funcionamento de um depósito de armazenamento de diversos materiais pertencentes a esta Edilidade, referente ao mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 10/03/2009 | 120.00 | 02214231000123 | FRANCISCA PAULA GOMES DOS SANTOS SILVA - ME | Correspondente a assinatura do sinal de internet via rádio destinado a secretaria de Administração deste município, no corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/03/2009 | 8720.56 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | Correspondente ao repasse em favor do Instituto de Previdência deste Município, relativo a parte empresa incidente sobre a folha de pagamento dos funcionários deste municipio relativo ao mês de Fevereiro do corrente ano, conforme guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 10/03/2009 | 1249.71 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Correspondente a contribuição em favor do PASEP relativo ao percentual da receita do FPM deste município debitado na referida conta no corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pendente | PAGAMENTO DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 10/03/2009 | 23317.38 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao parcelamento de dívida deste Município junto ao INSS, debitado na conta FPM no mês corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/03/2009 | 3000.00 | 09115130000144 | MULT-SAI -Multi Serviços, Asses. a Infor. LTDA-EPP | Correspondente aos serviços prestados de consultoria institucional por ocasião da instação da gestão do período 2009 a 2012 durante o mês de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032009 | 0000376 | 10/03/2009 | 296.90 | 24105306000170 | Papelaria David - Geraldo David da Silva - EPP | Correspondente ao fornecimento de material de expediente, destinado a manuteção da Secretaria de Finanças deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 10/03/2009 | 1573.65 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente a Contribuição previdenciária com o INSS parte empresa relativo aos servidores lotados na Secretariade Educação - MDE, deste município, referente a folha de pagamento do mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 10/03/2009 | 2705.72 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente a Contribuição previdenciária com o INSS parte empresa relativo aos servidores lotados na Secretariade Educação - FUNDEB 40% e 60%, deste município, referente a folha de pagamento do mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032009 | 0000374 | 10/03/2009 | 3496.40 | 24105306000170 | Papelaria David - Geraldo David da Silva - EPP | Correspondente ao fornecimento de material de expediente, destinado a Secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 10/03/2009 | 150.00 | 00006002424474 | NEUMA LINHARES MAIA AZEVEDO | Correspondente a locação de prédio comercial localizado à Rua João Agripino de vasconcelo Maia, destinado ao Telecentro deste município, referente ao mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 10/03/2009 | 960.30 | 00051373904615 | José Jorge Cavalcante Filho | Correspondente aos serviços prestados em viagens em veículo de sua propriedade a serviço da secretaria de Educação deste município, referente aos mêses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 10/03/2009 | 500.00 | 00095020071404 | Manoel de Araújo Vieira | Correspondente aos serviços prestados no conserto e manutenção de ventiladores pertencentes a Sec. de Educação deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 10/03/2009 | 582.00 | 08406226000107 | ARTSIGNS - Paulo Iran R. dos Santos | Correspondente a confecção de adesivos para padronização do veículo Besta, pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 10/03/2009 | 11126.52 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | Correspondente ao repasse em favor do Instituto de Previdência deste Município, relativo a parte empresa incidente sobre a folha de pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% deste municipio relativo ao mês de Fevereiro do corrente ano, conforme guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 10/03/2009 | 5966.51 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | Correspondente ao repasse em favor do Instituto de Previdência deste Município, relativo a parte empresa incidente sobre a folha de pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40% deste municipio relativo ao mês de Fevereiro do corrente ano, conforme guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 10/03/2009 | 65.00 | 02214231000123 | FRANCISCA PAULA GOMES DOS SANTOS SILVA - ME | Correspondente a assinatura do sinal de internet via rádio destinado a secretaria de Educação deste município, no corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/03/2009 | 243.15 | 05621913000149 | New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME | Correspondente ao fornecimento de material de expediente, destinados a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 10/03/2009 | 6502.20 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente a Contribuição previdenciária com o INSS parte empresa relativo aos servidores lotados na Secretariade Saúde deste município, referente a folha de pagamento do mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 10/03/2009 | 3100.00 | 00003821670401 | VENCESLAU LINHARES DE MEDEIROS | Correspondente ao fornecimento de 258,33kg de carne bovina destinado a casa de saúde deste município, referente ao período de janeiro a fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032009 | 0000375 | 10/03/2009 | 1424.00 | 24105306000170 | Papelaria David - Geraldo David da Silva - EPP | Correspondente ao fornecimento de material de expediente, destinado a Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 10/03/2009 | 109.75 | 07913264000185 | POSTO DE COMBUSTÍVEL PETROCENTER LTDA | Correspondente ao fornecimento de gasolina comum, destinada ao veiculo Fiat Uno pertencente a Sec. de Saúde deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 10/03/2009 | 1358.00 | 08406226000107 | ARTSIGNS - Paulo Iran R. dos Santos | Correspondente a confecção de adesivos para padronização de 03 (três) ambulâncias da Sec. de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 10/03/2009 | 100.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | Correspondente a locação de prédio residencial localizado na Rua Salvador Lócio Cunha, destinado a sede do PEVA (Programa de Erradicação e Vigilância Ambiental) deste Município, relativo ao mês de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/03/2009 | 200.00 | 00096930764434 | FRANCISCA ROGÉRIA JALES LEÃO | Correspondente ao pagamento de 04 (quatro) plantões como auxiliar de Enfermagem nos dias 05, 12, 19 e 26 de fevereiro, na casa de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 10/03/2009 | 500.00 | 00005974868404 | Gerri Edcley Fernandes Germano | Correspondente aos serviços prestados na função de vigilante do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha, referente ao mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/03/2009 | 65.00 | 02214231000123 | FRANCISCA PAULA GOMES DOS SANTOS SILVA - ME | Correspondente a assinatura do sinal de internet via rádio destinado a secretaria de saúde deste município, no corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 10/03/2009 | 500.00 | 00087362899491 | JOSÉ OLIETE DANTAS | Correspondente aos serviços prestados como vigilante do Hospital Dr. Germano Lacerda da Cunha, relativo ao mês de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Pendente | Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 10/03/2009 | 169.61 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente ao Salário Familia dos Servidores lotados na Secretaria de Saúde - PEVA deste município, relativo a folha de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 10/03/2009 | 465.00 | 00040679039449 | Domineu Nogueira de Faria | Correspondente aos serviços profissionais prestados de Assessoria na elaboração de Projetos Técnicos para a Sec. de Agricultura e Recursos Hídricos deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/03/2009 | 1201.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente a Contribuição previdenciária com o INSS parte empresa relativo aos servidores lotados na Secretariade Ação Social deste município, referente a folha de pagamento do mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 10/03/2009 | 120.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | Correspondente a locação de prédio residencial localizado na Rua Salvador Lócio Cunha, destinado a sede do Conselho Tutelar deste Município, relativo ao mês de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 10/03/2009 | 200.00 | 00006040010452 | CÍCERO DELFINO DA SILVA NETO | Correspondente a ajuda financeira para custeio de passagens para a cidade de Sousa-PB para realizar tratamento de saúde (hemodiálese). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 10/03/2009 | 350.00 | 01393857000181 | Evandir Linhares de Andrade - Mat. de Construção | Correspondente ao fornecimento de tintas destinadas as atividades da secretaria de Infra-Estrutura deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 11/03/2009 | 800.00 | 00047305681172 | Josildo Fernades Suassuna | Correspondente aps serviços de reparo no caçalmento das Ruas Hostilho Coriolando de Andrade, João Amâncio e Alcindo Olpímpio Maia, neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 11/03/2009 | 90.00 | 00016223020449 | GERALDA PEREIRA DA CUNHA SOUSA | Correspondente a concessão de 01 (uma) diária para custear despesas com deslocamento a cidade de Pombal, com finalidade de resolver assuntos de interesse desta secretaria junto a Caixa Econômica Federal, a qual é agência deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 11/03/2009 | 1195.00 | 01422859000232 | Funerária Santa Clara-Samarone D. de Medeiros ME | Correspondente ao fornecimento de 03 (três) urnas funerárias, velas e etc., concedido por esta prefeitura, a pessoas carentes deste Município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 11/03/2009 | 6405.00 | 08601445000139 | A.P. DE AZEVÊDO | Correspondente a aquisição de carteiras escolares destinadas as escolas da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 11/03/2009 | 900.00 | 00006027336420 | GEORGE LÚCIO DA CUNHA | Correspondente aos serviços de solda e pintura das camas e macas da casa de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 11/03/2009 | 315.00 | 00096694122420 | GEOSTON LÚCIO DA CUNHA | Correspondente a concessão de 06 (seis) diárias, sendo 04 (quatro) para a cidade de João Pessoa, e 02 (duas) para cidade de Campina Grande, todas como motorista transportando pacientes enfermos deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 11/03/2009 | 4200.00 | 00018854940410 | FERNANDO LUIZ GOMES DE CARVALHO e Outros | Correspondente a produtividade médica no Hospital e Maternidade, Secundina de Oliveira Maia neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 11/03/2009 | 2800.00 | 00002447164475 | OZAEL JALES DINIZ FILHO | Correspondente a produtividade médica no Hospital Maternidade Secundina de Oliveira Maia neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 11/03/2009 | 1767.50 | 01142517000188 | Gráfica Dois Estados - Mozaniel da Silva Alencar | Correspondente ao fornecimento de material gráfico destinado as atividades da Sec. de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 11/03/2009 | 960.00 | 01142517000188 | Gráfica Dois Estados - Mozaniel da Silva Alencar | Correspondente ao confecção de material gráfico (livros de controles de atendimentos médicos, exames, medicamentos etc., receituários e fichas de consulta) destinados as atividades da Sec. de Saúde desre Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 11/03/2009 | 1800.03 | 00203002000188 | Madereira São José - Josileila Lúcio Diniz | Correspondente ao fornecimento de compensado de madeira parica 15mm, destinado a reforma de carteiras escolares pertencentes a Sec. de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 11/03/2009 | 540.00 | 00091504619404 | João de Souza Freitas | Correspondente a confecção de conjuntos de panos de cozinha destinados as Escolas Manoel Viana, Raimundo Severino, Francisco Lacerda e Creche Maria do Socorro Linhares deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 11/03/2009 | 150.00 | 00033008418449 | ADERSON BATISTA GOMES e Outros | (Aderson Batista Gomes) Correspondente aos serviços prestados em viagens a cidade de São Bento no veículo Besta placa MNX 5922 com alunos da UVA (Universidade Vale do Acaraú) deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 11/03/2009 | 300.00 | 00047305681172 | Josildo Fernades Suassuna | Correspondente aps serviços prestados como pedreiro nas escolas da rede Municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 11/03/2009 | 420.00 | 00072721910400 | ANTONIO CARLOS DA SILVA e Outros | (Antonio Carlos da Silva) Correspondente a concessão de 11 (onze) diárias para custear despesas quando em viagem a cidade de João Pessoa e 01 (uma) para a cidade de Natal-RN, como motorista desta edilidade transportando secretários deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 11/03/2009 | 70.00 | 00005344141416 | LEANDRO BELO PEREIRA | Correspondente a concessão de 02 (duas) diárias para custear despesas quando em viagem a cidade de Cajazeiras, para resolver assuntos de interesse da Junta de Serviço Militar deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 11/03/2009 | 3550.00 | 00001091290407 | ELEONILSON SOARES PEREIRA | Correspondente aos serviços prestados na organização e atualização do arquivo da sede desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 11/03/2009 | 335.00 | 01142517000188 | Gráfica Dois Estados - Mozaniel da Silva Alencar | Correspondente ao fornecimento de material gráfico (cópias de cheque c/ carbono e capa de processos) destinados as atividades desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 11/03/2009 | 3496.00 | 08519130000147 | O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO - José Alves Dantas - ME | Correspondente ao fornecimento de linhas, ripas, caibros e barrotes de madeira destinados a reforma do prédio onde funciona o almoxarifado desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 11/03/2009 | 500.00 | 00005224417422 | RAIMUNDO BARBOSA DE SOUSA JÚNIOR | Correspondente aos serviços de lavagem dos carros pertencentes a esta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 11/03/2009 | 900.00 | 00036460788472 | Francisco Luiz da Silva | Correspondente a ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, para custear despesas na manutenção do Contigente Policial que destaca neste município, conforme Lei Municipal N° 404/2009 de 23 de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 11/03/2009 | 360.00 | 00003523536430 | Vilma Araújo de Góis | Correspondente a locação de uma Moto, modelo Honda Titan 150, de sua propriedade, a serviço da Sec. de Administração deste Município, referente ao mês de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 12/03/2009 | 369.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | Correspondente aos serviços de publicação de Pregão nº 01/2009 e Portaria nº 17/2009 deste município, que será publicado no Diário Oficial do Estado, edição de 26/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 12/03/2009 | 420.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | Correspondente aos serviços de publicação de Tomada de Preço nº 001/2009, resultado de licitação no Diário Oficial do dia 11/02/2009 e Publicação da Homologação da referida Tomada de Preço deste município, no Diário Oficial do Estado, edição de 20/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 12/03/2009 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | Correspondente aos serviços na publicação de Tomada de Preço nº 07/2008 e extrato de Contrato na referida Tomada de Preço deste município, no Diário Oficial do Estado, edição de 16/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 12/03/2009 | 141.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | Correspondente a publicação de Aviso de Licitação Tomada de Preço nº 01/2009 deste município, no Diário Oficial do Estado, edição de 20/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000272009 | 0000435 | 12/03/2009 | 6000.00 | 09455693000181 | ACONJUR - Assessoria Contábil e Jurídica | Correspondente ao contrato firmado para execução dos registros contábeis, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 12/03/2009 | 2600.00 | 00000811358402 | Claudio George de Sousa Freitas | Correspondente aos serviços prestados como Odontólogo na Unidade de PSF I deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 12/03/2009 | 270.00 | 09376435000100 | Instituto de Radiologia de Caicó LTDA | Correspondente a realização de exame radiológico em paciente carente deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 12/03/2009 | 80.00 | 00096705779420 | Damião Militão da Silva | Correspondente ao fornecimento de 10 (dez) cargas d'agua destinadas ao abastecimento da Unidade do PSF III, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 12/03/2009 | 230.00 | 00003347177444 | Rita de Cássia Ferreira da Silva Lócio | Correspondente a complementação salarial (Gratificação) de serviços prestados como Auxiliar de Enfermagem que não foi incluído na folha de pagamento da Unidade PSF II, do mês de fevereiro de 2009, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 12/03/2009 | 880.00 | 00020532121449 | ASSENDINO SUASSUNA MARTINS | Correspondente aos serviços prestados na atualização do Banco de Dados da Secretaria Municipal de Saúde deste município no ministério da Saúde, nos meses de Janeiro e Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 12/03/2009 | 120.00 | 00096694017472 | João César de Andrade | Correspondente a ajuda financeira concedida por esta Prefeitura para realização de tratamento de saúde na cidade de Sousa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 12/03/2009 | 200.00 | 00027923908249 | Antonio Fernandes Filho | Correspondente aos serviços de tranporte do trator desta secretaria em veículo próprio de Placa NFT 2004 (Caicó-RN) para a cidade de Caicó-RN para conserto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 12/03/2009 | 2600.00 | 00000811358402 | Claudio George de Sousa Freitas | Correspondente aos serviços prestados como Odontólogo na Unidade de PSF I deste município, referente ao mês de Março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 13/03/2009 | 450.64 | 09028740000100 | D & N - Agência de Viagens e Turismo LTDA. | Correspondente a venda de bilhete de passagem aérea, da cidade de Brasília-DF com destino a Natal-RN, destinada ao Técnico Ruy Correia,quando em viagem a este município com finalidade de inspecionar o local onde será construido o novo Matadouro Público deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 13/03/2009 | 90.00 | 00042514258472 | GENILZA LACERDA | Correspondente a concessão de um diária para custear despesas à cidade de João Pessoa - PB, para participar do II Seminário de Avaliação do Programa Estadual de Triagem Nonatal que será realizado no dia 17 de Março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042009 | 0000444 | 13/03/2009 | 7122.00 | 01280149000134 | DAVID EDITORA E GRÁFICA LTDA | Correspondente a confecção de material gráfico, destinados as atividades da Secretaria de Saúde deste Município . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 13/03/2009 | 230.00 | 00076031209420 | NADIA MARIA DOS SANTOS DELFINO | Correspondente complementação salarial (gratificação) como Auxiliar de Enfermagem da Unidade do PSF I, que não foi incluida na folha de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 13/03/2009 | 100.00 | 00009842870430 | DR. IRAN CAMPOS DE LIMA | Correspondente a realização de exame de Eletroencefalograma realizado no paciente JOSÉ WELLINGTON LÚCIO DOS SANTOS, pessoa carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 13/03/2009 | 250.00 | 24683138000109 | Comércio e Representações Pinheiro - ME | Correspondente aos serviços de montagem de consultório odontológico e consertos de equipamentos pertencentes a Sec. de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 13/03/2009 | 5630.36 | 10328736000147 | SEVERINA MARTINS MINIMERCADOS - ME | Correspondent ao fornecimento de materiais de limpeza e higine destinados a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 13/03/2009 | 2846.11 | 41154790000147 | INCAL IND. E COM. DE ARTEFATOS DE ALUMINIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de artefatos diversos de aluminio destinados a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 13/03/2009 | 210.00 | 00003018576446 | MARIA ROSANGELA DA SILVA | Correspondente a concessão de 02 (duas) diárias para custear despesas à cidade de Recife - PE, para participar do Encontro Estadual e da UNDIME com os dirigentes municipais de Educação do Estado da Paraíba e Pernambuco no período de 16 a 20 de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 16/03/2009 | 210.00 | 00013284665404 | ANA RITA TRIGUEIRO F. LINHARES | Correspondente a concessão de 01 (uma) diárias para deslocamento desta cidade a cidade de Recife-PE para participar do Encontro Estadual e da UNDIME com os dirigentes Municipais de Educação da Paraíba e Pernambuco no período de 16 a 20 de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 16/03/2009 | 167.00 | 07913264000185 | POSTO DE COMBUSTÍVEL PETROCENTER LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo gasolina comum, destinada ao veiculo Celta lotado na Secretaria de Educação em viagem a João Pessoa de interesse da Sec. de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 16/03/2009 | 400.00 | 07525674000159 | Art Design - Josenildo Silva dos Santos | Correspondente a confecção de um mapa ortográfico, destinado a Secretaria de Administração deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 16/03/2009 | 360.00 | 00022581391472 | MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA | Correspondente a concessão de 01 (uma) diária para custear despesas quando em viagem a cidade de Brasília-DF, com finalidade de resolver assuntos de interesse deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 16/03/2009 | 210.00 | 00040679039449 | Domineu Nogueira de Faria | Correspondente a concessão de 02 (duas) diárias para deslocamente desta cidade a Natal-RN a serviços desta edilidade como assessor executivo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 16/03/2009 | 600.00 | 00009432280420 | GERMANO LACERDA DA CUNHA | Correspondente a concessão de 01 (uma) diária para custear despesas quando em viagem a cidade de Brasília-DF, com finalidade de resolver assuntos de interesse deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 16/03/2009 | 2987.00 | 12910246000180 | CASA DO CONSTRUTOR - Geraldo Fernandes de Brito | Correspondente ao fornecimento de diversos tipos de materiais de construção destinados a Secretaria de Infra Estrutura para realização de diversos serviços pertencentes a mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 16/03/2009 | 100.00 | 00006674568481 | WAGNER WEVERTON LINHARES JALES | Correspondente a uma ajuda financeira a pessoa carente deste município para tratamento de saúde na cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 16/03/2009 | 90.00 | 00016223020449 | GERALDA PEREIRA DA CUNHA SOUSA | Correspondente a Concessão de 01 (uma) diária para deslocamento desta cidade à João Pessoa para participar de Reunião Ampliada do Conselho Estadual - CEAS/PB no dia 19 de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 16/03/2009 | 150.00 | 00004956253451 | MARAI DE FÁTIMA BRAGA BATISTA | Correspondente a uma ajuda financeira a pessoa carente deste município, para tratamento de saúde na cidade de Sousa - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 17/03/2009 | 485.00 | 00037364693220 | ALCINDO OLIMPIO MAIA NETO | Correspondente aos serviços prestados no transporte de areia destinado a serviços de retoque no predio desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 17/03/2009 | 420.00 | 00039892972449 | AILTON MARTINS MOTA | Correspondente aos serviços prestados no transpote de areia em veículo caçamba de placa MYL-2372 de sua propriedade para diversas atividades da Secretaria de Infra Estrutura deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 17/03/2009 | 463.00 | 09163858000141 | EVALDO SOLANO DE ANDRADE & CIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de materiais deversos destinados ao Hospital e Maternidade Secundina de Oliveira Maia deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Pendente | P N C A - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 17/03/2009 | 957.95 | 05121007000266 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | Correspondente ao fornecimento de diversos tipos de materiais destinados a Creche Maria do Socorro Linhares] deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 17/03/2009 | 1420.00 | 00006793572466 | Edmilson Alves | Correspondente aos serviços prestados na restauração da murada da Escola Municipal Raimundo de Andrade, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 17/03/2009 | 1743.00 | 00080515843415 | JOSÉ ROBERTO FERNANDES | Correspondente aos serviços prestados na recuperação de carteiras escolares das escolas da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 18/03/2009 | 179.00 | 07498979000119 | G. S. DE ANDRADE - ME | Correspondente aos serviços prestados no reparo do kit resistência cramica da impressora HP 1020 Lazer, do setor pessoal desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 18/03/2009 | 420.00 | 00000853758450 | ADALBERTO LEANDRO LUCIO DE ANDRADE e outros | Correspondente a concessão de 12 (doze) diárias para custear despesas em viagens como motorista da Sec. de Saúde deste município quando em viagem com pacientes enfermos, sendo 04 (quatro) para a cidade de Sousa-PB, 05 (cinco) para a cidade de João Pessoa, 02 (duas) para a cidade de Natal-RN e 01 (uma) para cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 18/03/2009 | 1092.00 | 09611674000105 | MEDFARMA -Material Médico Hosp. e Farmac. LTDA EPP | Correspondente ao fornecimento de equipamentos hospitalares diversos, distinados ao Hospital Maternidade Secundina de Oliveira Maia deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 18/03/2009 | 334.37 | 09611674000105 | MEDFARMA -Material Médico Hosp. e Farmac. LTDA EPP | Correspondente ao fornecimento de materiais hospitalares diversos, distinados ao Hospital Maternidade Secundina de Oliveira Maia deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 18/03/2009 | 462.94 | 09028740000100 | D & N - Agência de Viagens e Turismo LTDA. | Correspondente a venda de bilhete de passagem aérea, da cidade de João Pessoa-PB com destino a Brasília-DF, destinada ao Técnico Ruy Correia,quando em viagem a este município com finalidade de inspecionar o local onde será construído o novo Matadouro Público deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 19/03/2009 | 139.73 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente ao pagamento de custas processuais do Processo de n° 010.2009.000143-8, o qual de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 20/03/2009 | 221.01 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Correspondente a contribuição em favor do PASEP relativo ao percentual da receita do FPM deste município debitado na referida conta no corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 20/03/2009 | 29.16 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Correspondente a contribuição em favor do PASEP relativo ao percentual da receita do Fundo Especial deste município, debitado na referida conta no corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000282009 | 0000471 | 20/03/2009 | 1600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Correspondente a locação de softwares de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública e Folha de Pagamento, Planejamento e Frota, relativo ao mês de Março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 20/03/2009 | 106.40 | 05621913000149 | New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME | Correspondente ao fornecimento de material de expediente discriminados, destinados a Secretaria de Administração - Setor Pessoal desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 20/03/2009 | 2400.00 | 07796417000151 | JANILDA DINIZ ARAÚJO ALVES DE OLIVEIRA | Correspondente a confecção de materiais gráficos - (Diários escolar) destinados a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Pendente | P N C A - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 20/03/2009 | 1492.90 | 12935052000309 | LOJAS VERONA - JS Tecidos LTDA. | Correspondente ao fornecimento de tecidos destinados as atividades da Creche Maria do Socorro Linhares deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 20/03/2009 | 3935.40 | 02620622000148 | SERIDÓ TRATORES - Valdir Vale de Araújo - ME | Correspondente ao fornecimento de peças destinadas a manutenção do Trator pertencente a Sec. de Agricultura deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 20/03/2009 | 1064.60 | 02620622000148 | SERIDÓ TRATORES - Valdir Vale de Araújo - ME | Correspondente aos serviços mecânicos especializados realizados no- Trator pertencente a Sec. de Agricultura deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 20/03/2009 | 136.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTÍVEL BOM DE PREÇO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo gasolina destinado ao veículo Fiat lotado na Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 20/03/2009 | 2781.00 | 00035945346420 | Gustavo Pereira dos Santos | Correspondente aos serviços prestados na realização de exames médicos especializados (ultra-sonografias) em 50 (cinquenta) pacientes carentes deste município, no mês de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 20/03/2009 | 375.00 | 24683138000109 | Comércio e Representações Pinheiro - ME | Correspondente aos serviços especializados na manutenção e conserto da estufa de secagem pertencente a Sec. de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 21/03/2009 | 1230.00 | 01422859000232 | Funerária Santa Clara-Samarone D. de Medeiros ME | Correspondente ao fornecimento de 03 (três) urnas funerárias popular e 03 (três) mortalhas, concedido por esta prefeitura, a José Pedro da Silva, Nessias da Cunha Neto e Pedro Lócio, pessoas carentes deste Município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 23/03/2009 | 370.00 | 00079900330463 | Júlio César de Morais | Correspondente aos serviços prestados na capacitação para o técnico operacional do cadastramento único do Programa Bolsa Família, neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 23/03/2009 | 360.00 | 00076843882404 | Rômulo César Ferreira | Correspondente aos serviços prestados no conserto das portas e janelas da Sec. de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 23/03/2009 | 350.00 | 00003523536430 | Vilma Araújo de Góis | Correspondente aos serviços prestados na limpeza da Creche Maria do Socorro Linhares como diarista no mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 23/03/2009 | 1385.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente ao pagamento de fatura de serviços Telefonicos desta edilidade, referente ao mês de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 23/03/2009 | 238.00 | 02214231000123 | FRANCISCA PAULA GOMES DOS SANTOS SILVA - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de informática destinados a computadores da Secretaria de Administração - Setor Pessoal desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 24/03/2009 | 162.82 | 34028316082320 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | Correspondente a serviços postais prestados a esta edilidade durante o mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 24/03/2009 | 1350.00 | 00096840447472 | ANTONIO LAÉRCIO DE PAULA | Correspondente aos serviços prestados no motor do veículo Besta GS Kia, placa MOE-4848 lotada na Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 24/03/2009 | 700.00 | 00072284579434 | Francisco Givanildo de Freitas | Correspodente aos serviços mecânicos de suspensão dianteira e traseira e embuchamento completo no veículo Besta GS Kia placa MOE 4848, pertencente a Sec. de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 24/03/2009 | 300.00 | 00076843882404 | Rômulo César Ferreira | Correspondente aos serviços prestados na remoção de entulhos e limpeza da murada da Casa de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 24/03/2009 | 655.80 | 08345621000119 | Parque Elétrico - F. Fernandes de Souza | Correspondente a aquisição de 05 (cinco) ventiladores de parede destinados a PSF III deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 24/03/2009 | 173.93 | 08345621000119 | Parque Elétrico - F. Fernandes de Souza | Correspondente ao fornecimento de material elétrico destinado a manutenção do PSF III deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 24/03/2009 | 250.00 | 02780877000178 | JOÃO PINHEIRO GOMES - Funerária São Lucas | Correspondente ao fornecimento de uma urna funerária consedida por esta prefeitura a pessoa carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 24/03/2009 | 150.00 | 08519130000147 | O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO - José Alves Dantas - ME | Correspondente ao fornecimento de telhas para retelhamento de escolas da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Pendente | Manter os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 24/03/2009 | 205.38 | 08345621000119 | Parque Elétrico - F. Fernandes de Souza | Correspondente ao fornecimento de material destinado as atividades da Sec. de Serviços Urbanos deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 25/03/2009 | 625.00 | 24683138000109 | Comércio e Representações Pinheiro - ME | Correspondente aos serviços de montagem de consultório odontológico e consertos de equipamentos pertencentes a Sec. de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 25/03/2009 | 340.00 | 00007991907481 | GILMARA GOMES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na confecção vasos ornamentais feitos com biscuit e potes de vidros destinados ao Hospital e Casa de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 26/03/2009 | 660.00 | 02168241000170 | GEMILTON SOUZA DA SILVA - G. Car Pneus | Correspondente ao fornecimento de 02 (dois) Penus 185 R14 G32, destinados para o veículo Besta Kia de Placa MOE-4848 da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 27/03/2009 | 403.00 | 40979064000109 | SABEL - SÃO BENTO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | Correspondente ao fornecimento diversos refrigerantes destinados a Secretaria de Educação deste municpipio para evento do dia da familia na escola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 27/03/2009 | 1200.00 | 00009432280420 | GERMANO LACERDA DA CUNHA | Correspondente a concessão de 03 (três) diárias para custear despesas quando em viagem a cidade de Curitiba-PR, com finalidade de resolver assuntos de interesse deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 28/03/2009 | 850.00 | 05636563000194 | EWERTON FERNANDES DE MEDEIROS | Correspondente ao fornecimento de 25 (vinte cinco) butijões de gás 13kg, destinados as escolas da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 28/03/2009 | 340.00 | 05636563000194 | EWERTON FERNANDES DE MEDEIROS | Correspondente ao fornecimento de 10 (dez) butijões de gás 13kg, destinados a casa da familia deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 30/03/2009 | 227.00 | 00096981393468 | Jucelino Pereira Soares de Brito | Correspondente aos serviços prestados na reposição de peças no veículo Ambulância Savero pertencente a Sec. de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 30/03/2009 | 194.00 | 00096983531434 | Maria da Anunciação D. da Silva | Correspondente a ajuda financeira concedida por esta prefeitura para realização de tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 30/03/2009 | 300.00 | 00047305681172 | Josildo Fernades Suassuna | Correspondente aos serviços prestados como pedreiro no retoque de escolas da rede municipal de ensino deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Pendente | P N C A - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 30/03/2009 | 576.50 | 05121007000266 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | Correspondente ao fornecimento de diversos tipos de materiais destinados a Creche Maria do Socorro Linhares deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Pendente | Manter as Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 30/03/2009 | 5000.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Correspondente a Mandato Judicial nº 02/2009, conforme processo nº 0708.2003.016.13.00-6 movido pela senhora MARIA CAETANO DE BRITO contra este município, que será debitado na conta 5.995-1 (FPM) no corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Pendente | Manter as Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 30/03/2009 | 3000.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente a Mandato Judicial de Bloqueio nº 100/2008, conforme processo nº 023819990161300-3 do INSS contra este município, que será debitado na conta 5.995-1 (FPM) no corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 30/03/2009 | 846.28 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Correspondente a contribuição em favor do PASEP relativo ao percentual da receita do FPM deste município debitado na conta do FPM - 5.995-1 deste município no corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 31/03/2009 | 365.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios - CNM | Correspondente a contribuição em favor da Confederação Nacional dos Municípios - CNM - debitado na conta do FPM deste municipio, relativo ao mês de Março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 31/03/2009 | 1.03 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Correspondente a contribuição em favor do Pasep deste município, debitado na conta do ICMS Desoneração no mês corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022009 | 0000504 | 31/03/2009 | 3600.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | Correspondente a locação de 02 (dois) veículos classe B, completos, com KM livre e seguro total garantido, destinados as atividades da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000519 | 31/03/2009 | 4018.61 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo, gasolina aditivada e óleo diesel destinado aos veiculo lotados na Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 31/03/2009 | 701.25 | 00360305073250 | Caixa Econômica Federal | Correspondente ao pagamento de Guia de Recolhimento do Seguro Safra do Ministério do Desenvolvimento Agrário, no referido mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000521 | 31/03/2009 | 1302.04 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo, óleo diesel destinado ao trator de pneu ford, lotados na Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 31/03/2009 | 49.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao fornecimento de energia elétrica destinada a Sec. de Infra-Estrutura deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000520 | 31/03/2009 | 3457.33 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo, Gasolina Aditivada e Óleo Diesel, destinado aos veículos lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022009 | 0000503 | 31/03/2009 | 3600.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | Correspondente a locação de 02 (dois) veículos classe B, completos, com KM livre e seguro total garantido, destinados as atividades da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000518 | 31/03/2009 | 8888.16 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo gasolina aditivada, óleo diesel e alcool hidratado, destinados aos veículos lotados na Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 01/04/2009 | 2604.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos do Secretário de Turismo e Meio Ambiente deste Município, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 01/04/2009 | 93.00 | 04207371000108 | POSTO VITÓRIA COM. E DIST. DE COMB. E LUBR. LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo Gasolina Comum, destinado ao veículo Fiat locado a Secretaria de Saúde deste município em viagem a cidade de João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/04/2009 | 22897.95 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saúde deste Município, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Pendente | Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/04/2009 | 1860.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados no Programa Agentes de Vigilância Ambiental deste Município, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/04/2009 | 1433.47 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos venciemntos dos servidores lotados no laborátório de analises clínicas deste município, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | PAB - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 01/04/2009 | 9933.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotado do PSF I (Casa de Saúde) deste município, relativo ao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | PAB - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 01/04/2009 | 12786.47 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados no PSF II (Posto de Saúde), relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | PAB - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 01/04/2009 | 9656.50 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados no PSF III deste município, relativo ao mês de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 01/04/2009 | 9100.00 | 00096936762468 | GERMANO LACERDA DA CUNHA FILHO | Correspondente a produtividade médica no Hospital Maternidade, Secundina de Oliveira Maia neste município, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 01/04/2009 | 165.00 | 07913264000185 | POSTO DE COMBUSTÍVEL PETROCENTER LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo gasolina comum, destinada ao veiculo Fiat lotado na Secretaria de Saúde deste município em viagem a João Pessoa de interesse desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 01/04/2009 | 6898.50 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste Município, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 01/04/2009 | 3817.50 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social deste município, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 01/04/2009 | 3737.52 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos dos Concelheiros Tutelar deste município, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 01/04/2009 | 2790.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos dos servidores prestadores de serviços como Monitores e Comissionados do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, deste município, relativo ao mês de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/04/2009 | 3694.25 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Agricultura deste município, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 01/04/2009 | 76314.99 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos dos Servidores do Magistérios FUNDEB 60% deste municìpio, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 01/04/2009 | 44655.86 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados no FUNDEB 40% deste município, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 01/04/2009 | 8101.50 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | P E J A - Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 01/04/2009 | 465.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos da referida servidora lotana na Secretaria de Educação - EJA, como professora neste município, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 01/04/2009 | 3590.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos dos servidores contratados lotados na Secretaria de Educação - Creche Maria do Socorro Linhares deste município, relativo ao mês de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 01/04/2009 | 2665.25 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados no Centro de Multiplo Uso deste município, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 01/04/2009 | 930.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos dos servidores Comissionado e Prestador de Serviços lotados na sede desta Edilidade, relativo ao mês de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 01/04/2009 | 14443.72 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 01/04/2009 | 465.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos do servidor lotado na Junta de Serviços Militar deste Município, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 01/04/2009 | 17197.51 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito deste municpio, referente ao mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082009 | 0000551 | 01/04/2009 | 4500.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | Correspondente a locação de 01 (um) veículos, com KM livre e seguro total garantido, destinados as atividades do Gabinete do prefeito deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 02/04/2009 | 823.09 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Correspondente a tarifas de serviços bancários inerentes a folha de pagamento dos servidores, prestados a esta edilidade no mes corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 02/04/2009 | 895.00 | 00004756239404 | JAILSON BEZERRA FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados no forro de gesso na Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 02/04/2009 | 400.00 | 00005115188465 | RAIMUNDO VIEIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como ajudante de pedreiro no prédio da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 02/04/2009 | 131.06 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao Salário Familia dos Servidores lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, relativo a folha do mês de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 02/04/2009 | 131.06 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao Salário Familia dos Servidores lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, relativo a folha do mês de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Pendente | Manter os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 02/04/2009 | 340.00 | 00006549968496 | JOSÉ SÉRGIO GOMES PEREIRA | Correspondente aos serviços prestados em diversas ruas e avenidas desta cidade na recuperação de calçadas e calçamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 02/04/2009 | 1367.75 | 01307493000170 | GEOVAN BARRETO DE BRITO | Correspondente ao fornecimento de diversos materiais de contrução, elétrico e hidraulico, destinados as atividades da Secretaria de Infra Estrutura deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 02/04/2009 | 5000.00 | 05629055000189 | PINGO D ÁGUA CONST. E SERVIÇOS LTDA | Correspondente a 38,4 horas de trabalho de uma máquina carregadeira W20E para retirada de areia para diversos serviços da Secretaria de Infra Estrutura deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 02/04/2009 | 3200.00 | 00018854940410 | FERNANDO LUIZ GOMES DE CARVALHO e Outros | Correspondente a produtividade médica no Hospital e Maternidade, Secundina de Oliveira Maia neste município, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 02/04/2009 | 2800.00 | 00002447164475 | OZAEL JALES DINIZ FILHO | Correspondente a produtividade médica no Hospital Maternidade Secundina de Oliveira Maia neste município, relativo ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 02/04/2009 | 6837.54 | 00000972214496 | ELAINE CATARINE FERNANDES SALVIANO | Correspondente a produtividade médica no Hospital Maternidade, Secundina de Oliveira Maia neste município, relativo ao mês de Março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 02/04/2009 | 24.23 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao Salário Familia dos Servidores lotados na Secretaria de Saúde - PSF II, relativo a folha do mês de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 03/04/2009 | 1951.63 | 05593405000285 | DENTAL MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | Correspondente ao fornecimento de materiais diversos destinados a Secretaria de Saúde para manutenção em equipamentos pertencentes a mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 03/04/2009 | 138.00 | 40811440000224 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Correspondente ao fornecimentos de material hospitalar destinado a Casa de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 03/04/2009 | 90.00 | 04207371000108 | POSTO VITÓRIA COM. E DIST. DE COMB. E LUBR. LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo Gasolina Comum, destinado ao veículo Celta locado a Secretaria de Educação deste município em viagem a cidade de João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 03/04/2009 | 142.00 | 00007366473413 | MARIA VANIA DOS SANTOS NUNES | Correspondente aos serviços prestados como diarista na Creche Maria do Socorro Linhares deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 03/04/2009 | 1040.00 | 07829144000102 | REGINALDO TORRES DELFINO - Limpa Fossa Umarizal | Correspondente aos serviços prestado na limpeza de fossas das Escolas Municipais: Manoel Viana, Raimundo Severino, Francisco da Cunha e da Creche Maria do Socorro linhares deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 03/04/2009 | 120.00 | 00080514693487 | FRANCISCO FLAVIO ANDRADE DE MEDEIROS | Correspondente a concessão de 01 (uma) diária ao Secretário de Turismo e Meio Ambiente em viagem a cidade de João Pessoa/PB, tara tratar de assuntos de interesse deste município junto a Secretaria de Turismo do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 07/04/2009 | 9.29 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Correspondente a contribuição em favor do PASEP relativo ao percentual da receita do CFM - Departamento Nacional de Produção Mineral deste município, debitado na conta 13.067-2 no corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000092009 | 0000578 | 07/04/2009 | 7316.40 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREIRAS CRUZ - YG DIST. DE MED.M.HOSP | Correspondente ao forntecimento de diversos medicamentos destinados a Casa de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Pendente | Consertar - Manter Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 08/04/2009 | 350.00 | 00065705548400 | SEVERINO SEVERO DOS SANTOS NETO | Correspondente aos seviços prestados no roço das estratas vicinais deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 08/04/2009 | 400.00 | 00000770703488 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | Correspondente aos serviços de carpintaria realizados no conserto de portas, janelas, armarios, balcão entre outros das escolas da rede municipal de ensino e da Creche Maria do Socorro Linhares deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 08/04/2009 | 100.00 | 00004951928485 | LUCIMAR DUTRA MAIA | Correspondente aos serviços prestados carregando água para o abastecimento da Unidade Escolar Municipal Corina Lobo Maia da rede municipal de ensino deste município, relativo ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 08/04/2009 | 5986.00 | 05766642000110 | K-MOTORS SERVIÇOS E PEÇAS LTDA - ME | Correspondente ao fornecimento de peças para conserto do veículo Besta KIA 12 lugares de placa MOE-4848 pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 09/04/2009 | 2153.08 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente a Contribuição previdenciária com o INSS parte empresa relativo aos servidores lotados na Secretaria de Educação - MDE deste município, referente a folha de pagamento do mês de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 09/04/2009 | 1206.76 | 00003621228497 | CLEODON DANTAS NETO e Outros | Correspondente a Contribuição previdenciária com o INSS parte empresa relativo aos servidores lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% deste município, referente a folha de pagamento do mês de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 09/04/2009 | 1963.56 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente a Contribuição previdenciária com o INSS parte empresa relativo aos servidores lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40% deste município, referente a folha de pagamento do mês de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 09/04/2009 | 2253.89 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Correspondente a contribuição em favor do PASEP relativo ao percentual da receita do FPM deste município debitado na referida conta no corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pendente | PAGAMENTO DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 09/04/2009 | 21737.82 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao parcelamento de dívida deste Município junto ao INSS, debitado na conta FPM no mês corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 09/04/2009 | 1224.16 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao Salário Familia dos Servidores lotados no Gabinete do Prefeito, Secretarias de: Administração, Educação, Ação Social, Saúde, Agricultura e Secretaria de Meio Ambiente e Turismo deste município, relativo a folha dos servidores do mês de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 09/04/2009 | 2149.42 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente a Contribuição previdenciária com o INSS parte empresa relativo aos servidores lotados na Secretaria de Administração e de Agricultura deste município, referente a folha de pagamento do mês de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 09/04/2009 | 2835.47 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente a Contribuição previdenciária com o INSS parte empresa relativo aos servidores lotados no Gabinete do Prefeito deste município, referente a folha de pagamento do mês de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 09/04/2009 | 4330.35 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos dos Garis lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, relativo ao mês de Março do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Pendente | Manter os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 09/04/2009 | 8590.20 | 00076030520415 | AGENOR FRANCISCO DANTAS E OUTROS | Correspondente a folha de pagamento dos Diaristas lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste município, relativo ao período de 01 à 31 de Março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 09/04/2009 | 1291.77 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente a Contribuição previdenciária com o INSS parte empresa relativo aos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste município, referente a folha de pagamento do mês de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 09/04/2009 | 1612.00 | 34028316082320 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | Correspondente a Contribuição previdenciária com o INSS parte empresa relativo aos servidores lotados na Secretaria de Ação Social deste município, referente a folha de pagamento do mês de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Pendente | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 09/04/2009 | 8134.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 09/04/2009 | 6727.51 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente a Contribuição previdenciária com o INSS parte empresa relativo aos servidores lotados na Secretaria de Saúde, PEVA, PSF I, II e III deste município, referente a folha de pagamento do mês de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 09/04/2009 | 532.94 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente a Contribuição previdenciária com o INSS parte empresa relativo aos servidores lotados na Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste município, referente a folha de pagamento do mês de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000092009 | 0000601 | 13/04/2009 | 1409.00 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREIRAS CRUZ - YG DIST. DE MED.M.HOSP | Correspondente ao forntecimento de diversos medicamentos destinados a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 13/04/2009 | 148.00 | 08281395000150 | JOSÉ IVONILDO DA SILVA - ME - BABA MOTO PEÇAS | Correspondente ao forntecimento de óleo de motor mobil e peças de reposição para reparo na motocicleta CG Titan 125 placa MNX-2479, lotada nesta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 13/04/2009 | 300.00 | 00096930764434 | FRANCISCA ROGÉRIA JALES LEÃO | Correspondente a 06 (quatro) plantões como auxiliar de Enfermagem nos dias 05, 09, 12, 19 e 26 de março de 2009, na casa de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 13/04/2009 | 750.00 | 00062933884453 | MAERSON DAMIÃO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no vulcanizo e troca de pneus dos veículos pertencentes a esta Secretaria deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 13/04/2009 | 440.00 | 00004595675437 | WELIO FERNANDES DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados na lavagem de carros pertencentes a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 13/04/2009 | 900.00 | 00006027336420 | GEORGE LÚCIO DA CUNHA | Correspondente aos serviços de solda e pintura das cadeiras, bureau, berços, mesas, pratileiras formica, porta soro e bancos da Casa de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 13/04/2009 | 500.00 | 00087362899491 | JOSÉ OLIETE DANTAS | Correspondente aos serviços prestados como vigilante do Hospital Dr. Germano Lacerda da Cunha, relativo ao mês de Março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 13/04/2009 | 500.00 | 00005974868404 | Gerri Edcley Fernandes Germano | Correspondente aos serviços prestados na função de vigilante do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha, referente ao mes de Março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 13/04/2009 | 65.00 | 02214231000123 | FRANCISCA PAULA GOMES DOS SANTOS SILVA - ME | Correspondente a assinatura do sinal de internet via rádio destinado a Secretaria de Saúde deste município, no corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 13/04/2009 | 1150.00 | 10328736000147 | SEVERINA MARTINS MINIMERCADOS - ME | Correspondent ao fornecimento de generos alimentícios destinados a Secretaria de Saúde - Casa de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 13/04/2009 | 50.00 | 06350172000171 | J.F. CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo Alcool, destinado ao veículo Ambulância Parati de placa MOI-3183, lotada na Secretaria de Saúde, em viagem a João Pessoa tranportando pessoas enfermas deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 13/04/2009 | 100.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | Correspondente a locação de prédio residencial localizado na Rua Salvador Lócio Cunha, destinado a sede do PEVA (Programa de Erradicação e Vigilância Ambiental) deste Município, relativo ao mês de Março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 13/04/2009 | 206.19 | 00080515789453 | HILDEBRANDA FERNANDES PEREIRA | Correspondente aos serviços prestados na limpeza da Casa de Saúde deste município durante o mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 13/04/2009 | 115.00 | 00004716176444 | WAGNER LIBERK FERREIRA DE PAIVA | Correspondente aos serviços prestados no conserto e reposição de peças de uma TV de 29 e uma de 14 polegadas da Casa de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 13/04/2009 | 21.00 | 00004140597437 | FRANCINILDO LINHARES DE ARAGÃO | Correspondente aos serviços prestados na emissão de 140 cópias xerográficas de documentos diversos destinados a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 13/04/2009 | 420.00 | 00004204979432 | MARCELINO BATISTA DANTAS | Correspondente a concessão de 03 (três) diárias para custear despesas a cidade de Sousa, 04 (quatro) diárias em viagem a João Pessoa, 02 (duas) diárias em viagem a Natal e 03(três) diárias em viagem a cidade de Campina Grande, como motorista desta edilidade lotado na Secretaria de Saúde, transportando pessoas enfermas deste município, para tratamento de saúde em outras localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 13/04/2009 | 34.60 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | Correspondente a fatura de água de matrícula nº 03740042-8 do prédio locado a esta edilidade para funcionamento do PEVA, relativo ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 13/04/2009 | 200.00 | 00006040010452 | CÍCERO DELFINO DA SILVA NETO | Correspondente a ajuda financeira para custeio de passagens para a cidade de Sousa-PB para realizar tratamento de saúde (hemodiálese). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 13/04/2009 | 120.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | Correspondente a locação de prédio residencial localizado na Rua Salvador Lócio Cunha, destinado a sede do Conselho Tutelar deste Município, relativo ao mês de Março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 13/04/2009 | 124.00 | 01393857000181 | Evandir Linhares de Andrade - Mat. de Construção | Correspondente ao fornecimento de tubos pet 100mm x 6,00m destinadas as atividades da secretaria de Infra-Estrutura deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 13/04/2009 | 50.00 | 08281395000150 | JOSÉ IVONILDO DA SILVA - ME - BABA MOTO PEÇAS | Correspondente ao forntecimento de peças de reposição para reparo na motocicleta YBR Yamaha 125, lotada nesta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Pendente | Consertar - Manter Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 13/04/2009 | 123.71 | 00007872521407 | Emanuel de Oliveira Cunha | Correspondente aos serviços prestados no roço de estratas vicinais deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 13/04/2009 | 22.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura da conta de energia elétrica do medidor nº 00000889289 e CDC nº 5/387231-4 de um prédio locado a esta edilidade que serve como depósito de diversos materiais da Secretaria de Infra Estrutura deste município.relativo ao mês de Março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 13/04/2009 | 2290.00 | 00002245155432 | BENÍCIO NETO MAIA | Correspondente a locação de um terrno no perímetro rural para servir de depósito de lixo coletado nas ruas e avenidas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 13/04/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | Correspondente a fatura de Água matrícula nº 03740007-0 do imóvel locado para o funcionamento do conselho tutelar deste município, relativo ao mês de Março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 13/04/2009 | 9.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura do medidor nº 00000467151 e CDC 5/387012-8 do imóvel onde funciona o Coselho Tutelar deste Município, referente ao mês de Março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 13/04/2009 | 131.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura da conta de energia elétrica do medidor nº 00000850528 e CDC nº 5/387301-5 do prédio da associação da mulheres rendeiras deste município. relativo ao mês de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 13/04/2009 | 8.07 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Correspondente a contribuição em favor do PASEP relativo ao percentual da receita do FPM deste município debitado na referida conta na presente data do corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 13/04/2009 | 3.00 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Correspondente a contribuição em favor do PASEP relativo ao percentual da receita do CIDE Conta Corrente 9.963-5 deste município do dia 13/04/2009 debitado na referida conta no corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 13/04/2009 | 120.00 | 02214231000123 | FRANCISCA PAULA GOMES DOS SANTOS SILVA - ME | Correspondente a assinatura do sinal de internet via rádio destinado a Secretaria de Administração deste município, no corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 13/04/2009 | 100.00 | 00005452777440 | ERINALDO DANTAS LINHARES | Correspondente a locação de um veículo de sua propriedade para realizar viagens de interesse desta esdilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 13/04/2009 | 1200.00 | 00047363614415 | JOSÉ PEDRO DA SILVA JERÔNIMO | Correspondente a ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, para custear despesas na manutenção do Contigente Policial que destaca neste município, conforme Lei Municipal N° 404/2009 de 23 de Janeiro de 2009, relativo ao mês de marços de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 13/04/2009 | 208.00 | 00054558913400 | SEBASTIANA ALVES LINHARES MAIA | Correspondente ao fornecimento de lanches e refeições para a equipe de contabilidade que prestam serviço a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 13/04/2009 | 550.50 | 00013219340415 | Maria do Socorro Pereira | Correspondente ao fornecimento de refeições destinadas ao contador e auxiliares de contabilidade deste município, durante o mês de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 13/04/2009 | 465.00 | 00087707250478 | MARIA HELENA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na limpeza da Prefeitura Municipal deste município, durante o mês de Março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 13/04/2009 | 995.00 | 00004756239404 | JAILSON BEZERRA FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados no reparo do forro de gesso da Prefeitura e forro da Vaca Mecânica deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 13/04/2009 | 1228.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente a fatura de serviços Telefonicos da linha nº (83) 3447-1056 desta edilidade, referente ao mês de Março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 13/04/2009 | 450.00 | 00008263270448 | MAYARA SARAIVA DA SILVA | Correspondente aos serviços de informática prestados na manutenção de computadores de todas as secretarias desta edilidade, relativo ao mês de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 13/04/2009 | 8496.07 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | Correspondente ao repasse em favor do Instituto de Previdência deste Município, relativo a parte empresa incidente sobre a folha de pagamento dos funcionários deste municipio relativo ao mês de Março do corrente ano, conforme guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 13/04/2009 | 53.87 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | Correspondente a fatura de água de matrícula nº 03740902-6 da residencia locado a esta edilidade para hospedar o contador e auxiliares do escritório de contabilidade que presta serviços para esta edilidade, relativo aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 13/04/2009 | 158.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura da conta de energia elétrica do medidor nº 00000993603 e CDC nº 5/387412-0 da residencia locada a esta edilidade para hospedagem do contador e os auxiliares de contabilidade que prestam serviços nesta edilidade, relativo aos mesesde Dezembro de 2008, Janeiro, Fevereiro e Março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 13/04/2009 | 43.00 | 08281395000150 | JOSÉ IVONILDO DA SILVA - ME - BABA MOTO PEÇAS | Correspondente ao forntecimento de óleo de motor mobil e peças de reposição para reparo na motocicleta XTZ Yamaha 125 placa MNP-2511, lotada nesta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 13/04/2009 | 1997.97 | 00203002000188 | Madereira São José - Josileila Lúcio Diniz | Correspondente ao fornecimento de compensado 2,20x1,60 jatobá, destinado a reforma de carteiras escolares pertencentes as escolas da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 13/04/2009 | 1225.78 | 10328736000147 | SEVERINA MARTINS MINIMERCADOS - ME | Correspondent ao fornecimento de generos alimentícios destinados a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 13/04/2009 | 65.00 | 02214231000123 | FRANCISCA PAULA GOMES DOS SANTOS SILVA - ME | Correspondente a assinatura do sinal de internet via rádio destinado a Secretaria de Educação deste município, no corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 13/04/2009 | 237.11 | 00004652198450 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA CUNHA | Correspondente aos serviços prestados na limpeza da Escola Municipal Dr. Germando Lacerda da Cunha, no mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 13/04/2009 | 620.00 | 00059643587215 | FRANÇUAR MAIA DOS SANTOS | Correspondente ao tranporte de estudantes deste município para a cidade de Catolé do Rocha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 13/04/2009 | 250.00 | 00007872521407 | Emanuel de Oliveira Cunha | Correspondente aos serviços prestados como ajudante de pedreiro na Escola Municipal Dr. Genival Lacerda da Cunha localizada no Sítio Riacho do Meio neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 13/04/2009 | 320.37 | 00004140597437 | FRANCINILDO LINHARES DE ARAGÃO | Correspondente a serviços prestados na emissão de xerox, cartão de visita, faixas e digitações destinados a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 13/04/2009 | 5647.05 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | Correspondente ao repasse em favor do Instituto de Previdência deste Município, relativo a parte empresa incidente sobre a folha de pagamento dos funcionários lotados no Fundeb 40%, concernente ao mês de Março do corrente ano, conforme guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 13/04/2009 | 10208.12 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | Correspondente ao repasse em favor do Instituto de Previdência deste Município, relativo a parte empresa incidente sobre a folha de pagamento dos funcionários lotados no Fundeb 60%, concernente ao mês de Março do corrente ano, conforme guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 13/04/2009 | 14.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura da conta de energia elétrica do medidor nº 00000203849 e CDC nº 5/387140-7 de um prédio locado para para montar um crso de informática destinado ao pessoal carente deste município, relativo aos meses de Janeiro e Marços de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 14/04/2009 | 1532.03 | 00001016178441 | VANILSON LINHARES DE LIRA | Correspondente aos serviços de marcenaria prestados no conserto de cadeiras e mesas escolares realizados para Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 14/04/2009 | 150.00 | 00006002424474 | NEUMA LINHARES MAIA AZEVEDO | Correspondente a locação de prédio comercial localizado à Rua João Agripino de vasconcelo Maia, destinado ao Telecentro deste município, referente ao mes de Março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 14/04/2009 | 200.00 | 00005344138466 | DELUANIRA DANTAS DA SILVA | Correspondente aos serviços restados na lavagem de lençol de cama, toalhas de banho entre outros da Creche Maria de Oliveira Maia deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 14/04/2009 | 360.00 | 00063557479234 | AFRANIO GOMES DANTAS | Correspondente ao fornecimento de alimentação destinado aos professores em encontro de planejamento no mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 14/04/2009 | 665.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Correspondente aos serviços proficionais prestados na Assessoria da Elaboração e Acompanhamento de Projetos deste município, relativo ao mês de Março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 14/04/2009 | 150.00 | 00076043398400 | GEIZIANE MAÉVIA REZENDE GUIMARÃES | Correspondente a locação de um prédio comercial localizado na Rua Coronel Sérgio Maia, destinado ao funcionamento de um depósito de armazenamento de diversos materiais pertencentes a esta Edilidade, referente ao mes de Março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 14/04/2009 | 1400.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos serviços preatados como Assessor Jurídico deste município, durante o mês de Março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 14/04/2009 | 295.00 | 00076843882404 | Rômulo César Ferreira | Correspondente aos serviços de pedreiro prestados na reforma do prédio onde funciona a Secretaria de Infra Estrutura deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 14/04/2009 | 1400.00 | 00007471942460 | VAGNER SARAIVA BATISTA GOMES | Correspondente a viagens realizadas em veículo de sua propriedade DIE CITROEN/JUMPER M33M de placa MNX-5922/PB, sendo 15 passagens ida e volta com o destino a João Pessoa e 04 (quatro) passagens ida e volta com o destino a cidade de Campina Grande com pessoas carentes que residem neste município com a finalidade de realiza tratamento de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 14/04/2009 | 60.00 | 00005358910409 | JOSÉ EDUARDO FERNANDES DA SILVA | Correspondente a uma ajuda financeira concedida a pessoa carente deste município para realização de consulta médica especializada na cidade de Caicó/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 14/04/2009 | 465.00 | 00020532121449 | ASSENDINO SUASSUNA MARTINS | Correspondente aos serviços prestados na atualização do Banco de Dados da Secretaria Municipal de Saúde deste município no ministério da Saúde, no mes de Março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 14/04/2009 | 140.00 | 00041460073487 | ANTONIO FERREIRA DE LIRA | Correspondente a concessão de 03(três) diárias para custear despesas em viagem a cidade de Sousa e 01 (uma) diária em viagem a cidade de Mossoró ambas como motorista da Secretaria de Saúde com pessoas enfermas deste município para realização de tratamento nessas localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 14/04/2009 | 60.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo Alcool, destinado ao veículo Ambulância Parati de placa MOI-3183, lotada na Secretaria de Saúde, em viagem a João Pessoa tranportando pessoas enfermas deste município para realização de tratamento de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 16/04/2009 | 85.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | Correspondente aos serviços mecânicos especializados realizados no veículo Ambulância Saveiro de placa MOQ-2453, pertencente à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 16/04/2009 | 1145.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas ao veículo Ambulância Saveiro de placa MOQ 2453, pertencente à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Pendente | AQUISIÇÃO DE TRATORES COM IMPLEMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0000675 | 16/04/2009 | 73000.00 | 00306218000179 | VENEZA DIESEL COMÉRCIO LTDA. | Correspondente aquisição de um trator a diesel 4/4 de 4 cilindros destinado a Secretaria de Agricultura deste município, conforme Pregão Presencial nº 01/2009 e contrato nº 011/2009 firmado entre esta edilidade e a referida empresa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 16/04/2009 | 150.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSÊCA DAMASCENO DE ARAÚJO - Sº Antonio Inf | Correspondente aos serviços prestados na recarga de 02 (dois) cartuchos (toner) a lazer e manutenção de uma impressora da Secretaria de Educação deste Muncípio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 16/04/2009 | 26.50 | 70307939000189 | ISLEY FONSÊCA DAMASCENO DE ARAÚJO - Sº Antonio Inf | Correspondente aos ao fornecimento de chipe lexmark E-120 para cartucho (toner) lazer de uma impressora da Secretaria de Educação deste Muncípio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 17/04/2009 | 794.84 | 41144072000190 | J. R. HOTEL LTDA. | Correspondente a hospedagem do Senhor Prefeito GERMANO LACERDA DA CUNHA, em viagem a cidade de João Pessoa com a finalidade de tratar de assuntos inerentes a administração deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 17/04/2009 | 200.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA - Centro de Diag. Dr. Chico Corea | Correspondente a realização de um exame de tomografia computadorizada do crânio realizada em Maria de Fatima Gomes da Silva, pessoa carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 17/04/2009 | 749.00 | 13004510000189 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | Correspondente a aquisição de uma impressora HP M1120 Laser, destinada a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 17/04/2009 | 154.57 | 13004510000189 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | Correspondente ao fornecimento de um cabo USB XPC A B 2.0 e 10 (dez) Colchonetes Maringa, desinados a Casa de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 17/04/2009 | 518.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas ao veículo Ambulância Parati de placa nº MOI-3183, pertencente à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 20/04/2009 | 280.00 | 00072721910400 | ANTONIO CARLOS DA SILVA e Outros | (Antonio Carlos da Silva) Correspondente a concessão de 02 (duas) diárias para custear despesas quando em viagem a cidade de Sousa, 05 (05) diárias em viagem a cidade de João Pessoa e 01 (uma) para a cidade de Mossoró-RN, como motorista da Secretaria de Saúde, transportando pacientes deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 20/04/2009 | 625.00 | 24683138000109 | Comércio e Representações Pinheiro - ME | Correspondente aos serviços de montagem de consultório odontológico, manutenção em uma estufa e consertos de outros equipamentos pertencentes a Casa de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 20/04/2009 | 400.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER - Diagnóstico Médico Por Imagem LTDA. | Correspondente a execução de exames de tomografia cumputadorizada do abdomem total, realizado na Senhora Inalda Pereira pessoa carente residente neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 20/04/2009 | 268.93 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Correspondente a contribuição em favor do PASEP relativo ao percentual da receita do FPM deste município debitado na referida conta no corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000282009 | 0000684 | 20/04/2009 | 1600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Correspondente a locação de softwares de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública e Folha de Pagamento, Planejamento e Frota, relativo ao mês de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 20/04/2009 | 200.00 | 00002712831497 | Luis Dantas de Andrade | Correspondente a locação de um imóvel localizado a Rua Fco. Batista dos Santos,destinado ao alojamento do Contador e dos auxiliares de contabilidade deste município, referente ao mês de Março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | P N A E - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 20/04/2009 | 5121.60 | 10328736000147 | SEVERINA MARTINS MINIMERCADOS - ME | Correspondente ao fornecimento de generos alimentícios destinados a mernda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 20/04/2009 | 330.00 | 00000770703488 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | Correspondente aos serviços de carpintaria realizados no conserto de portas e janelas da Secretaria de Educação e confecção de cavaletes de madeira para estacinamento de veículos do transporte escolar deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 20/04/2009 | 250.00 | 00059643587215 | FRANÇUAR MAIA DOS SANTOS | Correspondente ao tranporte da merenda escolar para as escolas da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 20/04/2009 | 300.00 | 00947659000150 | UNDIME PB | Correspondente ao encontro dos tutores do GESTAR II - Proletramento realizado no cConvento Ipuarãna, em Lagoa Seca/PB no período de 20 a 24 de abril de 2009, relativo as despesa do Tutor JOÃO VIEIRA DA SILVA deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 20/04/2009 | 300.00 | 00947659000150 | UNDIME PB | Correspondente ao encontro dos tutores do GESTAR II - Proletramento realizado no cConvento Ipuarãna, em Lagoa Seca/PB no período de 20 a 24 de abril de 2009, relativo as despesa da Tutora MARIA ROSANGELA DA SILVA deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 20/04/2009 | 72.70 | 41118076000101 | GENESIO RODRIGUES DE PAULA BORGES | Correspondente ao fornecimento de materiais diversos destinados a Creche Maria do Socorro Linhares deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 22/04/2009 | 350.00 | 00047305681172 | Josildo Fernades Suassuna | Correspondente aos serviços prestados como pedreiro na restauração da Murada da Escola Municipal Raimundo Severino de Andrade deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 22/04/2009 | 1400.00 | 00096780509434 | FRANCISCO JOSÉ MARCOLINO NETO | Correspondente aos serviços prestados como pedreiro no retoque e pintura da Creche Maria do Socorro Linhares deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 22/04/2009 | 350.00 | 00065705548400 | SEVERINO SEVERO DOS SANTOS NETO | Correspondente aos seviços prestados na limpeza de entulhos da Cheche Maria do Socorro Linhares deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 22/04/2009 | 388.00 | 08519130000147 | O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO - José Alves Dantas - ME | Correspondente ao fornecimento de torneira, fechaduras, caixa de descarga e lâmpadas destinados as escolas da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 22/04/2009 | 12.78 | 33530486003225 | EMBRATEL -Empr. Brasileira de Telecomunicações S/A | Correspondente a fatura de conta da central telefonica nº 3447-1056 localizada na sede desta edilidade, relativo ao mês de Março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 22/04/2009 | 0.98 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Correspondente a contribuição em favor do PASEP relativo ao percentual da receita do ITR creditado na conta INCRA - 5.996-X deste município e debitado na referida conta no corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 22/04/2009 | 102.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Correspondente a tarifa bancária de sustação, debitada na conta 5.996-X (INCRA) no corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 22/04/2009 | 210.00 | 00006350314425 | ALINE SEBYARINE TARGINO LACERDA | Correspondente ao fornecimento de leite in natura destinado a Casa de Saúde deste município no mês de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 22/04/2009 | 78.35 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos serviços prestados na recuperação de calçamentos nas ruas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 23/04/2009 | 170.00 | 00008263270448 | MAYARA SARAIVA DA SILVA | Correspondente aos serviços de informática prestados na manutenção de computadores da Secretaria de Ação Social deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 23/04/2009 | 175.00 | 04207371000108 | POSTO VITÓRIA COM. E DIST. DE COMB. E LUBR. LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo Gasolina Comum, destinado ao veículo Fiat locado a Secretaria de Saúde deste município em viagem a cidade de João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 23/04/2009 | 350.00 | 00002335806467 | VILAMAR DANTAS | Correspondente a concessão de diárias para suas custear despesas sendo: 03 (três) em viagem a cidade de Sousa, 04 (quatro) em viagens a cidade de João Pessoa e 03 (três) para Campina Grande como motorista da Secretaria de Saúde , com pacientes deste município para realizar tratamento de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 23/04/2009 | 207.00 | 02361253000116 | Granja Galeto Dois Irmão -Mª de Fátima C. da Silva | Correspondente ao fornecimento de 41,4 Kg de frango abatido, destinado a Casa de Saúde e maternidade Secundina de Oliveira Maia, neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 23/04/2009 | 270.00 | 07189346000129 | AUTO PEÇAS SÃO FRANCISCO LTDA - ME | Correspondente ao fornecimento de um rolamento da roda dianteira destinado ao reparo da ambulância Saveiro de placa nº MOQ - 2453 pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 23/04/2009 | 398.00 | 05621913000149 | New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME | Correspondente ao fornecimento de material de expediente discriminados, destinados a Secretaria de Administração - Setor de contabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 23/04/2009 | 27.86 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Correspondente a contribuição em favor do PASEP relativo ao percentual da receita do Fundo Especial deste município, debitado na referida conta no corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 23/04/2009 | 2000.00 | 00079724850463 | ERIC ALVES MONTENEGRO | Correspondente aos seus honorários advocatícios prestados a esta edilidade, conforme contrato firmado entre as partes relativo ao mês de Março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102009 | 0000711 | 23/04/2009 | 6000.00 | 09455693000181 | ACONJUR - Assessoria Contábil e Jurídica | Correspondente ao contrato firmado para execução dos registros contábeis, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 23/04/2009 | 125.00 | 00008263270448 | MAYARA SARAIVA DA SILVA | Correspondente aos serviços de informática prestados na manutenção de computadores da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 24/04/2009 | 515.00 | 00093730225472 | JOSÉ NOGUEIRA DO NASCIMENTO JÚNIOR | Correspondente aos serviços profissionais de consultoria tributária neste município, no mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 24/04/2009 | 160.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA S/C LTDA. | Correspondente a uma consulta realizada no paciente Geraldo Pedro da Silva pessoa carente residente neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 24/04/2009 | 439.65 | 00099633558468 | JOSÉ SONILDO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na retirada de entulho em terrono baldio nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 27/04/2009 | 600.00 | 00079900330463 | Júlio César de Morais | Correspondente aos serviços prestados na capacitação para o técnico operacional do cadastramento único do Programa Bolsa Família, neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 27/04/2009 | 150.00 | 00007953843439 | GERALDO SILVA DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados na limpesa de matagel e retirada de entulho em terreno baldio nas proximidades do hospital deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 27/04/2009 | 150.00 | 00072721480472 | RONALDO VIEIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na limpeza de matagal e retirada de entulho em terreno da Escola Municipal Osvaldo Trigueiro deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000092009 | 0000724 | 28/04/2009 | 8785.72 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREIRAS CRUZ - YG DIST. DE MED.M.HOSP | Correspondente ao forntecimento de diversos medicamentos destinados a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022009 | 0000725 | 29/04/2009 | 3600.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | Correspondente a locação de 02 (dois) veículos classe B, completos, com KM livre e seguro total garantido, destinados as atividades da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022009 | 0000726 | 29/04/2009 | 3600.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | Correspondente a locação de 02 (dois) veículos classe B, completos, com KM livre e seguro total garantido, destinados as atividades da Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 29/04/2009 | 152.00 | 24118945000170 | JOÃO BOSCO DUTRA DE OLIVEIRA - Construcenter | Correspondente ao fornecimento de materiais de pintura destinado a refora do prédio da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 30/04/2009 | 2257.20 | 00038824507468 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | Correspondente a locação de veículo para transporte de estudantes da rede municial de ensino deste município percorrendo os sítios Palha de Cima, Soares, Pau Darco Passagem Limpa, Canário e Gangorra para sede escolar da zona urbana deste município num total de 76 km diariamente, relativo ao mês de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 30/04/2009 | 1224.52 | 00003389373403 | DAMIÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Correspondente a locação de veículo para transporte de estudantes da rede municial de ensino deste município percorrendo os sítios Passagem Limpa, Pau Darco, Passagem Limpa de Cima, Jatobá, Barro Veremelho e Soares, para sede escolar da zona urbana destemunicípio num total de 46 km diariamente, relativo ao mês de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 30/04/2009 | 2108.70 | 00078890233400 | DOMINGOS FERNANDES DA SILVA | Correspondente a locação de veículo para transporte de estudantes da rede municial de ensino deste município percorrendo os sítios Boa Esperança, Lagoade Pedra e Riacho do Meio para sede escolar da zona urbana deste município num total de 70 km diariamente, relativo ao mês de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 30/04/2009 | 1703.68 | 00011894253191 | FRANCISCO TEIXEIRA DANTAS | Correspondente a locação de veículo para transporte de estudantes da rede municial de ensino deste município percorrendo os sítios Pompeu, Santa Casa, Rodrigo, Passagem e Timbaúba para sede escolar da zona urbana deste município num total de 64 km diariamente, relativo ao mês de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 30/04/2009 | 1331.00 | 00002360562479 | JOSE LACERDA DA CUNHA | Correspondente a locação de veículo para transporte de estudantes da rede municial de ensino deste município percorrendo os sítios Monte Formoso, Soares, Bom Fim e Três Marias para sede escolar da zona urbana deste município num total de 52 km diariamente, relativo ao mês de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 30/04/2009 | 532.40 | 00064033031472 | ELITA PEREIRA DOS SANTOS | Correspondente a locação de veículo para transporte de estudantes da rede municial de ensino deste município percorrendo os sítios Gangorra I e Gangorra II para sede escolar da zona urbana deste município num total de 20 km diariamente, relativo ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 30/04/2009 | 1900.80 | 00020531656420 | JOSE JALES TEIXEIRA | Correspondente a locação de veículo para transporte de estudantes da rede municial de ensino deste município percorrendo os sítios Dois Riachos, Uberaba, Vassovia, Maravilha e União para sede escolar da zona urbana deste município num total de 64 km diariamente, relativo ao mês de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 30/04/2009 | 1384.24 | 00003200661429 | AUGUSTO LEONARDO LINHARES MAIA | Correspondente a locação de veículo para transporte de estudantes da rede municial de ensino deste município percorrendo os sítios Santa Tereza, Calango, Paraíso e Rajado para sede escolar da zona urbana deste município num total de 52 km diariamente, relativo ao mês de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 30/04/2009 | 1277.76 | 00036027472472 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Correspondente a locação de veículo para transporte de estudantes da rede municial de ensino deste município percorrendo os sítios Extrema I, Extrema II, Planalto e Gangorra para sede escolar da zona urbana deste município num total de 48 km diariamente,relativo ao mês de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 30/04/2009 | 2023.12 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente a locação de veículo para transporte de estudantes da rede municial de ensino deste município percorrendo os sítios Posto Agícola e Entendimento para sede escolar da zona urbana deste município num total de 76 km diariamente, relativo ao mês de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 30/04/2009 | 560.00 | 00003018576446 | MARIA ROSANGELA DA SILVA | Correspondente a concessão de 04 (quatro) diárias para custear despesas à cidade de Curitiba - PR, para participar do 12º Fórum Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação a realizar-se no período de 04 a07 de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 30/04/2009 | 250.00 | 00007056398430 | EMANUEL FERREIRA JALES | Correspondente aos serviços prestados na detitização do prédio da Creche Maria do Socorro Linhares deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 30/04/2009 | 110.00 | 00078553229491 | MARIA DALVANIRA DE AZEVEDO SOUZA | Correspondente aos serviços prestados como locutora de carro de som em divulgação de matérias de utilidade pública neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 30/04/2009 | 924.37 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Correspondente a contribuição em favor do PASEP relativo ao percentual da receita do FPM deste município debitado na referida conta na presente data do corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 30/04/2009 | 0.34 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Correspondente a contribuição em favor do PASEP relativo ao percentual da receita do ITR creditado na conta INCRA - 5.996-X deste município e debitado na referida conta no corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 30/04/2009 | 1.03 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Correspondente a contribuição em favor do Pasep deste município, debitado na conta do ICMS Desoneração no mês corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 30/04/2009 | 300.00 | 00003247642439 | FRANCISCO AGAMENON | Correspondente aos serviços prestados como pedreiro na restauração de teto e reboco da sala do setor de contabilidde da sede desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 30/04/2009 | 34.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Correspondente a tarifa bancária de sustação, debitada na conta 5.996-X (INCRA) no corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 30/04/2009 | 150.00 | 00003112409418 | Maria de Fátima Ferreira Jales | Correspondente a 03 (Três) plantões como auxiliar de enfermagem na Casa de Saúde deste município, durante os dias 06, 03 e 20 de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 30/04/2009 | 250.00 | 00007056398430 | EMANUEL FERREIRA JALES | Correspondente aos serviços prestados na detitização do prédio do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 02/05/2009 | 340.00 | 01714490000150 | CEOM - CENTRO DE OLHOS DE MOSSORÓ LTDA. | Correspondente a realização de 02 (duas) consultas e 02 (dois) exames oftalmolócios em João Vitor Rerreira Dantas e Wellington Wesley Fernandes de Lira, pessoas carentes deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 02/05/2009 | 88.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTÍVEL BOM DE PREÇO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo gasolina destinado ao veículo Fiat lotado na Secretaria de Saúde deste município, em viagem de interesse desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 02/05/2009 | 80.00 | 05148097000106 | SOARES & BARROS LTDA - LOJÃO TEM TEM. | Corresponente ao fornecimento de uma planta artificial destinada a ornamentação da Casa de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 03/05/2009 | 100.00 | 04207371000108 | POSTO VITÓRIA COM. E DIST. DE COMB. E LUBR. LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo Gasolina Comum, destinado ao veículo Fiat locado a Secretaria de Saúde deste município em viagem a cidade de João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 04/05/2009 | 1400.00 | 00003035256497 | EDUARDO CHAGAS CARVALHO | Correspondente a produtividade médica no Hospital Maternidade, Secundina de Oliveira Maia neste município, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 04/05/2009 | 8400.00 | 00096936762468 | GERMANO LACERDA DA CUNHA FILHO | Correspondente a produtividade médica no Hospital Maternidade, Secundina de Oliveira Maia neste município, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 04/05/2009 | 683.00 | 09163858000141 | EVALDO SOLANO DE ANDRADE & CIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de materiais de tecidos deversos destinados a Casa de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 04/05/2009 | 389.00 | 08535072000145 | POSTO SÃO FRANCISCO - FRANCISCO PEIXOTO SOBRINHO | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo óleo diesel e outros derivados de petróleo destinado ao veículo Ambulância Ducato lotada na Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 04/05/2009 | 90.00 | 00042514258472 | GENILZA LACERDA | Correspondente a concessão de 01 (um) diária para custear despesas em viagem a cidade de Sousa a fim de participar de um encontro com Secretários de Saúde Municipais no dia 29 de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 04/05/2009 | 540.00 | 00006786642420 | JOÃO ALVES NETO | Correspondente aos serviços prestados na reposição de peças nos veículos Ambulância Ducato, Ambulância Parati e Ambulância Saveiro pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 04/05/2009 | 26303.14 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saúde deste Município, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Pendente | Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 04/05/2009 | 1860.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados no Programa Agentes de Vigilância Ambiental deste Município, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 04/05/2009 | 1613.47 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos venciemntos dos servidores lotados no laborátório de analises clínicas deste município, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | PAB - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 04/05/2009 | 9933.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotado do PSF I (Casa de Saúde) deste município, relativo ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | PAB - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 04/05/2009 | 13567.05 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados no PSF II (Posto de Saúde), relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | PAB - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 04/05/2009 | 9656.50 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados no PSF III deste município, relativo ao mês de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Pendente | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 04/05/2009 | 8134.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 04/05/2009 | 1395.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos dos prestadores de serviços lotados na Secretaria de Saúde - Agentes de Vigilância Ambiental deste muncípio, relativo ao mês de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 04/05/2009 | 4518.56 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social deste município, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 04/05/2009 | 3737.52 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos dos Concelheiros Tutelar deste município, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 04/05/2009 | 3255.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos dos servidores prestadores de serviços como Monitores e Comissionados do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, deste município, relativo ao mês de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 04/05/2009 | 180.00 | 00016223020449 | GERALDA PEREIRA DA CUNHA SOUSA | Correspondente a Concessão de 01 (uma) diária com pernoite, para custear suas despesas em viagem a cidade de João Pessoa, para participar de uma reunião Extraordinária de Gestão Estadual e Gestão Inicial do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI no dia 06 de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 04/05/2009 | 100.00 | 00005913894448 | MARIA JOSÉ BATISTA DE ANDRADE DANTAS | Correspondente a uma ajuda financeira a pessoa carente deste município para realização de tratamento de saúde na cidade de Catolé do Rocha. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 04/05/2009 | 3694.25 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Agricultura deste município, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 04/05/2009 | 7084.48 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste Município, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 04/05/2009 | 4185.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos dos Garis lotados na Abril de Infra-Estrutura deste Município, relativo ao mês de Março do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 04/05/2009 | 13707.50 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 04/05/2009 | 930.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos dos servidores Comissionado e Prestador de Serviços lotados na sede desta Edilidade, relativo ao mês de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 04/05/2009 | 465.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos do servidor lotado na Junta de Serviços Militar deste Município, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 04/05/2009 | 341.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | Correspondente a publicação de Aviso do resultado de Licitação e Homologação do Pregão Presencial nº 001/2009 no Diário Oficial do dia 14/04/2009 e Publicação de Extrato de Contrato do referido pregão. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 04/05/2009 | 16960.63 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito deste municpio, referente ao mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Pendente | Manter as Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 04/05/2009 | 5000.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Correspondente a Mandato Judicial nº 02/2009, conforme processo nº 0708.2003.016.13.00-6 movido pela senhora MARIA CAETANO DE BRITO contra este município, que será debitado na conta 5.995-1 (FPM) no corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Pendente | Manter as Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 04/05/2009 | 3000.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente a Mandato Judicial de Bloqueio nº 100/2008, conforme processo nº 023819990161300-3 do INSS contra este município, que será debitado na conta 5.995-1 (FPM) no corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082009 | 0000781 | 04/05/2009 | 4500.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | Correspondente a locação de 01 (um) veículos, com KM livre e seguro total garantido, destinados as atividades do Gabinete do prefeito deste município, relativo ao mês de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 04/05/2009 | 76168.92 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos dos Servidores do Magistérios FUNDEB 60% deste municìpio, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 04/05/2009 | 47559.88 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados no FUNDEB 40% deste município, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 04/05/2009 | 8324.23 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | P E J A - Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 04/05/2009 | 465.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos da referida servidora lotana na Secretaria de Educação - EJA, como professora neste município, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 04/05/2009 | 3435.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos dos servidores contratados lotados na Secretaria de Educação - Creche Maria do Socorro Linhares deste município, relativo ao mês de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 04/05/2009 | 2852.21 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados no Centro de Multiplo Uso deste município, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Pendente | P N C A - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 04/05/2009 | 962.10 | 05621913000149 | New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME | Correspondente ao fornecimento de material educativo e de expediente destinado as atividades da Creche Maria do Socorro Linhares deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 04/05/2009 | 239.69 | 00005350795406 | FRANCINEIDE FERNANDES VIEIRA | Correspondente aos serviços prestados como professora substituta no período de 15 à 30 de Abril de 2009 na Escola Municipal Manoel Viana dos Santos, neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 04/05/2009 | 150.00 | 08535072000145 | POSTO SÃO FRANCISCO - FRANCISCO PEIXOTO SOBRINHO | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo Gasolina comum destinado ao veículo Celta lotado na Secretaria de Educação deste município, em viagem de interesse desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 04/05/2009 | 180.00 | 05564402000132 | VALE ONLINE INFORMÁTICA LTDA. | Correspondente aos serviços especializados prestados a Secretaria de Educação deste município, na manutenção de computadores do centro de multiplo uso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Pendente | P N C A - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 04/05/2009 | 682.00 | 09163858000141 | EVALDO SOLANO DE ANDRADE & CIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de materiais de tecidos deversos destinados a Creche Maria do Socorro Linhares deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 04/05/2009 | 945.50 | 05621913000149 | New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME | Correspondente ao fornecimento de material de expediente destinado as atividades da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 04/05/2009 | 2604.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos do Secretário de Turismo e Meio Ambiente deste Município, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 05/05/2009 | 97.94 | 00007260337400 | EDSON KETSON ALVES LINHARES | Correspondente aos serviços prestados na limpeza e capinagem da murada da Escola Municipal Francisco da Cunha neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 05/05/2009 | 750.00 | 00059643587215 | FRANÇUAR MAIA DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados no transpote de estudantes deste município para o município de Catolé do Rocha no mês de Março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 05/05/2009 | 400.00 | 00003123395421 | ARÃO DANTAS PEREIRA | Correspondente a locação de um prédio comercial localizado na rua Manoel Antonio, destinado ao funcionamento de Salas de Aulasda Escola Municipal Manoel Viana dos Santos relativo aos meses de Março e Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 05/05/2009 | 146.00 | 00059643587215 | FRANÇUAR MAIA DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados no transpote alternativo de pessoas carentes deste município para a cidade de Catolé do Rocha | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 05/05/2009 | 200.00 | 35661040000169 | GASTROVLINICA CAICO LTDA. | Correspondente a realização de 01 (um) exame Vídeo Endoscopia Digestiva Alta Computadorizada em pessoa carente deste município (FRANCISCO DAS CHAGAS CARDOSO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 05/05/2009 | 90.00 | 00042514258472 | GENILZA LACERDA | Correspondente a concessão de 01 (um) diária para custear despesas em viagem a cidade de Sousa para participar de evento para Programação das Ações de Vigilância em Saúde 2009, a realizar-se dia 06 de maio do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | P F P - Programa farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000092009 | 0000805 | 06/05/2009 | 4501.20 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREIRAS CRUZ - YG DIST. DE MED.M.HOSP | Correspondente ao forntecimento de diversos medicamentos destinados a Farmácia Básica deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 06/05/2009 | 480.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de gás oxigênio e equipamento do cilindro, destinados a Casa de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000092009 | 0000807 | 06/05/2009 | 2036.00 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREIRAS CRUZ - YG DIST. DE MED.M.HOSP | Correspondente ao forntecimento de diversos medicamentos destinados a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 06/05/2009 | 200.00 | 00001016178441 | VANILSON LINHARES DE LIRA | Correspondente aos serviços de marcenaria prestados no conserto de cadeiras e mesas do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 06/05/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | Correspondente a fatura da conta de água matrícula 03740251-0 do prédio locado para funcionamento de cursos de informática direcionado aos alunos da rede pública de ensino deste município, relativo ao mês de Março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 06/05/2009 | 350.00 | 00001016178441 | VANILSON LINHARES DE LIRA | Correspondente aos serviços de marcenaria prestados no conserto de cadeiras e mesas da Creche Maria do Socorro Linhares deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 07/05/2009 | 158.00 | 01770215000154 | FRANCISCO ALVES DA SILVA - Eletronsat | Correspondente ao fornecimento de cabos de rede, conectores, swith 8 portas e fonte de enegia destinados ao centro de multiplo uso deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 07/05/2009 | 3310.00 | 08519130000147 | O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO - José Alves Dantas - ME | Correspondente ao fornecimento de torneira, tijolos, cimento, vergalhão e tubos pvc destinados a reforma da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Pendente | P N C A - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 07/05/2009 | 303.00 | 40979049000152 | DISSAM - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SANTO AMARO LTDA | Correspondente ao fornecimento de diversos tipos de refrigerantes destinados a reinauguração da Creche Maria do Socorro linhares. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 07/05/2009 | 152.00 | 04207371000108 | POSTO VITÓRIA COM. E DIST. DE COMB. E LUBR. LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo Gasolina Comum, destinado ao veículo Celta locado a Secretaria de Educação deste município em viagem a cidade de João Pessoa para resolver assuntos inerentes a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 07/05/2009 | 935.00 | 00005809885462 | JOSE ALVES DANTAS | Correspondente aos serviços prestados em veículo de sua propriedade no transporte da Merenda Escolar na distribuição com as escolas da rede municipal de ensino da zona urbana e rural deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 07/05/2009 | 154.64 | 00082880956404 | MARIA ADILMA CAVALCANTE | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Creche Maria do Socorro Linhares, relativo ao mês de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pendente | PAGAMENTO DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 07/05/2009 | 3833.66 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao parcelamento de dívida deste Município junto ao INSS, conforme GPS - Guia da Previdência Social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 07/05/2009 | 246.75 | 07761245000180 | Clínica Oitava Rosado - E. S. Serv. Médicos LTDA | Correspondente a realização de uma Densitometria óssea, RX do ombro, exames laboratoriais e uma mamograia realizados na paciente FRANCISCA DA SILVA, pessoa carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 07/05/2009 | 349.00 | 07425976000155 | MICROTECH - Allysson Fabrício de Matos ME | Correspondente a aquisição de uma impressora Laser mono P1005 HP destinada as atividades da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 07/05/2009 | 257.73 | 00014090660459 | DAMIÃO FERREIRA DE AZEVEDO | Correspondente aos serviços prestados em viagens com pessoas carentes em enfermas deste município, para tratamento de saúde nas cidades de Catolé do Rocha, São Bento e Alexandria-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 08/05/2009 | 65.00 | 02214231000123 | FRANCISCA PAULA GOMES DOS SANTOS SILVA - ME | Correspondente a assinatura do sinal de internet via rádio destinado a Secretaria de Saúde deste município, no corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 08/05/2009 | 2177.91 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente a Contribuição previdenciária com o INSS parte empresa relativo aos servidores lotados na Secretaria de Saúde deste município, referente a folha de pagamento do mês de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 08/05/2009 | 300.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GONÇALVES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na realização de exames eletrocefalograma e consulta médica em pessoa carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 08/05/2009 | 110.00 | 04601765000138 | MARIA ALDANY SILVA ALVES | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo gasolina comum destinado ao veículo Fiat lotado na Secretaria de Saúde deste município, em viagem de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 08/05/2009 | 185.00 | 07913264000185 | POSTO DE COMBUSTÍVEL PETROCENTER LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo gasolina comum, destinada ao veiculo Ambulância Saveiro de placa MOQ-2453 pertencente a Secretaria de Saúde deste município em viagem a João Pessoa com pessoas infermas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 08/05/2009 | 250.00 | 70052311000180 | Drogaria Renato II - L.L. Paiva Cavalcante - EPP | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a secretaria de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 08/05/2009 | 81.80 | 00004140597437 | FRANCINILDO LINHARES DE ARAGÃO | Correspondente a serviços prestados na emissão de cópias xerográficas, destinadas as atividades da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 08/05/2009 | 2015.77 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente a Contribuição previdenciária com o INSS parte empresa relativo aos servidores lotados na Secretariade Ação Social deste município, referente a folha de pagamento do mês de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 08/05/2009 | 32.00 | 00004140597437 | FRANCINILDO LINHARES DE ARAGÃO | Correspondente a serviços prestados na emissão de cópias xerográficas, destinadas as atividades do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 08/05/2009 | 300.00 | 00004934428470 | EDNALVA ANDRADE | Correspondente a uma ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município para realização de tratamento de saúde na cidade de Sousa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 08/05/2009 | 395.73 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | Correspondente ao repasse em favor do Instituto de Previdência deste Município, relativo a parte empresa incidente sobre a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social e Conselho Tutelar deste município, relativo ao mês de Abrildo corrente exercício, conforme guia de recolhimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Pendente | Manter as Atividades da Produção Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 08/05/2009 | 3500.00 | 00035881089472 | SAULO LOBO MAIA | Correspondente aos serviços prestados em trator de sua propriedade Valmet 78T no corte de terras com grade niveladora em propriedades rurais de pequenos agricultores deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Pendente | Manter os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 08/05/2009 | 8363.60 | 00076030520415 | AGENOR FRANCISCO DANTAS E OUTROS | Correspondente a folha de pagamento dos Diaristas lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste município, relativo ao período de 01 à 30 de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 08/05/2009 | 1437.12 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente a Contribuição previdenciária com o INSS parte empresa relativo aos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste município, referente a folha de pagamento do mês de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 08/05/2009 | 797.05 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | Correspondente ao repasse em favor do Instituto de Previdência deste Município, relativo a parte empresa incidente sobre a folha de pagamento dos servidores lotados neste departamento relativo ao mês de Abril do corrente exercício, conforme guia de recolhimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 08/05/2009 | 145.35 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao Salário Familia dos Servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura como Gari deste município, relativo a folha do período de 01 a 30 de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 08/05/2009 | 2714.55 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Correspondente a contribuição em favor do PASEP relativo ao percentual da receita do FPM deste município debitado na referida conta no corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 08/05/2009 | 120.00 | 02214231000123 | FRANCISCA PAULA GOMES DOS SANTOS SILVA - ME | Correspondente a assinatura do sinal de internet via rádio destinado a Secretaria de Administração deste município, no corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 08/05/2009 | 2306.93 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao INSS parte empresa, dos servidores lotados na Secretaria de Administração e Secretaria de Agricultura deste município, concernente ao mes de Maio de 2009, debitado na conta 5.995-1 (FPM) no mês corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 08/05/2009 | 315.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios - CNM | Correspondente a contribuição em favor da Confederação Nacional dos Municípios - CNM - debitado na conta do FPM deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 08/05/2009 | 90.00 | 00004140597437 | FRANCINILDO LINHARES DE ARAGÃO | Correspondente a serviços prestados na emissão de cópias xerográficas, destinadas as atividades do almoxarifado deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 08/05/2009 | 1596.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente a fatura de serviços Telefonicos da linha nº (83) 3447-1056 desta edilidade, referente ao mês de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 08/05/2009 | 1500.00 | 00047363614415 | JOSÉ PEDRO DA SILVA JERÔNIMO | Correspondente a ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, para custear despesas na manutenção do Contigente Policial que destaca neste município, conforme Lei Municipal N° 404/2009 de 23 de Janeiro de 2009, relativo ao mês de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pendente | PAGAMENTO DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 08/05/2009 | 22690.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao parcelamento de dívida deste Município junto ao INSS, debitado na conta FPM no mês corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 08/05/2009 | 1447.40 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | Correspondente ao repasse em favor do Instituto de Previdência deste Município, relativo a parte empresa incidente sobre a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Administração e Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de Abril do corrente exercício, conforme guia de recolhimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 08/05/2009 | 4670.51 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Correspondente a contribuição em favor do PASEP relativo ao percentual da receita arrecadada neste município relativo a exercícios anterior a 2001, conforme guias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 08/05/2009 | 3014.99 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária parte empresa dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito desta edilidade com o INSS, relativo ao mês de Maio do corrente exercício, debitado na conta do FPM - 5.995-1, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 08/05/2009 | 1400.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos serviços preatados como Assessor Jurídico deste município, durante o mês de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 08/05/2009 | 542.21 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | Correspondente ao repasse em favor do Instituto de Previdência deste Município, relativo a parte empresa incidente sobre a folha de pagamento dos servidores lotados neste departamento relativo ao mês de Abril do corrente exercício, conforme guia de recolhimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 08/05/2009 | 5786.93 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente a Contribuição previdenciária com o INSS parte empresa relativo aos servidores lotados na Secretaria de Saúde - PSFs I, II e III deste município, referente a folha de pagamento do mês de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 08/05/2009 | 465.00 | 02214231000123 | FRANCISCA PAULA GOMES DOS SANTOS SILVA - ME | Correspondente a assinatura do sinal de internet via rádio destinado a Secretaria de Educação, e relativo ao dois meses do Centro de Multiplo Uso. deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 08/05/2009 | 1620.67 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao INSS parte empresa do Servidores lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, relativo a folha do mês de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 08/05/2009 | 2105.05 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao INSS parte Empresa dos Servidores lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, relativo a folha do mês de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 08/05/2009 | 2601.44 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária parte empresa dos servidores lotados na Secretaria de Educação - MDE desta edilidade com o INSS, relativo ao mês de Maio do corrente exercício, debitado na conta do FPM - 5.995-1, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 08/05/2009 | 135.00 | 00004140597437 | FRANCINILDO LINHARES DE ARAGÃO | Correspondente a serviços prestados na emissão de cópias xerográficas, faixas e encadernações, destinados as atividades da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 08/05/2009 | 4169.50 | 02171385000185 | FRANCISCO BORGES DE ANDRADE - ELETROMOVE | Correspondente a aquisição de um frezer 350 litros Esmaltec, três gelágua coluna Esmaltec e um ventilador de parede, destinados a Creche e Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 08/05/2009 | 1400.00 | 00014783797404 | FRANCUA ISIDORO DA SILVA | Correspondente aos serviços tecnicos profissionais prestados a esta edilidade na manutenção da rede elétrica das unidades escolares da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 08/05/2009 | 5824.09 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | Correspondente ao repasse em favor do Instituto de Previdência deste Município, relativo a parte empresa incidente sobre a folha de pagamento dos funcionários lotados no Fundeb 40%, concernente ao mês de Abril do corrente ano, conforme guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 08/05/2009 | 11597.11 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | Correspondente ao repasse em favor do Instituto de Previdência deste Município, relativo a parte empresa incidente sobre a folha de pagamento dos funcionários lotados no Fundeb 60%, concernente ao mês de Abril do corrente ano, conforme guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 08/05/2009 | 768.40 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | Correspondente ao repasse em favor do Instituto de Previdência deste Município, relativo a parte empresa incidente sobre a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação - MDE e Centro de Multiplo uso deste município, relativo ao mêsde Abril do corrente exercício, conforme guia de recolhimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 08/05/2009 | 100.00 | 00004951928485 | LUCIMAR DUTRA MAIA | Correspondente aos serviços prestados carregando água para o abastecimento da Unidade Escolar Municipal Corina Lobo Maia da rede municipal de ensino deste município, relativo ao mês de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 08/05/2009 | 584.15 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente a Contribuição previdenciária com o INSS parte empresa relativo aos servidores lotados na Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste município, referente a folha de pagamento do mês de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 08/05/2009 | 4444.87 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | Correspondente ao repasse em favor do Instituto de Previdência deste Município, relativo a parte empresa incidente sobre a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saúde, no Laboratório de Analises Clínica e nos PSFs I, II e III, relativo ao mês de Abril do corrente exercício, conforme guia de recolhimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Pendente | P N C A - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 11/05/2009 | 301.00 | 00091580633404 | FRANCISCO BENICIO DE LIMA | Correspondente ao fornecimento de Leite In-Natura destinado a alimentação das crianças da Creche Maria do Socorro Linhares deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 11/05/2009 | 306.78 | 09534458000103 | UNIDAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de materiais diversos destinados a reforma da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 11/05/2009 | 390.00 | 00095020071404 | Manoel de Araújo Vieira | Correspondente aos serviços tecnicos profissionais prestados no conserto e manutenção de ventiladores pertencentes a Escola Municipal Manoel Viana dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 11/05/2009 | 705.90 | 00003695064480 | FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA | Correspondente ao fornecimento de Leite In-Natura destinado a merenda escolar das escolas da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 11/05/2009 | 970.00 | 00051373904615 | José Jorge Cavalcante Filho | Correspondente aos serviços prestados em viagens em veículo de sua propriedade transportando material didático, equipamentos e alimentação para as escolas da rede municipal de ensino da zona rural e urbana deste município, referente aos mêses de Março e Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Pendente | Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 11/05/2009 | 1380.00 | 00007471942460 | VAGNER SARAIVA BATISTA GOMES | Correspondente a viagens realizadas em veículo de sua propriedade DIE CITROEN/JUMPER M33M de placa MNX-5922/PB, transportando os professores que cursam a UVA - Universidade do Vale do Acaraú em São Bento nos meses de Fevereiro, Março e Abril de 2009 e 01(uma) viagem para Campina Grande com os estudantes universitários deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 11/05/2009 | 1600.00 | 00009432280420 | GERMANO LACERDA DA CUNHA | Correspondente a concessão de 02 (duas) diárias para custer despesas com hospedagem, quando em viagem a cidade de Brasíla-DF para resolver assuntos de interesse do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 11/05/2009 | 360.00 | 00022581391472 | MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA | Correspondente a concessão de 02 (duas) diárias para custear despesas com hospedagem, quando em viagem a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesse do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 11/05/2009 | 7919.67 | 00360305073250 | Caixa Econômica Federal | Correspondente a contribuição em favor do FGTS dos servidores deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 11/05/2009 | 439.50 | 09188376000146 | DETRAN/PB - Departamento Estradual de Transito PB | Correspondente ao primeiro emplacamento e licenciamento da moto YAMAHA FACTOR YBR 125K placa MOR-5034, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 11/05/2009 | 18.37 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | Correspondente a fatura de Água matrícula nº 03740007-0 do imóvel locado para o funcionamento do conselho tutelar deste município, relativo ao mês de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 11/05/2009 | 116.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura da conta de energia elétrica do medidor nº 00000850528 e CDC nº 5/387301-5 do prédio da associação da mulheres rendeiras deste município. relativo aos meses de Fevereiro e Março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 11/05/2009 | 75.00 | 00064650677491 | JOSÉ FRANCISCO DA COSTA | Correspondente a uma ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município para realizar tratamento de saúde em seu filho na cidade de Sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 11/05/2009 | 520.00 | 00006027336420 | GEORGE LÚCIO DA CUNHA | Correspondente aos serveços técnicos profissionais prestados na pintura de arquivos de aço, bureaux e pratileiras do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 11/05/2009 | 4371.00 | 02235332000180 | FUNERÁRIA SÃO GERALDO - ALZEMAR ROCHA DUARTE | Correspondente ao fornecimento de urnas funerárias e mortuárias de diversos tamanhos destinados a Secretaria de Ação Social deste município para serem doados a pessoas carentes que venha a falecer. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 11/05/2009 | 2600.00 | 00000811358402 | Claudio George de Sousa Freitas | Correspondente aos serviços prestados como Odontólogo na Unidade de PSF I deste município, referente ao mês de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 11/05/2009 | 35.51 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | Correspondente a fatura de água de matrícula nº 03740042-8 do prédio locado a esta edilidade para funcionamento do PEVA, relativo ao mês de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 11/05/2009 | 4.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura da conta de energia elétrica do medidor nº 00000892128 e CDC nº 5/1072923-4 de um prédio locado destinado ao PEVE deste município, relativo ao mês de Março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 11/05/2009 | 490.00 | 00029299254850 | Geraldo Saraiva | Correspondente a concessão de 08 (oito) diárias para custear despesas, em viagem a cidade de Sousa; 02 (duas) em viagem a João Pessoa 03 (três) para a cidade de Natal-R e 01 (uma) para cidade de Mossoró-RN, com finalidade de transportar pessoas doentes para realização de tratamento de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 11/05/2009 | 385.00 | 00096694122420 | GEOSTON LÚCIO DA CUNHA | Correspondente a concessão de 11 (onze) diárias, sendo 03 (três) em viagem a cidade de Sousa, 03 (três) para cidade de João Pessoa, 02 (duas) em viagem a cidade de Mossoró-RN, 01 (uma) com o destino de Patos 01 (uma) para cidade de Cajazeiras e 01 (uma) para Alexandria-RN. todas como motorista transportando pacientes enfermos deste município para tratamento de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 12/05/2009 | 1270.00 | 00035945346420 | Gustavo Pereira dos Santos | Correspondente aos serviços prestados na realização de 22 (vinte e dois) ultra sonografias em pessoas carentes deste município, conforme relação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102009 | 0000872 | 12/05/2009 | 6000.00 | 09455693000181 | ACONJUR - Assessoria Contábil e Jurídica | Correspondente ao contrato firmado para execução dos registros contábeis, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 12/05/2009 | 165.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI - JL Serv. de Informática - EPP | Correspondente ao forneciemnto de 03 (três) cartuchos destinados as impressoras HP do setor pessoal e do setor de contabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | P N A E - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 12/05/2009 | 2532.00 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | Correspondente ao fornecimentos de frutas e verduras destinados a merenda escolar das escolas da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Pendente | P N C A - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 12/05/2009 | 965.60 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | Correspondente ao fornecimentos de frutas e verduras destinados a merendas a alimentação das crianças da Creche Maria do Socorro Linhares deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 13/05/2009 | 150.00 | 00006002424474 | NEUMA LINHARES MAIA AZEVEDO | Correspondente a locação de prédio comercial localizado à Rua João Agripino de vasconcelo Maia, destinado ao Telecentro deste município, referente ao mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 13/05/2009 | 150.00 | 00076043398400 | GEIZIANE MAÉVIA REZENDE GUIMARÃES | Correspondente a locação de um prédio comercial localizado na Rua Coronel Sérgio Maia, destinado ao funcionamento de um depósito de armazenamento de diversos materiais pertencentes a esta Edilidade, referente ao mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 13/05/2009 | 900.00 | 00008263270448 | MAYARA SARAIVA DA SILVA | Correspondente aos serviços de informática prestados na manutenção de computadores de todas as secretarias desta edilidade, relativo aos meses de março e abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 13/05/2009 | 195.00 | 00054558913400 | SEBASTIANA ALVES LINHARES MAIA | Correspondente ao fornecimento de lanches e refeições para a equipe de contabilidade que prestam serviço a esta edilidade, relativo ao período de 17 de Março a 30 de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 13/05/2009 | 200.00 | 00002712831497 | Luis Dantas de Andrade | Correspondente a locação de um imóvel localizado a Rua Fco. Batista dos Santos,destinado ao alojamento do Contador e dos auxiliares de contabilidade deste município, referente ao mês de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 13/05/2009 | 455.37 | 41144072000190 | J. R. HOTEL LTDA. | Correspondente a hospedagem do Senhor Prefeito GERMANO LACERDA DA CUNHA, em viagem a cidade de João Pessoa com a finalidade de tratar de assuntos inerentes a administração deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 13/05/2009 | 170.00 | 07913264000185 | POSTO DE COMBUSTÍVEL PETROCENTER LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo gasolina comum, destinada ao veiculo Ambulância Saveiro de placa MOQ-2453 pertencente a Secretaria de Saúde deste município em viagem a João Pessoa com pessoas infermas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 13/05/2009 | 100.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | Correspondente a locação de prédio residencial localizado na Rua Salvador Lócio Cunha, destinado a sede do PEVA (Programa de Erradicação e Vigilância Ambiental) deste Município, relativo ao mês de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 13/05/2009 | 280.00 | 00004204979432 | MARCELINO BATISTA DANTAS | Correspondente a concessão de 01 (uma) diárias para custear despesas a cidade de Sousa, 03 (três) diárias em viagem a João Pessoa, 02 (duas) diárias em viagem a Natal, 01(uma) diárias em viagem a cidade de Mossoró-RN e 01 (uma) diária em viagem a cidade de Campina Grande, como motorista desta edilidade lotado na Secretaria de Saúde, transportando pessoas enfermas deste município, para tratamento de saúde em outras localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 13/05/2009 | 206.19 | 00080515789453 | HILDEBRANDA FERNANDES PEREIRA | Correspondente aos serviços prestados com auxiliar de infermagem na Casa de Saúde deste município durante o mês de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 13/05/2009 | 490.00 | 00000853758450 | ADALBERTO LEANDRO LUCIO DE ANDRADE e outros | Correspondente a concessão de 14 (quatorze) diárias para custear despesas em viagens como motorista da Sec. de Saúde deste município com pacientes enfermos, sendo 03 (três) para a cidade de Sousa-PB, 04 (quatro) para a cidade de João Pessoa, 03 (três) para a cidade de Mossoró-RN, 01 (uma) para cidade de Patos, 01 (uma) para cidade de Cajazeiras e 02 para cidade de Alexandria-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 13/05/2009 | 100.00 | 00096930764434 | FRANCISCA ROGÉRIA JALES LEÃO | Correspondente a 02 (dois) plantões como auxiliar de Enfermagem nos dias 07 e 14 de abril de 2009, na Casa de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 13/05/2009 | 120.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | Correspondente a locação de prédio residencial localizado na Rua Salvador Lócio Cunha, destinado a sede do Conselho Tutelar deste Município, relativo ao mês de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 13/05/2009 | 357.70 | 35589365000188 | NORDIFE - MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. | Correspondente ao fornecimento de lampadas vapor sódio 250 W destinadas a Secretaria de Infra Estrutura deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 14/05/2009 | 500.00 | 00047305681172 | Josildo Fernades Suassuna | Correspondente aos serviços prestados como pedreiro na restauração de prédio para ser utilizado como deposito para guardar diversos materiais desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000905 | 14/05/2009 | 1018.84 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo, Gasolina Aditivada e Óleo Diesel, destinado aos veículos lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 14/05/2009 | 25.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura da conta de energia elétrica do medidor nº 00000889289 e CDC nº 5/387231-4 de um prédio locado a esta edilidade que serve como depósito de diversos materiais da Secretaria de Infra Estrutura deste município.relativo ao mês de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 14/05/2009 | 19.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura do medidor nº 00000467151 e CDC 5/387012-8 do imóvel onde funciona o Coselho Tutelar deste Município, referente ao mês de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 14/05/2009 | 18.90 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | Correspondente a fatura de Água matrícula nº 03740007-0 do imóvel locado para o funcionamento do conselho tutelar deste município, relativo ao mês de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 14/05/2009 | 48.00 | 00096981393468 | Jucelino Pereira Soares de Brito | Correspondente aos serviços prestados na reposição de peças no Trator de pneus, pertencentes a Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000906 | 14/05/2009 | 2725.52 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo, óleo diesel destinado ao trator de pneu ford, lotados na Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Convite | 000042009 | 0000894 | 14/05/2009 | 2000.00 | 01280149000134 | DAVID EDITORA E GRÁFICA LTDA | Correspondente a confecção de material gráfico, destinados as atividades da Secretaria de Saúde deste Município . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 14/05/2009 | 7952.34 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA - Dstrifarma-Distr.Medic.Perf. | Correspondente ao fornecimento de diversos tipos de medicamentos destinados a Farmacia Básica deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 14/05/2009 | 150.00 | 04207371000108 | POSTO VITÓRIA COM. E DIST. DE COMB. E LUBR. LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo Gasolina Comum, destinado ao veículo Fiat locado a Secretaria de Saúde deste município em viagem a cidade de João Pessoa para resolver assuntos inerentes a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 14/05/2009 | 141.00 | 00096981393468 | Jucelino Pereira Soares de Brito | Correspondente aos serviços prestados na reposição de peças no veículo Ambulância Savero e ambulância Ducato, pertencentes a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000903 | 14/05/2009 | 12683.79 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo gasolina aditivada, óleo diesel e alcool hidratado, destinados aos veículos lotados na Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 14/05/2009 | 4.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura da conta de energia elétrica do medidor nº 00000892128 e CDC nº 5/1072923-4 de um prédio locado destinado ao PEVE deste município, relativo ao mês de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 14/05/2009 | 48.46 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao Salário Familia do Servidor ICIVAN PEREIRA DE SOUZA lotados na Secretaria de Saúde deste município, relativo a folha de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000907 | 14/05/2009 | 441.99 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo, óleo diesel destinado ao veículo locado no Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 14/05/2009 | 1030.00 | 00093730225472 | JOSÉ NOGUEIRA DO NASCIMENTO JÚNIOR | Correspondente aos serviços profissionais de consultoria tributária neste município, relativo aos meses de Março e Abril do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 14/05/2009 | 322.00 | 00013219340415 | Maria do Socorro Pereira | Correspondente ao fornecimento de refeições destinadas ao contador e auxiliares de contabilidade deste município, no período de 31 de março a 23 de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 14/05/2009 | 405.00 | 00088433706420 | JOSÉ VIANA DOS SANTOS NETO | Correspondente ao fornecimento de refeições destinadas ao contador e auxiliares de contabilidade deste município, no período de 22 de abril a 13 de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 14/05/2009 | 665.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Correspondente aos serviços proficionais prestados na Assessoria da Elaboração e Acompanhamento de Projetos deste município, relativo ao mês de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 14/05/2009 | 54.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura da conta de energia elétrica do medidor nº 00000993603 e CDC nº 5/387412-0 da residencia locada a esta edilidade para hospedagem do contador e os auxiliares de contabilidade que prestam serviços nesta edilidade, relativo ao mês deAbril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 14/05/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | Correspondente a fatura de água de matrícula nº 03740902-6 da residencia locado a esta edilidade para hospedar o contador e auxiliares do escritório de contabilidade que presta serviços para esta edilidade, relativo ao mês de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 14/05/2009 | 76.00 | 07098746000129 | NET INFORMÁTICA LTDA ME | Correspondente ao fornecimento de 02 (dois) cartuchos de impressora destinados a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000904 | 14/05/2009 | 3397.23 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo, gasolina aditivada e óleo diesel destinado aos veiculo lotados na Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 14/05/2009 | 54.40 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | Correspondente a fatura da conta de água matrícula 03740251-0 do prédio locado para funcionamento de cursos de informática direcionado aos alunos da rede pública de ensino deste município, relativo aos meses de fevereiro e abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 15/05/2009 | 225.00 | 00075326086468 | EUSINALDO CASSIANO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no conserto e manutenção de 05 (cinco) mimeógrafos pertencentes as unidades escolares da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 15/05/2009 | 237.11 | 00004652198450 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA CUNHA | Correspondente aos serviços prestados na limpeza da Escola Municipal Dr. Germando Lacerda da Cunha, no mês de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142009 | 0000917 | 15/05/2009 | 16200.00 | 09353023000154 | FLEPEC - CONTABILIDADE PUBLICA E COMERCIAL LTDA | Correspondente ao contrato de parcelamento e reparcelamento das contribuições previdenciárias desta prefeitura junto ao INSS, conforme Carta Convite nº 014/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 15/05/2009 | 109.00 | 04207371000108 | POSTO VITÓRIA COM. E DIST. DE COMB. E LUBR. LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo óleo diesel, destinado ao veículo Ambulância Ducato pertencente a Secretaria de Saúde deste município em viagem a cidade de João Pessoas carentes enfermas para tratamento de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 15/05/2009 | 3000.00 | 00002447164475 | OZAEL JALES DINIZ FILHO | Correspondente a produtividade médica no Hospital Maternidade Secundina de Oliveira Maia neste município, relativo ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 15/05/2009 | 280.00 | 00002335806467 | VILAMAR DANTAS | Correspondente a concessão de diárias para suas custear despesas sendo: 04 (quatro) em viagem a cidade de Sousa, 02 (duas) em viagens a cidade de João Pessoa e 01 (uma) para Campina Grande e 01 (uma) para cidade de Mossoró-RN, como motorista da Secretaria de Saúde , com pacientes deste município para realizar tratamento de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 15/05/2009 | 260.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | Correspondente aos serviços mecânicos especializados realizados no veículo Ambulância Parati de placa MOI-3183, pertencente à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 15/05/2009 | 500.00 | 00005974868404 | Gerri Edcley Fernandes Germano | Correspondente aos serviços prestados na função de vigilante do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha, referente ao mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 15/05/2009 | 500.00 | 00087362899491 | JOSÉ OLIETE DANTAS | Correspondente aos serviços prestados como vigilante do Hospital Dr. Germano Lacerda da Cunha, relativo ao mês de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 15/05/2009 | 353.09 | 00005224417422 | RAIMUNDO BARBOSA DE SOUSA JÚNIOR | Correspondente aos serviços prestados na lavagem dos carros pertencentes a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 15/05/2009 | 2000.00 | 00002245155432 | BENÍCIO NETO MAIA | Correspondente a locação de um terrno no perímetro rural para servir de depósito de lixo coletado nas ruas e avenidas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 15/05/2009 | 2520.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos serviços preatados pelo Senhor MANOEL ELIAS DOS SANTOS, em veículo de sua propriedade Massey Fergusson no corte de terras de 34 pequenos proprietários deste município num total de 36 horas de trator. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 15/05/2009 | 150.00 | 00008737336495 | HANSY DAVERSON PEREIRA DE ALMEIDA | Correspondente a ajuda financeira destinada a tratamento de saúde de pessoa carente deste município na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 15/05/2009 | 800.00 | 00062933809400 | JOSE RIBAMAR DE LOCIO CUNHA | Correspondente aos serviços prestados na limpesa de esgotos em ruas e avenidas desta cidade e de prédios públicos deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 18/05/2009 | 4000.00 | 00018854940410 | FERNANDO LUIZ GOMES DE CARVALHO e Outros | Correspondente a produtividade médica no Hospital e Maternidade, Secundina de Oliveira Maia neste município, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 18/05/2009 | 35.00 | 00000890431469 | KALINA TEREZINHA FERNANDES O. MAIA | Correspondente a concessão de uma diária para custear suas despesas em viagem a cidade de João Pessoa como enfermeira para acompanhar o paciente Luiz Ferreira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 18/05/2009 | 1235.00 | 05652701000200 | UVL VIAGENS E TURISMO LTDA | Correspondente a um bilhete de passagem de ida e volta com o destino de João Pessoa/Brasília/João pessoa em viagem do senhor prefeito para tratar de assuntos inerente a administração deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 18/05/2009 | 2160.00 | 07796417000151 | JANILDA DINIZ ARAÚJO ALVES DE OLIVEIRA | Correspondente a confecção de materiais gráficos destinados a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 19/05/2009 | 400.00 | 00036595810468 | JOSÉ DANTAS DOS SANTOS | Correspondente ao fornecimento de pipas d'água destinados ao abastecimento de unidade escolares da rede municipal de ensino deste município e a creche Mari do Socorro Linhares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 19/05/2009 | 2084.57 | 10526783000103 | HIGILAB - PRODUTOS DE LABORATÓRIO E HIGIENE LTDA. | Correspondente ao fornecimento de diversos materiais farmacológicos destinados a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 19/05/2009 | 460.00 | 01524633000161 | HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA EPP | Correspondente ao fornecimento de diversos materiais de expediente destinados a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 19/05/2009 | 150.00 | 01968831000203 | O ESCAPE - MARIA NÚBIA DOS SANTOS GOMES | Correspondente ao fornecimento de um tubo do motor destinado ao veículo ambulância Parati pertencente a Secretaria de Saúde deste Muncípio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 19/05/2009 | 166.00 | 07913264000185 | POSTO DE COMBUSTÍVEL PETROCENTER LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo gasolina comum, destinada ao veiculo Fiat de placa MOD-7764 locado a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 19/05/2009 | 200.00 | 00075079380420 | ARNALDO FERREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na manutenção da Moto Titan 125 de placa MNX-2479, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 19/05/2009 | 465.00 | 00020532121449 | ASSENDINO SUASSUNA MARTINS | Correspondente aos serviços prestados na atualização do Banco de Dados da Secretaria Municipal de Saúde deste município no ministério da Saúde, no mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 20/05/2009 | 5498.77 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA - Dstrifarma-Distr.Medic.Perf. | Correspondente ao fornecimento de diversos tipos de materiais farmacológicos destinados a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 20/05/2009 | 300.00 | 09376435000100 | Instituto de Radiologia de Caicó LTDA | Correspondente a realização de exame radiológico no paciente CAIO CESAR FERNANDES, pessoa carente residente deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 20/05/2009 | 494.40 | 10602072000162 | HDFV - F. DE ASSIS SOBRINHO | Correspondente aos serviços fotográficos e filmagem, prestados na cobertura da reenauguração da Creche Maria do Socorro Linhares | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000282009 | 0000944 | 20/05/2009 | 1600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Correspondente a locação de softwares de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública e Folha de Pagamento, Planejamento e Frota, relativo ao mês de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 20/05/2009 | 228.02 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Correspondente a contribuição em favor do PASEP relativo ao percentual da receita do FPM deste município debitado na referida conta no corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 21/05/2009 | 33.68 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Correspondente a contribuição em favor do PASEP relativo ao percentual da receita do FUNDO ESPECIAL deste município do dia 21/05/2009, debitado na referida conta no corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 21/05/2009 | 200.00 | 00005224417422 | RAIMUNDO BARBOSA DE SOUSA JÚNIOR | Correspondente aos serviços prestados na lavagem dos carros pertencentes a este município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 21/05/2009 | 570.36 | 00469171000326 | HOTEL PHENÍCIA LTDA - GRAND BITTAR HOTEL | Correspondente ao fornecimento de refeições e estadia para o Senho Prefeito GERMANO LACERDA DA CUNHA em viagem a Brasília para resolver assuntos inerentes a administração deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 21/05/2009 | 35.00 | 00003018576446 | MARIA ROSANGELA DA SILVA | Correspondente a concessão de 01 (uma) diárias para custear despesas à cidade de Campina Grande para participar do Seminário Gestão Educacional e Resultado de Aprendizagem no dia 22 de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 22/05/2009 | 380.00 | 00000770703488 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | Correspondente a confecção de mesa em madeira destinada a Secretaria de Educação e escadas destinada as escolas da rede municipal de educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 22/05/2009 | 218.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais destinados a veículo deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 22/05/2009 | 608.00 | 00065705670478 | FRANCIMAR BATISTA | Corresponente aos serviços prestados na confecção de uma cancela em madeira destinada ao Matadouro Público e restauração em Carroção de Madeira do Trator pertencente a este município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 25/05/2009 | 2660.00 | 00016120167404 | UBIRAJARA MEDEIROS DA SILVEIRA | Correspondente aos serviços prestados em veículo de sua propriedade trator valmet no corte de terras de 14 (quatorze) pequenos agricultores deste município num total de 38 horas trabalhadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 25/05/2009 | 200.00 | 00039635724420 | BENEDITO VIEIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços médicos prestados em consultas em pessoas carentes deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 25/05/2009 | 750.00 | 00062933884453 | MAERSON DAMIÃO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no vulcanizo. troca de pneus e troca de óleo dos veículos pertencentes a esta Secretaria deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 25/05/2009 | 651.46 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Correspondente a contribuição em favor do PASEP relativo ao percentual da receita do AFM - Apoio Fiananceiro aos municípios, repassado nesta data a este município debitado em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 25/05/2009 | 150.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos serviços prestados na restauração e manutenção de fogões industriais das unidades escolares da rede municipal de ensino deste município em nome de FIRMINO PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Pendente | P N C A - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 25/05/2009 | 228.00 | 05148097000106 | SOARES & BARROS LTDA - LOJÃO TEM TEM. | Corresponente ao fornecimento de diversos tipos de materiais destinados a Creche Maria do Socorro Linhares deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 26/05/2009 | 35.00 | 00003018576446 | MARIA ROSANGELA DA SILVA | Correspondente a concessão de 01 (uma) diárias para custear despesas em viagem a cidade de João Pessoa para participar do Encontro Educação em Foco que será realizado dia 27 de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Pendente | Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 26/05/2009 | 150.00 | 00007471942460 | VAGNER SARAIVA BATISTA GOMES | Correspondente a viagens realizadas em veículo de sua propriedade DIE CITROEN/JUMPER M33M de placa MNX-5922/PB, transportando os professores que cursam a UVA - Universidade do Vale do Acaraú em São Bento, relativo a 02 (duas) viagens. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 26/05/2009 | 58.12 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Correspondente a contribuição em favor do PASEP relativo ao percentual da receita do FPM deste município debitado na referida conta no corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152009 | 0000961 | 26/05/2009 | 13000.00 | 09353023000154 | FLEPEC - CONTABILIDADE PUBLICA E COMERCIAL LTDA | Correspondente a contratação de profissional contábil para prestar serviços na elaboração da LDO - Lei de Diretrizes Orçamentária deste município, conforme Carta Convite nº 015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 26/05/2009 | 2000.00 | 00079724850463 | ERIC ALVES MONTENEGRO | Correspondente aos seus honorários advocatícios prestados a esta edilidade, conforme contrato firmado entre as partes relativo ao mês de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 26/05/2009 | 300.00 | 00042425255400 | DAMIÃO FRUTUOSO DA NOBREGA | Correspondente a uma ajuda financeira para custear a manutenção da delegacia de policia deste município, conforme Lei Muncipal nº 404/2009 de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 26/05/2009 | 32.00 | 07189317000167 | CHURRASCARIA SAO SEBASTIAO | Correspondente ao fornecimento de refeições destinadas ao pessoal da tesouraria em viagem a cidade de São Bento para resolver assuntos na Agencia do Banco do Brasil na mesma inerentes a esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 26/05/2009 | 35000.00 | 00001091290407 | ELEONILSON SOARES PEREIRA | Correspondente a contratação de profissional para prestar serviços de execução de tombamento dos bens deste município, conforme Carta Convite nº 016/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 26/05/2009 | 2781.00 | 00035945346420 | Gustavo Pereira dos Santos | Correspondente aos serviços prestados na realização de 54 (cinquenta e quatro) ultra sonografias em pessoas carentes deste município, conforme relação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 26/05/2009 | 500.00 | 00063557479234 | AFRANIO GOMES DANTAS | Correspondente ao fornecimento de refeições destinado aos servidores da Secretaria de Saúde deste município na realização de um encontro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 26/05/2009 | 120.00 | 04856178000190 | REBOQUE ASA BRANCA - MANOEL LUIZ NETO | Correspondente aos serviços prestados em reboque de sua propriedade usado para rebocar o veículo ambulancia saveiro da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 27/05/2009 | 106.80 | 05564402000132 | VALE ONLINE INFORMÁTICA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de 02 (dois) cartuchos de impressora destinados as impressoras da Secretaria de Saúde deste Município.o. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 27/05/2009 | 989.00 | 02502570000105 | RAA COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA | Correspondente a aquisição de um roçadeira gasolina RG33 ferrari e um refil de naylon master 800 destinados as atividades da Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 27/05/2009 | 90.00 | 00016223020449 | GERALDA PEREIRA DA CUNHA SOUSA | Correspondente a Concessão de 01 (uma) diária com para custear suas despesas em viagem a cidade de São Bento, para participar de uma capacitação técnica com Secretários de Ação Social e gestores municipais do Programa Bolsa Familia e Coordenadores do CRAS que será realizado nos dia 28 e 29 de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 27/05/2009 | 1147.00 | 35589365000188 | NORDIFE - MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. | Correspondente ao fornecimento de diversos tipos de material elétrico destinados as atividades Secretaria de Infra Estrutura deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 27/05/2009 | 1.20 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Correspondente a contribuição em favor do PASEP relativo ao percentual da receita do FPM deste município debitado na referida conta no corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 27/05/2009 | 234.88 | 33014556021193 | LOJAS AMERICANAS S.A. - LOJA 198 | Correspondente ao fornecimento de material digital destinado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 28/05/2009 | 150.00 | 04207371000108 | POSTO VITÓRIA COM. E DIST. DE COMB. E LUBR. LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo Gasolina Comum, destinado ao veículo Celta locado a Secretaria de Educação deste município em viagem a cidade de João Pessoa para resolver assuntos inerentes a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 28/05/2009 | 236.59 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Correspondente a contribuição em favor do PASEP relativo ao percentual da receita do FPM deste município na presente data debitado na referida conta no corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 28/05/2009 | 250.00 | 40979049000152 | DISSAM - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SANTO AMARO LTDA | Correspondente ao fornecimento de diversos tipos de refrigerantes destinados as festividades em homenagem ao dia do idoso realizado por esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 29/05/2009 | 218.07 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao Salário Familia dos Servidores lotados na Secretaria de Ação Social, Conselho Tutelar e PETI, deste município, relativo a folha de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 29/05/2009 | 150.00 | 00007056398430 | EMANUEL FERREIRA JALES | Correspondente aos serviços prestados na detitização dos imóveis pertencentes a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 29/05/2009 | 868.23 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Correspondente a contribuição em favor do PASEP relativo ao percentual da receita do FPM deste município na presente data debitado na referida conta no corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 29/05/2009 | 1.03 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Correspondente a contribuição em favor do Pasep deste município, debitado na conta do ICMS Desoneração no mês corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 29/05/2009 | 218.07 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao Salário Familia dos Servidores lotados na Secretaria de Administração e Secretaria de Agricultura deste município, relativo a folha de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 29/05/2009 | 354.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Correspondente as despesas de tarifas bancárias inerentes a folha de pagamento dos servidores desta edilidade relativo ao mês de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 29/05/2009 | 179.52 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao Salário Familia dos Servidores lotados no Gabinete do Prefeito deste município, relativo a folha de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Pendente | Manter as Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 29/05/2009 | 5000.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Correspondente a Mandato Judicial nº 02/2009, conforme processo nº 0708.2003.016.13.00-6 movido pela senhora MARIA CAETANO DE BRITO contra este município, que será debitado na conta 5.995-1 (FPM) no corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Pendente | Manter as Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 29/05/2009 | 3000.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente a Mandato Judicial de Bloqueio nº 100/2008, conforme processo nº 023819990161300-3 do INSS contra este município, que será debitado na conta 5.995-1 (FPM) no corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 29/05/2009 | 116.74 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao Salário Familia dos Servidores lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, relativo a folha do mês de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 29/05/2009 | 314.99 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao Salário Familia dos Servidores lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, relativo a folha do mês de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 29/05/2009 | 218.07 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao Salário Familia dos Servidores lotados na Secretaria de Educação - MDE, deste município, relativo a folha de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 29/05/2009 | 373.36 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao Salário Familia dos Servidores lotados na Secretaria de Saúde deste município, relativo a folha de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 29/05/2009 | 169.61 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao Salário Familia dos Servidores lotados na Secretaria de Saúde - PEVA deste município, relativo a folha de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 29/05/2009 | 51.21 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao Salário Familia dos Servidores lotados na Secretaria de Turismo e Meio Ambiente, deste município, relativo a folha de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 01/06/2009 | 2604.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos do Secretário de Turismo e Meio Ambiente deste Município, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 01/06/2009 | 73634.10 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos dos Servidores do Magistérios FUNDEB 60% deste municìpio, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 01/06/2009 | 47452.74 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados no FUNDEB 40% deste município, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 01/06/2009 | 8271.98 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | P E J A - Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 01/06/2009 | 465.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos da referida servidora lotana na Secretaria de Educação - EJA, como professora neste município, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 01/06/2009 | 3435.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos dos servidores contratados lotados na Secretaria de Educação - Creche Maria do Socorro Linhares deste município, relativo ao mês de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 01/06/2009 | 2509.48 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados no Centro de Multiplo Uso deste município, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132009 | 0001034 | 01/06/2009 | 27021.63 | 08881865000116 | Piramide Construção LTDA | Correspondente aos serviços prestados na reforma do prédio da Secretaria de Educação deste município, conforme Carta Convite nº 013/2009 e contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 01/06/2009 | 254.32 | 09534458000103 | UNIDAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de chapa de zinco destinados a reforma da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 01/06/2009 | 680.00 | 05636563000194 | EWERTON FERNANDES DE MEDEIROS | Correspondente ao fornecimento de 20 (vinte) butijões de gás 13kg, destinados as escolas da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Pendente | P N C A - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 01/06/2009 | 170.00 | 05636563000194 | EWERTON FERNANDES DE MEDEIROS | Correspondente ao fornecimento de 05 (cinco) butijões de gás 13kg, destinados a Creche Maria do Socorro Linhares deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022009 | 0001057 | 01/06/2009 | 3600.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | Correspondente a locação de 02 (dois) veículos classe B, completos, com KM livre e seguro total garantido, destinados as atividades da Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 01/06/2009 | 70.00 | 04601765000138 | MARIA ALDANY SILVA ALVES | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo gasolina comum destinado ao veículo Celta lotado na Secretaria de Educação deste município, em viagem de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 01/06/2009 | 18825.63 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito deste municpio, referente ao mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 01/06/2009 | 12886.50 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 01/06/2009 | 930.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos dos servidores Comissionado e Prestador de Serviços lotados na sede desta Edilidade, relativo ao mês de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 01/06/2009 | 465.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos do servidor lotado na Junta de Serviços Militar deste Município, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 01/06/2009 | 2000.00 | 00079724850463 | ERIC ALVES MONTENEGRO | Correspondente aos seus honorários advocatícios prestados a esta edilidade, conforme contrato firmado entre as partes relativo ao mês de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 01/06/2009 | 68.00 | 05636563000194 | EWERTON FERNANDES DE MEDEIROS | Correspondente ao fornecimento de 02 (dois) butijões de gás 13kg, destinados a Sede desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 01/06/2009 | 450.00 | 00000770703488 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados de carpintaria na confecção de escadas de madeira, cabos para ferramentas e consertos de mesas e bureaus da sede desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 01/06/2009 | 27495.93 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saúde deste Município, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Pendente | Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 01/06/2009 | 1860.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados no Programa Agentes de Vigilância Ambiental deste Município, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 01/06/2009 | 2151.24 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos venciemntos dos servidores lotados no laborátório de analises clínicas deste município, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | PAB - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 01/06/2009 | 9933.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotado do PSF I (Casa de Saúde) deste município, relativo ao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | PAB - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 01/06/2009 | 12786.47 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados no PSF II (Posto de Saúde), relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | PAB - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 01/06/2009 | 9656.50 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados no PSF III deste município, relativo ao mês de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Pendente | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 01/06/2009 | 8134.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 01/06/2009 | 8400.00 | 00096936762468 | GERMANO LACERDA DA CUNHA FILHO | Correspondente a produtividade médica no Hospital Maternidade, Secundina de Oliveira Maia (Unidade Mista de Saúde) neste município, relativo ao mês de Mario do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 01/06/2009 | 755.00 | 24683138000109 | Comércio e Representações Pinheiro - ME | Correspondente aos serviços prestados na munutenção e reposição de peças em equipamentos pertencentes ao PSF III deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 01/06/2009 | 24.23 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao Salário Familia dos Servidores lotados na Secretaria de Saúde - PSF II, relativo a folha do mês de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 01/06/2009 | 3050.78 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA - Dstrifarma-Distr.Medic.Perf. | Correspondente ao fornecimento de diversos tipos de materiais farmacológicos destinados a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 01/06/2009 | 272.00 | 05636563000194 | EWERTON FERNANDES DE MEDEIROS | Correspondente ao fornecimento de 08 (oito) butijões de gás 13kg, destinados a Casa de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 01/06/2009 | 562.00 | 07189346000129 | AUTO PEÇAS SÃO FRANCISCO LTDA - ME | Correspondente ao fornecimento de diversas peças destinadas a manutenção da Ambulância lotada na Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 01/06/2009 | 150.50 | 05151008000172 | A. DA C. DANTA FILHO - ME | Correspondente aos serviços de plotagem prestados para Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022009 | 0001056 | 01/06/2009 | 3600.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | Correspondente a locação de 02 (dois) veículos classe B, completos, com KM livre e seguro total garantido, destinados as atividades da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 01/06/2009 | 4282.50 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social deste município, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 01/06/2009 | 3737.52 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos dos Concelheiros Tutelar deste município, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 01/06/2009 | 3255.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos dos servidores prestadores de serviços como Monitores e Comissionados do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, deste município, relativo ao mês de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 01/06/2009 | 760.00 | 01422859000232 | Funerária Santa Clara-Samarone D. de Medeiros ME | Correspondente aos serviços funerários prestados a pessoas carentes deste município que foram a óbito, conforme certidões de óbito em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 01/06/2009 | 102.00 | 05636563000194 | EWERTON FERNANDES DE MEDEIROS | Correspondente ao fornecimento de 03 (três) butijões de gás 13kg, destinados ao PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 01/06/2009 | 3694.25 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Agricultura deste município, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 01/06/2009 | 7068.98 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste Município, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 01/06/2009 | 14912.37 | 07264250000188 | Construções & Serviços de Limpeza Azevedo LTDA | Correspondente aos serviços prestados na recuperação de pavimentação e paralelepipedo em diversas ruas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 01/06/2009 | 2987.00 | 08519130000147 | O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO - José Alves Dantas - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de construção destinados as atividades da Secretaria de Infra Estrutura deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Pendente | Manter os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 01/06/2009 | 6963.84 | 00076030520415 | AGENOR FRANCISCO DANTAS E OUTROS | Correspondente a folha de pagamento dos Diaristas lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste município, relativo ao período de 01 à 31 de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 01/06/2009 | 4185.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos dos Garis lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, relativo ao mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 01/06/2009 | 145.35 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao Salário Familia dos Servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura como Gari deste município, relativo a folha do período de 01 a 31 de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 01/06/2009 | 4800.00 | 08525685000100 | OSVALDO AUGUSTO DE SOUZA | Correspondente a locação de um caminhão caçamba de placa MZJ - 6692, destinada as atividades da Secretaria de Infra Estrutura na retirada de lixos e entulhos desta cidade, relativo ao mês de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Pendente | Manter as Atividades Festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 01/06/2009 | 309.90 | 09163858000141 | EVALDO SOLANO DE ANDRADE & CIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de materiais diversos destinados a confecção de bandeirolas e outros enfeites para ornamentação das ruas e avenidas deste município para as festividades juninas do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Outros Programas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 02/06/2009 | 619.00 | 00079900330463 | Júlio César de Morais | Correspondente aos serviços prestados na capacitação técnica do operador de Micro operacional do cadastramento único do Programa Bolsa Família, neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | P F P - Programa farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000092009 | 0001059 | 02/06/2009 | 6202.60 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREIRAS CRUZ - YG DIST. DE MED.M.HOSP | Correspondente ao forntecimento de diversos medicamentos destinados a Farmácia Básica deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 02/06/2009 | 301.63 | 07913264000185 | POSTO DE COMBUSTÍVEL PETROCENTER LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo gasolina comum, destinada ao veiculo Fiat de placa MOD-7764 e Ambulância Saveiro locados na Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 02/06/2009 | 465.00 | 00005530543413 | ERUSCA DOS SANTOS JALES | Correspondente aos serviços prestados como recepcionista de Consultório na Casa de Saúde no mês de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 02/06/2009 | 4.50 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Correspondente a contribuição em favor do PASEP relativo ao percentual da receita do ITR Creditado na Conta Corrente 5.996-X INCRA, deste município no dia 02/06/2009. debitado na referida conta no corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 02/06/2009 | 250.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Correspondente a tarifa bancária de sustação de cheques, debitada na conta 5.996-X (INCRA) no corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082009 | 0001063 | 02/06/2009 | 4500.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | Correspondente a locação de 01 (um) veículos, com KM livre e seguro total garantido, destinados as atividades do Gabinete do prefeito deste município, relativo ao mês de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 03/06/2009 | 300.00 | 08979155000123 | CHURRASCARIA BEIRA RIO | Correspondente ao fornecimento de refeições destinada ao Senhor prefeito e secretariado em viagem a cidade de João Pessoa para tratar de assuntos inerentes a administração deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 03/06/2009 | 700.00 | 00076124860406 | ERIVAN MENDES DE ARAÚJO | Correspondente ao transporte de estudantes dos sítios Ramadinha, Manaus, Floresta e Cipó para a cidade de Janduis-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 03/06/2009 | 52.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Correspondente aos serviços prestados de alinhamento e balanceamento realizado no Fiat, lotado na Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 03/06/2009 | 436.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Correspondente ao fornecimento de pneus destinados ao Fiat Uno locado na Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 03/06/2009 | 330.00 | 09376435000100 | Instituto de Radiologia de Caicó LTDA | Correspondente a realização de exame radiológico na paciente RITA PEREIRA DE ASSIS, pessoa carente residente deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 03/06/2009 | 607.00 | 09416884000134 | L. G. TAVARES NETO - ME - TAVARES PEÇAS | Correspondente ao fornecimento de peças destinadas a manutenção do veículo Abmbulância Ducato lotada na Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 03/06/2009 | 257.70 | 70098470000972 | POSTO SÃO LUIZ - W A BARRETO & CIA LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo gasolina comum destinado ao abastecimento do veículo Fiat lotado na Secretaria de Saúde deste município em viagens a cidade de João Pessoa de interesse desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Pendente | Manter as Atividades Festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 03/06/2009 | 1140.00 | 08090284000166 | JOSE PEDRO GOMES FILHO - Comercial Gomes | Correspondente ao fornecimento de diversos tipos de fogos de artificios destinados as comemorações das festividades juninas deste município do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Pendente | Manter as Atividades Festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 04/06/2009 | 456.70 | 00028676495874 | FRANCISCO ARICLENE PINHEIRO DANTAS | Correspondente aos serviços prestados na ornamentação das ruas e avenidas desta cidade durante as festividades juninas do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 04/06/2009 | 98.50 | 01393857000181 | Evandir Linhares de Andrade - Mat. de Construção | Correspondente ao fornecimento de diversos materiais elétricos destinados a Casa de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 04/06/2009 | 780.34 | 41144072000190 | J. R. HOTEL LTDA. | Correspondente a hospedagem do Senhor Prefeito GERMANO LACERDA DA CUNHA, em viagem a cidade de João Pessoa com a finalidade de tratar de assuntos inerentes a administração deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 05/06/2009 | 3700.00 | 00075215233420 | IVANILDO FRANCISCO DANTAS | Correspondente aos serviços prestados na organização e atualização do arquivo da desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 05/06/2009 | 151.46 | 09283185000163 | Poder Judiciário do Estado da Paraíba | Correspondente ao pagamento de custas processuais do Processo de n° 010.2009.000292-3, preparo previo interior comum, improbidade administrativa, o qual de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 05/06/2009 | 1384.24 | 00003200661429 | AUGUSTO LEONARDO LINHARES MAIA | Correspondente a locação de veículo para transporte de estudantes da rede municial de ensino deste município percorrendo os sítios Santa Tereza, Calango, Paraíso e Rajado para sede escolar da zona urbana deste município num total de 52 km diariamente, relativo ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 05/06/2009 | 151.25 | 35589365000188 | NORDIFE - MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. | Correspondente ao fornecimento de materiais elétricos destinados as atividades Secretaria de Infra Estrutura deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Pendente | Manter as Atividades Festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 08/06/2009 | 142.27 | 00008646727483 | MARIA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados na confecção de bonecos artesanais, destinados a ornamentação das ruas e avenidas desta cidade durante os preparativos das festividades juninas deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Pendente | Manter as Atividades Festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 08/06/2009 | 260.00 | 09163858000141 | EVALDO SOLANO DE ANDRADE & CIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de materiais destinados a confecção de bandeirolas para ornamentar as ruas e avenidas deste município para as festividades juninas do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 08/06/2009 | 180.00 | 00016223020449 | GERALDA PEREIRA DA CUNHA SOUSA | Correspondente a Concessão de 02 (duas) diárias para deslocamento desta cidade a cidade de João Pessoa para participar de um seminário: "Trabalho Infrantil Doméstico, Uma violência contra a Criança e o Adolescente", que será realizado nos dias 08 e 09 dejunho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 08/06/2009 | 102.00 | 05636563000194 | EWERTON FERNANDES DE MEDEIROS | Correspondente ao fornecimento de 03 (três) butijões de gás 13kg, destinados ao PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 08/06/2009 | 120.00 | 00042514258472 | GENILZA LACERDA | Correspondente a concessão de 01 (uma) diárias para deslocamento desta cidade a cidade de João Pessoa para participar de um seminário: de Acolhimento aos Gestores Municipais de Saúde. A Construção Estratéfica do SUS-PB pacto responsabilidade sanitária solidária e financiamento , que será realizado nos dias 08 e 09 de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 08/06/2009 | 2355.07 | 00015123812415 | VALDEMIR GONÇALVES BRAGA | Correspondente a produtividade médica no Hospital Maternidade, Secundina de Oliveira Maia neste município, relativo ao mês de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 08/06/2009 | 150.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | Correspondente aos serviços mecânicos especializados realizados no veículo Ambulância Ducato, pertencente à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 08/06/2009 | 2032.00 | 70119524000181 | DUATO - Distribuidora de Lubr. Ltda. | Correspondente ao fornecimento de diversas peças destinadas a reposição e manutenção do veículo Ambulância Parati, lotado na Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 08/06/2009 | 306.00 | 05636563000194 | EWERTON FERNANDES DE MEDEIROS | Correspondente ao fornecimento de 09 (nove) butijões de gás 13kg, destinados a Casa de Saúde e outros departamentos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 08/06/2009 | 680.00 | 05636563000194 | EWERTON FERNANDES DE MEDEIROS | Correspondente ao fornecimento de 20 (vinte) butijões de gás 13kg, destinados as escolas da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 08/06/2009 | 241.00 | 01393857000181 | Evandir Linhares de Andrade - Mat. de Construção | Correspondente ao fornecimento de materiais de construção e hidráulico destinados a reforma da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 08/06/2009 | 120.00 | 00013284665404 | ANA RITA TRIGUEIRO F. LINHARES | Correspondente a concessão de 01 (uma) diárias para deslocamento desta cidade a cidade de João Pessoa para participar de um seminário: "Trabalho Infrantil Doméstico, Uma violência contra a Criança e o Adolescente", que será realizado nos dias 08 e 09 de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 08/06/2009 | 1905.00 | 70119524000181 | DUATO - Distribuidora de Lubr. Ltda. | Correspondente ao fornecimento de diversas peças destinadas a reposição e manutenção da Besta lotada na Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 08/06/2009 | 194.50 | 08385809000190 | ROBERTO SERGIO DE ARAUJO | Correspondente ao fornecimento de diversos tipos de material de expediente destinados a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 08/06/2009 | 2682.70 | 12910246000180 | CASA DO CONSTRUTOR - Geraldo Fernandes de Brito | Correspondente ao fornecimento de diversos tipos de materiais de construção destinados a reforma da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Pendente | P N C A - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 08/06/2009 | 170.00 | 05636563000194 | EWERTON FERNANDES DE MEDEIROS | Correspondente ao fornecimento de 05 (cinco) butijões de gás 13kg, destinados a Creche Maria do Socorro Linhares deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 08/06/2009 | 1976.00 | 70119524000181 | DUATO - Distribuidora de Lubr. Ltda. | Correspondente ao fornecimento de diversas peças destinadas a reposição e manutenção dos veículos lotados na Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 08/06/2009 | 60.00 | 05506560000136 | NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORD. DO PONTO BR - NIC.BR | Correspondente ao registro de dominio, manutenção de 15/06/2009 a 14/06/2010 e ospedagem do site desta edilidade, conforme doc em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 08/06/2009 | 102.00 | 05636563000194 | EWERTON FERNANDES DE MEDEIROS | Correspondente ao fornecimento de 03 (três) butijões de gás 13kg, destinados a Sede desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172009 | 0001100 | 10/06/2009 | 23500.00 | 09353023000154 | FLEPEC - CONTABILIDADE PUBLICA E COMERCIAL LTDA | Correspondente a contratação de profissional contábil para prestar serviços na elaboração do Plano Pluri Anual - PPA deste município do quadrienio 2010/2014, conforme Carta Convite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 10/06/2009 | 1908.24 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao INSS parte empresa, dos servidores lotados na Secretaria de Administração e Secretaria de Agricultura deste município, concernente ao mes de Junho de 2009, debitado na conta 5.995-1 (FPM) no mês corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pendente | PAGAMENTO DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 10/06/2009 | 20743.86 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao parcelamento de dívida deste Município junto ao INSS, debitado na conta FPM no mês corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 10/06/2009 | 1662.58 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Correspondente a contribuição em favor do PASEP relativo ao percentual da receita do FPM deste município debitado na referida conta no corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 10/06/2009 | 315.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios - CNM | Correspondente a contribuição em favor da Confederação Nacional dos Municípios - CNM - debitado na conta do FPM deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 10/06/2009 | 152.00 | 00004140597437 | FRANCINILDO LINHARES DE ARAGÃO | Correspondente a serviços prestados na emissão de cópias xerográficas, destinadas as atividades do Almoxarifado, Secretaria de Administração e Secretaria de Finanças deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 10/06/2009 | 405.00 | 00088433706420 | JOSÉ VIANA DOS SANTOS NETO | Correspondente ao fornecimento de refeições destinadas ao contador e auxiliares de contabilidade deste município, no período de 14 de maio a 03 de junho de 2009 e equipe de produção do Evento dos Aposentados dia 28 de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 10/06/2009 | 200.00 | 00062933906449 | MARIA GORETE BATISTA DANTAS | Correspondente a locação de um imóvel comercial localizado na rua Alcindo olímpio Maia, destinado ao funcionamento de garagem para veículos deste município, relativo ao mês de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 10/06/2009 | 490.00 | 00008263270448 | MAYARA SARAIVA DA SILVA | Correspondente aos serviços de informática prestados na manutenção de computadores de todas as secretarias desta edilidade, relativo aos meses de março e maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 10/06/2009 | 1950.00 | 00042425255400 | DAMIÃO FRUTUOSO DA NOBREGA | Correspondente a uma ajuda financeira para custear a manutenção da delegacia de policia deste município, conforme Lei Muncipal nº 404/2009 de Janeiro de 2009, relativo ao mês de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 10/06/2009 | 1848.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente a fatura de serviços Telefonicos da linha nº (83) 3447-1056 desta edilidade, referente ao mês de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 10/06/2009 | 420.00 | 02214231000123 | FRANCISCA PAULA GOMES DOS SANTOS SILVA - ME | Correspondente a assinatura do sinal de internet via rádio destinado a Secretaria de Administração e outras repartiões do prédio da prefeitura deste município, no corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 10/06/2009 | 5.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura da conta de energia elétrica do medidor nº 00000993603 e CDC nº 5/387412-0 da residencia locada a esta edilidade para hospedagem do contador e os auxiliares de contabilidade que prestam serviços nesta edilidade, relativo ao mês deMaio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 10/06/2009 | 22.48 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | Correspondente a fatura de água de matrícula nº 03740902-6 da residencia locado a esta edilidade para hospedar o contador e auxiliares do escritório de contabilidade que presta serviços para esta edilidade, relativo ao mês de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 10/06/2009 | 450.00 | 00005224417422 | RAIMUNDO BARBOSA DE SOUSA JÚNIOR | Correspondente aos serviços prestados na lavagem dos carros lotados na Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação e Secretaria de Infra Estrutura deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 10/06/2009 | 3298.71 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária parte empresa dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito desta edilidade com o INSS, relativo ao mês de Junho do corrente exercício, debitado na conta do FPM - 5.995-1, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 10/06/2009 | 360.00 | 00096694017472 | João César de Andrade | Correspondente aos serviços prestados como locutora de carro de som em divulgação de matérias de utilidade pública neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 10/06/2009 | 70.00 | 07189317000167 | CHURRASCARIA SAO SEBASTIAO | Correspondente ao fornecimento de refeições destinadas ao pessoal da tesouraria e do setor pessoal, em viagem a cidade de São Bento para resolver assuntos na Agencia do Banco do Brasil na mesma, inerentes a esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 10/06/2009 | 105.00 | 00005344141416 | LEANDRO BELO PEREIRA | Correspondente a concessão de 03 (três) diárias para custear suas despesas em viagem a cidade de Cajazeiras a serviço da Junta Militar nos dias 26 de março, 28 de abril e 27 de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 10/06/2009 | 1503.93 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao INSS parte empresa, dos Servidores lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, relativo a folha do mês de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 10/06/2009 | 1687.76 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao INSS parte Empresa dos Servidores lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, relativo a folha do mês de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 10/06/2009 | 2045.11 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária parte empresa dos servidores lotados na Secretaria de Educação - MDE desta edilidade com o INSS, relativo ao mês de Junho do corrente exercício, debitado na conta do FPM - 5.995-1, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 10/06/2009 | 96.00 | 00004140597437 | FRANCINILDO LINHARES DE ARAGÃO | Correspondente a serviços prestados na emissão de cópias xerográficas, faixas e encadernações, destinados as atividades da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 10/06/2009 | 2023.12 | 00004781379400 | RAIMUNDO LINHARES LOCIO | Correspondente a locação de veículo para transporte de estudantes da rede municial de ensino deste município percorrendo os sítios Posto Agícola e Entendimento para sede escolar da zona urbana deste município num total de 76 km diariamente, relativo ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | P N A T - Transport Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 10/06/2009 | 1277.76 | 00036027472472 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Correspondente a locação de veículo para transporte de estudantes da rede municial de ensino deste município percorrendo os sítios Extrema I, Extrema II, Planalto e Gangorra para sede escolar da zona urbana deste município num total de 48 km diariamente,relativo ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | P N A T - Transport Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 10/06/2009 | 1900.80 | 00020531656420 | JOSE JALES TEIXEIRA | Correspondente a locação de veículo para transporte de estudantes da rede municial de ensino deste município percorrendo os sítios Dois Riachos, Uberaba, Vassovia, Maravilha e União para sede escolar da zona urbana deste município num total de 64 km diariamente, relativo ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | P N A T - Transport Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 10/06/2009 | 532.40 | 00064033031472 | ELITA PEREIRA DOS SANTOS | Correspondente a locação de veículo para transporte de estudantes da rede municial de ensino deste município percorrendo os sítios Gangorra I e Gangorra II para sede escolar da zona urbana deste município num total de 20 km diariamente, relativo ao mês de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 10/06/2009 | 35.00 | 00042514282420 | GENILDA LACERDA DE MEDEIROS | Correspondente a concessão de uma (01) diária para custear suas despesas em viagem a cidade de João Pessoa, para participar do Encontro Educação em Foco realizado dia 27 de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 10/06/2009 | 35.00 | 00003018576446 | MARIA ROSANGELA DA SILVA | Correspondente a concessão de 01 (uma) diárias para custear despesas em viagem a cidade de João Pessoa para participar de Reunião Técnica sobre o Projeto "Olhar Brasil" - Projeto Emergencial realizada no dia 05/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 10/06/2009 | 35.00 | 00080514073420 | LUCICLEIDE DANTAS DE ANDRADE | Correspondente a concessão de uma (01) diária para custear suas despesas em viagem a cidade de Catolé do Rocha, para tarticipar de reunião técnica sobre a Proposta para Formação Profissional Contínua (Seminário Regional de Articulação e Planejamento) realizado no dia 04/06/2009 no Auditório da UEPB em Catolé do Rocha. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 10/06/2009 | 500.00 | 00006350314425 | ALINE SEBYARINE TARGINO LACERDA | Correspondente ao fornecimento de refeições para pessoal que participaram de encontro pedagógico deste município, relativo ao mês de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 10/06/2009 | 200.00 | 00003123395421 | ARÃO DANTAS PEREIRA | Correspondente a locação de um prédio comercial localizado na rua Manoel Antonio, destinado ao funcionamento de Salas de Aulasda Escola Municipal Manoel Viana dos Santos relativo ao mês de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 10/06/2009 | 2470.00 | 00059643587215 | FRANÇUAR MAIA DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados no transpote de estudantes da Comunidade Cajueiro neste município para o município de Catolé do Rocha nos meses de abril e maio de 2009, e viagens com Estudantes da Uva para São Bento no mês de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 10/06/2009 | 700.00 | 00087363437491 | JOSÉ LINHARES DE ANDRADE | Correspondente a locação de veículo para transporte de estudantes deste município, que prestam cursinho na cidade de Brejo do Cruz-PB, relativo aos meses de abril e maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 10/06/2009 | 200.00 | 00072721480472 | RONALDO VIEIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no plantil e cultivo de hortaliça em Unidade Escolar deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 10/06/2009 | 420.00 | 00006027336420 | GEORGE LÚCIO DA CUNHA | Correspondente aos serveços técnicos profissionais prestados na pintura de arquivos de aço e bureaux da Creche Maria do Socorro Linhares deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 10/06/2009 | 2257.20 | 00038824507468 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | Correspondente a locação de veículo para transporte de estudantes da rede municial de ensino deste município percorrendo os sítios Palha de Cima, Soares, Pau Darco Passagem Limpa, Canário e Gangorra para sede escolar da zona urbana deste município num total de 76 km diariamente, relativo ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 10/06/2009 | 1703.68 | 00011894253191 | FRANCISCO TEIXEIRA DANTAS | Correspondente a locação de veículo para transporte de estudantes da rede municial de ensino deste município percorrendo os sítios Pompeu, Santa Casa, Rodrigo, Passagem e Timbaúba para sede escolar da zona urbana deste município num total de 64 km diariamente, relativo ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 10/06/2009 | 247.42 | 00005548555421 | LUZINEIDE FERNANDES TORRES BEZERRA | Correspondente aos Serviços prestados como auxiliar de serviços, na limpeza do Centro de Multiplo Uso, relativo ao mês de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 10/06/2009 | 1331.00 | 00002360562479 | JOSE LACERDA DA CUNHA | Correspondente a locação de veículo para transporte de estudantes da rede municial de ensino deste município percorrendo os sítios Monte Formoso, Soares, Bom Fim e Três Marias para sede escolar da zona urbana deste município num total de 52 km diariamente, relativo ao mês de Março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 10/06/2009 | 1224.52 | 00003389373403 | DAMIÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Correspondente a locação de veículo para transporte de estudantes da rede municial de ensino deste município percorrendo os sítios Passagem Limpa, Pau Darco, Passagem Limpa de Cima, Jatobá, Barro Veremelho e Soares, para sede escolar da zona urbana destemunicípio num total de 46 km diariamente, relativo ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 10/06/2009 | 2108.70 | 00078890233400 | DOMINGOS FERNANDES DA SILVA | Correspondente a locação de veículo para transporte de estudantes da rede municial de ensino deste município percorrendo os sítios Boa Esperança, Lagoade Pedra e Riacho do Meio para sede escolar da zona urbana deste município num total de 70 km diariamente, relativo ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 10/06/2009 | 65.00 | 02214231000123 | FRANCISCA PAULA GOMES DOS SANTOS SILVA - ME | Correspondente a assinatura do sinal de internet via rádio destinado a Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 10/06/2009 | 1000.00 | 00047432861404 | FRANCISCO DE PAULA BRILHANTE EVANGELISTA | Correspondente ao transporte de estudantes dos sítios Salgado, Manaus e Amazonas para a cidade de Janduis-RN, relativo ao mês de Maio de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 10/06/2009 | 7753.34 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente a Contribuição previdenciária com o INSS parte empresa relativo aos servidores lotados na Secretaria de Saúde, PEVA, Laboratório e PSFs I, II e III deste município, referente a folha de pagamento do mês de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 10/06/2009 | 90.00 | 00042514258472 | GENILZA LACERDA | Correspondente a concessão de 01 (um) diária para custear despesas em viagem a cidade de João Pessoa com a finalidade de participar do Encontro Estadual de Atenção/Saúde Bucal, realizado dia 19 de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 10/06/2009 | 88.60 | 00004140597437 | FRANCINILDO LINHARES DE ARAGÃO | Correspondente a serviços prestados na emissão de cópias xerográficas, destinadas as atividades da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 10/06/2009 | 3200.00 | 00002447164475 | OZAEL JALES DINIZ FILHO | Correspondente a produtividade médica no Hospital Maternidade Secundina de Oliveira Maia neste município, relativo ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 10/06/2009 | 3600.00 | 00018854940410 | FERNANDO LUIZ GOMES DE CARVALHO e Outros | Correspondente a produtividade médica no Hospital e Maternidade, Secundina de Oliveira Maia neste município, relativo ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 10/06/2009 | 1400.00 | 00002508282430 | PEDRO GONÇALVES DE ALMEIDA JÚNIOR | Correspondente a produtividade médica no Hospital Maternidade Secundina de Oliveira Maia neste município, relativo ao mês de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 10/06/2009 | 164.95 | 00076843882404 | Rômulo César Ferreira | Correspondente aos serviços de pedreiro prestados no retelhamento da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 10/06/2009 | 4200.00 | 00000972214496 | ELAINE CATARINE FERNANDES SALVIANO | Correspondente a produtividade médica no Hospital Maternidade, Secundina de Oliveira Maia neste município, relativo ao mês de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 10/06/2009 | 500.00 | 00087362899491 | JOSÉ OLIETE DANTAS | Correspondente aos serviços prestados como vigilante do Hospital Dr. Germano Lacerda da Cunha, relativo ao mês de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 10/06/2009 | 500.00 | 00005974868404 | Gerri Edcley Fernandes Germano | Correspondente aos serviços prestados na função de vigilante do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha, referente ao mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 10/06/2009 | 65.00 | 02214231000123 | FRANCISCA PAULA GOMES DOS SANTOS SILVA - ME | Correspondente a assinatura do sinal de internet via rádio destinado a Secretaria de Saúde deste município, no corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 10/06/2009 | 4.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura da conta de energia elétrica do medidor nº 00000892128 e CDC nº 5/1072923-4 de um prédio locado destinado ao PEVE deste município, relativo ao mês de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 10/06/2009 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | Correspondente a fatura de água de matrícula nº 03740042-8 do prédio locado a esta edilidade para funcionamento do PEVA, relativo aos meses de maio e junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 10/06/2009 | 1778.80 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente a Contribuição previdenciária com o INSS parte empresa relativo aos servidores lotados na Secretariade Ação Social deste município, referente a folha de pagamento do mês de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 10/06/2009 | 1110.00 | 01422859000232 | Funerária Santa Clara-Samarone D. de Medeiros ME | Correspondente aos serviços funerários prestados a pessoas carentes deste município que foram a óbito, RAIMUNDA BEZERRA DE BRITO dia 02/05/09, RITA PEREIRA CAVALCANTE dia 05/05/09 e ABDIAS VICENTE DOS SANTOS dia 06/05/09, conforme certidões de óbito em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 10/06/2009 | 35.80 | 00004140597437 | FRANCINILDO LINHARES DE ARAGÃO | Correspondente a serviços prestados na emissão de cópias xerográficas, destinadas as atividades do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 10/06/2009 | 413.00 | 00091580633404 | FRANCISCO BENICIO DE LIMA | Correspondente ao fornecimento de Leite In-Natura destinado a alimentação das crianças do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 10/06/2009 | 13.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura do medidor nº 00000467151 e CDC 5/387012-8 do imóvel onde funciona o Coselho Tutelar deste Município, referente ao mês de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Pendente | Manter as Atividades Festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 10/06/2009 | 600.00 | 00006674568481 | WAGNER WEVERTON LINHARES JALES | Correspondente aos serviços prestados na ornamentação das ruas e avenidas desta cidade durante as festividades juninas do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Pendente | Manter as Atividades Festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 10/06/2009 | 389.00 | 24118945000170 | JOÃO BOSCO DUTRA DE OLIVEIRA - Construcenter | Correspondente ao fornecimento de diversos materiais destinados a mão de obra e ornamentação das ruas e avenidas desta cidade para as festividade juninas do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 10/06/2009 | 484.44 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente a Contribuição previdenciária com o INSS parte empresa relativo aos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste município, referente a folha de pagamento do mês de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 10/06/2009 | 23.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura da conta de energia elétrica do medidor nº 00000889289 e CDC nº 5/387231-4 de um prédio locado a esta edilidade que serve como depósito de diversos materiais da Secretaria de Infra Estrutura deste município.relativo ao mês de Maiode 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 10/06/2009 | 532.94 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária parte empresa dos servidores lotados na Secretaria de Turismo e Meio Ambiente desta edilidade com o INSS, relativo ao mês de Junho do corrente exercício, debitado na conta do FPM - 5.995-1, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 12/06/2009 | 800.00 | 00002398018490 | FRANCISCO EILSON CRISTIANO PEREIRA | Correspondente aos serviços prestados na recuperação de esgoto da rua do Escuro do bairro Miguel Batista desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 12/06/2009 | 1560.00 | 00075046687453 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na recuperação de esgoto de ruas do Bairro Populares desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Pendente | Manter as Atividades Festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 12/06/2009 | 200.00 | 08598666000103 | A NOVA AMÉRICA - PEDRO TORRES DE MEDEIROS. | Correspondente ao fornecimento de material tipo tecido TNT, destinado a confecção de bandeirola e outros e artifice para ornamentação de ruas e avenidas nos preparativos das festividades juninas deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 12/06/2009 | 1134.00 | 00003695064480 | FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA | Correspondente ao fornecimento de Leite In-Natura destinado as refeições das crianças do PETI - Programa de Erradicação do Trabanho deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 12/06/2009 | 2923.20 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | Correspondente ao fornecimentos de frutas e verduras destinados a alimentação das crianças do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 12/06/2009 | 200.00 | 00020459408453 | ROZILDA JALES DE OLIVEIRA ROCHA | Correspondente a concessão de uma ajuda financeira concedida a pessoa carente deste município para viajar até a cidade de João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 12/06/2009 | 70.00 | 00003154605479 | NOELMA GOMES DE ANDRADE OLIVEIRA | Correspondente a concessão de uma ajuda financeira concedida a pessoa carente deste município para viajar até a cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 12/06/2009 | 2096.00 | 10328736000147 | SEVERINA MARTINS MINIMERCADOS - ME | Correspondente ao fornecimento de generos alimentícios destinados ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI da Secretaria de Ação Social deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 12/06/2009 | 120.00 | 70098470000972 | POSTO SÃO LUIZ - W A BARRETO & CIA LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo gasolina comum destinado ao abastecimento do veículo Fiat lotado na Secretaria de Saúde deste município em viagens a cidade de João Pessoa de interesse desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 12/06/2009 | 186.73 | 06626253012672 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A. | Correspondente ao fornecimento de diversos medicamentos destinados a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 12/06/2009 | 210.00 | 00096694122420 | GEOSTON LÚCIO DA CUNHA | Correspondente a concessão de 06 (seis) diárias, sendo 03 (três) em viagem a cidade de Campina Grande e 03 (três) para cidade de João Pessoa. Todas como motorista transportando pacientes enfermos deste município para tratamento de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 12/06/2009 | 573.50 | 00006797768420 | ANTONIO DANTAS | Correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes da zuna rural sítio João Lopes (maravilha) para a zona urbana deste município, relativo ao mês de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 12/06/2009 | 1686.00 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS | Correspondente ao fornecimento de açucar, café e diversos materiais de limpeza e higiene destinados as escolas da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 12/06/2009 | 300.00 | 01770215000154 | FRANCISCO ALVES DA SILVA - Eletronsat | Correspondente aquisição de 06 (seis) estabilizadores distinados a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 12/06/2009 | 515.00 | 00093730225472 | JOSÉ NOGUEIRA DO NASCIMENTO JÚNIOR | Correspondente aos serviços profissionais de consultoria tributária neste município, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 12/06/2009 | 206.19 | 00088578763491 | ABINABES SOARES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na restauração de estofamento de jogo de sofá pertencente a sede desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 16/06/2009 | 158.73 | 34028316082320 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | Correspondente a serviços postais prestados a esta edilidade durante os meses de abril de maio de 2009, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 16/06/2009 | 150.00 | 00076043398400 | GEIZIANE MAÉVIA REZENDE GUIMARÃES | Correspondente a locação de um prédio comercial localizado na Rua Coronel Sérgio Maia, destinado ao funcionamento de um depósito de armazenamento de diversos materiais pertencentes a esta Edilidade, referente ao mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 16/06/2009 | 200.00 | 00002712831497 | Luis Dantas de Andrade | Correspondente a locação de um imóvel localizado a Rua Fco. Batista dos Santos,destinado ao alojamento do Contador e dos auxiliares de contabilidade deste município, referente ao mês de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 16/06/2009 | 56.10 | 34028316082320 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | Correspondente a serviços postais prestados a esta edilidade para a coordenação geral do PNAE no dia 16 de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 16/06/2009 | 22.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Correspondente a tarifas de serviços bancários prestados a esta edilidade no mes corrente, debitada na c/c 5.995-1 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 16/06/2009 | 242.27 | 00004652198450 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA CUNHA | Correspondente aos serviços prestados na limpeza da Escola Municipal Dr. Genival Lacerda da Cunha, no mês de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 16/06/2009 | 150.00 | 00006002424474 | NEUMA LINHARES MAIA AZEVEDO | Correspondente a locação de prédio comercial localizado à Rua João Agripino de vasconcelo Maia, destinado ao Telecentro deste município, referente ao mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 16/06/2009 | 315.00 | 00004121453409 | ANTONIO FERREIRA LEÃO NETO | Correspondente a concessão de 03 (três) diárias para custear suas despesas em viagem a cidade de Sousa e 06 (seis) diárias em viagem a cidade de Mossoró-RN, como motorista da Secretaria de Saúde deste município transportando pacientes enfermos para tratamento de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 16/06/2009 | 2600.00 | 00000811358402 | Claudio George de Sousa Freitas | Correspondente aos serviços prestados como Odontólogo na Unidade de PSF I deste município, referente ao mês de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 16/06/2009 | 100.00 | 00009842870430 | DR. IRAN CAMPOS DE LIMA | Correspondente a realização de exame de Ultrasonografia do Abdome Total, realizado no paciente FRANCISCO ALVES PEREIRA, pessoa carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 16/06/2009 | 100.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | Correspondente a locação de prédio residencial localizado na Rua Salvador Lócio Cunha, destinado a sede do PEVA (Programa de Erradicação e Vigilância Ambiental) deste Município, relativo ao mês de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 16/06/2009 | 928.00 | 08960900000192 | ARLEIDE ÓTICA - Arleide Maria de Azevedo Fernandes | Correspondente ao fornecimento de materiais tipo armação e lentes de óculos de graus destinados a pessoas carentes deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 16/06/2009 | 200.00 | 00006093209474 | FRANCISCO DAS CHAGAS CARDOSO | Correspondente a ajuda financeira concedida a pessoa carente deste município para tratamento de saúde na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 16/06/2009 | 120.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | Correspondente a locação de prédio residencial localizado na Rua Salvador Lócio Cunha, destinado a sede do Conselho Tutelar deste Município, relativo ao mês de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 16/06/2009 | 1700.00 | 24118945000170 | JOÃO BOSCO DUTRA DE OLIVEIRA - Construcenter | Correspondente ao fornecimento de material de construção, destinado a atividades da Secretaria de Infra Estrutura deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Pendente | Manter os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 16/06/2009 | 450.00 | 00046036547404 | JOAO FERNANDES | Correspondente aos serviços prestados na poda de 150 (cento e cinquenta) árvores das ruas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 16/06/2009 | 226.00 | 24118945000170 | JOÃO BOSCO DUTRA DE OLIVEIRA - Construcenter | Correspondente ao fornecimento de diversos materiais elétricos destinados a Secretaria de Infra Estrutura para manutenção das luminária das ruas e avwenidas deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 16/06/2009 | 316.00 | 00065705670478 | FRANCIMAR BATISTA | Corresponente aos serviços prestados como marcineiro na recuração do Carroção de Madeira do Trator pertencente a Secretaria de Infra Estrutura este município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 17/06/2009 | 200.00 | 41226432000100 | CLIM - CLINICA INTEGRADA DA MULHER | Correspondente aos serviços prestados na realização de uma videohisteroscopia diágnostica em pessoa carente deste município a senhora MAURINA GOMES DE SOUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 17/06/2009 | 300.00 | 05249022000103 | ENDOCLIM - ENDOSCOPIA GINECOLOGICA | Correspondente aos serviços clinicos prestados na realização de uma videohisteroscopia diagnostica realizada em pessoa carente deste município, a senhora MAURINA GOMES DE SOUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 17/06/2009 | 150.00 | 00029958369400 | JOÃO BEZERRA | Correspondente aos serviços clinicos prestados na realização de uma videohisteroscipia diagnóstica realizada em pessoa carente deste municíio, MAURINA GOMES DE SOUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 17/06/2009 | 117.00 | 70098470000972 | POSTO SÃO LUIZ - W A BARRETO & CIA LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo óleo diesel comum destinado ao abastecimento do veículo Ambulância Ducato, lotada na Secretaria de Saúde deste município em viagens a cidade de João Pessoa com pacientes deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 17/06/2009 | 339.00 | 05621913000149 | New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME | Correspondente ao fornecimento de material de expediente destinado as atividades da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032009 | 0001205 | 18/06/2009 | 1879.85 | 24105306000170 | Papelaria David - Geraldo David da Silva - EPP | Correspondente ao fornecimento de material de expediente, destinado a Secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000282009 | 0001207 | 18/06/2009 | 1600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Correspondente a locação de softwares de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública e Folha de Pagamento, Planejamento e Frota, relativo ao mês de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 18/06/2009 | 604.24 | 09283185000163 | Poder Judiciário do Estado da Paraíba | Correspondente as custas processuais dos Processo, n° 010.2009.000336-8, 010.2009.000337-6, 010.2009.000338-4 e 010.2009.000339-2. preparo previo interior comum, improbidade administrativa, o qual de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 18/06/2009 | 6989.46 | 00360305073250 | Caixa Econômica Federal | Correspondente a contribuição em favor do FGTS dos servidores deste município, relativo a competencias de 09, 10 e 11/1975 conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | P F P - Programa farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000092009 | 0001208 | 18/06/2009 | 4447.50 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREIRAS CRUZ - YG DIST. DE MED.M.HOSP | Correspondente ao forntecimento de diversos medicamentos destinados a Farmácia Básica deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000092009 | 0001209 | 18/06/2009 | 1544.00 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREIRAS CRUZ - YG DIST. DE MED.M.HOSP | Correspondente ao forntecimento de diversos medicamentos destinados a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 18/06/2009 | 1400.00 | 00003035256497 | EDUARDO CHAGAS CARVALHO | Correspondente a produtividade médica no Hospital Maternidade, Secundina de Oliveira Maia neste município, relativo ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 18/06/2009 | 700.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Correspondente ao fornecimento de pneus destinados ao veículo Ambulância Saveirolotada na Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 18/06/2009 | 68.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Correspondente aos serviços prestados de alinhamento e balanceamento realizado no veículo Ambulância Saveiro, lotada na Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Pendente | Manter as Atividades Festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 18/06/2009 | 214.98 | 03582786000190 | RAMOS TECIDOS LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais destinados a confecção de balões destinados a hornamentação das ruas e avenidas deste município inerente as festividades juninas do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Pendente | Manter as Atividades Festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 18/06/2009 | 30.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | Correspondente ao fornecimento de material destinado a confecção de badeirola para ornamentação das ruas e avenidas desta cidade nos preparativos das festividades juninas do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Pendente | Manter as Atividades Festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 19/06/2009 | 200.00 | 00006619530419 | FRANCINALDO FERREIRA DANTAS DE ANDRADE | Correspondente aos serviços prestados na ornamentação das ruas e avenidas desta cidade para as festividades juninas deste município do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Pendente | Manter as Atividades Festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 19/06/2009 | 500.00 | 00078890136472 | TEREZINHA FERREIRA DE LIMA CUNHA | Correspondente aos serviços prestados na ornamentação de ruas e avenidas desta cidade nos preparativos para as festividades juninas deste municipio no corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Pendente | Manter as Atividades Festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 19/06/2009 | 380.00 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA. | Correspondente ao fornecimento de balões plasticos de nº 3 e 4 destinados a ornamentação das ruas e avenidas desta cidade nos preparativos das festividades juninas deste município no corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Pendente | Manter as Atividades Festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 19/06/2009 | 300.00 | 09094145000254 | CASA DOS LUSTRES - HARLANO MACHADO & CIA. LTDA. | Correspondente ao fornecimento de materiais destinados a ornamentação das ruas e avenidas desta cidade para as festividades juninas do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Pendente | Manter as Atividades Festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 19/06/2009 | 720.87 | 35589365000188 | NORDIFE - MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. | Correspondente ao fornecimento de materiais elétricos destinados ao espaço onde será realizada as festividades juninas deste município no corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 19/06/2009 | 465.00 | 00020532121449 | ASSENDINO SUASSUNA MARTINS | Correspondente aos serviços prestados na atualização do Banco de Dados da Secretaria Municipal de Saúde deste município no ministério da Saúde, no mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 19/06/2009 | 1033.74 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Correspondente a contribuição em favor do PASEP relativo ao percentual da receita do FPM deste município na presente data debitado na referida conta no corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 19/06/2009 | 95.00 | 07425976000155 | MICROTECH - Allysson Fabrício de Matos ME | Correspondente aos serviços prestados na reciclagem de 01 (um) toner hp 36 A com troca de lamina de limpeza de uma impressora pertencente ao setor pessoal desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032009 | 0001216 | 19/06/2009 | 1307.85 | 24105306000170 | Papelaria David - Geraldo David da Silva - EPP | Correspondente ao fornecimento de material de expediente, destinado a manuteção da Secretaria de Finanças e Secretaria de Administração deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 22/06/2009 | 1400.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos serviços preatados como Assessor Jurídico deste município, durante o mês de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 22/06/2009 | 117.74 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Correspondente a contribuição em favor do PASEP relativo ao percentual da receita do Fundo de Apoio aos Municípios deste município na presente data debitado na conta nº 14.180-1 no corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 22/06/2009 | 33.33 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Correspondente a contribuição em favor do PASEP relativo ao percentual da receita do Fundo Especial deste município do dia 22/06/2009 debitado na referida conta no corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 22/06/2009 | 665.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Correspondente aos serviços proficionais prestados na Assessoria da Elaboração e Acompanhamento de Projetos deste município, relativo ao mês de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 22/06/2009 | 692.00 | 00054558913400 | SEBASTIANA ALVES LINHARES MAIA | Correspondente ao fornecimento de lanches e refeições para a equipe de contabilidade que prestam serviço a esta edilidade relativo ao período de 11 de Maio a 09 de Junho de 2009, e para o destacamento da Polícia Militar no evento dos aposentados realizado neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 22/06/2009 | 372.40 | 00004140597437 | FRANCINILDO LINHARES DE ARAGÃO | Correspondente aos serviços prestados na emissão de cópias xerográficas, faixas e encadernações de documentos diversos destinados as Secretarias de Educação, Saúde, Almoxarifado, Finanças e PETI deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 22/06/2009 | 35.00 | 00001236322428 | JOSE ISMAELTON P. DE ANDRADE | Correspondente a concessão de 01 (uma) diária para custear suas despesas em viagem a cidade de João Pessoa, para participar de uma capacitação de Acompanhamento da Frequência Escolar PBF - Articulado com o Plano de Desenvolvimento da Educação-PDE, a se realizar dia 03 de junho de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042009 | 0001234 | 23/06/2009 | 500.00 | 01280149000134 | DAVID EDITORA E GRÁFICA LTDA | Correspondente a confecção de material gráfico, destinados as atividades da Secretaria de Educação deste Município . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 23/06/2009 | 500.00 | 00000770703488 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados de carpintaria na confecção de mesas e caixotes de madeira destinado ao armazenamento da merenda escolar da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042009 | 0001233 | 23/06/2009 | 350.00 | 01280149000134 | DAVID EDITORA E GRÁFICA LTDA | Correspondente a confecção de material gráfico, destinados as atividades da Secretaria de Administração deste Município . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 23/06/2009 | 264.89 | 34028316082320 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | Correspondente a títulos de serviços postais prestados a esta edilidade, conforme convenio firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 23/06/2009 | 600.00 | 00009432280420 | GERMANO LACERDA DA CUNHA | Correspondente a concessão de 01 (uma) diária para custear despesas quando em viagem a cidade de Brasília-DF, com finalidade de resolver assuntos de interesse deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 23/06/2009 | 1395.00 | 00018590594491 | JOSÉ ODÍVIO LOBO MAIA | Correspondente a locação de um imóvel localizado na rua Padre Aires, s/n - centro - Brejo do Cruz, destinado a Sede da Promotoria de Justiça do município de Brejo do Cruz-PB, relativo aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2009, conforme convenio existente entre este município e a Promotoria de Justiça. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 23/06/2009 | 6000.00 | 00075215233420 | IVANILDO FRANCISCO DANTAS | Correspondente aos serviços prestados na elaboração da prestação de contas de convenio do PDDE da merenda escolar deste município relativo ao exercício de 2008 junto ao Ministério da Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042009 | 0001235 | 23/06/2009 | 555.00 | 01280149000134 | DAVID EDITORA E GRÁFICA LTDA | Correspondente a confecção de material gráfico, destinados as atividades da Secretaria de Saúde deste Município . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 23/06/2009 | 455.00 | 00029299254850 | Geraldo Saraiva | Correspondente a concessão de 13 (treze) diárias para custear despesas quando em viagem a cerviços: sendo 06 (seis) para cidade de Sousa; 02 (duas) em viagem a cidade de Alexandria, 02 (duas) para a cidade de Mossoró, 01 (uma) para a cidade de Patos, 01 (uma) para Natal-RN e uma (01) para cidade de Campina Grande, com finalidade de transportar pessoas doentes para realização de tratamento de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 23/06/2009 | 280.00 | 00002335806467 | VILAMAR DANTAS | Correspondente a concessão de diárias para suas custear despesas sendo: 07 (sete) em viagens a cidade de Sousa, 01 (uma) em viagem a cidade de João Pessoa, 01 (uma) para Campina Grande, 01 (uma) para cidade de Barauna e uma diária em viagem a cidade de São Bento, como motorista da Secretaria de Saúde, transportando pacientes deste município para realizar tratamento de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 23/06/2009 | 97.00 | 08683499000190 | SOCIEDADE MÉDICA PATUENSE LTDA - ME | Correspondente aos serviços prestados na realização de exames laboratoriais em pessoas carentes deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 23/06/2009 | 1655.90 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas aos veículos pertencente à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 23/06/2009 | 135.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | Correspondente aos serviços mecânicos especializados realizados nos veículo pertencente à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Pendente | Manter as Atividades Festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 23/06/2009 | 388.66 | 00007991907481 | GILMARA GOMES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na confecção de peças artesanais destinadas a ornamentação das ruas e avenidas para as festividades juninas do corrente exercício deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 23/06/2009 | 1300.00 | 00036830410487 | LEONEL JALES DANTAS | Correspondente aos serviços prestados como Engenheiro Civil deste município, conforme contrato firmado entre as partes, relativo ao mês de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 23/06/2009 | 312.50 | 24118945000170 | JOÃO BOSCO DUTRA DE OLIVEIRA - Construcenter | Correspondente ao fornecimento de diversos tipos de materiais destinados as atividades da Secretaria de Infra Estrutura deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 23/06/2009 | 1400.00 | 00014783797404 | FRANCUA ISIDORO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados a esta edilidade na manutenção da rede elétrica das ruas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 25/06/2009 | 1404.00 | 08519130000147 | O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO - José Alves Dantas - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de construção destinados as atividades da Secretaria de Infra Estrutura deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Pendente | Manter as Atividades Festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 25/06/2009 | 519.46 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO-ARMAZEM ZEZAO | Correspondente ao fornecimento de diversos materiais destinados a ornamentação das ruas e avenidas desta cidade para as festividades juninas do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Outros Programas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 25/06/2009 | 1400.00 | 00079900330463 | Júlio César de Morais | Correspondente aos serviços prestados na assistencia técnica e capacitação do operador de Micro operacional do cadastramento único do Programa Bolsa Família, neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 25/06/2009 | 70.00 | 00075266270497 | FRANCISCO DE ASSIS SALES | Correspondente a concessão de uma ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para realização de tratamento de saúde na cidade de Sousa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 25/06/2009 | 105.00 | 00041460073487 | ANTONIO FERREIRA DE LIRA | Correspondente a concessão de 03(três) diárias para custear despesas em viagem a cidade de Sousa, como motorista da Secretaria de Saúde com pessoas enfermas deste município para realização de tratamento de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 25/06/2009 | 420.00 | 00000853758450 | ADALBERTO LEANDRO LUCIO DE ANDRADE e outros | Correspondente a concessão de 12 (doze) diárias para custear despesas em viagens como motorista da Sec. de Saúde deste município com pacientes enfermos, sendo 03 (três) para a cidade de Campina Grande, 05 (cinco) para a cidade de João Pessoa, 01 (uma) para a cidade de Natal-RN, 01 (uma) para cidade de Patos, 01 (uma) para cidade de Pombal e 01 (uma) para cidade de Catolé do Rocha. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 25/06/2009 | 2524.00 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | Correspondente ao fornecimento de mercadorias destinadas a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 25/06/2009 | 16.58 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Correspondente a contribuição em favor do PASEP deste município, debitado na conta CEX Nº 9.532-X, no corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 25/06/2009 | 1200.00 | 00080515843415 | JOSÉ ROBERTO FERNANDES | Correspondente aos serviços prestados na restauração e confecção de portas e janelas de prédios públicos deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 25/06/2009 | 107.50 | 70098470000972 | POSTO SÃO LUIZ - W A BARRETO & CIA LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo gasolina comum destinado ao abastecimento do veículo Celta, lotado na Secretaria de Educação deste município em viagens a cidade de João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 25/06/2009 | 100.00 | 00004951928485 | LUCIMAR DUTRA MAIA | Correspondente aos serviços prestados carregando água para o abastecimento da Unidade Escolar Municipal Corina Lobo Maia da rede municipal de ensino deste município, relativo ao mês de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 25/06/2009 | 700.00 | 00005115188465 | RAIMUNDO VIEIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como pedreiro na reforma do prédio da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 25/06/2009 | 250.00 | 00076843882404 | Rômulo César Ferreira | Correspondente aos serviços prestados no retelhamento da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 26/06/2009 | 1360.00 | 00020544626249 | NATANAEL ALVES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na locação de um veículo de sua propriedade para transportar estudantes do Cajueiro neste município para estudarem na cidade de Catolé do Rocha-PB, relativo aos meses de março e abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 26/06/2009 | 235.00 | 70323761000160 | GIL VIDROS | Correspondente a confecção de suportes para bolos destinados a Creche Maria do Socorro Linhares deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 26/06/2009 | 200.00 | 00001020142480 | GERALDA ALVES DA SILVA | Correspondente a uma ajuda financeira concedioda por esta prefeitura, para realização de tratamento de saúde na cidade de Fortaleza-CE em retorno no tratamento de transplante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 26/06/2009 | 603.00 | 00004756239404 | JAILSON BEZERRA FERREIRA | Correspondente aos serviços profissionais prestados colocando forro de gesso na Casa da Familia e Casa de Apoio neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Pendente | Manter as Atividades Festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 26/06/2009 | 200.00 | 00082880956404 | MARIA ADILMA CAVALCANTE | Correspondente aos serviços prestados na ornamentação das ruas e avenidas desta cidade nos preparativos das festividades juninas deste município do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 26/06/2009 | 870.00 | 00062933884453 | MAERSON DAMIÃO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no vulcanizo e troca de pneus do trator e carroção do trator pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 28/06/2009 | 800.00 | 00009432280420 | GERMANO LACERDA DA CUNHA | Correspondente a concessão de 02 (duas) diárias para custear despesas com hospedagem e alimentação, quando em viagem a cidade de Brasília para resolver assuntos inerentes a administração do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 30/06/2009 | 1600.00 | 00009432280420 | GERMANO LACERDA DA CUNHA | Correspondente a concessão de 04 (quatro) diárias para custear despesas com hospedagem e alimentação, quando em viagem a cidade de Brasília para resolver assuntos inerentes a administração do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 30/06/2009 | 1085.00 | 05652701000200 | UVL VIAGENS E TURISMO LTDA | Correspondente a um bilhete de passagem de ida e volta com o destino de João Pessoa/Brasília/João pessoa em viagem do senhor prefeito para tratar de assuntos inerente a administração deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 30/06/2009 | 1221.69 | 05652701000200 | UVL VIAGENS E TURISMO LTDA | Correspondente a um bilhete de passagem aérea de ida e volta com o destino de Recife/Curitiba/Recife em viagem do senhor prefeito para resolver assuntos do municipio e IPM- Instituto de Previdencia do Município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 30/06/2009 | 179.52 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao Salário Familia dos Servidores lotados no Gabinete do Prefeito deste município, relativo a folha de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Pendente | Manter as Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/06/2009 | 3000.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente a Mandato Judicial de Bloqueio nº 100/2008, conforme processo nº 023819990161300-3 do INSS contra este município, debitado na conta 5.995-1 (FPM) no corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Pendente | Manter as Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 30/06/2009 | 5000.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Correspondente a Mandato Judicial nº 02/2009, conforme processo nº 0708.2003.016.13.00-6 movido pela senhora MARIA CAETANO DE BRITO contra este município, debitado na conta 5.995-1 (FPM) no corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 30/06/2009 | 847.26 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Correspondente a contribuição em favor do PASEP relativo ao percentual da receita do FPM deste município na presente data debitado na referida conta no corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 30/06/2009 | 218.07 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao Salário Familia dos Servidores lotados na Secretaria de Administração e Secretaria de Agricultura deste município, relativo a folha de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/06/2009 | 2000.00 | 00079724850463 | ERIC ALVES MONTENEGRO | Correspondente aos seus honorários advocatícios prestados a esta edilidade, conforme contrato firmado entre as partes relativo ao mês de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102009 | 0001288 | 30/06/2009 | 6000.00 | 09455693000181 | ACONJUR - Assessoria Contábil e Jurídica | Correspondente ao contrato firmado para execução dos registros contábeis, relativo ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 30/06/2009 | 1.03 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Correspondente a contribuição em favor do Pasep deste município, debitado na conta do ICMS Desoneração no mês corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/06/2009 | 315.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios - CNM | Correspondente a contribuição em favor da Confederação Nacional dos Municípios - CNM - debitado na conta do FPM deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/06/2009 | 1400.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos do servidor lotado na Secretaria de Administração como Assessor Administrativo desta edilidade relativo ao mês de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 30/06/2009 | 1780.00 | 00076124860406 | ERIVAN MENDES DE ARAÚJO | Correspondente ao transporte de estudantes dos sítios Ramadinha, Manaus, Floresta e Cipó para a cidade de Janduis-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/06/2009 | 237.11 | 00007137076408 | GIRLAYNE MICHELLY DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços na faxina da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/06/2009 | 4555.00 | 12910246000180 | CASA DO CONSTRUTOR - Geraldo Fernandes de Brito | Correspondente ao fornecimento de diversos tipos de materiais de construção destinados a reforma da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/06/2009 | 7667.45 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | Correspondente ao repasse em favor do Instituto de Previdência deste Município, relativo a parte empresa incidente sobre a folha de pagamento dos funcionários lotados no Fundeb 40%, concernente ao mês de Maio do corrente ano, conforme guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 30/06/2009 | 12925.87 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | Correspondente ao repasse em favor do Instituto de Previdência deste Município, relativo a parte empresa incidente sobre a folha de pagamento dos funcionários lotados no Fundeb 60%, concernente ao mês de Maio do corrente ano, conforme guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 30/06/2009 | 116.74 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao Salário Familia dos Servidores lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, relativo a folha do mês de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 30/06/2009 | 314.99 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao Salário Familia dos Servidores lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, relativo a folha do mês de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 30/06/2009 | 193.84 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao Salário Familia dos Servidores lotados na Secretaria de Educação - MDE, deste município, relativo a folha de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 30/06/2009 | 117.00 | 07913264000185 | POSTO DE COMBUSTÍVEL PETROCENTER LTDA | Correspondente ao fornecimento de gasolina comum, destinada ao veiculo celta placa NNK 7559 locado a sec. de educação deste município, em viagem a cidade de João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 30/06/2009 | 1664.15 | 00007643837449 | ANTONIO JOSÉ DE ANDRADE | Correspondente aos serviços prestados na recuperação da Escola Municipal Raimundo Severino de Andrade localizada ne zona urbana deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 30/06/2009 | 3000.00 | 00047432861404 | FRANCISCO DE PAULA BRILHANTE EVANGELISTA | Correspondente ao transporte de estudantes dos sítios Salgado, Manaus e Amazonas para a cidade de Janduis-RN, relativo aos meses de fevereiro, março e abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/06/2009 | 5000.00 | 04312834000193 | CONSTRUTORA CRISTO REI LTDA | Correspondente aos serviços prestados na recuperação do prédio da Creche Maria do Socorro Linhares localizado na zona urbana deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 30/06/2009 | 3000.00 | 08519130000147 | O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO - José Alves Dantas - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de construção destinados as atividades da Secretaria de Infra Estrutura deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 30/06/2009 | 242.30 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao Salário Familia dos Servidores lotados na Secretaria de Ação Social, Conselho Tutelar e PETI, deste município, relativo a folha de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 30/06/2009 | 2500.00 | 04312834000193 | CONSTRUTORA CRISTO REI LTDA | Correspondente aos serviços prestados na reforma do prédio do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil localizado na zona urbana deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 30/06/2009 | 373.36 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao Salário Familia dos Servidores lotados na Secretaria de Saúde deste município, relativo a folha de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 30/06/2009 | 169.61 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao Salário Familia dos Servidores lotados na Secretaria de Saúde - PEVA deste município, relativo a folha de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 30/06/2009 | 3500.00 | 04312834000193 | CONSTRUTORA CRISTO REI LTDA | Correspondente aos serviços prestados na recuperação do prédio da Unidade de Saúde (Casa de Saúde) localizado na zona urbana deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/06/2009 | 1940.00 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | Correspondente ao fornecimento de mercadorias destinadas a Casa de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 30/06/2009 | 51.21 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao Salário Familia dos Servidores lotados na Secretaria de Turismo e Meio Ambiente, deste município, relativo a folha de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001305 | 01/07/2009 | 12417.99 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo gasolina comum, óleo diesel e alcool hidratado, destinados aos veículos lotados na Secretaria de Saúde deste município., sendo:gasolina R$ 9.408,96; Diesel R$ 1.813,24 e alcool R$ 1.195,79. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 01/07/2009 | 28076.44 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saúde deste Município, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 01/07/2009 | 373.36 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao Salário Familia dos Servidores lotados na Secretaria de Saúde deste município, relativo a folha de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Pendente | Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 01/07/2009 | 1860.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados no Programa Agentes de Vigilância Ambiental deste Município, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 01/07/2009 | 169.61 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao Salário Familia dos Servidores lotados na Secretaria de Saúde - PEVA deste município, relativo a folha de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 01/07/2009 | 1613.47 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos venciemntos dos servidores lotados no laborátório de analises clínicas deste município, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | PAB - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 01/07/2009 | 10180.14 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotado do PSF I (Casa de Saúde) deste município, relativo ao mes de Julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | PAB - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 01/07/2009 | 10999.11 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados no PSF II (Posto de Saúde), relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 01/07/2009 | 24.23 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao Salário Familia dos Servidores lotados na Secretaria de Saúde - PSF II, relativo a folha do mês de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 01/07/2009 | 3256.50 | 00076031209420 | NADIA MARIA DOS SANTOS DELFINO | Correspondente aos vencimentos dos sevidores lotados na Secretaria de Saúde - PSF III, deste município relativo ao mês de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Pendente | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 01/07/2009 | 8134.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS deste município, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 01/07/2009 | 217.00 | 70098470000972 | POSTO SÃO LUIZ - W A BARRETO & CIA LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo gasolina comum destinada ao abastecimento dos veículo Fiat e Ambulância Saveiro, lotados na Secretaria de Saúde deste município em viagens a cidade de João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | P F P - Programa farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000092009 | 0001347 | 01/07/2009 | 2883.00 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREIRAS CRUZ - YG DIST. DE MED.M.HOSP | Correspondente ao forntecimento de diversos medicamentos destinados a farmacia básica deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Pendente | Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 01/07/2009 | 180.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente a concessão de gratificação como supervisor do PEVA, referente ao mes de junho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022009 | 0001352 | 01/07/2009 | 3600.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | Correspondente a locação de 02 (dois) veículos classe B, completos, com KM livre e seguro total garantido, destinados as atividades da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Transferencias de Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 01/07/2009 | 120.00 | 00001951166400 | CLÍNICA DR. EMERSON PEREIRA | Correspondente a realização de exame de ultra-sonografia realizado no paciente o senhor JOSÉ DE SOUSA FILHO, pessoa carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 01/07/2009 | 4585.55 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social deste município, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 01/07/2009 | 72.69 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao Salário Familia dos Servidores lotados na Secretaria de Ação Social deste município, relativo a folha de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 01/07/2009 | 3737.52 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos dos Concelheiros Tutelar deste município, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 01/07/2009 | 48.46 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao Salário Familia dos Servidores lotados no Conselho Tutelar deste município, relativo a folha de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 01/07/2009 | 3255.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos dos servidores prestadores de serviços como Monitores e Comissionados do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, deste município, relativo ao mês de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Outros Programas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 01/07/2009 | 1400.00 | 00002220070441 | FRANCIMÁRIA CARLA DE MORAIS | Correspondente a realização de uma palestra informativa com uma carga horária de 12 horas, para as familias que descumpriram as condicionalidades dos programas: bolsa familia e ´PETI, que estão com algumas sanções de descomprimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001308 | 01/07/2009 | 1394.80 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo, óleo diesel destinado ao trator de pneu ford, lotados na Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 01/07/2009 | 3887.98 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Agricultura deste município, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001307 | 01/07/2009 | 1218.30 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo, Gasolina comum e Óleo Diesel, destinado aos veículos lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste município., sendo: Gasolina R$ 306,26 e R$ 912,03 de disel. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 01/07/2009 | 7239.46 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste Município, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 01/07/2009 | 4800.00 | 08525685000100 | OSVALDO AUGUSTO DE SOUZA | Correspondente a locação de um caminhão caçamba de placa MZJ - 6692, destinada as atividades da Secretaria de Infra Estrutura na retirada de lixos e entulhos desta cidade, relativo ao mês de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Pendente | Manter as Atividades Festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 01/07/2009 | 250.00 | 00007056398430 | EMANUEL FERREIRA JALES | Correspondente aos serviços prestados na ornamentação das ruas e avenidas desta cidade nos preparativos das festividades juninas deste municícipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Pendente | P N C A - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 01/07/2009 | 1225.70 | 09164120000107 | A PRIMAVERA - GOMES DE SOUTO & CIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção da Creche Maria do Socorro Linhares deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001306 | 01/07/2009 | 3429.59 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo, gasolina comum e óleo diesel destinado aos veiculo lotados na Secretaria de Educação deste municipio, sendo: R$ 2.634,11 de gasolina e R$ 795,48 de disel. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 01/07/2009 | 73647.87 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos dos Servidores do Magistérios FUNDEB 60% deste municìpio, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 01/07/2009 | 48456.17 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados no FUNDEB 40% deste município, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 01/07/2009 | 116.74 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao Salário Familia dos Servidores lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, relativo a folha do mês de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 01/07/2009 | 314.99 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao Salário Familia dos Servidores lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, relativo a folha do mês de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 01/07/2009 | 8581.98 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 01/07/2009 | 48.46 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao Salário Familia dos Servidores lotados na Secretaria de Educação - MDE, deste município, relativo a folha de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | P E J A - Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 01/07/2009 | 465.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos da referida servidora lotana na Secretaria de Educação - EJA, como professora neste município, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 01/07/2009 | 3435.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos dos servidores contratados lotados na Secretaria de Educação - Creche Maria do Socorro Linhares deste município, relativo ao mês de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 01/07/2009 | 2845.25 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados no Centro de Multiplo Uso deste município, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 01/07/2009 | 680.00 | 05636563000194 | EWERTON FERNANDES DE MEDEIROS | Correspondente ao fornecimento de 20 (vinte) butijões de gás 13kg, destinados as escolas da rede municipal de ensino deste município, conforme correção do cancelamento do Empenho 01083 do dia 08/06/2009 que foi efetuado em classificação indevida. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032009 | 0001344 | 01/07/2009 | 1879.85 | 24105306000170 | Papelaria David - Geraldo David da Silva - EPP | Correspondente ao fornecimento de material de expediente, destinado a Secretaria de educação deste municipio. Conforme correção do cancelamento do Empenho 01205 do dia 18/06/2009 que foi efetuado em classificação indevida. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042009 | 0001345 | 01/07/2009 | 500.00 | 01280149000134 | DAVID EDITORA E GRÁFICA LTDA | Correspondente a confecção de material gráfico, destinados as atividades da Secretaria de Educação deste Município. conforme correção do cancelamento do Empenho 01234 do dia 23/06/2009 que foi efetuado em classificação indevida. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022009 | 0001353 | 01/07/2009 | 3600.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | Correspondente a locação de 02 (dois) veículos classe B, completos, com KM livre e seguro total garantido, destinados as atividades da Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 01/07/2009 | 565.20 | 00075266423404 | MARIA LINHARES TAVARES | Correspondente aos serviços prestados em jornada alternativa como professora na Escola Municipal Manoel Viana dos Santos no mês de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 01/07/2009 | 6276.93 | 00360305073250 | Caixa Econômica Federal | Correspondente a contribuição em favor do FGTS dos servidores deste município, relativo a competencias de 03, 04 e 05/1976 conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 01/07/2009 | 14040.71 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 01/07/2009 | 169.61 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao Salário Familia dos Servidores lotados na Secretaria de Administração deste município, relativo a folha de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 01/07/2009 | 930.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos dos servidores Comissionado e Prestador de Serviços lotados na sede desta Edilidade, relativo ao mês de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 01/07/2009 | 24.23 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao Salário Familia dos Servidores lotados na Secretaria de Agricultura deste município, relativo a folha de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 01/07/2009 | 465.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos do servidor lotado na Junta de Serviços Militar deste Município, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 01/07/2009 | 426.65 | 00003644704457 | RITA DE CASSIA LINHARES JALES | Referente a serviços prestados na organização no departamento de pessoal desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 01/07/2009 | 928.57 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Correspondente a contribuição em favor do PASEP relativo ao percentual da receita deste município referente a conpetência do mês de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 01/07/2009 | 905.83 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Correspondente a contribuição em favor do PASEP relativo ao percentual da receita deste município referente a conpetência do mês de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001309 | 01/07/2009 | 1453.39 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo, óleo diesel destinado ao veículo locado no Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 01/07/2009 | 19417.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito deste municpio, referente ao mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082009 | 0001351 | 01/07/2009 | 4500.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | Correspondente a locação de 01 (um) veículos, com KM livre e seguro total garantido, destinados as atividades do Gabinete do prefeito deste município, relativo ao mês de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 02/07/2009 | 496.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Correspondente a tarifas de serviços bancários prestados no processamento da folha de pagamento dos servidores deste município relativo ao mês de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 02/07/2009 | 105.00 | 00002335806467 | VILAMAR DANTAS | Correspondente a complementação da Nota de Empenho nº 1239, empenhado a menor, conforme cópia de cheque nº 850012 da c/c 14.180-1 dia 23/06/2009 anexa, que hora se faz para regularizar debitando este valor na referida conta no corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 02/07/2009 | 2630.00 | 10140324000189 | MARIA TERESA ANDRADE DANTAS - ME / CIED | Correspondente aos serviços prestados em consultas e exames especializados realizados em pessoas carentes deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Outros Programas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 03/07/2009 | 1400.00 | 00008646727483 | MARIA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados na revisão cadastral das familias no Programa do Governo Federal da Bolsa Familia, desatualizadas a mais de 2 anos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 06/07/2009 | 702.00 | 09163858000141 | EVALDO SOLANO DE ANDRADE & CIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de materiais deversos destinados ao Hospital e Maternidade Secundina de Oliveira Maia deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 06/07/2009 | 303.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSÊCA DAMASCENO DE ARAÚJO - Sº Antonio Inf | Correspondente a aquisição de uma Imporessora destinada a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Pendente | ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 06/07/2009 | 8510.00 | 09396005000150 | Realiza Construções e Serviços LTDA | Correspondente aos serviços de recuperação e manutenção em rede de esgoto em diversas ruas desta cidade conforme planilha anexa. | 00072009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 06/07/2009 | 95.00 | 05621913000149 | New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME | Correspondente ao fornecimento de material de expediente destinados as atividades da Secretaria de Finanças deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Pendente | P N C A - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 06/07/2009 | 702.00 | 09163858000141 | EVALDO SOLANO DE ANDRADE & CIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de materiais de tecidos deversos destinados a Creche Maria do Socorro Linhares deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 06/07/2009 | 387.00 | 08385809000190 | ROBERTO SERGIO DE ARAUJO | Correspondente ao fornecimento de diversos tipos de material de expediente destinados as atividades da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 07/07/2009 | 190.00 | 00011894253191 | FRANCISCO TEIXEIRA DANTAS | Correspondente aos serviços prestados em veículo de sua propriedade no transporte de carteiras de estudantes para as escolas da rede municipal de ensino localizadas na zona rural deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 07/07/2009 | 250.00 | 00005344134479 | MARIA BETÂNIA FERNANDES VIEIRA | Correspondente aos serviços prestados como faxineira na limpeza da Junta de Serviço Militar deste município, no mês de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 07/07/2009 | 600.00 | 00000770703488 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados de macenaria na confecção de mesas e cadeiras destinadas a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 07/07/2009 | 206.19 | 00007246782478 | ANTONIO MARCOS DA SILVA ROQUE | Correspondente aos serviços prestados na limpeza e desobistrução de galerias de esgotos de ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 08/07/2009 | 160.00 | 00005641443476 | FRANCISCO DELFINO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na pintura de paralelepípedos dos meio fios das ruas e avenidas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000092009 | 0001373 | 08/07/2009 | 3560.50 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREIRAS CRUZ - YG DIST. DE MED.M.HOSP | Correspondente ao forntecimento de diversos medicamentos destinados a Casa de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000092009 | 0001374 | 08/07/2009 | 3603.00 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREIRAS CRUZ - YG DIST. DE MED.M.HOSP | Correspondente ao forntecimento de diversos medicamentos destinados a Casa de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 08/07/2009 | 1860.00 | 02171385000185 | FRANCISCO BORGES DE ANDRADE - ELETROMOVE | Correspondente a aquisição de 07 (sete) ventiladores de parede e 01 (uma) bicicleta destinados a Casa de Saúde e PSFs deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 08/07/2009 | 600.00 | 00009432280420 | GERMANO LACERDA DA CUNHA | Correspondente a concessão de 01 (uma) diária para custear despesas quando em viagem a cidade de Brasília-DF, com finalidade de resolver assuntos de interesse deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 08/07/2009 | 2309.50 | 02171385000185 | FRANCISCO BORGES DE ANDRADE - ELETROMOVE | Correspondente a aquisição de diversos equipamentos destinados a Creche Maria do Socorro Linhares deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 09/07/2009 | 240.00 | 01142517000188 | Gráfica Dois Estados - Mozaniel da Silva Alencar | Correspondente ao fornecimento de material gráfico (cópias de cheque com carbono destinados as atividades da tesouraria desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 09/07/2009 | 106.76 | 34028316082320 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | Correspondente a títulos de serviços postais prestados a esta edilidade, conforme convenio firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 09/07/2009 | 104.00 | 07913264000185 | POSTO DE COMBUSTÍVEL PETROCENTER LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo gasolina, destinada ao abastecimento do veículo Fiat locado na Secretaria de Saúde dete município, em viagem a cidade de João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 09/07/2009 | 700.00 | 00001016635443 | RONDINELLI BARBOSA DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados no roço e remoção de entulhos de estradas vicinais deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 09/07/2009 | 100.00 | 00001658052420 | RAQUEL MARIA GOMES FERNANDES | Correspondente a concessão de uma ajuda financeira destinad a pessoa carente deste município para acompanhar familiares enfemo em tratamento de saúde na cidade de João Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 10/07/2009 | 120.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | Correspondente a locação de prédio residencial localizado na Rua Salvador Lócio Cunha, destinado a sede do Conselho Tutelar deste Município, relativo ao mês de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 10/07/2009 | 1778.80 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente a Contribuição previdenciária com o INSS parte empresa relativo aos servidores lotados na Secretariade Ação Social deste município, referente a folha de pagamento do mês de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001413 | 10/07/2009 | 1604.95 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo, óleo diesel destinado ao trator de pneu ford, lotados na Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 10/07/2009 | 287.94 | 00009899699403 | RAIMUNDO SEVERINO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na limpeza e remoção de residuos sólidos em ruas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001412 | 10/07/2009 | 1329.47 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo, Gasolina comum e Óleo Diesel, destinado aos veículos lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste município., sendo: Gasolina R$ 280,02 e R$ 1049,45 de disel. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 10/07/2009 | 4185.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos dos Garis lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, relativo ao mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 10/07/2009 | 242.30 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao Salário Familia dos Garis lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste município, relativo ao mês de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Pendente | Manter os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 10/07/2009 | 7931.26 | 00076030520415 | AGENOR FRANCISCO DANTAS E OUTROS | Correspondente a folha de pagamento dos Diaristas lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste município, relativo ao período de 01 à 30 de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 10/07/2009 | 484.44 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente a Contribuição previdenciária com o INSS parte empresa relativo aos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste município, referente a folha de pagamento do mês de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 10/07/2009 | 731.71 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente a Contribuição previdenciária com o INSS parte empresa relativo aos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura - GARI deste município, referente a folha de pagamento do mês de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Pendente | Manter as Atividades Festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 10/07/2009 | 2010.00 | 08406226000107 | ARTSIGNS - Paulo Iran R. dos Santos | Correspondente a confecção de faixas de rua de 6 metros, banners e faixas internas de 4 metros de comprimento destinadas a divulgação das festividades juninas que foram realizadas neste Município de 01 a 05 de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Pendente | Manter as Atividades Festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 10/07/2009 | 200.00 | 00008737336495 | HANSY DAVERSON PEREIRA DE ALMEIDA | Correspondente a ajuda financeira destinada esportistas da equipe de Futsal deste município para participar de um campeonato realizado na cidade de Riacho dos Cavalos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Pendente | Manter as Atividades Festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 10/07/2009 | 182.00 | 08766222000121 | JOAO FERNANDES DA CUNHA | Correspondente ao fornecimento de sapatilhas especiais próprias para dançarinas, destinados as meninas da quadrilha junina que representou este município nas festas juninas realizadas de 01 a 05 de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 10/07/2009 | 728.80 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | Correspondente ao fornecimentos de frutas e verduras destinados a alimentação do Hospital Maternidade Secundina de Oliveira Maia - (Casa de Saúde) deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 10/07/2009 | 100.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | Correspondente a locação de prédio residencial localizado na Rua Salvador Lócio Cunha, destinado a sede do PEVA (Programa de Erradicação e Vigilância Ambiental) deste Município, relativo ao mês de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 10/07/2009 | 140.00 | 00096930764434 | FRANCISCA ROGÉRIA JALES LEÃO | Correspondente a concessão de 04 (quatro) diárias para a auxiliar de Enfermagem no ofício de acompanhar pacientes deste município pra tratamento de saúde em outras cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 10/07/2009 | 103.09 | 00003446490400 | FRANCISCO SEVERINO DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados em sua oficina mecanica no conserto do tanque de combustível da ambulancia Parati lotada na Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001410 | 10/07/2009 | 11878.40 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo gasolina comum, óleo diesel e alcool hidratado, destinados aos veículos lotados na Secretaria de Saúde deste município., sendo:gasolina R$ 8.602,77; Diesel R$ 2.086,44 e alcool R$ 1.189,19. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | P S B - Saúde Bocal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 10/07/2009 | 1620.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | Correspondente ao fornecimento de diversos tipos de materiais odontológico destinados a Unidade Mista de Saúde Secundina de Oliveira Maia deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 10/07/2009 | 235.00 | 09611674000105 | MEDFARMA -Material Médico Hosp. e Farmac. LTDA EPP | Correspondente ao fornecimento de materiais hospitalares diversos, distinados a Casa de Saúde (Hospital Maternidade Secundina de Oliveira Maia) deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 10/07/2009 | 188.00 | 07429795000105 | POSTO CATAVENTO - AUTO POSTO SANTANA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo óleo diesel, destinado ao veículo Ambulância Ducato lotada na Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 10/07/2009 | 2100.00 | 00015123812415 | VALDEMIR GONÇALVES BRAGA | Correspondente a produtividade médica no Hospital Maternidade, Secundina de Oliveira Maia (Unidade Mista de Saúde) neste município, relativo ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/07/2009 | 5894.34 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente a Contribuição previdenciária com o INSS parte empresa relativo aos servidores lotados na Secretaria de Saúde, PEVA, Laboratório e PSFs I, II e III deste município, referente a folha de pagamento do mês de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 10/07/2009 | 24.23 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao Salário Familia dos Servidores lotados na Secretaria de Saúde - PSF II, relativo a folha do mês de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000092009 | 0001437 | 10/07/2009 | 2408.10 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREIRAS CRUZ - YG DIST. DE MED.M.HOSP | Correspondente ao forntecimento de diversos medicamentos destinados a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 10/07/2009 | 406.00 | 07523709000110 | JEANNE DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de peças pra reposição na moto honda, CG TITAN 125 pertenciente a esta edilidade, lotada na Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 10/07/2009 | 1493.20 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Correspondente a contribuição em favor do PASEP relativo ao percentual da receita do FPM deste município na presente data debitado na referida conta no corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pendente | PAGAMENTO DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 10/07/2009 | 24642.66 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao parcelamento de dívida deste Município junto ao INSS, debitado na conta FPM no mês corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pendente | PAGAMENTO DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 10/07/2009 | 1060.27 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente a juros e multas relativo ao parcelamento de dívida deste Município junto ao INSS, debitado na conta FPM no mês corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 10/07/2009 | 27.06 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Correspondente a contribuição em favor do PASEP relativo ao percentual da receita creditada na conta CIDE - 9.963-5 deste município, debitado na referida conta no corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 10/07/2009 | 821.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente a diferença salarial relativo aos seus vencimentos do mês de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 10/07/2009 | 800.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | Correspondente a assinatura do Sinal de Internet via rádio, destinada a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 10/07/2009 | 200.00 | 00002712831497 | Luis Dantas de Andrade | Correspondente a locação de um imóvel localizado a Rua Fco. Batista dos Santos,destinado ao alojamento do Contador e dos auxiliares de contabilidade deste município, referente ao mês de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102009 | 0001393 | 10/07/2009 | 6000.00 | 09455693000181 | ACONJUR - Assessoria Contábil e Jurídica | Correspondente ao contrato firmado para execução dos registros contábeis, relativo ao mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 10/07/2009 | 84.00 | 03594110000117 | IPENET - IPE NETWORK SOLUTIONS S/C LTDA. | Corresponente a mensalidade relativo ao direito de uso do site pmbelemdebrejodocruz.com.br deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 10/07/2009 | 665.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Correspondente aos serviços proficionais prestados na Assessoria da Elaboração e Acompanhamento de Projetos deste município, relativo ao mês de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 10/07/2009 | 150.00 | 00076043398400 | GEIZIANE MAÉVIA REZENDE GUIMARÃES | Correspondente a locação de um prédio comercial localizado na Rua Coronel Sérgio Maia, destinado ao funcionamento de um depósito de armazenamento de diversos materiais pertencentes a esta Edilidade, referente ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 10/07/2009 | 1950.00 | 00069423350453 | IRAPUAN DE MEDEIROS SILVA | Correspondente a uma ajuda financeira para custear a manutenção da delegacia de policia deste município, conforme Lei Muncipal nº 404/2009 de Janeiro de 2009, relativo ao mês de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 10/07/2009 | 450.00 | 00008263270448 | MAYARA SARAIVA DA SILVA | Correspondente aos serviços de informática prestados na manutenção de computadores de todas as secretarias desta edilidade, relativo aos meses de março e junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 10/07/2009 | 230.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios - CNM | Correspondente a contribuição em favor da Confederação Nacional dos Municípios - CNM - debitado na conta do FPM deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 10/07/2009 | 2088.86 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao INSS parte empresa, dos servidores lotados na Secretaria de Administração e Secretaria de Agricultura deste município, concernente ao mes de Julho de 2009, debitado na conta 5.995-1 (FPM) no mês corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 10/07/2009 | 100.00 | 02168943000153 | FUNTEC-PB - Fundação de Ed. Tecnológ. Cultural-PB | Correspondente ao fornecimento de uma caixa de papel A4 destinada ao Setor de contabilidade da Secretaria de Administração desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 10/07/2009 | 515.00 | 00093730225472 | JOSÉ NOGUEIRA DO NASCIMENTO JÚNIOR | Correspondente aos serviços profissionais de consultoria tributária neste município, relativo ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 10/07/2009 | 1235.00 | 05652701000200 | UVL VIAGENS E TURISMO LTDA | Correspondente a um bilhete de passagem aérea de ida e volta com o destino de Recife/Brasília/Recife em viagem do senhor prefeito para tratar de assuntos de interesse deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001414 | 10/07/2009 | 1672.37 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo, óleo diesel destinado ao veículo locado no Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 10/07/2009 | 3222.69 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária parte empresa dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito desta edilidade com o INSS, relativo ao mês de Julho do corrente exercício, debitado na conta do FPM - 5.995-1, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 10/07/2009 | 250.00 | 00005548555421 | LUZINEIDE FERNANDES TORRES BEZERRA | Correspondente aos Serviços prestados como auxiliar de serviços, na limpeza da biblioteca pública deste município, relativo ao mês de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 10/07/2009 | 150.00 | 00006002424474 | NEUMA LINHARES MAIA AZEVEDO | Correspondente a locação de prédio comercial localizado à Rua João Agripino de vasconcelo Maia, destinado ao Telecentro deste município, referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 10/07/2009 | 200.00 | 00003123395421 | ARÃO DANTAS PEREIRA | Correspondente a locação de um prédio comercial localizado na rua Manoel Antonio, destinado ao funcionamento de Salas de Aulasda Escola Municipal Manoel Viana dos Santos relativo ao mês de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001411 | 10/07/2009 | 3323.75 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo, gasolina comum e óleo diesel destinado aos veiculo lotados na Secretaria de Educação deste municipio, sendo: R$ 2.408,42 de gasolina e R$ 915,33 de disel. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Pendente | P N C A - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 10/07/2009 | 1419.65 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | Correspondente ao fornecimentos de verduras destinados a alimentação das crianças da Creche Maria do Socorro Linhares deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 10/07/2009 | 1503.93 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao INSS parte empresa, dos Servidores lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, relativo a folha do mês de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 10/07/2009 | 1677.10 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao INSS parte Empresa dos Servidores lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, relativo a folha do mês de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 10/07/2009 | 2187.18 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária parte empresa dos servidores lotados na Secretaria de Educação - MDE desta edilidade com o INSS, relativo ao mês de Julho do corrente exercício, debitado na conta do FPM - 5.995-1, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 10/07/2009 | 200.00 | 00002360562479 | JOSE LACERDA DA CUNHA | Correspondente aos serviços prestados em veículo de sua propriedade no transporte de caceiras escolares destinadas as escolas da rede municipal de ensino da zona rural deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 10/07/2009 | 2604.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos do Secretário de Turismo e Meio Ambiente deste Município, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 10/07/2009 | 532.94 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária parte empresa dos servidores lotados na Secretaria de Turismo e Meio Ambiente desta edilidade com o INSS, relativo ao mês de Julho do corrente exercício, debitado na conta do FPM - 5.995-1, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Pendente | P N C A - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 13/07/2009 | 1700.00 | 10328736000147 | SEVERINA MARTINS MINIMERCADOS - ME | Correspondente ao fornecimento de generos alimentícios destinados a Creche Maria do Socorro Linhares deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 13/07/2009 | 550.00 | 00000770703488 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados de macenaria no conserto de cadeiras e armários da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Pendente | P N C A - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 13/07/2009 | 144.00 | 00091580633404 | FRANCISCO BENICIO DE LIMA | Correspondente ao fornecimento de Leite In-Natura destinado a alimentação das crianças da Creche Maria do Socorro Linhares deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 13/07/2009 | 242.27 | 00004652198450 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA CUNHA | Correspondente aos serviços prestados na limpeza da Escola Municipal Dr. Genival Lacerda da Cunha, no mês de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 13/07/2009 | 4.97 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Correspondente a contribuição em favor do PASEP relativo ao percentual da receita do ITR creditado na conta INCRA - 5.996-X deste município e debitado na referida conta no corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 13/07/2009 | 49.49 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | Correspondente a fatura de água de matrícula nº 03740114-9 de um prédio comercial localizado na Rua Coronel Sérgio Maia, locado para funcionamento de um depósito de armazenamento de diversos materiais pertencentes a esta Edilidade, referente ao mês de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 13/07/2009 | 72.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura da conta de energia elétrica do medidor nº 00000993603 e CDC nº 5/387412-0 da residencia locada a esta edilidade para hospedagem do contador e os auxiliares de contabilidade que prestam serviços nesta edilidade, relativo ao mês dejunho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 13/07/2009 | 120.00 | 70098470000972 | POSTO SÃO LUIZ - W A BARRETO & CIA LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo gasolina comum destinada ao abastecimento dos veículo Fiat lotado na Secretaria de Saúde deste município em viagens a cidade de João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 13/07/2009 | 140.00 | 10206333000125 | NERGY COM. DE MATERIAIS ELÉTRICOS E FERRAGENS LTDA | Correspondente ao fornecimento de lampadas a vapor osram destinadas a manutenção da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 13/07/2009 | 3500.00 | 00018854940410 | FERNANDO LUIZ GOMES DE CARVALHO e Outros | Correspondente a produtividade médica no Hospital e Maternidade, Secundina de Oliveira Maia (Unidade Mista de Saúde) neste município, relativo ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 13/07/2009 | 7000.00 | 00096936762468 | GERMANO LACERDA DA CUNHA FILHO | Correspondente a produtividade médica no Hospital Maternidade, Secundina de Oliveira Maia (Unidade Mista de Saúde) neste município, relativo ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 13/07/2009 | 500.00 | 00005974868404 | Gerri Edcley Fernandes Germano | Correspondente aos serviços prestados na função de vigilante do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha, referente ao mês de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 13/07/2009 | 500.00 | 00087362899491 | JOSÉ OLIETE DANTAS | Correspondente aos serviços prestados como vigilante do Hospital Dr. Germano Lacerda da Cunha, relativo ao mês de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 13/07/2009 | 4.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura da conta de energia elétrica do medidor nº 00000892128 e CDC nº 5/1072923-4 de um prédio locado destinado ao PEVE deste município, relativo ao mês de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 13/07/2009 | 450.00 | 00006027336420 | GEORGE LÚCIO DA CUNHA | Correspondente aos serviços prestados em pintura de 03 (três) Pratileiras, 03 (três) cadeiras, 03 (três) mesas, 03 (três) bancos, 02 (dois) bureaux, 01 (uma) cama, 01 (um) arquivo, 01 (uma) farmacinha, 05 (cinco) ficharios e 01 (uma) mesa pertencente a Casa de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 13/07/2009 | 5600.00 | 00000972214496 | ELAINE CATARINE FERNANDES SALVIANO | Correspondente a produtividade médica no Hospital Maternidade, Secundina de Oliveira Maia (Unidade Mista de Saúde) neste município, relativo ao mês de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 13/07/2009 | 1400.00 | 00002508282430 | PEDRO GONÇALVES DE ALMEIDA JÚNIOR | Correspondente a produtividade médica no Hospital Maternidade Secundina de Oliveira Maia (Unidade Mista de Saúde) neste município, relativo ao mês de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 13/07/2009 | 22.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura da conta de energia elétrica do medidor nº 00000889289 e CDC nº 5/387231-4 de um prédio locado a esta edilidade que serve como depósito de diversos materiais da Secretaria de Infra Estrutura deste município.relativo ao mês de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 13/07/2009 | 3000.00 | 10328736000147 | SEVERINA MARTINS MINIMERCADOS - ME | Correspondente ao fornecimento de generos alimentícios destinados ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI da Secretaria de Ação Social deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 13/07/2009 | 496.00 | 00003695064480 | FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA | Correspondente ao fornecimento de Leite In-Natura destinado as refeições das crianças do PETI - Programa de Erradicação do Trabanho deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 13/07/2009 | 18.60 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | Correspondente a fatura de Água matrícula nº 03740007-0 do imóvel locado para o funcionamento do conselho tutelar deste município, relativo ao mês de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 13/07/2009 | 11.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura do medidor nº 00000467151 e CDC 5/387012-8 do imóvel onde funciona o Coselho Tutelar deste Município, referente ao mês de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 14/07/2009 | 1400.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos de servidor contratado para exercer a função de eletricista na manutenção da rede elétrica das ruas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 14/07/2009 | 296.79 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO-ARMAZEM ZEZAO | Correspondente ao fornecimento de diversos tipos de materiais destinados as atividades da Secretaria de Infra Estrutura deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 14/07/2009 | 118.56 | 00076043525453 | DAVID FERREIRA DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados no conseto com reposição de peças da antena parabólica da Casa de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 14/07/2009 | 70.00 | 00080515789453 | HILDEBRANDA FERNANDES PEREIRA | Correspondente a conceção de 02 (duas) diárias como auxiliar de enfermagem para acompanhar o paciente Raimundo Ferreira para a cidade de Campina Grande e o senhor Francisco Locio Maia Forte, removido para a cidade de João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 14/07/2009 | 150.00 | 00014090660459 | DAMIÃO FERREIRA DE AZEVEDO | Correspondente aos serviços prestados em viagens com pessoas carentes em enfermas deste município, para tratamento de saúde na cidade de Patu-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 14/07/2009 | 1400.00 | 00003035256497 | EDUARDO CHAGAS CARVALHO | Correspondente a produtividade médica no Hospital Maternidade, Secundina de Oliveira Maia (Unidade Mista de Saúde) neste município, relativo ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 14/07/2009 | 270.00 | 09376435000100 | Instituto de Radiologia de Caicó LTDA | Correspondente a realização de exame radiológico em paciente carente residente neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 14/07/2009 | 2100.00 | 00002447164475 | OZAEL JALES DINIZ FILHO | Correspondente a produtividade médica no Hospital Maternidade Secundina de Oliveira Maia (Unidade Mista de Saúde) neste município, relativo ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 14/07/2009 | 350.00 | 00017630940491 | MARIA BARBOSA DE LIRA | Correspondente a locação de um prédio comercial localizado na rua João Agripino de Vasconcelos Maia, destinado a garagem para os veículos que fazem parte do patrimonio deste município e os que são locados a esta edilidade, relativo ao mês de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 14/07/2009 | 7008.99 | 00360305073250 | Caixa Econômica Federal | Correspondente a contribuição em favor do FGTS dos servidores deste município, relativo as competencias de 06, 07 e 08/1975 conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 14/07/2009 | 520.00 | 02361253000116 | Granja Galeto Dois Irmão -Mª de Fátima C. da Silva | Correspondente ao fornecimento de 104 Kg de frango abatido, destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 14/07/2009 | 550.00 | 00002028779497 | FRANCISCO ALVES DA COSTA | Correspondente aos serviços prestados no conseto de geladeira, fogões, e freeser pertencentes a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 15/07/2009 | 100.00 | 00004951928485 | LUCIMAR DUTRA MAIA | Correspondente aos serviços prestados carregando água para o abastecimento da Unidade Escolar Municipal Corina Lobo Maia da rede municipal de ensino deste município, relativo ao mês de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 15/07/2009 | 250.00 | 00001596777931 | MARQUES FERNANDES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados em limpreza e remoção de entulhos da murada de Escola Municipal Genival Lacerda da Cunha neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 15/07/2009 | 330.00 | 02168241000170 | GEMILTON SOUZA DA SILVA - G. Car Pneus | Correspondente ao fornecimento de 01 (um) Pneu 185 R14 G32, destinados para o veículo Besta Kia de Placa MOE-4848 da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 15/07/2009 | 199.00 | 02168241000170 | GEMILTON SOUZA DA SILVA - G. Car Pneus | Correspondente aos serviços prestados na manutenção do veículo Besta Kia de Placa MOE-4848 pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 15/07/2009 | 1000.00 | 00088433706420 | JOSÉ VIANA DOS SANTOS NETO | Correspondente ao fornecimento de refeições para os professores da rede municipal de ensino durante o período de planejamento e encontro pedagógico realizado neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 15/07/2009 | 1400.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos vencimentos do servidor lotado na Secretaria de Administração como Assessor Administrativo desta edilidade relativo ao mês de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 15/07/2009 | 1489.00 | 00088433706420 | JOSÉ VIANA DOS SANTOS NETO | Correspondente ao fornecimento de refeições destinadas ao contador e auxiliares de contabilidade deste município, no período de 01 de junho a 09 de julho de 2009 e equipe de produção das festividade juninas deste município realizado do dia 01 a 05 de julho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 15/07/2009 | 200.00 | 00082880956404 | MARIA ADILMA CAVALCANTE | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços na faxina da sede deste prefeitura durante o mês de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 15/07/2009 | 544.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Correspondente a tarifas de serviços bancários prestados no processamento da folha de pagamento dos servidores deste município relativo ao mês de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 15/07/2009 | 216.00 | 70115803000177 | SOARES & SILVA LTDA | Correspondente ao fornecimento de Soro fisiológico destinado ao Hospital Secundina de Oliveira Maia (Unidade Mista de Saúde) deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 15/07/2009 | 293.00 | 02915372000173 | SERTECA-Serv. Especial. Com. Erepr. Caroleen. LTDA | Correspondente aos serviços prestados no conserto com substituição de peças em equipamentos elétricos da Unidade Mista de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 15/07/2009 | 100.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSÉ DE MELO | Correspondente aos serviços especializados prestados em consulta médica em paciente carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 15/07/2009 | 1000.00 | 00069154708400 | JANE ALCIBERTO CAVALCANTE NUNES | Correspondente a locação de veículo Mercedes Bens 1113 caçamba placa KMB-8104 de sua propriedade para transportar cargas de resíduos sólidos da zona urbana deste município, relativo ao mês de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 17/07/2009 | 22.00 | 00096981393468 | Jucelino Pereira Soares de Brito | Correspondente aos serviços prestados na reposição de uma braçadeira realizado no Caminhão caçamba lotado na Secretaria de Infra Estrutura deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 17/07/2009 | 263.00 | 00096981393468 | Jucelino Pereira Soares de Brito | Correspondente aos serviços prestados na troca de óleo e filtro lubrificante realizado na Ambulância Ducato, correia cincronizada e cabo terra da Ambulância Parati e Suspensão da Ambulância Savero da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 17/07/2009 | 105.00 | 00040679039449 | Domineu Nogueira de Faria | Correspondente a concessão de 01 (uma) diária com pernoite para custear suas despesas em viagem a cidade de João Pessoa Capita, a serviços desta edilidade como assessor executivo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 17/07/2009 | 190.00 | 00096981393468 | Jucelino Pereira Soares de Brito | Correspondente aos serviços prestados na reposição de peças e mão de obra-de-obra realizado na viatura do destaque da Polícia Militar deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 17/07/2009 | 40.00 | 00096981393468 | Jucelino Pereira Soares de Brito | Correspondente aos serviços prestados na troca de óleo e filtro lubrificante realizado na Besta Kia de placa MOE-4848 da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 20/07/2009 | 140.00 | 00090448090406 | ROSANGELA JALES LEÃO DE ALMEIDA | Correspondente a concessão de 04 (quatro) diárias para custear suas despesas em viagem a cidade de Sousa-PB, para participar de um Encontro de Capacitação em PDE-ESCOLA, promovido pelo Ministério da Educação - MEC em parceria com a Secretaria de Estado de Educação e Cultura da Paríba, no período de 14 a 17 de julho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000282009 | 0001494 | 20/07/2009 | 1600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Correspondente a locação de softwares de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública e Folha de Pagamento, Planejamento e Frota, relativo ao mês de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 20/07/2009 | 337.83 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Correspondente a contribuição em favor do PASEP relativo ao percentual da receita do FPM deste município na presente data debitado na referida conta no corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 20/07/2009 | 110.00 | 70098470000972 | POSTO SÃO LUIZ - W A BARRETO & CIA LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo gasolina comum destinada ao abastecimento dos veículo Ambulância Savero lotada na Secretaria de Saúde deste município em viagens a cidade de João Pessoa, transportando paciente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 20/07/2009 | 571.00 | 08960900000192 | ARLEIDE ÓTICA - Arleide Maria de Azevedo Fernandes | Correspondente ao fornecimento de materiais tipo armação e lentes de óculos de graus destinados a pessoas carentes deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 21/07/2009 | 130.00 | 00004926957418 | FRANCISCA MARIA MOTA DE OLIVEIRA | Correspondente a concessão de uma ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para realizar tratamento de saúde na cidade de Catolé do Rocha-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 21/07/2009 | 2600.00 | 00000811358402 | Claudio George de Sousa Freitas | Correspondente aos serviços prestados como Odontólogo na Unidade de PSF I deste município, referente ao mês de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 21/07/2009 | 38.40 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Correspondente a contribuição em favor do PASEP relativo ao percentual da receita do Fundo Especial deste município, debitado na referida conta no corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 21/07/2009 | 150.00 | 09223280000171 | CARTORIO RODRIGUES | Correspondente ao registro de escritura e certidões petencentes a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 22/07/2009 | 300.00 | 11901808000166 | ASSISTEME-ASSIT.TÉC. MÁQUINA DE ESCRITÓRIO LTDA-ME | Correspondente aos serviços prestados no conserto e manutenção de uma máquina copiadora Sharp AL-1661CS com troca de cartucho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 22/07/2009 | 200.00 | 00005344134479 | MARIA BETÂNIA FERNANDES VIEIRA | Correspondente aos serviços prestados como faxineira na limpeza do Centro de Multiplo Uso da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 22/07/2009 | 680.00 | 05636563000194 | EWERTON FERNANDES DE MEDEIROS | Correspondente ao fornecimento de 20 (vinte) butijões de gás 13kg, destinados as escolas da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 22/07/2009 | 680.00 | 05636563000194 | EWERTON FERNANDES DE MEDEIROS | Correspondente ao fornecimento de 20 (vinte) butijões de gás 13kg, destinados a Casa de Saúde e outras localidades pertencentes a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 23/07/2009 | 85.80 | 00004140597437 | FRANCINILDO LINHARES DE ARAGÃO | Correspondente a serviços prestados na emissão de cópias xerográficas, destinadas as atividades da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 23/07/2009 | 175.00 | 00033008418449 | ADERSON BATISTA GOMES e Outros | Correspondente a concessão de 05 (cinco) diárias para custear suas despesas, sendo 02 (duas) para a cidade de Campina Grande, 02 (duas) para João Pessoa e 01 (uma) para a cidade de Sousa, todas como motorista desta edilidade transportando pacientes enfermos deste município para tratamento de saúde nessa localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 23/07/2009 | 650.00 | 00035945346420 | Gustavo Pereira dos Santos | Correspondente aos serviços prestados na realização de 11 (onze) ultra sonografias de diversas parte do corpo realizados em pessoas carentes deste município, conforme relação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001517 | 23/07/2009 | 12888.98 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo gasolina comum, óleo diesel e alcool hidratado, destinados aos veículos lotados na Secretaria de Saúde deste município., sendo:gasolina R$ 9.339,93; Diesel R$ 2.263,54 e alcool R$ 1.285,51. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 23/07/2009 | 1610.00 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | Correspondente ao fornecimento de generos alimentícios destinados ao PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil da Secretaria de Ação Social deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001520 | 23/07/2009 | 1741.19 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo, óleo diesel destinado ao trator de pneu ford, lotados na Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 23/07/2009 | 370.00 | 00005843928420 | SEVERINO BATISTA DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados no transpote de cascalho em veículo caçamba de placa MYL-2372/RN de sua propriedade para recuperação das estratas vicinais que liga este municipio a outras localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 23/07/2009 | 1200.00 | 00003027305409 | ODAIR JOSE FERREIRA BRAGA | Correspondente aos serviços prestados na substituição de braços e luminárias em diversas ruas do bairro Manoel Forte Maia desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001519 | 23/07/2009 | 1442.55 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo, Gasolina comum e Óleo Diesel, destinado aos veículos lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste município, sendo: Gasolina R$ 304,02 e óleo diesel R$ 1.138,53. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 23/07/2009 | 255.50 | 00004140597437 | FRANCINILDO LINHARES DE ARAGÃO | Correspondente a serviços prestados na emissão de cópias xerográficas, faixas e encadernações, destinados as atividades da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001518 | 23/07/2009 | 3607.82 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo, gasolina comum e óleo diesel destinado aos veiculo lotados na Secretaria de Educação deste municipio, sendo: R$ 2.614,79 de gasolina e R$ 993,03 de disel. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 23/07/2009 | 6.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Correspondente a tarifa bancária de talão de cheque especial da conta corrente do Banco Real nº 7.003.689-2 deste município debitado na presente data na referida conta, conforme extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 23/07/2009 | 113.96 | 00004140597437 | FRANCINILDO LINHARES DE ARAGÃO | Correspondente a serviços prestados na emissão de cópias xerográficas, destinadas as atividades do Setor Pessoal da Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 23/07/2009 | 4500.00 | 00075215233420 | IVANILDO FRANCISCO DANTAS | Correspondente aos serviços especializados prestados na regularização do CAUC, Cadastros junto a diversos programas da Caixa Econômica Federal, SISTN e FGTS deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001521 | 23/07/2009 | 1814.33 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo, óleo diesel destinado ao veículo locado no Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 24/07/2009 | 327.50 | 03632755000105 | FORTCAR COMERCIO DE AUTOS PECAS LTDA | Correspondente ao fornecimento de peças destinadas a manutenção do veículo Besta Kia de placa MOE-4848 pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 24/07/2009 | 210.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | Correspondente ao fornecimento de um cubo de roda destinado a manuntenção da Ambulância Ducato de placa MOD-8938 pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 24/07/2009 | 220.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | Correspondente ao fornecimento de um rolamento dianteiro, destinado a manuntenção da Ambulância Ducato de placa MOD-8938 pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 24/07/2009 | 352.50 | 03632755000105 | FORTCAR COMERCIO DE AUTOS PECAS LTDA | Correspondente ao fornecimento de disco de freio, pivô e jogo de pastilha destinados a manutenção da Ambulância Ducato de placa MOD-8938 pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 24/07/2009 | 420.00 | 06292663000103 | FOX GRAF - Helton Magno Silva Borges | Correspondente a confecção de material gráfico destinado as atividades da secretaria de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 27/07/2009 | 380.00 | 00057696659472 | AVANILDA DA SILVA MARIZ | Correspondente ao fornecimento de lanches e refeições (almoço) destinado ao pessoal da Secretaria de Ação Social deste municipio desigando para participar da II Conferência Regional dos Direitos da Criança e do Adolescente, sediado na cidade de São Bento-PB no dia 24 de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 27/07/2009 | 640.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | Correspondente ao fornecimento de um motor de partida destinado a munutenção do veículo Besta Kia de placa MOE-4848 pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 27/07/2009 | 320.00 | 00202999000151 | PAPELTEC - LIVRARIA PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA. | Correspondente aos serviços prestados na emissão de cópias cherográficas e encadernações de balancetes contendo a execução financeira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 27/07/2009 | 60.00 | 03594110000117 | IPENET - IPE NETWORK SOLUTIONS S/C LTDA. | Corresponente a taxa de registro para o IpeNet do Brasil Telecom do Domínio pmbelemdebrejodocruz.com.br deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 28/07/2009 | 162.00 | 70098470000972 | POSTO SÃO LUIZ - W A BARRETO & CIA LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo gasolina comum destinada ao abastecimento dos veículo Fiat de placa MOD-7764 lotado na Secretaria de Saúde deste município em viagens a cidade de João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 29/07/2009 | 400.00 | 04532572000172 | CC INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA. | Correspondente aos serviços prestados na formatação e instalação em computadores, manuteção e limpeza em impressoras HP e reparo em monitor na sída vertical pertencentes a Secretaria de Administração - Seteor de Contabilidade e Setor Pessoal desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/07/2009 | 1.03 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Correspondente a contribuição em favor do Pasep deste município, debitado na conta do ICMS Desoneração no mês corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/07/2009 | 887.94 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Correspondente a contribuição em favor do PASEP relativo ao percentual da receita do FPM deste município na presente data debitado na referida conta no corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082009 | 0001538 | 03/08/2009 | 4500.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | Correspondente a locação de 01 (um) veículos, com KM livre e seguro total garantido, destinados as atividades do Gabinete do prefeito deste município, relativo ao mês de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 03/08/2009 | 720.00 | 02168241000170 | GEMILTON SOUZA DA SILVA - G. Car Pneus | Correspondente ao fornecimento de 02 (dois) Pneus 185 R14 G32, destinados para o veículo Besta Kia de Placa MOE-4848 lotada na Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 03/08/2009 | 105.00 | 02168241000170 | GEMILTON SOUZA DA SILVA - G. Car Pneus | Correspondente aos serviços prestados de alinhamento, banlanceamento e cambagem realizado no veículo Besta Kia de Placa MOE-4848 pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022009 | 0001542 | 03/08/2009 | 3600.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | Correspondente a locação de 02 (dois) veículos classe B, completos, com KM livre e seguro total garantido, destinados as atividades da Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022009 | 0001541 | 03/08/2009 | 3600.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | Correspondente a locação de 02 (dois) veículos classe B, completos, com KM livre e seguro total garantido, destinados as atividades da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 03/08/2009 | 1840.00 | 02168241000170 | GEMILTON SOUZA DA SILVA - G. Car Pneus | Correspondente ao fornecimento de 04 (quatro) Pneus 205/70 R15 G32, destinados para o veículo Ambulancia Ducato de Placa MOD-8938 pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 03/08/2009 | 150.00 | 02168241000170 | GEMILTON SOUZA DA SILVA - G. Car Pneus | Correspondente aos serviços prestados de alinhamento, banlanceamento, correção de cambagem e correção de coster realizado no veículo Ambulancia Ducato de Placa MOD-8938 pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 03/08/2009 | 162.00 | 07429795000105 | POSTO CATAVENTO - AUTO POSTO SANTANA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo óleo diesel, destinado ao veículo Ambulância Ducato de placa MOD-8938 lotada na Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Outros Programas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 03/08/2009 | 1400.00 | 00079900330463 | Júlio César de Morais | Correspondente aos serviços prestados na assistencia técnica e capacitação do operador de Micro operacional do cadastramento único do Programa Bolsa Família, neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 03/08/2009 | 4185.00 | 00004857043408 | ANTONIO FERREIRA E OUTROS | Correspondente aos vencimentos dos Garis lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, relativo ao mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 03/08/2009 | 266.53 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao Salário Familia dos Garis lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste município, relativo ao mês de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Pendente | Manter os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 03/08/2009 | 6760.00 | 00076030520415 | AGENOR FRANCISCO DANTAS E OUTROS | Correspondente a folha de pagamento dos Diaristas lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste município, relativo ao período de 01 à 31 de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000192009 | 0001543 | 03/08/2009 | 4800.00 | 08525685000100 | OSVALDO AUGUSTO DE SOUZA | Correspondente a locação de um caminhão caçamba de placa MZJ - 6692, destinada as atividades da Secretaria de Infra Estrutura na retirada de lixos e entulhos desta cidade, relativo ao mês de julho de 2009, conforme Carta Convite nº 019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Pendente | Manter as Atividades Festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022009 | 0001548 | 03/08/2009 | 169000.00 | 08660107000178 | MICHERLES XAVIER DE OLIVEIRA | Contratação de empresário artístico musical para prestar serviço na contratação das bandas: Garota Safada, Balanço de Menina, Reginaldo Rossi, Cavalheiro do Forró, Ferro na Boneca, Collo de Menina e Banda Inala para as festividades de São Pedro 2009, neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Pendente | Manter as Atividades Festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000182006 | 0001549 | 03/08/2009 | 70350.00 | 08660107000178 | MICHERLES XAVIER DE OLIVEIRA | Contratação de empresário artístico para prestar serviços na locação de palco, banheiros químicos, gerador, equipamentos de sonorização, iluminação, serviços de divulgação em emissoras de rádios e TV, confecção de cartazes e folders para as festividades de São Pedro 2009, neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 04/08/2009 | 114.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Correspondente a tarifa bancária de sustação/renovação, debitada na conta 5.376-7 (PNAE) no corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 04/08/2009 | 134.04 | 34028316082320 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | Correspondente a títulos de serviços postais prestados a esta edilidade, conforme convenio firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 04/08/2009 | 138.50 | 35588417000100 | INOVAPEL - RONALDO PAIVA NUNES | Correspondente ao fornecimento de uma caixa de papel ofício A4 e uma caixa de grampo para pastas, destinados ao setor de contabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 05/08/2009 | 490.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de gás oxigênio, destinados a Unidade Mista de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Pendente | Manter as Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 07/08/2009 | 5000.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Correspondente a Mandato Judicial nº 02/2009, conforme processo nº 0708.2003.016.13.00-6 movido pela senhora MARIA CAETANO DE BRITO contra este município, debitado na conta 5.995-1 (FPM) na presente data do corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Pendente | Manter as Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 07/08/2009 | 3000.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente a Mandato Judicial de Bloqueio nº 100/2008, conforme processo nº 023819990161300-3 do INSS contra este município, debitado na conta 5.995-1 (FPM) na presente data do corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 10/08/2009 | 800.00 | 00007056398430 | EMANUEL FERREIRA JALES | Correspondente aos serviços prestados na Assessoria de Administração do Gabinete do Prefeito desta edilidade, relativo aos meses de junho e julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 10/08/2009 | 179.50 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao Salário Familia dos Servidores lotados no Gabinete do Prefeito deste município, relativo a folha de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 10/08/2009 | 77.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura da conta de energia elétrica do medidor nº 00001156105 e CDC nº 5/387342-9 de um prédio comercial locado a esta edilidade para funcionar como garagem dos veícolos locados e os pertencentes a este município, relativo ao mês de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 10/08/2009 | 2000.00 | 00079724850463 | ERIC ALVES MONTENEGRO | Correspondente aos seus honorários advocatícios prestados a esta edilidade, conforme contrato firmado entre as partes relativo ao mês de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 10/08/2009 | 230.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios - CNM | Correspondente a contribuição em favor da Confederação Nacional dos Municípios - CNM - debitado na conta do FPM deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 10/08/2009 | 350.00 | 00017630940491 | MARIA BARBOSA DE LIRA | Correspondente a locação de um prédio comercial localizado na rua João Agripino de Vasconcelos Maia, destinado a garagem para os veículos que fazem parte do patrimonio deste município e os que são locados a esta edilidade, relativo ao mês de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 10/08/2009 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | Correspondente a fatura de água de matrícula nº 03740114-9 de um prédio comercial localizado na Rua Coronel Sérgio Maia, locado para funcionamento de um depósito de armazenamento de diversos materiais pertencentes a esta Edilidade, referente ao mês de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 10/08/2009 | 37.50 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | Correspondente a fatura de água de matrícula nº 03740902-6 da residencia locado a esta edilidade para hospedar o contador e auxiliares do escritório de contabilidade que presta serviços para esta edilidade, relativo ao meses de junho e julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 10/08/2009 | 200.00 | 00002712831497 | Luis Dantas de Andrade | Correspondente a locação de um imóvel localizado a Rua Fco. Batista dos Santos,destinado ao alojamento do Contador e dos auxiliares de contabilidade deste município, referente ao mês de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 10/08/2009 | 150.00 | 00076043398400 | GEIZIANE MAÉVIA REZENDE GUIMARÃES | Correspondente a locação de um prédio comercial localizado na Rua Coronel Sérgio Maia, destinado ao funcionamento de um depósito de armazenamento de diversos materiais pertencentes a esta Edilidade, referente ao mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102009 | 0001585 | 10/08/2009 | 6000.00 | 09455693000181 | ACONJUR - Assessoria Contábil e Jurídica | Correspondente ao contrato firmado para execução dos registros contábeis, relativo ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 10/08/2009 | 2062.72 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Correspondente a contribuição em favor do PASEP relativo ao percentual da receita do FPM deste município na presente data debitado na referida conta no corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pendente | PAGAMENTO DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 10/08/2009 | 21261.54 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao parcelamento de dívida deste Município junto ao INSS, debitado na conta FPM no mês corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 10/08/2009 | 24.23 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao Salário Familia do Servidor lotado na Junta de Serviço Militar deste município, relativo a folha de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 10/08/2009 | 13.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura da conta de energia elétrica do medidor nº 00000203849 e CDC nº 5/387140-7 de um prédio locado para funcionar um curso de informática destinado ao pessoal carente deste município, relativo aos meses de abril, maio e junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 10/08/2009 | 179.25 | 05621913000149 | New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME | Correspondente ao fornecimento de material de expediente destinado as atividades da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | P N A E - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 10/08/2009 | 3000.00 | 10328736000147 | SEVERINA MARTINS MINIMERCADOS - ME | Correspondente ao fornecimento de generos alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | P N A E - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 10/08/2009 | 3000.00 | 10328736000147 | SEVERINA MARTINS MINIMERCADOS - ME | Correspondente ao fornecimento de generos alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | P N A E - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 10/08/2009 | 1100.00 | 10328736000147 | SEVERINA MARTINS MINIMERCADOS - ME | Correspondente ao fornecimento de generos alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | P N A E - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 10/08/2009 | 3000.00 | 10328736000147 | SEVERINA MARTINS MINIMERCADOS - ME | Correspondente ao fornecimento de generos alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 10/08/2009 | 200.00 | 00003123395421 | ARÃO DANTAS PEREIRA | Correspondente a locação de um prédio comercial localizado na rua Manoel Antonio, destinado ao funcionamento de Salas de Aulasda Escola Municipal Manoel Viana dos Santos relativo ao mês de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 10/08/2009 | 218.00 | 00001201523478 | EDVANIA BATISTA DE MORAIS | Correspondente aos serviços prestados como professora de 20 (vinte) horas/aula na Escola Manoel Viana dos Santos durante o mês de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 10/08/2009 | 64.46 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | Correspondente a fatura da conta de água matrícula 03740251-0 do prédio locado para funcionamento de cursos de informática direcionado aos alunos da rede pública de ensino deste município, relativo aos meses de maio, junho e julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 10/08/2009 | 150.00 | 00006002424474 | NEUMA LINHARES MAIA AZEVEDO | Correspondente a locação de prédio comercial localizado à Rua João Agripino de vasconcelo Maia, destinado ao Telecentro deste município, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 10/08/2009 | 230.00 | 00007137076408 | GIRLAYNE MICHELLY DA SILVA | Correspondente aos serviçoes prestados como auxiliar de serviços na faxina da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Pendente | P N C A - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 10/08/2009 | 1500.00 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | Correspondente ao fornecimento de generos alimentícios destinados a Creche Maria do Socorro Linhares deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 10/08/2009 | 390.00 | 00051373904615 | José Jorge Cavalcante Filho | Correspondente aos serviços prestados em viagens em veículo de sua propriedade transportando, equipamentos, cadeiras, carteiras escolares para as escolas da rede municipal de ensino da zona rural e urbana deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 10/08/2009 | 72.69 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao Salário Familia dos Servidores lotados na Creche Maria do Socorro Linhares deste município, relativo a folha de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 10/08/2009 | 72.69 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao Salário Familia dos Servidores lotados no Centro de Multiplo Uso deste município, relativo a folha de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 10/08/2009 | 35.89 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | Correspondente a fatura de água de matrícula nº 03740042-8 do prédio locado a esta edilidade para funcionamento do PEVA, relativo aos meses de maio e julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 10/08/2009 | 100.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | Correspondente a locação de prédio residencial localizado na Rua Salvador Lócio Cunha, destinado a sede do PEVA (Programa de Erradicação e Vigilância Ambiental) deste Município, relativo ao mês de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000092009 | 0001587 | 10/08/2009 | 1908.00 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREIRAS CRUZ - YG DIST. DE MED.M.HOSP | Correspondente ao forntecimento de diversos medicamentos destinados a Casa de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | P F P - Programa farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000092009 | 0001588 | 10/08/2009 | 2856.00 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREIRAS CRUZ - YG DIST. DE MED.M.HOSP | Correspondente ao forntecimento de diversos medicamentos destinados a Casa de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 10/08/2009 | 4900.00 | 00000972214496 | ELAINE CATARINE FERNANDES SALVIANO | Correspondente a produtividade médica no Hospital Maternidade, Secundina de Oliveira Maia (Unidade Mista de Saúde) neste município, relativo ao mês de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 10/08/2009 | 7700.00 | 00096936762468 | GERMANO LACERDA DA CUNHA FILHO | Correspondente a produtividade médica no Hospital Maternidade, Secundina de Oliveira Maia (Unidade Mista de Saúde) neste município, relativo ao mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Pendente | Consertar - Manter Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222009 | 0001563 | 10/08/2009 | 29120.00 | 10242282000197 | CONSTRUTORA CONSMAR LTDA. | Correspondente aos serviços de horas de máquina pá niveladora (patrol) no conserto de estradas vicinais interligadas a este município, conforme processo licitatório carta convite 022/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 10/08/2009 | 591.10 | 01393857000181 | Evandir Linhares de Andrade - Mat. de Construção | Correspondente ao fornecimento de materiais hidraulicos e elétricos destinados a manutanção da Secretaria de Infra Estrutura deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 10/08/2009 | 400.00 | 00005843928420 | SEVERINO BATISTA DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados no transpote de cascalho em veículo caçamba de placa MYL-2372/RN de sua propriedade para recuperação das estratas vicinais que liga este municipio a outras localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Pendente | Manter os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 10/08/2009 | 1050.00 | 24116550000139 | ANTONIO NOBRE DE ABRANTES-AGROCASA | Correspondente ao fornecimento de 05 (cinco postes) de iluminação pública 150/7 destinados ao bairro Manoel Forte neta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 10/08/2009 | 121.15 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao Salário Familia dos Servidores lotados no PETI deste município, relativo a folha de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Outros Programas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 10/08/2009 | 4.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura da conta de energia elétrica do medidor nº 00000673582 e CDC nº 5/387419-5 de um prédio residencial locado a esta edilidade onde funciona a Casa da Familia neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 10/08/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | Correspondente a fatura de Água matrícula nº 03740007-0 do imóvel locado para o funcionamento do conselho tutelar deste município, relativo ao mês de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 10/08/2009 | 120.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | Correspondente a locação de prédio residencial localizado na Rua Salvador Lócio Cunha, destinado a sede do Conselho Tutelar deste Município, relativo ao mês de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 10/08/2009 | 200.00 | 00005382520496 | GERLANDIA LÓCIO DE CUNHA | Correspondente a concessão de uma ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município para realização de tratamento de saúde na cidade de Sousa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 10/08/2009 | 51.21 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao Salário Familia dos Servidores lotados na Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste município, relativo a folha do mês de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 11/08/2009 | 300.00 | 00002481894413 | MARIA IRAILZA CAVALCANTE | Correspondente aos serviços prestados para a Secretaria de Infra Estrutura desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 11/08/2009 | 565.00 | 00065705670478 | FRANCIMAR BATISTA | Corresponente aos serviços prestados como marcineiro na confecção de cabos em madeira para as ferramentas da Secretaria de Infra Estrutura deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 11/08/2009 | 516.91 | 00087361728472 | ELIDIO VALDEVINO DA SILVA NETO | Correspondente a gratificação dos vacinadores durante a campanha de vacinação contra Poliomelite, realizada neste município no corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 11/08/2009 | 464.86 | 00087361728472 | ELIDIO VALDEVINO DA SILVA NETO | Correspondente a gratificação dos vacinadores durante a campanha de vacinação contra Influenza - Idoso, realizada neste município no corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 11/08/2009 | 2400.00 | 00018854940410 | FERNANDO LUIZ GOMES DE CARVALHO e Outros | Correspondente a produtividade médica no Hospital e Maternidade, Secundina de Oliveira Maia (Unidade Mista de Saúde) neste município, relativo ao mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 11/08/2009 | 3200.00 | 00002508282430 | PEDRO GONÇALVES DE ALMEIDA JÚNIOR | Correspondente a produtividade médica no Hospital Maternidade Secundina de Oliveira Maia (Unidade Mista de Saúde) neste município, relativo ao mês de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000092009 | 0001607 | 11/08/2009 | 1849.80 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREIRAS CRUZ - YG DIST. DE MED.M.HOSP | Correspondente ao forntecimento de diversos medicamentos destinados a Casa de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 11/08/2009 | 1208.00 | 08875592000105 | ANTONIO DANTAS DE LOCIO | Correspondente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção de rede de esgoto de ruas e avenidas deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 11/08/2009 | 200.00 | 00082880956404 | MARIA ADILMA CAVALCANTE | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços na faxina da Creche Maria do Socorro Linhares neste município durante o mês de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 11/08/2009 | 230.00 | 00004652198450 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA CUNHA | Correspondente aos serviços prestados na limpeza da Escola Municipal Dr. Genival Lacerda da Cunha, no mês de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 11/08/2009 | 750.00 | 00059643587215 | FRANÇUAR MAIA DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados no transpote de estudantes deste município para o município de Catolé do Rocha no mês de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 11/08/2009 | 32.22 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | Correspondente a fatura do consumo de água de lolidades pertencente a esta edilidade, debitado na conta do ICMS, 8.210-4 no corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 11/08/2009 | 0.06 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Correspondente a contribuição em favor do PASEP relativo ao percentual da receita do ITR creditado na conta INCRA - 5.996-X deste município e debitado na referida conta no corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 11/08/2009 | 250.00 | 00054558913400 | SEBASTIANA ALVES LINHARES MAIA | Correspondente ao fornecimento de lanches e refeições para a equipe de contabilidade que prestam serviço a esta edilidade durante o mês julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 12/08/2009 | 1950.00 | 00042425255400 | DAMIÃO FRUTUOSO DA NOBREGA | Correspondente a uma ajuda financeira para custear a manutenção da delegacia de policia deste município, conforme Lei Muncipal nº 404/2009 de Janeiro de 2009, relativo ao mês de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 12/08/2009 | 845.06 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Correspondente a tarifas de serviços bancários prestados no processamento da folha de pagamento dos servidores deste município relativo ao mês de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 12/08/2009 | 774.50 | 07523709000110 | JEANNE DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de peças pra reposição na moto honda, CG TITAN 125 pertenciente a esta edilidade, lotada na Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 12/08/2009 | 100.00 | 04207371000108 | POSTO VITÓRIA COM. E DIST. DE COMB. E LUBR. LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo óleo diesel, destinado ao veículo Ambulância Ducato de palca MOD-8938 lotada na Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 12/08/2009 | 50.00 | 04207371000108 | POSTO VITÓRIA COM. E DIST. DE COMB. E LUBR. LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo Gasolina Comum, destinado ao veículo Fiat locado a Secretaria de Saúde deste município em viagem a cidade de João Pessoa para resolver assuntos inerentes a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 12/08/2009 | 144.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Correspondente ao fornecimento de um rolamento do tensor e correia sincronizada destinadas ao veículo Fiate locado a disposição Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 12/08/2009 | 60.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Correspondente aos serviços prestados na reposição de peças e manutenção realizada no veículo Fiat locado a disposição da 0 Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 12/08/2009 | 1400.00 | 00014783797404 | FRANCUA ISIDORO DA SILVA | Correspondente aos vencimentos de servidor contratado para exercer a função de eletricista na manutenção da rede elétrica das ruas e avenidas desta cidade, relativo ao mês de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001620 | 13/08/2009 | 1094.69 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo, Gasolina comum e Óleo Diesel, destinado aos veículos lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste município, sendo: Gasolina R$ 268,70 e óleo diesel R$ 825,99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001621 | 13/08/2009 | 1263.21 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo, óleo diesel destinado ao trator de pneu ford, lotados na Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001618 | 13/08/2009 | 10770.36 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo gasolina comum, óleo diesel e alcool hidratado, destinados aos veículos lotados na Secretaria de Saúde deste município., sendo:gasolina R$ 8.254,81; Diesel R$ 1.642,18 e alcool R$ 873,38. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001622 | 13/08/2009 | 1316.28 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo, óleo diesel destinado ao veículo locado no Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 13/08/2009 | 395.60 | 05621913000149 | New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME | Correspondente ao fornecimento de material de expediente destinado as atividades da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001619 | 13/08/2009 | 3031.44 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo, gasolina comum e óleo diesel destinado aos veiculo lotados na Secretaria de Educação deste municipio, sendo: R$ 2.311,00 de gasolina e R$ 720,43 de disel. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 14/08/2009 | 295.00 | 09223280000171 | CARTORIO RODRIGUES | Correspondente ao registro de Ata e Estatuto da Creche Maria do Socorro Linhares deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Pendente | P N C A - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 14/08/2009 | 1429.00 | 10328736000147 | SEVERINA MARTINS MINIMERCADOS - ME | Correspondente ao fornecimento de generos alimentícios destinados a Creche Maria do Socorro Linhares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 14/08/2009 | 100.00 | 00004951928485 | LUCIMAR DUTRA MAIA | Correspondente aos serviços prestados carregando água para o abastecimento da Unidade Escolar Municipal Corina Lobo Maia da rede municipal de ensino deste município, relativo ao mês de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 14/08/2009 | 6455.66 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | Correspondente ao repasse em favor do Instituto de Previdência deste Município, relativo a parte empresa incidente sobre a folha de pagamento dos funcionários lotados no Fundeb 40%, concernente ao mês de Junho do corrente ano, conforme guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 14/08/2009 | 11177.40 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | Correspondente ao repasse em favor do Instituto de Previdência deste Município, relativo a parte empresa incidente sobre a folha de pagamento dos funcionários lotados no Fundeb 60%, concernente ao mês de Junho do corrente ano, conforme guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 14/08/2009 | 800.00 | 00009432280420 | GERMANO LACERDA DA CUNHA | Correspondente a concessão de 02 (duas) diárias para custear despesas com hospedagem e alimentação, quando em viagem a cidade de Brasília para resolver assuntos inerentes a administração do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 14/08/2009 | 70.00 | 00005344141416 | LEANDRO BELO PEREIRA | Correspondente a concessão de 02 (duas) diárias para custear suas despesas em viagem a cidade de Cajazeiras a serviço da Junta Militar nos dias 30 de junho e 29 de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 14/08/2009 | 97.49 | 00360305073250 | Caixa Econômica Federal | Correspondente a contribuição em favor do FGTS dos servidores deste município, relativo a diferença de encargos da competencias de 08/1979 conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 14/08/2009 | 7202.76 | 00360305073250 | Caixa Econômica Federal | Correspondente a contribuição em favor do FGTS dos servidores deste município, relativo as competencias de 02, 03, 04 e 05/1975 conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 14/08/2009 | 450.00 | 00008263270448 | MAYARA SARAIVA DA SILVA | Correspondente aos serviços de informática prestados na manutenção de computadores de todas as secretarias desta edilidade, relativo aos meses de março e julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 14/08/2009 | 100.00 | 02168943000153 | FUNTEC-PB - Fundação de Ed. Tecnológ. Cultural-PB | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente, destinados ao Setor de contabilidade da Secretaria de Administração desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 14/08/2009 | 176.00 | 00088433706420 | JOSÉ VIANA DOS SANTOS NETO | Correspondente ao fornecimento de refeições para professores palestrantes da II Confedereção de Educação, pessoal da recuperação da estrata vicinal da Tapera e equipe de contabilidade que presta serviços a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 14/08/2009 | 519.00 | 24118945000170 | JOÃO BOSCO DUTRA DE OLIVEIRA - Construcenter | Correspondente ao fornecimento de diversos tipos de materiais de construção destinados a sede desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 14/08/2009 | 1800.00 | 00003035256497 | EDUARDO CHAGAS CARVALHO | Correspondente a produtividade médica no Hospital Maternidade, Secundina de Oliveira Maia (Unidade Mista de Saúde) neste município, relativo ao mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 14/08/2009 | 3500.00 | 00002447164475 | OZAEL JALES DINIZ FILHO | Correspondente a produtividade médica no Hospital Maternidade Secundina de Oliveira Maia (Unidade Mista de Saúde) neste município, relativo ao mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 14/08/2009 | 800.00 | 00006786642420 | JOÃO ALVES NETO | Correspondente aos serviços prestados na reposição de peças no trator pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 17/08/2009 | 230.00 | 00004358144438 | EVERSON DANTAS DE ANDRADE | Correspondente aos serviços prestados como tratorista no trator pertencente a este município no mês de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 17/08/2009 | 400.00 | 00005224417422 | RAIMUNDO BARBOSA DE SOUSA JÚNIOR | Correspondente aos serviços prestados na lavagem dos carros lotados na Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação e Secretaria de Infra Estrutura deste município durante o mês de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 17/08/2009 | 107.91 | 09531497000149 | ANA CLÁUDIA BARBOSA DE ARAÚJO | Correspondente ao fornecimento de 09 (nove) resmas de papel A4, destinados ao setor de contabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 17/08/2009 | 90.25 | 05424439000165 | LOJÃO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de 20 (vinte) registrator AZ usual, destinados ao setor de contabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Pendente | P N C A - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 17/08/2009 | 1596.97 | 10328736000147 | SEVERINA MARTINS MINIMERCADOS - ME | Correspondente ao fornecimento de generos alimentícios destinados a Creche Maria do Socorro Linhares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 17/08/2009 | 1331.00 | 00002360562479 | JOSE LACERDA DA CUNHA | Correspondente a locação de veículo para transporte de estudantes da rede municial de ensino deste município percorrendo os sítios Monte Formoso, Soares, Bom Fim e Três Marias para sede escolar da zona urbana deste município num total de 52 km diariamente, relativo ao mês de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 18/08/2009 | 3188.40 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | Correspondente ao fornecimento de mesas, cadeiras, gaveteiros e armários destinados a Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000282009 | 0001646 | 18/08/2009 | 1600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Correspondente a locação de softwares de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública e Folha de Pagamento, Planejamento e Frota, relativo ao mês de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 18/08/2009 | 515.00 | 00093730225472 | JOSÉ NOGUEIRA DO NASCIMENTO JÚNIOR | Correspondente aos serviços profissionais de consultoria tributária neste município, relativo ao mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 18/08/2009 | 618.00 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | Correspondente ao fornecimento de diversos tipos de matarial de limpeza destinados a Casa de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 19/08/2009 | 250.00 | 09322830000100 | IPEGG-Inst. Paraibano de Espec Gastro Ginecológico | Correspondente a realização de uma endoscopia e sedação realizados no paciente JOSÉ CLEODON NOGUEIRA LINHARES, pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 19/08/2009 | 2600.00 | 00000811358402 | Claudio George de Sousa Freitas | Correspondente aos serviços prestados como Odontólogo na Unidade de PSF I deste município, referente ao mês de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Pendente | Manter as Atividades Festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 19/08/2009 | 300.00 | 00027986662875 | FRANCISCO DAS CHAGAS LUCENA DE ARAÚJO | Correspondente aos serviços prestados como arbitro de futebol atuando em 13 (treze) jogos durante evento esportivo do 21º Campeonato Municipal de Futsal realizado neste município, no período de 22 de junho a 01 de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Outros Programas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 20/08/2009 | 120.00 | 00001195658460 | EDNA JERUSA ALMEIDA DINIZ | Correspondente a locação de imóvel de um prédio residencial, localizado na rua Manoel Antonio dos Santos, destinado ao funcionamento da Casa da Família deste município, relativo ao mês de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 20/08/2009 | 345.00 | 00002041694459 | MARCIO JOSÉ BEZERRA | Correspondente aos serviços prestados na manutenção do veículo Ducato Ambulância pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 20/08/2009 | 279.17 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Correspondente a contribuição em favor do PASEP relativo ao percentual da receita do FPM deste município na presente data debitado na referida conta no corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 20/08/2009 | 675.00 | 00001001885406 | ADRIANA FERNANDES FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados como Professora Conferencista na 11ª Conferência Municipal de Educação Básica, realizada no 31 de julho de 2009 na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Nossa Senhora da Conceição, neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 20/08/2009 | 675.00 | 00044931336434 | MARIA APARECIDA LINHARES RODRIGUES | Correspondente aos serviços prestados como Professora Conferencista na 11ª Conferência Municipal de Educação Básica, realizada no 31 de julho de 2009 na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Nossa Senhora da Conceição, neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 20/08/2009 | 2257.20 | 00038824507468 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | Correspondente a locação de veículo para transporte de estudantes da rede municial de ensino deste município percorrendo os sítios Palha de Cima, Soares, Pau Darco Passagem Limpa, Canário e Gangorra para sede escolar da zona urbana deste município num total de 76 km diariamente, relativo ao mês de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 20/08/2009 | 2108.70 | 00078890233400 | DOMINGOS FERNANDES DA SILVA | Correspondente a locação de veículo para transporte de estudantes da rede municial de ensino deste município percorrendo os sítios Boa Esperança, Lagoade Pedra e Riacho do Meio para sede escolar da zona urbana deste município num total de 70 km diariamente, relativo ao mês de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 20/08/2009 | 1384.24 | 00003200661429 | AUGUSTO LEONARDO LINHARES MAIA | Correspondente a locação de veículo para transporte de estudantes da rede municial de ensino deste município percorrendo os sítios Santa Tereza, Calango, Paraíso e Rajado para sede escolar da zona urbana deste município num total de 52 km diariamente, relativo ao mês de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 20/08/2009 | 1331.00 | 00002360562479 | JOSE LACERDA DA CUNHA | Correspondente a locação de veículo para transporte de estudantes da rede municial de ensino deste município percorrendo os sítios Monte Formoso, Soares, Bom Fim e Três Marias para sede escolar da zona urbana deste município num total de 52 km diariamente, relativo ao mês de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 20/08/2009 | 90.00 | 00016223047487 | GENÁRIO AZEVEDO DOS SANTOS | Correspondente a concessão de 01 (uma) diária para deslocamento desta cidade a cidade de Campina Grande, com a finalidade se encontrar com o Secretário Estadual de Educação para obter esclarecimentos sobre a Plataforma Freir. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 21/08/2009 | 1224.52 | 00003389373403 | DAMIÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Correspondente a locação de veículo para transporte de estudantes da rede municial de ensino deste município percorrendo os sítios Passagem Limpa, Pau Darco, Passagem Limpa de Cima, Jatobá, Barro Veremelho e Soares, para sede escolar da zona urbana destemunicípio num total de 46 km diariamente, relativo ao mês de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 21/08/2009 | 2023.12 | 00004781379400 | RAIMUNDO LINHARES LOCIO | Correspondente a locação de veículo para transporte de estudantes da rede municial de ensino deste município percorrendo os sítios Posto Agícola e Entendimento para sede escolar da zona urbana deste município num total de 76 km diariamente, relativo ao mês de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | P N A T - Transport Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 21/08/2009 | 1900.80 | 00020531656420 | JOSE JALES TEIXEIRA | Correspondente a locação de veículo para transporte de estudantes da rede municial de ensino deste município percorrendo os sítios Dois Riachos, Uberaba, Vassovia, Maravilha e União para sede escolar da zona urbana deste município num total de 64 km diariamente, relativo ao mês de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 21/08/2009 | 1703.68 | 00011894253191 | FRANCISCO TEIXEIRA DANTAS | Correspondente a locação de veículo para transporte de estudantes da rede municial de ensino deste município percorrendo os sítios Pompeu, Santa Casa, Rodrigo, Passagem e Timbaúba para sede escolar da zona urbana deste município num total de 64 km diariamente, relativo ao mês de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 21/08/2009 | 532.40 | 00064033031472 | ELITA PEREIRA DOS SANTOS | Correspondente a locação de veículo para transporte de estudantes da rede municial de ensino deste município percorrendo os sítios Gangorra I e Gangorra II para sede escolar da zona urbana deste município num total de 20 km diariamente, relativo ao mês de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 21/08/2009 | 1277.76 | 00036027472472 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Correspondente a locação de veículo para transporte de estudantes da rede municial de ensino deste município percorrendo os sítios Extrema I, Extrema II, Planalto e Gangorra para sede escolar da zona urbana deste município num total de 48 km diariamente,relativo ao mês de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 21/08/2009 | 750.00 | 00059643587215 | FRANÇUAR MAIA DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados no transpote de estudantes deste município para o município de Catolé do Rocha no mês de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 21/08/2009 | 65.00 | 02214231000123 | FRANCISCA PAULA GOMES DOS SANTOS SILVA - ME | Correspondente a assinatura do sinal de internet via rádio destinado a Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 21/08/2009 | 43.47 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Correspondente a contribuição em favor do PASEP relativo ao percentual da receita do Fundo Especial deste município, debitado na referida conta no corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 21/08/2009 | 60.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM.RECIC.DE SERV.DE INF.LTDA. | Correspondente ao fornecimento de tinta para impressora a jato de tinta, destinado ao setor pessoal deste edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 21/08/2009 | 90.25 | 05424439000165 | LOJÃO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de 20 (vinte) registrator AZ usual, destinados ao setor de contabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 21/08/2009 | 39.00 | 11991338000179 | XEROTEC PRESENTES E PAPELARIA-Djanira Vilma Duarte | Correspondente ao fornecimento de 03 resmas de papel ofício tipo A4, destinados ao setor de comtabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 21/08/2009 | 280.00 | 11901808000166 | ASSISTEME-ASSIT.TÉC. MÁQUINA DE ESCRITÓRIO LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de um Kit imagem cilindro lamina e revelador, Al 1661 destinado ao concerto de uma máquina xerográfica copiadora pertencente a esta edilidade lotada no setor de contabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 21/08/2009 | 970.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente a fatura de serviços Telefonicos da linha nº (83) 3447-1056 desta edilidade, referente ao mês de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 21/08/2009 | 270.00 | 02214231000123 | FRANCISCA PAULA GOMES DOS SANTOS SILVA - ME | Correspondente a assinatura do sinal de internet via rádio destinado a Secretaria de Administração e Secretaria de Finanças desta edilidade, relativo ao corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 21/08/2009 | 930.00 | 00018590594491 | JOSÉ ODÍVIO LOBO MAIA | Correspondente a locação de um imóvel localizado na rua Padre Aires, s/n - centro - Brejo do Cruz, destinado a residencia do Promotor de Justiça desta região, relativo aos meses de abril e maio de 2009, conforme convenio existente entre este município e a Promotoria de Justiça. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 21/08/2009 | 65.00 | 02214231000123 | FRANCISCA PAULA GOMES DOS SANTOS SILVA - ME | Correspondente a assinatura do sinal de internet via rádio destinado a Secretaria de Saúde deste município, no corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 21/08/2009 | 775.60 | 07737288000120 | FRANCISCO UDENBERGUE DE ARAÚJO | Correspondente ao fornecimento de generos alimentícios e materiais de limpeza, destinados ao PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Pendente | Manter as Atividades Festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 21/08/2009 | 60.00 | 00062217925415 | EDMILSON FERNANDES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como fotógrafo na tiragem de fotografias panoramicas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 21/08/2009 | 800.00 | 00003027305409 | ODAIR JOSE FERREIRA BRAGA | Correspondente aos serviços prestados na manutenção da iluminação pública das ruas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 24/08/2009 | 400.00 | 00006027336420 | GEORGE LÚCIO DA CUNHA | Correspondente aos serviços prestados em solda e pintura de arquivos, macas, armários, biôs, portas e escada do Posto de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 24/08/2009 | 200.00 | 24292401000120 | RÁDIO PANORAMA FM CATOLÉ DO ROCHA LTDA. | Correspondente aos seviços prestados na divulgação de atos e comunicados do poder executivo de interesse deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 24/08/2009 | 200.00 | 00062933906449 | MARIA GORETE BATISTA DANTAS | Correspondente a locação de um imóvel comercial localizado na rua Alcindo olímpio Maia, destinado ao funcionamento de garagem para veículos deste município, relativo ao mês de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Pendente | Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 24/08/2009 | 400.00 | 00087363437491 | JOSÉ LINHARES DE ANDRADE | Correspondente a locação de veículo para transporte de estudantes deste município, que cursam a Universidade da UVA no município de Brejo do Cruz no mês de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 24/08/2009 | 70.00 | 00003018576446 | MARIA ROSANGELA DA SILVA | Correspondente a concessão de 02 (duas) diárias para custear despesas em viagem a cidade de João Pessoa, para participar de Encontro para Capacitação do Programa BPC - Benfício de Previdência Continuada na Escola, dias 18 e 19 de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 24/08/2009 | 1224.52 | 00003389373403 | DAMIÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Correspondente a locação de veículo para transporte de estudantes da rede municial de ensino deste município percorrendo os sítios Passagem Limpa, Pau Darco, Passagem Limpa de Cima, Jatobá, Barro Veremelho e Soares, para sede escolar da zona urbana destemunicípio num total de 46 km diariamente, relativo ao mês de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Pendente | P N C A - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 25/08/2009 | 1531.80 | 10328736000147 | SEVERINA MARTINS MINIMERCADOS - ME | Correspondente ao fornecimento de generos alimentícios destinados a Creche Maria do Socorro Linhares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 25/08/2009 | 400.00 | 00000770703488 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados de macenaria no conserto de portas de madeira nas unidades escolares da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 25/08/2009 | 1000.00 | 10328736000147 | SEVERINA MARTINS MINIMERCADOS - ME | Correspondente ao fornecimento de generos alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 25/08/2009 | 120.00 | 00031303366487 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados na emissão de copias xerográficas destinadas ao setor pessoas da Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 25/08/2009 | 184.00 | 00054558913400 | SEBASTIANA ALVES LINHARES MAIA | Correspondente ao fornecimento de lanches distinado a equipe de contabilidade que presta serviços a esta edilidade durante o mês julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 25/08/2009 | 50.00 | 09385007000143 | POSTO PICA PAU - Gio Petro Combustível LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo óleo diesel, destinado ao abastecimento da Ambulância Ducato de Placa MOD-8938, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 25/08/2009 | 55.29 | 00072721570463 | JOÃO ALVES DE OLIVIERA | Correspondente ao fornecimento de butijões de água mineral destinados ao abasticimento da Casa de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 25/08/2009 | 340.00 | 10328736000147 | SEVERINA MARTINS MINIMERCADOS - ME | Correspondent ao fornecimento de generos alimentícios destinados a Casa de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 25/08/2009 | 80.00 | 07000707000147 | FF COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo gasolina comum destinado ao abastecimento do veículo Fiat locado na Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 25/08/2009 | 2050.91 | 10328736000147 | SEVERINA MARTINS MINIMERCADOS - ME | Correspondent ao fornecimento de generos alimentícios destinados a Casa de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 25/08/2009 | 2350.00 | 00007471942460 | VAGNER SARAIVA BATISTA GOMES | Correspondente a viagens realizadas em veículo de sua propriedade DIE CITROEN/JUMPER M33M de placa MNX-5922/PB, transportando pessoas carente, enfermas com acompanhantes, sendo 20 (vinte) passagens ida e volta para a cidade de João Pessoa e 15 (quinze) passagens ida e volta a cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Pendente | Manter os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 25/08/2009 | 370.00 | 00005843928420 | SEVERINO BATISTA DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados em veículo caçamba de placa MYL-2372/RN de sua propriedade no transporte de residuos sólidos de ruas e avenidas deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Pendente | Manter as Atividades Festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 25/08/2009 | 369.00 | 07917679000127 | SPORT LIDER | Correspondente ao fornecimento de materiais esportivos e medalhas de premiação destinado ao campeonato de futsal realizado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 26/08/2009 | 23.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura da conta de energia elétrica do medidor nº 00000889289 e CDC nº 5/387231-4 de um prédio locado a esta edilidade que serve como depósito de diversos materiais da Secretaria de Infra Estrutura deste município.relativo ao mês de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 26/08/2009 | 15.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura do medidor nº 00000467151 e CDC 5/387012-8 do imóvel onde funciona o Coselho Tutelar deste Município, referente ao mês de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 26/08/2009 | 150.00 | 00003446490400 | FRANCISCO SEVERINO DOS SANTOS | Correspondente a concessão de uma ajuda financeira destina a pessoa carente deste município, para realizar tratamento de seúde na cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 26/08/2009 | 250.00 | 00005809885462 | JOSE ALVES DANTAS | Correspondente aos serviços prestados em veículo de sua propriedade no transporte de material organico destinado ao preparo de hortas para plantio de hortaliças na Escola Osvaldo Trigueiro neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 26/08/2009 | 4.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura da conta de energia elétrica do medidor nº 00000892128 e CDC nº 5/1072923-4 de um prédio locado destinado ao PEVE deste município, relativo ao mês de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 26/08/2009 | 465.00 | 00087362899491 | JOSÉ OLIETE DANTAS | Correspondente aos serviços prestados como vigilante do Hospital Dr. Germano Lacerda da Cunha, relativo ao mês de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 26/08/2009 | 18.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura da conta de energia elétrica do medidor nº 00000993603 e CDC nº 5/387412-0 da residencia locada a esta edilidade para hospedagem do contador e os auxiliares de contabilidade que prestam serviços nesta edilidade, relativo ao mês dejunho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 27/08/2009 | 140.00 | 02361253000116 | Granja Galeto Dois Irmão -Mª de Fátima C. da Silva | Correspondente ao fornecimento de 28 Kg de frango abatido, destinado a merenda escolar dos alunos das Escolas municipal Manoel Viana dos Santos, Francisco da Cunha e Raimundo Severino de Andrade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Pendente | P N C A - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 27/08/2009 | 154.80 | 02361253000116 | Granja Galeto Dois Irmão -Mª de Fátima C. da Silva | Correspondente ao fornecimento de 30,96 Kg de frango abatido, destinado para a creche Maria do Socorro Linhares deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 27/08/2009 | 110.00 | 00006619530419 | FRANCINALDO FERREIRA DANTAS DE ANDRADE | Correspondente a uma ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio para realizar tratamento de saúde na cidade de João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Outros Programas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 28/08/2009 | 1400.00 | 00079900330463 | Júlio César de Morais | Correspondente a revisão cadastral, visitas domiciliares e manutenção de dados atualizados no SIMAC - Sistema monitoramento de Auditoria do Cadastro Único, conforme instrução operacional nº 31 SENARC/MDS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 28/08/2009 | 5682.50 | 00016223020449 | GERALDA PEREIRA DA CUNHA SOUSA | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social deste município, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 28/08/2009 | 3760.77 | 00003621228497 | CLEODON DANTAS NETO e Outros | Correspondente aos vencimentos dos Concelheiros Tutelar deste município, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 28/08/2009 | 3255.00 | 00076031187434 | FRANCINETE DE ARAÚJO MELO SANTOS e Outros | Correspondente aos vencimentos dos servidores prestadores de serviços como Monitores e Comissionados do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, deste município, relativo ao mês de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 28/08/2009 | 242.30 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao Salário Familia dos Servidores lotados na Secretaria de Ação Social, Conselho Tutelar e PETI deste município, relativo a folha de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 28/08/2009 | 72653.33 | 00042239273453 | ADAIZA BRAGA DOS SANTOS e Outros | Correspondente aos vencimentos dos Servidores do Magistérios FUNDEB 60% deste municìpio, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 28/08/2009 | 48501.90 | 00000898877431 | ADALGIZA GARCIA DA SILVA BRILHANTES e Outros | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados no FUNDEB 40% deste município, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 28/08/2009 | 8101.50 | 00094317933420 | ADOLFO FERNANDES MAIA e Outros | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | P E J A - Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 28/08/2009 | 465.00 | 00004846683400 | LUANA ALEXANDRE ROCHA | Correspondente aos vencimentos da referida servidora lotana na Secretaria de Educação - EJA, como professora neste município, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 28/08/2009 | 3435.00 | 00004961885428 | ALEXANDRA DA SILVA SANTOS e Outros | Correspondente aos vencimentos dos servidores contratados lotados na Secretaria de Educação - Creche Maria do Socorro Linhares deste município, relativo ao mês de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 28/08/2009 | 2665.25 | 00004889229418 | HILDEBRANDO MELO DA SILVA e Outros | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados no Centro de Multiplo Uso deste município, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 28/08/2009 | 116.74 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao Salário Familia dos Servidores lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, relativo a folha do mês de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 28/08/2009 | 314.99 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao Salário Familia dos Servidores lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, relativo a folha do mês de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 28/08/2009 | 193.84 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao Salário Familia dos Servidores lotados na Secretaria de Educação - MDE, Creche Maria do Socorro Linhares e Centro de Multiplo Uso deste município, relativo a folha de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 28/08/2009 | 3764.25 | 00005006824450 | AURELIO JOSÉ DANTAS COSTA e Outros | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Agricultura deste município, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 28/08/2009 | 6387.00 | 00003205760433 | ANA MARIA DE SOUZA PINHEIRO e Outros | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste Município, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 28/08/2009 | 484.44 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente a Contribuição previdenciária com o INSS parte empresa relativo aos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste município, referente a folha de pagamento do mês de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 28/08/2009 | 731.71 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente a Contribuição previdenciária com o INSS parte empresa relativo aos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura - GARI deste município, referente a folha de pagamento do mês de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 28/08/2009 | 2086.80 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente a Contribuição previdenciária com o INSS parte empresa relativo aos servidores lotados na Secretariade Ação Social deste município, referente a folha de pagamento do mês de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 28/08/2009 | 27743.27 | 00033008418449 | ADERSON BATISTA GOMES e Outros | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saúde deste Município, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Pendente | Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 28/08/2009 | 1860.00 | 00003630178448 | DOGIVAL MELO DA SILVA e Outros | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados no Programa Agentes de Vigilância Ambiental deste Município, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 28/08/2009 | 1613.47 | 00003450568418 | ALEXANDRA NATIA LOCIO DE ANDRADE e Outros | Correspondente aos venciemntos dos servidores lotados no laborátório de analises clínicas deste município, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | PAB - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 28/08/2009 | 9933.00 | 00018854940410 | FERNANDO LUIZ GOMES DE CARVALHO e Outros | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotado do PSF I (Casa de Saúde) deste município, relativo ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | PAB - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 28/08/2009 | 10736.47 | 00003293913482 | DALBERGIA NYGYA LINHARES MAIA e Outros | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados no PSF II (Posto de Saúde), relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 28/08/2009 | 3256.50 | 00076031209420 | NADIA MARIA DOS SANTOS DELFINO | Correspondente aos vencimentos dos sevidores lotados na Secretaria de Saúde - PSF III, deste município relativo ao mês de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Pendente | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 28/08/2009 | 8134.00 | 00003119883425 | ANA CLAUDIA SARAIVA JALES MAIA e Outros | Correspondente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS deste município, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 28/08/2009 | 557.29 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao Salário Familia dos Servidores lotados na Secretaria de Saúde e PEVA deste município, relativo a folha de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 28/08/2009 | 24.23 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao Salário Familia dos Servidores lotados na Secretaria de Saúde - PSF II, relativo a folha do mês de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 28/08/2009 | 5755.35 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente a Contribuição previdenciária com o INSS parte empresa relativo aos servidores lotados na Secretaria de Saúde, PEVA e PSFs I, II e III deste município, referente a folha de pagamento do mês de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 28/08/2009 | 1503.93 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao INSS parte empresa, dos Servidores lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, relativo a folha do mês de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 28/08/2009 | 1820.09 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao INSS parte Empresa dos Servidores lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, relativo a folha do mês de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 28/08/2009 | 2079.38 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária com o INSS parte empresa dos servidores lotados na Secretaria de Educação - MDE desta edilidade , relativo ao mês de Agosto do corrente exercício, debitado na conta do FPM - 5.995-1, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 28/08/2009 | 13730.75 | 00031303226472 | ACACIO CLEMENTINO DE ANDRADE e Outros | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 28/08/2009 | 930.00 | 00042343364400 | GERALDO DE OLIVEIRA e Outros | Correspondente aos vencimentos dos servidores Comissionado e Prestador de Serviços lotados na sede desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 28/08/2009 | 465.00 | 00005344141416 | LEANDRO BELO PEREIRA | Correspondente aos vencimentos do servidor lotado na Junta de Serviços Militar deste Município, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 28/08/2009 | 193.84 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao Salário Familia dos Servidores lotados na Secretaria de Administração e Junta de Serviço Militar deste município, relativo a folha de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 28/08/2009 | 24.23 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao Salário Familia dos Servidores lotados na Secretaria de Agricultura deste município, relativo a folha de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 28/08/2009 | 2093.98 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao INSS parte empresa, dos servidores lotados na Secretaria de Administração e Secretaria de Agricultura deste município, concernente ao mês de Agosto de 2009, debitado na conta 5.995-1 (FPM) no mês corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 28/08/2009 | 665.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Correspondente aos serviços proficionais prestados na Assessoria da Elaboração e Acompanhamento de Projetos deste município, relativo ao mês de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 28/08/2009 | 821.17 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Correspondente a contribuição em favor do PASEP relativo ao percentual da receita do FPM deste município na presente data debitado na referida conta no corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 28/08/2009 | 19813.20 | 00000853758450 | ADALBERTO LEANDRO LUCIO DE ANDRADE e outros | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito deste municpio, referente ao mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 28/08/2009 | 179.52 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao Salário Familia dos Servidores lotados no Gabinete do Prefeito deste município, relativo a folha de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 28/08/2009 | 3515.98 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária com o INSS, parte empresa dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito desta edilidade , relativo ao mês de Agosto do corrente exercício, debitado na conta do FPM - 5.995-1, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 28/08/2009 | 532.94 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária com o INSS parte empresa dos servidores lotados na Secretaria de Turismo e Meio Ambiente desta edilidade, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício, debitado na conta do FPM - 5.995-1, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 28/08/2009 | 2604.00 | 00080514693487 | FRANCISCO FLAVIO ANDRADE DE MEDEIROS | Correspondente aos vencimentos do Secretário de Turismo e Meio Ambiente deste Município, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 28/08/2009 | 51.21 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao Salário Familia dos Servidores lotados na Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste município, relativo a folha do mês de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Pendente | Manter as Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 31/08/2009 | 5000.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Correspondente a Mandato Judicial nº 02/2009, conforme processo nº 0708.2003.016.13.00-6 movido pela senhora MARIA CAETANO DE BRITO contra este município, debitado na conta 5.995-1 (FPM) na presente data do corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Pendente | Manter as Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 31/08/2009 | 3000.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente a Mandato Judicial de Bloqueio nº 100/2008, conforme processo nº 023819990161300-3 do INSS contra este município, debitado na conta 5.995-1 (FPM) na presente data do corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 31/08/2009 | 1185.47 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | Correspondente a fatura do consumo de água de lolidades pertencente a esta edilidade, debitado na conta do ICMS, 8.210-4 no corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 31/08/2009 | 1.03 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Correspondente a contribuição em favor do Pasep deste município, debitado na conta do ICMS Desoneração no mês corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 31/08/2009 | 480.00 | 00005224417422 | RAIMUNDO BARBOSA DE SOUSA JÚNIOR | Correspondente aos serviços prestados na lavagem dos carros lotados na Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação e Secretaria de Infra Estrutura deste município durante o mês de junho de 2009. O mesmo regulariza a despesa a classificar nº 385 do dia 21/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 01/09/2009 | 825.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de gás oxigênio, destinados a Unidade Mista de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022009 | 0001782 | 01/09/2009 | 3600.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | Correspondente a locação de 02 (dois) veículos classe B, completos, com KM livre e seguro total garantido, destinados as atividades da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 01/09/2009 | 500.00 | 00005974868404 | Gerri Edcley Fernandes Germano | Correspondente aos serviços prestados na função de vigilante do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha, referente ao mês de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 01/09/2009 | 437.77 | 03717013000174 | SUPERMERCADO SANTIAGO LTDA | Correspondente ao fornecimento de generos alimentícios e material de limpeza e higiene, destinados a Unidade Mista de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 01/09/2009 | 100.00 | 07429795000105 | POSTO CATAVENTO - AUTO POSTO SANTANA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo óleo diesel, destinado ao veículo Ambulância Ducato de placa MOD-8938 lotada na Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 01/09/2009 | 100.00 | 00067269540420 | JANE CRISTINA MEDEIROS | Correspondente aos serviços médicos especializados prestados em pessoa carente deste município, a paciente FELICIDADE ALVES DA CONCEIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 01/09/2009 | 280.00 | 08069577000161 | HOSPITAL DO SERIDÓ-FUND. HOSP. DR. CARLINDO DANTAS | Correspondente a realização de exames radiológicos em pessoas carentes deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 01/09/2009 | 100.00 | 00099180049400 | BENEDITO OLIMPIA | Correspondente a concessão de uma ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município para tratamento de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 01/09/2009 | 80.70 | 08875592000105 | ANTONIO DANTAS DE LOCIO | Correspondente ao fornecimento de materiais diversos destinados a manutenção da secretaria de Infra Estrutura deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000192009 | 0001789 | 01/09/2009 | 4800.00 | 08525685000100 | OSVALDO AUGUSTO DE SOUZA | Correspondente a locação de um caminhão caçamba de placa MZJ - 6692, destinada as atividades da Secretaria de Infra Estrutura na retirada de lixos e entulhos desta cidade, relativo ao mês de agosto de 2009, conforme Carta Convite nº 019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Pendente | Consertar - Manter Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222009 | 0001791 | 01/09/2009 | 41990.00 | 10242282000197 | CONSTRUTORA CONSMAR LTDA. | Correspondente aos serviços de horas de máquina pá niveladora (patrol) no conserto de estradas vicinais interligadas a este município, conforme processo licitatório carta convite 022/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082009 | 0001780 | 01/09/2009 | 4500.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | Correspondente a locação de 01 (um) veículos, com KM livre e seguro total garantido, destinados as atividades do Gabinete do prefeito deste município, relativo ao mês de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022009 | 0001783 | 01/09/2009 | 3600.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | Correspondente a locação de 02 (dois) veículos classe B, completos, com KM livre e seguro total garantido, destinados as atividades da Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 02/09/2009 | 0.16 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Correspondente a contribuição em favor do PASEP relativo ao percentual da receita do ITR creditado na conta INCRA - 5.996-X deste município e debitado na referida conta no corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 02/09/2009 | 98.00 | 09223280000171 | CARTORIO RODRIGUES | Correspondente ao registro de Ata de entidade pertenciente a este município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 02/09/2009 | 150.00 | 00003695064480 | FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA | Correspondente ao fornecimento de Leite In-Natura destinado a Casa de Saúde Secundina de Oliveira Maia - Unidade Mista de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 02/09/2009 | 450.00 | 00003695064480 | FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA | Correspondente ao fornecimento de Leite In-Natura destinado a Casa de Saúde Secundina de Oliveira Maia - Unidade Mista de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000092009 | 0001796 | 03/09/2009 | 3093.50 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREIRAS CRUZ - YG DIST. DE MED.M.HOSP | Correspondente ao forntecimento de diversos medicamentos destinados a Casa de Saúde - Unidade Mista de Saúde Secundina de Olivedira Maia deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 03/09/2009 | 218.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Correspondente ao fornecimento de 02 (dois) pneus P 175/70R13 82 T Seiberling 1349 destinados a Ambulância Saveiro de placa MOQ-2453, lotada na Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 03/09/2009 | 40.00 | 04207371000108 | POSTO VITÓRIA COM. E DIST. DE COMB. E LUBR. LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo óleo diesel, destinado ao veículo Ambulância Ducato lotada na Secretaria de Saúde deste município, em viagem a cidade de João Pessoa tarnsportando pessoas enfermas deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 03/09/2009 | 100.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | Correspondente a realização de exame radiológico de densitometria óssea em pessoa carente deste município, a Senhora Josefa Jeane Batista Dantas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 03/09/2009 | 180.00 | 00016223020449 | GERALDA PEREIRA DA CUNHA SOUSA | Correspondente a Concessão de 02 (duas) diárias para deslocamento desta cidade a cidade de Sousa-PB, para participar de uma Conferência sobre Participação e Controle Social no SUAS, a realizar-se nos dias 03 e 04 de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 04/09/2009 | 95.00 | 04207371000108 | POSTO VITÓRIA COM. E DIST. DE COMB. E LUBR. LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo Gasolina Comum, destinado ao veículo Fiat locado a Secretaria de Saúde deste município em viagem a cidade de João Pessoa para resolver assuntos inerentes a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 04/09/2009 | 510.00 | 05636563000194 | EWERTON FERNANDES DE MEDEIROS | Correspondente ao fornecimento de 15 (quinze) butijões de gás 13kg, destinados a Casa de Saúde (Unidade Mista de Saúde) - Secundina de Oliveira Maia e outras localidades pertencentes a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 04/09/2009 | 800.92 | 09164120000107 | A PRIMAVERA - GOMES DE SOUTO & CIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de tecidos destinados a manutenção da Casa de Saúde - Secundina de Oliveira Maia (Unidade Mista de Saúde) deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 04/09/2009 | 48.12 | 34028316082320 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | Correspondente a títulos de serviços postais prestados a esta edilidade, conforme convenio firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 04/09/2009 | 1156.00 | 05636563000194 | EWERTON FERNANDES DE MEDEIROS | Correspondente ao fornecimento de 34 (trinta e quatro) butijões de gás 13kg, destinados as escolas da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Pendente | P N C A - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 04/09/2009 | 638.00 | 09164120000107 | A PRIMAVERA - GOMES DE SOUTO & CIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de tecidos destinados a manutenção da Creche Maria do Socorro Linhares deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 04/09/2009 | 510.00 | 05636563000194 | EWERTON FERNANDES DE MEDEIROS | Correspondente ao fornecimento de 15 (quinze) butijões de gás 13kg, destinados as escolas da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 08/09/2009 | 480.00 | 00947659000150 | UNDIME PB | Correspondente ao encontro dos tutores do GESTAR II realizado no Convento Ipuarãna, em Lagoa Seca/PB no período de 08 a 11 de setembro de 2009, relativo as despesa da Tutora MARIA ROSANGELA DA SILVA e o tutor JOÃO VIEIRA DA SILVA deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 08/09/2009 | 532.40 | 00064033031472 | ELITA PEREIRA DOS SANTOS | Correspondente a locação de veículo para transporte de estudantes da rede municial de ensino deste município percorrendo os sítios Gangorra I e Gangorra II para sede escolar da zona urbana deste município num total de 20 km diariamente, relativo ao mês de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 08/09/2009 | 800.00 | 00009432280420 | GERMANO LACERDA DA CUNHA | Correspondente a concessão de 02 (duas) diárias para custear despesas com hospedagem e alimentação, quando em viagem a cidade de Brasília para resolver assuntos inerentes a administração deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | P N A E - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 09/09/2009 | 5121.60 | 10328736000147 | SEVERINA MARTINS MINIMERCADOS - ME | Correspondente ao fornecimento de generos alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 09/09/2009 | 248.00 | 05766642000110 | K-MOTORS SERVIÇOS E PEÇAS LTDA - ME | Correspondente ao fornecimento de peças para conserto do veículo Besta KIA 12 lugares de placa MOE-4848 pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000092009 | 0001813 | 09/09/2009 | 2408.10 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREIRAS CRUZ - YG DIST. DE MED.M.HOSP | Correspondente ao forntecimento de diversos medicamentos destinados a Casa de Saúde - Unidade Mista de Saúde Secundina de Olivedira Maia deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | P F P - Programa farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000092009 | 0001814 | 09/09/2009 | 4731.77 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREIRAS CRUZ - YG DIST. DE MED.M.HOSP | Correspondente ao forntecimento de diversos medicamentos destinados a Casa de Saúde - Unidade Mista de Saúde Secundina de Oliveira Maia deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | P F P - Programa farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000092009 | 0001817 | 09/09/2009 | 4578.26 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREIRAS CRUZ - YG DIST. DE MED.M.HOSP | Correspondente ao forntecimento de diversos medicamentos destinados a Casa de Saúde - Unidade Mista de Saúde Secundina de Oliveira Maia deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 09/09/2009 | 250.00 | 00005489936452 | FRANCINALVA MARCULINO D SILVA | Correspondente a concessão de uma ajuda financeira a pessoa carente deste município, pare custear despesas com passagens para a cidade de Patrolina-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 10/09/2009 | 120.00 | 00016223020449 | GERALDA PEREIRA DA CUNHA SOUSA | Correspondente a Concessão de 01 (uma) diária com pernoite para deslocamento desta cidade a cidade de Campina Grande-PB, para tratar de assuntos a respeito de documentação para Habilitação de Gestão Básica deste município, dia 10 de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Outros Programas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 10/09/2009 | 300.00 | 00004714140426 | ADRIANA CRISTINA DINIZ DANTAS | Correspondente aos serviços prestados na instalação de internete e manutenção de computador da Secretaria de Ação Social deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 10/09/2009 | 250.00 | 00004358144438 | EVERSON DANTAS DE ANDRADE | Correspondente aos serviços prestados como tratorista no trator pertencente a este município no mês de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 10/09/2009 | 300.00 | 00002057732495 | DAMIÃO EUCLIDES VIANA | Correspondente aos serviços prestados no desmatamento e remoção de entulho do terreno para construção do matadouro público deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 10/09/2009 | 4185.00 | 00004857043408 | ANTONIO FERREIRA E OUTROS | Correspondente aos vencimentos dos Garis lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, relativo ao mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 10/09/2009 | 242.30 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao Salário Familia dos Garis lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste município, relativo ao mês de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Pendente | Manter os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 10/09/2009 | 6240.00 | 00076030520415 | AGENOR FRANCISCO DANTAS E OUTROS | Correspondente a folha de pagamento dos Diaristas lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste município, relativo ao período de 01 à 31 de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 10/09/2009 | 300.00 | 00082672164487 | LUCICLEIDE BEZERRA DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados em lanternagem e pintura do veículo Saveiro Ambulância de Placa MOQ-2453 da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 10/09/2009 | 400.00 | 01785314000100 | CONTRO DE DIAGNOS. DO APARELHO LOCOMORTOR S/C LTDA | Correspondente a realização de exames laboratoriais (Eletroneuromiografia), em paciente carente deste município, o Senhor Diego Henrique. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 10/09/2009 | 70.00 | 00096983531434 | Maria da Anunciação D. da Silva | Correspondente a concessão de 02 (duas) diárias como auxiliar de enfermagem para custear suas despesas em viagem a Cidade Mossoró para acompanhar os pacientes Heligeoston Dantas Garcia e Luz Ferreira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 10/09/2009 | 385.00 | 00000853758450 | ADALBERTO LEANDRO LUCIO DE ANDRADE e outros | Correspondente a concessão de 11 (onze) diárias para custear despesas em viagens como motorista da Sec. de Saúde deste município com pacientes enfermos, sendo 03 (três) para a cidade de Campina Grande, 01 (uma) para a cidade de João Pessoa, 01 (uma) para a cidade de Natal-RN, 01 (uma) para cidade de Patos, 01 (uma) para cidade de Pombal e 01 (uma) para cidade de Sousa, 01 (uma) para Mossoró-RN, e 02 (duas) para a cidade de Venha Ver-RN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 10/09/2009 | 245.00 | 00002335806467 | VILAMAR DANTAS | Correspondente a concessão de 07 (sete) diárias para custear suas despesas em viagens como motorista da Secretaria de Saúde deste município, transportando pacientes para tratamento de saúde, sendo: 02 (duas) para a cidade de João Pessoa, 02 (duas) em viagens a cidade de Campina Grande, 01 (uma) para a cidade de Mossoró-RN e 02 (duas) para a cidade de Sousa, durante o mês de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 10/09/2009 | 35.96 | 04684282000144 | MAIN - MAINPLAST DESCARTÁVEIS LTDA | Correspondente ao fornecimento de material de expediente destinado a Casa de Saúde (Unidade Mista de Saúde) Secundina de Oliveira Maia deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 10/09/2009 | 3600.00 | 00018854940410 | FERNANDO LUIZ GOMES DE CARVALHO e Outros | Correspondente a produtividade médica no Hospital e Maternidade, Secundina de Oliveira Maia (Unidade Mista de Saúde) neste município, relativo ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 10/09/2009 | 2800.00 | 00002447164475 | OZAEL JALES DINIZ FILHO | Correspondente a produtividade médica no Hospital Maternidade Secundina de Oliveira Maia (Unidade Mista de Saúde) neste município, relativo ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 10/09/2009 | 7700.00 | 00096936762468 | GERMANO LACERDA DA CUNHA FILHO | Correspondente a produtividade médica no Hospital Maternidade, Secundina de Oliveira Maia (Unidade Mista de Saúde) neste município, relativo ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 10/09/2009 | 5600.00 | 00000972214496 | ELAINE CATARINE FERNANDES SALVIANO | Correspondente a produtividade médica no Hospital Maternidade, Secundina de Oliveira Maia (Unidade Mista de Saúde) neste município, relativo ao mês de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 10/09/2009 | 1400.00 | 00003035256497 | EDUARDO CHAGAS CARVALHO | Correspondente a produtividade médica no Hospital Maternidade, Secundina de Oliveira Maia (Unidade Mista de Saúde) neste município, relativo ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 10/09/2009 | 1800.00 | 00002508282430 | PEDRO GONÇALVES DE ALMEIDA JÚNIOR | Correspondente a produtividade médica no Hospital Maternidade Secundina de Oliveira Maia (Unidade Mista de Saúde) neste município, relativo ao mês de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 10/09/2009 | 2023.12 | 00004781379400 | RAIMUNDO LINHARES LOCIO | Correspondente a locação de veículo para transporte de estudantes da rede municial de ensino deste município percorrendo os sítios Posto Agícola e Entendimento para sede escolar da zona urbana deste município num total de 76 km diariamente, relativo ao mês de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 10/09/2009 | 2257.20 | 00038824507468 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | Correspondente a locação de veículo para transporte de estudantes da rede municial de ensino deste município percorrendo os sítios Palha de Cima, Soares, Pau Darco Passagem Limpa, Canário e Gangorra para sede escolar da zona urbana deste município num total de 76 km diariamente, relativo ao mês de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 10/09/2009 | 2108.70 | 00078890233400 | DOMINGOS FERNANDES DA SILVA | Correspondente a locação de veículo para transporte de estudantes da rede municial de ensino deste município percorrendo os sítios Boa Esperança, Lagoade Pedra e Riacho do Meio para sede escolar da zona urbana deste município num total de 70 km diariamente, relativo ao mês de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 10/09/2009 | 1703.68 | 00011894253191 | FRANCISCO TEIXEIRA DANTAS | Correspondente a locação de veículo para transporte de estudantes da rede municial de ensino deste município percorrendo os sítios Pompeu, Santa Casa, Rodrigo, Passagem e Timbaúba para sede escolar da zona urbana deste município num total de 64 km diariamente, relativo ao mês de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 10/09/2009 | 2200.00 | 00047432861404 | FRANCISCO DE PAULA BRILHANTE EVANGELISTA | Correspondente ao transporte de estudantes dos sítios Salgado, Manaus e Amazonas para a cidade de Janduis-RN, relativo ao mês de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 10/09/2009 | 800.00 | 00076124860406 | ERIVAN MENDES DE ARAÚJO | Correspondente ao transporte de estudantes dos sítios Ramadinha, Manaus, Floresta e Cipó para a cidade de Janduis-RN, relativo ao mês de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 10/09/2009 | 230.00 | 00007137076408 | GIRLAYNE MICHELLY DA SILVA | Correspondente aos serviçoes prestados como auxiliar de serviços na faxina da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 10/09/2009 | 100.00 | 00004951928485 | LUCIMAR DUTRA MAIA | Correspondente aos serviços prestados carregando água para o abastecimento da Unidade Escolar Municipal Corina Lobo Maia da rede municipal de ensino deste município, relativo ao mês de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 10/09/2009 | 230.00 | 00004652198450 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA CUNHA | Correspondente aos serviços prestados na limpeza da Escola Municipal Dr. Genival Lacerda da Cunha, no mês de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 10/09/2009 | 300.00 | 00007056398430 | EMANUEL FERREIRA JALES | Correspondente aos serviços prestados na entrega de merenda escolar e materal didático nas unidades escolares da zona rural e urbana deste município durante o mês de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 10/09/2009 | 515.00 | 00093730225472 | JOSÉ NOGUEIRA DO NASCIMENTO JÚNIOR | Correspondente aos serviços profissionais de consultoria tributária neste município, relativo ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 10/09/2009 | 773.03 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao parcelamento da diferença das GFIPS de janeiro a agosto de 2009, parcela 01/60. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 10/09/2009 | 360.00 | 00022581391472 | MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA | Correspondente a concessão de 02 (duas) diárias para custear despesas com hospedagem, quando em viagem a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesse do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 10/09/2009 | 1554.91 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Correspondente a contribuição em favor do PASEP relativo ao percentual da receita do FPM deste município na presente data debitado na referida conta no corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 10/09/2009 | 357.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Correspondente as despesas de tarifas bancárias inerentes a folha de pagamento dos servidores Contratados e Comissionados desta edilidade relativo ao mês de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 10/09/2009 | 1950.00 | 00036460788472 | Francisco Luiz da Silva | Correspondente a ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, para custear despesas na manutenção do Contigente Policial que destaca neste município, conforme Lei Municipal N° 404/2009 de 23 de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 10/09/2009 | 98.00 | 09223280000171 | CARTORIO RODRIGUES | Correspondente ao registro de Ata de entidade pertenciente a este município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 10/09/2009 | 450.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | Correspondente a assinatura do Sinal de Internet via rádio, destinada a sede desta edilidade e outras secretarias deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 10/09/2009 | 230.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios - CNM | Correspondente a contribuição em favor da Confederação Nacional dos Municípios - CNM - debitado na conta do FPM deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 11/09/2009 | 170.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COMÉRCIO E SERV. DE INFORMATICA LTDA | Correspondente aos serviços prestados na recarga de Toner HP CB436A com manutenção em rolo magnético, Cartucho HP 21A Recarga completa preto e cartucho HP 22A recarga completa colorido, de impressoras pertencente ao setor pessoal desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 11/09/2009 | 0.59 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Correspondente a contribuição em favor do PASEP relativo ao percentual da receita do ITR creditado na conta INCRA - 5.996-X deste município e debitado na referida conta no corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Pendente | P N C A - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 11/09/2009 | 480.00 | 00091580633404 | FRANCISCO BENICIO DE LIMA | Correspondente ao fornecimento de Leite In-Natura destinado a alimentação das crianças da Creche Maria do Socorro Linhares deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 11/09/2009 | 95.00 | 07429795000105 | POSTO CATAVENTO - AUTO POSTO SANTANA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo óleo diesel, destinado ao veículo Ambulância Ducato de placa MOD-8938 lotada na Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 11/09/2009 | 465.00 | 00020532121449 | ASSENDINO SUASSUNA MARTINS | Correspondente aos serviços prestados na atualização do Banco de Dados da Secretaria Municipal de Saúde deste município junto ao ministério da Saúde, relativo ao mês de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Pendente | Manter as Atividades Festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 11/09/2009 | 250.00 | 00008737336495 | HANSY DAVERSON PEREIRA DE ALMEIDA | Correspondente a ajuda financeira concebida a esportistas da equipe de Futsal deste município para participar de um campeonato que será realizado na cidade de Antonio Martins-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Pendente | Manter os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 15/09/2009 | 3712.10 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | Correspondente ao parcelamento pelo abastecimento d´água para diversas localidades e Secretarias pertencnete a este município, conforme contrato assinado entre as parte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 15/09/2009 | 200.00 | 00004934428470 | EDNALVA ANDRADE | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza da Casa da Familia da Secretaria de Ação Social deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 15/09/2009 | 200.00 | 00003970935431 | MARIA JOSE FREITAS | Correspondente a concessão de uma ajuda financeira destinada a passoa carente deste município, para realizar tratamento de saúde na cidade de Catolé do Rocha-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Pendente | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 15/09/2009 | 980.00 | 00003119883425 | ANA CLAUDIA SARAIVA JALES MAIA e Outros | Correspondente a diferença salarial dos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS deste município, relativo a folha de pagamento do mês de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Pendente | Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 15/09/2009 | 180.00 | 00004657733460 | GENARIO MIRANDA LOPES | Correspondente aos vencimentos do servidor como função gratificada como como supervisor do PEVA, referente ao mês de Agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 15/09/2009 | 315.00 | 00029299254850 | Geraldo Saraiva | Correspondente a concessão de 09 (nove) diárias para custear despesas quando em viagem a cerviços: sendo 04 (quatro) para cidade de João Pessoa-PB, 02 (duas) em viagem a cidade de Sousa-PB, 02 (duas) para a cidade de Mossoró-RN e 01 (uma) para a cidade de Natal-RN, com finalidade de transportar pessoas doentes para realização de tratamento de saúde, durante o mês de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 15/09/2009 | 245.00 | 00004204979432 | MARCELINO BATISTA DANTAS | Correspondente a concessão de 02 (duas) diárias para custear despesas a cidade de Sousa, 03 (três) diárias em viagem a João Pessoa, 01 (uma) diárias em viagem a cidade de Santa Maria e 01(uma) diárias em viagem a cidade de Mossoró-RN, como motorista desta edilidade lotado na Secretaria de Saúde, transportando pessoas enfermas deste município, para tratamento de saúde em outras localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 15/09/2009 | 465.00 | 00087362899491 | JOSÉ OLIETE DANTAS | Correspondente aos serviços prestados como vigilante do Hospital Dr. Germano Lacerda da Cunha, relativo ao mês de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 15/09/2009 | 503.79 | 00004140597437 | FRANCINILDO LINHARES DE ARAGÃO | Correspondente a serviços prestados na emissão de xerox, convite, certificados, folders, cartões, bloco de notas, faixas, digitações, transparencias, envelopes e outros para a II Conferência Municipal de Educação que será realizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 15/09/2009 | 631.00 | 00000770703488 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados de macenaria no conserto de portas de madeira e cadeiras da Escola Municipal Raimundo Severino e Francisco da Cunha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Pendente | Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 15/09/2009 | 400.00 | 00087363437491 | JOSÉ LINHARES DE ANDRADE | Correspondente a locação de veículo para transporte de estudantes deste município, que cursam a Universidade da UVA no município de Brejo do Cruz no mês de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000282009 | 0001867 | 15/09/2009 | 1600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Correspondente a locação de softwares de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública e Folha de Pagamento, Planejamento e Frota, relativo ao mês de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 15/09/2009 | 420.00 | 00005224417422 | RAIMUNDO BARBOSA DE SOUSA JÚNIOR | Correspondente aos serviços prestados na lavagem dos carros lotados na Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação e Secretaria de Infra Estrutura deste município durante o mês de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 16/09/2009 | 6335.82 | 00360305073250 | Caixa Econômica Federal | Correspondente a contribuição em favor do FGTS dos servidores deste município, relativo as competencias de 11 e 12/1974 e 01/1975, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 16/09/2009 | 332.06 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Correspondente a contribuição em favor do PASEP relativo ao percentual da receita deste município referente a conpetência dos meses de julho e agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 16/09/2009 | 600.00 | 00002235717411 | JOSÉ MARIA LINHARES DE LOSSE | Correspondente aos serviços prestados como ministrante do Curso de Formação Continuada - Relações Humanas e Arte literária com professores do corpo docente de Educação Infantil e Ensino Fundamental I e II das escolas da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 16/09/2009 | 90.00 | 00016223047487 | GENÁRIO AZEVEDO DOS SANTOS | Correspondente a concessão de 01 (uma) diária para deslocamento desta cidade a cidade de João Pessoa, com a finalidade de participar de uma reunião Promovida pelo MEC/URGS em parceria com a Secretaria de Educação do Estado e UNDIME sobre o monitoramento do PAR - Plano de Ação Articulada, dia 17/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 16/09/2009 | 70.00 | 00004657733460 | GENARIO MIRANDA LOPES | Correspondente a concessão de 01 (uma) diária para deslocamento desta cidade até a cidade de Catolé do Rocha-PB, afim de participar de um treinamento de Capacitação do SISAGUA no dia 16/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 16/09/2009 | 90.00 | 00016223020449 | GERALDA PEREIRA DA CUNHA SOUSA | Correspondente a Concessão de 01 (uma) diária com pernoite para deslocamento desta cidade até a cidade de Campina Grande-PB, para participar de uma reunião de Gestores de Assistência Social dos Municípios da 3ª e 12ª Microrregião do Colégiado Estadual deGestores Municipais da Assistência Social - COEGEMAS, dia 16 de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 16/09/2009 | 620.00 | 00062933884453 | MAERSON DAMIÃO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no vulcanizo de pneus de veículos desta edilidade e conserto do trator pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 16/09/2009 | 1370.00 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | Correspondente ao fornecimento de generos alimentícios destinados ao PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil da Secretaria de Ação Social deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Pendente | Manter as Atividades Festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 16/09/2009 | 600.00 | 00003810875490 | SEVERINO VICENTE DE ANDRADE NETO | Correspondente a apresentação da Banda Musical Os Legionários na Festa dos Aposentados que foi realizada neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 17/09/2009 | 1400.00 | 00014783797404 | FRANCUA ISIDORO DA SILVA | Correspondente aos vencimentos de servidor contratado para exercer a função de eletricista na manutenção da rede elétrica das ruas e avenidas desta cidade, relativo ao mês de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Outros Programas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 17/09/2009 | 120.00 | 00001195658460 | EDNA JERUSA ALMEIDA DINIZ | Correspondente a locação de imóvel de um prédio residencial, localizado na rua Manoel Antonio dos Santos, destinado ao funcionamento da Casa da Família deste município, relativo ao mês de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 17/09/2009 | 350.00 | 00008139926485 | JANE CRISTINA BATISTA DANTAS | Correspondente a uma ajuda financeira concebida a pessoa carente deste município, para realizar tratamento de saúde de sua filha (DAFNE SOFIA BATISTA) na cidade de Catolé do Rocha-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 17/09/2009 | 100.00 | 07429795000105 | POSTO CATAVENTO - AUTO POSTO SANTANA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo óleo diesel, destinado ao veículo Ambulância Ducato de placa MOD-8938 lotada na Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 17/09/2009 | 35.00 | 00084477636334 | KATIA ALVES DE ANDRADE | Correspondente a concessão de uma diária para custear suas despesas em viagem a cidade de Patos, para participar de uma reunião com Coordenador do Programa de Correção de Fluxos (Se Liga e Acelara Brasil) realizada dia 17 de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 17/09/2009 | 200.00 | 00062933906449 | MARIA GORETE BATISTA DANTAS | Correspondente a locação de um imóvel comercial localizado na rua Alcindo olímpio Maia, destinado ao funcionamento de garagem para veículos deste município, relativo ao mês de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 18/09/2009 | 244.80 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Correspondente a contribuição em favor do PASEP relativo ao percentual da receita do FPM deste município na presente data debitado na referida conta no corrente mês, na presente data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 18/09/2009 | 90.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas ao veículo Besta Kia de Placa MOE-4848 pertencente à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 18/09/2009 | 40.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | Correspondente aos serviços mecânicos especializados realizados no veículo Besta Kia de placa MOE-4848 pertencente à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 18/09/2009 | 1542.15 | 05621913000149 | New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME | Correspondente ao fornecimento de material de expediente destinado as atividades da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 18/09/2009 | 33.75 | 07322518000190 | FARMÁCIA SÃO FRANCISCO-JOÃO VERAS DINIZ & CIA LTDA | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 18/09/2009 | 708.50 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas ao veículos Ambulância Savero de placa MOQ-2453 pertencente à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 18/09/2009 | 50.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | Correspondente aos serviços mecânicos especializados realizados no veículo Ambulância Savero de placa MOQ-2453 pertencente à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 18/09/2009 | 117.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas ao veículos Ambulância Parati de placa MOI-3183 pertencente à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 18/09/2009 | 188.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas ao trator de peneus pertencente à Secretaria de Infra Estrutura deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 18/09/2009 | 25.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | Correspondente aos serviços mecânicos especializados realizados no trator de pneus pertencente à Secretaria de Infra Estrutura deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 18/09/2009 | 300.00 | 07046665000185 | GLAUBER PNEUS - G. E. B. DA SILVA - ME | Correspondente ao fornecimento de uma câmara de ar destinada a manutenção de veículo pertencente a Secretaria de Infra Estrutura desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 21/09/2009 | 1384.24 | 00003200661429 | AUGUSTO LEONARDO LINHARES MAIA | Correspondente a locação de veículo para transporte de estudantes da rede municial de ensino deste município percorrendo os sítios Santa Tereza, Calango, Paraíso e Rajado para sede escolar da zona urbana deste município num total de 52 km diariamente, relativo ao mês de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 21/09/2009 | 866.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Correspondente a tarifa bancária de sustação/revogação, referente a 02/01/2009, debitada na conta 5.012-1 Transporte Escolar Estadual, no corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 21/09/2009 | 41.01 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Correspondente a contribuição em favor do PASEP relativo ao percentual da receita do Fundo Especial deste município, debitado na referida conta no corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 21/09/2009 | 11.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Correspondente a tarifa bancária de sustação/revogação, referente a 06/01/2009, debitada na conta 8.001-2, no corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 21/09/2009 | 9.31 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Correspondente a tarifa bancária de sustação/revogação, referente a 02/01/2009, debitada na conta 7.015-7 - IRRF, no corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 21/09/2009 | 0.21 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Correspondente a tarifa bancária de sustação/revogação, referente a 02/01/2009, debitada na conta 6.066-6 - PDDE, no corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 21/09/2009 | 3.31 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Correspondente a tarifa bancária de sustação/revogação, referente a 02/01/2009, debitada na conta 5.376-7 - PNAE, no corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 21/09/2009 | 0.43 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Correspondente a tarifa bancária de sustação/revogação, referente a 02/01/2009, debitada na conta 5.007-7, no corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 22/09/2009 | 70.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura da conta de energia elétrica do medidor nº 00001156105 e CDC nº 5/387342-9 de um prédio comercial locado a esta edilidade para funcionar como garagem dos veícolos locados e os pertencentes a este município, relativo ao mês de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 22/09/2009 | 12.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura da conta de energia elétrica do medidor nº 00000993603 e CDC nº 5/387412-0 da residencia locada a esta edilidade para hospedagem do contador e os auxiliares de contabilidade que prestam serviços nesta edilidade, relativo ao mês deagosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 22/09/2009 | 75.99 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | Correspondente a fatura de água de matrícula nº 03740114-9 de um prédio comercial localizado na Rua Coronel Sérgio Maia, locado para funcionamento de um depósito de armazenamento de diversos materiais pertencentes a esta Edilidade, referente aos meses deagosto e setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 22/09/2009 | 0.32 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Correspondente a contribuição em favor do PASEP relativo ao percentual da receita do ITR creditado na conta INCRA - 5.996-X deste município e debitado na referida conta no corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 22/09/2009 | 9.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura da conta de energia elétrica do medidor nº 00000203849 e CDC nº 5/387140-7 de um prédio locado para funcionar um curso de informática destinado ao pessoal carente deste município, relativo aos meses de julho e agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 22/09/2009 | 40.02 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | Correspondente a fatura da conta de água matrícula 03740251-0 do prédio locado para funcionamento de cursos de informática direcionado aos alunos da rede pública de ensino deste município, relativo aos meses de agosto e setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Pendente | Manter os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 22/09/2009 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao parcelamento pelo fornecimento de energia elétrica para iluminação pública das ruas e avenidade deste município, conforme contrato assinado entre as parte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Outros Programas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 22/09/2009 | 4.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura da conta de energia elétrica do medidor nº 00000673582 e CDC nº 5/387419-5 de um prédio residencial locado a esta edilidade onde funciona a Casa da Familia neste municipio, relativo ao mês de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 22/09/2009 | 12.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura do medidor nº 00000467151 e CDC 5/387012-8 do imóvel onde funciona o Coselho Tutelar deste Município, referente ao mês de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 22/09/2009 | 74.69 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | Correspondente a fatura de Água matrícula nº 03740007-0 do imóvel locado para o funcionamento do conselho tutelar deste município, relativo aos meses de agosto e setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 22/09/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | Correspondente a fatura de Água matrícula nº 03741030-0 do imóvel locado para o funcionamento da Casa da Familia deste município, relativo aos mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 22/09/2009 | 4.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura da conta de energia elétrica do medidor nº 00000892128 e CDC nº 5/1072923-4 de um prédio locado destinado ao PEVE deste município, relativo ao mês de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 22/09/2009 | 73.81 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | Correspondente a fatura de água de matrícula nº 03740042-8 do prédio locado a esta edilidade para funcionamento do PEVA, relativo aos meses de agosto e setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 22/09/2009 | 2600.00 | 00000811358402 | Claudio George de Sousa Freitas | Correspondente aos serviços prestados como Odontólogo na Unidade do PSF I deste município, referente ao mês de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 23/09/2009 | 930.00 | 00020532121449 | ASSENDINO SUASSUNA MARTINS | Correspondente aos serviços prestados na atualização do Banco de Dados da Secretaria Municipal de Saúde deste município junto ao ministério da Saúde, relativo aos meses de julho e agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 23/09/2009 | 250.00 | 00007586000468 | MANUEL ROQUE DA SILVA | Correspondente a confecção de depósitos de água artesanal, feitos com argila, destiados as unidades escolares da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102009 | 0001923 | 23/09/2009 | 6000.00 | 09455693000181 | ACONJUR - Assessoria Contábil e Jurídica | Correspondente ao contrato firmado para execução dos registros contábeis, relativo ao mês de setembro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 24/09/2009 | 190.98 | 06626253012672 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A. | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 25/09/2009 | 120.00 | 00042514258472 | GENILZA LACERDA | Correspondente a concessão de 01 (um) diária com pernoite para custear despesas em viagem a cidade de João Pessoa com a finalidade de participar da VII Conferência da Defesa dos Direitos da Criança e do Adolecente, dia 28 de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 25/09/2009 | 210.00 | 00016223020449 | GERALDA PEREIRA DA CUNHA SOUSA | Correspondente a Concessão de 01 (uma) diária com pernoite para deslocamento desta cidade até a cidade de João Pessoa-PB, para participar da VII Conferência da Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, que será realizado nos dias 28, 29 e 30 de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 28/09/2009 | 3143.62 | 10328736000147 | SEVERINA MARTINS MINIMERCADOS - ME | Correspondent ao fornecimento de generos alimentícios destinados a alimentação das crianças do PETI deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 28/09/2009 | 700.00 | 00047305681172 | Josildo Fernades Suassuna | Correspondente aos serviços prestados como pedreiro na reforma da Casa da Família deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 28/09/2009 | 500.00 | 00002057732495 | DAMIÃO EUCLIDES VIANA | Correspondente aos serviços prestados no desmatamento e remoção de entulho do terreno para construção do matadouro público deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 28/09/2009 | 85.00 | 07429795000105 | POSTO CATAVENTO - AUTO POSTO SANTANA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo óleo diesel, destinado ao veículo Ambulância Ducato de placa MOD-8938 lotada na Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 28/09/2009 | 105.00 | 00084477636334 | KATIA ALVES DE ANDRADE | Correspondente a concessão de uma diária para custear suas despesas em viagem a cidade de João Pessoa-PB, para participar de um encontro de capacitação com o Coordenador do Progrma de Correção de Fluxos realizada nos dias 28, 29 e 30 de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 28/09/2009 | 1277.76 | 00036027472472 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Correspondente a locação de veículo para transporte de estudantes da rede municial de ensino deste município percorrendo os sítios Extrema I, Extrema II, Planalto e Gangorra para sede escolar da zona urbana deste município num total de 48 km diariamente,relativo ao mês de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 28/09/2009 | 200.00 | 00007825966490 | JOSECLEITON MEDEIROS DE SOUZA | Correspondente aos serviços prestados na manutenção de 06 (seis) máquinas de custura do Centro de Multiplo Uso deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 28/09/2009 | 20.21 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Correspondente a contribuição em favor do PASEP relativo ao percentual da receita do FPM deste município na presente data debitado na referida conta no corrente mês, na presente data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 28/09/2009 | 60.00 | 00005059075427 | IVANILDO PEREIRA CARDOSO | Correspondente aos serviços prestados em borracharia de sua propriedade no vulcanizo de pneus de veículos petencente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 29/09/2009 | 13.84 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Correspondente a contribuição em favor do PASEP relativo ao percentual da receita do FPM deste município na presente data debitado na referida conta no corrente mês, na presente data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 29/09/2009 | 1331.00 | 00002360562479 | JOSE LACERDA DA CUNHA | Correspondente a locação de veículo para transporte de estudantes da rede municial de ensino deste município percorrendo os sítios Monte Formoso, Soares, Bom Fim e Três Marias para sede escolar da zona urbana deste município num total de 52 km diariamente, relativo ao mês de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 29/09/2009 | 50.00 | 00010789391449 | FRANCISCO ELOÍSIO A. DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços especializados prestados na realização de uma consulta oftalmológica realizada em pessoa carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 29/09/2009 | 465.00 | 00087362899491 | JOSÉ OLIETE DANTAS | Correspondente aos serviços prestados como vigilante do Hospital Dr. Germano Lacerda da Cunha, relativo ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/09/2009 | 30406.97 | 00033008418449 | ADERSON BATISTA GOMES e Outros | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saúde deste Município, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Pendente | Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/09/2009 | 2040.00 | 00003630178448 | DOGIVAL MELO DA SILVA e Outros | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados no Programa Agentes de Vigilância Ambiental deste Município, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/09/2009 | 1613.47 | 00003450568418 | ALEXANDRA NATIA LOCIO DE ANDRADE e Outros | Correspondente aos venciemntos dos servidores lotados no laborátório de analises clínicas deste município, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | PAB - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/09/2009 | 11983.00 | 00018854940410 | FERNANDO LUIZ GOMES DE CARVALHO e Outros | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotado do PSF I (Casa de Saúde) deste município, relativo ao mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | PAB - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/09/2009 | 10271.47 | 00096936762468 | GERMANO LACERDA DA CUNHA FILHO | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados no PSF II (Posto de Saúde), relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | PAB - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 30/09/2009 | 3256.50 | 00076031209420 | NADIA MARIA DOS SANTOS DELFINO | Correspondente aos vencimentos dos sevidores lotados na Secretaria de Saúde - PSF III, deste município relativo ao mês de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Pendente | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/09/2009 | 9114.00 | 00003119883425 | ANA CLAUDIA SARAIVA JALES MAIA e Outros | Correspondente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS deste município, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/09/2009 | 387.68 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao Salário Familia dos Servidores lotados na Secretaria de Saúde deste município, relativo a folha de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/09/2009 | 169.61 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao Salário Familia dos Servidores lotados no Programa de Vigilância Epidemiológica - PEVA, deste município, relativo a folha de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/09/2009 | 6695.85 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente a Contribuição previdenciária com o INSS parte empresa relativo aos servidores lotados na Secretaria de Saúde, PEVA e PSFs I, II e III deste município, referente a folha de pagamento do mês de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/09/2009 | 7068.98 | 00003205760433 | ANA MARIA DE SOUZA PINHEIRO e Outros | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste Município, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/09/2009 | 484.44 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente a Contribuição previdenciária com o INSS parte empresa relativo aos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste município, referente a folha de pagamento do mês de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/09/2009 | 731.71 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente a Contribuição previdenciária com o INSS parte empresa relativo aos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura - GARI deste município, referente a folha de pagamento do mês de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 30/09/2009 | 5732.50 | 00016223020449 | GERALDA PEREIRA DA CUNHA SOUSA | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social deste município, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 30/09/2009 | 2906.25 | 00003621228497 | CLEODON DANTAS NETO e Outros | Correspondente aos vencimentos dos Concelheiros Tutelar deste município, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 30/09/2009 | 3255.00 | 00076031187434 | FRANCINETE DE ARAÚJO MELO SANTOS e Outros | Correspondente aos vencimentos dos servidores prestadores de serviços como Monitores e Comissionados do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, deste município, relativo ao mês de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/09/2009 | 242.30 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao Salário Familia dos Servidores lotados na Secretaria de Ação Social, Conselho Tutelar e PETI deste município, relativo a folha de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/09/2009 | 1898.80 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente a Contribuição previdenciária com o INSS parte empresa relativo aos servidores lotados na Secretariade Ação Social deste município, referente a folha de pagamento do mês de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/09/2009 | 3694.25 | 00005006824450 | AURELIO JOSÉ DANTAS COSTA e Outros | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Agricultura deste município, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/09/2009 | 160.00 | 00095020071404 | Manoel de Araújo Vieira | Correspondente aos serviços tecnicos profissionais prestados no conserto e manutenção de ventiladores de parede pertencentes as escolas da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/09/2009 | 72835.59 | 00042239273453 | ADAIZA BRAGA DOS SANTOS e Outros | Correspondente aos vencimentos dos Servidores do Magistérios FUNDEB 60% deste municìpio, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/09/2009 | 47980.92 | 00000898877431 | ADALGIZA GARCIA DA SILVA BRILHANTES e Outros | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados no FUNDEB 40% deste município, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/09/2009 | 8729.21 | 00094317933420 | ADOLFO FERNANDES MAIA e Outros | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | P E J A - Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/09/2009 | 465.00 | 00004846683400 | LUANA ALEXANDRE ROCHA | Correspondente aos vencimentos da referida servidora lotana na Secretaria de Educação - EJA, como professora neste município, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/09/2009 | 3435.00 | 00004961885428 | ALEXANDRA DA SILVA SANTOS e Outros | Correspondente aos vencimentos dos servidores contratados lotados na Secretaria de Educação - Creche Maria do Socorro Linhares deste município, relativo ao mês de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/09/2009 | 2665.25 | 00004889229418 | HILDEBRANDO MELO DA SILVA e Outros | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados no Centro de Multiplo Uso deste município, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/09/2009 | 116.74 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao Salário Familia dos Servidores lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, relativo a folha do mês de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/09/2009 | 314.99 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao Salário Familia dos Servidores lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, relativo a folha do mês de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/09/2009 | 193.84 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao Salário Familia dos Servidores lotados na Secretaria de Educação - MDE, Creche Maria do Socorro Linhares e Centro de Multiplo Uso deste município, relativo a folha de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/09/2009 | 1503.93 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao INSS parte empresa, dos Servidores lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, relativo a folha do mês de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/09/2009 | 1820.09 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao INSS parte Empresa dos Servidores lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, relativo a folha do mês de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/09/2009 | 2130.53 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária com o INSS parte empresa dos servidores lotados na Secretaria de Educação - MDE desta edilidade , relativo ao mês de Setembro do corrente exercício, debitado na conta do FPM - 5.995-1, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/09/2009 | 1.03 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Correspondente a contribuição em favor do Pasep deste município, debitado na conta do ICMS Desoneração no mês corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/09/2009 | 14201.23 | 00031303226472 | ACACIO CLEMENTINO DE ANDRADE e Outros | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/09/2009 | 1395.00 | 00042343364400 | GERALDO DE OLIVEIRA e Outros | Correspondente aos vencimentos dos servidores Comissionado e Prestador de Serviços lotados na sede desta Edilidade, relativo ao mês de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/09/2009 | 465.00 | 00005344141416 | LEANDRO BELO PEREIRA | Correspondente aos vencimentos do servidor lotado na Junta de Serviços Militar deste Município, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/09/2009 | 235.14 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao Salário Familia dos Servidores lotados na Secretaria de Administração, Junta de Serviço Militar e Prefeitura deste município, relativo a folha de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/09/2009 | 24.23 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao Salário Familia dos Servidores lotados na Secretaria de Agricultura deste município, relativo a folha de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/09/2009 | 2230.06 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao INSS parte empresa, dos servidores lotados na Secretaria de Administração e Secretaria de Agricultura deste município, concernente ao mês de Setembro de 2009, debitado na conta 5.995-1 (FPM) no mês corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/09/2009 | 966.22 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Correspondente a contribuição em favor do PASEP relativo ao percentual da receita do FPM deste município na presente data debitado na referida conta no corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Pendente | Manter as Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 30/09/2009 | 5000.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Correspondente a Mandato Judicial nº 02/2009, conforme processo nº 0708.2003.016.13.00-6 movido pela senhora MARIA CAETANO DE BRITO contra este município, debitado na conta 5.995-1 (FPM) na presente data do corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Pendente | Manter as Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/09/2009 | 3000.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente a Mandato Judicial de Bloqueio nº 100/2008, conforme processo nº 023819990161300-3 do INSS contra este município, debitado na conta 5.995-1 (FPM) na presente data do corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 30/09/2009 | 18480.00 | 00000853758450 | ADALBERTO LEANDRO LUCIO DE ANDRADE e outros | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito deste municpio, referente ao mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/09/2009 | 179.52 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao Salário Familia dos Servidores lotados no Gabinete do Prefeito deste município, relativo a folha de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/09/2009 | 3515.98 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária com o INSS, parte empresa dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito desta edilidade , relativo ao mês de Setembro do corrente exercício, debitado na conta do FPM - 5.995-1, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/09/2009 | 2604.00 | 00080514693487 | FRANCISCO FLAVIO ANDRADE DE MEDEIROS | Correspondente aos vencimentos do Secretário de Turismo e Meio Ambiente deste Município, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/09/2009 | 51.21 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao Salário Familia dos Servidores lotados na Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste município, relativo a folha do mês de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/09/2009 | 532.94 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária com o INSS parte empresa dos servidores lotados na Secretaria de Turismo e Meio Ambiente desta edilidade, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício, debitado na conta do FPM - 5.995-1, conforme extratobancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 01/10/2009 | 619.47 | 05593405000285 | DENTAL MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | Correspondente ao fornecimento de materiais diversos destinados a manutenção da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 01/10/2009 | 149.45 | 34028316082320 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | Correspondente a títulos de serviços postais prestados a esta edilidade, conforme convenio firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 01/10/2009 | 152.53 | 09283185000163 | Poder Judiciário do Estado da Paraíba | Correspondente as custas processuais do Processo n° 010.2009.000505-8, preparo previo/interior/comum, improbidade administrativa, o qual é de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 01/10/2009 | 532.40 | 00064033031472 | ELITA PEREIRA DOS SANTOS | Correspondente a locação de veículo para transporte de estudantes da rede municial de ensino deste município percorrendo os sítios Gangorra I e Gangorra II para sede escolar da zona urbana deste município num total de 52 km diariamente, relativo ao mês de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 01/10/2009 | 120.00 | 00051373904615 | José Jorge Cavalcante Filho | Correspondente aos serviços prestados em viagens em veículo de sua propriedade transportando carteiras escolares, livros e materiais escolares para as escolas da rede municipal de ensino da zona rural e urbana deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 01/10/2009 | 150.00 | 00018207537434 | FRANCISCA MARIA DE FARIAS COSTA | Correspondente a ajuda financeira concedida para realização de tratamento de saúde na cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000192009 | 0001997 | 01/10/2009 | 4800.00 | 08525685000100 | OSVALDO AUGUSTO DE SOUZA | Correspondente a locação de um caminhão caçamba de placa MZJ - 6692, destinada as atividades da Secretaria de Infra Estrutura na retirada de lixos e entulhos desta cidade, relativo ao mês de setembro de 2009, conforme Carta Convite nº 019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 02/10/2009 | 255.93 | 02361253000116 | Granja Galeto Dois Irmão -Mª de Fátima C. da Silva | Correspondente ao fornecimento de 51.186 Kg de frango abatido, destinado ao PETI e a Casa da Família deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 02/10/2009 | 450.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | Correspondente ao fornecimento de um pivo inferior, uma junta homocinética e um rolamento, destinado a manuntenção da Ambulância Ducato de placa MOD-8938 pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 02/10/2009 | 60.00 | 04207371000108 | POSTO VITÓRIA COM. E DIST. DE COMB. E LUBR. LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo óleo diesel, destinado a Ambulancia Ducato, pertencente a Secretaria de Saúde deste município em viagem a cidade de João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 02/10/2009 | 104.90 | 04207371000108 | POSTO VITÓRIA COM. E DIST. DE COMB. E LUBR. LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo gasolina comum, destinado ao veículo Fiat, locado a Secretaria de Saúde deste município, quando em viagem a cidade de João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 02/10/2009 | 100.00 | 04207371000108 | POSTO VITÓRIA COM. E DIST. DE COMB. E LUBR. LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo alcool, destinado ao veículo Fiat, locado a Secretaria de Saúde deste município em viagem a cidade de João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 02/10/2009 | 310.00 | 00009172117400 | FLAVIANA FARIAS DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados como digitadora do Censo Escolar 2009, na Sec. de Educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Pendente | P N C A - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 02/10/2009 | 150.00 | 02361253000116 | Granja Galeto Dois Irmão -Mª de Fátima C. da Silva | Correspondente ao fornecimento de 30kg de frango abatido, destinado a creche Maria do Socorro Linhares, neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 02/10/2009 | 0.34 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Correspondente a contribuição em favor do PASEP relativo ao percentual da receita do ITR creditado na conta INCRA - 5.996-X deste município e debitado na referida conta no corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 02/10/2009 | 330.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DE PE€AS LTDA. | Correspondente ao fornecimento de um radiador, uma junta homocinética e um pivô, destinados ao veículo ____________ pertencente a esta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 02/10/2009 | 206.55 | 00031303366487 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados na emissão de copias xerográficas destinadas a Secretaria de Administração deste município, durante o mês de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 05/10/2009 | 1000.00 | 00009432280420 | GERMANO LACERDA DA CUNHA | Correspondente a concessão de 05 (cinco) diárias para custear despesas com hospedagem e alimentação, quando em viagem a cidade de João Pessoa para resolver assuntos inerentes a administração deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 05/10/2009 | 1224.52 | 00003389373403 | DAMIÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Correspondente a locação de veículo para transporte de estudantes da rede municial de ensino deste município percorrendo os sítios Passagem Limpa, Pau Darco, Passagem Limpa de Cima, Jatobá, Barro Veremelho e Soares, para sede escolar da zona urbana destemunicípio num total de 46 km diariamente, relativo ao mês de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 05/10/2009 | 85.00 | 07429795000105 | POSTO CATAVENTO - AUTO POSTO SANTANA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo óleo diesel, destinado ao veículo Ambulância Ducato de placa MOD-8938 lotada na Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 05/10/2009 | 1200.00 | 07414971000127 | TRATOR SHOP - Thiago Jorge Travassos Morais | Correspondente ao fornecimento de dois discos de embreagem destinados ao Trator pertencente a esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 06/10/2009 | 278.30 | 40979049000152 | DISSAM - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SANTO AMARO LTDA | Correspondente ao fornecimento de diversos tipos de refrigerantes destinados as festividades em homenagem ao dia das Crianças, realizado por esta secretaria, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 06/10/2009 | 250.00 | 00002057732495 | DAMIÃO EUCLIDES VIANA | Correspondente aos serviços prestados no desmatamento e remoção de entulho do terreno para construção do matadouro público deste município.(Terceira parcela) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 06/10/2009 | 750.00 | 00059643587215 | FRANÇUAR MAIA DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados no transpote de estudantes do Sítio Cajueiro, neste município, para Catolé do Rocha no mês de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 06/10/2009 | 274.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente a fatura de serviços Telefonicos da linha nº (83) 3447-1056 desta edilidade, referente ao mês de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 06/10/2009 | 490.00 | 11901808000166 | ASSISTEME-ASSIT.TÉC. MÁQUINA DE ESCRITÓRIO LTDA-ME | Correspondente aos serviços prestados no conserto do motor principal da máquina copiadora Sharp AL-1661CS pertencente a esta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 07/10/2009 | 4200.00 | 09353152000142 | VIDRAÇARIA NORDESTE LTDA | Correspondente a confecção de 21 (vinte e um) quadros com moldura e com vidro, tamanho 35 X 50 cm, destinados a esta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 07/10/2009 | 200.00 | 00002712831497 | Luis Dantas de Andrade | Correspondente a locação de um imóvel localizado a Rua Fco. Batista dos Santos,destinado ao alojamento do Contador e dos auxiliares de contabilidade deste município, referente ao mês de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 07/10/2009 | 350.00 | 00017630940491 | MARIA BARBOSA DE LIRA | Correspondente a locação de um prédio comercial localizado na rua João Agripino de Vasconcelos Maia, destinado a garagem para os veículos que fazem parte do patrimonio deste município e os que são locados a esta edilidade, relativo ao mês de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 07/10/2009 | 150.00 | 00006002424474 | NEUMA LINHARES MAIA AZEVEDO | Correspondente a locação de prédio comercial localizado à Rua João Agripino de Vasconcelo Maia, destinado ao Telecentro deste município, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 07/10/2009 | 200.00 | 00003123395421 | ARÃO DANTAS PEREIRA | Correspondente a locação de um prédio comercial localizado na rua Manoel Antonio, destinado ao funcionamento de Salas de Aulasda Escola Municipal Manoel Viana dos Santos relativo ao mês de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 07/10/2009 | 244.50 | 40979049000152 | DISSAM - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SANTO AMARO LTDA | Correspondente ao fornecimento de diversos tipos de refrigerantes destinados as festividades em homenagem ao dia das Crianças, realizado por esta secretaria, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 08/10/2009 | 110.00 | 70098470000972 | POSTO SÃO LUIZ - W A BARRETO & CIA LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo gasolina comum destinada ao abastecimento dos veículo Fiat de placa MOD-7764 lotado na Secretaria de Saúde deste município em viagens a cidade de João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | P F P - Programa farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 08/10/2009 | 900.00 | 01789802000195 | PATRICIO FERNANDES JALES NETO | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutenção da farmácia básica, da Sec. de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022009 | 0002032 | 09/10/2009 | 3600.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | Correspondente a locação de 02 (dois) veículos classe B, completos, com KM livre e seguro total garantido, destinados as atividades da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 09/10/2009 | 92.00 | 07429795000105 | POSTO CATAVENTO - AUTO POSTO SANTANA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo gasolina comum, destinado ao veículo Fiat, lotado na Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 09/10/2009 | 70.00 | 00096930764434 | FRANCISCA ROGÉRIA JALES LEÃO | Correspondente ao pagamento de 02 (duas) diárias como Auxiliar de Enfermagem, acompanhando pacientes deste município, sendo 01 (uma) diária para Campina Grande e 01 (uma) diaria para Mossoró-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 09/10/2009 | 2800.00 | 00002447164475 | OZAEL JALES DINIZ FILHO | Correspondente a produtividade médica no Hospital Maternidade Secundina de Oliveira Maia (Unidade Mista de Saúde) neste município, relativo ao mês de setembro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 09/10/2009 | 112.00 | 04207371000108 | POSTO VITÓRIA COM. E DIST. DE COMB. E LUBR. LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo óleo diesel, destinado a Ambulancia Ducato, pertencente a Secretaria de Saúde deste município em viagem a cidade de João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 09/10/2009 | 110.00 | 04207371000108 | POSTO VITÓRIA COM. E DIST. DE COMB. E LUBR. LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo gasolina comum, destinado ao veículo Fiat, locado a Secretaria de Saúde deste município, quando em viagem a cidade de João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 09/10/2009 | 500.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente aos serviços prestados na limpeza do prédio onde funciona a Casa da Família, neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 09/10/2009 | 83.00 | 35589027000146 | KELLY MAGAZINE LTDA | Correspondente ao fornecimento de pirulitos, balas e pipocas destinadas as festividades de homenagem ao Dia das Crianças realizado por esta secretaria, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 09/10/2009 | 92.00 | 70119318000171 | CASA DA EMBALAGEM - João Silvestre Neto | Correspondente ao fornecimento balões decorativos e sortidos, destinados as festividades de homenagem ao Dia das Crianças realizado por esta secretaria neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 09/10/2009 | 1250.00 | 00002673698400 | IVAN DANTAS GARCIA | Correspondente a locação de máquinas de sorvetes para as festividades em comemoração ao dia da criança, realizado por esta Secretaria, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 09/10/2009 | 399.46 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | Correspondente ao repasse em favor do Instituto de Previdência deste Município, relativo a parte empresa incidente sobre a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social e Conselho Tutelar deste município, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício, conforme guia de recolhimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 09/10/2009 | 4185.00 | 00004857043408 | ANTONIO FERREIRA E OUTROS | Correspondente aos vencimentos dos Garis lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, relativo ao mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Pendente | Manter os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 09/10/2009 | 6760.00 | 00001010375466 | ANTONIO JALES DE LIRA FILHO E OUTROS | Correspondente a folha de pagamento dos diaristas lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, relativo ao período de 01 à 30 de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 09/10/2009 | 710.24 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | Correspondente ao repasse em favor do Instituto de Previdência deste Município, relativo a parte empresa incidente sobre a folha de pagamento dos servidores lotados neste departamento relativo ao mês de Agosto do corrente exercício, conforme guia de recolhimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 09/10/2009 | 5082.93 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | Correspondente ao repasse em favor do Instituto de Previdência deste Município, relativo a parte empresa incidente sobre a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saúde, no Laboratório de Analises Clínica e nos PSFs I, II e III, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício, conforme guia de recolhimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022009 | 0002031 | 09/10/2009 | 3600.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | Correspondente a locação de 02 (dois) veículos classe B, completos, com KM livre e seguro total garantido, destinados as atividades da Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 09/10/2009 | 6496.18 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | Correspondente ao repasse em favor do Instituto de Previdência deste Município, relativo a parte empresa incidente sobre a folha de pagamento dos funcionários lotados no Fundeb 40%, concernente ao mês de Agosto do corrente ano, conforme guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 09/10/2009 | 10921.94 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | Correspondente ao repasse em favor do Instituto de Previdência deste Município, relativo a parte empresa incidente sobre a folha de pagamento dos funcionários lotados no Fundeb 60%, concernente ao mês de Agosto do corrente ano, conforme guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 09/10/2009 | 768.40 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | Correspondente ao repasse em favor do Instituto de Previdência deste Município, relativo a parte empresa incidente sobre a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação - MDE e Centro de Multiplo uso deste município, relativo ao mêsde Agosto do corrente exercício, conforme guia de recolhimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 09/10/2009 | 1459.28 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | Correspondente ao repasse em favor do Instituto de Previdência deste Município, relativo a parte empresa incidente sobre a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Administração e Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício, conforme guia de recolhimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 09/10/2009 | 1629.44 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Correspondente a contribuição em favor do PASEP relativo ao percentual da receita do FPM deste município na presente data debitado na referida conta no corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 09/10/2009 | 230.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios - CNM | Correspondente a contribuição em favor da Confederação Nacional dos Municípios - CNM - debitado na conta do FPM deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pendente | PAGAMENTO DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 09/10/2009 | 18706.98 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao parcelamento de dívida deste Município junto ao INSS, debitado na conta 5.995-1 (FPM) no mês corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 09/10/2009 | 542.21 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | Correspondente ao repasse em favor do Instituto de Previdência deste Município, relativo a parte empresa incidente sobre a folha de pagamento dos servidores lotados neste departamento relativo ao mês de Agosto do corrente exercício, conforme guia de recolhimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 09/10/2009 | 552.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Correspondente a tarifas de serviços bancários prestados no processamento da folha de pagamento dos servidores deste município relativo ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 13/10/2009 | 10.54 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Correspondente a contribuição em favor do PASEP relativo ao percentual da receita do ITR creditado na conta INCRA - 5.996-X deste município e debitado na referida conta no corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 13/10/2009 | 43.31 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Correspondente a contribuição em favor do PASEP relativo ao percentual da receita do CIDE deste município e debitado na referida conta no corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 13/10/2009 | 450.00 | 00008263270448 | MAYARA SARAIVA DA SILVA | Correspondente aos serviços de informática prestados na manutenção de computadores de todas as secretarias desta edilidade, relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 13/10/2009 | 582.00 | 00047363614415 | JOSÉ PEDRO DA SILVA JERÔNIMO | Correspondente a ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, para custear despesas na manutenção do Contigente Policial que destaca neste município, conforme Lei Municipal N° 404/2009 de 23 de Janeiro de 2009, relativo ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 13/10/2009 | 543.20 | 05621913000149 | New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME | Correspondente ao fornecimento de material de expediente destinado as atividades da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 13/10/2009 | 200.00 | 00082880956404 | MARIA ADILMA CAVALCANTE | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços na faxina da Creche Maria do Socorro Linhares neste município durante o mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 13/10/2009 | 200.00 | 00082880956404 | MARIA ADILMA CAVALCANTE | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços na faxina no Peti neste município durante o mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 13/10/2009 | 465.00 | 00004652198450 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA CUNHA | Correspondente aos serviços prestados de auxiliar de serviço da escola Municipal Dr. Genival Lacerda da Cunha, no mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | P N A E - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 13/10/2009 | 5348.40 | 10328736000147 | SEVERINA MARTINS MINIMERCADOS - ME | Correspondente ao fornecimento de generos alimentícios destinados a merenda escolar deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Pendente | P N C A - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 13/10/2009 | 318.00 | 00091580633404 | FRANCISCO BENICIO DE LIMA | Correspondente ao fornecimento de Leite In-Natura destinado a alimentação das crianças da Creche Maria do Socorro Linhares deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 13/10/2009 | 6703.37 | 12935052000309 | LOJAS VERONA - JS Tecidos LTDA. | Correspondente aos fornecimento de tecidos e toalhas destinados as atividades do Hospital Maternidade Secundina de Oliveira Maia, neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Pendente | Manter os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 13/10/2009 | 3572.03 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | Correspondente ao parcelamento pelo abastecimento d´água para diversas localidades e Secretarias pertencnete a este município, conforme contrato assinado entre as parte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 13/10/2009 | 70.00 | 00004652388403 | Romualdo Barbosa de Araújo | Correspondente ao pagamento de 02 (duas) diárias para participar da II Conferencia Estadual de Assistencia Social, realizada nos dias 14, 15 e 16/10/2009 na cidade de João Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 13/10/2009 | 240.00 | 00016223020449 | GERALDA PEREIRA DA CUNHA SOUSA | Correspondente ao pagamento de 02 (duas) diárias para participar da II Conferencia Estadual de Assistencia Social, realizada nos dias 14, 15 e 16/10/2009 na cidade de João Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 13/10/2009 | 1419.40 | 11108493000102 | ANTONIO CARLOS DA SILVA - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios (pães, bolos e biscoitos), destinados a manutenção PETI deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Outros Programas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 13/10/2009 | 1400.00 | 00079900330463 | Júlio César de Morais | Correspondente a revisão cadastral, visitas domiciliares e manutenção de dados atualizados no Cadunico (Sistema de Monitoramento de Condicionalidades do PBF) deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 13/10/2009 | 50.00 | 00005015166460 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES BRAGA | Correspondente a uma ajuda financeira concedida por esta prefeitura, para realização de uma consulta médica neurológica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 13/10/2009 | 1060.00 | 02620622000148 | SERIDÓ TRATORES - Valdir Vale de Araújo - ME | Correspondente ao fornecimento de peças destinadas a manutenção do Trator pertencente a Sec. de Agricultura deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 13/10/2009 | 3067.50 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | Correspondente ao fornecimento de gêneros de alimentação destinadas a Casa de Saúde Secundina de Oliveira Maia, neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 13/10/2009 | 87.00 | 07429795000105 | POSTO CATAVENTO - AUTO POSTO SANTANA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo óleo diesel, destinado ao veículo Ambulância Ducato de placa MOD-8938 lotada na Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 13/10/2009 | 129.01 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO-ARMAZEM ZEZAO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA SUB 650REC DESTINADO A CASA DE SAÚDE DESTE MNUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 13/10/2009 | 299.98 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO-ARMAZEM ZEZAO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CASA DE SAPUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 13/10/2009 | 7000.00 | 00000972214496 | ELAINE CATARINE FERNANDES SALVIANO | Correspondente a produtividade médica no Hospital Maternidade, Secundina de Oliveira Maia (Unidade Mista de Saúde) neste município, relativo ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 13/10/2009 | 9100.00 | 00096936762468 | GERMANO LACERDA DA CUNHA FILHO | Correspondente a produtividade médica no Hospital Maternidade, Secundina de Oliveira Maia neste município, relativo ao mês de setembro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 14/10/2009 | 701.25 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Outros Programas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 14/10/2009 | 120.00 | 00001195658460 | EDNA JERUSA ALMEIDA DINIZ | Correspondente a locação de imóvel de um prédio residencial, localizado na rua Manoel Antonio dos Santos, destinado ao funcionamento da Casa da Família deste município, relativo ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 14/10/2009 | 240.00 | 00003695064480 | FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA | Correspondente ao fornecimento de Leite In-Natura destinado ao Peti deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 14/10/2009 | 250.00 | 00004358144438 | EVERSON DANTAS DE ANDRADE | Correspondente aos serviços prestados como tratorista no trator pertencente a este município no mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 14/10/2009 | 1100.00 | 00002508282430 | PEDRO GONÇALVES DE ALMEIDA JÚNIOR | Correspondente a produtividade médica no Hospital Maternidade Secundina de Oliveira Maia (Unidade Mista de Saúde) neste município, relativo ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 14/10/2009 | 12106.36 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA - Dstrifarma-Distr.Medic.Perf. | Correspondente ao fornecimento de diversos tipos de materiais hospitalar destinados a Casa de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 14/10/2009 | 140.00 | 00096694122420 | GEOSTON LÚCIO DA CUNHA | Correspondente a concessão de 02 (duas) diárias para a cidade de João Pessoa e 02(duas) diarias para Mossoró-RN, como motorista transportando pacientes enfermos deste município para tratamento de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 14/10/2009 | 120.00 | 00072721570463 | JOÃO ALVES DE OLIVIERA | Correspondente ao fornecimento de butijões de água destinados para Casa de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 14/10/2009 | 80.00 | 00026559749134 | MARIA DE FATIMA LINHARES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | PAB - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 14/10/2009 | 4400.00 | 00018854940410 | FERNANDO LUIZ GOMES DE CARVALHO e Outros | Correspondente a produtividade médica no hospital maternidade Secundina de Oliveira Maia neste municipio, ref. ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Pendente | Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 14/10/2009 | 320.00 | 00087363437491 | JOSÉ LINHARES DE ANDRADE | Correspondente a locação de veículo para transporte de estudantes deste município, que cursam a Universidade da UVA no município de Brejo do Cruz no mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 14/10/2009 | 918.00 | 05636563000194 | EWERTON FERNANDES DE MEDEIROS | Correspondente ao fornecimento de 15 (quinze) butijões de gás 13kg, destinados as escolas da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 14/10/2009 | 230.00 | 00007137076408 | GIRLAYNE MICHELLY DA SILVA | Correspondente aos serviçoes prestados como auxiliar de serviços na faxina da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 14/10/2009 | 105.00 | 05766642000110 | K-MOTORS SERVIÇOS E PEÇAS LTDA - ME | Correspondente ao fornecimento de peças para conserto do veículo Besta KIA 12 lugares de placa MOE-4848 pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 14/10/2009 | 250.00 | 05766642000110 | K-MOTORS SERVIÇOS E PEÇAS LTDA - ME | Correspondente aos serviços no conserto do veículo Besta KIA 12 lugares de placa MOE-4848 pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 14/10/2009 | 900.00 | 00003695064480 | FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA | Correspondente ao fornecimento de Leite In-Natura destinado as unidades escolares deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 14/10/2009 | 350.00 | 00007056398430 | EMANUEL FERREIRA JALES | Correspondente aos serviços prestados na entrega de merenda escolar e materal didático nas unidades escolares da zona rural e urbana deste município durante o mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 14/10/2009 | 821.00 | 00072161680463 | GILBERLANEO DE MELO OLIVEIRA | Correspondente a diferença salarial relativo aos seus vencimentos do mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 15/10/2009 | 240.00 | 00000591432404 | José de Araújo Vale | CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS COM PERNOITES PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UDE REUNIÃO SEGURO SAFRA DIAS 15 E 16 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Pendente | P N C A - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 15/10/2009 | 918.00 | 05636563000194 | EWERTON FERNANDES DE MEDEIROS | Correspondente ao fornecimento de botijões de gás 13kg, destinados a creche deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 16/10/2009 | 200.00 | 00062933906449 | MARIA GORETE BATISTA DANTAS | Correspondente a locação de um imóvel comercial localizado na rua Alcindo olímpio Maia, destinado ao funcionamento de garagem para veículos deste município, relativo ao mês de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 19/10/2009 | 409.00 | 09223280000171 | CARTORIO RODRIGUES | Correspondente a escritura ao registro destribuição pertencente a este município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 19/10/2009 | 114.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao forneicmento de energia destinados aos predios desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 19/10/2009 | 193.71 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | Correspondente a fatura da conta de água matrícula 03740251-0 do prédio deste município, relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 19/10/2009 | 800.62 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Correspondente a contribuição em favor do PASEP relativo ao percentual da receita do FPM deste município na presente data debitado na referida conta no corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102009 | 0002109 | 19/10/2009 | 6000.00 | 09455693000181 | ACONJUR - Assessoria Contábil e Jurídica | Correspondente ao contrato firmado para execução dos registros contábeis, relativo ao mês de outubro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 19/10/2009 | 450.00 | 02214231000123 | FRANCISCA PAULA GOMES DOS SANTOS SILVA - ME | Correspondente a assinatura do sinal de internet via rádio destinado a Secretaria de Educação, ref. ao mês de outubro de 2009, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 19/10/2009 | 1000.00 | 00003438132460 | Makson Emmanuel Araújo de Oliveira | CORRESPÓNDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO DA LICITAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 19/10/2009 | 1270.00 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | Correspondente ao fornecimento de gêneros de alimentação destinadas a Casa de Saúde Secundina de Oliveira Maia, neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 19/10/2009 | 3270.00 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | Correspondente ao fornecimento de gêneros de alimentação destinadas a Casa de Saúde Secundina de Oliveira Maia, neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 19/10/2009 | 1395.00 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | Correspondente ao fornecimento de gêneros de alimentação destinadas a Casa de Saúde Secundina de Oliveira Maia, neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Pendente | Consertar - Manter Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222009 | 0002099 | 19/10/2009 | 11700.00 | 10242282000197 | CONSTRUTORA CONSMAR LTDA. | Correspondente aos serviços de horas de máquina pá niveladora (patrol) no conserto de estradas vicinais interligadas a este município, conforme processo licitatório carta convite 022/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 19/10/2009 | 1320.00 | 00003027305409 | ODAIR JOSE FERREIRA BRAGA | Correspondente aos serviços prestados na manutenção da iluminação pública das ruas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 19/10/2009 | 700.00 | 02235332000180 | FUNERÁRIA SÃO GERALDO - ALZEMAR ROCHA DUARTE | Correspondente ao fornecimento de urnas funerárias e mortuárias de diversos tamanhos destinados a Secretaria de Ação Social deste município para serem doados a pessoas carentes que venha a falecer. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 20/10/2009 | 270.00 | 00011894253191 | FRANCISCO TEIXEIRA DANTAS | Correspondente aos serviços prestados no transporte de combustivel paara máquinas durantes a recuperação das estradas vicinais da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Pendente | Manter os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 20/10/2009 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao parcelamento pelo fornecimento de energia elétrica para iluminação pública das ruas e avenidade deste município, conforme contrato assinado entre as parte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 20/10/2009 | 2341.97 | 00000811358402 | Claudio George de Sousa Freitas | Correspondente aos serviços prestados como Odontólogo na Unidade do PSF I deste município, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 20/10/2009 | 350.00 | 00053606060459 | Maria de Lourdes Costa Andrade | Correspondente a uma ajuda financeira para tratamento de saúde na cidade de João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 20/10/2009 | 450.00 | 00003744026477 | JOAQUINA SADANHA FERNANDES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 20/10/2009 | 200.00 | 00006350314425 | ALINE SEBYARINE TARGINO LACERDA | Correspondente a ajuda financeira para tratamento de saúde na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 20/10/2009 | 359.98 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Correspondente a contribuição em favor do PASEP relativo ao percentual da receita do FPM deste município na presente data debitado na referida conta no corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 20/10/2009 | 410.00 | 00005224417422 | RAIMUNDO BARBOSA DE SOUSA JÚNIOR | Correspondente aos serviços prestados na lavagem dos carros lotados na Secretaria de Saúde, Secretaria de educação e obras deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 20/10/2009 | 1200.00 | 00042425255400 | DAMIÃO FRUTUOSO DA NOBREGA | Correspondente a uma ajuda financeira para custear a manutenção da delegacia de policia deste município, conforme Lei Muncipal nº 404/2009 de Janeiro de 2009, relativo ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000282009 | 0002128 | 20/10/2009 | 1600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Correspondente a locação de softwares de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública e Folha de Pagamento, Planejamento e Frota, relativo ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 20/10/2009 | 80983.86 | 08881865000116 | Piramide Construção LTDA | Correspondente aos serviços prestados na reforma e recuperação do prédio da Prefeitura deste município, conforme Carta Convite nº /2009 e contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 20/10/2009 | 100.00 | 00004951928485 | LUCIMAR DUTRA MAIA | Correspondente aos serviços prestados carregando água para o abastecimento da Unidade Escolar Municipal Corina Lobo Maia da rede municipal de ensino deste município, relativo ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 20/10/2009 | 284.75 | 00004140597437 | FRANCINILDO LINHARES DE ARAGÃO | Correspondente a serviços prestados na emissão de xerox, convite, certificados, folders, cartões e faixas para Conferência do Pet, realizado dia 11.08.09, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 20/10/2009 | 98.00 | 09223280000171 | CARTORIO RODRIGUES | Correspondente ao registro de Ata de entidade pertenciente a este município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 20/10/2009 | 576.00 | 05621913000149 | New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME | Correspondente ao fornecimento de material de expediente destinados as atividades da Secretaria de Finanças deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 21/10/2009 | 181.00 | 02214231000123 | FRANCISCA PAULA GOMES DOS SANTOS SILVA - ME | Correspondente ao fornecimento de material de informatica para esta secretaria deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 21/10/2009 | 400.00 | 24292401000120 | RÁDIO PANORAMA FM CATOLÉ DO ROCHA LTDA. | Correspondente aos seviços prestados na divulgação de atos e comunicados do poder executivo de interesse deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002155 | 21/10/2009 | 1718.02 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo Diesel, destinado ao veículo L200 do gabinete do prefeito deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 21/10/2009 | 275.00 | 00009472245480 | RAINARA CARDOSO FAUSTINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMO AUXILIAR DE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VIANA DO SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002151 | 21/10/2009 | 2206.05 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo gasolina comum, destinados aos veículos lotados na Secretaria de Educação deste município.conforme NF.2126 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 21/10/2009 | 48.57 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Correspondente a contribuição em favor do PASEP relativo ao percentual da receita do Fundo Especial deste município, debitado na referida conta no corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 21/10/2009 | 84.00 | 03594110000117 | IPENET - IPE NETWORK SOLUTIONS S/C LTDA. | Corresponente a mensalidade relativo ao direito de uso do site pmbelemdebrejodocruz.com.br deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 21/10/2009 | 277.00 | 07324717000138 | JADER CARVALHO DIAS DA SILVA-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 21/10/2009 | 68.00 | 00002041230460 | FRANCINALDO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL PARA CASA DE SAÚDE PSF II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 21/10/2009 | 1455.00 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | Correspondente ao fornecimento de gêneros de alimentação destinadas a Casa de Saúde Secundina de Oliveira Maia, neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002145 | 21/10/2009 | 11958.97 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo gasolina comum, óleo diesel e alcool hidratado, destinados aos veículos lotados na Secretaria de Saúde deste município., sendo:gasolina R$ 7.059,16 Diesel R$ 4.056,81 e alcool R$ 843,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002134 | 21/10/2009 | 965.17 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo Diesel, destinado ao veículo a caçamba do lixo deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 21/10/2009 | 120.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | Correspondente a locação de prédio residencial localizado na Rua Salvador Lócio Cunha, destinado a sede do Conselho Tutelar deste Município, relativo ao mês de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 21/10/2009 | 100.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | Correspondente a locação de prédio residencial localizado na Rua Salvador Lócio Cunha, destinado ao funcionamento do PEVA deste Município, relativo ao mês de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 22/10/2009 | 465.00 | 00087362899491 | JOSÉ OLIETE DANTAS | Correspondente aos serviços prestados como vigilante do Hospital Dr. Germano Lacerda da Cunha, relativo ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 22/10/2009 | 82.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES FEITOS EM JOSEFA JEANE BATISTA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 22/10/2009 | 6895.32 | 00360305073250 | Caixa Econômica Federal | Correspondente a contribuição em favor do FGTS dos servidores deste município, relativo as competencias de 11 e 12/1974 e 01/1975, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 22/10/2009 | 500.00 | 10602072000162 | HDFV - F. DE ASSIS SOBRINHO | Correspondente aos serviços filmagem e DVD da comemoração do dia da criança. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 23/10/2009 | 7.58 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Correspondente a tarifa bancária da c/c 6.001-1 debitado na presente data na referida conta, conforme extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 23/10/2009 | 270.00 | 12612495000199 | PARAUTO - Dsitribuidora de Peças LTDA. | Correspondente ao fornecimento de peça automotivas destinadas ao Uno, pertencente a Sec. de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 26/10/2009 | 480.00 | 00096981393468 | Jucelino Pereira Soares de Brito | Correspondente aos serviços prestados na troca e na reposiçaõ de peças em veiculo Savero( Ambulancia), Parati (Ambulancia) de Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 26/10/2009 | 140.00 | 00076031209420 | NADIA MARIA DOS SANTOS DELFINO | Correspondente a duas diarias como auxiliar de enfermagem acompanhando pacientes Maria Alves da Silva e João Deon Sales para Sousa e duas diarias para Campina Grande com Francisco Diassis Arruda e Daniely Nayally Bezerra Costa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 26/10/2009 | 70.00 | 00000890431469 | KALINA TEREZINHA FERNANDES O. MAIA | Correspondente a concessão de duas diárias para custear suas despesas como auxiliar de enfermagem a cidade de Campina Grande, como acompanhante dos pacientes Marcos Gabriel e Luci Batista. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 26/10/2009 | 245.00 | 00029299254850 | Geraldo Saraiva | Correspondente a concessão de 02 (duas) diárias para Mossoró-RN e duas diaria para Natal-RN, uma diaria para Campina Grande, uma para Cajazeiras e uma diaria para Alexandria como motorista desta prefeitura em viagem com pacientes deste municipio, ref. aomes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 26/10/2009 | 175.00 | 00002335806467 | VILAMAR DANTAS | Correspondente a concessão de 02 (duas) diárias para a cidade de João Pessoa e 02 (duas) diaria para Campina Grande, 01 (uma) Mossoró-RN, como motorista desta prefeitura em viagem com pacientes deste municipio, ref. ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 26/10/2009 | 100.00 | 00081263902472 | SUELY DA SILVA | Correspondente a uma ajuda financeira para tratamento de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 26/10/2009 | 1540.00 | 11108493000102 | ANTONIO CARLOS DA SILVA - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios (pães, bolo, refrigerantes e biscoitos), destinados a manutenção PETI deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 26/10/2009 | 3235.00 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | Correspondente ao fornecimento de generos alimentícios destinados ao PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil da Secretaria de Ação Social deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 26/10/2009 | 20.00 | 00096981393468 | Jucelino Pereira Soares de Brito | Correspondente aos serviços prestados na reposição de peças no Trator de pneus, pertencentes a Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 26/10/2009 | 200.00 | 00065705670478 | FRANCIMAR BATISTA | Corresponente aos serviços prestados como marcineiro na restauração do carroção de madeira do trator da secretaria de Secretaria de Infra Estrutura deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 26/10/2009 | 373.41 | 00031303366487 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados na emissão de copias xerográficas destinadas a Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 26/10/2009 | 620.00 | 00062933884453 | MAERSON DAMIÃO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no vulcanizo de pneus de veículos desta edilidade e conserto do trator deste municipio, ref. ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 26/10/2009 | 175.00 | 00042425255400 | DAMIÃO FRUTUOSO DA NOBREGA | Correspondente aos serviços prestados eem veiculo de sua propriedade em viagens com pessoal na fiscalização das escolas na zona urbana e rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 26/10/2009 | 468.86 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | Correspondente ao fornecimento de peças para veiculo pertencente a Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 26/10/2009 | 1500.00 | 10328736000147 | SEVERINA MARTINS MINIMERCADOS - ME | Correspondente ao fornecimento de material de limpeza destinado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Pendente | P N C A - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 26/10/2009 | 905.70 | 11108493000102 | ANTONIO CARLOS DA SILVA - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios (pães, lanches, queijo de manteiga, agua mineral, salgados, lanches diversos e ovo), destinados a creche municipal deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 26/10/2009 | 250.00 | 00004121453409 | ANTONIO FERREIRA LEÃO NETO | Correspondente a concessão de 02 (duas) diarias para custear suas despesas a cidade de Sousa, 05 (cinco) diarias para cidade de Mossoró-RN, como motorista desta prefeitura em viagem com pessoas carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 27/10/2009 | 521.00 | 03113781000119 | VALDELANDIA DA COSTA BRITO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 27/10/2009 | 100.00 | 00076031209420 | NADIA MARIA DOS SANTOS DELFINO | Correspondente dois plantões como auxiliar de enfermagem ao valor unitário de R$ 40,00 nos dias 07 e 15 na Casa de Saúde deste municipio, durante o mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 28/10/2009 | 360.00 | 00042514258472 | GENILZA LACERDA | Correspondente a concessão de 04 (quatro) diária sem pernoite para custear despesas a cidade de João Pessoa-PB, para participar de oficina da programação pactuada integrada (PPI) nos dias 13,14,15 e 16 de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Pendente | Manter as Atividades Festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 28/10/2009 | 1130.00 | 07917679000127 | SPORT LIDER | Correspondente ao fornecimento de materiais esportivos destinado a Secretaria de Educação neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 28/10/2009 | 375.00 | 00947659000150 | UNDIME PB | Correspondente ao encontro dos tutores do GESTAR II - Proletramento realizado no cConvento Ipuarãna, em Lagoa Seca/PB, relativo as despesa da Tutora MARIA ROSANGELA DA SILVA deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 28/10/2009 | 64.47 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Correspondente a contribuição em favor do PASEP relativo ao percentual da receita do Fundo Especial deste município, debitado na referida conta no corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 29/10/2009 | 351.33 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Correspondente a contribuição em favor do PASEP relativo ao percentual da receita do Fundo Especial deste município, debitado na referida conta no corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/10/2009 | 815.68 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Correspondente a contribuição em favor do PASEP relativo ao percentual da receita do Fundo Especial deste município, debitado na referida conta no corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/10/2009 | 1.03 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Correspondente a contribuição em favor do Pasep deste município, debitado na conta do ICMS Desoneração no mês corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 30/10/2009 | 13707.50 | 00031303226472 | ACACIO CLEMENTINO DE ANDRADE e Outros | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de outubro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 30/10/2009 | 24.23 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao Salário Familia dos Servidores lotados na Secretaria de Agricultura deste município, relativo a folha de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 30/10/2009 | 1395.00 | 00042343364400 | GERALDO DE OLIVEIRA e Outros | Correspondente aos vencimentos dos servidores Comissionado e Prestador de Serviços lotados na sede desta Edilidade, relativo ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/10/2009 | 465.00 | 00005344141416 | LEANDRO BELO PEREIRA | Correspondente aos vencimentos do servidor lotado na Junta de Serviços Militar deste Município, relativo ao mês de outubro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/10/2009 | 218.07 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao Salário Familia dos Servidores lotados na Secretaria de Administração, Junta de Serviço Militar e Prefeitura deste município, relativo a folha de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/10/2009 | 7.04 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Correspondente a tarifa bancária da c/c 6.001-1 debitado na presente data na referida conta, conforme extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102009 | 0002227 | 30/10/2009 | 6000.00 | 09455693000181 | ACONJUR - Assessoria Contábil e Jurídica | Correspondente ao contrato firmado para execução dos registros contábeis, relativo ao mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 30/10/2009 | 24.23 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao Salário Familia dos Servidores lotados na junta de serviço militar deste município, relativo a folha de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/10/2009 | 169.61 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao Salário Familia dos Servidores lotados na Secretaria de Administração deste município, relativo a folha de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | P E J A - Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/10/2009 | 465.00 | 00004846683400 | LUANA ALEXANDRE ROCHA | Correspondente aos vencimentos da referida servidora lotana na Secretaria de Educação - EJA, como professora neste município, relativo ao mês de outubro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/10/2009 | 8101.50 | 00094317933420 | ADOLFO FERNANDES MAIA e Outros | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de outubro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 30/10/2009 | 3435.00 | 00004961885428 | ALEXANDRA DA SILVA SANTOS e Outros | Correspondente aos vencimentos dos servidores contratados lotados na Secretaria de Educação - Creche Maria do Socorro Linhares deste município, relativo ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/10/2009 | 2665.25 | 00004889229418 | HILDEBRANDO MELO DA SILVA e Outros | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados no Centro de Multiplo Uso deste município, relativo ao mês de outubro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/10/2009 | 48117.37 | 00000898877431 | ADALGIZA GARCIA DA SILVA BRILHANTES e Outros | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados no FUNDEB 40% deste município, relativo ao mês de outubro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 30/10/2009 | 318.99 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao Salário Familia dos Servidores lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, relativo a folha do mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 30/10/2009 | 73442.44 | 00042239273453 | ADAIZA BRAGA DOS SANTOS e Outros | Correspondente aos vencimentos dos Servidores do Magistérios FUNDEB 60% deste municìpio, relativo ao mês de outubro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/10/2009 | 193.84 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao Salário Familia dos Servidores lotados na Secretaria de Educação - MDE, Creche Maria do Socorro Linhares e Centro de Multiplo Uso deste município, relativo a folha de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/10/2009 | 165.20 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao Salário Familia dos Servidores lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, relativo a folha do mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002222 | 30/10/2009 | 8609.73 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo Diesel e gasolina comum, destinado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 30/10/2009 | 72.69 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao Salário Familia dos Servidores lotados na Creche Maria do Socorro Linhares deste município, relativo a folha de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 30/10/2009 | 48.46 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao Salário Familia dos Servidores lotados na Secretaria de Educação - MDE, deste município, relativo a folha de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 30/10/2009 | 72.69 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao Salário Familia dos Servidores lotados no Centro de Multiplo Uso deste município, relativo a folha de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/10/2009 | 18780.00 | 00000853758450 | ADALBERTO LEANDRO LUCIO DE ANDRADE e outros | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito deste municpio, referente ao mês de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/10/2009 | 179.52 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao Salário Familia dos Servidores lotados no Gabinete do Prefeito deste município, relativo a folha de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Pendente | Manter as Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/10/2009 | 5000.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Correspondente a Mandato Judicial nº 02/2009, conforme processo nº 0708.2003.016.13.00-6 movido pela senhora MARIA CAETANO DE BRITO contra este município, debitado na conta 5.995-1 (FPM) na presente data do corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Pendente | Manter as Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 30/10/2009 | 3000.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente a Mandato Judicial de Bloqueio nº 100/2008, conforme processo nº 023819990161300-3 do INSS contra este município, debitado na conta 5.995-1 (FPM) na presente data do corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002225 | 30/10/2009 | 4095.42 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo óleo diesel, destinados aos veículos lotados no gabinete deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000192009 | 0002180 | 30/10/2009 | 4800.00 | 08525685000100 | OSVALDO AUGUSTO DE SOUZA | Correspondente a locação de um caminhão caçamba de placa MZJ - 6692, destinada as atividades da Secretaria de Infra Estrutura na retirada de lixos e entulhos desta cidade, relativo ao mês de outubro de 2009, conforme Carta Convite nº 019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/10/2009 | 6898.50 | 00003205760433 | ANA MARIA DE SOUZA PINHEIRO e Outros | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste Município, relativo ao mês de outubro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002224 | 30/10/2009 | 4368.96 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo gasolina comum e óleo diesel, destinados aos veículos lotados na Secretaria de infra-estrutura deste município., sendo:gasolina R$ 2.181,44 Diesel R$ 2187,52. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 30/10/2009 | 3694.25 | 00005006824450 | AURELIO JOSÉ DANTAS COSTA e Outros | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Agricultura deste município, relativo ao mês de outubro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/10/2009 | 3255.00 | 00076031187434 | FRANCINETE DE ARAÚJO MELO SANTOS e Outros | Correspondente aos vencimentos dos servidores prestadores de serviços como Monitores e Comissionados do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, deste município, relativo ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 30/10/2009 | 3061.23 | 00003621228497 | CLEODON DANTAS NETO e Outros | Correspondente aos vencimentos dos Concelheiros Tutelar deste município, relativo ao mês de outubro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 30/10/2009 | 7132.50 | 00016223020449 | GERALDA PEREIRA DA CUNHA SOUSA | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social deste município, relativo ao mês de outubro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/10/2009 | 242.30 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao Salário Familia dos Servidores lotados na Secretaria de Ação Social, Conselho Tutelar e PETI deste município, relativo a folha de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 30/10/2009 | 121.15 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao Salário Familia dos Servidores lotados no PETI deste município, relativo a folha de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 30/10/2009 | 48.46 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao Salário Familia dos Servidores lotados no Conselho Tutelar deste município, relativo a folha de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 30/10/2009 | 72.69 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao Salário Familia dos Servidores lotados na Secretaria de Ação Social deste município, relativo a folha de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/10/2009 | 995.00 | 09237686000103 | ARTMÉDICA - Artigos Médicos LTDA EPP. | Correspondente ao fornecimento de materiais destinados a Casa de Saúde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | PAB - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/10/2009 | 12274.97 | 00018854940410 | FERNANDO LUIZ GOMES DE CARVALHO e Outros | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotado do PSF I (Casa de Saúde) deste município, relativo ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 30/10/2009 | 1613.47 | 00003450568418 | ALEXANDRA NATIA LOCIO DE ANDRADE e Outros | Correspondente aos venciemntos dos servidores lotados no laborátório de analises clínicas deste município, relativo ao mês de outubro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | PAB - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 30/10/2009 | 3256.50 | 00076031209420 | NADIA MARIA DOS SANTOS DELFINO | Correspondente aos vencimentos dos sevidores lotados na Secretaria de Saúde - PSF III, deste município relativo ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | PAB - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 30/10/2009 | 12568.61 | 00096936762468 | GERMANO LACERDA DA CUNHA FILHO | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados no PSF II (Posto de Saúde), relativo ao mês de outubro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Pendente | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 30/10/2009 | 9114.00 | 00003119883425 | ANA CLAUDIA SARAIVA JALES MAIA e Outros | Correspondente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS deste município, relativo ao mês de outubro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Pendente | Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 30/10/2009 | 2040.00 | 00003630178448 | DOGIVAL MELO DA SILVA e Outros | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados no Programa Agentes de Vigilância Ambiental deste Município, relativo ao mês de outubro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/10/2009 | 169.61 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao Salário Familia dos Servidores lotados no Programa de Vigilância Epidemiológica - PEVA, deste município, relativo a folha de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 30/10/2009 | 29492.49 | 00033008418449 | ADERSON BATISTA GOMES e Outros | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saúde deste Município, relativo ao mês de outubro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/10/2009 | 411.91 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao Salário Familia dos Servidores lotados na Secretaria de Saúde deste município, relativo a folha de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002223 | 30/10/2009 | 10055.51 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo gasolina comum e óleo diesel, destinados aos veículos lotados na Secretaria de Saúde deste município., sendo:gasolina R$ 6.345,76 Diesel R$ 3.709,34. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 30/10/2009 | 12274.97 | 00000811358402 | Claudio George de Sousa Freitas | Correspondente aos serviços prestados como Odontólogo na Unidade do PSF I deste município, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 30/10/2009 | 2604.00 | 00080514693487 | FRANCISCO FLAVIO ANDRADE DE MEDEIROS | Correspondente aos vencimentos do Secretário de Turismo e Meio Ambiente deste Município, relativo ao mês de outubro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 30/10/2009 | 51.21 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao Salário Familia dos Servidores lotados na Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste município, relativo a folha do mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 02/11/2009 | 440.00 | 10199574000194 | FARMACIA NOSSA SENHORA DA SAÚDE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA A CASA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 02/11/2009 | 1955.70 | 08742975000105 | JOSE DUTRA ARAUJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Transferencias de Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 02/11/2009 | 3093.50 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREIRAS CRUZ - YG DIST. DE MED.M.HOSP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 02/11/2009 | 103.09 | 03034902000137 | AMELIA ADELIA NETA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FARMACÊUTICO DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | P S B - Saúde Bocal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 02/11/2009 | 278.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | Correspondente ao fornecimento de odontológico destinado a Secretaria de Saúde - PSFs deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 02/11/2009 | 613.70 | 12687208000290 | LOJÃO DOS ROLAMENTOS LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ROLAMENTO PARA A AMBULÂNCIA DUCATO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 02/11/2009 | 436.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA SAVERO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 02/11/2009 | 40.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA SAVERO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 02/11/2009 | 218.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA PARATI DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 02/11/2009 | 7.37 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Correspondente a tarifas de serviços bancários prestados a esta edilidade no mes corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 02/11/2009 | 215.00 | 06371392000181 | MARIA GORETTE DINIZ DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Pendente | P N C A - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 02/11/2009 | 180.00 | 02361253000116 | Granja Galeto Dois Irmão -Mª de Fátima C. da Silva | Correspondente ao fornecimento de 56kg de frango abatido, destinado a creche Maria do Socorro Linhares, neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 02/11/2009 | 574.56 | 09283185000163 | Poder Judiciário do Estado da Paraíba | Correspondente as custas processuais do Processo n° 0708.2003.016.13.00-6 preparo previo/interior/comum, improbidade administrativa, o qual é de interesse desta Prefeitura,referente a décima parcela do crédito trabalhista da sra. Maria Caitano de Brito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 02/11/2009 | 665.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente a fatura de serviços Telefonicos da linha nº (83) 3447-1056 desta edilidade, referente ao mês de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 02/11/2009 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | Correspondente a publicação-extrato de convênio no D. oficial do dia 17.09.09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 02/11/2009 | 1449.00 | 24118945000170 | JOÃO BOSCO DUTRA DE OLIVEIRA - Construcenter | Correspondente ao fornecimento de materiais eletrico destinado Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 02/11/2009 | 118.67 | 34028316082320 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | Correspondente a títulos de serviços postais prestados a esta edilidade, conforme convenio firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 02/11/2009 | 700.00 | 00081350910449 | JANUNCIO NOBREGA DE AZEVEDO JUNIOR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE E FRANCISCO DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 02/11/2009 | 266.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Correspondente ao fornecimento de peças destinado ao veiculo placa MOD-7764, lotada na Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 02/11/2009 | 50.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Correspondente ao serviços de reposição de peças destinado ao veiculo placa MOD-7764, lotada na Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022009 | 0002264 | 03/11/2009 | 3600.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | Correspondente a locação de 02 (dois) veículos classe B, completos, com KM livre e seguro total garantido, destinados as atividades da Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 03/11/2009 | 465.00 | 00009172117400 | FLAVIANA FARIAS DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados como digitadora na Secretaria de Educação no Censo Escolar 2009 deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 03/11/2009 | 800.00 | 00059643587215 | FRANÇUAR MAIA DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes para a cidade de Catolé do Rocha, para participar de cursinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 03/11/2009 | 800.00 | 00059643587215 | FRANÇUAR MAIA DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes deste municipio para o municipio de Catolé do Rocha, ref. ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 03/11/2009 | 450.00 | 00008263270448 | MAYARA SARAIVA DA SILVA | Correspondente aos serviços de informática prestados na manutenção de computadores de todas as secretarias desta edilidade, relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 03/11/2009 | 800.00 | 00047305681172 | Josildo Fernades Suassuna | Correspondente aos serviços prestados no conserto nas ruas desta cidade no dia 03 de novembro de 2009 neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 03/11/2009 | 930.00 | 00018590594491 | JOSÉ ODÍVIO LOBO MAIA | Correspondente a locação de um imóvel localizado na rua Padre Aires, s/n - centro - Brejo do Cruz, destinado a residencia do Promotor de Justiça desta região, relativo aos meses de junho e julho de 2009, conforme convenio existente entre este município ea Promotoria de Justiça. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 03/11/2009 | 800.00 | 00009432280420 | GERMANO LACERDA DA CUNHA | Correspondente a concessão de 02 (duas) diárias para custear despesas com hospedagem e alimentação, quando em viagem a cidade de João Pessoa para resolver assuntos inerentes a administração deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082009 | 0002280 | 03/11/2009 | 4500.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | Correspondente a locação de 01 (um) veículos, com KM livre e seguro total garantido, destinados as atividades do Gabinete do prefeito deste município, relativo ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 03/11/2009 | 260.00 | 02361253000116 | Granja Galeto Dois Irmão -Mª de Fátima C. da Silva | Correspondente ao fornecimento de 52Kg de frango abatido, destinado as unidades escolares deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 03/11/2009 | 70.00 | 00058853081449 | JOSÉ CARLOS NOGUEIRA NÓBREGA | Correspondente a uma ajuda financeira a pessoa carente deste municipio para tratamento de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Outros Programas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 03/11/2009 | 1400.00 | 00008646727483 | MARIA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços de palestras e orientações com as famílias que descumpriram as condicionalidades na saúde e na educação de janeiro a setembro de 2009, como também orientação da atualização de famílias com cadastros desatualizados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 03/11/2009 | 1968.00 | 00003821670401 | VENCESLAU LINHARES DE MEDEIROS | Correspondente ao fornecimento de 164,00 kg de carne bovina destinado ao Peti deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 03/11/2009 | 70.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 03/11/2009 | 250.00 | 00004358144438 | EVERSON DANTAS DE ANDRADE | Correspondente aos serviços prestados como tratorista no trator pertencente a este município no mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022009 | 0002263 | 03/11/2009 | 3600.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | Correspondente a locação de 02 (dois) veículos classe B, completos, com KM livre e seguro total garantido, destinados as atividades da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 03/11/2009 | 210.00 | 00004204979432 | MARCELINO BATISTA DANTAS | Correspondente a concessão de 06 (seis) diárias para custear despesas a cidade de Sousa, 01 (uma) diária em viagem a João Pessoa, 02 (duas) diárias em viagem a cidade de Lagoa Seca, como motorista desta edilidade lotado na Secretaria de Saúde, transportando pessoas enfermas deste município, para tratamento de saúde em outras localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 03/11/2009 | 250.00 | 00000853758450 | ADALBERTO LEANDRO LUCIO DE ANDRADE e outros | Correspondente a concessão de 03 (três) diárias para custear despesas a cidade de Sousa, 04 (quatro) diarias para a cidade de João Pessoa, como motorista desta prefeitura em viagem com pacientes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 04/11/2009 | 39.03 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | Correspondente a fatura de água de matrícula nº 03740042-8 do prédio locado a esta edilidade para funcionamento do PEVA, relativo aos mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 04/11/2009 | 465.00 | 00020532121449 | ASSENDINO SUASSUNA MARTINS | Correspondente aos serviços prestados na atualização do Banco de Dados da Secretaria Municipal de Saúde deste município junto ao ministério da Saúde, relativo ao mese de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Pendente | Manter as Atividades Festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 04/11/2009 | 250.00 | 00007707964438 | ERIVAN GOMES DA SILVA | Correspondente a uma ajuda financeira ao time de futebol de campo de Belém do Brejo do Cruz, para participação no campeonato neste município.cidade de São Bento de jogos fod estudantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Outros Programas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 04/11/2009 | 3.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura da conta de energia elétrica do medidor nº 00000673582 e CDC nº 5/387419-5 de um prédio residencial locado a esta edilidade onde funciona a Casa da Familia neste municipio, relativo ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 04/11/2009 | 3.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura da conta de energia elétrica do medidor nº 00000203849 e CDC nº 5/387140-7 de um prédio locado para funcionar um curso de informática destinado ao pessoal carente deste município, relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 04/11/2009 | 255.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao fornecimento de energia eletrica 5/801514-1, destinado ao Telecentro deste município, referente aos meses de abril a agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 04/11/2009 | 2200.00 | 00047432861404 | FRANCISCO DE PAULA BRILHANTE EVANGELISTA | Correspondente ao transporte de estudantes dos sítios Salgado, Manaus e Amazonas para a cidade de Janduis-RN, relativo ao mês de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 04/11/2009 | 800.00 | 00076124860406 | ERIVAN MENDES DE ARAÚJO | Correspondente ao transporte de estudantes dos sítios Ramadinha, Manaus, Floresta e Cipó para a cidade de Janduis-RN, relativo ao mês de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 04/11/2009 | 0.20 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Correspondente a contribuição em favor do PASEP relativo ao percentual da receita do ITR creditado na conta INCRA - 5.996-X deste município e debitado na referida conta no corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 04/11/2009 | 38.23 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | Correspondente a fatura de água de matrícula nº 03740902-6 da residencia locado a esta edilidade para hospedar o contador e auxiliares do escritório de contabilidade que presta serviços para esta edilidade, relativo aos meses de setembro e outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 04/11/2009 | 510.00 | 05636563000194 | EWERTON FERNANDES DE MEDEIROS | Correspondente ao fornecimento de 15 (quinze) butijões de gás 13kg, destinados as escolas da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 05/11/2009 | 1080.00 | 05636563000194 | EWERTON FERNANDES DE MEDEIROS | Correspondente ao fornecimento de 30 (trinta) butijões de gás 13kg, destinados as escolas da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 05/11/2009 | 120.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SÇO LUIZ LTDA | Correspondente a consulta com otorrinolaringologista para Emanuelly de Azevedo Maia e duas consulta realizada em Francinaldo Ferreira Dantas de Andrade e Maria Rcyonara Ferreira da Cunha. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 05/11/2009 | 394.25 | 35589365000188 | NORDIFE - MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. | Correspondente ao fornecimento de materiais elétricos destinados as atividades Secretaria de Infra Estrutura deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 06/11/2009 | 1025.00 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | Correspondente ao fornecimentos de verduras destinados a alimentação das crianças do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 06/11/2009 | 1266.00 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | Correspondente ao fornecimentos de frutas e verduras destinados a alimentação das crianças do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 06/11/2009 | 400.00 | 00004758718474 | MARIA JOSÉ DE ARAÚJO FERNANDES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MANOEL VIANA E SEVERINO DA CUNHA PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 06/11/2009 | 1277.76 | 00036027472472 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Correspondente a locação de veículo para transporte de estudantes da rede municial de ensino deste município percorrendo os sítios Extrema I, Extrema II, Planalto e Gangorra para sede escolar da zona urbana deste município num total de 48 km diariamente,relativo ao mês de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 06/11/2009 | 2023.12 | 00004781379400 | RAIMUNDO LINHARES LOCIO | Correspondente a locação de veículo para transporte de estudantes da rede municial de ensino deste município percorrendo os sítios Posto Agícola e Entendimento para sede escolar da zona urbana deste município num total de 76 km diariamente, relativo ao mês de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 06/11/2009 | 532.40 | 00064033031472 | ELITA PEREIRA DOS SANTOS | Correspondente a locação de veículo para transporte de estudantes da rede municipal de ensino deste município percorrendo os sítios Gangorra I e Gangorra II para sede escolar da zona urbana deste município num total de 20 km diariamente, relativo ao mês de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 06/11/2009 | 2257.20 | 00038824507468 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | Correspondente a locação de veículo para transporte de estudantes da rede municial de ensino deste município percorrendo os sítios Palha de Cima, Soares, Pau Darco Passagem Limpa, Canário e Gangorra para sede escolar da zona urbana deste município num total de 76 km diariamente, relativo ao mês de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 06/11/2009 | 1224.52 | 00003389373403 | DAMIÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Correspondente a locação de veículo para transporte de estudantes da rede municial de ensino deste município percorrendo os sítios Passagem Limpa, Pau Darco, Passagem Limpa de Cima, Jatobá, Barro Veremelho e Soares, para sede escolar da zona urbana destemunicípio num total de 46 km diariamente, relativo ao mês de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | P N A T - Transport Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 06/11/2009 | 1900.80 | 00020531656420 | JOSE JALES TEIXEIRA | Correspondente a locação de veículo para transporte de estudantes da rede municial de ensino deste município percorrendo os sítios Dois Riachos, Uberaba, Vassovia, Maravilha e União para sede escolar da zona urbana deste município num total de 64 km diariamente, relativo ao mês de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 06/11/2009 | 1331.00 | 00002360562479 | JOSE LACERDA DA CUNHA | Correspondente a locação de veículo para transporte de estudantes da rede municial de ensino deste município percorrendo os sítios Monte Formoso, Soares, Bom Fim e Três Marias para sede escolar da zona urbana deste município num total de 52 km diariamente, relativo ao mês de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 06/11/2009 | 1703.68 | 00011894253191 | FRANCISCO TEIXEIRA DANTAS | Correspondente a locação de veículo para transporte de estudantes da rede municial de ensino deste município percorrendo os sítios Pompeu, Santa Casa, Rodrigo, Passagem e Timbaúba para sede escolar da zona urbana deste município num total de 64 km diariamente, relativo ao mês de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 06/11/2009 | 1384.24 | 00003200661429 | AUGUSTO LEONARDO LINHARES MAIA | Correspondente a locação de veículo para transporte de estudantes da rede municial de ensino deste município percorrendo os sítios Santa Tereza, Calango, Paraíso e Rajado para sede escolar da zona urbana deste município num total de 52 km diariamente, relativo ao mês de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 06/11/2009 | 2108.70 | 00078890233400 | DOMINGOS FERNANDES DA SILVA | Correspondente a locação de veículo para transporte de estudantes da rede municial de ensino deste município percorrendo os sítios Boa Esperança, Lagoade Pedra e Riacho do Meio para sede escolar da zona urbana deste município num total de 70 km diariamente, relativo ao mês de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 06/11/2009 | 200.00 | 00082880956404 | MARIA ADILMA CAVALCANTE | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços na faxina no Peti neste município durante o mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 06/11/2009 | 312.00 | 09256645000164 | HOSPTEC CONSERTO TEC. APARELHOS HOSP LTD | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA CASA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 06/11/2009 | 245.00 | 04532572000172 | CC INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA. | Correspondente aos serviços prestados na formatação CPU pertencentes a Secretaria de Administração - Setor de Contabilidade e Setor Pessoal desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 06/11/2009 | 225.00 | 04532572000172 | CC INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA. | Correspondente ao fornecimento de informatica para setor de contabilidade e Setor Pessoal desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 09/11/2009 | 2.86 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Correspondente a contribuição em favor do PASEP debitado na referida conta do corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 09/11/2009 | 179.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A O VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 10/11/2009 | 2917.00 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | Correspondente ao fornecimento de gêneros de alimentação destinadas a Casa de Saúde Secundina de Oliveira Maia, neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 10/11/2009 | 347.00 | 24118945000170 | JOÃO BOSCO DUTRA DE OLIVEIRA - Construcenter | Correspondente ao fornecimento de materiais de pintura destinado Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 10/11/2009 | 4200.00 | 00000972214496 | ELAINE CATARINE FERNANDES SALVIANO | Correspondente a produtividade médica no Hospital Maternidade, Secundina de Oliveira Maia neste município, relativo ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 10/11/2009 | 3500.00 | 00002447164475 | OZAEL JALES DINIZ FILHO | Correspondente a produtividade médica no Hospital Maternidade Secundina de Oliveira Maia (Unidade Mista de Saúde) neste município, relativo ao mês de outubro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 10/11/2009 | 7000.00 | 00096936762468 | GERMANO LACERDA DA CUNHA FILHO | Correspondente a produtividade médica no Hospital Maternidade, Secundina de Oliveira Maia (Unidade Mista de Saúde) neste município, relativo ao mês de outubro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 10/11/2009 | 740.00 | 00006027336420 | GEORGE LÚCIO DA CUNHA | Correspondente aos serviços prestados no concerto dos carros da ambulância e besta pertencente a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 10/11/2009 | 1600.00 | 00005511529400 | DANIEL THALES MONTEIRO DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE MÉDICA NO HOSPITAL MATERNIDADE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA(UNIDADE MISTA DE SAÚDE) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 10/11/2009 | 410.00 | 00006538496482 | FRANCIMEIRY DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE "IN-NATURA" PARA CASA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 10/11/2009 | 69.00 | 00072721570463 | JOÃO ALVES DE OLIVIERA | Correspondente ao fornecimento de butijões de água destinados para Casa de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 10/11/2009 | 517.92 | 00029974054400 | JOÃO IRINEU DA SILVA NETO E OUTROS | CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO DOS VACINADORES DA CAMPANHA POLIOMIELITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 10/11/2009 | 230.00 | 00004652198450 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA CUNHA | Correspondente aos serviços prestados de auxiliar de serviço da escola Municipal Dr. Genival Lacerda da Cunha, no mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Outros Programas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 10/11/2009 | 120.00 | 00001195658460 | EDNA JERUSA ALMEIDA DINIZ | Correspondente a locação de imóvel de um prédio residencial, localizado na rua Manoel Antonio dos Santos, destinado ao funcionamento da Casa da Família deste município, relativo ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 10/11/2009 | 120.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | Correspondente a locação de prédio residencial localizado na Rua Salvador Lócio Cunha, destinado a sede do Conselho Tutelar deste Município, relativo ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Pendente | Manter as Atividades da Produção Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 10/11/2009 | 1700.00 | 00035881089472 | SAULO LOBO MAIA | Correspondente aos serviços prestados em trator de sua propriedade Valmet 78T no corte de terras com grade niveladora em propriedades rurais de pequenos agricultores deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 10/11/2009 | 432.00 | 00065705670478 | FRANCIMAR BATISTA | Corresponente aos serviços prestados como marcineiro na restauração do carroção de madeira do trator da secretaria de Secretaria de Infra Estrutura deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 10/11/2009 | 3720.00 | 00004857043408 | ANTONIO FERREIRA E OUTROS | Correspondente aos vencimentos dos Garis lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, relativo ao mês de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Pendente | Manter os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 10/11/2009 | 6760.00 | 00001010375466 | ANTONIO JALES DE LIRA FILHO E OUTROS | Correspondente a folha de pagamento dos diaristas lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, relativo ao período de 01 à 31 de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 10/11/2009 | 550.00 | 00042425255400 | DAMIÃO FRUTUOSO DA NOBREGA | Correspondente a uma ajuda para deslocamento dos policiais da cidade de Catolé do Rocha para reforço no contigente local nas festividades de São Pedro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 10/11/2009 | 450.00 | 00008263270448 | MAYARA SARAIVA DA SILVA | Correspondente aos serviços de informática prestados na manutenção de computadores de todas as secretarias desta edilidade, relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 10/11/2009 | 665.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Correspondente aos serviços de Assessoria,Elaboração e Acompanhamento de Projetos desta Municipalidade, referente ao mês de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 10/11/2009 | 1800.00 | 00036460788472 | Francisco Luiz da Silva | Correspondente a ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, para custear despesas na manutenção do Contigente Policial que destaca neste município, conforme Lei Municipal N° 404/2009 de 23 de agosto de 2009, ref. ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 10/11/2009 | 350.00 | 00017630940491 | MARIA BARBOSA DE LIRA | Correspondente a locação de um prédio comercial localizado na rua João Agripino de Vasconcelos Maia, destinado a garagem para os veículos que fazem parte do patrimonio deste município e os que são locados a esta edilidade, relativo ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 10/11/2009 | 200.00 | 00062933906449 | MARIA GORETE BATISTA DANTAS | Correspondente a locação de um imóvel comercial localizado na rua Alcindo olímpio Maia, destinado ao funcionamento de garagem para veículos deste município, relativo ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pendente | PAGAMENTO DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 10/11/2009 | 34648.28 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao parcelamento de dívida deste Município junto ao INSS, debitado na conta 5.995-1 (FPM) no mês corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102009 | 0002347 | 10/11/2009 | 6000.00 | 09455693000181 | ACONJUR - Assessoria Contábil e Jurídica | Correspondente ao contrato firmado para execução dos registros contábeis a esta Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 10/11/2009 | 800.00 | 00047305681172 | Josildo Fernades Suassuna | Correspondente aos serviços prestados no conserto nas ruas desta cidade neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 10/11/2009 | 2661.74 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Correspondente a contribuição em favor do PASEP relativo ao percentual da receita do FPM deste município na presente data debitado na referida conta no corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 10/11/2009 | 230.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios - CNM | Correspondente a contribuição em favor da Confederação Nacional dos Municípios - CNM - debitado na conta do FPM deste municipio, relativo ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 10/11/2009 | 200.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADO À RUA GENIVAL LACERDA DA CUNHA, DA CASA DE APOIO DO CONTADOR E SUA EQUIPE A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 10/11/2009 | 515.00 | 00093730225472 | JOSÉ NOGUEIRA DO NASCIMENTO JÚNIOR | Correspondente aos serviços profissionais de consultoria tributária neste município, ref. ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 10/11/2009 | 500.00 | 00059643587215 | FRANÇUAR MAIA DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes deste municipio para o municipio de Catolé do Rocha, para participar de cursinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 10/11/2009 | 150.00 | 00006002424474 | NEUMA LINHARES MAIA AZEVEDO | Correspondente a locação de prédio comercial localizado à Rua João Agripino de Vasconcelo Maia, destinado ao Telecentro deste município, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 10/11/2009 | 580.00 | 00006538496482 | FRANCIMEIRY DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE "IN-NATURA" PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 10/11/2009 | 230.00 | 00007137076408 | GIRLAYNE MICHELLY DA SILVA | Correspondente aos serviçoes prestados como auxiliar de serviços na faxina da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 10/11/2009 | 200.00 | 00003123395421 | ARÃO DANTAS PEREIRA | Correspondente a locação de um prédio comercial localizado na rua Manoel Antonio, destinado ao funcionamento de Salas de Aulas da Escola Municipal Manoel Viana dos Santos relativo ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 10/11/2009 | 2257.20 | 00038824507468 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | Correspondente a locação de veículo para transporte de estudantes da rede municial de ensino deste município percorrendo os sítios Palha de Cima, Soares, Pau Darco Passagem Limpa, Canário e Gangorra para sede escolar da zona urbana deste município num total de 76 km diariamente, relativo ao mês de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | P N A E - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 10/11/2009 | 4224.41 | 10328736000147 | SEVERINA MARTINS MINIMERCADOS - ME | Correspondente ao fornecimento de generos alimentícios destinados a merenda escolar deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | P N A E - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 10/11/2009 | 980.79 | 10328736000147 | SEVERINA MARTINS MINIMERCADOS - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 10/11/2009 | 100.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | Correspondente a locação de prédio residencial localizado na Rua Salvador Lócio Cunha, destinado ao funcionamento do PEVA deste Município, relativo ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 11/11/2009 | 450.00 | 00005809885462 | JOSE ALVES DANTAS | Correspondente aos serviços prestados em veículo de sua propriedade no transporte da merenda escolar para unidades escolares da zona rural e urbana neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 11/11/2009 | 350.00 | 00007056398430 | EMANUEL FERREIRA JALES | Correspondente aos serviços prestados na entrega de merenda escolar e materal didático nas unidades escolares da zona rural e urbana deste município durante o mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Pendente | Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 11/11/2009 | 400.00 | 00087363437491 | JOSÉ LINHARES DE ANDRADE | Correspondente a locação de veículo para transporte de estudantes deste município, que cursam a Universidade da UVA no município de Brejo do Cruz no mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 11/11/2009 | 200.00 | 00003123395421 | ARÃO DANTAS PEREIRA | Correspondente a locação de um prédio comercial localizado na rua Manoel Antonio, destinado ao funcionamento de Salas de Aulas da Escola Municipal Manoel Viana dos Santos relativo ao mês de outubro | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 11/11/2009 | 750.00 | 00059643587215 | FRANÇUAR MAIA DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes do cajueiro deste municipio para o municipio de Catolé do Rocha, ref. ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 11/11/2009 | 320.00 | 00036595810468 | JOSÉ DANTAS DOS SANTOS | Correspondente ao fornecimento de pipas d'água destinados ao abastecimento de unidade escolares da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 11/11/2009 | 1331.00 | 00002360562479 | JOSE LACERDA DA CUNHA | Correspondente a locação de veículo para transporte de estudantes da rede municial de ensino deste município percorrendo os sítios Monte Formoso, Soares, Bom Fim e Três Marias para sede escolar da zona urbana deste município num total de 52 km diariamente, relativo ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 11/11/2009 | 612.00 | 05621913000149 | New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME | Correspondente ao fornecimento de material de expediente destinado as atividades da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 11/11/2009 | 681.98 | 00000805619429 | MARLENE DE OLIVEIRA CUNHA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 11/11/2009 | 90.00 | 00013284665404 | ANA RITA TRIGUEIRO F. LINHARES | Correspondente a concessão de 01 (uma) diária sem pernoite para custear suas despesas a cidade de Pombal, para participar da capacitação dos conselheiros e agentes publicos municipais para o Programa olho vivo no dinheiro público, no dia 12 de outubro de2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 11/11/2009 | 300.00 | 00000770703488 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados de carpintaria na confecção e reforma de portas de madeira da sede desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 11/11/2009 | 350.00 | 00005012090420 | ADEMI SAMUEL DE ARAÚJO | Correspondente aos serviços técnicos profissionais prestados no conserto dos ramais telefônicos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 11/11/2009 | 150.00 | 00076043398400 | GEIZIANE MAÉVIA REZENDE GUIMARÃES | Correspondente a locação de um prédio comercial localizado na Rua Cônego José Viana, destinado ao funcionamento de um depósito da merenda ecolar deste municipio, ref. ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 11/11/2009 | 400.00 | 00005224417422 | RAIMUNDO BARBOSA DE SOUSA JÚNIOR | Correspondente aos serviços prestados na lavagem dos carros lotados na Secretaria de Saúde, Secretaria de educação e obras deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 11/11/2009 | 1.13 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Correspondente a contribuição em favor do PASEP relativo ao percentual da receita do ITR creditado na conta INCRA - 5.996-X deste município e debitado na referida conta no corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 11/11/2009 | 263.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura da conta de energia elétrica do medidor nº 00000993603 e CDC nº 5/387412-0 da residencia locada a esta edilidade para hospedagem do contador e os auxiliares de contabilidade que prestam serviços nesta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 11/11/2009 | 77.26 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | Correspondente a fatura de água de matrícula nº 03740902-6 da residencia locado a esta edilidade para hospedar o contador e auxiliares do escritório de contabilidade que presta serviços para esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 11/11/2009 | 2473.10 | 24118945000170 | JOÃO BOSCO DUTRA DE OLIVEIRA - Construcenter | Correspondente ao fornecimento de diversos tipos de materiais de pintura destinados as atividades da Secretaria de Infra Estrutura deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 11/11/2009 | 431.25 | 01393857000181 | Evandir Linhares de Andrade - Mat. de Construção | Correspondente ao fornecimento de materiais hidraulicos e elétricos destinados a manutanção da Secretaria de Infra Estrutura deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Pendente | Manter as Atividades Festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 11/11/2009 | 3500.00 | 08406226000107 | ARTSIGNS - Paulo Iran R. dos Santos | Correspondente aos serviços de impressão tais como: banners e faixas adesivos e outros para este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 11/11/2009 | 100.00 | 00076030814400 | JOSÉ GALDINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 11/11/2009 | 1161.50 | 11108493000102 | ANTONIO CARLOS DA SILVA - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 11/11/2009 | 90.00 | 00042514258472 | GENILZA LACERDA | Correspondente a concessão de 01(uma) diária sem pernoite para custear despesas a cidade de Pombal, para participar da capacitação dos conselheiros e agentes públicos municipais para o Programa olho vivo no dinheiro público, no dia 10 de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 11/11/2009 | 268.00 | 00091580633404 | FRANCISCO BENICIO DE LIMA | Correspondente ao fornecimento de Leite In-Natura destinado a Cada de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 11/11/2009 | 14741.76 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA - Dstrifarma-Distr.Medic.Perf. | Correspondente ao fornecimento de diversos tipos de materiais hospitalar destinados a Casa de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 11/11/2009 | 1125.00 | 11108493000102 | ANTONIO CARLOS DA SILVA - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinado a Casa de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 12/11/2009 | 415.00 | 00013245732449 | JURANDI GUEDES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE ELETROCARDIOGRADO DE MARCA ECAFIX MOD. ECG6, CONSTANDO DE CALIBRAÇÃO SUPORTE PARA PAPEL DO PACIENTE E REVISÃO GERAL E 02 NEBOLIZADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 12/11/2009 | 100.00 | 00006939582789 | IVANILDO PEREIRA RIBEIRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 12/11/2009 | 250.00 | 00008268074450 | EMERSON LUIS DANTAS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA EM VEICULO TRATOR DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 12/11/2009 | 1503.90 | 09252982000183 | CASA CHANG E JI MEI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS NATALINOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 12/11/2009 | 90.00 | 00022581391472 | MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA | Correspondente a concessão de 01 (uma) diária para custear despesas quando em viagem a cidade de Pombal, para resolver assuntos de interesse do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 13/11/2009 | 105.00 | 00084477636334 | KATIA ALVES DE ANDRADE | Correspondente a concessão de 03(três) diárias com pernoite para custear suas despesas a cidade de João Pessoa-PB, para participar da capacitação do Programa correção de fluxos no periodo de 16,17 e 18 de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 13/11/2009 | 100.00 | 00004951928485 | LUCIMAR DUTRA MAIA | Correspondente aos serviços prestados carregando água para o abastecimento da Unidade Escolar Municipal Corina Lobo Maia da rede municipal de ensino deste município, relativo ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | PAB - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 13/11/2009 | 5400.00 | 00018854940410 | FERNANDO LUIZ GOMES DE CARVALHO e Outros | Correspondente a produtividade médica no hospital maternidade Secundina de Oliveira Maia neste municipio, ref. ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 16/11/2009 | 35.00 | 00076031209420 | NADIA MARIA DOS SANTOS DELFINO | Correspondente a UMA diarias como auxiliar de enfermagem acompanhando pacientes Jael Almeida Monteiro para Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 16/11/2009 | 160.00 | 00076031209420 | NADIA MARIA DOS SANTOS DELFINO | Correspondente quatro plantões como auxiliar de enfermagem ao valor unitário de R$ 40,00 nos dias 25,29 de outubro e 02 e 06 de novembro de 2009 em substituição a Edsonia Andrade Fernandes na Casa de Saúde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 16/11/2009 | 210.00 | 00096694122420 | GEOSTON LÚCIO DA CUNHA | Correspondente a concessão de 03 (três) diárias em viagem a cidade de Campina Grande e 03 (três) para cidade de João Pessoa, como motorista transportando pacientes enfermos deste município para tratamento de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 16/11/2009 | 90.00 | 00016223020449 | GERALDA PEREIRA DA CUNHA SOUSA | Correspondente ao pagamento de 01 (uma) diária sem pernoite para custear suas despesas a cidade de Pombal, para participar da capacitação dos conselheiros e agentes publicos municipais para o Programa Olho vivo no dinheiro publico no dia 11 de outubro de2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 16/11/2009 | 200.00 | 00005679021455 | TEREZINHA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA VISITA DE PESSOA DOENTE NA CIDADE DE SOUZA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 16/11/2009 | 100.00 | 00096978279404 | ADERSON OLEGARIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAICÓ-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 16/11/2009 | 100.00 | 00016958253817 | GERALDO GOMES DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 16/11/2009 | 883.00 | 24118945000170 | JOÃO BOSCO DUTRA DE OLIVEIRA - Construcenter | Correspondente ao fornecimento de diversos tipos de materiais de construção destinados as atividades da Secretaria de Infra Estrutura deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 16/11/2009 | 220.00 | 00005059075427 | IVANILDO PEREIRA CARDOSO | Correspondente aos serviços prestados em borracharia de sua propriedade no conserto de pneus no trator do lixo pertencente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 16/11/2009 | 405.36 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Correspondente a contribuição em favor do PASEP relativo ao percentual da receita do FPM deste município na presente data debitado na referida conta no corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 16/11/2009 | 600.00 | 00006212399417 | SILVAN FERNANDES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES ATRAVÉS DE UMA MOTOCICLETA, DO SITIO SANTA LUZIA PARA RAMADINHA E SALGADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 16/11/2009 | 130.00 | 00065705548400 | SEVERINO SEVERO DOS SANTOS NETO | Correspondente aos serviços prestados no reparo do veiculo Besta (Kia) pertencente a secretaria de educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 16/11/2009 | 93.00 | 00005563248461 | Érica Laiana Fernandes de Medeiros | Correspondente ao fornecimento de salgados para festa dos professores deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 16/11/2009 | 532.40 | 00064033031472 | ELITA PEREIRA DOS SANTOS | Correspondente a locação de veículo para transporte de estudantes da rede municipal de ensino deste município percorrendo os sítios Gangorra I e Gangorra II para sede escolar da zona urbana deste município num total de 20 km diariamente, relativo ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 17/11/2009 | 292.40 | 07737288000120 | FRANCISCO UDENBERGUE DE ARAÚJO | Correspondente ao fornecimento de generos alimentícios, material de consumo e materiais de limpeza, destinados ao PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 17/11/2009 | 100.00 | 00072722215420 | MARIA DAS DORES DE MELO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 17/11/2009 | 190.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A O VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 18/11/2009 | 160.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA S/C LTDA. | CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA REALIZADA NO PACIENTE JOSÉ LINO CAVALCANTE ENCAMINHADO POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 18/11/2009 | 164.79 | 35589365000188 | NORDIFE - MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. | Correspondente ao fornecimento de materiais elétricos destinados as atividades Secretaria de Infra Estrutura deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000282009 | 0002406 | 18/11/2009 | 1600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Correspondente a locação de softwares de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública e Folha de Pagamento, Planejamento e Frota, relativo ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 19/11/2009 | 1200.00 | 06065186000143 | EBM - SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MECANICA, REALIZADOS NO VEICULO CORSA SEDAN CLASSIC DE PLACA: MOD 5585. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 19/11/2009 | 2575.68 | 06065186000143 | EBM - SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO CORSA SEDAN CLASSIC DE PLACA; MOD. 5585 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 20/11/2009 | 235.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DE PE€AS LTDA. | Correspondente ao fornecimento de peças destinados ao veiculo ambulancia saveiro desta secretaria de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Pendente | Manter os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 20/11/2009 | 3407.60 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | Correspondente ao parcelamento pelo abastecimento d´água para diversas localidades e Secretarias pertencnete a este município, conforme contrato assinado entre as parte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 20/11/2009 | 1200.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPL. LT | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO TRATOR DESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 20/11/2009 | 500.00 | 00005224417422 | RAIMUNDO BARBOSA DE SOUSA JÚNIOR | Correspondente aos serviços prestados na lavagem dos carros lotados na Secretaria de Saúde, Secretaria de educação e obras deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 20/11/2009 | 6792.70 | 00360305073250 | Caixa Econômica Federal | Correspondente a contribuição em favor do FGTS dos servidores deste município, relativo as competencias de 03,04,05 e 06/1974 , conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 20/11/2009 | 338.57 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Correspondente a contribuição em favor do PASEP relativo ao percentual da receita do FPM deste município na presente data debitado na referida conta no corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 20/11/2009 | 98.00 | 09223280000171 | CARTORIO RODRIGUES | Correspondente ao registro de Ata de entidade pertenciente a este município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 23/11/2009 | 200.00 | 00008737336495 | HANSY DAVERSON PEREIRA DE ALMEIDA | Correspondente a ajuda financeira para o campeonato de futebol desta municipalidade no dia 23 de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 23/11/2009 | 9932.65 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | Correspondente ao fornecimento de gêneros de alimentação destinadas a Casa de Saúde Secundina de Oliveira Maia, neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 24/11/2009 | 42.26 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Correspondente a contribuição em favor do PASEP relativo ao percentual da receita do Fundo Especial deste município, debitado na referida conta no corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 24/11/2009 | 225.15 | 00031303366487 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados na emissão de copias xerográficas destinadas a Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 24/11/2009 | 90.00 | 00000591432404 | José de Araújo Vale | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE POMBAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 25/11/2009 | 450.00 | 02214231000123 | FRANCISCA PAULA GOMES DOS SANTOS SILVA - ME | Correspondente a assinatura do sinal de internet via rádio destinado a Secretaria de Educação, ref. ao mês de novembro de 2009, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 25/11/2009 | 2000.00 | 10328736000147 | SEVERINA MARTINS MINIMERCADOS - ME | Correspondente ao fornecimento de generos alimentícios destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 25/11/2009 | 305.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ-2453 DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 25/11/2009 | 40.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ-2453 DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 25/11/2009 | 465.00 | 00087362899491 | JOSÉ OLIETE DANTAS | Correspondente aos serviços prestados como vigilante do Hospital Dr. Germano Lacerda da Cunha, relativo ao dia 25 de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 25/11/2009 | 6400.00 | 00005511529400 | DANIEL THALES MONTEIRO DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE MÉDICA NO HOSPITAL MATERNIDADE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA(UNIDADE MISTA DE SAÚDE) NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 25/11/2009 | 4071.40 | 10328736000147 | SEVERINA MARTINS MINIMERCADOS - ME | Correspondente ao fornecimento de material de limpeza destinados a Casa de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 25/11/2009 | 6735.85 | 10328736000147 | SEVERINA MARTINS MINIMERCADOS - ME | Correspondente ao fornecimento de generos alimentícios destinados a Casa de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 25/11/2009 | 560.00 | 09581447000176 | FELIX E BORGES COMERCIO DE MAQUINAS E AVIAMENTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO MESINHA DOMESTICA DESTINADO AO CENTRO DE MULTIPLO USO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 25/11/2009 | 120.00 | 00018207537434 | FRANCISCA MARIA DE FARIAS COSTA | Correspondente a ajuda financeira a pessoa carente, para custear despesas com tratamento de saúde na cidade de Sousa no dia 25 de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 26/11/2009 | 370.00 | 00003419574452 | ADELCI DINIZ DANTAS FILHO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 26/11/2009 | 1380.00 | 00081350910449 | JANUNCIO NOBREGA DE AZEVEDO JUNIOR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO 115KG DE CARNE BOVINA DESTINADO A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 26/11/2009 | 109.00 | 00087361728472 | ELIDIO VALDEVINO DA SILVA NETO | Correspondente a gratificação dos vacinadores durante a campanha de vacinação contra Influenza - Idoso, realizada neste município no corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 26/11/2009 | 700.00 | 00005015166460 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES BRAGA | Correspondente aos serviços prestados na limpeza e manutenção dos postos do PSF, ref. aos meses de outubro e novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 27/11/2009 | 220.00 | 00002419551494 | MARCELO ANDRADE DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE HORTALIÇAS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES E CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 27/11/2009 | 105.00 | 00005344141416 | LEANDRO BELO PEREIRA | Correspondente a concessão de 03 (três) diárias para custear suas despesas a cidade de Cajazeiras, interior do Estado a serviço da junta de serviço militar, referente aos dias 28 de agosto, 28 de setembro e 25 de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 27/11/2009 | 4.33 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Correspondente a contribuição em favor do PASEP relativo ao percentual da receita do FPM deste município na presente data debitado na referida conta no corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 27/11/2009 | 300.00 | 00005224417422 | RAIMUNDO BARBOSA DE SOUSA JÚNIOR | Correspondente a uma ajuda de custo para deslocamento desta cidade a cidade de Brasilia,para participar da 7 conferencia Nacional de Assistencia social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/11/2009 | 1015.91 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Correspondente a contribuição em favor do PASEP relativo ao percentual da receita do FPM deste município na presente data debitado na referida conta no corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/11/2009 | 1.03 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Correspondente a contribuição em favor do Pasep deste município, debitado na conta do ICMS Desoneração no mês corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/11/2009 | 6536.98 | 00031303226472 | ACACIO CLEMENTINO DE ANDRADE e Outros | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/11/2009 | 2221.00 | 00072161680463 | GILBERLANEO DE MELO OLIVEIRA | Correspondente ao vencimento do servidor da secretaria de administração, ref. ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Pendente | Manter as Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/11/2009 | 3000.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente a Mandato Judicial de Bloqueio nº 100/2008, conforme processo nº 023819990161300-3 do INSS contra este município, debitado na conta 5.995-1 (FPM) na presente data do corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Pendente | Manter as Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/11/2009 | 5000.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Correspondente a Mandato Judicial nº 02/2009, conforme processo nº 0708.2003.016.13.00-6 movido pela senhora MARIA CAETANO DE BRITO contra este município, debitado na conta 5.995-1 (FPM) na presente data do corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/11/2009 | 3495.00 | 00000853758450 | ADALBERTO LEANDRO LUCIO DE ANDRADE e outros | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito deste municpio, referente ao mês de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002465 | 30/11/2009 | 3100.28 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo óleo diesel, destinados aos veículos lotados no gabinete deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/11/2009 | 750.00 | 00059643587215 | FRANÇUAR MAIA DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes do cajueiro deste municipio para o municipio de Catolé do Rocha, ref. ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/11/2009 | 4240.98 | 00094317933420 | ADOLFO FERNANDES MAIA e Outros | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/11/2009 | 488.25 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | Correspondente ao vencimento do servidor lotados no Centro de Multiplo Uso deste município, relativo ao mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 30/11/2009 | 4.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao Salário Familia dos Servidor lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, relativo a folha do mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/11/2009 | 37768.36 | 00000898877431 | ADALGIZA GARCIA DA SILVA BRILHANTES e Outros | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados no FUNDEB 40% deste município, relativo ao mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002463 | 30/11/2009 | 4879.68 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo gasolina comum, destinados aos veiculos da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 30/11/2009 | 64742.37 | 00042239273453 | ADAIZA BRAGA DOS SANTOS e Outros | Correspondente aos vencimentos dos Servidores do Magistérios FUNDEB 60% deste municìpio, relativo ao mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/11/2009 | 21212.63 | 00033008418449 | ADERSON BATISTA GOMES e Outros | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saúde deste Município, relativo ao mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/11/2009 | 1613.47 | 00003450568418 | ALEXANDRA NATIA LOCIO DE ANDRADE e Outros | Correspondente aos venciemntos dos servidores lotados no laborátório de analises clínicas deste município, relativo ao mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002462 | 30/11/2009 | 5052.90 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo óleo diesel, destinados ambulancia desta Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002464 | 30/11/2009 | 455.71 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | Correspondente ao fornecimento de combustível alcool destinados aos veículos lotados na Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Pendente | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 30/11/2009 | 9114.00 | 00003119883425 | ANA CLAUDIA SARAIVA JALES MAIA e Outros | Correspondente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS deste município, relativo ao mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002470 | 30/11/2009 | 5100.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo gasolina comum, destinados aos veiculos desta Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/11/2009 | 50.00 | 00005412892418 | ALCILEIDE JALES DE LIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 30/11/2009 | 581.25 | 00063976242420 | MARIA DE FÁTIMA GUIMARÃES L. ARAGÃO | Correspondente aos vencimentos dos Concelheiros Tutelar deste município, relativo ao mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/11/2009 | 1772.50 | 00016223020449 | GERALDA PEREIRA DA CUNHA SOUSA | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social deste município, relativo ao mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/11/2009 | 2363.73 | 00005006824450 | AURELIO JOSÉ DANTAS COSTA e Outros | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Agricultura deste município, relativo ao mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002467 | 30/11/2009 | 1340.50 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo, óleo diesel destinado ao trator de pneu ford, lotados na Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/11/2009 | 4696.50 | 00003205760433 | ANA MARIA DE SOUZA PINHEIRO e Outros | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste Município, relativo ao mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002466 | 30/11/2009 | 1113.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | Correspondente ao fornecimento de combustível óleo diesel, destinados aos veículos lotados na Secretaria de infra-estrutura deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000192009 | 0002474 | 01/12/2009 | 4800.00 | 08525685000100 | OSVALDO AUGUSTO DE SOUZA | Correspondente a locação de um caminhão caçamba de placa MZJ - 6692, destinada as atividades da Secretaria de Infra Estrutura na retirada de lixos e entulhos desta cidade, relativo ao mês de novembro de 2009, conforme Carta Convite nº 019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 01/12/2009 | 157.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | Correspondente ao fornecimento de peças destinado ao veiculo pertencente à Secretaria de Infra Estrutura deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 01/12/2009 | 2202.00 | 00003205760433 | ANA MARIA DE SOUZA PINHEIRO e Outros | Correspondente aos vencimentos dos comissionados lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste Município, relativo ao mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 01/12/2009 | 1532.00 | 00005006824450 | AURELIO JOSÉ DANTAS COSTA e Outros | Correspondente aos vencimentos dos comissionados e prestadores de serviços lotados na Secretaria Municipal de Agricultura deste município, relativo ao mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 01/12/2009 | 3255.00 | 00076031187434 | FRANCINETE DE ARAÚJO MELO SANTOS e Outros | Correspondente aos vencimentos dos servidores prestadores de serviços como Monitores e Comissionados do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, deste município, relativo ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 01/12/2009 | 2479.98 | 00003621228497 | CLEODON DANTAS NETO e Outros | Correspondente aos vencimentos dos Concelheiros Tutelar deste município, relativo ao mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 01/12/2009 | 3910.00 | 00014783797404 | FRANCUA ISIDORO DA SILVA | Correspondente aos vencimentos de comissionados e prestadores de serviços lotados na secretaria de Ação Social, relativo ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 01/12/2009 | 140.00 | 08952608000128 | FEMINA - ULTRASOM DIAGNÓSTICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO EXAME DE ULTRASONOGRÁFICO REALIZADO NA SRA. MARIA DE LOURDES COSTA DE ANDRADE NESTA CLINICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 01/12/2009 | 394.70 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | Correspondente ao fornecimentos de frutas e verduras destinados a alimentação das crianças do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 01/12/2009 | 288.50 | 02361253000116 | Granja Galeto Dois Irmão -Mª de Fátima C. da Silva | Correspondente ao fornecimento de 57,7 Kg de frango abatido, destinado a Creche municipal, neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 01/12/2009 | 200.00 | 02361253000116 | Granja Galeto Dois Irmão -Mª de Fátima C. da Silva | Correspondente ao fornecimento de 40Kg de frango abatido, destinado a merenda das escolas municipais deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 01/12/2009 | 300.00 | 07523709000110 | JEANNE DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de peças para a moto Titan pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 01/12/2009 | 2341.97 | 00000811358402 | Claudio George de Sousa Freitas | Correspondente aos serviços prestados como Odontólogo na Unidade do PSF I deste município, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 01/12/2009 | 6400.00 | 00005511529400 | DANIEL THALES MONTEIRO DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE MÉDICA NO HOSPITAL MATERNIDADE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA(UNIDADE MISTA DE SAÚDE) NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 01/12/2009 | 522.52 | 12687208000290 | LOJÃO DOS ROLAMENTOS LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ROLAMENTO PARA A AMBULÂNCIA DUCATO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0002479 | 01/12/2009 | 7161.80 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREIRAS CRUZ - YG DIST. DE MED.M.HOSP | Correspondente ao forntecimento de diversos medicamentos destinados a Casa de Saúde - Unidade Mista de Saúde Secundina de Olivedira Maia deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 01/12/2009 | 120.00 | 07785183000147 | SERGIO RECICLAGEM | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHO, DVD E CD PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 01/12/2009 | 102.00 | 02361253000116 | Granja Galeto Dois Irmão -Mª de Fátima C. da Silva | Correspondente ao fornecimento de 20,4 Kg de frango abatido, destinado a Casa de Saúde e maternidade Secundina de Oliveira Maia, neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Pendente | Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 01/12/2009 | 2209.61 | 00003630178448 | DOGIVAL MELO DA SILVA e Outros | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados no Programa Agentes de Vigilância Ambiental deste Município, relativo ao mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 01/12/2009 | 8277.00 | 00004161080409 | ANDYARA KEYSA TARGINO LACERDA | Correspondente aos vencimentos dos comissionados e prestadores de serviços lotados na Secretaria de Saúde deste Município, relativo ao mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 01/12/2009 | 862.00 | 08331670000100 | COOPEROCHA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CASA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 01/12/2009 | 65.00 | 00051373904615 | José Jorge Cavalcante Filho | Correspondente aos serviços prestados no transporte de materiail didático para escolas da zona rural e urbana deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 01/12/2009 | 325.00 | 02361253000116 | Granja Galeto Dois Irmão -Mª de Fátima C. da Silva | Correspondente ao fornecimento de 65Kg de frango abatido, destinado as unidades escolares deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 01/12/2009 | 220.00 | 02361253000116 | Granja Galeto Dois Irmão -Mª de Fátima C. da Silva | Correspondente ao fornecimento de 44Kg de frango abatido, destinado a crech deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | P E J A - Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 01/12/2009 | 465.00 | 00004846683400 | LUANA ALEXANDRE ROCHA | Correspondente aos vencimentos da referida servidora lotana na Secretaria de Educação - EJA, como professora neste município, relativo ao mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 01/12/2009 | 4062.00 | 00013284665404 | ANA RITA TRIGUEIRO F. LINHARES | Correspondente aos vencimentos dos comissionados e prestadores de servilos lotados na Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 01/12/2009 | 3435.00 | 00004961885428 | ALEXANDRA DA SILVA SANTOS e Outros | Correspondente aos vencimentos dos servidores contratados lotados na Secretaria de Educação - Creche Maria do Socorro Linhares deste município, relativo ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 01/12/2009 | 2177.00 | 00004889229418 | HILDEBRANDO MELO DA SILVA e Outros | Correspondente aos vencimentos dos comissionados lotados no Centro de Multiplo Uso deste município, relativo ao mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 01/12/2009 | 9385.94 | 00003291653483 | ALCILEIDE NELY LOCIO DE ANDRADE E OUTROS | Correspondente aos vencimentos dos comissionados e prestadores de serviços lotados no FUNDEB 40% deste município, relativo ao mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 01/12/2009 | 7249.92 | 00005100242469 | CARLIANA ALVES PEREIRA | Correspondente aos vencimentos dos prestadores de serviços do Magistérios FUNDEB 60% deste municìpio, relativo ao mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 01/12/2009 | 6745.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MÓVEIS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 01/12/2009 | 70.00 | 04207371000108 | POSTO VITÓRIA COM. E DIST. DE COMB. E LUBR. LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo gasolina comum, destinado ao veículo do gabinete deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 01/12/2009 | 190.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A O VEICULO DO GABINETE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 01/12/2009 | 15285.00 | 00005972351471 | ALAN SEBYARAN TARGINO LACERDA | Correspondente aos vencimentos dos comissionados lotados no Gabinete do Prefeito deste municpio, referente ao mês de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 01/12/2009 | 1338.60 | 00009432280420 | GERMANO LACERDA DA CUNHA | Correspondente a concessão de 02 (duas) diárias para custear despesas quando em viagem a cidade de João Pessoa, com finalidade de resolver assuntos de interesse deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 01/12/2009 | 98.00 | 09223280000171 | CARTORIO RODRIGUES | Correspondente ao registro de Ata de entidade pertenciente a este município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 01/12/2009 | 5120.00 | 00097763896434 | ALDAIR JOSÉ BENICIO DA SILVA | Correspondente aos vencimentos dos comissionados e prestadores de serviço lotados na Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 01/12/2009 | 1395.00 | 00003293913482 | DALBERGIA NYGYA LINHARES MAIA e Outros | Correspondente aos vencimentos dos comissionados e prestadores de serviços, relativo ao mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 01/12/2009 | 465.00 | 00005344141416 | LEANDRO BELO PEREIRA | Correspondente aos vencimento do comissionado lotado na Junta de Serviços Militar deste Município, relativo ao mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 01/12/2009 | 2380.92 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária parte empresa, referente aos meses de setembro a novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 01/12/2009 | 4004.00 | 00080514693487 | FRANCISCO FLAVIO ANDRADE DE MEDEIROS | Correspondente aos vencimentos dos comissionados da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste Município, relativo ao mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 01/12/2009 | 3892.00 | 00000972214496 | ELAINE CATARINE FERNANDES SALVIANO | Correspondente a produtividade médica no Hospital Maternidade, Secundina de Oliveira Maia neste município, relativo ao mês de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Ambiental | Alimentação e Nutrição | Pendente | CONSTRUÇÃO - REFORMA -AMPLIAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 01/12/2009 | 2999.71 | 00002245155432 | BENÍCIO NETO MAIA | Correspondente a aquisição de um terreno para construção do matodouro desta municipalidade | 00072009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 01/12/2009 | 2420.00 | 01142517000188 | Gráfica Dois Estados - Mozaniel da Silva Alencar | Correspondente ao fornecimento de material gráfico destinado as atividades da Sec. de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 02/12/2009 | 93.83 | 34028316082320 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | Correspondente a títulos de serviços postais prestados a esta edilidade, conforme convenio firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 02/12/2009 | 365.95 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | Correspondente ao fornecimentos de frutas e verduras destinados a alimentação das crianças do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 02/12/2009 | 356.40 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | Correspondente ao fornecimentos de frutas e verduras destinados a merenda escolar deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | P F P - Programa farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0002509 | 02/12/2009 | 1664.78 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREIRAS CRUZ - YG DIST. DE MED.M.HOSP | Correspondente ao forntecimento de diversos medicamentos destinados a Casa de Saúde - Unidade Mista de Saúde Secundina de Olivedira Maia deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 02/12/2009 | 460.39 | 35589365000188 | NORDIFE - MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. | Correspondente ao fornecimento de materiais destinados a iluminação publica deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 03/12/2009 | 160.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA S/C LTDA. | CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA REALIZADA NO PACIENTE RONNI VON DUARTE BEZERRA ENCAMINHADO POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 03/12/2009 | 120.00 | 00003018576446 | MARIA ROSANGELA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESPESA DA SERVIDORA ACIMA EM CAPACITAÇÃO NA FORMAÇÃO DOS TUTORES DO GESTAR II NO CONVENTO IPUARÂNA EM LAGOA SECA, NO PERIODO DE 30.11 A 01 DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 03/12/2009 | 120.00 | 00040000095400 | JOAO VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESPESA DA SERVIDORA ACIMA EM CAPACITAÇÃO NA FORMAÇÃO DOS TUTORES DO GESTAR II NO CONVENTO IPUARÂNA EM LAGOA SECA, NO PERIODO DE 30.11 A 01 DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 03/12/2009 | 945.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de gás oxigênio e equipamento do cilindro, destinados a Casa de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 03/12/2009 | 181.00 | 07913264000185 | POSTO DE COMBUSTÍVEL PETROCENTER LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo gasolina, destinada ao abastecimento do veículo Fiat locado na Secretaria de Saúde dete município, em viagem a cidade de João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 03/12/2009 | 7995.94 | 10328736000147 | SEVERINA MARTINS MINIMERCADOS - ME | Correspondente ao fornecimento de generos alimentícios destinados a Casa de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022009 | 0002521 | 03/12/2009 | 3600.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | Correspondente a locação de 02 (dois) veículos classe B, completos, com KM livre e seguro total garantido, destinados as atividades da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022009 | 0002520 | 03/12/2009 | 3600.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | Correspondente a locação de 02 (dois) veículos classe B, completos, com KM livre e seguro total garantido, destinados as atividades da Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 03/12/2009 | 70.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 03/12/2009 | 541.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Correspondente a tarifas de serviços bancários prestados no processamento da folha de pagamento dos servidores deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 04/12/2009 | 87.00 | 00054558913400 | SEBASTIANA ALVES LINHARES MAIA | Correspondente ao fornecimento de lanches para contigente policial deste municipio, referente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 04/12/2009 | 774.00 | 03988357000118 | BOMTAPETES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TAPETES EM VINIL PERSONALIZADOS PARA O PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 04/12/2009 | 299.91 | 06194031000530 | ATACADÃO DOS PRESENTES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NATALINOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 04/12/2009 | 18.05 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Correspondente a contribuição em favor do PASEP relativo ao percentual da receita do CFM deste município na presente data debitado na referida conta no corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032009 | 0002527 | 04/12/2009 | 4844.10 | 24105306000170 | Papelaria David - Geraldo David da Silva - EPP | Correspondente ao fornecimento de material de expediente, destinado a manuteção da Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0002530 | 04/12/2009 | 2000.00 | 10328736000147 | SEVERINA MARTINS MINIMERCADOS - ME | Correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinado a creche deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 04/12/2009 | 250.00 | 00082913455468 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AO TIME DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 04/12/2009 | 798.00 | 24118945000170 | JOÃO BOSCO DUTRA DE OLIVEIRA - Construcenter | Correspondente ao fornecimento de materiais de pintura destinado a reforma do prédio na creche municipal da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | P F P - Programa farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 04/12/2009 | 2911.00 | 07055280000184 | F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO-ME RENATO FARMA DIS. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 04/12/2009 | 800.00 | 01280149000134 | DAVID EDITORA E GRÁFICA LTDA | Correspondente a confecção de receituario medico destinado ao hospital deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Pendente | Manter as Atividades Festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032009 | 0002871 | 04/12/2009 | 150000.00 | 08660107000178 | MICHERLES XAVIER DE OLIVEIRA | Contratação de empresário artístico musical para prestar serviços na contratacao das bandas e equipamentos para as festividades de emancipacao politica sera realizada no dia 21 e 22 de dezembro de 2009, neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0002538 | 07/12/2009 | 2975.00 | 11108493000102 | ANTONIO CARLOS DA SILVA - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinado a Casa de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 07/12/2009 | 1452.00 | 00003821670401 | VENCESLAU LINHARES DE MEDEIROS | Correspondente ao fornecimento de 201,30kg de carne bovina destinado a casa de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Outros Programas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 07/12/2009 | 1400.00 | 00079900330463 | Júlio César de Morais | Correspondente aos serviços de digitação e acompanhamento das famílias no sistema de vigilância alimentar e nutricional - SISVAN do 2º semestre de 2009 neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 07/12/2009 | 950.00 | 01422859000232 | Funerária Santa Clara-Samarone D. de Medeiros ME | Correspondente aos serviços funerários prestados a pessoas carentes deste município que foram a óbito em 01.11.09,conforme certidões de óbito nº 1.091, as fls. nº 93 do livro c.02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Outros Programas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 07/12/2009 | 1400.00 | 00008646727483 | MARIA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços de capacitação com os técnicos do cadunico e monitores do Peti sobre as condicionalidades no Sispeti, na saúde e na educação, como também orientação da atualização de famílias com cadastros desatualizados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 07/12/2009 | 230.00 | 00009172117400 | FLAVIANA FARIAS DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados como digitadora na Secretaria de Educação na elaboração de peojetos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 07/12/2009 | 320.00 | 00003821670401 | VENCESLAU LINHARES DE MEDEIROS | Correspondente aos serviços no transporte de jogador de futebol para cidade de São Bento para participar de competições. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 07/12/2009 | 350.00 | 00004121453409 | ANTONIO FERREIRA LEÃO NETO | Correspondente a concessão de 02 (duas) diarias para custear suas despesas a cidade de Pombal, 03 (três) diarias para custear suas despesas a cidade de Cajazeiras, 02(duas diárias a cidade de Mossoró-RN,02(duas) diárias oara a cidade de Patos e uma diária para a cidade de Alexandria-RN, como motorista desta prefeitura em viagem com pessoas carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 08/12/2009 | 568.50 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO-ARMAZEM ZEZAO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 08/12/2009 | 350.00 | 00006619530419 | FRANCINALDO FERREIRA DANTAS DE ANDRADE | Correspondente a uma ajuda financeira para tratamento de saúde na cidade de João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 08/12/2009 | 200.00 | 00001853914436 | JOSÉ AUGUSTO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 08/12/2009 | 900.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | Correspondente aos serviços de instalação de uma split e manutenção para secretaria de saúde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0002543 | 08/12/2009 | 480.00 | 11108493000102 | ANTONIO CARLOS DA SILVA - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinado a Casa de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 08/12/2009 | 4725.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | Correspondente a aquisição de equipamentos destinados a secretaria de saúde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 08/12/2009 | 40.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | Correspondente ao fornecimento de material de processamento para secretaria de saúde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 09/12/2009 | 380.00 | 00091580633404 | FRANCISCO BENICIO DE LIMA | Correspondente ao fornecimento de Leite In-Natura destinado a Cada de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 09/12/2009 | 1000.00 | 10212386000159 | CARLOS REBOUÇAS DA SILVA-SUCATA CAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 09/12/2009 | 300.00 | 00002481894413 | MARIA IRAILZA CAVALCANTE | Correspondente aos serviços prestados no corte de cabelos nas crianças do peti pertencentes a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 09/12/2009 | 655.00 | 00081350910449 | JANUNCIO NOBREGA DE AZEVEDO JUNIOR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE E FRANCISCO DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 09/12/2009 | 230.00 | 00005062457483 | CARLA SIMONE DOS S. SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA AS BALIZAS DA BANDA MARCIAL (MARCIAL FORTE MAIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 09/12/2009 | 179.20 | 04207371000108 | POSTO VITÓRIA COM. E DIST. DE COMB. E LUBR. LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo gasolina comum, destinado ao veículo do gabinete deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 09/12/2009 | 1000.00 | 00009432280420 | GERMANO LACERDA DA CUNHA | Correspondente a concessão de 02 (duas) diárias para custear despesas quando em viagem a cidade de João Pessoa, com finalidade de resolver assuntos de interesse deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 09/12/2009 | 77.99 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Correspondente a contribuição em favor do PASEP relativo ao percentual da receita do FPM deste município na presente data debitado na referida conta no corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 09/12/2009 | 2960.00 | 00061832553434 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTAS NATALINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 09/12/2009 | 47.40 | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA DE PROD.ELET.LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GELATINA FOLHA DIVERSAS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 09/12/2009 | 615.10 | 35589365000188 | NORDIFE - MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. | Correspondente ao fornecimento de materiais para iluminação da festa de fim de ano deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 10/12/2009 | 3950.03 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Correspondente a contribuição em favor do PASEP relativo ao percentual da receita do FPM deste município na presente data debitado na referida conta no corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 10/12/2009 | 6.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Correspondente a tarifas de serviços bancários prestados a esta edilidade no mes corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 10/12/2009 | 230.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios - CNM | Correspondente a contribuição em favor da Confederação Nacional dos Municípios - CNM - debitado na conta do FPM deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 10/12/2009 | 1800.00 | 00042425255400 | DAMIÃO FRUTUOSO DA NOBREGA | Correspondente a uma ajuda para custear a manutenção da Delegacia de policia, conforme Lei Municipal nº 404/2009 de 23 de janeiro de 2009, ref. ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 10/12/2009 | 133.12 | 70220595000176 | COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DA EMAMCIPAÇÃO POLITICA DO DIA 22.12.09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 10/12/2009 | 95.85 | 04327157000187 | COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO DIA 22.12.09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 10/12/2009 | 7250.00 | 00005350865471 | MOACIR LEITE JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 10/12/2009 | 190.00 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 10/12/2009 | 1030.00 | 00093730225472 | JOSÉ NOGUEIRA DO NASCIMENTO JÚNIOR | Correspondente aos serviços profissionais de consultoria tributária neste município, relativo aos meses de outubro e novembro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 10/12/2009 | 1500.00 | 00020544626249 | NATANAEL ALVES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na locação de um veículo de sua propriedade para transportar estudantes do Cajueiro neste município para estudarem na cidade de Catolé do Rocha-PB e trtansportando alunos para o cursinho aos sabados deste municipio para Catolé do Rocha, relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pendente | PAGAMENTO DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 10/12/2009 | 26002.10 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao parcelamento de dívida deste Município junto ao INSS, debitado na conta 5.995-1 (FPM) no mês corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000292009 | 0002562 | 10/12/2009 | 12000.00 | 04049899000198 | TERCEIRO PLANO ARQUITETURA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE UM PROJETO DE ARQUITETURA , ESTRUTURA, COMPLEMENTARES E ORÇAMENTO DE UM MATADOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 10/12/2009 | 3942.92 | 00004857043408 | ANTONIO FERREIRA E OUTROS | Correspondente aos vencimentos dos Garis lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, relativo ao mês de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Pendente | Manter os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 10/12/2009 | 7000.00 | 00004857043408 | ANTONIO FERREIRA E OUTROS | Correspondente aos serviços dos diarista nesta Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, relativo ao periodo de 01 a 31 de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 11/12/2009 | 700.00 | 00062933884453 | MAERSON DAMIÃO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no conserto do carroção do lixo pertencente a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Pendente | Manter os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 11/12/2009 | 500.00 | 00000972305459 | FRANCISCO DINIS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DA CALÇADA DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 11/12/2009 | 1086.79 | 35589365000188 | NORDIFE - MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. | Correspondente ao fornecimento de materiais para iluminação da ornamentação de Natal deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 11/12/2009 | 250.00 | 00004758718474 | MARIA JOSÉ DE ARAÚJO FERNANDES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA LIMPEZA DO PETI, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 11/12/2009 | 266.00 | 06371392000181 | MARIA GORETTE DINIZ DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 11/12/2009 | 780.00 | 00000770703488 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados de carpintaria na confecção de 02(duas) portas, 01(uma) cama, 01(um) banco e reforma de 01(um) birô e 02 (dois) armario de madeira da Casa de Saúde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 11/12/2009 | 5100.00 | 00005511529400 | DANIEL THALES MONTEIRO DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE MÉDICA NO HOSPITAL MATERNIDADE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA(UNIDADE MISTA DE SAÚDE) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 11/12/2009 | 240.00 | 00000853758450 | ADALBERTO LEANDRO LUCIO DE ANDRADE e outros | Correspondente a concessão de 03 (três) diárias para custear despesas a cidade de Campina Grande, 04 (quatro) diarias para a cidade de João Pessoa, como motorista desta prefeitura em viagem com pacientes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 11/12/2009 | 1250.00 | 00050475215400 | JOSÉ SUASSUNA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTÕES NA CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 11/12/2009 | 750.00 | 00059643587215 | FRANÇUAR MAIA DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes do cajueiro deste municipio para o municipio de Catolé do Rocha, ref. ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 11/12/2009 | 230.00 | 00007137076408 | GIRLAYNE MICHELLY DA SILVA | Correspondente aos serviçoes prestados como auxiliar de serviços na faxina da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 11/12/2009 | 800.00 | 00041301285404 | LOURIVAL LUIZ DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO PALESTRANTE, DURANTE ENCONTROS COM AS FAMÍLIAS NAS ESCOLAS:ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANUEL VIANA DOS SANTOS E RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE, SOBRE OS SEGUINTES TEMAS: O PAPEL DA FAMÍLIA NA ESCOLA, O EXTERMINIO DA JUVENTUDE NA LUTA PELA VIDA E RELAÇÕES HUMANAS NO COTIDIANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 11/12/2009 | 350.00 | 00007056398430 | EMANUEL FERREIRA JALES | Correspondente aos serviços prestados na entrega de merenda escolar e materal didático nas unidades escolares da zona rural e urbana deste município durante o mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Pendente | Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 11/12/2009 | 400.00 | 00087363437491 | JOSÉ LINHARES DE ANDRADE | Correspondente a locação de veículo para transporte de estudantes deste município, que cursam a Universidade da UVA no município de Brejo do Cruz no mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 11/12/2009 | 1720.50 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS PARA BANDA MACIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 11/12/2009 | 506.64 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Correspondente a tarifas de serviços bancários prestados no processamento da folha de pagamento dos servidores deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082009 | 0002580 | 11/12/2009 | 4500.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | Correspondente a locação de 01 (um) veículos, com KM livre e seguro total garantido, destinados as atividades do Gabinete do prefeito deste município, relativo ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 11/12/2009 | 226.83 | 09283185000163 | Poder Judiciário do Estado da Paraíba | Correspondente as custas processuais do Processo n° 010.2009.000639-5 preparo previo/interior/comum, desapropriação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 11/12/2009 | 2000.00 | 00079724850463 | ERIC ALVES MONTENEGRO | Correspondente aos seus honorários advocatícios prestados a esta edilidade, conforme contrato firmado entre as partes relativo ao mês de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 11/12/2009 | 450.00 | 00008263270448 | MAYARA SARAIVA DA SILVA | Correspondente aos serviços de informática prestados na manutenção de computadores desta prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 11/12/2009 | 166.23 | 06194031000530 | ATACADÃO DOS PRESENTES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NATALINOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 11/12/2009 | 100.00 | 00004951928485 | LUCIMAR DUTRA MAIA | Correspondente aos serviços prestados carregando água para o abastecimento da Unidade Escolar Municipal Corina Lobo Maia da rede municipal de ensino deste município, relativo ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 11/12/2009 | 0.25 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Correspondente a contribuição em favor do Pasep deste município, debitado na conta do ITR no mês corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 11/12/2009 | 190.00 | 70167143000178 | COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA CONFECCIONAR BANDEIRAS PARA COMEMORAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO DIA 22.12.09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 11/12/2009 | 141.15 | 00188968000193 | NOVO AVIAMENTO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A COMEMORAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO DIA 22.12.09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 11/12/2009 | 389.50 | 35707538000115 | CHEIRO DE PANO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO DIA 22.12.09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 14/12/2009 | 38.00 | 11901808000166 | ASSISTEME-ASSIT.TÉC. MÁQUINA DE ESCRITÓRIO LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de toner sharp a esta edilidade lotada no setor de contabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 14/12/2009 | 268.65 | 00031303366487 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados na emissão de copias xerográficas destinadas a Secretaria de Administração deste município, ref. ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 14/12/2009 | 400.00 | 00062933906449 | MARIA GORETE BATISTA DANTAS | Correspondente a locação de um imóvel comercial localizado na rua Alcindo olímpio Maia, destinado ao funcionamento de garagem para veículos deste município, relativo aos meses de outubro e novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 14/12/2009 | 150.00 | 00076043398400 | GEIZIANE MAÉVIA REZENDE GUIMARÃES | Correspondente a locação de um prédio comercial localizado na Rua Cônego José Viana, destinado ao funcionamento de um depósito da merenda ecolar deste municipio, ref. ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 14/12/2009 | 350.00 | 00017630940491 | MARIA BARBOSA DE LIRA | Correspondente a locação de um prédio comercial localizado na rua João Agripino de Vasconcelos Maia, destinado a garagem para os veículos que fazem parte do patrimonio deste município e os que são locados a esta edilidade, relativo ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 14/12/2009 | 88.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura da conta de energia elétrica do medidor nº 00001156105 e CDC nº 5/387342-9 de um prédio comercial locado a esta edilidade para funcionar como garagem dos veícolos locados e os pertencentes a este município, relativo ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 14/12/2009 | 74.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura da conta de energia elétrica do medidor nº 00001156105 e CDC nº 5/387342-9 de um prédio comercial locado a esta edilidade para funcionar como garagem dos veícolos locados e os pertencentes a este município, relativo ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 14/12/2009 | 11.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura da conta de energia elétrica do medidor nº 00000993603 e CDC nº 5/387412-0 da residencia locada a esta edilidade para hospedagem do contador e os auxiliares de contabilidade que prestam serviços nesta edilidade, relativo ao mês deoutubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 14/12/2009 | 19.98 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | Correspondente a fatura de água de matrícula nº 03740902-6 da residencia locado a esta edilidade para hospedar o contador e auxiliares do escritório de contabilidade que presta serviços para esta edilidade, ref. ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 14/12/2009 | 350.82 | 00004140597437 | FRANCINILDO LINHARES DE ARAGÃO | Correspondente a serviços prestados na emissão de xerox para a secretaria de educação, secretaria de saúde e os programas correção de fluxo e se lida deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 14/12/2009 | 50.00 | 07913264000185 | POSTO DE COMBUSTÍVEL PETROCENTER LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo gasolina, destinada ao abastecimento do veículo do gabinete deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 14/12/2009 | 930.00 | 00018590594491 | JOSÉ ODÍVIO LOBO MAIA | Correspondente a locação de um imóvel localizado na rua Padre Aires, s/n - centro - Brejo do Cruz, destinado a residencia do Promotor de Justiça desta região, relativo aos meses de agosto e setembro de 2009, conforme convenio existente entre este município e a Promotoria de Justiça. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 14/12/2009 | 660.00 | 02168241000170 | GEMILTON SOUZA DA SILVA - G. Car Pneus | Correspondente ao fornecimento de 02 (dois) Pneus 185 R14 G32, destinados para o veículo Besta da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 14/12/2009 | 90.00 | 02168241000170 | GEMILTON SOUZA DA SILVA - G. Car Pneus | Correspondente aos serviços prestados na manutenção do veículo Besta pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 14/12/2009 | 230.00 | 00009172117400 | FLAVIANA FARIAS DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados como digitadora na Secretaria de Educação na elaboração de peojetos deste municipio, ref. ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 14/12/2009 | 230.00 | 00004652198450 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA CUNHA | Correspondente aos serviços prestados de auxiliar de serviço da escola Municipal Dr. Genival Lacerda da Cunha, no mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 14/12/2009 | 150.00 | 00014090660459 | DAMIÃO FERREIRA DE AZEVEDO | Correspondente aos serviços prestados em viagens com Supervisores Escolares em visita as unidades escolares da zona rural deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 14/12/2009 | 200.00 | 00003123395421 | ARÃO DANTAS PEREIRA | Correspondente a locação de um prédio comercial localizado na rua Manoel Antonio, destinado ao funcionamento de Salas de Aulas da Escola Municipal Manoel Viana dos Santos relativo ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 14/12/2009 | 150.00 | 00006002424474 | NEUMA LINHARES MAIA AZEVEDO | Correspondente a locação de prédio comercial localizado à Rua João Agripino de Vasconcelo Maia, destinado ao Telecentro deste município, referente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 14/12/2009 | 612.00 | 05621913000149 | New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME | Correspondente ao fornecimento de material de expediente destinado as atividades da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 14/12/2009 | 37.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura da conta de energia elétrica do medidor nº 00000203849 e CDC nº 5/387140-7 de um prédio locado para funcionar um curso de informática destinado ao pessoal carente deste município, relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 14/12/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | Correspondente a fatura da conta de água matrícula 03740251-0 do prédio locado para funcionamento de cursos de informática direcionado aos alunos da rede pública de ensino deste município, relativo ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 14/12/2009 | 199.00 | 02171385000185 | FRANCISCO BORGES DE ANDRADE - ELETROMOVE | Correspondente a aquisição de um fogão 4 bocas para Secretaria de Educação neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 14/12/2009 | 245.00 | 00029299254850 | Geraldo Saraiva | Correspondente a concessão de 02 (duas) diárias para João Pessoa e quatro diaria para de Sousa, como motorista desta prefeitura em viagem com pacientes deste municipio, ref. ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 14/12/2009 | 600.00 | 00076031209420 | NADIA MARIA DOS SANTOS DELFINO | Correspondente quinze plantões como auxiliar de enfermagem ao valor unitário de R$ 40,00 nos dias 07,11,14,15,18,19,22,23,26,27 e 30 de novembro e 01,05 e 08 de dezembro de 2009 em substituição a Edsonia Andrade Fernandes na Casa de Saúde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 14/12/2009 | 595.00 | 00006027336420 | GEORGE LÚCIO DA CUNHA | Correspondente aos serviços prestados na lanternagem e pintura da ambulancia Parati da Secretaria de saúde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000232009 | 0002621 | 14/12/2009 | 2954.60 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | Correspondente ao fornecimento de gêneros de alimentação destinadas a Casa de Saúde Secundina de Oliveira Maia, neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 14/12/2009 | 3.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura da conta de energia elétrica do medidor nº 00000892128 e CDC nº 5/1072923-4 de um prédio locado destinado ao PEVE deste município, relativo ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 14/12/2009 | 3.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura da conta de energia elétrica do medidor nº 00000892128 e CDC nº 5/1072923-4 de um prédio locado destinado ao PEVE deste município, relativo ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 14/12/2009 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | Correspondente a fatura de água de matrícula nº 03740042-8 do prédio locado a esta edilidade para funcionamento do PEVA, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 14/12/2009 | 145.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSÊCA DAMASCENO DE ARAÚJO - Sº Antonio Inf | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 14/12/2009 | 135.00 | 00960630000450 | FARMAFORMULA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 14/12/2009 | 100.00 | 00004803328439 | MARIA IRANEIDE DA SILVA CUNHA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM VIAGEM DO SITIO EXTREMA PARA CIDADE DE BREJO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 14/12/2009 | 300.00 | 00002679467400 | JOELMA SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA RECEPÇÃO DO JANTAR NO DIA DOS PROFESSORES DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 14/12/2009 | 120.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | Correspondente a locação de prédio residencial localizado na Rua Salvador Lócio Cunha, destinado a sede do Conselho Tutelar deste Município, relativo ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Outros Programas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 14/12/2009 | 120.00 | 00001195658460 | EDNA JERUSA ALMEIDA DINIZ | Correspondente a locação de imóvel de um prédio residencial, localizado na rua Manoel Antonio dos Santos, destinado ao funcionamento da Casa da Família deste município, relativo ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 14/12/2009 | 5.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura do medidor nº 00000467151 e CDC 5/387012-8 do imóvel onde funciona o Coselho Tutelar deste Município, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 14/12/2009 | 5.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura do medidor nº 00000467151 e CDC 5/387012-8 do imóvel onde funciona o Coselho Tutelar deste Município, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 14/12/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | Correspondente a fatura de Água matrícula nº 03740007-0 do imóvel locado para o funcionamento do conselho tutelar deste município, relativo ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 14/12/2009 | 3619.00 | 02235332000180 | FUNERÁRIA SÃO GERALDO - ALZEMAR ROCHA DUARTE | Correspondente ao fornecimento de 19 (dezenove) urnas funerárias e 02 (duas) urna infantil destinados a Secretaria de Ação Social deste município para serem doados a pessoas carentes que venha a falecer. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 14/12/2009 | 215.48 | 09534458000103 | UNIDAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de materiais diversos destinados a reforma da Secretaria de Infra-estrutura deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Pendente | Manter os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 14/12/2009 | 180.00 | 03593915000146 | LOJÃO AGROPECUÁRIO - Damião Caetano da Silva | Correspondente ao fornecimento de 08 (oito) pares de luvas e outros materias, destinadas a Secretaria de Infra-Estrutura deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Pendente | Manter os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 14/12/2009 | 710.00 | 02620622000148 | SERIDÓ TRATORES - Valdir Vale de Araújo - ME | Correspondente ao fornecimento de material destinadas a manutenção do Trator pertencente a Sec. de Infra-Estrutura deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 14/12/2009 | 1876.94 | 35589365000188 | NORDIFE - MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. | Correspondente ao fornecimento de materiais para iluminação da publica deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Pendente | Manter os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 14/12/2009 | 106.00 | 24214041000300 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Pendente | Manter as Atividades Festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 14/12/2009 | 636.00 | 07917679000127 | SPORT LIDER | Correspondente ao fornecimento de materiais esportivos e trofeus destinado ao campeonato de futsal realizado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 14/12/2009 | 100.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | Correspondente a locação de prédio residencial localizado na Rua Salvador Lócio Cunha, destinado ao funcionamento do PEVA deste Município, relativo ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Pendente | Manter os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 15/12/2009 | 3578.12 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | Correspondente ao parcelamento pelo abastecimento d´água para diversas localidades e Secretarias pertencnete a este município, conforme contrato assinado entre as parte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 15/12/2009 | 450.00 | 00004809189457 | MARIA BETANIA FERNANDES DUTRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECURSÃO DE CURSO DE BORDADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 15/12/2009 | 245.00 | 00002335806467 | VILAMAR DANTAS | Correspondente a concessão de 02 (duas) diárias para a cidade de João Pessoa e 02 (duas) diaria para Campina Grande, 01 (uma) Mossoró-RN,01(uma) diaria para a cidade de Fortaleza-CE e 01(uma) diaria para Sousa, como motorista desta prefeitura em viagem com pacientes deste municipio, ref. ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 15/12/2009 | 200.00 | 03632755000105 | FORTCAR COMERCIO DE AUTOS PECAS LTDA | Correspondente ao fornecimento de peças destinadas a manutenção do veículo Besta Kia de placa MOE-4848 pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 15/12/2009 | 200.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADO À RUA GENIVAL LACERDA DA CUNHA, DA CASA DE APOIO DO CONTADOR E SUA EQUIPE A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 15/12/2009 | 665.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Correspondente aos serviços de Assessoria,Elaboração e Acompanhamento de Projetos desta Municipalidade, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000282009 | 0002658 | 16/12/2009 | 1600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Correspondente a locação de softwares de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública e Folha de Pagamento, Planejamento e Frota, relativo ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 16/12/2009 | 1500.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 16/12/2009 | 1000.00 | 00003438132460 | Makson Emmanuel Araújo de Oliveira | CORRESPÓNDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO DA LICITAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Outros Programas do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000282009 | 0002652 | 16/12/2009 | 14950.00 | 09115130000144 | MULT-SAI -Multi Serviços, Asses. a Infor. LTDA-EPP | Correspondente aos serviços prestados na organização e aplicação de curso de formação inicial e continuada para os alfabetizadores do Programa Brasil Alfabetizado, realizado de 07 a 11 de dezembro de 2009, com duração de 40 horas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 16/12/2009 | 55.00 | 07785183000147 | SERGIO RECICLAGEM | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHO HP 60 PRETO P/IMPRESSÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 16/12/2009 | 713.00 | 00006538496482 | FRANCIMEIRY DANTAS DA SILVA | .CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE "IN-NATURA" PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 16/12/2009 | 60.00 | 04207371000108 | POSTO VITÓRIA COM. E DIST. DE COMB. E LUBR. LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo gasolina comum, destinado ao veículo Fiat, locado a Secretaria de Saúde deste município, quando em viagem a cidade de João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 16/12/2009 | 309.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO FIAT DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 16/12/2009 | 140.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO FIAT DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 16/12/2009 | 35.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SÇO LUIZ LTDA | CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES REALIZADOS NA PACIENTE MARIA RAYONARA FERREIRA DA CUNHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 16/12/2009 | 242.50 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 16/12/2009 | 2280.00 | 07332177000134 | ECS COMERCIO E INDUST.DE INFORMATICA LTD | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM COMPUTADOR DESTINADO AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 16/12/2009 | 232.80 | 08875592000105 | ANTONIO DANTAS DE LOCIO | Correspondente ao fornecimento de materiais diversos destinados a manutenção da secretaria de Infra Estrutura deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Pendente | Manter as Atividades Festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 16/12/2009 | 800.00 | 09252271000109 | SEVERINO RAMOS MEIRELES | CORRESPONDENTE A VINTE PARES DE TENIS PARA O DESFILE DOS ESTUDANTES NO DIA DA CIDADE -22.12.09, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 16/12/2009 | 330.00 | 00006538496482 | FRANCIMEIRY DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE "IN-NATURA" PARA O PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Pendente | Manter os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 16/12/2009 | 325.00 | 00046036547404 | JOAO FERNANDES | Correspondente aos serviços prestados na poda de 130 (cento e trinta) árvores das ruas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 17/12/2009 | 100.00 | 00020531656420 | JOSE JALES TEIXEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAICÓ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 17/12/2009 | 216.00 | 05636563000194 | EWERTON FERNANDES DE MEDEIROS | Correspondente ao fornecimento de botijões de gás 13kg, destinados ao PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 17/12/2009 | 6963.88 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA - Dstrifarma-Distr.Medic.Perf. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 17/12/2009 | 252.00 | 05636563000194 | EWERTON FERNANDES DE MEDEIROS | Correspondente ao fornecimento de botijões de gás 13kg, destinados a Casa de Saúde e outros departamentos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 17/12/2009 | 164.00 | 24505604000158 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OCEANIA LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo gasolina comum, destinado ao veículo Fiat, locado a Secretaria de Saúde deste município, quando em viagem a cidade de João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 17/12/2009 | 575.00 | 00002028779497 | FRANCISCO ALVES DA COSTA | Correspondente aos serviços prestados no conserto de geladeira e freezer de unidades escolares deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 17/12/2009 | 648.00 | 05636563000194 | EWERTON FERNANDES DE MEDEIROS | Correspondente ao fornecimento de botijões de gás 13kg, destinados as escolas da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Pendente | P N C A - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 17/12/2009 | 216.00 | 05636563000194 | EWERTON FERNANDES DE MEDEIROS | Correspondente ao fornecimento de botijões de gás 13kg, destinados a creche deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 18/12/2009 | 39166.42 | 00000898877431 | ADALGIZA GARCIA DA SILVA BRILHANTES e Outros | Correspondente ao decimo terceiro salario dos servidores lotados no FUNDEB 40% deste município, relativo ao corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 18/12/2009 | 65161.35 | 00042239273453 | ADAIZA BRAGA DOS SANTOS e Outros | Correspondente ao decimo terceiro salario dos servidores lotados no FUNDEB 60% deste município, relativo ao corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 18/12/2009 | 4434.71 | 00094317933420 | ADOLFO FERNANDES MAIA e Outros | Correspondente ao decimo terceiro salario dos servidores lotados na Secretaria de Educação deste município, relativo ao corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 18/12/2009 | 488.25 | 00001169452493 | JOÃO DINIZ DANTAS | Correspondente ao decimo terceiro salario dos servidores lotados no Centro de Multiplo Uso deste município, relativo ao corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | P N A E - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 18/12/2009 | 5205.20 | 10328736000147 | SEVERINA MARTINS MINIMERCADOS - ME | Correspondente ao fornecimento de generos alimentícios destinados a merenda escolar deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 18/12/2009 | 800.00 | 00076124860406 | ERIVAN MENDES DE ARAÚJO | Correspondente ao transporte de estudantes dos sítios Ramadinha, Manaus, Floresta e Cipó para a cidade de Janduis-RN, relativo ao mês de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 18/12/2009 | 2200.00 | 00047432861404 | FRANCISCO DE PAULA BRILHANTE EVANGELISTA | Correspondente ao transporte de estudantes dos sítios Salgado, Manaus e Amazonas para a cidade de Janduis-RN, relativo ao mês de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 18/12/2009 | 6536.98 | 00031303226472 | ACACIO CLEMENTINO DE ANDRADE e Outros | Correspondente ao decimo terceiro salario dos servidores lotados na Secretaria de Administração deste município, relativo ao corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 18/12/2009 | 962.32 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Correspondente a contribuição em favor do PASEP relativo ao percentual da receita do FPM deste município na presente data debitado na referida conta no corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 18/12/2009 | 98.00 | 09223280000171 | CARTORIO RODRIGUES | Correspondente ao registro de Ata de entidade pertenciente a este município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 18/12/2009 | 430.00 | 00005224417422 | RAIMUNDO BARBOSA DE SOUSA JÚNIOR | Correspondente aos serviços prestados na lavagem dos carros lotados na Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação e Secretaria de Infra-estrutura deste municipio durante o mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 18/12/2009 | 2000.00 | 00079724850463 | ERIC ALVES MONTENEGRO | Correspondente aos seus honorários advocatícios prestados a esta edilidade, conforme contrato firmado entre as partes relativo ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 18/12/2009 | 3195.00 | 00000853758450 | ADALBERTO LEANDRO LUCIO DE ANDRADE e outros | Correspondente ao decimo terceiro salario dos servidores lotados no gabinete do prefeito deste município, relativo ao corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 18/12/2009 | 195.00 | 07429795000105 | POSTO CATAVENTO - AUTO POSTO SANTANA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo óleo diesel, destinado ao veículo do gabinete do prefeito deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 18/12/2009 | 6500.00 | 00007191648422 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 18/12/2009 | 1483.00 | 00003347177444 | Rita de Cássia Ferreira da Silva Lócio | Correspondente ao decimo terceiro das recepcionistas de consultorio da Unidade PSF I, referente ao corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 18/12/2009 | 21268.44 | 00033008418449 | ADERSON BATISTA GOMES e Outros | Correspondente ao decimo terceiro salario dos servidores lotados na Secretaria de Saúde deste município, relativo ao corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 18/12/2009 | 1613.47 | 00003450568418 | ALEXANDRA NATIA LOCIO DE ANDRADE e Outros | Correspondente ao decimo terceiro salario dos servidores lotados no laboratorio de analises e clinica deste município, relativo ao corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 18/12/2009 | 3871.47 | 00006872310430 | FRANCISCO LINHARES DE ARAGAO | Correspondente ao decimo terceiro salario dos servidores lotados na Unidade do PSF II deste município, relativo ao corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0002689 | 18/12/2009 | 1640.00 | 11108493000102 | ANTONIO CARLOS DA SILVA - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinado a Casa de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212009 | 0002690 | 18/12/2009 | 1427.29 | 10328736000147 | SEVERINA MARTINS MINIMERCADOS - ME | Correspondente ao fornecimento de material de limpeza destinado a Casa de Saúde Secundina de O. Maia deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 18/12/2009 | 465.00 | 00020532121449 | ASSENDINO SUASSUNA MARTINS | Correspondente aos serviços prestados na atualização do Banco de Dados da Secretaria Municipal de Saúde deste município junto ao ministério da Saúde, relativo ao mese de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0002696 | 18/12/2009 | 11088.47 | 10328736000147 | SEVERINA MARTINS MINIMERCADOS - ME | Correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinado a Casa de Saúde Secundina de O. Maia deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 18/12/2009 | 2954.71 | 00003621228497 | CLEODON DANTAS NETO e Outros | Correspondente ao decimo terceiro salario dos servidores lotados no Conselho Tutelar deste município, relativo ao corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 18/12/2009 | 1822.50 | 00049011502434 | MARIA GORETTI FARIAS DA SILVA | Correspondente ao decimo terceiro salario dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social deste município, relativo ao corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000232009 | 0002695 | 18/12/2009 | 1095.00 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | Correspondente ao fornecimento de gêneros de alimentação destinado ao peti deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 18/12/2009 | 200.00 | 00009563065433 | JAKELINE DOS SANTOS QUIRINO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 18/12/2009 | 2162.25 | 00005006824450 | AURELIO JOSÉ DANTAS COSTA e Outros | Correspondente ao decimo terceiro salario dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 18/12/2009 | 22334.68 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EM AREAS ESPECIAIS E POLIVALENTES DO FUNDEB 60%, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 18/12/2009 | 3201.00 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | Correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinado a creche municipal neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212009 | 0002741 | 18/12/2009 | 1296.00 | 10328736000147 | SEVERINA MARTINS MINIMERCADOS - ME | Correspondente ao fornecimento de material de limpeza destinado a creche municipal deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 18/12/2009 | 4824.36 | 00003205760433 | ANA MARIA DE SOUZA PINHEIRO e Outros | Correspondente ao decimo terceiro salario dos servidores lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste município, relativo ao corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 18/12/2009 | 725.00 | 01587150000106 | AGROFERTIL | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Pendente | Manter os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 18/12/2009 | 725.00 | 01587150000106 | AGROFERTIL | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO TRATOR DO LIXO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 18/12/2009 | 58.00 | 10954747000132 | MEGALUZ - SILVANA ARAÚJO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LAMPADA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212009 | 0002742 | 18/12/2009 | 1476.75 | 10328736000147 | SEVERINA MARTINS MINIMERCADOS - ME | Correspondente ao fornecimento de material de limpeza destinado a Casa de Saúde Secundina de O. Maia deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Pendente | Manter os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 21/12/2009 | 180.00 | 03593915000146 | LOJÃO AGROPECUÁRIO - Damião Caetano da Silva | Correspondente ao fornecimento de 10 (dez) pares de luvas e 05 enxadas tramontina de 2 libras, destinadas a Secretaria de Infra-Estrutura deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 21/12/2009 | 1000.00 | 00036830410487 | LEONEL JALES DANTAS | Correspondente aos serviços prestados como Engenheiro Civil na elaboração de projetos e orçamentos e fiscalização de obras deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Pendente | Manter os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 21/12/2009 | 378.00 | 02620622000148 | SERIDÓ TRATORES - Valdir Vale de Araújo - ME | Correspondente ao fornecimento de material destinadas a manutenção do Trator do lixo pertencente a Sec. de Infra-Estrutura deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 21/12/2009 | 250.00 | 00004358144438 | EVERSON DANTAS DE ANDRADE | Correspondente aos serviços prestados como tratorista no trator pertencente a este município no mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Pendente | Manter os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 21/12/2009 | 470.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Pendente | Manter os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 21/12/2009 | 490.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Pendente | Manter os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 21/12/2009 | 500.00 | 00004366802465 | FRANCISCO FERNANDES TORRES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Pendente | Manter as Atividades Festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 21/12/2009 | 170.00 | 00006201338489 | MARIA JOSÉ ROSENO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AS DESPESAS PARA O DESLOCAMENTO PARA AS CIDADES DE CARUARU-PE, SANTA CRUZ DE CAPIBARIBE-PE E CAICÓ-RN PARA FAZER COMPRAS DE TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DA BANDA MACIAL E DE PELOTÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, QUEDESFILARAM DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLITICA DO DIA 22.12.09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Pendente | Manter as Atividades Festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 21/12/2009 | 359.75 | 07880415000227 | PAULO VARIEDADES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A EMANCIPAÇÃO POLITICA DO DIA 22.12.09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 21/12/2009 | 7700.00 | 00005401316445 | EDNAGILÁ PEREIRA LEITE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Outros Programas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 21/12/2009 | 231.00 | 00004714140426 | ADRIANA CRISTINA DINIZ DANTAS | Correspondente aos serviços prestados na manutenção de computadores(formatação) no Centro de Multiplo Uso neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 21/12/2009 | 500.00 | 00014090660459 | DAMIÃO FERREIRA DE AZEVEDO | Correspondente aos serviços prestados no transporte de pessoas doente para a cidade vizinhas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 21/12/2009 | 576.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | Correspondente ao fornecimento de peças destinada ao veículo Ducato pertencente à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 21/12/2009 | 1805.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EQUIVALENTE A 22 (VINTE E DUAS) ULTRAS SOCONGRAFIAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 21/12/2009 | 3780.14 | 00005511529400 | DANIEL THALES MONTEIRO DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF I NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | PAB - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 21/12/2009 | 9656.50 | 00018854940410 | FERNANDO LUIZ GOMES DE CARVALHO e Outros | Correspondente aos vencimentos dos prestadores do PSF III neste municipio, ref. ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 21/12/2009 | 5921.47 | 00006872310430 | FRANCISCO LINHARES DE ARAGAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF II NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 21/12/2009 | 210.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A O VEICULO DO GABINETE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 21/12/2009 | 812.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | Correspondente a publicação-portaria nº 098/2009, no D.O. do dia 21.07.09 e o resultado do concurso publico nº 001/2009, no diário oficial de 11.12.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 21/12/2009 | 6690.84 | 00360305073250 | Caixa Econômica Federal | Correspondente a contribuição em favor do FGTS dos servidores deste município, relativo as competencias de 12/1973 e 01 e 02/1974, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 21/12/2009 | 600.00 | 00036027340487 | ALOISIO FERNANDES BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 21/12/2009 | 700.00 | 00013219340415 | Maria do Socorro Pereira | Correspondente ao fornecimento de refeições destinadas ao contador e auxiliares de contabilidade deste município, ref. aos meses de outubro e novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 21/12/2009 | 43.39 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Correspondente a contribuição em favor do PASEP relativo ao percentual da receita do Fundo Especial deste município, debitado na referida conta no corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 21/12/2009 | 89.18 | 08194091000155 | ITALO DOS SANTOS VALE -ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A EMANCIPAÇÃO POLITICA DO DIA 22.12.09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 21/12/2009 | 1900.80 | 00020531656420 | JOSE JALES TEIXEIRA | Correspondente a locação de veículo para transporte de estudantes da rede municial de ensino deste município percorrendo os sítios Dois Riachos, Uberaba, Vassovia, Maravilha e União para sede escolar da zona urbana deste município num total de 64 km diariamente, relativo ao mês de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 21/12/2009 | 381.12 | 00066879205453 | ANTONIETA GARCIA DA CUNHA SILVA | CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DO DECIMO TERCEIRO DA PROFESSORA DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO EXERCÍCIO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 21/12/2009 | 532.40 | 00064033031472 | ELITA PEREIRA DOS SANTOS | Correspondente a locação de veículo para transporte de estudantes da rede municipal de ensino deste município percorrendo os sítios Gangorra I e Gangorra II para sede escolar da zona urbana deste município num total de 20 km diariamente, relativo ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 21/12/2009 | 2023.12 | 00004781379400 | RAIMUNDO LINHARES LOCIO | Correspondente a locação de veículo para transporte de estudantes da rede municial de ensino deste município percorrendo os sítios Posto Agícola e Entendimento para sede escolar da zona urbana deste município num total de 76 km diariamente, relativo ao mês de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 21/12/2009 | 1277.76 | 00036027472472 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Correspondente a locação de veículo para transporte de estudantes da rede municial de ensino deste município percorrendo os sítios Extrema I, Extrema II, Planalto e Gangorra para sede escolar da zona urbana deste município num total de 48 km diariamente,relativo ao mês de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 21/12/2009 | 1384.24 | 00003200661429 | AUGUSTO LEONARDO LINHARES MAIA | Correspondente a locação de veículo para transporte de estudantes da rede municial de ensino deste município percorrendo os sítios Santa Tereza, Calango, Paraíso e Rajado para sede escolar da zona urbana deste município num total de 52 km diariamente, relativo ao mês de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 21/12/2009 | 844.60 | 00005563248461 | Érica Laiana Fernandes de Medeiros | Correspondente ao fornecimento de lanches e salgados para os professores do Programa Brasil Alfabetizado durante capacitação neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 21/12/2009 | 1703.68 | 00011894253191 | FRANCISCO TEIXEIRA DANTAS | Correspondente a locação de veículo para transporte de estudantes da rede municial de ensino deste município percorrendo os sítios Pompeu, Santa Casa, Rodrigo, Passagem e Timbaúba para sede escolar da zona urbana deste município num total de 64 km diariamente, relativo ao mês de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 21/12/2009 | 108.63 | 00003171315408 | RITA LOURENÇO DOS SANTOS | Correspondente a diferença salarial do decimo teceiro da servidora do fundeb 40% do exercício corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 21/12/2009 | 2257.20 | 00038824507468 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | Correspondente a locação de veículo para transporte de estudantes da rede municial de ensino deste município percorrendo os sítios Palha de Cima, Soares, Pau Darco, Passagem Limpa, Canário e Gangorra para sede escolar da zona urbana deste município num total de 76 km diariamente, relativo ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 21/12/2009 | 1224.52 | 00003389373403 | DAMIÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Correspondente a locação de veículo para transporte de estudantes da rede municial de ensino deste município percorrendo os sítios Passagem Limpa, Pau Darco, Passagem Limpa de Cima, Jatobá, Barro Veremelho e Soares, para sede escolar da zona urbana destemunicípio num total de 46 km diariamente, relativo ao mês de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 21/12/2009 | 2108.70 | 00078890233400 | DOMINGOS FERNANDES DA SILVA | Correspondente a locação de veículo para transporte de estudantes da rede municial de ensino deste município percorrendo os sítios Boa Esperança, Lagoade Pedra e Riacho do Meio para sede escolar da zona urbana deste município num total de 70 km diariamente, relativo ao mês de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 21/12/2009 | 1331.00 | 00002360562479 | JOSE LACERDA DA CUNHA | Correspondente a locação de veículo para transporte de estudantes da rede municial de ensino deste município percorrendo os sítios Monte Formoso, Soares, Bom Fim e Três Marias para sede escolar da zona urbana deste município num total de 52 km diariamente, relativo ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Pendente | Manter os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 22/12/2009 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao parcelamento pelo fornecimento de energia elétrica para iluminação pública das ruas e avenidade deste município, conforme contrato assinado entre as parte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000232009 | 0002745 | 22/12/2009 | 5057.20 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | Correspondente ao fornecimento de gêneros de alimentação destinadas a Casa de Saúde Secundina de Oliveira Maia, neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | PAB - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 23/12/2009 | 3600.00 | 00018854940410 | FERNANDO LUIZ GOMES DE CARVALHO e Outros | Correspondente a produtividade médica no hospital maternidade Secundina de Oliveira Maia neste municipio, ref. ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 23/12/2009 | 700.00 | 00002447164475 | OZAEL JALES DINIZ FILHO | Correspondente a produtividade médica no Hospital Maternidade Secundina de Oliveira Maia (Unidade Mista de Saúde) neste município, relativo ao mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Outros Programas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 23/12/2009 | 1400.00 | 00008646727483 | MARIA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços de capacitação com os técnicos do cadunico e monitores do Peti sobre as condicionalidades no Sispeti, na saúde e na educação, como também orientação da atualização de famílias com cadastros desatualizados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 23/12/2009 | 300.00 | 00006212399417 | SILVAN FERNANDES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO MOTOCICLETA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 23/12/2009 | 1703.68 | 00011894253191 | FRANCISCO TEIXEIRA DANTAS | Correspondente a locação de veículo para transporte de estudantes da rede municial de ensino deste município percorrendo os sítios Pompeu, Santa Casa, Rodrigo, Passagem e Timbaúba para sede escolar da zona urbana deste município num total de 64 km diariamente, relativo ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0002752 | 23/12/2009 | 2001.00 | 08702166000161 | JOSINALDO DA ROCHA ALMEIDA - Art Grafico | Correspondente a confecção de Camisetas para fardamento e shorts destinadas a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 23/12/2009 | 800.00 | 00031303366487 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados na emissão de copias xerográficas destinadas a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 23/12/2009 | 439.00 | 03988357000118 | BOMTAPETES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TAPETES EM VINIL PERSONALIZADOS PARA O PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 23/12/2009 | 700.00 | 00096981393468 | Jucelino Pereira Soares de Brito | Correspondente aos serviços mecanicos nos veiculos deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 23/12/2009 | 1000.00 | 00075215233420 | IVANILDO FRANCISCO DANTAS | Correspondente aos serviços prestados no apoio administrativo, durante o mês de novembro neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 24/12/2009 | 2480.00 | 07332177000134 | ECS COMERCIO E INDUST.DE INFORMATICA LTD | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM NOTEBOOK DESTINADO AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 25/12/2009 | 7550.00 | 00007256443463 | EDILIANE PEREIRA LEITE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 28/12/2009 | 154.00 | 07913264000185 | POSTO DE COMBUSTÍVEL PETROCENTER LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo gasolina, destinada ao abastecimento do veículo ambulancia na Secretaria de Saúde dete município, em viagem a cidade de João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 28/12/2009 | 800.00 | 00020544626249 | NATANAEL ALVES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no transporte de agentes de saúde deste municipio para a cidade de Campina Grande e o transporte de pessoas carentes para exames na cidade de São Bento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 28/12/2009 | 2340.00 | 00081350910449 | JANUNCIO NOBREGA DE AZEVEDO JUNIOR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO 195KG DE CARNE BOVINA DESTINADO A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 28/12/2009 | 200.00 | 00046024050453 | JOSÉ FERNANDES BRAGA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A REFORMA DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 28/12/2009 | 200.00 | 00005344134479 | MARIA BETÂNIA FERNANDES VIEIRA | Correspondente a uma ajuda financeira para tratamento de saúde por ser carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Outros Programas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 28/12/2009 | 1400.00 | 00079900330463 | Júlio César de Morais | Correspondente aos serviços de digitação e acompanhamento das famílias no sistema de vigilância alimentar e nutricional - SISVAN do 2º semestre de 2009 neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Pendente | Manter os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 28/12/2009 | 673.00 | 01587150000106 | AGROFERTIL | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO TRATOR DO LIXO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Pendente | Manter as Atividades Festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 28/12/2009 | 566.00 | 00027340260404 | RAIMUNDO EUDES SOBRINHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MARCENARIA PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 28/12/2009 | 913.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente a fatura de serviços Telefonicos da linha nº (83) 3447-1056 desta edilidade, referente ao mês de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 28/12/2009 | 7500.00 | 00009775304423 | EDNALDO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 29/12/2009 | 233.87 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Correspondente a contribuição em favor do PASEP relativo ao percentual da receita do FPM deste município na presente data debitado na referida conta no corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 29/12/2009 | 1200.00 | 00009432280420 | GERMANO LACERDA DA CUNHA | Correspondente a concessão de 03 (três) diárias para custear despesas quando em viagem a cidade de João Pessoa, com finalidade de resolver assuntos de interesse deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 29/12/2009 | 100.00 | 00005344134479 | MARIA BETÂNIA FERNANDES VIEIRA | Correspondente a uma ajuda financeira para compra de alimentos por ser carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000232009 | 0002769 | 29/12/2009 | 1650.00 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | Correspondente ao fornecimento de gêneros de alimentação destinado ao peti deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Outros Programas do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 29/12/2009 | 62.00 | 00002041230460 | FRANCINALDO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA PARTICIPAREM DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PDA ETAPA 2009/2010 PERIODO DE 14 A 18 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Pendente | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 29/12/2009 | 9114.00 | 00003119883425 | ANA CLAUDIA SARAIVA JALES MAIA e Outros | Correspondente ao décimo terceiro salario dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS deste município, relativo ao do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002772 | 30/12/2009 | 6591.62 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | Correspondente ao fornecimento de combustível gasolina e óleo diesel, destinados aos veiculos desta Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 30/12/2009 | 19620.93 | 00033008418449 | ADERSON BATISTA GOMES e Outros | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de dezembro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 30/12/2009 | 1613.47 | 00003450568418 | ALEXANDRA NATIA LOCIO DE ANDRADE e Outros | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados no Laboratorio de Analise Clinica deste município, relativo ao mês de dezembro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Pendente | Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 30/12/2009 | 2209.61 | 00003630178448 | DOGIVAL MELO DA SILVA e Outros | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados no Programa Agentes de Vigilância Ambiental deste Município, relativo ao mês de dezembro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 30/12/2009 | 12274.97 | 00000811358402 | Claudio George de Sousa Freitas | Correspondente aos serviços prestados do pessoal na Unidade do PSF I deste município, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 30/12/2009 | 7362.68 | 00004161080409 | ANDYARA KEYSA TARGINO LACERDA | Correspondente aos vencimentos dos comissionados e prestadores de serviços lotados na Secretaria de Saúde deste Município, relativo ao mês de dezembro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | PAB - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/12/2009 | 9656.50 | 00018854940410 | FERNANDO LUIZ GOMES DE CARVALHO e Outros | Correspondente aos vencimentos dos prestadores do PSF III neste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | Transferencias de Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 30/12/2009 | 2050.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PRESTADOR DE SERVIÇO NO PSF II, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 30/12/2009 | 4615.15 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | Correspondente ao repasse em favor do Instituto de Previdência deste Município, relativo a parte empresa incidente sobre a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saúde, no Laboratório de Analises Clínica e nos PSFs I, II e III, relativo ao mês de maio do corrente exercício, conforme guia de recolhimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 30/12/2009 | 2655.21 | 00080514693487 | FRANCISCO FLAVIO ANDRADE DE MEDEIROS | Correspondente aos vencimentos dos comissionados da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste Município, relativo ao mês de dezembro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002775 | 30/12/2009 | 4507.04 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | Correspondente ao fornecimento de combustível gasolina destinado aos veiculo lotados na Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 30/12/2009 | 4039.50 | 00094317933420 | ADOLFO FERNANDES MAIA e Outros | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de dezembro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 30/12/2009 | 488.25 | 00001169452493 | JOÃO DINIZ DANTAS | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados no Centro de Multiplo Uso deste município, relativo ao mês de dezembro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | P E J A - Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 30/12/2009 | 465.00 | 00004846683400 | LUANA ALEXANDRE ROCHA | Correspondente aos vencimentos da referida servidora lotana na Secretaria de Educação - EJA, como professora neste município, relativo ao mês de dezembro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 30/12/2009 | 4110.46 | 00013284665404 | ANA RITA TRIGUEIRO F. LINHARES | Correspondente aos vencimentos dos comissionados e prestadores de servilos lotados na Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de dezembro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 30/12/2009 | 3507.69 | 00004961885428 | ALEXANDRA DA SILVA SANTOS e Outros | Correspondente aos vencimentos dos servidores contratados lotados na Secretaria de Educação - Creche Maria do Socorro Linhares deste município, relativo ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 30/12/2009 | 2249.69 | 00004889229418 | HILDEBRANDO MELO DA SILVA e Outros | Correspondente aos vencimentos dos comissionados lotados no Centro de Multiplo Uso deste município, relativo ao mês de dezembro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 30/12/2009 | 9704.93 | 00003291653483 | ALCILEIDE NELY LOCIO DE ANDRADE E OUTROS | Correspondente aos vencimentos dos comissionados e prestadores de serviços lotados no FUNDEB 40% deste município, relativo ao mês de dezembro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 30/12/2009 | 7415.12 | 00005100242469 | CARLIANA ALVES PEREIRA | Correspondente aos vencimentos dos prestadores de serviços do Magistérios FUNDEB 60% deste municìpio, relativo ao mês de dezembro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 30/12/2009 | 768.40 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | Correspondente ao repasse em favor do Instituto de Previdência deste Município, relativo a parte empresa incidente sobre a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação - MDE e Centro de Multiplo uso deste município, relativo ao mêsde maio do corrente exercício, conforme guia de recolhimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 30/12/2009 | 64707.84 | 00042239273453 | ADAIZA BRAGA DOS SANTOS e Outros | Correspondente aos vencimentos dos professores do magistério lotados no FUNDEB 60% deste município, relativo ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 30/12/2009 | 38212.96 | 00000898877431 | ADALGIZA GARCIA DA SILVA BRILHANTES e Outros | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados no FUNDEB 40% deste município, relativo ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 30/12/2009 | 8000.00 | 00079724850463 | ERIC ALVES MONTENEGRO | Correspondente aos seus honorários advocatícios prestados a esta edilidade, conforme contrato firmado entre as partes relativo ao meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 30/12/2009 | 150.00 | 00042344115404 | EUNICE TEIXEIRA DE LIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DE VISTA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 30/12/2009 | 774.98 | 00063976242420 | MARIA DE FÁTIMA GUIMARÃES L. ARAGÃO | Correspondente aos vencimentos dos Concelheiros Tutelar deste município, relativo ao mês de dezembro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 30/12/2009 | 1617.50 | 00049011502434 | MARIA GORETTI FARIAS DA SILVA | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social deste município, relativo ao mês de dezembro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 30/12/2009 | 3376.15 | 00076031187434 | FRANCINETE DE ARAÚJO MELO SANTOS e Outros | Correspondente aos vencimentos dos servidores prestadores de serviços como Monitores e Comissionados do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, deste município, relativo ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 30/12/2009 | 2528.44 | 00003621228497 | CLEODON DANTAS NETO e Outros | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados no Conselho Tutelar deste município, relativo ao mês de dezembro corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 30/12/2009 | 3982.69 | 00014783797404 | FRANCUA ISIDORO DA SILVA | Correspondente aos vencimentos de comissionados e prestadores de serviços lotados na secretaria de Ação Social, relativo ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 30/12/2009 | 395.73 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | Correspondente ao repasse em favor do Instituto de Previdência deste Município, relativo a parte empresa incidente sobre a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social e Conselho Tutelar deste município, relativo ao mês de maio do corrente exercício, conforme guia de recolhimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 30/12/2009 | 2162.25 | 00005006824450 | AURELIO JOSÉ DANTAS COSTA e Outros | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de dezembro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 30/12/2009 | 1556.23 | 00040679039449 | Domineu Nogueira de Faria | Correspondente aos vencimentos dos comissionarios e prestador de serviço na Sec. de Agricultura deste município, ref. ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Pendente | Manter as Atividades Festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/12/2009 | 300.00 | 00098035436449 | LAIRE LAURENTINO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA MARCIAL EM BELEM DO BREJO DO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002773 | 30/12/2009 | 2185.64 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | Correspondente ao fornecimento de combustível Óleo Diesel, destinado aos veículos lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192009 | 0002777 | 30/12/2009 | 4800.00 | 08525685000100 | OSVALDO AUGUSTO DE SOUZA | Correspondente a locação de um caminhão caçamba de placa MZJ - 6692, destinada as atividades da Secretaria de Infra Estrutura na retirada de lixos e entulhos desta cidade, relativo ao mês de dezembro de 2009, conforme Carta Convite nº 019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 30/12/2009 | 2202.00 | 00007082304404 | Ednarte Teonomiro Linhares | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 30/12/2009 | 2373.46 | 00003621228497 | CLEODON DANTAS NETO e Outros | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados no Conselho Tutelar deste município, relativo ao mês de dezembro corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 30/12/2009 | 4866.98 | 00003205760433 | ANA MARIA DE SOUZA PINHEIRO e Outros | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste município, relativo ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 30/12/2009 | 797.05 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | Correspondente ao repasse em favor do Instituto de Previdência deste Município, relativo a parte empresa incidente sobre a folha de pagamento dos servidores lotados neste departamento relativo ao mês de maio do corrente exercício, conforme guia de recolhimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Pendente | Manter as Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 30/12/2009 | 3000.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente a Mandato Judicial de Bloqueio nº 100/2008, conforme processo nº 023819990161300-3 do INSS contra este município, debitado na conta 5.995-1 (FPM) na presente data do corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 30/12/2009 | 669.23 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SÁLARIO DA SERVIDORA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 30/12/2009 | 600.86 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | Correspondente ao repasse em favor do Instituto de Previdência deste Município, relativo a parte empresa incidente sobre a folha de pagamento dos servidores lotados no gabinete do prefeito, relativo ao mês de maio do corrente exercício, conforme guia de recolhimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002774 | 30/12/2009 | 1987.68 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo, óleo diesel destinado ao veículo locado no Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 30/12/2009 | 85.00 | 70098470000972 | POSTO SÃO LUIZ - W A BARRETO & CIA LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível gasolina comum destinado ao abastecimento do veículo do gabinete do prefeito deste município em viagens a cidade de João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 30/12/2009 | 3495.00 | 00000853758450 | ADALBERTO LEANDRO LUCIO DE ANDRADE e outros | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados no gabinete do prefeito deste município, relativo ao mês de dezembro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 30/12/2009 | 15464.52 | 00005972351471 | ALAN SEBYARAN TARGINO LACERDA | Correspondente aos vencimentos dos comissionados lotados no Gabinete do Prefeito deste municpio, referente ao mês de dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/12/2009 | 6840.03 | 00031303226472 | ACACIO CLEMENTINO DE ANDRADE e Outros | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de dezembro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 30/12/2009 | 7510.61 | 00097763896434 | ALDAIR JOSÉ BENICIO DA SILVA | Correspondente aos vencimentos dos comissionados e prestadores de serviço lotados na Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de dezembro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/12/2009 | 1419.23 | 00003293913482 | DALBERGIA NYGYA LINHARES MAIA e Outros | Correspondente aos vencimentos dos comissionados e prestadores de serviços, relativo ao mês de dezembro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 30/12/2009 | 489.23 | 00005344141416 | LEANDRO BELO PEREIRA | Correspondente aos vencimento do comissionado lotado na Junta de Serviços Militar deste Município, relativo ao mês de dezembro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 30/12/2009 | 962.74 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Correspondente a contribuição em favor do PASEP relativo ao percentual da receita do FPM deste município na presente data debitado na referida conta no corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 30/12/2009 | 1.03 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Correspondente a contribuição em favor do Pasep deste município, debitado na conta do ICMS Desoneração no mês corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 30/12/2009 | 2221.00 | 00072161680463 | GILBERLANEO DE MELO OLIVEIRA | Correspondente ao décimo terceiro salário do servidor da secretaria de administração, ref. ao corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/12/2009 | 1447.40 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | Correspondente ao repasse em favor do Instituto de Previdência deste Município, relativo a parte empresa incidente sobre a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Administração e Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de maio do corrente exercício, conforme guia de recolhimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 31/12/2009 | 527.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente a fatura de serviços Telefonicos da linha nº (83) 3447-1056 desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 31/12/2009 | 720.00 | 00096981393468 | Jucelino Pereira Soares de Brito | Correspondente aos serviços na troca da caixa de marcha da Parati(Ambulancia), filtro lubrificante da Besta GS da Secretaria de Educação, ambulancia Savero troca da junta mossanete pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 31/12/2009 | 248.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A O VEICULO DO GABINETE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Pendente | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082009 | 0002858 | 31/12/2009 | 4500.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | Correspondente a locação de 01 (um) veículos, com KM livre e seguro total garantido, destinados as atividades do Gabinete do prefeito deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 31/12/2009 | 250.00 | 00004121453409 | ANTONIO FERREIRA LEÃO NETO | Correspondente a concessão de 02 (duas) diarias para custear suas despesas a cidade de Pombal, 02 (duas) diarias para custear suas despesas a cidade de Cajazeiras, 01(uma) diárias a cidade de Mossoró-RN,02(duas) diárias oara a cidade de Patos e uma diária para a cidade de Alexandria-RN, como motorista desta prefeitura em viagem com pessoas carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Pendente | Consertar - Manter Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222009 | 0002861 | 31/12/2009 | 65190.00 | 10242282000197 | CONSTRUTORA CONSMAR LTDA. | Correspondente aos serviços de horas de máquina pá niveladora (patrol) no conserto de estradas vicinais interligadas a este município, conforme processo licitatório carta convite 022/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 31/12/2009 | 55.00 | 00005059075427 | IVANILDO PEREIRA CARDOSO | Correspondente aos serviços prestados em borracharia de sua propriedade no conserto de pneus no trator do lixo pertencente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 31/12/2009 | 3962.30 | 00004857043408 | ANTONIO FERREIRA E OUTROS | Correspondente aos vencimentos dos Garis lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, relativo ao mês de dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Pendente | Manter as Atividades Festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 31/12/2009 | 300.00 | 00078890233400 | DOMINGOS FERNANDES DA SILVA | Correspondente aos serviços em viagns a cidade de Catolé do Rocha em veículo de sua propriedade no transporte de cabines de apoio da policia militar para eventos festivos natalinos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Pendente | Manter as Atividades Festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 31/12/2009 | 200.00 | 00008651590415 | JOSÉ VIEIRA SOBRINHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR EM MENSAGEM NATALINA A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Pendente | Manter as Atividades Festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 31/12/2009 | 200.00 | 00098035436449 | LAIRE LAURENTINO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADOS COMO MAESTRO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA MARCIAL NAS FESTIVIDADE DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Pendente | Manter as Atividades da Produção Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 31/12/2009 | 1500.00 | 00035881089472 | SAULO LOBO MAIA | Correspondente aos serviços prestados em trator de sua propriedade Valmet 78T no corte de terras com grade niveladora em propriedades rurais de pequenos agricultores deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022009 | 0002857 | 31/12/2009 | 3600.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | Correspondente a locação de 02 (dois) veículos classe B, completos, com KM livre e seguro total garantido, destinados as atividades da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 31/12/2009 | 450.00 | 02214231000123 | FRANCISCA PAULA GOMES DOS SANTOS SILVA - ME | Correspondente a assinatura do sinal de internet via rádio destinado a Secretaria de Educação, ref. ao mês de dezembro de 2009, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 31/12/2009 | 200.00 | 00002679467400 | JOELMA SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTE DE ENCONTRO PEDAGÓGICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 31/12/2009 | 350.00 | 00007056398430 | EMANUEL FERREIRA JALES | Correspondente aos serviços prestados na entrega de merenda escolar e materal didático nas unidades escolares da zona rural e urbana deste município durante o mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 31/12/2009 | 400.00 | 00036595810468 | JOSÉ DANTAS DOS SANTOS | Correspondente aos serviços no fornecimento de pipas d'água destinados ao abastecimento de unidade escolares da rede municipal de ensino deste município, ref. ao mes de dezembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 31/12/2009 | 280.00 | 00002419551494 | MARCELO ANDRADE DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE HORTALIÇAS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES E CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 31/12/2009 | 750.00 | 00059643587215 | FRANÇUAR MAIA DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes do cajueiro deste municipio para o municipio de Catolé do Rocha, ref. ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 31/12/2009 | 230.00 | 00007137076408 | GIRLAYNE MICHELLY DA SILVA | Correspondente aos serviçoes prestados como diarista na Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Pendente | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 31/12/2009 | 230.00 | 00004652198450 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA CUNHA | Correspondente aos serviços prestados de auxiliar de serviço da escola Municipal Dr. Genival Lacerda da Cunha, no mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022009 | 0002856 | 31/12/2009 | 3600.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | Correspondente a locação de 02 (dois) veículos classe B, completos, com KM livre e seguro total garantido, destinados as atividades da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 31/12/2009 | 3536.27 | 12935052000309 | LOJAS VERONA - JS Tecidos LTDA. | Correspondente aos fornecimento de tecidos e toalhas destinados as atividades do Hospital Maternidade Secundina de Oliveira Maia, neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 31/12/2009 | 1213.80 | 00003821670401 | VENCESLAU LINHARES DE MEDEIROS | Correspondente ao fornecimento de 101,15kg de carne bovina destinado a casa de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232009 | 0002864 | 31/12/2009 | 1234.00 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | Correspondente ao fornecimento de material de limpeza destinadas a Casa de Saúde Secundina de Oliveira Maia, neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 31/12/2009 | 3256.50 | 00000795092407 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DE ANDRADE E OUT | Correspondente aos vencimentos dos funcion[arios da Unidade PSF III, referente ao mes de dezembro corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 31/12/2009 | 6400.00 | 00096936762468 | GERMANO LACERDA DA CUNHA FILHO | Correspondente a produtividade médica no Hospital Maternidade, Secundina de Oliveira Maia (Unidade Mista de Saúde) neste município, relativo ao mês de dezembro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Pendente | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 31/12/2009 | 9114.00 | 00003119883425 | ANA CLAUDIA SARAIVA JALES MAIA e Outros | Correspondente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS deste município, relativo ao mes de dezembro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 31/12/2009 | 69.00 | 00072721570463 | JOÃO ALVES DE OLIVIERA | Correspondente aos serviços prestados no fornecimento de botijões de água mineral destinados para Casa de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 31/12/2009 | 420.00 | 00096694122420 | GEOSTON LÚCIO DA CUNHA | Correspondente a concessão de 06 (seis) diárias em viagem a cidade de Campina Grande e 06 (seis) para cidade de João Pessoa, como motorista transportando pacientes enfermos deste município para tratamento de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 31/12/2009 | 400.00 | 00097113085415 | RAIMUNDO FORTE DA CUNHA | CORRESPONDENTE AOS DEZ PLANTÕES COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO VALOR UNITARIO DE 40,00(QUARENTA REAIS) NOS DIAS 01,12,14,16,18,20,22,24,26 E 28 DE DEZEMBRO EM SUBSTITUIÇÃO A EDSONIA DEANDRADE FERNANDES E KALINA TEREZINHA MAIA NA CASA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 31/12/2009 | 360.00 | 00076031209420 | NADIA MARIA DOS SANTOS DELFINO | Correspondente nove plantões como auxiliar de enfermagem ao valor unitário de R$ 40,00 nos dias 02,06,10,15,19,21,23,26 e 30 de dezembro de 2009 em substituição a Francisca Nobre na Casa de Saúde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 31/12/2009 | 80.00 | 00014090660459 | DAMIÃO FERREIRA DE AZEVEDO | Correspondente aos serviços em viagens no transporte de pessoas doentes deste municipio para realização de sessões de fisioterapia no Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 31/12/2009 | 3780.14 | 00005511529400 | DANIEL THALES MONTEIRO DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE MÉDICA NO HOSPITAL MATERNIDADE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA( UNIDADE MISTA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Pendente | PAB - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 31/12/2009 | 3900.00 | 00018854940410 | FERNANDO LUIZ GOMES DE CARVALHO e Outros | Correspondente a produtividade médica no Hospital Maternidade Secundina de Oliveira Maia (Unidade Mista de Saúde) neste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Ambiental | Alimentação e Nutrição | Pendente | CONSTRUÇÃO - REFORMA -AMPLIAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000252009 | 0002872 | 31/12/2009 | 31081.53 | 09396005000150 | Realiza Construções e Serviços LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00082009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pendente | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000272009 | 0002873 | 31/12/2009 | 69951.12 | 07264250000188 | Construções & Serviços de Limpeza Azevedo LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DAS PRACAS MANOEL FORTE MAIA E SAO SEBASTIAO E DO ESTACIONAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00092009 | NULL | NULL | Obras |
Quantidade de Registros: 2805
Última atualização: 11/06/2024