| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2009 | 3490.00 | 03985555000128 | Valdiria Xavier Lima de Miranda | importancia empenhada para o pagamento pelo forncimento de fogos de artificios para as festividades alusivas ao ano novo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2009 | 656.38 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda | Referente ao pagamento relativo assinatura do jornal o correio da paraiba durnate o periodo de 04 de Novembro de 2008 a 03 de Novembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | 0PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 02/01/2009 | 92.15 | 00007891601453 | Manoel Xavier dos Santos | importancia empenhada para o pagamento do complemento relativo ao pagamento efetuado em Dezembro de 2008 pago a menor, correspondente ao transporte escolar, durante o mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 05/01/2009 | 0.50 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Gestão Publica, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 06/01/2009 | 12.00 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de encadernação prestados a Secretaria de Finanças desta Prefefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 06/01/2009 | 246.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de publicação de extrato de inexigibilidade de nº 002/2008 - Ratificação de Inexigibilidade de Licitação de nº 002/2008, no diario Oficial na edição de 31 de Dezembro de 2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 06/01/2009 | 421.20 | 81887838000140 | Prodiet Farmacêutica Ltda | importancia empenhado para o pagamento pelo fornecimento de maedicamentos para a distribuição Gratuita nos Postos de Atenção basica de Saude - PSF's, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 08/01/2009 | 1807.54 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunicações S. A. | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha tlefonica celular de prefixos 9922-1797, 9981-3109 e 9996-4076, relativo ao mes de Dezembro de 2008, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 08/01/2009 | 450.00 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de instalação de um link de internet com roteadro no predio onde funciona o Programa Projovem, deste Municipio, comforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/01/2009 | 354.21 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de INSS, correspondente a parte da empresa sobre a folha de pagamento do pessoal lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 09/01/2009 | 830.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | Referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de Janeiro de 2.009, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 09/01/2009 | 150.00 | 00636397000102 | FAMUP-Fed. das Associações dos Mun. da Paraiba | importancia empenhada para o pagamento referente a taxa de inscrição para participação de VII Curso Operacional de Pregoeiro para a realização de Pregão Eletronico misnitrado por uma empresa através da FAMUP e CNM, através da Secretaria de Gestão Publica, desta Edlidade, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 09/01/2009 | 1245.67 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de INSS, correspondente a parte da empresa sobre a folha de pagamento do pessoal lotados junto a Secretaria de Gestão Publica, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 09/01/2009 | 90.00 | 00001985838427 | Luis Sebastião Alves | importancia empenhada para o pagamento pela concessão de tres (03) diarias quando em viagem a Cidade de Joao Pessoa para participar do VII Curso Operacional de formação de Pregoeiro para a realização do Pregão Eletronico minsitrado por uma empresa atrvaés da FAMUP e CNM, através da Secretaira de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 09/01/2009 | 41.73 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de INSS, correspondente a parte da empresa sobre a folha de pagamento do pessoal lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 09/01/2009 | 810.19 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Gestão Publica, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 09/01/2009 | 95.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 09/01/2009 | 6034.95 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para o pagamento relativo ao parcelamento administrativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 09/01/2009 | 47875.08 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para o pagamento relativo ao parcelamento administrativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 09/01/2009 | 19.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme extrato bancario> | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 09/01/2009 | 1000.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | importancia empenhanda para o pagamento pelos serviços de divulgação das matriculas escolares para o ano letivo de 2009, veiculado nesta emissora, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 09/01/2009 | 350.00 | 00009854223434 | Manoel Francisco da Costa | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de tambores de ferro para serem utilizados na coleta de lixo das Escolas Municipais, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 09/01/2009 | 3149.62 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de INSS, correspondente a parte da empresa sobre a folha de pagamento do pessoal lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 09/01/2009 | 777.70 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 09/01/2009 | 149.13 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de INSS, correspondente a parte da empresa sobre a folha de pagamento do pessoal lotados junto a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 09/01/2009 | 760.00 | 12612495000199 | PARAUTO - Parauto Distribuidora de Peças Ltda. | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo de placas MNT-5118, pertecente a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 09/01/2009 | 350.00 | 00009854223434 | Manoel Francisco da Costa | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de tambores de ferro para serem utilizados na coleta de lixo dos Postos de Atenção Basica de Saude- PSF's, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Reforma e Ampliação das Unidades Básicas de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 09/01/2009 | 52337.78 | 09429098000171 | Construtora Fiel e Serviços Ltda | importancia empenhadao para o pagamento correspondente a 3ª medição dos serviços executados na reforma e ampliação do Predio do Posto de Atenção Basica de Saude na Familia - PSF's, localizado no Distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00212008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 09/01/2009 | 64815.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Emilia de Souza Cassiano e outros, importancia empenhado para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados para prestar serviços junto aos Postos de Atenção Basica de Saude na Familia - PSF's, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 09/01/2009 | 14905.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Sobral do Nascimento e outros, importancia empenhada para o pagamento de pessoal contratados para os Programa Saude Bucal - PSB, lotado junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 09/01/2009 | 38985.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Marcia Rodrigues de Souza e outros, Importancia empenhada para o pagamento de pessoal (Agentes comunitarios) contratados relativo ao mes de Dezembro de 2008, atraves da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Destribuição de Pão e Leite para o Combate a Carencias Nutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 09/01/2009 | 1240.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticio (pao) para a distribuição com as familias carentes do Distrito de Rua Nova através do Programa Municipal de Distribuição de Pão e Leite, para o combate a carencia nutricional, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2009 | 5422.89 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de INSS, correspondente a parte da empresa sobre a folha de pagamento do pessoal lotados junto a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/01/2009 | 1339.09 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 09/01/2009 | 13.22 | 67729178000220 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda | importancia empenhada para o pagamento de juros no atraso no pagamento de titulo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 09/01/2009 | 560.00 | 00009854223434 | Manoel Francisco da Costa | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de tambores de ferro para serem utilizados na coleta de lixo domiciliaria em diversos pontos da cidade, através da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos e Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2009 | 1304.39 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de INSS, correspondente a parte da empresa sobre a folha de pagamento do pessoal lotados junto a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos e Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE EVENTOS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 09/01/2009 | 7700.00 | 09033478000192 | JBS Promoção e Eventos-Jorge Erlando B. da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na apresentação de show artistico da Banda Sacanear, realizado em praça publica durante a realização das festividades de ano novo, deste Municipio, através da Secretaria de Cultura e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE EVENTOS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/01/2009 | 7200.00 | 09033478000192 | JBS Promoção e Eventos-Jorge Erlando B. da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na apresentação de show artistico da Banda Sacanear, realizado em praça publica durante a realização das festividades de ano novo, deste Municipio, através da Secretaria de Cultura e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMÓRIA DA CULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2009 | 7200.00 | 10564480000177 | VIP PROMOÇÔES E EVENTOS - Josimar Batista da Silva | importancia empenhada para o pagamento relativo a locação de um palco medindo 12mX5M, gerador de 180KVA e equipamentos de sonorização, para serem utilizados durante a realização das festividades de Final de Amo realizada neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades da Sec.de Desenv. Econ., Meio Ambiente e Tur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/01/2009 | 185.06 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de INSS, correspondente a parte da empresa sobre a folha de pagamento do pessoal lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Economico, Meio Ambiente e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 12/01/2009 | 272.00 | 09237686000103 | ARTMÈDICA - Artigos Médicos Ltda - EPP | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 12/01/2009 | 1650.13 | 33669672007075 | BEMFAM - Bem-Estar Familiar no Brasil | Importancia empenhada para o pagamento pelas atividades previstas no convenio de nº 020612, referente ao mes de Janeiro de 2009, através da Secretaria de Saude,desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 12/01/2009 | 310.00 | 12612495000199 | PARAUTO - Parauto Distribuidora de Peças Ltda. | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo de palcas MNT-5118, pertencente a Secretaria de Saúde, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 12/01/2009 | 74.90 | 00970695000487 | Cândido Móveis - Gilson Candido da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAR CUIDANDO | Realização de cursos de capacitação para profissionais do Ensino Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 12/01/2009 | 269.00 | 00970695000487 | Cândido Móveis - Gilson Candido da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de uma televisão destinada ao sorteio entre os pais dos alunos matriculados na rede municipal de ensino, conforme forma de encentivo as matriculas dos alunos, através da Lei Municipal de Nº 032/2006, através da Secretaria da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 12/01/2009 | 1263.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONSULT EM PLANEJ. E ADMINIST. MUN LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na elaboração de projetos, planos de trabalho e consultoria tecnica, durante o mes de janeiro de 2.009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 12/01/2009 | 1193.00 | 29355229000120 | Conexão Viagens e Turismo Ltda | importancia empenhada para o pagamento relativo a compra de uma passagem aérea com destino João Pessoa/Brasilia/João Pessoa com hospedagem no periodo de 10 a 12 de Fevereiro de 2009, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 12/01/2009 | 89.50 | 05591690000114 | Mercearia Catolé - Geraldo Pereira da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para o programa Agente jovem, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvoilvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 13/01/2009 | 64.33 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Gestão Publica, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 14/01/2009 | 534.00 | 40968083000121 | Samuel Auto Peças Ltda | importanacia empenhanda para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo de placas BXC-7678 pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 14/01/2009 | 730.00 | 10759850000121 | Só Tratores Com. de Peças e Imp. Agriculos Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças de reposição no trator FORD TL 75, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 14/01/2009 | 80.00 | 02990658000113 | Trator Part s-João Silvestre da Silva Filho | importanacia empenhanda para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no trator ford TL 75 E pertencente a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 14/01/2009 | 2320.00 | 11117785001094 | Albuquerque Pneus Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus 205/75 R 16 G-32 113/111Q, para a reposição no veiculo ambulancia de placas MNT-5068, pertencente a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 16/01/2009 | 9275.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristine Nobre Leite e outros, importancia empenhada o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados através do Programa CEO - Centro de Especialidades Odontologica, relativo ao mes de Janeiro de 2.009, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura. conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 16/01/2009 | 346.48 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas fixa de prefixo 326-2227, localizada no predio da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 16/01/2009 | 95.00 | 00009073175453 | Maria Neni de Freitas | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de custo para combrir despesas com locomoção da Cidade de joão Pessoa a Cidade de Belém - PB da professora do Curso de Pedagogia em regime especial no periodo de 12 a 16 de janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 16/01/2009 | 5683.39 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, relativo ao periodo de apuração 30 de Novembro de 2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 16/01/2009 | 56.83 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo aos juros por atraso no recolhimento da contribuição ao PASEP, relativo ao periodo de apuração 30 de Novembro de 2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 16/01/2009 | 17.34 | 33530486003225 | Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas fixa de prefixo 3261-1487, localizada no predio sede desta Prefeitura no Gabinete do Prefeito, durante o mes de Dezembro de 2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 16/01/2009 | 599.75 | 33530486003225 | Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas fixa de prefixo 3261-1487, localizada no predio sede desta Prefeitura no Gabinete do Prefeito, durante o mes de Dezembro de 2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 16/01/2009 | 76.66 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunicações S. A. | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de um link movel de 1GB, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 16/01/2009 | 71.00 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas fixa de prefixo 3261-1487, localizada no predio locado para o funcionamento de garagem, desta Prefeitura, através da Secretaria de Gestão Pública, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 16/01/2009 | 45.84 | 08779753000159 | Cerbal Coop. de E. e Desenv. R. de Bananeira Ltda | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de energia eletrica da estação de repitidora de sinal de Televisão, deste Municipio, através da Secretaria de Gestão Publica, desta Prefeitura, durante o mes de novembro de 2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 16/01/2009 | 151.47 | 33530486003225 | Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre serviços de psotagem prestados junto a Secretaria de Gestão Pública, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 16/01/2009 | 71.00 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas fixa de prefixo 3261-1236, localizada no predio locado para o funcionamento Conselho Tutelar, deste Municipio, atarvés da secretaria de Desenvolvimento social, desta prefeitura conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 19/01/2009 | 1050.00 | 00010952705400 | Roberto Flávio Guedes Barbosa | importancia empenhada para o pagamento pela comsseção de 07 (sete) diarias para cobrir despesas quando em viagens a Cidade de Joao Pessoa nos dias 03, 08, 09, 11, 29 e 30 de Dezembro de 2008, para tratar de assunto de interesse deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 19/01/2009 | 151.85 | 04196645000100 | PR-Imprensa Nacional | importancia empenhada para o pagamento pela a publicação de edital de pregão presencial nº 001/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 19/01/2009 | 50.00 | 07078250000193 | Washington Coelho da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de agua mineral para a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 19/01/2009 | 180.00 | 12612495000199 | PARAUTO - Parauto Distribuidora de Peças Ltda. | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo ambulancia ducato de palca MNT-5068, pertencente a Secretaria de Saúde, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/01/2009 | 689.99 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/01/2009 | 49.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio locado para o funcionamento do Posto de Atenção Basica de saúde-PSF, localizado a Rua Severino Ismael, nº 294 - TERREO, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, referente ao mes de Agosto de 2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/01/2009 | 50.00 | 07078250000193 | Washington Coelho da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de agua mineral para a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/01/2009 | 1999.80 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda. | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos que compõe a farmacia basica para serem distribuidos através dos Postos de Atenção Basica de Saude na Familia - PSF's, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/01/2009 | 2287.00 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda. | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente através dos Postos de Atenção Basica de Saude na Familia - PSF's, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/01/2009 | 640.30 | 07078250000193 | Washington Coelho da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para a Secretraria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/01/2009 | 390.29 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/01/2009 | 480.00 | 10953321000164 | Antonio Rodrigues de Lima | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/01/2009 | 250.00 | 07078250000193 | Washington Coelho da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de agua mineral para as Escolas Municipais deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/01/2009 | 314.45 | 07078250000193 | Washington Coelho da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para a Secretraria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/01/2009 | 324.55 | 07078250000193 | Washington Coelho da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para o Matadouro Publico, deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/01/2009 | 107.40 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Gestão Publica, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/01/2009 | 274.60 | 07078250000193 | Washington Coelho da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para a copa desta Prefeitura, através da secretaria de Gestão Pública, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/01/2009 | 386.45 | 07078250000193 | Washington Coelho da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para a copa desta Prefeitura, através da secretaria de Gestão Pública, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/01/2009 | 500.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de informativo publicitario e divulgação de notas de interesse desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/01/2009 | 1000.00 | 09183526000129 | Radio Cultura de Guarabira Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de informativo publicitario e divulgação de notas de interesse desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/01/2009 | 218.70 | 08579484000187 | Copiadora Paraibana Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de plotagem em auto cod P/B, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/01/2009 | 100.00 | 07078250000193 | Washington Coelho da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de agua mineral para a Secretaria de Gestão Pública, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/01/2009 | 69.50 | 00026383888404 | Maria da Conceição Gouveia | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Desenvolvimento Socail, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/01/2009 | 235.00 | 10953321000164 | Antonio Rodrigues de Lima | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/01/2009 | 173.00 | 10953321000164 | Antonio Rodrigues de Lima | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 21/01/2009 | 470.00 | 05080667000165 | SÓ HIDRÁULICA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no trator ford TL 70, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 21/01/2009 | 123.00 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições e lanches ao pessoal que estavam participando do curso de capacitação no Programa Pro Jovem, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 21/01/2009 | 310.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Referente ao pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 21/01/2009 | 300.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Referente ao pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 21/01/2009 | 9708.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhda para o pagamento relativo ao parcelamento de divida contratado, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 21/01/2009 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP-Fed. das Associações dos Mun. da Paraiba | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição a FAMUP, relativo ao mes de Janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 22/01/2009 | 69.39 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Gestão Publica, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Aquisição de móveis e equipamentos para as Unidades Básicas de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 22/01/2009 | 6240.00 | 03090190000173 | Marelly Comercio de Mov. e Equip. p/ Escrit. Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamento para os Postos de Atenção Basica de Saude na Familia - PSF'S, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 22/01/2009 | 1513.50 | 24280828000109 | Saude Dental Comercio e Rrepresentação Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material odontologico para os Postos de Atenção Basica de Saude na Familia - PSF's, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 23/01/2009 | 630.00 | 12612495000199 | PARAUTO - Parauto Distribuidora de Peças Ltda. | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo fiat ducato de placas MNT-5118, pertencente a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Destribuição de Pão e Leite para o Combate a Carencias Nutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 23/01/2009 | 3348.00 | 00003450383477 | Valderi Moraes dos Santos | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de leite in natura para a distribuição gratuita com as familia carentes para o combate a carencia nutricional através do Programa Municipal de distribuição de Pão e Leite, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 26/01/2009 | 1.50 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre a emissão de extrato, comforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 26/01/2009 | 33.50 | 03348807000108 | Rest. Palladar - Antonio E. Pedrosa de Freitas | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições ao pessoal quando em viagem a Cidade de Guarabira, para resolver assuntos desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 26/01/2009 | 380.00 | 03095573000134 | Edivaldo Auto Peças - Edivaldo Silvino da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo micro onibus de placas LAF-3442, locado para os serviços da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 26/01/2009 | 1400.00 | 02729656000175 | Personalize - MArques & Fernandes Ltda | importancia empenhada para os pagamentos pela confecção e fornecimento de camisas para serem utilizadas junto aos idosos do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 28/01/2009 | 220.00 | 00003665714788 | Maria das Graças Silva Santos | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de uma passagem para a Cidade do Rio de Janeiro - RJ, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, comforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 28/01/2009 | 178.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de energia eletrica do Predio do PETI, deste Municipio, relativo aos meses de Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2008, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 28/01/2009 | 9520.00 | 00098223577453 | Jose Santana dos Santos | importancia empenhada para o pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro para a compra de medicamentos doadas a diversas pessoas carentes, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 28/01/2009 | 19112.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica dos predios das Escolas Municipais, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo aos meses de Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 28/01/2009 | 1385.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica dos predios dos Postos de Atenção Basica de Saude na Familia - PSF's, relativo aos meses de Setembro, Outubro, Novembro de Dezembro de 2008, através da Secretaria da Saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 28/01/2009 | 2821.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de energia eletrica do predio da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 28/01/2009 | 420.00 | 70111257000287 | ROGERIO - Ind. de Calçados Rogerio Ltda. | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 29/01/2009 | 462.00 | 00060082917434 | Jurandi Ferreira Soares | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral da area externa do cemiterio público e rua São Sebastião, deste Municipio, através de Secretaria de Infra Estrutura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 29/01/2009 | 588.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energisa dos Postos de Saude, desta Prefeitura, durante os meses de Dezembro de 2008 e Janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 29/01/2009 | 80.00 | 00002082154416 | Luciana Cardoso do Amaral Gama | importancia empenhada para o pagamento pela concessão de uma (01) diaria para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de João Pessoa no dias 29 e 30 de Janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 29/01/2009 | 130.00 | 03604410000130 | UNDIME-União Nacional dos Dirigentes M.de Educação | importancia empenhada para o pagamento de inscrição da Secretaria de Educação deste Municipio para participar do Encontro de Secretarios Municipais de Educação da Paraiba, nos dias 29 e 30 de Janeiro de 2009, através da secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | 0PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 29/01/2009 | 2100.00 | 00038429942734 | Ederson dos Santos | importancia empenhda para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural para a sede deste Municipio, durante o mes de Dezembro de 2008, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | 0PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 29/01/2009 | 3847.00 | 00040956830404 | Enilson Mizael da Silva | importancia empenhada para o pagamento pela locação de um veiculo micro onibus de marca mercedes benz, ano/modelo 1987/1988, de placa KGB-4622-PB, para ser utilizado no transporte de estudantes residentes na Zona Rural de segunda a sexta feira no horariodas 06;00 às 18:00 horas, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | 0PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 29/01/2009 | 1552.00 | 00007891601453 | Manoel Xavier dos Santos | importancia empenhda para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural para a sede deste Municipio, durante o mes de Dezembro de 2008, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | 0PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 29/01/2009 | 1960.00 | 00004245468416 | Jonatas Ferreira de Souza | importancia empenhda para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes do Distrito de Rua Nova para a sede deste Municipio, durante o mes de Dezembro de 2008, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 29/01/2009 | 2606.76 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunicações S. A. | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica celular de prefixos 9922-1797, 9981-3109 e 9996-4076, relativo ao mes de Janeiro de 2009, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 29/01/2009 | 400.00 | 00003629035493 | Maria Erica de Lira Santos | importancia empenhada para o pagamento pela concessão de 05 (cinco) diarias quando em viagem a Cidade de João Pessoa no dias 04, 08, 09, 18 e 22 de Dezembro de 2008, a serviço do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 29/01/2009 | 761.50 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de selos, aerogramas e envelope pre franquiados, para a Secretaria de Gestão Pública, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 29/01/2009 | 2348.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energisa de diversos predios publicos, deste municipio, desta Prefeitura, durante os meses de Dezembro de 2008 e Janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 29/01/2009 | 100.00 | 00043189563420 | Sephora Tomaz Cavalcante | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, doada através da Secretaria de Tratamento de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 29/01/2009 | 220.00 | 00009043406430 | Augusto Cesar Barreto Rufino | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de uma passagem com destino a Cidade do Rio de Janeiro - RJ, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 29/01/2009 | 220.00 | 00009903996489 | José Israel de Lima Almeida | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de uma passagem com destino a Cidade do Rio de Janeiro - RJ, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/01/2009 | 100.00 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | importancia empenhda para o pagamento pelos serviços manutenção da implantação da internet via radio com link a para o programa PETI - Programa de Erradicação do Trablho Infantil, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, duranteo mes de Janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/01/2009 | 100.00 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | importancia empenhda para o pagamento pelos serviços manutenção da implantação da internet via radio com link a para o programa PAIF - Programa Atenção Integral Familia, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, durante o mes de Janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/01/2009 | 144.50 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços manutenção de um link de internet com roteadro no predio onde funciona o Programa Projovem, deste Municipio, durante o mes de Janeiro de 2009, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, comforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2009 | 830.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Everton Cardoso Morais e outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2009 | 1200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Lucia Cardoso do Amaral e outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2009 | 1660.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | João Batista Bernado dos Santos e outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal do conselho tutelar, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Socia, desta prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/01/2009 | 400.00 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | importancia empenhda para o pagamento pelos serviços manutenção da implantação da internet via radio com link a Secretaria de Gestão Pública, desta Prefeitura, durante o mes de Janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/01/2009 | 35.00 | 01043286000155 | Comércio de Gás Rodrigues-João Rodrigues de Lima | importancia empenhda para o pagamento pelo fornecimento de gas de cozinha para a copa desta prefeitura, através da Secretaria da Gestão Publica, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2009 | 4958.36 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Gestão Pública, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2009 | 5895.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adelson Porpino dos Santos e outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Gestão Pública, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2009 | 4830.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alanjones Pereira dos Santos e outros,importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Gestão Pública, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/01/2009 | 656.38 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda | Importancia empenhada para o pagamento relativo assinatura do jornal o correio da paraiba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2009 | 2827.72 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2009 | 415.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Madson Antonio Alves de Lima, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2009 | 4700.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Glauco Coutinho Marques e outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2009 | 10000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Roberto Flavio Guedes Barbosa e outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos no cargo de Prefeito, deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2.009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinte do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2009 | 5000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edgard Gama e outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do cargo de vice prefeito, deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/01/2009 | 400.00 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | importancia empenhda para o pagamento pelos serviços manutenção da implantação da internet via radio com link a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, durante o mes de Janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/01/2009 | 70.00 | 01043286000155 | Comércio de Gás Rodrigues-João Rodrigues de Lima | importancia empenhda para o pagamento pelo fornecimento de gas de cozinha para as creches deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/01/2009 | 175.00 | 01043286000155 | Comércio de Gás Rodrigues-João Rodrigues de Lima | importancia empenhda para o pagamento pelo fornecimento de gas de cozinha para as escolas deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2009 | 401.24 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para o pagamento relativo aop recolhimento em favor do INSS parte empregadora sobre o pagamento efetuado ao transporte escolar correspondente ao mes de Dezembro de 2008, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2009 | 437.06 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2009 | 7300.01 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Franca da Silva e outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Educação - Creche, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2009 | 98490.86 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriano Cardoso da Silva e outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos Professores concursados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2009 | 46145.63 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Lucia Maravilha de Lima e outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2009 | 8885.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Anglyanna Constantino Cardoso e outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2009 | 10100.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adnair da Silva Gama Gouveia e outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2009 | 3000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Jose Vicente Hipolito Rodrigues e outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2009 | 458.92 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Josivan Batista da Silva e outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2009 | 1660.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Soares do Nascimento e outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2009 | 2000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Marcio Andre de Lima e outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados lotados junto a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/01/2009 | 2.11 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Gestão Publica, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2009 | 1793.74 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para o pagamento de precatorios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/01/2009 | 30000.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para o pagamento de precatorios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2009 | 850.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | importancia empenhado para o pagamento relativo a locação de softwares de adminsitração publica, sistema de gestão publica e folha de pagamento, realtivo ao mes de Janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2009 | 4335.72 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | importancia empenhada para o pagamento relativo ao FGTS, retido na cota parte do FPM do dia 30 de Janeiro de 2009, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2009 | 604.76 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2009 | 6184.64 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Alexandrino da Silva Neto e outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2009 | 2200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edmilson Figueiredo Ferreira e outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/01/2009 | 400.00 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | importancia empenhda para o pagamento pelos serviços manutenção da implantação da internet via radio com link a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, durante o mes de Janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2009 | 175.00 | 01043286000155 | Comércio de Gás Rodrigues-João Rodrigues de Lima | importancia empenhda para o pagamento pelo fornecimento de gas de cozinha para ao Posto de Atenção Basica de Saude na Familia - PSF's, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/01/2009 | 195.00 | 00000802000797 | HC Pneus SA | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de balanceamento, alinhamento e desempeno de coluna, prstados no veiculo de placa MNT-5118, pertencente a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/01/2009 | 1440.00 | 00000802000797 | HC Pneus SA | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus, para a reposição no veiculo de placa MNT-5118, pertencente a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2009 | 76.00 | 02842426000118 | Ana Rogeria Gouveia da Costa | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2009 | 88.40 | 01903499000100 | TONNY ACESSORIOS - Mayza Rodrigues Alves | importancioa empenhda para o pagamento pelo fornecimento de material para a reposição no veiculo corsa sedam de placa MNK-6369, locado para os serviços da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2009 | 118.00 | 01903499000100 | TONNY ACESSORIOS - Mayza Rodrigues Alves | importancioa empenhda para o pagamento pelo fornecimento de material para a reposição no veiculo Ambulancia fiorino de placa MNT-5038, pertencente a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2009 | 17092.90 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra Ermania de Lima e outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2009 | 14400.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alysson Alves de Aguiar e outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2009 | 7000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Jose Soares da Costa e outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados lotados junto a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2009 | 12960.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriano Pessoa Neto e outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do medico e profissionais da area de saude (CAPS) contratados lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2009, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2009 | 1059.47 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/01/2009 | 7850.00 | 09364345000107 | Bemlur - Belém Limpeza Urbana Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na coleta de lixo domiciliar, nesta Cidade e Distrito de Rua Nova, neste Municipio durante o mes de Janeiro de 2009, através obras e serviços urbanos e infra estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/01/2009 | 5950.00 | 11606365000180 | Somavel - SOciedade de Máquinas e Veiculos Ltda. | importancai empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição nas grades aradouras dos tratores FORD TL 70, FORD TL 75 E e FORD 4630, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2009 | 11606.83 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aluizio Leite de Albuquerque e outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbanos e Infra Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2009 | 14520.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aluizio de Souza de Oliveira e outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Infra Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2009 | 972.85 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria Jose Marinho dos Santos e outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Esportes, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2009 | 830.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Hilton Cunegundes Ferreira e outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Esportes e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2009 | 1000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Pedro Guimaraes Pereira Pimenta e outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados lotados junto a Secretaria de Esportes, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 31/01/2009 | 130.00 | 12612495000199 | PARAUTO - Parauto Distribuidora de Peças Ltda. | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo ambulancia ducato de palca MNT-5118, pertencente a Secretaria de Saúde, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 31/01/2009 | 600.00 | 10485921000145 | IN9 Consultoria Ltda | importancia empenhda para o pagamento pelos serviços de assessoria e acompanhamento de projeto na area de desenvolvimento social, referente ao mes de Janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 02/02/2009 | 88.78 | 01109184000438 | Uol - Universo Online | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a assinatura mensal da conta e-mail desta edilidade, junto a Secretaria de Gestão Pública, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 02/02/2009 | 300.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | Importancia empenhada para o pagamento relativo a locação do sistema de emissão de cheques, referente ao mes de Janeiro de 2009, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 02/02/2009 | 517.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 02/02/2009 | 300.00 | 00003536495460 | Azuir da Silva Sousa | importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despasas de locamoção quando em viagens da Cidade de Joao Pessoa para a Cidade de Belém para estagio do cursos de Farmacia conforme convenio firmado entre a Universidade Federal da Paraíba - UFPB e Prefeitura Municipal de Belém - PB, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 02/02/2009 | 347.20 | 05545425000108 | Claudete Lopes da Costa e Silva | importancia empenhada para o pagamento çpelo fornecimento de material de limpeza para o predio do CAPS, deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 02/02/2009 | 30.00 | 10953321000164 | Antonio Rodrigues de Lima | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 02/02/2009 | 140.00 | 00003713977402 | Amelia Cecilia Araujo | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para o pagamento do aluguel da casa onde reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 02/02/2009 | 320.00 | 00067600158434 | Rosilane Bezerra da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados minsitrando oficina de confecção de artesanato em ceranica através do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/02/2009 | 1800.00 | 00005769660457 | Maria do Socorro Pereira dos Santos | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de óculos de graus, doada a diversas pessoasa carentes deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 02/02/2009 | 300.00 | 00034563890782 | Luis dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para o tratamento de saude na pratica de hemodiálise, doado ao Sr. Luis dos Santos para o tratamento de saude da Srª Adeilza Figueiredo dos Santos, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 03/02/2009 | 40.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de informatica para a Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 03/02/2009 | 200.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de recarga de cartuchos para impressora jato pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 03/02/2009 | 7522.50 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a confeccionamento e fornecimento de refeições aos médicos, enfermeiras, dentistas, auxiliar de enefermagem e auxiliar de consultorio dentario, durante o mes de Janeiro de 2009, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, de acordo com o Processo Licitatorio de modalidade Tomada de preço de nº 009/2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 03/02/2009 | 525.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de recarga de cartuchos para impressora jato pertencente a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 03/02/2009 | 460.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 03/02/2009 | 110.00 | 12612495000199 | PARAUTO - Parauto Distribuidora de Peças Ltda. | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo ambulancia ducato de palca MNT-5118, pertencente a Secretaria de Saúde, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 03/02/2009 | 75.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 03/02/2009 | 100.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de cartucho remanufaturado para a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 03/02/2009 | 585.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na recarga de tonner e recarga de cartucho para impressora HP, pertencente a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 03/02/2009 | 123.00 | 40968083000121 | Samuel Auto Peças Ltda | importancia empenhanda para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo onibus de placas BXC-7678, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 03/02/2009 | 180.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de cartucho remanufaturado para a Secretaria de Gestão Publica, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Aquisição de móveis e equipamentos para os órgãos administativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 03/02/2009 | 330.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de uma impressora multifuncional HPF 4180, para a Secretaria de Gestão Pública, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 03/02/2009 | 590.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de recarga de cartuchos para impressora jato pertencente a Secretaria de Gestão Publica, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 03/02/2009 | 73.38 | 07383299000150 | Casa do Desenho - Maria Aparecida Gomes dos Santos | importancia empenhada para o pagamento pelo serviços de plotagem, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 03/02/2009 | 140.00 | 11606365000180 | Somavel - SOciedade de Máquinas e Veiculos Ltda. | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no Trator FORD TL 75E-I, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 04/02/2009 | 44.25 | 00000757588492 | Juceline Maria Silva Santos | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de tiragem de copias xerox de documentos para o Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 04/02/2009 | 9945.29 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo a 9ª parcela do parcelamento TP nº 001/2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 04/02/2009 | 8.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do Programa ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 04/02/2009 | 4565.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adilson Mizael de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (Agente Vigilancia Ambiental - PPI/ECD), relativo ao mes de Dezembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 04/02/2009 | 287.60 | 81887838000140 | Prodiet Farmacêutica Ltda | importancia empenhado para o pagamento pelo fornecimento de maedicamentos para a distribuição Gratuita nos Postos de Atenção basica de Saude - PSF's, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 04/02/2009 | 525.00 | 81887838000140 | Prodiet Farmacêutica Ltda | importancia empenhado para o pagamento pelo fornecimento de maedicamentos para a distribuição Gratuita nos Postos de Atenção basica de Saude - PSF's, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 04/02/2009 | 2360.00 | 01036176000166 | Funerária N. S. das Graças-Severino F. da Silva-ME | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços funerais prestados a pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 04/02/2009 | 160.00 | 00008876366407 | Rafael Felinto de Lima | importancia empenhada para o pagamento por uma viagem a da Cidade de Joao Pessoa transportando o pessoal do programa Pro Jovem para participar de uma capacitação, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 05/02/2009 | 108.35 | 35592096000109 | Trecos e Truques Comercio de Miudezas Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de mercadorias para serem utilizados junto ao Programa do PAIF, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 05/02/2009 | 230.00 | 00006084316484 | Cristiano Rosa da Silva | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de uma passagem com destino a Cidade do Rio de Janeiro - RJ, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 05/02/2009 | 100.00 | 00021819386449 | Edi Soares da Costa | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saúde, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 05/02/2009 | 230.00 | 00098225847415 | Maria Batista das Neves Silva | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de uma passagem com destino a Cidade do Rio de Janeiro - RJ, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 05/02/2009 | 120.00 | 00092748198468 | Izaias Otavio de Oliveira | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para o pagamento a residencia onde residee, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 05/02/2009 | 100.00 | 00004093683425 | Maria Anita Pacifica Felipe | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de material de construção, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 05/02/2009 | 298.86 | 12935052000724 | J. S. Tecidos Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para o programa PAIF - Programa de Atenção Integral a Familia, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 05/02/2009 | 1858.37 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | importancia empenhanda para o pagamento relativo ao recolhimento RPPS correspondente a parte patronal do pessoal lotados junto a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo a competência 12/2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 05/02/2009 | 1915.50 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | importancia empenhanda para o pagamento relativo ao recolhimento RPPS correspondente a parte patronal do pessoal lotados junto a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo a competência 13º/2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 05/02/2009 | 150.00 | 00061637319487 | Edmilson Figueiredo Ferreira | importancia empenhada para o pagamento pela concessão de 03 (tres) diarias, para cobrir despesas quando em viagens a Cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, junto ao Escritorio do Contador, nos dias 28, 29 e 30 de Janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 05/02/2009 | 19046.52 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | importancia empenhanda para o pagamento relativo ao recolhimento RPPS correspondente a parte patronal do Professores lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo a competência 12/2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 05/02/2009 | 18961.48 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | importancia empenhanda para o pagamento relativo ao recolhimento RPPS correspondente a parte patronal do Professores lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo a competência 13º/2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 05/02/2009 | 535.54 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa realtivo a parecer técnico do projeto OGU CT 0225620-51 com o Ministerio das Cidades, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 05/02/2009 | 60.00 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa relativo a alteração de Projeto OGU CT 0225620-51 com o Ministerio das Cidades, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 05/02/2009 | 2840.80 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | importancia empenhanda para o pagamento relativo ao recolhimento RPPS correspondente a parte patronal relativo a competencia 12/2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 05/02/2009 | 2870.68 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | importancia empenhanda para o pagamento relativo ao recolhimento RPPS correspondente a parte patronal relativo a competencia 13º/2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 06/02/2009 | 240.00 | 00003629035493 | Maria Erica de Lira Santos | importancia empenhada para o pagamento pela concessão de 03 (três) diarias quando em viagem a Cidade de João Pessoa no dias 13,14 e 26 de janeiro de 2009, a serviço do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 06/02/2009 | 794.00 | 09303900000182 | BV-Renovadora - Casa dos Pneus boa Viagem Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no conserto de pneus do Trator TL70 e recalchutagem de pneus do carroção do pipa, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 06/02/2009 | 2475.00 | 07173617000158 | Empresa Paraibana de Informática Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a reposição em maquina de xerox pertencente a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 06/02/2009 | 352.00 | 24504177000193 | Art Vidro - Fabiana Ferreira Lucena | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 06/02/2009 | 500.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Jose Godoy de Alustau Filho e outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal comissionados como Assessor da Saúde II, relativo ao mes de Janeiro de 2009, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 06/02/2009 | 380.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de recarga de cartuchos para impressora jato pertencente a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 06/02/2009 | 415.00 | 00005941969490 | Patricia Pereira da Costa | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Facilitadora do Grupo de Idosos do Municipio de Belém através do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 06/02/2009 | 415.00 | 00067591817434 | Maria Luzinete Fidelis Porpino | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Facilitadora do Grupo de Idosos do Municipio de Belém através do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 06/02/2009 | 415.00 | 00004423115409 | Antonio Fabio Costa Lima | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Facilitadora do Grupo de Idosos do Municipio de Belém através do Programa de Pro-Jovem, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 06/02/2009 | 650.00 | 00048129534487 | Maria Iolanda de Lima Almeida | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando aulas na oficina de Multi Mistura no Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 06/02/2009 | 415.00 | 00005863737484 | Eduardo Souza da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Facilitadora do Grupo de Idosos do Municipio de Belém através do Programa de Pro-Jovem, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 06/02/2009 | 415.00 | 00008045791489 | Joao Nobre Soares | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Facilitadora de Esportes do Programa de Pro-Jovem, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 06/02/2009 | 250.00 | 00008780739490 | Daysimar Gomes da Silva | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de material de material de construção, doada a pessoa carente, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 06/02/2009 | 230.00 | 00009461459467 | Raquel Teixeira da Silva | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de material de material de construção, doada a pessoa carente, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 06/02/2009 | 100.00 | 00005126486462 | Maria do Socorro Martins de Oliveira | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 06/02/2009 | 1600.00 | 00002746575469 | Edna Berto Lira | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como psicólogo através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, pelo Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, relativo ao mes de janeiro de 2009, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 06/02/2009 | 205.81 | 07337101000100 | MMA Comercio de produtos Descataveis Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de mercadorias para serem utilizadas no Programa de Atenção Integral a familia - PAIF, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 06/02/2009 | 1300.00 | 00002797168429 | Edmaria Barbosa Cavalcanti | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Assistente Social, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, pelo Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, relativo ao mes de janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 06/02/2009 | 415.00 | 00003112882431 | Marta Maria Soares da Costa | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como coordenadora dos Grupos de Programa de Atenção Integral a Familia-PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 06/02/2009 | 260.00 | 00005126486462 | Maria do Socorro Martins de Oliveira | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 06/02/2009 | 300.00 | 00005683952476 | Antonio Ismael da Silva | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de uma passagem com destino a Cidade do São Paulo - SP, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 06/02/2009 | 160.00 | 00003377907440 | Maria Helena de Sousa | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de medicamento, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 06/02/2009 | 250.00 | 00001575982412 | Maria Jose Ferreira | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de material de construção, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 06/02/2009 | 830.00 | 00005955721460 | Josenilson Gonçalves Batista | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como orientador social do Programa de Pro-Jovem, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 06/02/2009 | 415.00 | 00005863737484 | Eduardo Souza da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Facilitadora oficinas e esporte Municipio de Belém através do Programa de Pro-Jovem, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 06/02/2009 | 830.00 | 00004027719409 | Luciana Marinho dos Santos | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como orientador social do Programa de Pro-Jovem, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 06/02/2009 | 100.00 | 00008557805411 | Maria Iranilda de Lima Ferreira | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza no predio locado para o funcionamento do Anexo, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 07/02/2009 | 60.00 | 00944936000170 | Central Plast - Luciana Assis Rolim Ximenes | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento material para o curso de confeitaria no Sitio Serraria, neste Municipio, através do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 07/02/2009 | 415.80 | 05591690000114 | Mercearia Catolé - Geraldo Pereira da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para o programa Agente jovem, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 07/02/2009 | 250.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de recarga de cartucho para a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 09/02/2009 | 19.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 09/02/2009 | 19.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 09/02/2009 | 415.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Jose Faustimo da Silva, Importancia empenhada para o pagamento dos venimentos como Vigilante relativo ao mes de janeiro de 2009, através da Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 09/02/2009 | 120.00 | 00077797612404 | Maria Veronica Lins | importancia empenhada para o pagamento pela concessão de 1 1/2 (uma e meia) diarias quando em viagem as Cidade de João Pessoa e Bananeiras, a serviço da Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 09/02/2009 | 1000.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | importancia empenhanda para o pagamento pelos serviços de divulgação caledario escolar para o ano letivo de 2009, veiculado nesta emissora, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 09/02/2009 | 415.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Gilson Santos Silva, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos como Auxiliar de Secretaria relativo ao mes de janeiro de 2009, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 09/02/2009 | 415.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alba Valeria Ferreira, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos como Auxiliar de Secretaria relativo ao mes de janeiro de 2009, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 09/02/2009 | 500.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Dulcineide Fabricio Soares, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos como Assessor de Educação II, relativo ao mes de janeiro de 2009, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 09/02/2009 | 500.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Severino Barbosa de Souza, Importancia empenhada para o pagamento dos venimentos como Assessor de Gabinete II relativo ao mes de janeiro de 2009, através do gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 09/02/2009 | 415.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adailson Ferreira da Silva, Importancia empenhada para o pagamento dos venimentos como Assessor de Administração, relativo ao mes de janeiro de 2009, através da Secretaria de Gestão Pública, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 09/02/2009 | 415.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adelson de Souza de Lima, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos como Assessor de Adminsitração III, relativo ao mes de janeiro de 2009, através da Secretaria de Gestão Publica, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 09/02/2009 | 415.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria Adailza Soares, Importancia empenhada para o pagamento dos venimentos como Auxiliar de Limpeza relativo ao mes de janeiro de 2009, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 09/02/2009 | 580.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Jose Alves da Silva, Importancia empenhada para o pagamento dos venimentos como motorista relativo ao mes de janeiro de 2009, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 09/02/2009 | 500.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Paulo Fernandes de Oliveira, Importancia empenhada para o pagamento dos venimentos como motorista relativo ao mes de janeiro de 2009, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 09/02/2009 | 3360.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | importancia empenhada para o pagamento 14 viagens a Cidade de João Pessoa transportando pacientes carentes para atendimento medico (HEMODIÀLISE) em hospital da referida cidade durante o mes de janeiro de 2009, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 09/02/2009 | 300.00 | 00004475119472 | Mamria de Fátima Zenaide de Melo | importancia empenhada para o pagamento pela concessão de 06 (seis) diarias para cobrir despesas quando em viagem a cidade de João Pessoa nos dias 05, 08, 15, 22, 29 e 30 de Janeiro de 2009, através da Secretaria de Saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 09/02/2009 | 105.00 | 03033765000116 | Juberlando Andrade de Souza | importancia empenhado para o pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 09/02/2009 | 300.00 | 00014900676802 | Terezinha Sabino da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na oficina de alimentação alternativa no Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, deste Municipio, através da Secretaria de trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 09/02/2009 | 130.00 | 00002541821867 | José Luiz da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer um tratamento de saude, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 09/02/2009 | 415.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ademar Amarante da Silva, Importancia empenhada para o pagamento dos venimentos como Gari relativo ao mes de janeiro de 2009, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 09/02/2009 | 415.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Anotnio Rosa da Silva Sobrinho, Importancia empenhada para o pagamento dos venimentos como Gari relativo ao mes de janeiro de 2009, através da Secretaria de Obras e Serviçso Urbansos e Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades da Sec.de Desenv. Econ., Meio Ambiente e Tur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 09/02/2009 | 415.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joao Maria de Almeida da Silva, Importancia empenhada para o pagamento dos venimentos como Vigilante relativo ao mes de janeiro de 2009, através da Secretaria de Desenvolvimento Economico, Mmeio Ambiente e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/02/2009 | 884.40 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do INSS parte da empresa correspondente a folha de pagamento do pessoal lotados junto a Secretaria de Esportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 10/02/2009 | 205.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição na moto locada para os serviços da Secretaria de Obras e Serviços Urbanso e Infra Estrutura, desta prefeitura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 10/02/2009 | 194.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição na moto locada para os serviços da Secretaria de Obras e Serviços Urbanso e Infra Estrutura, desta prefeitura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 10/02/2009 | 66.00 | 10759850000121 | Só Tratores Com. de Peças e Imp. Agriculos Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no Trator FORD 4630, pertencente a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos e Infra Estrutura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 10/02/2009 | 686.00 | 10759850000121 | Só Tratores Com. de Peças e Imp. Agriculos Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no Trator FORD 4630, pertencente a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos e Infra Estrutura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 10/02/2009 | 1575.00 | 10759850000121 | Só Tratores Com. de Peças e Imp. Agriculos Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no Trator FORD 4630, pertencente a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos e Infra Estrutura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/02/2009 | 84.00 | 00007217675405 | Luiz Eduardo Fernandes da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato na Rua Deocleciano Guedes e Rua Sebastião, nesta Cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 10/02/2009 | 6233.71 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do INSS parte da empresa correspondente a folha de pagamento do pessoal lotados junto a Secretaria de Obras e serviços Urbanso e Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/02/2009 | 100.00 | 00005532186464 | Paulo Avelino Barbosa | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de material de construção, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/02/2009 | 100.00 | 00004968121490 | Severino dos Santos Soares | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de material de construção, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/02/2009 | 100.00 | 00007569231406 | Marcelo Santos Silva | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de uma passagem com destino a Cidade do Rio de Janeiro - RJ, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/02/2009 | 70.00 | 00002792649410 | Nizeuda Brasilino Borges Lopes | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 10/02/2009 | 1692.79 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do INSS parte da empresa correspondente a folha de pagamento do pessoal lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 10/02/2009 | 614.25 | 07078250000193 | Washington Coelho da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/02/2009 | 4380.00 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda. | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente através dos Postos de Atenção Basica de Saude na Familia - PSF's, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/02/2009 | 840.00 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda. | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente através dos Postos de Atenção Basica de Saude na Familia - PSF's, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 10/02/2009 | 17214.08 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda. | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos que compõe a farmacia basica para serem distribuidos através dos Postos de Atenção Basica de Saude na Familia - PSF's, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/02/2009 | 2208.00 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda. | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos que compõe a farmacia basica para serem distribuidos através dos Postos de Atenção Basica de Saude na Familia - PSF's, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 10/02/2009 | 25916.17 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do INSS parte da empresa correspondente a folha de pagamento do pessoal lotados junto a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/02/2009 | 1864.96 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 10/02/2009 | 984.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Referente ao pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 10/02/2009 | 289.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Referente ao pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/02/2009 | 4987.79 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do INSS parte da empresa correspondente a folha de pagamento do pessoal lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/02/2009 | 965.33 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do INSS parte da empresa correspondente a folha de pagamento do pessoal lotados junto a Secretaria de Gestão Publica, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/02/2009 | 750.00 | 00010952705400 | Roberto Flávio Guedes Barbosa | importancia empenhada para o pagamento pela comsseção de 03 (tres) diarias para cobrir despesas quando em viagens ao Distrito Federal nos dias 10, 11 e 12 de Fevereiro de 2009, para tratar de assunto de interesse deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 10/02/2009 | 416.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição na moto de placa MNT-5078, pertencente a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 10/02/2009 | 555.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição na moto de placa MNT-5078, pertencente a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 10/02/2009 | 526.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição na moto de placa MNT-5078, pertencente a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 10/02/2009 | 525.75 | 07078250000193 | Washington Coelho da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a Secretraria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/02/2009 | 1980.00 | 08841819000193 | Furne-Fund.Univ.de Apoio ao Ensino Pesq.e Extensão | importancia empenhada para o pagamento de 50% da 31ª parcela do curso de pedagogia em serviço, para o apefeiçoamento do professores da rede Municipal de ensino, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, conforme contrato firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém/FURNE/Universidade Estadual do Estado da Paraiba-EUPB, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 10/02/2009 | 15052.13 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do INSS parte da empresa correspondente a folha de pagamento do pessoal lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 10/02/2009 | 1083.10 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 10/02/2009 | 712.70 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do INSS parte da empresa correspondente a folha de pagamento do pessoal lotados junto a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 10/02/2009 | 830.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | Importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de Janeiro de 2009, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 10/02/2009 | 199.41 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do INSS parte da empresa correspondente a folha de pagamento do pessoal lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 10/02/2009 | 4308.37 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento de juros relativo ao recolhimento em favor do INSS parte da empresa correspondente a folha de pagamento do pessoal, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 10/02/2009 | 6094.33 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para o pagamento relativo ao parcelamento administrativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/02/2009 | 78648.84 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para o pagamento relativo ao parcelamento administrativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/02/2009 | 1128.37 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Gestão Publica, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 11/02/2009 | 209.66 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o comsumo d'agua dos Predios publicos, deste Municipio, através da secretaria de Gestão Publica, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 11/02/2009 | 59.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o comsumo energia eletrica dos Predios publicos, deste Municipio, através da secretaria de Gestão Publica, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 11/02/2009 | 518.01 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o comsumo d'agua dos Predios dos Postos de Saúde, deste Municipio, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 11/02/2009 | 436.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o comsumo de energia eletrica dos Predios dos Postos de Saúde, deste Municipio, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 11/02/2009 | 250.00 | 00027250229400 | Tereza Cristina Queiroz do Nascimento | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando Cursode confeitaria para a comunidade do Sitio Serraria no periodo de 09 a 12 de Fevereiro de 2009 com carga horaria de 30 de horas pelo Programa do PAIF, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 11/02/2009 | 697.00 | 35592096000109 | Trecos e Truques Comercio de Miudezas Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de mercadorias para serem utilizados junto ao Programa do Pro-jovem, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 12/02/2009 | 85.00 | 02761103000108 | Ferro Comercio de Ferragens Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de mercadorias para serem utilizados junto ao Programa do PAIF, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 12/02/2009 | 300.00 | 00057430470491 | João Maria de Almeida da Silva | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de de uma passagem com destino a Cidade do Rio de Janeiro - RJ, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 12/02/2009 | 300.00 | 00009953634475 | Sonia Maria Gomes | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de de uma passagem com destino a Cidade do São Paulo - SP, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 12/02/2009 | 30.00 | 00004657987488 | Maria de Lourdes Rodrigues Davi | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de medicamentos, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 12/02/2009 | 650.00 | 00028209546856 | Francilmo de Lima Costa | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de protetico prestados no confecção de prótese dentaria para serem distribuidas gratuitamente ao pessoas carentes deste Municipio através do Programa CEO - Centro de Especialidades Ondontologicas, da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 12/02/2009 | 8860.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristine Nobre Leite e Outros, importancia empenhada o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados através do Programa CEO - Centro de Especialidades Odontologica, relativo ao mes de Janeiro de 2.009, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura. conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 12/02/2009 | 1263.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONSULT EM PLANEJ. E ADMINIST. MUN LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na elaboração de projetos, planos de trabalho e consultoria tecnica, durante o mes de Fevereiro de 2.009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 12/02/2009 | 8.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 12/02/2009 | 8.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Aquisição de implementos e equipamentos agrícolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 12/02/2009 | 100000.00 | 06196577000105 | GMP Maquinas e Equipamentos Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de um Trator agricula de rodas platafornad 4x4, modelo NEW HOLLAND TL 75E e uma rqaspadeira agricula PN S-888, serie 6121, modelo STA1, adquirido através dos recursos oriundos do contrato de repasse nº 239622-63, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 13/02/2009 | 350.00 | 00001386331422 | Stephany Ingrid ferreira de Lira | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao locação de imovel residencial localizado a Praça João Pessoa, centro Belém-Pb, para o funcionamento da Secretaria d Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 13/02/2009 | 3190.00 | 00082690650487 | Arilson Pereira dos Santos | importancia empenhada o pagamento relativo a locação de um veiculo micro onibus de placa LAF-3442-pb com capacidade par 20 passageiros, ano/modelo 1986, para ser utilizado no transporte de alunos resindete na Zona Rural, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 13/02/2009 | 350.00 | 00082646570449 | Josefa Alves Rodrigues de Lima | importancia empenhada para o pagamento relativo a locação de uma area de terra destinada a prática de esportes e Educação Fisica, dos alunos da rede Municipal de ensino, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 13/02/2009 | 300.00 | 00004816214402 | Angela Maria Clementino de Andrade | importancia empenhada para o pagamento relativo a locação de imovel residencial localizado a Rua Jorge Rodrigues, nº 17, no Distrito de Rua Nova, neste Municipio, para o funcionamento de um laboratorio de informatica para os alunos da rede municipal de ensino d Distrito de Rua Nova, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 13/02/2009 | 600.00 | 00018119255453 | Maria Aparecida Guedes dos Santos | importancia empenhada ao pagamento pelos serviços prestados como Coordenadora junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, neste Municipio, relativo ao mes de Janero de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 13/02/2009 | 400.00 | 00009078975415 | Antonia Maria da Costa | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos profissionais prestados lecionando aulas de canto para os alunos da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2009, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 13/02/2009 | 22.10 | 03348807000108 | Rest. Palladar - Antonio E. Pedrosa de Freitas | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições ao pessoal da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, quando emcontravam-se participando de uma reumião de fortalecimento do comitê estratégico do PDE-Escola, na Cidade de Guarabira,atraves da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 13/02/2009 | 1000.00 | 00004873337488 | Sthefanes Phierre Rodrigues da SIlva | Importancia empenhada para o pagamento pela locação de um veiculo de modelo Gol 97 de placas MMY-0186,para os serviços da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2.009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 13/02/2009 | 4500.00 | 00044444699353 | Vilma Sousa Ismael da Costa | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de assessoramento tecnicos contabil a esta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2009, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 13/02/2009 | 60.00 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa relativo a alteração de Projeto OGU CT 0234802-33 com o Ministerio do Turismo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 13/02/2009 | 700.00 | 00003936975418 | Everaldo Silva da Fonseca | importancai empenhada para o pagamento relativo a locação de um imovel residencia para o funcionamento de CRED AMIGO do Banco do Nordeste S/A conforme contrato de parceria de cooperação tecnica firmado entre a Prefeitura Municipal de Belem e o Banco do brasil S/A, através da Secretaria de Gestão Publica, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 13/02/2009 | 250.00 | 00000884909476 | Marcele Nogueira de Lima | Importancia empenhada para o pagamento relativo a locação de um imovel residencial para o funcionamento da promotoria de justiça, deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 13/02/2009 | 400.00 | 00096584190463 | Joselito Antonio Soares da Silva | importancia empenhada para o pagamento realtivo a locação de imovel residencial para o funacionamento da garagem municipal, através da Secretaria de Gestão Publica, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 13/02/2009 | 200.00 | 00013275283472 | Jose Matias dos Santos | importancia empenhada para o pagamento relativo a locação de imovel residencial localizado a Rua Flavio Ribeiro, s/nº, neste Municipio, para o funcionamento de um deposito, através da Secretaria de Gestão Publica, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 13/02/2009 | 500.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | importancia empenhda para o pagamento pelos serviços prestados na manutenção das centrais de ar condicionados localizados no predio sede da Prefeitura, durante o mes de janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 13/02/2009 | 600.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um imovel localizado na rua Flavio Ribeiro, S/Nº para o funcionamento do Anexo I da Prefeitura Municipal, deste Municipio. através da Secretaria de Gestão Publica, relativo ao mes de Janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 13/02/2009 | 250.00 | 00004048230417 | Niedja Karla Silva de Souza | importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um imovel localizado a Rua Brasiliano da Costa, nº 10, neste Municipio, para o funcionamento de um deposito, através da Secretaria de Gestão Pública, desta Prefeitura, realtivo ao mes de Janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 13/02/2009 | 400.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | importancia empenhada para o pagamento relativo a locação de um imovel residencial localizado a Rua Flavio Ribeiro, nº 38, nesta Cidade, para o funcionamento da residencia dos medicos contratados para integram as equipes medicas dos Postos de Atenção Basica de Saudade na Familia, neste Municipio, através da Secretaria de saude, desta Prefeitura, relativo ao Mes de Janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 13/02/2009 | 210.00 | 00060860219453 | José Valderedo Fernandes de Oliveira - mat. 372-7 | importancia empenhada para o pagamento pela concessão de 07 (sete) diarias para cobrir despesas quando em viagens a Cidade de Joao Pessoa, transportando pacientes para atendimento medico nos hospitais da referida Cidade, nos dias 05, 12, 13, 14, 26 e 30 de janeiro de 2009, através da Secretaria Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 13/02/2009 | 200.00 | 00056370229768 | Jose Bezerra da Silva | importancia empenhada para o pagamento relativo a locação de imovel residencial localizado a Rua da Cruz, nº 119 no Distrito de Rua Nova, neste Municipio, para o funcionamento de um Posto de Atenção Basica na Familia -PSF's, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 13/02/2009 | 280.00 | 00092748490444 | Maria Costa Silva | importancia empenhada para o pagamento relativo a locação de imovel residencial localizado a Rua Felisicano Pedrosa, s/nº, neste Municipio, para o funcionamento de um Centro de Fiseoterapia, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 13/02/2009 | 200.00 | 00067593232468 | Maria do Socorro Nunes da Paz | importancia empenhada para o pagamento relativo a locação de imovel residencial localizado a Rua José Tavares, s/nº, neste Municipio, para o funcionamento de um Posto de Atenção Basica de saúde na Familia - PSF's, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 13/02/2009 | 300.00 | 00028847458404 | Maria das Dores Pessoa | importancia empenhada para o pagamento relativo a locação de imovel residencial localizado a Rua Tmaz Emiliano, nº 28, neste Municipio, para o funcionamento de um Posto de de Atenção Basica de Saude na Familia - PSF's, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 13/02/2009 | 50.00 | 00032507844434 | Maria Ilza Batista | importancia empenhado para o pagamento relativo a locação de imovel residencial localizado a Rua Padre Aprigio Espínola, nº 299, centro, nesta Cidade, para o funcionamento do sopão cidadão, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 13/02/2009 | 9275.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristine Nobre Leite e Outros, importancia empenhada o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados através do Programa CEO - Centro de Especialidades Odontologica, relativo ao mes de Dezembro de 2.008, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura. conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 13/02/2009 | 1250.00 | 03158638000143 | Associação de Promoção Social de Belém | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição à Assossiação de promoção Social de Belém, deste Municipio, de acordo a Lei Municipal de nº 057/2007, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 13/02/2009 | 800.00 | 00003410687483 | Tereza Cristina Pereira Soares | importancia empenhada para o pagamento relativo a locação de imovel localizada a Rua Brasiliano da Costa, SNº - Centro, neste Municipio para o funcionamento do Programa Pro-jovem neste Municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 13/02/2009 | 1500.00 | 00067453520444 | MAria de Deus de Souza Freire | importancia empenhda para o pagamento relativo a locação de um veiculo tipo caminhão marca chevorlet D-60 ano/modelo1980/1980 de placa KGO-5683-PB, para os serviçso da Secretaria de desenvolvimento Serviços Urbanoe Infra Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 13/02/2009 | 200.00 | 00008842915700 | Cristiano Nobre Narciso | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como pedreiro em diversos serviços, através da Secretaria de Desenvolvimento Serviços Urbanos e Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 13/02/2009 | 235.00 | 11606365000180 | Somavel - SOciedade de Máquinas e Veiculos Ltda. | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças do trator FORD 4630, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 14/02/2009 | 800.00 | 12612495000199 | PARAUTO - Parauto Distribuidora de Peças Ltda. | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo ambulancia ducato de palca MNT-5068, pertencente a Secretaria de Saúde, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 16/02/2009 | 344.40 | 24280828000109 | Saude Dental Comercio e Rrepresentação Ltda | importancia empenhda para o pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 16/02/2009 | 200.00 | 00048480045434 | Maria do Livramento Ferreira Marinho | importancia empenhda para o pagamento correspondente a locação de imovel localizado a Rua Solon de Lucena, S/Nº, neste Municipio, para o funcionamento da residencia dos Medicos que prestam serviços nos Postos de Atenção Basica de Saúde na Familia - PSF's, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, realtivo ao mes de Janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 16/02/2009 | 200.00 | 00005163108441 | Rafael Fernandes da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de salgados para serem servidos durante a entrega das portarias dos agentes comunitarios de saude, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 16/02/2009 | 300.00 | 00023661291491 | Lúcia de Fátima Araujo | importancai empenhada para o pagamento relativo a locação de um imovel localizado a Rua Virgilio Cruz, nº 130-Centro destinado alojamento dos Mecicos que integram o PSF, através da Sec. de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2009, conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 16/02/2009 | 500.00 | 00078898641400 | Argemiro Moura da Costa Junior | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos como digitador do CAPS, deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 16/02/2009 | 250.00 | 00005057450468 | Euclides de Almeida | importancia empenhada para o pagamento relativo a locação de um imovel residencial localizado a Rua Luis Gomes de Lima, nº 254, nesta Cidade, para o funcionamento de um Posto de atenção aos Agentes de Vigilancia Ambiental deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 16/02/2009 | 306.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | importancia empenhada o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo o ambulancia fiorino de placa MNT-5038 pertencente a Secretaria de saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 16/02/2009 | 426.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | importancia empenhada o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo o ambulancia fiorino de placa MNT-5038 pertencente a Secretaria de saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 16/02/2009 | 400.00 | 00042137365472 | Maria do Rosario Germana de Araujo | importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um imovel localizado a Rua Feliciano Pedrosa, s/nº 1º andar neste Municipio para o funcionamento do Centro de Atendimento Psico Social - CAPS, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 16/02/2009 | 250.00 | 00016110692468 | Maria das Neves Gonçalves | importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um imovel localizado a Rua Virgilio Cruz, nº 14, neste Municipio, para o funcionamento da residencia dos Medicos que integram as equipes dos Postos de Atenção Basica de Saude - PSF's, relativo ao mes de Janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 16/02/2009 | 750.00 | 00014428130406 | Maria Jose de Souza | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de salgados e conquetel para ser servidos durante a realização das festividades de confraternização dos funcionarios do predio da Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 16/02/2009 | 800.00 | 00014428130406 | Maria Jose de Souza | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de salgados e conquetel para ser servidos durante a realização da solenidade de posse do prefeito e vice prefeito, através do Gabinete do Prefeito, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 16/02/2009 | 105.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para o veiculo onibus de placa BXC-7678 pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 16/02/2009 | 138.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | importancia empenhada o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo o onibus de placa BCX-7678 pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 16/02/2009 | 203.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | importancia empenhada o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo o onibus de placa BCX-7678 pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 16/02/2009 | 300.00 | 00025113925420 | Pedro Luciano da Silva | importancia empenhada para o pagamento pela locação de um imovel sendo terreo e 1º andar, localizado a Rua Projetada, S/Nº, nesta Cidade, para o funcionamento do PAIF-Programa de Atenção Integral a Familia, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2009, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 16/02/2009 | 1170.00 | 00014428130406 | Maria Jose de Souza | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de salgados para serem servidos durante a realização das festividades dos casamentos comunitarios realizados através do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 16/02/2009 | 1980.00 | 07928873000108 | LOCKCAR - Lockcar Locadora de Veiculos Ltda | importancai empenhada para o pagamento pela locação de uma veiculo FOX CITY 2008 cor perta MOC-1817-PB no periodo de 01 janeiro a 03 de Fevereiro de 2009, para os serviços da Secretaria de Desenvolvimento Serviços Urbanos e Infar Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 16/02/2009 | 6800.00 | 00002586540409 | Maria Pontes Albuquerque | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na recolhimento de entulhos e metralhas, nesta Cidade e Distrito de Rua Nova, neste Municipio durante o mes de Janeiro de 2009, através obras e serviços urbanos e infra estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMÓRIA DA CULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 16/02/2009 | 1084.29 | 00838837000104 | Alves Miudezas Imp. e Exp. Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para o confeccionamento de fantasia para os foliões durante a realização das festividades carnavalesca realizada neste Municipio, aravés da Secretaria de Cultura e Lazer, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMÓRIA DA CULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 17/02/2009 | 1290.00 | 03985555000128 | Valdiria Xavier Lima de Miranda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de fogos de artificios para serem utilizados nas festividades carnavalescas realizada neste Municipio, durante a apresentação do BLOCO RISCA FACA, através da Secretaria de Cultura e Lazer, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 17/02/2009 | 265.00 | 00058237470478 | Nivaldo Targino Bezerra | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no conserto e troca de pneus dos veiculos pertencentes a secretaria de Desenvolvimento Obras Serviços Urbanos e Infra Estrutura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 17/02/2009 | 125.00 | 00058237470478 | Nivaldo Targino Bezerra | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no conserto e troca de pneus dos veiculos pertencentes a secretaria de Desenvolvimento Obras Serviços Urbanos e Infra Estrutura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 17/02/2009 | 220.00 | 00009030311401 | Jose Valdir da Costa Cardoso | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a cmpra de uma passagem com destino a Cidade do Rio de Janeiro - RJ, doada através da secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 17/02/2009 | 220.00 | 00004271361488 | Antonia Azevedo da Silva | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a cmpra de uma passagem com destino a Cidade do São Paulo, doada através da secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 17/02/2009 | 7500.00 | 00014100924453 | Manoel Romão dos Santos | importancia empenhada para o pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro para a compra de medicamentos doadas a pacientes carentes deste Municipio doadas através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovantes anexos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 17/02/2009 | 71.00 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica, utilizada no predio onde funciona o Conselho Tutelar, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 17/02/2009 | 950.00 | 00005977497440 | Ivanilda Nunes de Lima | importancia empenhada para o pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro para a compra de material de construção doada a diversas pessoas carentes deste Municipio, através da secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 17/02/2009 | 500.00 | 00006323192403 | Antonio dos Santos Ribeiro | importancia empenhada para o pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro para a aquisição de proteses dentaria doada a pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 17/02/2009 | 250.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos presatdos na manutenção de equipamento de informática pertencente a esta Prefeitura, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 17/02/2009 | 285.00 | 00091722195487 | Antonio Galdino dos Santos | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no corte de cabelos dos idosos através do Projeto Municipal Cuidar do Ser, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 17/02/2009 | 500.00 | 00000900761415 | Osvany Sales de Assis | importancia empenhada para o pagamento realtivo a locação de um imovel localizado a Rua Brasiliano da Costa, nº 330, centro, neste Municipio, destinado a realização das atividades extra classe das crianças e adolescentes que fazem parte das ações socio educativas do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho e Ação Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 17/02/2009 | 250.00 | 02842426000118 | Ana Rogeria Gouveia da Costa | importancia empenhada para o pagamento pela locação de um imovel, localizado a Rua Solon de Lucena, nº 81 - centro, neste Municipio, destinado ao funcionamento dos conselhos, bolsa Familia, crianças e adolescente, portadores de deficiência, Idoso e dessenvolvimento Social, deste Municipio, relativo ao mes de janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 17/02/2009 | 465.00 | 00062386751449 | Luis Adriano Ribeiro de Souza | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como instrutor de musica em oficina de flauta no Programa Pro-Jovem, deste Municipio, através de Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 17/02/2009 | 254.16 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a renovação do licenciamento 2009 dos veiculo de palcaMOR-9448, pertencente ao Programa Bolsa Familia - IGDBF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 17/02/2009 | 320.00 | 00089376510410 | Fernando Luis da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecanicos prestados no conserto do veiculo onibus de placa de BXC-7678, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 17/02/2009 | 179.68 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas fixa de prefixo 3261-2131, localizada no predio da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 17/02/2009 | 202.20 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas fixa de prefixo 3261-2131, localizada no predio da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 17/02/2009 | 400.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos prestados na manutenção de equipamento de informática pertencente a esta Prefeitura, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 17/02/2009 | 415.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiane Costa Santos e Outros, importancia emepnhada para o pagamento dos vencimento como auxiliar de Secretaria lotada junto a Secetaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 17/02/2009 | 700.00 | 00010897470478 | Judivan Almeida | importancia empenhda para o pagamento dos vencimentos como Assessor de Educação I, relativo ao mes de Janeiro de 2009, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 17/02/2009 | 120.00 | 00005008006428 | Angelico Oliveira da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na lavagem dos veiculos onibus de placa BXC-7678-PB, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conmforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 17/02/2009 | 651.05 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a renovação do licenciamento 2009 dos veiculso de palcas BXC-7678, MOA-5372, MNT-5078, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 17/02/2009 | 80.00 | 00002082154416 | Luciana Cardoso do Amaral Gama | importancia empenhada para o pagamento pelo concessão de 01 (uma) diaria quando em viagem a cidade de João Pessoa para participar do Seminário de EDUCAÇÃO "O Nosso Prazer é Construir uma Educação Simples e de Qualidade" no dia 09 de Janeiro de 2009, atraves da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. serviços | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 17/02/2009 | 30.00 | 00003972106475 | Anglyanna Constantino Cardoso | importancia empenhada para o pagamento pelo concessão de 01 (uma) diaria quando em viagem a cidade de João Pessoa para participar do Seminário de EDUCAÇÃO "O Nosso Prazer é Construir uma Educação Simples e de Qualidade" no dia 09 de Janeiro de 2009, atraves da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. serviços | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 17/02/2009 | 160.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecanicos prestado no Trator TL 75E, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 17/02/2009 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP-Fed. das Associações dos Mun. da Paraiba | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição a FAMUP, relativo ao mes de Fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 17/02/2009 | 254.16 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a renovação do licenciamento 2009 do veiculo de palca MNZ-0283, pertencente a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 17/02/2009 | 8422.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhda para o pagamento relativo ao parcelamento de divida contratado, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 17/02/2009 | 811.72 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica, utilizada no predio sede desta Prefeitura, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 17/02/2009 | 38.01 | 33530486003225 | Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica fixo de prefixo 3261-2425, localizada junto ao Gabinete do prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 17/02/2009 | 68.60 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na postagem de documentos, através da Secretaria de Gestão Publica, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 17/02/2009 | 71.00 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica, utilizada no predio onde funciona Garagem, através da Secretaria de Gestão Publica, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 17/02/2009 | 415.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Rodrigues Cicero da Costa, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos como assessor de Administração III, relativo ao mes de Janeiro de 2009, através da Secretaria de Gestão Publica, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 17/02/2009 | 600.00 | 00046029109472 | Severina Marleide Pereira da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na ornamentação de predios e diversos logradouros publicos para realização de diversas festividades comenorativas, através da Secretaria de Gestão Pública, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 17/02/2009 | 300.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos presatdos na manutenção de equipamento de informática pertencente a esta Prefeitura, através da Secretaria de Gestão Pública, desta prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 17/02/2009 | 640.00 | 00009559574434 | Mauricio Rodrigues de Lima | importancia empenhada para o pagamento pela concessão de 08 (oito) diarias quando a serviços desta edilidade a Cidade de João Pessoa, através de Secretaria de Gestão Publica, desta Prefeitura, nos dias 03, 09, 11 e 16 de Dezembro de 2008 e 06, 13, 20 e 23 de janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 17/02/2009 | 1500.00 | 00091716349400 | Kayser Nogueira Pinto da Rocha | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de assessoria juridica especifica junto ao Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Tribunal do Trabalho e Ministerio Publico Estadual, através da Secretaria de Gestão Publica, desta prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 17/02/2009 | 1650.13 | 33669672007075 | BEMFAM - Bem-Estar Familiar no Brasil | Importancia empenhada para o pagamento pelas atividades previstas no convenio de nº 020612, referente ao mes de Fevereiro de 2009, através da Secretaria de Saude,desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Concessão de ajuda financeira à compra de medicamentos para famílias c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 17/02/2009 | 7393.30 | 00050657704504 | Joao Francisco dos Santos | importancia empenhada para o pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro para a compra de medicamentos doadas a pacientes carentes deste Municipio doadas através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovantes anexos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 17/02/2009 | 232.00 | 00004549555700 | Alexandre Soares da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento nos hospitais da Cidade de João Pessoa, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 17/02/2009 | 50.00 | 00039910415453 | Tania Maria Vieira Cunha | importancia empenhada para o pagamento de uma diaria para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de João Pessoa no dia 12 de Janeiro de 2009, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 17/02/2009 | 150.00 | 00039910415453 | Tania Maria Vieira Cunha | importancia empenhada para o pagamento de tres (03) diaria para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de João Pessoa nos dias 29 e 30 de Janeiro e 02 de Fevereiro de 2009, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 17/02/2009 | 1235.00 | 00006323839415 | Antonio Ferreira Costa | importancia empenhada para o pagamento relativo aos serviços prestados no transporte dos médicos do PSF's, para o etendimento medicos nos Sitios Limeira, Saboeira, Angelin e Serrote, neste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 17/02/2009 | 48.00 | 00058237470478 | Nivaldo Targino Bezerra | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no conserto e troca de pneus dos veiculos pertencentes a secretaria de Saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 17/02/2009 | 74.00 | 00058237470478 | Nivaldo Targino Bezerra | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no conserto e troca de pneus dos veiculos pertencentes a secretaria de Saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 17/02/2009 | 303.45 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas fixa de prefixo 326-2227, localizada no predio da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, realtivo ao mes de Janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 17/02/2009 | 400.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos prestados na manutenção de equipamento de informática pertencente a esta Prefeitura, através da Secretaria de saúde, desta prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2009, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 17/02/2009 | 460.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecanicos prestados nos veiculos Ambulancia Fiorino de placas MNT-5038, Unidade Movel de Saude de placas MOA-5625 e a Ambulancia Fiat Ducato de placas MNT-5068, pertencentes a Secretaria de Sáude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 17/02/2009 | 95.00 | 00062485113491 | Cicero Joaquim de Oliveira | iomportancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes residentes na zona rural para atendimento medico no hospital regional, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, viagens feitas no veiculo de placa MMN-1364-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 17/02/2009 | 270.00 | 00051001675487 | Manoel Herculano Ramos | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para o atendimento medicos nos hospitais nas Cidades de João Pessoa e Guarabira, através da Secretaria de saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 17/02/2009 | 390.00 | 00035994304468 | Manoel Elias da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviçso prestados no transporte de pacientes carentes residentes na Zona Rural, deste Municipio, para o antendimento medico hospitalar nos hospitais das Cidades de Joao Pessoa, Guarabira e Bananeiras, atravésda Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 17/02/2009 | 1400.00 | 00007285680478 | João Batista | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte dos medicos do PSF, nos Sitios Serraria, Mufumbo, Suspiro, Nica, Caiçarinha, cafelis e Açude Grande, neste Municipio, através da Secretaria de saúde, desta Prefeitura, relativoao mes de janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 17/02/2009 | 2000.00 | 00010885056434 | Marcos José de Oliveira | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na manutenção dos equipamentos odontológicos dos PSF's deste Municipio, através da secretaria de saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 17/02/2009 | 619.71 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a renovação do licenciamento 2009 dos veiculos de palcas MNT-5068, MNT-5118, MNT-5038 e MMV-8855, pertencente a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 17/02/2009 | 120.00 | 00064014525449 | Luzia Cavalcante Macedo Oliveira | importancia empenhda para o pagamento pela concessão de 01 (Uma) diaria e meia quando em viagem a Cidade de Joao Pessoa e Campina Grande, a serviços da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 18/02/2009 | 90.00 | 00093391293772 | Luis Francisco de Moaraes | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes residentes no Sitio Serrote para o atendimento medico hospitalar no hospital regional, deste Municpio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 18/02/2009 | 900.00 | 00004511781494 | Antonio Marcio Soares da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico nos hospitais da Cidade de João Pessoa, Guarabira e Bananeira, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 18/02/2009 | 200.00 | 00004828707450 | Ronaldo Freitas de Pontes | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte d'agua em veiculo de tração aminal, para o Posto de Saude do Sitio Serraria, neste Municipio, através da Secretaria de saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 18/02/2009 | 550.00 | 00002339553482 | Maria Estela Nunes da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de lanches e sucos para ser servidos durante a realização do programa municipal acordo BELÈM (com a realização de verifação de pressão arterial, exames e palestras), através da Secretaria de Saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 18/02/2009 | 510.00 | 00002339553482 | Maria Estela Nunes da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo serviços prestados na confecção e fornecimento de lanches para ser servidos com as familias carentes durante a realização da pesagem das crianças nos Postos de Atenção Basica de Saude na Familia - PSF's, para ocontrole da carencia nutricional das crianças e das maes carentes, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 18/02/2009 | 650.00 | 00069793883472 | Antonio Soares de Lima | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de assessoria tecnica prestados no acompanhamento dos processos licitatório realizadas pela comissão Permanente de Licitação da Prefeitura municipal de Belém, relativo ao mes de janeiro de 2009, através da Secretaria de Gestão Pública, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 18/02/2009 | 1200.00 | 09359733000191 | Cartorio do Registro Civil-Osvany Sales de Assis | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados cartoriais prestados a esta Prefeitura na emissão de 2ª vias de documentos, através da secretaria de Gestão Publica, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Aquisição de móveis e equipamentos para o Gabinte do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 18/02/2009 | 3450.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamentos para o Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 18/02/2009 | 485.00 | 03095573000134 | Edivaldo Auto Peças - Edivaldo Silvino da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo micro onibus de placa LAF-3442, locado para os serviços da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 18/02/2009 | 1000.00 | 00028847458404 | Maria das Dores Pessoa | importancia empenhada para o pagamento pela locação de um veiculo tipo passeio FIAT/UNO, ano/modelo 2000/2001 de cor branca de placas KLI-0575-PB, 05 portas codigo renavam 748478647, para atender as necessidades da Secretaria Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 18/02/2009 | 450.00 | 00002339553482 | Maria Estela Nunes da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de lanches e sucos para ser servidos durante a capacitação e planejamento dos professores e corpo docente da rede Municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, para o ano letivo de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 18/02/2009 | 946.00 | 00033916446487 | Gilberto Martins de Lima | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecanicos prestados no veiculo micro onibus de placa LAF-3442, locado para os serviços da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 18/02/2009 | 1500.00 | 00044394322472 | Luis Pereira da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de divulgação de nota de interesse da comunidade (divulgação das matriculas escolares do municipio) na Zona Urbana e Parte da Zona Rural, em veiculo de publicidade movel, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 18/02/2009 | 150.00 | 00005054456465 | Erinalva de Figueiredo Santos | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza interna da Escola Municipal de Ensino Fundamentla do Sitio Serraria, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 18/02/2009 | 1980.00 | 08841819000193 | Furne-Fund.Univ.de Apoio ao Ensino Pesq.e Extensão | importancia empenhada para o pagamento de 50% da 32ª parcela do curso de pedagogia em serviço, para o apefeiçoamento do professores da rede Municipal de ensino, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, conforme contrato firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém/FURNE/Universidade Estadual do Estado da Paraiba-EUPB, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 18/02/2009 | 400.00 | 00002339553482 | Maria Estela Nunes da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de lanches e sucos para ser servidos durante a capacitação dos professores do Programa Brasil Alfabetizado, deste Municipio, nos dias 09 a 14 de fevereiro de 2009, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 18/02/2009 | 118.00 | 00033916446487 | Gilberto Martins de Lima | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecanicos prestados no veiculo onibus de placa BXC-7678, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 18/02/2009 | 300.00 | 00067593488420 | Joao Alberto Lourenço de Souza | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na conservação da estrada vincinal do Sitio Maracajá, desta Municipio, através da secretaria de Infra Estrutura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 18/02/2009 | 103.00 | 06276045000170 | Auto Peças Beira Rio - Edinaldo Silvino da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no Trator FORD 4630, pertencente a Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Infra Estrutura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE EVENTOS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 18/02/2009 | 825.00 | 00069787530415 | Raimundo Rodrigues Davi | importancai empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na sonorização de som fixo nas festividades alusivas a Nossa Senhora da Luz, neste Municipio, no periodo de 27 de janeiro a 02 de Fevereiro de 2009, através da Secretaria de Cultura e Lazer,desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMÓRIA DA CULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 19/02/2009 | 1050.00 | 00019090790497 | Antonio Jose da Costa | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na sonorização movel durante a realização das festividades alusivas a Nossa Senhora da Luz realizada no Conjunto Manoel Matias, deste Municipio, através da Secretaria de Cultura e Lazer, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMÓRIA DA CULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 19/02/2009 | 820.00 | 00016241541404 | Manoel Paulino de Oliveira | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na hospedagem do pessoal da segurança e componentes da Banda Forrozão VIP e Sacanear que abrilhantaram as festividades natalinas e ano novo, neste Municipio, através da Secretaria de Esportes e Turismo, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMÓRIA DA CULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 19/02/2009 | 810.00 | 00071392068487 | Sebastião França de Souza | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de barracas de madeiras destinadas a ornamentação das festividades natalinas e final de ano , neste Municipio, através da Secretaria Cultura e lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMÓRIA DA CULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 19/02/2009 | 350.00 | 00002832463401 | Jose Soares Filho | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na ornamentação natalinas e final de ano, deste Municipio, através da Secetaria de Cultura e Lazer, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE EVENTOS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 19/02/2009 | 180.00 | 00037241923715 | Luiz Batista da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços fotogaficos prestados na tiragem de fotografias das festividades de natal e ano novo realizada neste Municipio, através da Secretaria de cultura e Laser, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE EVENTOS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 19/02/2009 | 80.00 | 00005061467400 | Maria do Carmo dos Santos | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados cuidando dos animais na exposição do presépio vivo nas praças Nossa Senhora da Conceição, 06 de Setembro e Nossa Senhora da Pureza no Distrito de Rua Nova, neste municipio, através da Secretaria de Cultura e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE EVENTOS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 19/02/2009 | 600.00 | 00002643336402 | Maria Gracicleide do Nascimento | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na apresentação do presepio vivio nas praça Publica Nossa Senhora da Conceição. 06 de Setembro e Nossa Senhora da Pureza no Distrito de Rua Nova, neste Municipio, através da Secretaria de Cultura e Lazer, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE EVENTOS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 19/02/2009 | 210.00 | 00051600820263 | Josevaldo Miguel Soares | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na apresentação de show artistico do conjunto musical PLAYBOY nas festividades de ano nove realizada no Distrito de Rua Nova, neste Municipio, através da Secretaria de Esportes e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 19/02/2009 | 308.00 | 00008783757406 | Francinaldo da Silva Mandu | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato na Rua Santa Ana, nesta Cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Serviços Urbano Infra Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 19/02/2009 | 600.00 | 00074161776772 | Jailson Soares Rocha | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na abertura de letreiros em tambores dstinados a coleta de lixo domiciliar distibuidos em diversos pontos da Cidade e do Distrito de Rua Nova, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Serviços Urbano, Infra Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 19/02/2009 | 322.00 | 00005409257480 | Pedro Mendes da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra de serviços braçal prestados no carregamento e descarrego de material de contrução transportado no veiculo caminhão locado para os serviços da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 19/02/2009 | 322.00 | 00006240197483 | Thiago Gomes da Costa | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra de serviços braçal prestados no carregamento e descarrego de material de contrução transportado no veiculo caminhão locado para os serviços da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 19/02/2009 | 420.00 | 00008579231450 | Tiago Lima de Oliveira | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza de esgotso e galerias das Rua Bela Vista e Jorge Rodrigues no Distrito de Rfua Nova, netse Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Serviços Urbanos, Infra Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 19/02/2009 | 156.00 | 00058337423404 | Ramalho de Sousa Santos | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na podagem de arvores e limpeza da estrada do Sitio Angelin, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Serviços Urbanos, Infra Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 19/02/2009 | 420.00 | 00009223497469 | Ronaldo Matias | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato da estrada do Sitio Gambá no acesso ao Distrito de Rua Nova, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento serviços Ubanos, Infra Estrutura e Transporte, destaPrefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 19/02/2009 | 600.00 | 00004308473438 | José Alexandre Viana | importancia empenhada pelos serviços prestados na apresentação da caravana da alegria nas escolas municipais no preiodo de encerramento das aulas da rede Municipal de ensino, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 19/02/2009 | 120.00 | 00002769731432 | Raimunda Marques dos Santos | importancia empenhada para o pagamento relativo a locação de um aparelho de data show para se utilizado na realização do encontro dos professores e corpo docente da rede Municipal de ensino , deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 19/02/2009 | 220.00 | 00003673823426 | Zacarias Pessoa Pontes | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de moto taxi prestados no transporte de professores da Escola Anita de Melo Barbosa de Lima para as Escolas Municipais do Distrito de Rua Nova, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 19/02/2009 | 89.00 | 00037241923715 | Luiz Batista da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços fofotgaficos prestados na tiragem de fotografias das festividades de sorteio e entrega dos brindes com os alunos como forma de incentivo a frequencia escolar, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 19/02/2009 | 420.00 | 00001242475478 | Odelson Porpino dos Santos | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de plantas baixas dos predios das unidades de ensino deste Municipio, Escola Municipal de nsino Fundamental do Sitio Suspiro, Escola Municipal de Ensino Fundamental do Sitio Caiçarinha, Escola Municipal de Ensno Pundamental do Sitio Mufumbo e Escola Municipal do Ensino Funadamental do Sitio Boa Ventura, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 19/02/2009 | 850.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de locação de softwares de Adminsitração Publica, sistema de Gestão Publica e folha de pagamento relativo ao mes de Favereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 19/02/2009 | 250.00 | 00005358474404 | Francisco de Assis da Silva Ferreira | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na pintura e recuperação do palco em madeira pertencente a esta prefeitura, através da Secretaria de Gestão Publica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 19/02/2009 | 43.00 | 00078866928453 | Rozinaldo Galdino | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no conserto de acentamento do veiculo ambulancia fiorino de placa MNT-5038, pertencente a Secretaria de Saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 19/02/2009 | 1000.00 | 00069784949415 | Francisco de Assis Ramos | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de 02 armario em madeira, uma frente de balcão de cozinha, um balcao de pia em madeira e reforma de 058 cadeiras de madeiras com estrutura de ferro, para a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 19/02/2009 | 640.00 | 00052860388753 | Jurandi Menezes Lira | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de crianças para fisioterapia na FUNAD na Cidade de João Pessoa, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 19/02/2009 | 1200.00 | 00003894147431 | Jaqueline Constantino de Souza | importancia empenhada para o pagamento relativo a locação de um veiculo tipo passeio modelo corsa SEDAN de placas MNK-6369-PB, para ser utilizado junto a Prefeitura, durante o mes de Janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 19/02/2009 | 1245.00 | 00008909032472 | Argemiro Francisco da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medicos nos hospitais nas Cidades de Joao Pessoa, Guarabira e no Hospital regional desta Cidade, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, no veiculo de placa MUR-7300-PB, relativo ao Mes de Janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 19/02/2009 | 150.00 | 00007575356401 | Saulo Alves de Moura | importancia empenhada para o pagamento relativo a locação de conjunto de mesa e cadeiras para serem utilizadas durante a realização do seminário sobre drgas evento realizado através da Secretaria de Saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 19/02/2009 | 100.00 | 00074161776772 | Jailson Soares Rocha | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de 02 (duas) faixas para serem utilizadas em atividades do Programa pro jovem, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 19/02/2009 | 150.00 | 00037241923715 | Luiz Batista da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços fofotgaficos prestados na tiragem de fotografias das festividades realizada através do Programa Pro Jovem, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO ATIVO | Manutenção das atividades do Projeto Municipal "Cuidar do Ser" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 19/02/2009 | 120.00 | 00007575356401 | Saulo Alves de Moura | importancia empenhada para o pagamento relativo a locação de conjunto de mesa e cadeiras para serem utilizadas durante a realização do Projeto Cuidar do Ser, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 20/02/2009 | 200.00 | 00020744730449 | Valdemar do Nascimento | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro para fazer tratamento de saude, doada a pessoa carente deste Municipio, através da secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 20/02/2009 | 200.00 | 00028170083400 | Maria Luis da SIlva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na cobertura de 02 toldos de ferro como fornecimento de material para o predio do Programa do Pro-Jovem no Distrito de Rua Nova, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 20/02/2009 | 230.00 | 00005215640424 | Adriano da Silva Costa | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de uma passagem com destino a cidade do Rio de Janeiro - RJ, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 20/02/2009 | 1100.00 | 00095156720404 | Jose Luis da Silva Filho | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na dedetização dos Postos de Atenção Basica na Saude na Familia - PSF's, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 20/02/2009 | 134.26 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 20/02/2009 | 382.84 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunicações S. A. | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica celular de prefixos 9922-1797, 9981-3109 e 9996-4076, relativo ao mes de Fevereiro de 2009, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 20/02/2009 | 78.41 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunicações S. A. | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de um link movel de 1GB, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 20/02/2009 | 55.96 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 20/02/2009 | 152.38 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Gestão Publica, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 20/02/2009 | 4302.08 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | importancia empenhada para o pagamento relativo ao FGTS, retido na cota parte do FPM do dia 20 de Fevereiro de 2009, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 20/02/2009 | 396.00 | 00431274000488 | DIMEX-Distrib. Imp. e Exp. de Prod. em Geral Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para as Creches deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 20/02/2009 | 1450.00 | 00095156720404 | Jose Luis da Silva Filho | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na dedetização dos predios das escolas municipais localizadas na zona rural, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 20/02/2009 | 174.84 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 20/02/2009 | 5306.70 | 03705298000123 | RR Peças e Serviços Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no TRATOR FORD 4630, pertencente a secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 20/02/2009 | 1193.30 | 03705298000123 | RR Peças e Serviços Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de retifica prestados no TRATOR FORD 4630, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 25/02/2009 | 270.00 | 07773952000197 | Disneylândia-Andrade Com. e Serv. de Ref. Ltda EPP | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição em uma central de ar condicionado, pertencente a esta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 25/02/2009 | 270.00 | 06276045000170 | Auto Peças Beira Rio - Edinaldo Silvino da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças (mangueiras e conexões) para a reposição no trator Ford TL 75, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 26/02/2009 | 166.27 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas fixa de prefixo 3261-2131, localizada no predio da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 26/02/2009 | 19570.70 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | importancia empenhanda para o pagamento relativo ao recolhimento RPPS correspondente a parte patronal do Professores lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo a competência 01/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 26/02/2009 | 10023.96 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo a 9ª parcela do parcelamento TP nº 001/2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 26/02/2009 | 600.00 | 10485921000145 | IN9 Consultoria Ltda | importancia empenhda para o pagamento pelos serviços de assessoria e acompanhamento de projeto na area de desenvolvimento social, referente ao mes de Fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 26/02/2009 | 3523.74 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | importancia empenhanda para o pagamento relativo ao recolhimento RPPS correspondente a parte patronal relativo a competencia 01/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 26/02/2009 | 45.73 | 01109184000438 | Uol - Universo Online | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a assinatura mensal da conta e-mail desta edilidade, junto a Secretaria de Gestão Pública, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 26/02/2009 | 2185.48 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | importancia empenhanda para o pagamento relativo ao recolhimento RPPS correspondente a parte patronal do pessoal lotados junto a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo a competência 01/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 26/02/2009 | 164.00 | 05798686000121 | Farmacia Central de Manipulação Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes deste Municipio, no Postos de Atenção Basica de saude na Familia - PSF's, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 26/02/2009 | 400.00 | 00075226901453 | Jonh Kennedy Santos Cavalcante | importancai empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no acompanhamento técnico das contruções habitacionais pelo Programa CC FGTS, resolução 518/2006, operações coletivas no Municipio de Belém, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 26/02/2009 | 200.00 | 00005769660457 | Maria do Socorro Pereira dos Santos | importancia empenhada para o pagamento de uma ajada de cunho financeiro para fazer um tratamento de saude, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE EVENTOS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 26/02/2009 | 65.00 | 00003439328490 | Maria Rejane Deocleciano Pereira | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de lanches para ser servidos aos componentes da Banda Marcial durante à apresentação em praça publica quando por ocasião da realização das festividades religiosa alusivas a Nossa Senhora da Luz, através da Secretaria de Cultura e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 27/02/2009 | 1200.00 | 00004049483408 | Severino Cosmo da Silva | importancia empenhada para o pagamento pela locação de um veiculo utilitario modelo/marca VW/SAVEIRO CL, combustivels Gasolina, Ano/modelo 1992, cor parta, de placa BTU-0073-pb, para ser utilizada nos diversos serviços da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 27/02/2009 | 250.00 | 00057848580415 | Josinaldo Francisco dos Santos | importancia empenhado para o pagamento pelos serviços prestados na conservação e manutenção da Praça Boa Vista, nesta Cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Obras e Serviços Urbanos e Infra Estrutura e Transporte, deste Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 27/02/2009 | 280.00 | 00001378623851 | Francisco Barbosa da Costa | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoal desta edilidade para zona rural do municipio para participar de reuniões em diversas comunidades rurais com os atletas, através da Secretaria de Esportes e Turismo, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 27/02/2009 | 320.00 | 00071632964449 | Renata Christenne Freitas de Souza Lima Barbosa | importancia empenehda para o pagamento pela concessão de 04 (quatro) diárias quando a serviços nas Cidades de João Pessoa e Campina Grande, nos dias 02, 10 e 16 de Fevereiro de 2009 na cidade de João Pessoa e 17 de Fevereiro de 2009 na Cidade Campina Grande, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 27/02/2009 | 385.00 | 00011385596449 | Ana Maria Maia Pedrosa Barreto | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços cartirias prestados na emissão de procurações e autenticações de documentos para a realização de projetos para a construção de residenciais de pessoas carentes residentes no Distrito de Rua Nova através de contrato de parceria firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e Caixa Economica Federal - CEF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 27/02/2009 | 140.00 | 00003713977402 | Amelia Cecilia Araujo | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para o pagamento do aluguel da casa onde reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 27/02/2009 | 600.00 | 00009079815420 | Luiz Romão dos Santos | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoal para fazer levantamento e fiscalização do Programa Bolsa Familai e Cursos reqwlizados no Sitio Serraria, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 27/02/2009 | 320.00 | 00003410898425 | Wilson Rosendo da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no conserto do fogão industrial de duas bocas com substituição de peças e limpeza dos bicos injetores, conserto de uma geladeira com substituição de peças e reposição de gas, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 27/02/2009 | 200.00 | 00007042732413 | Elissandra Fernandes Lindolfo | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer um tratamento de saúde, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desat Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 27/02/2009 | 200.00 | 00098230921415 | Maria Francisco Monteiro | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer um tratamento de sáude, através de Secretaria de Desenvolvimento Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 27/02/2009 | 200.00 | 00030076692434 | Antonio dos Santos | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer um tratamento de sáude, através de Secretaria de Desenvolvimento Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 27/02/2009 | 200.00 | 00004197886462 | Terezinha Amancio da Silva | importancia empenhada o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta prefeitura, conforme comprovante enexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 27/02/2009 | 110.00 | 00026368353856 | Marcelo de Oliveira | importancia empenhada o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta prefeitura, conforme comprovante enexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 27/02/2009 | 200.00 | 00034376461415 | Carmelita Leonardo da Silva | importancia empenhada o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta prefeitura, conforme comprovante enexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 27/02/2009 | 300.00 | 00034563890782 | Luis dos Santos | importancia empenhada para o pagamento de ajuda de cunho financeiro para o tratamento de saude na pratica de hemodiálise, doado ao Sr. Luis dos Santos para o tratamento de saude da Srª Adeilza Figueiredo dos Santos, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 27/02/2009 | 300.00 | 00044394322472 | Luis Pereira da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na divulgação em veiculo de publicidade movel na divulgação da campanha de combate a Dengue, nesta Cidade e Distrito de Rua Nova, neste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 27/02/2009 | 1800.00 | 00005503721489 | Leandro Gomes de Freitas | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentos para o atendimento médico nos hospitais das Cidades de Joao Pessoa e Campina Grande no veiculo veraneio de placas JEH-4459-PB, através da Secretaria de desaúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2009, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 27/02/2009 | 100.00 | 00039910415453 | Tania Maria Vieira Cunha | importancia empenhada para o pagamento de 02 (duas) diarias para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de João Pessoa nos dias 09 e 10 de Fevereiro de 2009, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 27/02/2009 | 105.00 | 01043286000155 | Comércio de Gás Rodrigues-João Rodrigues de Lima | importancia empenhda para o pagamento pelo fornecimento de gas de cozinha para ao Posto de Atenção Basica de Saude na Familia - PSF's, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 27/02/2009 | 80.00 | 05080834000178 | INFORMAQ-Com. Reciclagem de S. de Informatica LTDA | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de informatica para a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 27/02/2009 | 100.00 | 00008876366407 | Rafael Felinto de Lima | importancia empenhada para o pagamento por diversas viagens do Distrito de Rua Nova transportando pacientes carentes residentes a Zona Rural deste Municipio para atendimento medico hospitalar no hospital regional deste Municipio, através da Secretaria deSaúde, desta Prefeitura, viagens feita no veiculo de placas MOB-6458-PB, de posse do credor, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 27/02/2009 | 1140.00 | 00006581485403 | Glaciliano Justino da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentos para o atendimento médico nos hospitais das Cidades de Guarabira, Joao Pessoa e Campina Grande através da Secretaria de de saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2009, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 27/02/2009 | 420.00 | 00007551019448 | Ariosvaldo da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoal (Agentes da Vigilancia Ambiental) para fazer visitas domiciliares na Zona Rural para a realização do cadastro de manciais do Programa SIS-Agua, através da Secretariade Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 27/02/2009 | 1320.00 | 00003410898425 | Wilson Rosendo da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no conserto de uma geladeira com serviços de pintura, lantermagem e reposição de peças, conseto de um cortador de legumes como susbtituição de peças, conserto de um fogão de 04 bocas com substituição de peças, conserto de tres ventiladores de parede e turbo com substituição de peças, consetto d bebedouro com substituição de peças, todos pertencentes a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 27/02/2009 | 730.00 | 00001378623851 | Francisco Barbosa da Costa | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentos para o atendimento médico nos hospitais das Cidades de Joao Pessoa e Campina Grande no veiculo corsa sedan premium, através da Secretaria de de saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2009, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 27/02/2009 | 300.00 | 00069003211434 | Francisco JOse Gomes de Lima | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentos para o atendimento médico nos hospitais das Cidades de Joao Pessoa no veiculo GOL de placas MNW-4689-PB, através da Secretaria de de saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2009, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 27/02/2009 | 496.18 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 27/02/2009 | 35.00 | 01043286000155 | Comércio de Gás Rodrigues-João Rodrigues de Lima | importancia empenhda para o pagamento pelo fornecimento de gas de cozinha para a copa desta prefeitura, através da Secretaria da Gestão Publica, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 27/02/2009 | 500.00 | 00048480126434 | Kátia Regina Freire Numeriano | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços presatdos como Assessora Jurídica junto a Secretaria de Gestão Pública, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 27/02/2009 | 3800.00 | 00000298905353 | Manoel Antonio dos Santos | importancia empenhada para o pagamento pela locação de de um veiculo TOYOTA HILUX CD 4X4 SRV de placas MYZ-7840-PB ano/modelo 2006/2007 para os serviços junto ao Gabinete do Prefeito, deste Municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 27/02/2009 | 385.96 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Gestão Publica, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 27/02/2009 | 20.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 27/02/2009 | 1.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 27/02/2009 | 2.11 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 27/02/2009 | 705.00 | 00009079815420 | Luiz Romão dos Santos | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de professores para o curso de pedagogia e transporte do pessoal da Secretaria de Municipal para fiscalização nas escolas da rede municipal de ensino para o inicio das aulas, através da secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA | Manutenção das atividades do Programa de Fazendo Escola para Jovens e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 27/02/2009 | 331.01 | 03639521000181 | M. Novo Milênio - Lúcia de Fátima G. da Costa | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo do almoço a ser servido para os professores do Programa Brasil Alfabetizado, quando os mesmos encontravam-se participando de treinamento, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 27/02/2009 | 1050.00 | 01043286000155 | Comércio de Gás Rodrigues-João Rodrigues de Lima | importancia empenhda para o pagamento pelo fornecimento de gas de cozinha para as escolas deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 27/02/2009 | 245.00 | 01043286000155 | Comércio de Gás Rodrigues-João Rodrigues de Lima | importancia empenhda para o pagamento pelo fornecimento de gas de cozinha para as creches deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 27/02/2009 | 550.00 | 00029950694434 | Jose Tomaz Barbosa | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de professores dos Sitios Saboeiro e Forquilha para participar do curso de pedagogia realizado neste Municipio, atrvaés da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 27/02/2009 | 930.00 | 00003410898425 | Wilson Rosendo da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no conserto do bebedouros com substituição de peças, conserto de um fogão de 04 bocas e fogões Industrial com a substituição de peças todos pertencentes a rede Municipal de ensino do municipio, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 27/02/2009 | 2800.00 | 00064545415415 | Paulo Cabral da Silva | importancia empenhada para o pagamento pela locação de um veiculo onibus mercedes benz 1618 com capacidade para 40 passageiros de placa KUM-1729-PB, para os serviços de transporte de estudantes, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 27/02/2009 | 600.00 | 00096587458491 | Jose Carlos Alves Cruz | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes universitarios para a Cidade de Campina Grande, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 27/02/2009 | 715.00 | 00008919358435 | José Diego Amarante | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de uma calha em zinco medindo 24 metros de comprimento e 80 cm de largura para a reposição no predio da Escola Municipal Elvira Silveira da Costa, nesta Cidade, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 27/02/2009 | 376.70 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 27/02/2009 | 280.00 | 00001378623851 | Francisco Barbosa da Costa | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoal desta edilidade para zona rural do municipio participar de levantamento e cadastro dos agricultures para o corte de terra, através da Secretaria de Agricultura e meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 28/02/2009 | 64.00 | 01903499000100 | TONNY ACESSORIOS - Mayza Rodrigues Alves | importancioa empenhda para o pagamento pelo fornecimento de material para a reposição no veiculo Kombi de placa MOA-5372, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 28/02/2009 | 450.00 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | importancia empenhda para o pagamento pelos serviços manutenção da implantação da internet via radio com link a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, durante o mes de fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 28/02/2009 | 300.00 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | importancia empenhda para o pagamento pelos serviços manutenção da implantação da internet via radio com link a Secretaria de Gestão Pública, desta Prefeitura, durante o mes de Fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 28/02/2009 | 545.00 | 01903499000100 | TONNY ACESSORIOS - Mayza Rodrigues Alves | importancioa empenhda para o pagamento pelo fornecimento de material para a reposição no veiculo Ambulancia fiorino de placa MNT-5038, pertencente a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 28/02/2009 | 27.00 | 01903499000100 | TONNY ACESSORIOS - Mayza Rodrigues Alves | importancioa empenhda para o pagamento pelo fornecimento de material para a reposição no veiculo Gol de placa MMY-0186, locado para os serviços da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 28/02/2009 | 450.00 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | importancia empenhda para o pagamento pelos serviços manutenção da implantação da internet via radio com link a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, durante o mes de Fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 28/02/2009 | 70.00 | 11117785001094 | Albuquerque Pneus Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de alinhamento e balanceamento prestados no veiculo ambulancia Fiat Ducato de placas MNT-5068, pertencente a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 28/02/2009 | 600.00 | 12612495000199 | PARAUTO - Parauto Distribuidora de Peças Ltda. | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo ambulancia ducato de palca MNT-5068, pertencente a Secretaria de Saúde, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 28/02/2009 | 100.00 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | importancia empenhda para o pagamento pelos serviços manutenção da implantação da internet via radio com link a para o programa PAIF - Programa Atenção Integral Familia, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, durante o mes de Fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 28/02/2009 | 100.00 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | importancia empenhda para o pagamento pelos serviços manutenção da implantação da internet via radio com link a para o programa PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, durante o mes de Fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 28/02/2009 | 100.00 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços manutenção de um link de internet com roteadro no predio onde funciona o Programa Projovem, deste Municipio, durante o mes de Fevereiro de 2009, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, comforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 28/02/2009 | 39.40 | 01903499000100 | TONNY ACESSORIOS - Mayza Rodrigues Alves | importancioa empenhda para o pagamento pelo fornecimento de material Epara a reposição no Trator FORD TL , pertencente a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 28/02/2009 | 380.00 | 11606365000180 | Somavel - SOciedade de Máquinas e Veiculos Ltda. | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição nas grade aradoura do tratore FORD 4630, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MÚSICA NA ESCOLA | Manutenção das Atividades da Banda Marcial do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 02/03/2009 | 650.00 | 00007709124437 | Raylson Gomes Soares | Importancia empenhada para o pagamento pelsos serviços profissionais prestados como Instrutor e Maestro da Banda Marcial, deste Municipio, através da Secretaria de Cultura e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 02/03/2009 | 240.00 | 07033618000105 | Casa do Atleta - Alysson Paulinere Teixeira Mendes | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material esportivo para ser utilizado pelos alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comporvanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 02/03/2009 | 195.90 | 41205725000101 | Comercial de Ferragens Paulo Tomaz Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de mercadorias para serem utilizados junto ao Programa do PAIF, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 02/03/2009 | 515.25 | 02583263000104 | Papelaria Finesse - Freitas Com. de Papelaria Ltda | Importancia empenhda para o pagamento pelo fornecimento de de material para a Sevretaria da Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 02/03/2009 | 160.00 | 11117785001094 | Albuquerque Pneus Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de balanceamento, alinhamento e serviços mecanicos prestados no veiculo de placa MNT-5068, pertencente a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 02/03/2009 | 399.00 | 11117785001094 | Albuquerque Pneus Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo de placa MNT-5068 pertencente a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 02/03/2009 | 2747.27 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do INSS parte da empresa correspondente a folha de pagamento do pessoal lotados junto a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 02/03/2009 | 317.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do INSS parte da empresa correspondente a folha de pagamento do pessoal lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 02/03/2009 | 88.00 | 05545425000108 | Claudete Lopes da Costa e Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a copa desta Prefeitura, através da secretaria de Gestão Pública, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 02/03/2009 | 686.86 | 02583263000104 | Papelaria Finesse - Freitas Com. de Papelaria Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Gestão Pública, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 02/03/2009 | 5422.72 | 02583263000104 | Papelaria Finesse - Freitas Com. de Papelaria Ltda | Importancia empenhda para o pagamento pelo fornecimento de de material para serem utilizados nas Escolas Municipais deste Municipio através da Secretaria da Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA CRIANÇA BEM ALIMENTADA APRENDE MELHOR | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 02/03/2009 | 17604.86 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar para ser servida aos alunos da rede Municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 02/03/2009 | 30000.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de precatorios conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 02/03/2009 | 300.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | Importancia empenhada para o pagamento relativo a locação do sistema de emissão de cheques, referente ao mes de Fevereiro de 2009, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 03/03/2009 | 913.41 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lobrificantes para o veiculo gol de placas MMY-0186 locado para os serviços da secretaria de finanças, Fiat uno a disposição e moto pertencente a Secretaria de Finanças desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 03/03/2009 | 1361.70 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo locado para os serviços do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 03/03/2009 | 189.55 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo saveiro locado para os serviços da secretaria de Gestão Publica, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 03/03/2009 | 1612.92 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para os tratores pertencente a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 03/03/2009 | 2920.87 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados nos veiculos propios e locados para os serviços da Secreatria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 03/03/2009 | 6911.68 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para os veiculos pertencente e locados para os serviços da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 03/03/2009 | 22.00 | 05545425000108 | Claudete Lopes da Costa e Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 03/03/2009 | 26185.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Importancia empenhada para o pagamento de pessoal (Agentes comunitarios) contratados relativo ao mes de Janeiro de 2009, atraves da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 03/03/2009 | 434.20 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | importancia empenhada para o pagamento pelo fornnecimento de generos alimenticios para o prepraro de lanches para ser servidos aos usuarios do Centro de Atenção Psico Social-CAPS, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Confecção e Destribuição de Multi Mistura p/o Combate a Carencias Nutr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 03/03/2009 | 227.78 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo de multi mistura para ser distribuidos com as familias carentes para o combate a carencia nutricional, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 03/03/2009 | 139.85 | 05591690000114 | Mercearia Catolé - Geraldo Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o Programa Projovem, através da Secretaria Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 03/03/2009 | 1100.00 | 02729656000175 | Personalize - MArques & Fernandes Ltda | importacia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de camisetas em malha em algodão personalizada para o Programa de Atenção Integral da Familia - PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO ATIVO | Manutenção das atividades do Projeto Municipal "Cuidar do Ser" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 03/03/2009 | 541.88 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo do cafe da manhã para ser servido aos idosos através do projeto municipal "cuidar do ser" da Secretaria de Desvolvimento Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 03/03/2009 | 1516.36 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | importancia empenhada o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo das refeições para ser servidos aos alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, através da Secretaria de Desnvolvimento Social, desta Prefeitura, comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 03/03/2009 | 912.04 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo e distribuição do café da manhã aos garis que prestam serviços junto a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 03/03/2009 | 5336.97 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para os tratores e moto pertencente a secretaria de Obras e serviçso Urbanos e Infra Estrutura e o caminhão locado para os serviços da Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 03/03/2009 | 198.90 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo moto do Programa Bolsa Familia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 04/03/2009 | 12764.12 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbanos e Infra Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 04/03/2009 | 22893.98 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal relativo ao mes de Fevereiro de 2009, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 04/03/2009 | 1500.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Importancia empenhada para o pagamento de vencimento como secretario adjunto de Obras e Serviços Urbanos e Infra EStrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 04/03/2009 | 1073.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Esportes, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 04/03/2009 | 1395.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Esportes e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 04/03/2009 | 1465.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados lotados junto a Secretaria de Esportes, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 04/03/2009 | 1860.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 04/03/2009 | 1860.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal do conselho tutelar, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Socia, desta prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 04/03/2009 | 1200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 04/03/2009 | 405.00 | 35425172000434 | Prescrita Medicamentos-ELFA-Produtos F. e H. Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo forneicmento de medicamentos para ser distribuido nos Posto de Atenção Basica de Saude na Familia com paciente carente deste Municipio através da secretaria de saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 04/03/2009 | 21160.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do medico e profissionais da area de saude (CAPS) contratados lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2009, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 04/03/2009 | 6465.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Saúde, relativo ao mes de Fevereiro de 2009, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 04/03/2009 | 22185.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 04/03/2009 | 19433.08 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 04/03/2009 | 511.50 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 04/03/2009 | 2325.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 04/03/2009 | 2465.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados lotados junto a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 04/03/2009 | 3465.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 04/03/2009 | 11410.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 04/03/2009 | 7983.50 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Educação - Creche, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 04/03/2009 | 186.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vecimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Fevereiro, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 04/03/2009 | 1860.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 04/03/2009 | 123889.49 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos Professores concursados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 04/03/2009 | 17093.50 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos Professores concursados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 04/03/2009 | 53048.48 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 04/03/2009 | 21142.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos como Auxiliar de Secretaria relativo ao mes de Fevereiro de 2009, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 04/03/2009 | 5801.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Gestão Pública, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 04/03/2009 | 8405.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal, relativo ao mes de fevereiro de 2009, através da Secretaria de Gestão Publica, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 04/03/2009 | 5300.40 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Gestão Pública, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 04/03/2009 | 5765.40 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Gestão Pública, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 04/03/2009 | 465.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinte do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 04/03/2009 | 5000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do cargo de vice prefeito, deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 04/03/2009 | 10000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos no cargo de Prefeito, deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2.009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 04/03/2009 | 4900.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto ao Gabinete do Prefeito relativo ao mes de Fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 04/03/2009 | 3044.45 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 04/03/2009 | 7141.53 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 04/03/2009 | 2200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 04/03/2009 | 22.00 | 05545425000108 | Claudete Lopes da Costa e Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para as escolas municipais deste Municipio, atrvaés da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 05/03/2009 | 825.15 | 00003161260473 | Edivano do Nascimento Januario | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo das refeições para ser servidas aos alunos das creches deste Municipio, através da Secretaria da Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 05/03/2009 | 198.48 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | importancia empenhada para o pagamento de tarifa do primeiro licenciamento de veiculo onibus de placa MOL-1014-PB, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 05/03/2009 | 46.00 | 05545425000108 | Claudete Lopes da Costa e Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a copa desta Prefeitura, através da secretaria de Gestão Pública, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 05/03/2009 | 438.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Referente ao pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | Distribuição de medicação básica para a população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 05/03/2009 | 4039.60 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda. | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos que compõe a Farmacia Basica para a distribuição gratuita nos Postos de Atenção Basica de Saude na Familia - PSF's, deste Municipio através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 05/03/2009 | 5420.00 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda. | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos que compõe a Farmacia Basica para serem distribuidos gratuitamente através dos Postos de Atenção Basica de Saude na Familia - PSF's, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 05/03/2009 | 400.00 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda. | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos que compõe a Farmacia Basica para serem distribuidos gratuitamente através dos Postos de Atenção Basica de Saude na Familia - PSF's, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 05/03/2009 | 3842.00 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda. | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos que compõe a Farmacia Basica para serem distribuidos gratuitamente através dos Postos de Atenção Basica de Saude na Familia - PSF's, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 05/03/2009 | 1466.00 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda. | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos que compõe a Farmacia Basica para serem distribuidos gratuitamente através dos Postos de Atenção Basica de Saude na Familia - PSF's, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 05/03/2009 | 282.35 | 05591690000114 | Mercearia Catolé - Geraldo Pereira da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para o programa Agente jovem, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 06/03/2009 | 283.90 | 08387804000105 | AL Comercio de Bijuterias LTDA | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para o Programa Bolsa familia, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 06/03/2009 | 290.51 | 12935052000724 | J. S. Tecidos Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para o Programa Bolsa familia, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 06/03/2009 | 161.11 | 00431274000488 | DIMEX-Distrib. Imp. e Exp. de Prod. em Geral Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para o Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 06/03/2009 | 546.88 | 35592096000109 | Trecos e Truques Comercio de Miudezas Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para o Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 06/03/2009 | 43.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o comsumo energia eletrica do predio locado para o funcionamento do Programa de Apoio Integradao a Familia, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 06/03/2009 | 130.00 | 00071394940459 | Joao Evangelista Monteiro Filho | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para o pagamento de aluguel da residencia onde reside, localizada a Rua Flavio Ribeiro, nº 249, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 06/03/2009 | 415.00 | 00005941969490 | Patricia Pereira da Costa | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Facilitadora do Grupo de Idosos do Municipio de Belém através do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 06/03/2009 | 16.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio onde funciona o PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infatil, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 06/03/2009 | 55.00 | 05545425000108 | Claudete Lopes da Costa e Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 06/03/2009 | 631.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energisa dos Postos de Saude, desta Prefeitura, durante o mes de Fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 06/03/2009 | 238.68 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o comsumo d'agua dos Predios dos Postos de Saúde, deste Municipio, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 06/03/2009 | 1999.80 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda. | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos que compõe a farmacia basica para serem distribuidos através dos Postos de Atenção Basica de Saude na Familia - PSF's, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 06/03/2009 | 648.00 | 02147582000169 | HOSMED - Angelo Barros Esteves EPP | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento material medico hospitalar para ser distribuidos através dos Postos de Atenção Basica de Saúde, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 06/03/2009 | 363.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica dos predios proprios dos Postos de Atenção Basica de Saude - PSF's, pertencentes a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 06/03/2009 | 462.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energisa dos Postos de Saude, desta Prefeitura, durante o mes de Fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 06/03/2009 | 825.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos que compõe a farmacia basica para serem distribuidos através dos Postos de Atenção Basica de Saude na Familia - PSF's, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção de Bueiros e Cisternas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 06/03/2009 | 10094.51 | 09445243000108 | COnstrutora R & F Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelos prestados na construção de um bueiro tubular localizado a Rua São Sebastião, neste Municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00312009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 06/03/2009 | 800.00 | 00005501931460 | Marcondes Luis de Oliveira | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo das refeições dos alunos das Creches deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 06/03/2009 | 400.00 | 00005501931460 | Marcondes Luis de Oliveira | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo das refeições servidas aos professores que encontravam-se participando do curso de pedagogia neste Municpio, através da secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 06/03/2009 | 600.00 | 00005501931460 | Marcondes Luis de Oliveira | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo das refeições para servidas aos professores que encontravam-se participando do cursos de capacitação do Brasil Alfabetizado, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 06/03/2009 | 433.61 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o comsumo d'agua dos Predios publicos, deste Municipio, através da secretaria de Gestão Publica, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 06/03/2009 | 1029.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energisa de diversos predios publicos, deste municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 06/03/2009 | 3400.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica de diversos predios publicos deste Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 06/03/2009 | 3859.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa pelo consumo de energia eletrica das escolas municipais, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 06/03/2009 | 153.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de energia eletrica para o Predio onde funciona a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 06/03/2009 | 260.00 | 06276045000170 | Auto Peças Beira Rio - Edinaldo Silvino da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no Trator TL 75E, pertencente a Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Infra Estrutura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE EVENTOS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 06/03/2009 | 1800.00 | 00056809590463 | Roberto Carlos Nunes | importancia empenhada para o pagamento pela locação de um trio eletrico utilizado para a apresentação das bandas durante a realização das festividades alusivas a Padroeira deste Municipio, realizada nos dias 07 e 08 de Dezembro de 2008, e durante a reaqlização das festividades carnavalesca do bloco risca faca, através da Secretaria de Cultura e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 06/03/2009 | 1227.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de energia eletrica durante a instalação de gambiarras na Praça 06 de Setembro deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 06/03/2009 | 15147.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de energia eletrica, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 07/03/2009 | 2320.00 | 11117785001094 | Albuquerque Pneus Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus, camara de ar e protetor, para a reposição no veiculo onibus de placas KUM-1729, locado para os da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Destribuição de Pão e Leite para o Combate a Carencias Nutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 09/03/2009 | 2916.00 | 00003450383477 | Valderi Moraes dos Santos | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de leite in natura para a distribuição gratuita com as familia carentes para o combate a carencia nutricional através do Programa Municipal de distribuição de Pão e Leite, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 09/03/2009 | 152.00 | 81887838000140 | Prodiet Farmacêutica Ltda | importancia empenhado para o pagamento pelo fornecimento de maedicamentos para a distribuição Gratuita nos Postos de Atenção basica de Saude - PSF's, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 09/03/2009 | 13.20 | 05545425000108 | Claudete Lopes da Costa e Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 09/03/2009 | 314.00 | 10942837000103 | Comercial Borges - Adão Borges de Lima | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material hidraulico para a reposiçao no predio das escolas municipais Alice de Melo e Claudio Viana localizada no Distrito de Rua Nova, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 09/03/2009 | 132.00 | 10942837000103 | Comercial Borges - Adão Borges de Lima | importancia empenhda para o pagamento pelo fornecimento de material para a reposição no predio do ginasio de esportes o Xaviezão, deste Municipio, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 09/03/2009 | 1102.00 | 10942837000103 | Comercial Borges - Adão Borges de Lima | importancia empenhda para o pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 09/03/2009 | 0.19 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 09/03/2009 | 19.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 09/03/2009 | 60.00 | 10942837000103 | Comercial Borges - Adão Borges de Lima | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a Secretara de Obras e Serviços Urbanos e Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 10/03/2009 | 15147.83 | 09364345000107 | Bemlur - Belém Limpeza Urbana Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na coleta de lixo domiciliar, nesta Cidade e Distrito de Rua Nova, neste Municipio durante o mes de Fevereiro de 2009, através obras e serviços urbanos e infra estrutura, desta Prefeitura, de acordo com a licaitação de modalidade tipo tomada de preço de 001/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 10/03/2009 | 1683.77 | 40968588000196 | KILUZ - Kiluz Material Eletrico Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material eletrico para a reposição nos predios publicos Mercado, Matadouro, Terminal Rodoviario, sanitarios e iluminação Publica, deste Municipio, através da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos e Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 10/03/2009 | 465.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada parao pagamento de vencimentos como gari, lotado junto a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos e Infra Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 10/03/2009 | 465.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada parao pagamento de vencimentos como gari, lotado junto a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos e Infra Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 10/03/2009 | 465.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada parao pagamento de vencimentos como gari, lotado junto a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos e Infra Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 10/03/2009 | 465.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada parao pagamento de vencimentos como gari, lotado junto a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos e Infra Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 10/03/2009 | 465.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada parao pagamento de vencimentos como gari, lotado junto a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos e Infra Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 10/03/2009 | 465.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada parao pagamento de vencimentos como gari, lotado junto a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos e Infra Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 10/03/2009 | 465.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada parao pagamento de vencimentos como gari, lotado junto a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos e Infra Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 10/03/2009 | 465.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada parao pagamento de vencimentos como gari, lotado junto a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos e Infra Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMÓRIA DA CULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 10/03/2009 | 167.50 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições ao pessaol da orquestra que encontravam-se abrilhando as festividades alusivas ao carnaval 2009, realizado neste Municipio, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMÓRIA DA CULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 10/03/2009 | 300.00 | 00000909149453 | João Soares da Costa | importancia empenhada para o pagamento pela locação de um imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, nº 10, centro, para a instalação de uma biblioteca municipal para os estudantes e a população em geral, relativo ao mes de Janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 10/03/2009 | 0.95 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 10/03/2009 | 1142.23 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Gestão Publica, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 10/03/2009 | 707.84 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Gestão Publica, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 10/03/2009 | 1758.48 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP, corespondente ao periodo de apuração de 31 de Dezembro de 2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 10/03/2009 | 17.58 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo aos juros por atraso relativo a contribuição ao PASEP, corespondente ao periodo de apuração de 31 de Dezembro de 2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 10/03/2009 | 1898.99 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP, corespondente ao periodo de apuração de 31 de Janeiro de 2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 10/03/2009 | 18.99 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo aos juros por atraso relativo a contribuição ao PASEP, corespondente ao periodo de apuração de 31 de Janeiro de 2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 10/03/2009 | 2190.98 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP, corespondente ao periodo de apuração de 28 de Fevereiro de 2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 10/03/2009 | 830.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | Importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de Fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 10/03/2009 | 46634.94 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para o pagamento relativo ao parcelamento administrativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 10/03/2009 | 6142.96 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | 1importancia empenhada para o pagamento relativo ao parcelamento administrativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 10/03/2009 | 130.00 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições ao pessaol da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, quando encontravam-se prestando serviços junto a referida Secretaria, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 10/03/2009 | 1551.50 | 40968588000196 | KILUZ - Kiluz Material Eletrico Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material eletrico para a reposição nos predio das Escolas Municipais, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 10/03/2009 | 648.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento de vencimentos como Professora Polivalente, lotado junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 10/03/2009 | 186.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento de vencimentos como Auxiliar de Secretaria, lotado junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo a 12 (doze) dias do mes de fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 10/03/2009 | 186.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento de vencimentos como Auxiliar de Secretaria, lotado junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo a 12 (doze) dias do mes de fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 10/03/2009 | 279.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento de vencimentos como Auxiliar de Secretaria, lotado junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo a 18 (Dezoito) dias do mes de fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 10/03/2009 | 306.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento de vencimentos como Professora Polivalente, lotado junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo a 17 (dezesete) dias do mes de fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 10/03/2009 | 186.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento de vencimentos como Auxiliar de Limpeza, lotado junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo a 12 (doze) dias do mes de fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 10/03/2009 | 186.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento de vencimentos como Professora Polivalente, lotado junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo a 12 (doze) dias do mes de fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 10/03/2009 | 465.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento de vencimentos como Auxiliar de Secretaria, lotado junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, ao mes de fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 10/03/2009 | 186.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento de vencimentos como Professor do ensno fundamental, lotado junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo a 12 (doze) dias do mes de fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 10/03/2009 | 186.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento de vencimentos como Auxiliar de limpeza, lotado junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo a 12 (doze) dias do mes de fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/03/2009 | 500.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada parao pagamento de vencimentos como Assessor de Administração I, lotado junto a Secretaria de Gestão Pública, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 10/03/2009 | 186.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada parao pagamento de vencimentos como Auxiliar de Limpeza, lotado junto a Secretaria de Gestão Pública, desta Prefeitura, relativo a parte do mes trabalhado durante o mes de fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 10/03/2009 | 465.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada parao pagamento de vencimentos como Auxiliar de Limpeza, lotado junto a Secretaria de Gestão Pública, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/03/2009 | 500.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento de vencimentos como Assessor de Gabinete I, lotado junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 10/03/2009 | 150.00 | 00098222031449 | Debora Pereira da Silva | importancia empenhada para o pagamento pela concessão de 05 (cinco) diarias quando em viagens a Cidade de João Pessoa para resolver assuntos junto a 23ª CSM de Serviços Militar e Ministerio do Trabalho nos dias de 16 a 20 de fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 10/03/2009 | 1400.00 | 00085360104449 | Silvano Neri Carlos | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de assessoria técnica profissional na individualização do SEFIP/INSS, acompanhamento das regularidades da CND, informar anualmente a relação anual de informação sociais (RAIS), responderpelos serviçso contratdos junto a Secretaria municipal de Gestão Publica, desta Prefeitura, relativo aos meses de Janeiro e fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 10/03/2009 | 80.38 | 00003629035493 | Maria Erica de Lira Santos | importancia empenhada para o pagamento pelo ressarcimento de despesas com refeições quando em viagem a Cidade de João Pessoa, através do Gabinete do Prefeito, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 10/03/2009 | 7383.00 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a confeccionamento e fornecimento de refeições aos médicos, enfermeiras, dentistas, auxiliar de enefermagem e auxiliar de consultorio dentario, durante o mes de Fevereiro de 2009, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, de acordo com o Processo Licitatorio de modalidade Tomada de preço de nº 009/2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 10/03/2009 | 325.43 | 40968588000196 | KILUZ - Kiluz Material Eletrico Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material eletrico para a reposição nos Postos de Atenção Basica de Saude, deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 10/03/2009 | 67565.25 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos medicos, amfermeiras e auxiliar de enfermagem, contratadas para prestar serviços junto aos Postos de Atenção Basica da Familia - PSF's, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, durante o mes de Janeiro de 2009, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 10/03/2009 | 13245.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento de pessoal contratados para os Programa Saude Bucal - PSB, lotado junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do Programa ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 10/03/2009 | 4565.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (Agente Vigilancia Ambiental - PPI/ECD), relativo ao mes de Janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 10/03/2009 | 50.00 | 00001985838427 | Luis Sebastião Alves | importancia empenhada para o pagamento pela concessão de tres (03) diarias quando em viagem a Cidade de Joao Pessoa a serviços desta Prefeitura, através da Secretaira de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 10/03/2009 | 3250.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | importancia empenhada para o pagamento 13 (treze) viagens a Cidade de João Pessoa transportando pacientes carentes para atendimento medico (HEMODIÀLISE) em hospital da referida cidade durante o mes de Fevereiro de 2009, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/03/2009 | 61.23 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de saude, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 10/03/2009 | 649.35 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 10/03/2009 | 387.00 | 03383001000150 | Lojão do Bacaninha-Elias Marques da Silva-ME | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para o Programa Bolsa familia, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 10/03/2009 | 415.00 | 00002562865405 | Luciano Batista de Lima | importancia empenhada para o pagamento pelo serviços prestados ministrando oficina de KUNG FU para os alunos do Programa Pro Jovem, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, dests Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/03/2009 | 415.00 | 00007534630401 | Leandro Soares da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo serviços prestados ministrando oficina de capoeira para os alunos do Programa Pro Jovem, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, dests Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2009,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 10/03/2009 | 90.00 | 00002826990403 | Francisca Josinete da Silva | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de financeiro para a compra de generos alimenticios doada a pessoa carentes deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/03/2009 | 465.00 | 00004303322466 | Josefa Jucinara S. Santos | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como monitora dos alunos do Programa de Erradicação do trabalho Infantil - PETI, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 10/03/2009 | 150.00 | 00020744730449 | Valdemar do Nascimento | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer um tratamento de saude, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 10/03/2009 | 250.00 | 00002584306484 | Maria da Gloria Machado Joaquim | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer um tratamento de saude, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 10/03/2009 | 1300.00 | 00002797168429 | Edmaria Barbosa Cavalcanti | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Assistente Social, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, pelo Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, relativo ao mes de Fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 10/03/2009 | 200.00 | 00003158129400 | Maria Jose Venancio Segunda | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 10/03/2009 | 415.00 | 00004423115409 | Antonio Fabio Costa Lima | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como facilitardor de cultura do Program Pro Jovem deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 10/03/2009 | 150.00 | 00094481938820 | Julia Serafim | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer um tratamento de saude, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 10/03/2009 | 500.00 | 00004131261456 | Maria Veronica Santos da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como monitor do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Jeneiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 10/03/2009 | 500.00 | 00004285745488 | Maria Gracicleide do Nascimento | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como monitor do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Jeneiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 10/03/2009 | 80.00 | 00003726545417 | Jose Kleber Querino | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 10/03/2009 | 415.00 | 00003611173452 | Aparecida Batista da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como facilitador de Esporte do Programa Pro Jovem deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/03/2009 | 1600.00 | 00002746575469 | Edna Berto Lira | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como psicólogo através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, pelo Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, relativo ao mes de fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 10/03/2009 | 415.00 | 00005478048496 | Francisca Grigorio Almeida | importancia empenhda para o pagamento pelos serviços prestados ministrando cursos de corte custura, no Programa Bolsa Familia, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeiturea, relativo ao mes de Fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 10/03/2009 | 465.00 | 00048129534487 | Maria Iolanda de Lima Almeida | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando aulas na oficina de Multi Mistura no Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 10/03/2009 | 830.00 | 00004027719409 | Luciana Marinho dos Santos | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como orientador social do Programa de Pro-Jovem, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 10/03/2009 | 830.00 | 00005955721460 | Josenilson Gonçalves Batista | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como orientador social do Programa de Pro-Jovem, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 10/03/2009 | 100.00 | 00041330498453 | Jose Henrique de Lima | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer um tratamento de saude, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 10/03/2009 | 400.00 | 00075367980406 | Jordão Jose Nicolau Matias | importancia empenhada para o pagamente pelos serviços prestados na filmagem de ações dos Programas Sociais deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 10/03/2009 | 400.00 | 00005869168490 | Maria Patricia de Souza | importancia empenhanda para o pagamento pelos serviços prestados na fiscalização do Programa Bolsa Familia deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 10/03/2009 | 200.00 | 00041911490400 | Josinaldo da Silva Santos | importancia empenhada pelo pagamento pelos serviços prestados na manutenção e conserto de maquinas de costuras do Programa Bolsa Familia, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, realtivo ao mes de Fevereiro de 2009, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 10/03/2009 | 415.00 | 00067591817434 | Maria Luzinete Fidelis Porpino | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Facilitadora do Grupo de Idosos do Municipio de Belém através do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 10/03/2009 | 415.00 | 00007076083418 | Fabio Ribeiro da Silva | importanca empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando oficina de mosaico para o Programa Pro-Jovem do Distrito de Rua Nova, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 10/03/2009 | 400.00 | 00081394250444 | Adriana Cavalcante de Oliveira | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de oficinas de bonecos no Programa Bolsa Familia, desta Municipio através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, realtivo ao mes de Fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 10/03/2009 | 415.00 | 00008045791489 | Joao Nobre Soares | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como facilitador de esportes do programa pro-jovem deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2009, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 10/03/2009 | 400.00 | 00006936114482 | marilucia Gonçalves de Melo | importancia empenhanda para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de conjuntos de recem-nascidos para serem utilizados junto ao PAIF-Programa de Atenção Integral a Familia, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 10/03/2009 | 250.00 | 00003600263463 | Severina Jose da Silva Dias | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como costureira do PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste Municipio, através da Secretaria de Desevolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 10/03/2009 | 35.50 | 05591690000114 | Mercearia Catolé - Geraldo Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material e generos alimenticios para o Programa de Atenção Integral à Família-PAIF, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 10/03/2009 | 250.00 | 00008203611435 | Francisco Barbosa Martins | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando oficina de leitura do Programa de Erradicação do trabalho Infantil - PETI, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 10/03/2009 | 465.00 | 00003112882431 | Marta Maria Soares da Costa | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços presatdos como coordenadora dos Grupos do Programa PAIF - Programa de Atenção Integral a Familia, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 10/03/2009 | 540.00 | 07551959000164 | Reudismar Moreira Pessoa | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para o Programa de Bolsa Familia, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 11/03/2009 | 300.00 | 00025113925420 | Pedro Luciano da Silva | importancia empenhada para o pagamento pela locação de um imovel sendo terreo e 1º andar, localizado a Rua Projetada, S/Nº, nesta Cidade, para o funcionamento do PAIF-Programa de Atenção Integral a Familia, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2009, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 11/03/2009 | 200.00 | 00062881310400 | Humberto Nogueira dos Santos | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de serralheiro prestados no confeccionamento de dois (02) toldos para serem utilizados nas janelas do predio locado para o funcionamento do Programa Pro-jovem no Distrito de Rua Nova, neste Municipio,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 11/03/2009 | 200.00 | 00001331180457 | Maria Aparecida dos Santos | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cumho financeiro para fazer um tratamento de saude, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 11/03/2009 | 81.00 | 00003058768486 | Livramento Soares da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados em encadernações para serem utilizados junto ao Programa Pro-Jovem, desta Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 11/03/2009 | 280.00 | 00006970668436 | Moises Felix da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato e retirada dos entulhos no predio do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 11/03/2009 | 280.00 | 00005121209436 | Jose Felix da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato com retirada de entulhos no predio do PETI, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 11/03/2009 | 60.00 | 11117785001094 | Albuquerque Pneus Ltda | importancia empenhada pagamento para o pagamento pelos serviços mecanicos prestados no veiculo de placas MNT-5068, pertencente a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 11/03/2009 | 892.00 | 11117785001094 | Albuquerque Pneus Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veiculo de placa MNT-5068 pertencente a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 11/03/2009 | 1180.00 | 00005454736406 | Pedro soares Filho | importancia empenhada para o pagamento pelos serviçso prestados no transporte de pacientes para atendimento medico nos hospitais das Cidades de João Pessoa e Campina Grande, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, viagens feitas no veiculo de placas MOK-4596, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 11/03/2009 | 300.00 | 00025113925420 | Pedro Luciano da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico hospitalar nos hospitais das Cidades de Joao Pessoa e Guarabira, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 11/03/2009 | 1025.00 | 00006323839415 | Antonio Ferreira Costa | importancia empenhada para o pagamento relativo aos serviços prestados no transporte dos médicos do PSF's, para o etendimento medicos nos Sitios Limeira, Saboeira, Angelin e Serrote, neste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 11/03/2009 | 50.00 | 00003058768486 | Livramento Soares da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na tiragem de cópias xerograficas para serem utilizadas junto ao Programa Saude Bucal, deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 11/03/2009 | 1050.00 | 00007285680478 | João Batista | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte dos medicos do PSF, nos Sitios Serraria, Mufumbo, Suspiro, Nica, Caiçarinha, cafelis e Açude Grande, neste Municipio, através da Secretaria de saúde, desta Prefeitura, relativoao mes de Fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | 1PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTUTURA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Aquisição de equipamentos e mat. permanente para escolas do Ensino Fun | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 11/03/2009 | 6500.00 | 08642582000111 | CM Comercial Mercosul-Wilson Rodrigues Barreto | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de carteira escolar tipo universitarias, em tubo 7/8 na chapa 18, assento e encosto em MDF, para as escolas municipais deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 11/03/2009 | 1042.00 | 00037241923715 | Luiz Batista da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços fotograficos prestados noa tiragem de foto 3x4 dos alunos para matricula escolar da rede Municipal de ensino, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 11/03/2009 | 2556.00 | 00000802000797 | HC Pneus SA | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus, para a reposição no veiculo onibus de placa BXC-7678, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 11/03/2009 | 1000.00 | 00022010050444 | Paulo Felismino da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de material e carteiras escolares para as escolas municipais da rede Municipal deste municipio, através da Secretaria de Educação, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 11/03/2009 | 30.00 | 00064978826420 | Vera Lúcia Duarte de Lima Pereira | importancia empenhada para o pagamento pela consseção de uma diaria quando em viagem a cidade de Guarabira para participar de um treinamento referente a sua coordenação na Secretaria de Educação do Estado 2ª região, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 11/03/2009 | 75.00 | 00009531291446 | Fernando da Silva Mandu | importancia empenhada parfa o pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato e retirada de entulhos na area interna da CXreche Lucila Ramalho, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 11/03/2009 | 350.00 | 00003058768486 | Livramento Soares da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na tiragem de cópias xerograficas para serem utilizadas junto ao treinamento dos Professores, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 11/03/2009 | 600.00 | 00006967391437 | Leocardio de Souza Augustino | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na apresentação de show artistico da Banda Nildo dos Teclados (artista da terra) em preça publica no dia 1º de janeiro de 2009, durante a realização da solenidade de posse do prefeito e viceprefeito deste Municipio, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 11/03/2009 | 477.04 | 29355229000120 | Conexão Viagens e Turismo Ltda | importancia empenhada para o pagamento relativo a compra de uma passagem aérea com destino Recife/Porto Alegre/Recife, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 11/03/2009 | 700.00 | 00007076083418 | Fabio Ribeiro da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na apresentação de show artistico da Banda Musical Forrozão Xamegar (artista da terra) em preça publica no dia 1º de janeiro de 2009, durante a realização da solenidade de posse do prefeito e vice prefeito deste Municipio, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 11/03/2009 | 1.69 | 29355229000120 | Conexão Viagens e Turismo Ltda | importancia empenhada para o pagamento relativo aos juros por atraso no pagamento realtivo a compra de uma passagem aérea com destino Recife/Porto Alegre/Recife, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMÓRIA DA CULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 11/03/2009 | 700.00 | 09405002000135 | ROGETUR - Roger Agencia de Viagens Ltda | importancia empenhada para o pagamento pela locação de um onibus para ser utilizado no transporte de Banda da Policia Militar da Cidade de João Pessoa para a Cidade de Belém, para à apresentação durante as festividades alusivas ao dia internacional da Mulher, realizado nesta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMÓRIA DA CULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 11/03/2009 | 250.00 | 00051772477400 | José Vicente de Melo | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na apresentação de show artistico da do Grupo Musical Wesley Show (artista da terra) em praça publica durante a realização das festividades alusivas a festa de Nossa Senhora da Luz, neste Municipio, através da Secretaria de Cultura e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMÓRIA DA CULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 11/03/2009 | 350.00 | 00005850613439 | Ivan Barbosa do Nascimento | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na apresentação de show artistico do conjunto musical nas festividades da Festa da Luz, neste Municipio, através da Secretaria de Cultura e Lazer, desta prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 11/03/2009 | 220.00 | 00008224867846 | Ivanildo Nicolau Matias | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mmato na parte externa do cemiterio publico deste Municipío,a través da Secretariua de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 12/03/2009 | 1350.00 | 11606365000180 | Somavel - SOciedade de Máquinas e Veiculos Ltda. | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no trator FORD 4630, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 12/03/2009 | 1500.00 | 00013213997404 | Maria Navegante da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnico de engenharia prestados na elaboração de Projetos de contrato de repasse nº 0225.620.51-07 junto ao Ministerio das Cidades, para a pavimentação e drenagem de Ruas do Distrito de Rua Nova e Zona Urbana, desta municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 12/03/2009 | 500.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | importancia empenhda para o pagamento pelos serviços prestados na manutenção das centrais de ar condicionados localizados no predio sede da Prefeitura, durante o mes de Fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 12/03/2009 | 1200.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONSULT EM PLANEJ. E ADMINIST. MUN LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na elaboração de projetos, planos de trabalho e consultoria tecnica, durante o mes de Março de 2.009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 12/03/2009 | 200.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos presatdos na manutenção de equipamento de informática pertencente a esta Prefeitura, através da Secretaria de Gestão Pública, desta prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 12/03/2009 | 400.00 | 00096584190463 | Joselito Antonio Soares da Silva | importancia empenhada para o pagamento realtivo a locação de imovel residencial para o funacionamento da garagem municipal, através da Secretaria de Gestão Publica, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 12/03/2009 | 200.00 | 00013275283472 | Jose Matias dos Santos | importancia empenhada para o pagamento relativo a locação de imovel residencial localizado a Rua Flavio Ribeiro, s/nº, neste Municipio, para o funcionamento de um deposito, através da Secretaria de Gestão Publica, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 12/03/2009 | 650.00 | 00069793883472 | Antonio Soares de Lima | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de assessoria tecnica prestados no acompanhamento dos processos licitatório realizadas pela comissão Permanente de Licitação da Prefeitura municipal de Belém, relativo ao mes de Fevereiro de 2009, através da Secretaria de Gestão Pública, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 12/03/2009 | 4500.00 | 00044444699353 | Vilma Sousa Ismael da Costa | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de assessoramento tecnicos contabil a esta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 12/03/2009 | 1000.00 | 00004873337488 | Sthefanes Phierre Rodrigues da SIlva | Importancia empenhada para o pagamento pela locação de um veiculo de modelo Gol 97 de placas MMY-0186,para os serviços da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2.009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 12/03/2009 | 400.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos prestados na manutenção de equipamento de informática pertencente a esta Prefeitura, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 12/03/2009 | 300.00 | 00004816214402 | Angela Maria Clementino de Andrade | importancia empenhada para o pagamento relativo a locação de imovel residencial localizado a Rua Jorge Rodrigues, nº 17, no Distrito de Rua Nova, neste Municipio, para o funcionamento de um laboratorio de informatica para os alunos da rede municipal de ensino do Distrito de Rua Nova, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 12/03/2009 | 3190.00 | 00082690650487 | Arilson Pereira dos Santos | importancia empenhada o pagamento relativo a locação de um veiculo micro onibus de placa LAF-3442-pb com capacidade par 20 passageiros, ano/modelo 1986, para ser utilizado no transporte de alunos resindete na Zona Rural, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, durante o mes de fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 12/03/2009 | 600.00 | 00002082154416 | Luciana Cardoso do Amaral Gama | importancia empenhada para o pagamento pela concessão de uma (04) diaria para cobrir despesas quando em viagem a Cidade do Recife-PE para participar do Encontro Estadual dos Dirigentes Municipais da Educação de 16 a 20 de Março de 2009, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 12/03/2009 | 400.00 | 01602072000171 | Capital Distribuidora de veiculos Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo de placas MNT-5038, pertencente a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 12/03/2009 | 80.00 | 01602072000171 | Capital Distribuidora de veiculos Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecanicos prestados no veiculo de placas MNT-5038, pertencente a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 12/03/2009 | 420.00 | 00004549555700 | Alexandre Soares da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento nos hospitais da Cidade de João Pessoa, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 12/03/2009 | 400.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos prestados na manutenção de equipamento de informática pertencente a esta Prefeitura, através da Secretaria de saúde, desta prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 12/03/2009 | 250.00 | 00005057450468 | Euclides de Almeida | importancia empenhada para o pagamento relativo a locação de um imovel residencial localizado a Rua Luis Gomes de Lima, nº 254, nesta Cidade, para o funcionamento de um Posto de atenção aos Agentes de Vigilancia Ambiental deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 12/03/2009 | 250.00 | 00067593232468 | Maria do Socorro Nunes da Paz | importancia empenhada para o pagamento relativo a locação de imovel residencial localizado a Rua José Tavares, s/nº, neste Municipio, para o funcionamento de um Posto de Atenção Basica de saúde na Familia - PSF's, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 12/03/2009 | 415.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos como auxiliar de consultorio Dentario do Programa Saude Bucal, deste Municipio, através da secretaria de saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 12/03/2009 | 50.00 | 00032507844434 | Maria Ilza Batista | importancia empenhado para o pagamento relativo a locação de imovel residencial localizado a Rua Padre Aprigio Espínola, nº 299, centro, nesta Cidade, para o funcionamento do sopão cidadão, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 12/03/2009 | 810.61 | 00530493000171 | Ministerio da Saúde - Fundo Nacional de Saúde | importancia empenhada para o pagamento relativo a devolução de valor referente a imputação pela nao aplicação no periodo de 08 de Abril de 2008 a 26 de Junho de 2009, do Recurso Oriundos do convenio de Nº 2866/2007, firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e Ministerio da Saúde, conforme oficio de nº 1932/MS/SE/DICON/PB de 27 de Dezembro de 2008 e comporvantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 12/03/2009 | 300.00 | 00023661291491 | Lúcia de Fátima Araujo | importancia empenhada para o pagamento relativo a locação de um imovel localizado a Rua Virgilio Cruz, nº 130-Centro destinado alojamento dos Mecicos que integram o PSF, através da Sec. de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2009, conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 12/03/2009 | 415.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos como auxiliar de consultorio Dentario do Programa Saude Bucal, deste Municipio, através da secretaria de saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 12/03/2009 | 400.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | importancia empenhada para o pagamento relativo a locação de um imovel residencial localizado a Rua Flavio Ribeiro, nº 38, nesta Cidade, para o funcionamento da residencia dos medicos contratados para integram as equipes medicas dos Postos de Atenção Basica de Saudade na Familia, neste Municipio, através da Secretaria de saude, desta Prefeitura, relativo ao Mes de Fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 12/03/2009 | 2.07 | 24280828000109 | Saude Dental Comercio e Rrepresentação Ltda | importancia empenhada para o pagamento de juros por atraso no pagamento de titulo pelo fornecimento de material para a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 12/03/2009 | 200.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos prestados na manutenção de equipamento de informática pertencente a esta Prefeitura, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 12/03/2009 | 230.00 | 00010115348786 | João Batista dos Santos | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de uma passagem para a Cidade do Rio Janeiro - RJ, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 12/03/2009 | 285.00 | 00091722195487 | Antonio Galdino dos Santos | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no corte de cabelos dos idosos através do Projeto Municipal Cuidar do Ser, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 12/03/2009 | 250.00 | 00078255678700 | Geneildo de Freitas Alves | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a uma passagem com destino a Cidade do Rio de Janeiro -RJ, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 12/03/2009 | 800.00 | 00003410687483 | Tereza Cristina Pereira Soares | importancia empenhada para o pagamento relativo a locação de imovel localizada a Rua Brasiliano da Costa, SNº - Centro, neste Municipio para o funcionamento do Programa Pro-jovem neste Municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 12/03/2009 | 300.00 | 00025726045823 | Maria José Trajano de Oliveira | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de uma passagem para a Cidade de São Paulo - SP, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 12/03/2009 | 465.00 | 00062386751449 | Luis Adriano Ribeiro de Souza | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como instrutor de musica em oficina de flauta no Programa Pro-Jovem, deste Municipio, através de Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2009,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 13/03/2009 | 300.00 | 00034563890782 | Luis dos Santos | importancia empenhada para o pagamento de ajuda de cunho financeiro para o tratamento de saude na pratica de hemodiálise, doado ao Sr. Luis dos Santos para o tratamento de saude da Srª Adeilza Figueiredo dos Santos, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 13/03/2009 | 100.00 | 00008557805411 | Maria Iranilda de Lima Ferreira | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer um tartamento de saude, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 13/03/2009 | 100.00 | 00009051180497 | Roberto Ribeiro da Silva | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer um tratamento de saude, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 13/03/2009 | 1250.00 | 03158638000143 | Associação de Promoção Social de Belém | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição à Assossiação de promoção Social de Belém, deste Municipio, de acordo a Lei Municipal de nº 057/2007, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 13/03/2009 | 500.00 | 00000900761415 | Osvany Sales de Assis | importancia empenhada para o pagamento realtivo a locação de um imovel localizado a Rua Brasiliano da Costa, nº 330, centro, neste Municipio, destinado a realização das atividades extra classe das crianças e adolescentes que fazem parte das ações socio educativas do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho e Ação Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 13/03/2009 | 1568.25 | 12935052000724 | J. S. Tecidos Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 13/03/2009 | 1200.00 | 00003894147431 | Jaqueline Constantino de Souza | importancia empenhada para o pagamento relativo a locação de um veiculo tipo passeio modelo corsa SEDAN de placas MNK-6369-PB, para ser utilizado junto a Prefeitura, durante o mes de Fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 13/03/2009 | 40.00 | 00064014525449 | Luzia Cavalcante Macedo Oliveira | importancia empenhda para o pagamento pela concessão de meia quando em viagem a Cidade de Bananeiras, quando a serviços da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 13/03/2009 | 100.00 | 12612495000199 | PARAUTO - Parauto Distribuidora de Peças Ltda. | importancai empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo FIAT UNO FIRE de placa KHH-9263 locado para os serviços da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 13/03/2009 | 300.00 | 00028847458404 | Maria das Dores Pessoa | importancia empenhada para o pagamento relativo a locação de imovel residencial localizado a Rua Tmaz Emiliano, nº 28, neste Municipio, para o funcionamento de um Posto de de Atenção Basica de Saude na Familia - PSF's, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 13/03/2009 | 200.00 | 00048480045434 | Maria do Livramento Ferreira Marinho | importancia empenhda para o pagamento correspondente a locação de imovel localizado a Rua Solon de Lucena, S/Nº, neste Municipio, para o funcionamento da residencia dos Medicos que prestam serviços nos Postos de Atenção Basica de Saúde na Familia - PSF's, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, realtivo ao mes de Fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 13/03/2009 | 15.26 | 33530486003225 | Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica fixo de prefixo 3261-2227, localizada junto ao Gabinete do prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 13/03/2009 | 250.00 | 00016110692468 | Maria das Neves Gonçalves | importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um imovel localizado a Rua Virgilio Cruz, nº 14, neste Municipio, para o funcionamento da residencia dos Medicos que integram as equipes dos Postos de Atenção Basica de Saude - PSF's, relativo ao mes de Fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 13/03/2009 | 280.00 | 00092748490444 | Maria Costa Silva | importancia empenhada para o pagamento relativo a locação de imovel residencial localizado a Rua Felisicano Pedrosa, s/nº, neste Municipio, para o funcionamento de um Centro de Fiseoterapia, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 13/03/2009 | 1250.00 | 00080578390400 | Djair Costa Teixaira | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na dedetização dos predios dos Postos de Atenção Basica de Saúde na Familia - PSF's, deste municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 13/03/2009 | 200.00 | 00056370229768 | Jose Bezerra da Silva | importancia empenhada para o pagamento relativo a locação de imovel residencial localizado a Rua da Cruz, nº 119 no Distrito de Rua Nova, neste Municipio, para o funcionamento de um Posto de Atenção Basica na Familia -PSF's, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 13/03/2009 | 400.00 | 00042137365472 | Maria do Rosario Germana de Araujo | importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um imovel localizado a Rua Feliciano Pedrosa, s/nº 1º andar neste Municipio para o funcionamento do Centro de Atendimento Psico Social - CAPS, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 13/03/2009 | 240.00 | 00051001675487 | Manoel Herculano Ramos | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para o atendimento medicos nos hospitais nas Cidades de João Pessoa, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 13/03/2009 | 350.00 | 00082646570449 | Josefa Alves Rodrigues de Lima | importancia empenhada para o pagamento relativo a locação de uma area de terra destinada a prática de esportes e Educação Fisica, dos alunos da rede Municipal de ensino, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 13/03/2009 | 50.00 | 00003375061404 | Josinaldo Cândido de Oliveira | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte d'agua em veiculo de tração aminal para o predio da Escola Municipal de Ensino Fundamental do Sitio Suspiro, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 13/03/2009 | 400.00 | 00009078975415 | Antonia Maria da Costa | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos profissionais prestados lecionando aulas de canto para os alunos da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 13/03/2009 | 150.00 | 00005054456465 | Erinalva de Figueiredo Santos | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza interna da Escola Municipal de Ensino Fundamentla do Sitio Serraria, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 13/03/2009 | 600.00 | 00018119255453 | Maria Aparecida Guedes dos Santos | importancia empenhada ao pagamento pelos serviços prestados como Coordenadora junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, neste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 13/03/2009 | 1300.00 | 00021867607468 | Martin José dos Santos | importancai empenhada para o pagamento pela locação de uma veiculo corsa sedan de placas MOF-2283-PB, codigo renavan nº 7.776.508-43, chassi nº 9BGXF19R02C148030, para se utilizado junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 13/03/2009 | 700.00 | 06289884000122 | Grafica São Paulo-Ademar Leal Batista | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços graficos prestados no confeccionamento de material para as Escolas Municipais deste Municipio, através da Secretaria de Eeducação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 13/03/2009 | 350.00 | 00001386331422 | Stephany Ingrid ferreira de Lira | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao locação de imovel residencial localizado a Praça João Pessoa, centro Belém-Pb, para o funcionamento da Secretaria d Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 13/03/2009 | 1500.00 | 00091716349400 | Kayser Nogueira Pinto da Rocha | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de assessoria juridica especifica junto ao Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Tribunal do Trabalho e Ministerio Publico Estadual, através da Secretaria de Gestão Publica, desta prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 13/03/2009 | 600.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um imovel localizado na rua Flavio Ribeiro, S/Nº para o funcionamento do Anexo I da Prefeitura Municipal, deste Municipio. através da Secretaria de Gestão Publica, relativo ao mes de Fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 13/03/2009 | 2500.00 | 00023792973472 | Joacildo Guedes dos Santos | importancia empenhada para o pagamento pela prestação de serviços especializados em assessoria juridica administrativa, junto a todos os orgãos integrantes da organizacional Básica da Prefeitura Municipal de Belém, através da Secretaria de Gestão Pública, desta Prefeitura, durante o mes de Janeiro de 2.009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 13/03/2009 | 1650.00 | 09267009000138 | Tec. em Informática-Michele Rossana A. de Queiroz | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no desenvolvimento de site Institucional, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 13/03/2009 | 1500.00 | 00067453520444 | MAria de Deus de Souza Freire | importancia empenhda para o pagamento relativo a locação de um veiculo tipo caminhão marca chevorlet D-60 ano/modelo1980/1980 de placa KGO-5683-PB, para os serviçso da Secretaria de desenvolvimento Serviços Urbano e Infra Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 13/03/2009 | 300.00 | 00067593488420 | Joao Alberto Lourenço de Souza | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na conservação da estrada vincinal do Sitio Maracajá, desta Municipio, através da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos e Infra Estrutura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA DO MUNICÍPIO | Implantação de melhorias no campo de futebol "O Marcelão" | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 13/03/2009 | 2093.03 | 09085415000180 | Construtura Real VIP Ltda | importancia empenhada para o pagamento da 3ª medição implantação de melhoria no campo de futebol o Marcelão, através de convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e o Ministerio dos Esportes, conforme comprovante anexo. | 00202008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 14/03/2009 | 192.00 | 11606365000180 | Somavel - SOciedade de Máquinas e Veiculos Ltda. | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no trator FORD 4630, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 16/03/2009 | 357.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no Trator 75 E, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 16/03/2009 | 491.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | importancia empenhada o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo o onibus de placa BCX-7678 pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 16/03/2009 | 44.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | importancia empenhada o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo o onibus de placa BCX-7678 pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 16/03/2009 | 66.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | importancia empenhada o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo o ambulancia fiorino de placa MNT-5038 pertencente a Secretaria de saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 16/03/2009 | 98.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | importancia empenhada o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo unidade movel de saude, pertencente a Secretaria de saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 17/03/2009 | 300.00 | 41149808000112 | CLINEL - Cinica de Endoscopia Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços medicos prestados em pacientes carentes deste municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 17/03/2009 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP-Fed. das Associações dos Mun. da Paraiba | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição a FAMUP, relativo ao mes de Março de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 17/03/2009 | 9143.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhda para o pagamento relativo ao parcelamento de divida contratado, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 17/03/2009 | 59.70 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na postagem de documentos, através da Secretaria de Gestão Publica, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 17/03/2009 | 250.00 | 00000884909476 | Marcele Nogueira de Lima | Importancia empenhada para o pagamento relativo a locação de um imovel residencial para o funcionamento da promotoria de justiça, deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 17/03/2009 | 70.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de energia eletrica para o Predio locado para funcionamento do projovem através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 17/03/2009 | 1650.13 | 33669672007075 | BEMFAM - Bem-Estar Familiar no Brasil | Importancia empenhada para o pagamento pelas atividades previstas no convenio de nº 020612, referente ao mes de Março de 2009, através da Secretaria de Saude,desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 17/03/2009 | 360.00 | 05080667000165 | SÓ HIDRÁULICA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no trator TL 75 E, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 18/03/2009 | 84.00 | 00027342565415 | Jose Freire de Oliveira | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na conservação da estrada com retirada de entulhos da estrada do Sitio Lagoa de Serra, neste Municipio, através da Secretaria Obras e Serviços Urbanos e Infra Estrutura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 18/03/2009 | 191.00 | 00058237470478 | Nivaldo Targino Bezerra | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no conserto e troca de pneus dos veiculos pertencentes a secretaria de Desenvolvimento Obras Serviços Urbanos e Infra Estrutura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 18/03/2009 | 1200.00 | 00004049483408 | Severino Cosmo da Silva | importancia empenhada para o pagamento pela locação de um veiculo utilitario modelo/marca VW/SAVEIRO CL, combustivels Gasolina, Ano/modelo 1992, cor parta, de placa BTU-0073-pb, para ser utilizada nos diversos serviços da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Infra Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 18/03/2009 | 84.00 | 00005101407429 | Jose Rodrigues de Oliveira | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza e conservação da estrada vincinal do Sitio Lagoa de Serra, deste Municipio, através da Secretaria de Obras e Serviços Urbanso e Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 18/03/2009 | 210.00 | 00092748520459 | José Pereira de Lima | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza e conservação da estrada vincinal do Sitio Angelim, deste Municipio, através da Secretaria de Obras e Serviços Urbanso e Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 18/03/2009 | 60.00 | 11606365000180 | Somavel - SOciedade de Máquinas e Veiculos Ltda. | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no trator FORD 4630, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 18/03/2009 | 210.00 | 00046029230468 | Neci Moreira dos Santos | importancia empenhada para o pagamento relativo a locação de um veiculo motocicleta, marca/modelo Honda/CCG 125 Titam KS, combustivel Gasolina, ano/modelo 2003, cor vermelha, placas MMW-9547-PB, para os serviços da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos e Infra estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 18/03/2009 | 550.00 | 00057693730400 | José Solinaldo de Sena Lima | importancia empenhada pelos serviços prestados no transporte de material para aterro para ser utilizado no melhoramento da estrada do Sitio Serraria, neste Municipio, através da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos e Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 18/03/2009 | 140.00 | 00007921906451 | Adegio Lourencio de Pontes | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na conservação de estradas do Sitio Serraria, sendo abertura de valas para escoamento das aguas e limpeza do mato, através da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos e Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMÓRIA DA CULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 18/03/2009 | 300.00 | 00000909149453 | João Soares da Costa | importancia empenhada para o pagamento pela locação de um imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, nº 10, centro, para a instalação de uma biblioteca municipal para os estudantes e a população em geral, relativo ao mes de Fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 18/03/2009 | 400.00 | 00075226901453 | Jonh Kennedy Santos Cavalcante | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no acompanhamento técnico das contruções habitacionais pelo Programa CC FGTS, resolução 518/2006, operações coletivas no Municipio de Belém, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 18/03/2009 | 250.00 | 02842426000118 | Ana Rogeria Gouveia da Costa | importancia empenhada para o pagamento pela locação de um imovel, localizado a Rua Solon de Lucena, nº 81 - centro, neste Municipio, destinado ao funcionamento dos conselhos, bolsa Familia, crianças e adolescente, portadores de deficiência, Idoso e dessenvolvimento Social, deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 18/03/2009 | 140.00 | 00003713977402 | Amelia Cecilia Araujo | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para o pagamento do aluguel da casa onde reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 18/03/2009 | 60.00 | 00098222031449 | Debora Pereira da Silva | importancia empenhada para o pagamento pela concessão de 02 (duas) diarias quando em viagens a Cidade de Guarabira para resolver assuntos junto a 4ª Delegacia de Serviços da referida cidade, nos dias 02 e 06 de fevereiro de 2009, através da Secretaria deGestão Pública, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 18/03/2009 | 500.00 | 00048480126434 | Kátia Regina Freire Numeriano | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços presatdos como Assessora Jurídica junto a Secretaria de Gestão Pública, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 18/03/2009 | 380.00 | 00033605475787 | Joao José da Costa | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na ssistencia junto a repetidora local de TV, através da Secretaria de Gestão Pública, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 18/03/2009 | 700.00 | 00003936975418 | Everaldo Silva da Fonseca | importancai empenhada para o pagamento relativo a locação de um imovel residencia para o funcionamento de CRED AMIGO do Banco do Nordeste S/A conforme contrato de parceria de cooperação tecnica firmado entre a Prefeitura Municipal de Belem e o Banco do brasil S/A, através da Secretaria de Gestão Publica, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 18/03/2009 | 2000.00 | 00004695250454 | Ana Priscila Alves de Queiroz | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de assessoria juridica especifica junto ao Tribunal de Contas, Trfibunal de Justiça, Tribunal do Trabalho e Ministerio Público Estadual, através da Secretaria de Gestão Publica, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 18/03/2009 | 600.00 | 00046029109472 | Severina Marleide Pereira da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na ornamentação de predios e diversos logradouros publicos para realização de diversas festividades comenorativas, através da Secretaria de Gestão Pública, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 18/03/2009 | 250.00 | 00004048230417 | Niedja Karla Silva de Souza | importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um imovel localizado a Rua Brasiliano da Costa, nº 10, neste Municipio, para o funcionamento de um deposito, através da Secretaria de Gestão Pública, desta Prefeitura, realtivo ao mes de Fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 18/03/2009 | 240.00 | 00003629035493 | Maria Erica de Lira Santos | importancia empenhada para o pagamento pela concessão de 03 (três) diarias quando em viagem a Cidade de João Pessoa no dias 05, 13 e 18 de Fevereiro de 2009, a serviço do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 18/03/2009 | 120.00 | 00069787883415 | Joao Damisio | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como moto taxi no transporte de pessoal junto aos Postos de Saude, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 18/03/2009 | 144.00 | 00005008006428 | Angelico Oliveira da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na lavagem dos veiculos, pertencentes a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conmforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 18/03/2009 | 102.00 | 00058237470478 | Nivaldo Targino Bezerra | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no conserto e troca de pneus dos veiculos pertencentes a secretaria de Saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 18/03/2009 | 1702.50 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos como Odontologa do Programa Saude Bucal, deste Municipio, através da secretaria de saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 18/03/2009 | 465.00 | 00005456051486 | Roberto Borges do Nascimento | importancia empenhada para o pagamento de vencimento como porteiro, junto a Secretaria Municipal de Saúde, desta Preitura, relativo ao mes de fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 18/03/2009 | 220.00 | 00005008006428 | Angelico Oliveira da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na lavagem dos veiculos, pertencentes a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conmforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 18/03/2009 | 600.00 | 00096587458491 | Jose Carlos Alves Cruz | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes universitarios para a Cidade de Campina Grande, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 18/03/2009 | 1980.00 | 08841819000193 | Furne-Fund.Univ.de Apoio ao Ensino Pesq.e Extensão | importancia empenhada para o pagamento de 50% da 33ª parcela do curso de pedagogia em serviço, para o apefeiçoamento do professores da rede Municipal de ensino, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, conforme contrato firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém/FURNE/Universidade Estadual do Estado da Paraiba-EUPB, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 18/03/2009 | 1280.00 | 00022011846404 | Jose dos Santos Bezerra | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na troca de parabrisa, troca de vidros laterais, conserto da valvula da porta, conserto da cantoneira da frente no veiculo onibus de placa BXC-7678, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 19/03/2009 | 42.00 | 00007959269440 | Maria Helena Ferreira Franco | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato no predio da escola municipal de ensino fundamental do Sitio Nica, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 19/03/2009 | 980.00 | 35490119000174 | Batcenter Acessórios para Autos Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de duas baterias de 150 amperes, para reposição no veiculo onibus de placas BXC-7678 pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 19/03/2009 | 42.00 | 00008874732457 | Tiago da Silva Nascimento | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato no predio da escola municipal de ensino fundamental do Boa Ventura, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 19/03/2009 | 70.00 | 00008307745489 | Antonio Soares da Silva Júnior | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato no predio da Escola Municipal de Ensino Fundamental do Sitio Angelin, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 19/03/2009 | 42.00 | 00004291490429 | Ailton Pereira de Aguiar | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato na area interna do predio da escola municipal do ensino fundamental do Sitio Serrote, neste Municipio, através da secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 19/03/2009 | 56.00 | 00006139588456 | Joselita pedro de Almeida | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato da area interna do Predio da Escola Municipal de Ensino Funadamental do Sitio Logoa do Curimatau, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 19/03/2009 | 42.00 | 00092810020434 | Jose Pontes de Oliveira | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato da area interna do Predio da Escola Municipal de Ensino Funadamental do Sitio Caiçarinha, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 19/03/2009 | 857.20 | 05670834000128 | Climar Comercio Atacadista Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimente de material de higiene pessoal para as creches deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 19/03/2009 | 239.35 | 05670834000128 | Climar Comercio Atacadista Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimente de material de higiene pessoal para as creches deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 19/03/2009 | 300.00 | 00002452160490 | Jaelson Felisberto de Lima | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes deste Municipio para atendimento medico no hospital regional de Belém e nos hospitais da Cidade de Guarabira, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 19/03/2009 | 635.00 | 00035994304468 | Manoel Elias da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviçso prestados no transporte de pacientes carentes residentes na Zona Rural, deste Municipio, para o antendimento medico hospitalar nos hospitais das Cidades de Joao Pessoa e Guarabira, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 19/03/2009 | 250.00 | 00004258695475 | Jose Ivonaldo da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no sopão desta Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 19/03/2009 | 95.00 | 00062485113491 | Cicero Joaquim de Oliveira | iomportancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes residentes na zona rural para atendimento medico no hospital regional, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, viagens feitas no veiculo de placa MMN-1364-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 19/03/2009 | 1976.30 | 05670834000128 | Climar Comercio Atacadista Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para os Postos de Atenção Basica de Saude na Familia - PSF's, através da saecretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 19/03/2009 | 8595.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados através do Programa CEO - Centro de Especialidades Odontologica, relativo ao mes de Fevereiro de 2009, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura. conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do Programa ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 19/03/2009 | 5115.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (Agente Vigilancia Ambiental - PPI/ECD), relativo ao mes de Fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 19/03/2009 | 600.00 | 00028848950434 | Givanildo M. dos Santos | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na manutanção dos equipamento hospitalares e Odontologiocos dos Postos de Saúde, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desa Prefeitura, relativo ao mes de fevereirode 2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 19/03/2009 | 52.56 | 08779753000159 | Cerbal Coop. de E. e Desenv. R. de Bananeira Ltda | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de energia eletrica da estação de repitidora de sinal de Televisão, deste Municipio, através da Secretaria de Gestão Publica, desta Prefeitura, durante o mes de dezembro de 2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 19/03/2009 | 1200.00 | 00002757264443 | Ricardo Victor de Mendença Vidal | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na elaboração de projetos da OGU 0234802-33/2007, através da Secretaria de Gestão Publica, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 19/03/2009 | 1919.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Referente ao pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 19/03/2009 | 160.00 | 00071472991400 | Kátia Lopes da Costa | importancia empenhada para o pagamento pela concessão de 02 (duas) diarias quando em viagem a Cidade de João Pessoa no dias 03 e 13 de Março de 2009, a serviço da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 19/03/2009 | 900.00 | 09139551000881 | SEBRAE-Serv.de Apoio às Micro e Peq.Emp.da Paraiba | importancia empenhada para o pagamento referente a consultoria de desing de 30 horas, realizada nos meses de Fevereiro e Março de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 19/03/2009 | 120.00 | 00092748198468 | Izaias Otavio de Oliveira | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para o pagamento a residencia onde residee, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Concessão de auxíilio funeral para famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 19/03/2009 | 1920.00 | 00057848610420 | Luis Pedro da Silva | importancia empenhada para o pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro para a combrir desepesas com funeral de pessoas carentes de Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 19/03/2009 | 140.00 | 00052668932491 | Lucia maria Mendes | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de material de comstrução, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 19/03/2009 | 100.00 | 00005126486462 | Maria do Socorro Martins de Oliveira | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 19/03/2009 | 145.00 | 00080480276404 | Maria Elieuda Pereira Justino | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 19/03/2009 | 100.00 | 00009978045481 | Joao Agricio de Lira | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para o pagamento do aluguel da casa onde reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 19/03/2009 | 1727.85 | 05670834000128 | Climar Comercio Atacadista Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para a Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 19/03/2009 | 1171.10 | 05670834000128 | Climar Comercio Atacadista Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos e Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 19/03/2009 | 350.00 | 00065959817420 | Severino José da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato das ruas Nunes Guedes, Antonio Borges, Antonio Alfredo e Clovis Bezerra, nesta Cidade, através da Secretaria de Obras e Serviços Urbanso e Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 20/03/2009 | 71.00 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica, utilizada no predio onde funciona o Conselho Tutelar, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 20/03/2009 | 850.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de locação de softwares de Adminsitração Publica, sistema de Gestão Publica e folha de pagamento relativo ao mes de Março de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 20/03/2009 | 58.33 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Gestão Publica, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 20/03/2009 | 249.60 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 20/03/2009 | 4309.44 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | Importancia empenhada para o pagamento relativo em favro do FGTS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 20/03/2009 | 71.00 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica, utilizada no predio onde funciona Garagem, através da Secretaria de Gestão Publica, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 20/03/2009 | 43.95 | 01109184000438 | Uol - Universo Online | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a assinatura mensal da conta e-mail desta edilidade, junto a Secretaria de Gestão Pública, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 20/03/2009 | 76.66 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunicações S. A. | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de um link movel de 1GB, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 20/03/2009 | 1023.28 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica, utilizada no predio sede desta Prefeitura, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 20/03/2009 | 2282.17 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunicações S. A. | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica celular de prefixos 9922-1797, 9981-3109 e 9996-4076, relativo ao mes de Fevereiro de 2009, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 20/03/2009 | 400.00 | 00002404051458 | Marcelo Matias da Silva | importancia empenhada para o pagamento pela concessão de 05 (cinco) diarias qiando em viagem a Cidade de Porto Alegre - RS para participar de um curso A Comunicação Interna na Gestão Empresarial - Tecnica de Comunicação para a Integração de Pessoas e Formação de Equipes Empresarial COESAS, nos dias 21, 22, 23 e 24 de Março de 2009, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 20/03/2009 | 79.47 | 02467498000122 | HEMATO-Laboratorio de Pat. Clínica S/S Limitada | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços laboratorias prestados a pacientes carentes deste Municipio, atraves da secretaria de saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 20/03/2009 | 287.58 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas fixa de prefixo 326-2227, localizada no predio da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, realtivo ao mes de fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 20/03/2009 | 131.20 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 23/03/2009 | 450.00 | 00068457456849 | Antonio Alves Neto | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de material didatico e transporte de carteiras escolares para as escolas deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 23/03/2009 | 125.00 | 08345019000181 | M.M. Materiais Medicos Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 23/03/2009 | 200.00 | 00117490000100 | Imprima Silk & Sinalização Ltda - ME | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a secretaria da Gestão Pública, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 23/03/2009 | 630.00 | 00068457456849 | Antonio Alves Neto | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de mudanças de pessoas carentes para as Cidades de Joao Pessoa, Campina Grande e Guarabira , através da Secretaria de de saúde, desta Prefeitura, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 23/03/2009 | 200.00 | 00005769660457 | Maria do Socorro Pereira dos Santos | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer um tratamento de Saude, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 23/03/2009 | 106.60 | 05591690000114 | Mercearia Catolé - Geraldo Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o Programa Projovem, através da Secretaria Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 24/03/2009 | 118.46 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo moto do Programa Bolsa Familia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 24/03/2009 | 458.71 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo locado para os serviços do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 24/03/2009 | 189.55 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo saveiro locado para os serviços da secretaria de Gestão Publica, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 24/03/2009 | 996.53 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lobrificantes para o veiculo gol de placas MMY-0186 locado para os serviços da secretaria de finanças, Fiat uno a disposição e moto pertencente a Secretaria de Finanças desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 24/03/2009 | 3432.31 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o Trator TL 75 E pertencente a secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 24/03/2009 | 500.00 | 09239385000119 | Climica S. Clara-Soc.Obst.Cir. e Ginecologica Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços medicos prestados a pacientes carentes deste Municipio, atraves da secretaria de saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 24/03/2009 | 3734.82 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para os veiculos pertencente e locados para os serviços da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 24/03/2009 | 6004.01 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados nos veiculos propios e locados para os serviços da Secreatria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 24/03/2009 | 5225.30 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para os tratores e moto pertencente a secretaria de Obras e serviçso Urbanos e Infra Estrutura e o caminhão locado para os serviços da Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 25/03/2009 | 180.00 | 00067592902400 | Roberto Luis Querino | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato com poda de arvores e fechamento de buracos na estrada do Sitio Gameleira, neste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 25/03/2009 | 120.00 | 00008919358435 | José Diego Amarante | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no conserto e substituição de calhas de chuva em zinco no predio da Escola Municipal Francisca Leite Braga, nesta Cidade, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 25/03/2009 | 650.00 | 09094962000121 | Dental Real - C. Veloso | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 25/03/2009 | 3526.99 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para os veiculos ambulancia fiorino de placa MNT-5038 e Ambulancia de placas MNT-5068, pertencente a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 25/03/2009 | 25.00 | 07551959000164 | Reudismar Moreira Pessoa | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para copa desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 25/03/2009 | 450.00 | 07551959000164 | Reudismar Moreira Pessoa | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para o Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 25/03/2009 | 810.00 | 00019110979468 | Joao Silvino Bezerril | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de 90 (noventa) bolsas para KIT enxoval, através da secretaria de Desenvolvimento Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 25/03/2009 | 200.00 | 00028625051880 | Adeilma Herminio de Oliveira | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como responsavel pela busca ativa das crianças no trabalho na feira livre deste municipio, através da secretaria de Desenvolvimento Social, desat Prefeitura, realtivo ao mes de fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 25/03/2009 | 300.00 | 00007483297492 | Gicele Augusto de Araújo | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados minsitrando oficina de dança para os alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, relativo ao mes de Fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 25/03/2009 | 250.00 | 00008170564409 | Monica Santos de Araujo | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados minsitrando oficina de Futsal para os alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, do Distrito de Rua Nova, relativo ao mes de Fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 25/03/2009 | 250.00 | 00008170565480 | Damiana Martiliano da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando oficina de volei para os alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, do Distrito de Rua Nova, relativo ao mes de Fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 25/03/2009 | 250.00 | 00008170566452 | Cosma Martiliano da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando oficina de futebol para os alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, do Distrito de Rua Nova, relativo ao mes de Fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 25/03/2009 | 300.00 | 00001845400461 | Jose Roberto Rodrigues Pinheiro | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando oficina de Esporte para os alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, do Distrito de Rua Nova, relativo ao mes de Fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 25/03/2009 | 300.00 | 00004259051440 | Lucilene de Oliveira Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando oficina de arte para os alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, do Distrito de Rua Nova, relativo ao mes de Fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 25/03/2009 | 223.00 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições e lanches para o pessoal do cursdos de capacitação de coordenação e oficineiros do PETI, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovnate anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 26/03/2009 | 17.00 | 05591690000114 | Mercearia Catolé - Geraldo Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o Programa Projovem, através da Secretaria Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 26/03/2009 | 100.00 | 00003240470454 | Roberivaldo Ferreira de Lima | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer um tratamento de saude, atraves da secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 26/03/2009 | 1930.00 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda. | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos que compõe a farmacia basica para serem distribuidos através dos Postos de Atenção Basica de Saude na Familia - PSF's, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 26/03/2009 | 1000.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | importancia empenhanda para o pagamento pelos serviços de divulgação caledario escolar para o ano letivo de 2009 e notas de interesse da secretaria, veiculado nesta emissora, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 27/03/2009 | 450.00 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | importancia empenhda para o pagamento pelos serviços manutenção da implantação da internet via radio com link a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, durante o mes de Março de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 27/03/2009 | 52.12 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o comsumo d'agua dos Predios dos Postos de Saúde, deste Municipio, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 27/03/2009 | 450.00 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | importancia empenhda para o pagamento pelos serviços manutenção da implantação da internet via radio com link a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, durante o mes de Março de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 27/03/2009 | 300.00 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | importancia empenhda para o pagamento pelos serviços manutenção da implantação da internet via radio com link a Secretaria de Gestão Pública, desta Prefeitura, durante o mes de março de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 27/03/2009 | 100.00 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | importancia empenhda para o pagamento pelos serviços manutenção da implantação da internet via radio com link a para o programa PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, durante o mes de Março de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 27/03/2009 | 100.00 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços manutenção de um link de internet com roteadro no predio onde funciona o Programa Projovem, deste Municipio, durante o mes de Março de 2009, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, comforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 27/03/2009 | 100.00 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | importancia empenhda para o pagamento pelos serviços manutenção da implantação da internet via radio com link a para o programa PAIF - Programa Atenção Integral Familia, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, durante o mes de março de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 28/03/2009 | 200.00 | 04509437000106 | Ideal Peças Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo onibus de placas KUM-1729, locado para os serviços da Secetaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 30/03/2009 | 120.00 | 08814444000172 | Miro Ferramentas & Ferragens Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 30/03/2009 | 844.46 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 30/03/2009 | 600.00 | 03812246000156 | SEPUP-S. P. de Urologia e Oncologia Pediatrica SC. | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços medicos prestados a pacientes carentes deste Municipio, atraves da secretaria de saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 30/03/2009 | 558.35 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Saude, desta Prefeitu | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/03/2009 | 112.50 | 08928517000661 | Anatel-Agencia NAcional de Telecomunicações | importancia empenhada para o pagamento pelo direito de retramissão de sinal de TV-codigo 800, taxa de fiscalização de funcionamento TFF-codigo 1329, durante o ano de 2009, conforme comrprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 30/03/2009 | 3650.00 | 00000298905353 | Manoel Antonio dos Santos | importancia empenhada para o pagamento pela locação de de um veiculo TOYOTA HILUX CD 4X4 SRV de placas MYZ-7840-PB ano/modelo 2006/2007 para os serviços junto ao Gabinete do Prefeito, deste Municipio, relativo ao mês de Março de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 30/03/2009 | 82.50 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | importancia empenhada para o pagamento de seguro safra, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/03/2009 | 289.75 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 30/03/2009 | 30000.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de precatorios, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 31/03/2009 | 7680.37 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 31/03/2009 | 2200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 31/03/2009 | 2.11 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de gestão publica, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 31/03/2009 | 745.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 31/03/2009 | 2844.45 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 31/03/2009 | 1395.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 31/03/2009 | 5400.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto ao Gabinete do Prefeito relativo ao mes de Março de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinte do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 31/03/2009 | 5000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do cargo de vice prefeito, deste Municipio, relativo ao mes de Março de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 31/03/2009 | 10000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos no cargo de Prefeito, deste Municipio, relativo ao mes de Março de 2.009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 31/03/2009 | 600.00 | 10485921000145 | IN9 Consultoria Ltda | importancia empenhda para o pagamento pelos serviços de assessoria e acompanhamento de projeto na area de desenvolvimento social, referente ao mes de Março de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 31/03/2009 | 6080.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Gestão Pública, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 31/03/2009 | 8955.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal, relativo ao mes de Março de 2009, através da Secretaria de Gestão Publica, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 31/03/2009 | 1300.00 | 08313738000110 | GRAFICA S. RITA DE CÁSSIA-Carla R. de A. Teixeira | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material grafico para utilizados juntos aos Postos de Atenção Basica de saúde na Família - PSF's, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 31/03/2009 | 14.00 | 01903499000100 | TONNY ACESSORIOS - Mayza Rodrigues Alves | importancia empenhda para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo ambulancia de placas MNT-5038, pertencente a secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 31/03/2009 | 9.60 | 01903499000100 | TONNY ACESSORIOS - Mayza Rodrigues Alves | importancia empenhda para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo ambulancia de placas MNT-5068, pertencente a secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 31/03/2009 | 4000.00 | 41198896000142 | Clinica Santa Inês - Ramon Ferreira de Araujo | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços medicos prestados a pacientes carentes deste Municipio, atraves da secretaria de saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 31/03/2009 | 35.00 | 01043286000155 | Comércio de Gás Rodrigues-João Rodrigues de Lima | importancia empenhda para o pagamento pelo fornecimento de gas de cozinha para a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 31/03/2009 | 309.00 | 09094962000121 | Dental Real - C. Veloso | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 31/03/2009 | 3115.80 | 09094962000121 | Dental Real - C. Veloso | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 31/03/2009 | 23020.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do medico e profissionais da area de saude (CAPS) contratados lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2009, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 31/03/2009 | 6930.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Saúde, relativo ao mes de Março de 2009, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 31/03/2009 | 29787.27 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 31/03/2009 | 17431.82 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de MArço de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 31/03/2009 | 511.50 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 31/03/2009 | 2790.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 31/03/2009 | 2465.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados lotados junto a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 31/03/2009 | 54.40 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de alcool hidratado para as escolas municipais, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 31/03/2009 | 6125.00 | 08313738000110 | GRAFICA S. RITA DE CÁSSIA-Carla R. de A. Teixeira | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material grafico para as escolas deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 31/03/2009 | 1120.00 | 01043286000155 | Comércio de Gás Rodrigues-João Rodrigues de Lima | importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de gas de cozinha para as escolas municipais, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 31/03/2009 | 560.00 | 01043286000155 | Comércio de Gás Rodrigues-João Rodrigues de Lima | importancia empenhda para o pagamento pelo fornecimento de gas de cozinha para as creches deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 31/03/2009 | 1120.00 | 01043286000155 | Comércio de Gás Rodrigues-João Rodrigues de Lima | importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de gas de cozinha para a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 31/03/2009 | 8473.50 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Educação - Creche, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 31/03/2009 | 4650.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta prefeitura, relativo ao mes de Março de 2009, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 31/03/2009 | 220.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2009, comforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 31/03/2009 | 36832.50 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos Professores concursados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 31/03/2009 | 98046.43 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos Professores concursados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 31/03/2009 | 35515.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos como Auxiliar de Secretaria relativo ao mes de Março de 2009, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 31/03/2009 | 52645.15 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 31/03/2009 | 465.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vecimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Fevereiro, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 31/03/2009 | 11910.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento de vencimentos do pessoal, lotado junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 31/03/2009 | 4630.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento de vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, ao mes de MArço de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 31/03/2009 | 3255.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 31/03/2009 | 3200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 31/03/2009 | 1860.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal do conselho tutelar, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Socia, desta prefeitura, relativo ao mes de Março de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 31/03/2009 | 56.30 | 01903499000100 | TONNY ACESSORIOS - Mayza Rodrigues Alves | importancioa empenhda para o pagamento pelo fornecimento de material para a reposição no Trator FORD 4630, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 31/03/2009 | 702.00 | 05080667000165 | SÓ HIDRÁULICA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecanicos com substituição de peças no trator TL 75 E, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 31/03/2009 | 12742.06 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbanos e Infra Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 31/03/2009 | 28164.76 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal relativo ao mes de Fevereiro de 2009, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 31/03/2009 | 1500.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Importancia empenhada para o pagamento de vencimento como secretario adjunto de Obras e Serviços Urbanos e Infra EStrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 31/03/2009 | 1121.46 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Esportes, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 31/03/2009 | 3255.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Esportes e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 31/03/2009 | 1465.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados lotados junto a Secretaria de Esportes, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MÚSICA NA ESCOLA | Manutenção das Atividades da Banda Marcial do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 01/04/2009 | 650.00 | 00007709124437 | Raylson Gomes Soares | Importancia empenhada para o pagamento pelsos serviços profissionais prestados como Instrutor e Maestro da Banda Marcial, deste Municipio, através da Secretaria de Cultura e Lazer, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 01/04/2009 | 300.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo e distribuição do cafe de manhã dos garis, deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 01/04/2009 | 420.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o Programa Pro Jovem, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 01/04/2009 | 200.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de mercadorias para serem utilizados no conerto dos idosos no programa do PAIF - Programa de Atenção Integral a Familia, desta Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO ATIVO | Manutenção das atividades do Projeto Municipal "Cuidar do Ser" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 01/04/2009 | 260.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo das refeições servidas ao pessoal idoso que participar do Projeto Municipal Cuidar do Ser, deste municipio, através da secretaria de Desenvovilmento Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 01/04/2009 | 150.00 | 00018593968449 | Zeferina Dantas e Rodrigues de Lima | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas passagens e locomoção quando em viagem a Cidade de Lagoa Seca para participar do II Seminario do Revezamento do Pro Letramento para tutores do Programa de Formação continuada de prefessores, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 01/04/2009 | 150.00 | 00006073237448 | Rosineide Ferreira de Pontes | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas passagens e locomoção quando em viagem a Cidade de Lagoa Seca para participar do II Seminario do Revezamento do Pro Letramento para tutores do Programa de Formação continuada de prefessores, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA CRIANÇA BEM ALIMENTADA APRENDE MELHOR | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 01/04/2009 | 600.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo das refeições dos alunos da Creche Lucila Ramalho, neste Municipio, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA CRIANÇA BEM ALIMENTADA APRENDE MELHOR | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 01/04/2009 | 800.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo das refeições dos alunos das Escolas municipais, neste Municipio, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 01/04/2009 | 30.00 | 00004270474475 | Serlly Jane dos Santos Silva | importancia empenhada para o pagamento pela concessão de uma (01) diaria para a combrir despesas quando em viagem a cidade de João Pessoa para resolver assuntos desta Prefeitura junto a FUNAD, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 01/04/2009 | 30.00 | 00003119735400 | Adriana Alves de Aguiar Alustau | importancia empenhada para o pagamento pela concessão de uma (01) diaria para a combrir despesas quando em viagem a cidade de João Pessoa para resolver assuntos desta Prefeitura junto a FUNAD, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 01/04/2009 | 140.00 | 00002785086422 | Ana Lucia fernandes da Silva Gama | importancioa empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na preparação e informação da DIRF dos Conselhos Municipais de Educaçãoe, deste Municipio, referente ao 1º semestre, atrav´[es da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 01/04/2009 | 245.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada a complementação da nota de empenho ordinario de numero 1022 empenhada em 31 de Março de 2009, para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2009, comforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 01/04/2009 | 187.00 | 70103098000198 | Casa do Protético Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para o Centro de Epecialidades Odontologicas - CEO, através da Secretaria de Saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 01/04/2009 | 150.00 | 08348650000134 | MEGA - Mega Distribuidora Hospitalar Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos (hipertenção) para a distribuição gratuita nos Postos de Atenção Basica de Saúde - PSF's, através da secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 01/04/2009 | 1024.00 | 08348650000134 | MEGA - Mega Distribuidora Hospitalar Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos (grupo asmatente) para a distribuição gratuita nos Postos de Atenção Basica de Saúde - PSF's, através da secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 01/04/2009 | 100.00 | 00001985838427 | Luis Sebastião Alves | importancia empenhada para o pagamento pela concessão de duas (02) diarias quando em viagem a Cidade de Joao Pessoa a serviços desta Prefeitura, através da Secretaira de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Destribuição de Pão e Leite para o Combate a Carencias Nutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 01/04/2009 | 300.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento generos alimenticios para ser distribuidos com as maes e as crianças carentes deste Municipio para o combate a carencia nutrional, durante a realização de pesagem das crianças para o controle, através da Secretaria de saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 01/04/2009 | 320.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo das refeições serviços ao pessoal usuario do CAPS-Centro de Atenção Psico Social, deste municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 01/04/2009 | 220.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios, para servidos ao pessoal da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, quando encontravam-se realizados palestras e eventos realizado pela referida secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 01/04/2009 | 10413.00 | 08348650000134 | MEGA - Mega Distribuidora Hospitalar Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos (grupo Farmacia Basica) para a distribuição gratuita nos Postos de Atenção Basica de Saúde - PSF's, através da secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 01/04/2009 | 5200.00 | 08348650000134 | MEGA - Mega Distribuidora Hospitalar Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos (grupo Farmacia Basica) para a distribuição gratuita nos Postos de Atenção Basica de Saúde - PSF's, através da secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 01/04/2009 | 150.00 | 00032461690472 | Josete Luiz da Silva | importancia empenhada para o pagamento pela concessão de 03 (tres) diarias quando em viagens a Cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 01/04/2009 | 1200.00 | 10634344000106 | PB Projetos e Consultorias Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de engenharia consultiva e gerenciamento dos contratos de repasse ativos, firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e o Governo Federal, atraves de GIDUR/JP, no periodoe de 02 de Março a 01 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 02/04/2009 | 630.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Referente ao pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 02/04/2009 | 66.00 | 05545425000108 | Claudete Lopes da Costa e Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a copa desta Prefeitura, através da secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 02/04/2009 | 0.12 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 02/04/2009 | 150.00 | 00001985838427 | Luis Sebastião Alves | importancia empenhada para o pagamento pela concessão de três (03) diarias quando em viagem a Cidade de Joao Pessoa a serviços desta Prefeitura, através da Secretaira de Saude, desta Prefeitura, nos dias 16, 22 e 23 de Abril de 2009, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 02/04/2009 | 120.00 | 11117785001094 | Albuquerque Pneus Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo de placa MNT-5118 pertencente a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 02/04/2009 | 131.50 | 05545425000108 | Claudete Lopes da Costa e Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 02/04/2009 | 1910.00 | 00071392068487 | Sebastião França de Souza | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de uma mesa em madeira, bancos de madeira e conserto com pintura de cadeiras de ferro, fichario, bureaux, estantes pertencente a secretaria de saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 02/04/2009 | 210.00 | 00060860219453 | José Valderedo Fernandes de Oliveira - mat. 372-7 | importancia empenhada para o pagamento pela concessão de 07 (sete) diarias para cobrir despesas quando em viagens a Cidade de Joao Pessoa, transportando pacientes para atendimento medico nos hospitais da referida Cidade, nos dias 02, 06, 10, 16, 20, 25 e27 de fevereiro de 2009, através da Secretaria Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 02/04/2009 | 450.00 | 09239385000119 | Climica S. Clara-Soc.Obst.Cir. e Ginecologica Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços medicos prestados a pacientes carentes deste Municipio, atraves da secretaria de saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Destribuição de Pão e Leite para o Combate a Carencias Nutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 02/04/2009 | 1240.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticio (pao) para a distribuição com as familias carentes do Distrito de Rua Nova através do Programa Municipal de Distribuição de Pão e Leite, para o combate a carencia nutricional, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 02/04/2009 | 390.00 | 00002068910403 | José Ferreira da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na carpinagem e limpeza geral do mato no patio interno da Escola Municipal de Ensino Fundamental Anita de Melo Barbosa de lima, deste Municipio, atraves da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA CRIANÇA BEM ALIMENTADA APRENDE MELHOR | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 02/04/2009 | 1000.00 | 00005501931460 | Marcondes Luis de Oliveira | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo das refeições dos alunos das Creches deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA CRIANÇA BEM ALIMENTADA APRENDE MELHOR | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 02/04/2009 | 1750.00 | 00005501931460 | Marcondes Luis de Oliveira | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo das refeições dos alunos das escolas municipais, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 02/04/2009 | 44.00 | 05545425000108 | Claudete Lopes da Costa e Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 02/04/2009 | 100.00 | 05545425000108 | Claudete Lopes da Costa e Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA CRIANÇA BEM ALIMENTADA APRENDE MELHOR | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 02/04/2009 | 200.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo das refeições dos alunos da creche municipal do Distrito de Rua Nova, neste Municipio, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA CRIANÇA BEM ALIMENTADA APRENDE MELHOR | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 02/04/2009 | 100.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo das refeições dos alunos da escola municipal do Distrito de Rua Nova, neste Municipio, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 02/04/2009 | 460.00 | 00029963575404 | Jose Ribeiro da Silva Filho | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de duas (02) passagens para a Cidade do RFio de Janeiro - RJ, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 02/04/2009 | 500.00 | 00004131261456 | Maria Veronica Santos da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como monitor do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 02/04/2009 | 178.00 | 00026383888404 | Maria da Conceição Gouveia | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para o Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 02/04/2009 | 63.00 | 05545425000108 | Claudete Lopes da Costa e Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para o Programa de Erradicação do Trbalho Infantil - PETI através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 02/04/2009 | 600.00 | 09446464000109 | Bazar Guarany-Robnet Severiana Gaião | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de fogos de artificios para serem utlizados durante a realização de eventos pronovido pela secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 02/04/2009 | 360.00 | 07850187000161 | LIRA SAT - Luciano Lucena Lira | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição da estação de retramissão de sinal de TV, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA DO MUNICÍPIO | Implantação de melhorias no campo de futebol "O Marcelão" | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 02/04/2009 | 3725.00 | 04685844000174 | Casa do Pintor - Casa Bela Mat.l de Const. Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para implantação de melhorias no Campo de futebol o Marcelão, deste Municipio através do contrato de repasse OGU de nº 0199471-87/07-ME, conforme comprovante anexo. | 00202008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA DO MUNICÍPIO | Implantação de melhorias no campo de futebol "O Marcelão" | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 02/04/2009 | 900.00 | 00071496351487 | Joselio Moreira de Oliveira | importancia empenhada para o pagamento pelos servicos prestados na confeccao de uma placa da obra de implantação de melhorias no Campo de futebol o Marcelão, deste Municipio através do contrato de repasse OGU de nº 0199471-87/07-ME, conforme comprovante anexo. | 00202008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 03/04/2009 | 780.00 | 08814444000172 | Miro Ferramentas & Ferragens Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no Trator FORD 4630, pertencente a secretaria de desenvolçvimentoe Urbanos.Infra Estrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 03/04/2009 | 252.00 | 08814444000172 | Miro Ferramentas & Ferragens Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo Onibus de placas BKC-7678, pertencente a secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 03/04/2009 | 1290.00 | 08814444000172 | Miro Ferramentas & Ferragens Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo Onibus de placas BKC-7678, pertencente a secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 03/04/2009 | 2602.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veiculo onibus de placa BXC-7678, pertencente a secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 03/04/2009 | 272.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de camara de ar e protetor para a reposição no veiculo onibus de placa BXC-7678, pertencente a secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 03/04/2009 | 2602.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veiculo onibus de placa KUM-1729, locado para os serviços de transporte de alunos residentes a Zona Rural, deste Municipio, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 03/04/2009 | 1060.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veiculo de placa MNT.5118, pertencente a secretaria de saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 03/04/2009 | 170.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo de placa MNT.5118, pertencente a secretaria de saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 03/04/2009 | 20.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de alinhamento prestados no veiculo de placa MNT.5118, pertencente a secretaria de saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 03/04/2009 | 2905.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ednalva Nobre Soares e Outros, Importancia empenhada para o pagamento de pessoal (Agentes comunitarios) contratados relativo ao mes de Fevereiro de 2009, atraves da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 03/04/2009 | 2905.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ednalva Nobre Soares e Outros, Importancia empenhada para o pagamento de pessoal (Agentes comunitarios) contratados relativo ao mes de Março de 2009, atraves da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equipamentos para a Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 04/04/2009 | 2920.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamentos para a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 06/04/2009 | 950.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada p/pagt pelo fornecimento de material destinado a secretaria de saude deste municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 06/04/2009 | 4500.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | importancia empenhada para pagamento referente a serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico (hemodialise), na cidade de joao pessoa, sendo 18 viagens relativo ao mes de março/2009,atraves da secretaria de saude desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 06/04/2009 | 3419.60 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda. | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a farmacia basica deste municipio para distribuição gratuita nos postos de saude, atraves da secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 06/04/2009 | 70434.50 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alisson Fabio Fernandes Vieira e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos medicos, amfermeiras e auxiliar de enfermagem, contratadas para prestar serviços junto aos Postos de Atenção Basica da Familia - PSF's, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, durante o mes de Fevereiro de 2009, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 06/04/2009 | 18377.50 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Sobral do Nascimento e Outros, importancia empenhada para o pagamento de pessoal contratados para os Programa Saude Bucal - PSB, lotado junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 06/04/2009 | 334.00 | 12612495000199 | PARAUTO - Parauto Distribuidora de Peças Ltda. | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para uso no veiculo ambulancia de placa mnt-5038, atraves da secretaria de saude deste municipio, comforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 06/04/2009 | 23822.40 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Marcia Rodrigues de Souza e Outros, Importancia empenhada para o pagamento de pessoal (Agentes comunitarios) contratados relativo ao mes de Fevereiro de 2009, atraves da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 06/04/2009 | 1800.00 | 00005503721489 | Leandro Gomes de Freitas | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentos para o atendimento médico nos hospitais das Cidades de Joao Pessoa e Campina Grande no veiculo veraneio de placas JEH-4459-PB, através da Secretaria de desaúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2009, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 06/04/2009 | 387.50 | 00003161260473 | Edivano do Nascimento Januario | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de verduras, legumes e frutas para serem utilizadas junto ao caps deste municipio, atraves da secretaria de saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 06/04/2009 | 7920.00 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda. | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem utilizados junto aos postos de saude deste municipio, atraves da secretaria de saude, desta prefeitura conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 06/04/2009 | 5950.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos como medica contratada para prestar serviços junto ao Programa Saude na Familia - PSF'S relativo ao mes de Fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equipamentos para a Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 06/04/2009 | 170.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamentos para a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 06/04/2009 | 580.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada p/pagt pelo fornecimento de material destinado a secretaria de saude deste municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA CRIANÇA BEM ALIMENTADA APRENDE MELHOR | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 06/04/2009 | 3062.00 | 00003161260473 | Edivano do Nascimento Januario | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de verduras e legumes para serem utilizados no preparo da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, deste municipio, atraves da secretaria de educação desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 06/04/2009 | 575.00 | 08730385000154 | Ciclogama - Anderson da Silva Gama - ME | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição nas bicicleta pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 06/04/2009 | 151.85 | 04196645000100 | PR-Imprensa Nacional | importancia empenhada para pagamento referente a publicacao de uma licitação no diario oficial da união, conforme comprovante . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 06/04/2009 | 2015.00 | 08482592000137 | Central Auto Peças-Andrea Oliveira da Silva - ME | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição de peças no veiculo unidade movel de saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 06/04/2009 | 107.00 | 12668398000118 | joana darc pedrosa de freitas malheiros serrano | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de mercadorias para serem utilizados junto ao programa do pro-jovem deste municipio,atraves da secretaria do desenvolvimento social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 06/04/2009 | 106.50 | 00003161260473 | Edivano do Nascimento Januario | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de frutas para serem utilizadas junto ao paif deste municipio, atraves da secretaria de desenvolvimento social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 06/04/2009 | 65.00 | 00003161260473 | Edivano do Nascimento Januario | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de verduras e frutas para serem utilizados junto ao programa pro-jovem, deste municipio, atraves da secretaria de desenvolvimento social desta prefeitura conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO ATIVO | Manutenção das atividades do Projeto Municipal "Cuidar do Ser" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 06/04/2009 | 1264.00 | 00003161260473 | Edivano do Nascimento Januario | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de verduras, legumes e frutas para serem utilizados nas creches deste municipio e pelo projeto cuidar do ser, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 06/04/2009 | 418.00 | 07551959000164 | Reudismar Moreira Pessoa | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para o Programa de Bolsa Familia, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 07/04/2009 | 300.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento de serviços de regarga de tonner destinados para uso na secretaria do desenvolvimento social, conforme comproivante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 07/04/2009 | 1000.00 | 12861761000117 | A PATRIMONIAL - Buenos Ayres C. Barros - ME | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na atualização do sistema de controle patrimonial e arquivo geral desse municipio referente a 1ª (primeira) parcela, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 07/04/2009 | 205.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 07/04/2009 | 280.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na regarga de cartuchos destinados a secretaria de administração deste municipio conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 07/04/2009 | 241.00 | 07234059000193 | Edna da Silva Bezerra | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de auto eletrica prestados na revisão e substituição de peças no veiculo micro onibus de placa LAF-3442 locado para os serviços da Secretaria de Educação e serviços de instalação e limpeza geral do alternador do veiculo onibus de placas BXC-7678 pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 07/04/2009 | 110.00 | 02842426000118 | Ana Rogeria Gouveia da Costa | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para as creches deste muinicipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 07/04/2009 | 228.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de cartuchos para serem utilizados em impressoras da secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 07/04/2009 | 430.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de regarga de tonner e cartuchos para uso nas impressoras da secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 07/04/2009 | 27.00 | 02842426000118 | Ana Rogeria Gouveia da Costa | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para o caps deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 07/04/2009 | 180.00 | 02842426000118 | Ana Rogeria Gouveia da Costa | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a secretaria de saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 07/04/2009 | 60.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de recuperação de placa de computadores da secretaria de saude deste municipio, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 07/04/2009 | 23.00 | 09101734000131 | teixeira lima & cia ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de mercadorias para ser doada a um paciente carente deste municipio, atraves da secretaria de saude, desta prefeitura, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 07/04/2009 | 120.00 | 10953321000164 | Antonio Rodrigues de Lima | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento material para material para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrfutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 08/04/2009 | 310.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para uso no trator ford 4630 pertencente a secretaria de infra estrutura desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 08/04/2009 | 304.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para uso no veiculo moto pertencente a secretaria de infra estrutura, deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 08/04/2009 | 349.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para uso no veiculo moto, pertencente a secretaria de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 08/04/2009 | 258.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para uso no veiculo moto, pertencente a secretaria de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 08/04/2009 | 350.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a moto pertencente a secretaria de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 08/04/2009 | 341.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a moto pertencente a secretaria de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 08/04/2009 | 1695.00 | 00006323839415 | Antonio Ferreira Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte dos medicos do psf, para os sitios, limeira, saboeiro, angelim e serrote, neste municipio, atraves da secretaria de saude, desta prefeitura, relativo ao mes de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 08/04/2009 | 1870.00 | 00007285680478 | João Batista | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte dos medicos do psf, para os sitios serraria, mufumbo, suspiro, nica, caiçarinha, cafelis e açude grande, neste municipio, atraves da secretaria de saude, desta prefeitura, relativo ao mes de março de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Reforma e Ampliação das Unidades Básicas de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 08/04/2009 | 14366.18 | 09429098000171 | Construtora Fiel e Serviços Ltda | importancia empenhadao para o pagamento correspondente a 4ª medição dos serviços executados na reforma e ampliação do Predio do Posto de Atenção Basica de Saude na Familia - PSF's, localizado no Distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, de acordo com o contrato de nº 053/2008 e convite de nº 030/2008, conforme comprovante anexo. | 00212009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 08/04/2009 | 1430.00 | 00022011846404 | Jose dos Santos Bezerra | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na troca de peças dos veiculos onibus de placas bxc-7678-pb, pertencente a esta edilidade e veiculo micro-onibus de placas laf-3442-pb locado para serviços de transporte de estudantes deste municipio, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 08/04/2009 | 560.00 | 07221618000635 | Maré Mansa Eletromóveis-Nova Cruz C.de Móveis Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinados a residencia dos medicos do eri, neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 08/04/2009 | 236.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para uso na moto pertencente a secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 08/04/2009 | 237.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a moto pertencente ao setor de tributos deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 08/04/2009 | 750.00 | 09164369000104 | elmar processamento de dados ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no aluguel dos sistemas de iptu e licitação publica, atraves da secretaria de administração, desta prefeitura, relativo ao mes de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 08/04/2009 | 145.00 | 10953321000164 | Antonio Rodrigues de Lima | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a reposição do nos tratores TL 75E 1 e TL 75E 2, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 08/04/2009 | 200.00 | 00041911490400 | Josinaldo da Silva Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto e manutenção de maquinas de costuras, atraves da secretaria de desenvolvimento social, desta prefeitura, relativo ao mes de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 08/04/2009 | 465.00 | 00005941969490 | Patricia Pereira da Costa | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Facilitadora do Grupo de Idosos do Municipio de Belém através do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 08/04/2009 | 465.00 | 00067591817434 | Maria Luzinete Fidelis Porpino | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Facilitadora do Grupo de Idosos do Municipio de Belém através do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 08/04/2009 | 465.00 | 00048129534487 | Maria Iolanda de Lima Almeida | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando aulas na oficina de Multi Mistura no Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 08/04/2009 | 465.00 | 00003112882431 | Marta Maria Soares da Costa | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços presatdos como coordenadora dos Grupos do Programa PAIF - Programa de Atenção Integral a Familia, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta prefeitura, relativo ao mes de março de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 08/04/2009 | 830.00 | 00004027719409 | Luciana Marinho dos Santos | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como orientador social do Programa de Pro-Jovem, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 08/04/2009 | 415.00 | 00007534630401 | Leandro Soares da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo serviços prestados ministrando oficina de capoeira para os alunos do Programa Pro Jovem, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, dests Prefeitura, relativo ao mes de março de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 08/04/2009 | 415.00 | 00003611173452 | Aparecida Batista da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como facilitador de Esporte do Programa Pro Jovem deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 08/04/2009 | 415.00 | 00004440364403 | edcley barbosa alves | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como facilitador de cultura junto ao programa pro-jovem deste municipio, atraves da secretaria de desenvolvimento social, desta prefeitura, relativo ao mes de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 08/04/2009 | 830.00 | 00005955721460 | Josenilson Gonçalves Batista | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como orientador social do Programa de Pro-Jovem, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 08/04/2009 | 415.00 | 00004423115409 | Antonio Fabio Costa Lima | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como facilitardor de cultura do Program Pro Jovem deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 08/04/2009 | 415.00 | 00002562865405 | Luciano Batista de Lima | importancia empenhada para o pagamento pelo serviços prestados ministrando oficina de KUNG FU para os alunos do Programa Pro Jovem, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 08/04/2009 | 415.00 | 00008045791489 | Joao Nobre Soares | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como facilitador de esportes do programa pro-jovem deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2009, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 08/04/2009 | 415.00 | 00007076083418 | Fabio Ribeiro da Silva | importanca empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando oficina de mosaico para o Programa Pro-Jovem neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo, relativo ao mes de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 08/04/2009 | 300.00 | 00091722195487 | Antonio Galdino dos Santos | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no corte de cabelos dos idosos através do Projeto Municipal Cuidar do Ser, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, relativo ao mes de março de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 08/04/2009 | 1300.00 | 00002797168429 | Edmaria Barbosa Cavalcanti | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Assistente Social, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, pelo Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, relativo ao mes de março de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 08/04/2009 | 1300.00 | 00002528219474 | verlange costa de carvalho | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como psicologa junto ao programa do paif, deste municipio, atraves da secretaria de desenvolvimento social, desta prefeitura, relativo ao mes de março de 2009, conforme comprovante anexo; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 08/04/2009 | 465.00 | 00030098211404 | Marnizete Fonseca | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na coordenação dos cursos no paif, deste municipio, atraves da secretaria de desenvolvimento social, desta prefeitura, relativo ao mes de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 08/04/2009 | 250.00 | 00008170566452 | Cosma Martiliano da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando oficina de futebol para os alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, do Distrito de Rua Nova, relativo ao mes de março de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 08/04/2009 | 250.00 | 00008170565480 | Damiana Martiliano da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando oficina de volei para os alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, do Distrito de Rua Nova, relativo ao mes de março de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 08/04/2009 | 250.00 | 00008170564409 | Monica Santos de Araujo | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados minsitrando oficina de Futsal para os alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, do Distrito de Rua Nova, relativo ao mes de março de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 08/04/2009 | 300.00 | 00008203611435 | Francisco Barbosa Martins | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando oficina de leitura do Programa de Erradicação do trabalho Infantil - PETI, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 08/04/2009 | 300.00 | 00004259051440 | Lucilene de Oliveira Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando oficina de arte para os alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, do Distrito de Rua Nova, relativo ao mes de março de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 08/04/2009 | 500.00 | 00004285745488 | Maria Gracicleide do Nascimento | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como monitor do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 08/04/2009 | 300.00 | 00007483297492 | Gicele Augusto de Araújo | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados minsitrando oficina de dança para os alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, relativo ao mes de março de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 08/04/2009 | 500.00 | 00004303322466 | Josefa Jucinara S. Santos | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como monitora dos alunos do Programa de Erradicação do trabalho Infantil - PETI, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo, relativo ao mes de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 08/04/2009 | 300.00 | 00001845400461 | Jose Roberto Rodrigues Pinheiro | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando oficina de Esporte para os alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, do Distrito de Rua Nova, relativo ao mes de março de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 08/04/2009 | 240.00 | 00006936114482 | marilucia Gonçalves de Melo | importancia empenhanda para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de conjuntos de recem-nascidos para serem utilizados junto ao PAIF-Programa de Atenção Integral a Familia, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 08/04/2009 | 400.00 | 00081394250444 | Adriana Cavalcante de Oliveira | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de oficinas de bonecos no Programa Bolsa Familia, desta Municipio através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, realtivo ao mes de março de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 08/04/2009 | 400.00 | 00005869168490 | Maria Patricia de Souza | importancia empenhanda para o pagamento pelos serviços prestados na fiscalização do Programa Bolsa Familia deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 08/04/2009 | 400.00 | 00006084316484 | Cristiano Rosa da Silva | importancia empenhda para o pagamento pelos serviços prestados na fiscalização e acompanhamento do programa bolsa familia, deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeiturea, relativo ao mes de março de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 08/04/2009 | 415.00 | 00005478048496 | Francisca Grigorio Almeida | importancia empenhda para o pagamento pelos serviços prestados ministrando cursos de corte custura, no Programa Bolsa Familia, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeiturea, relativo ao mes de março de 2009, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 08/04/2009 | 200.00 | 00028625051880 | Adeilma Herminio de Oliveira | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como responsavel pela busca ativa das crianças no trabalho na feira livre deste municipio, através da secretaria de Desenvolvimento Social, desat Prefeitura, realtivo ao mes de março de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 08/04/2009 | 400.00 | 00004609946467 | Valdelucia Ferreira Pereira da Silva | importancia empenhada para o pagamente pelos serviços prestados na fiscalização e acompanhamento das familias do programa bolsa familia, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo, relativo ao mes de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 08/04/2009 | 400.00 | 00075367980406 | Jordão Jose Nicolau Matias | importancia empenhada para o pagamente pelos serviços prestados na filmagem de ações dos Programas Sociais deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo, relativo ao mes de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 08/04/2009 | 400.00 | 00008099223470 | Claudineya Coelho da Silva | importancia empenhda para o pagamento pelos serviços prestados na fiscalização e acompanhamento do programa bolsa familia, deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeiturea, relativo ao mes de março de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 08/04/2009 | 56.00 | 05636439000129 | Verinha Magazine - Verônica Nunes da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de mercadorias para serem utilizadas junto ao peti, deste municipio, atraves da secretaria de desenvolvimento social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 08/04/2009 | 201.15 | 05636439000129 | Verinha Magazine - Verônica Nunes da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de mercadorias para serem utilizadas junto ao programa do paif, deste municipio, atraves da secretaria de desenvolvimento social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 08/04/2009 | 5530.00 | 02211150000170 | GRAFICA GM-Jose G. de Oliveira Fernandes - ME | importancia empenhada para pagamento pelos serviços graficos prestados na confecção de material para serem utilizados junto ao programa do pro-jovem deste municipio, atraves da secretaria de desenvolvimento social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 08/04/2009 | 200.00 | 00006185188430 | Hugo Luiz Gomes Batista | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de uma passagem a Cidade de Brasilia - DF, através de Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 08/04/2009 | 36.00 | 05636439000129 | Verinha Magazine - Verônica Nunes da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de mercadorias para serem utilizadas junto ao Programa Pro-Jovem, deste municipio, atraves da secretaria de desenvolvimento social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 09/04/2009 | 129.50 | 10953321000164 | Antonio Rodrigues de Lima | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 09/04/2009 | 932.74 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Gestão Publica, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 09/04/2009 | 43475.70 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para o pagamento relativo ao parcelamento administrativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 09/04/2009 | 6197.82 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para o pagamento relativo ao parcelamento administrativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 09/04/2009 | 806.75 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento de juros relativo ao recolhimento em favor do INSS parte da empresa correspondente a folha de pagamento do pessoal, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 09/04/2009 | 480.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | Importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de MArço de 2009, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 09/04/2009 | 330.00 | 10953321000164 | Antonio Rodrigues de Lima | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 09/04/2009 | 1689.12 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Destribuição de Pão e Leite para o Combate a Carencias Nutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 09/04/2009 | 3348.00 | 00003450383477 | Valderi Moraes dos Santos | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de leite in natura para a distribuição gratuita com as familia carentes para o combate a carencia nutricional através do Programa Municipal de distribuição de Pão e Leite, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 09/04/2009 | 1885.92 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 13/04/2009 | 8165.50 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a confeccionamento e fornecimento de refeições aos médicos, enfermeiras, dentistas, auxiliar de enefermagem e auxiliar de consultorio dentario, durante o mes de Março de 2009, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, de acordo com o Processo Licitatorio de modalidade Tomada de preço de nº 009/2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 13/04/2009 | 5383.01 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | importancia empenhanda para o pagamento relativo ao recolhimento RPPS correspondente a parte patronal do pessoal lotados junto a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo a competência 02/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 13/04/2009 | 375.00 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a confeccionamento e fornecimento de refeições ao pessoal da Secretaria de Saude quando encontran-se prestando serviços extras junto a referida secretaria durante o mes de Março de 2009 de acordo com o Processo Licitatorio de modalidade Tomada de preço de nº 009/2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 13/04/2009 | 273.14 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas fixa de prefixo 326-2227, localizada no predio da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, realtivo ao mes de Março de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 13/04/2009 | 611.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do imóveis onde funcionam postos de saúde, relativo ao mês de fevereiro de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 13/04/2009 | 349.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do imóveis onde funcionam postos de saúde, relativo ao mês de fevereiro de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 13/04/2009 | 100.00 | 10953321000164 | Antonio Rodrigues de Lima | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 13/04/2009 | 2340.00 | 04685844000174 | Casa do Pintor - Casa Bela Mat.l de Const. Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para reposição e conservação da rede de esgoto sanitários dos predios das Escolas Municipais de Ensino Fundamental Anita de Melo Barbosa de Lima, Elvira da Silveira, Afonso Astrogildo de Paula e Francisca Leite Braga, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 13/04/2009 | 135.00 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de refeições ao pessoal da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 13/04/2009 | 12606.58 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | importancia empenhanda para o pagamento relativo ao recolhimento RPPS correspondente a parte patronal do Professores lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo a competência 02/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 13/04/2009 | 6717.28 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | importancia empenhanda para o pagamento relativo ao recolhimento RPPS correspondente a parte patronal do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo a competência 02/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 13/04/2009 | 1055.56 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | importancia empenhanda para o pagamento relativo ao recolhimento RPPS correspondente a parte patronal do pessoal das creches concursados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo a competência 02/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA | Manutenção das atividades do Programa de Fazendo Escola para Jovens e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 13/04/2009 | 3069.80 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material escolar para os alunos do Programa Brasil Alfabetizado, através da secretaria de Educação e Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 13/04/2009 | 228.20 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas fixa de prefixo 3261-2131, localizada no predio da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 13/04/2009 | 2700.00 | 00004806129437 | Maria José da Conceição Alves | Importancia empenhada para o pagamento pela locação de um veiculo tipo onibus mercedes Benz 1618 com capacidade para 40 passageiros de placas KUM-1729-PB, para os serviços de transporte de estudantyes, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura,relativo ao mes de março de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 13/04/2009 | 30.00 | 00004270474475 | Serlly Jane dos Santos Silva | importancia empenhada para o pagamento pela concessão de uma (01) diaria para a combrir despesas quando em viagem a cidade de João Pessoa para resolver assuntos desta Prefeitura junto a FUNAD, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 13/04/2009 | 30.00 | 00003119735400 | Adriana Alves de Aguiar Alustau | importancia empenhada para o pagamento pela concessão de uma (01) diaria para a combrir despesas quando em viagem a cidade de João Pessoa para resolver assuntos desta Prefeitura junto a FUNAD, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 13/04/2009 | 3119.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do imóvel residencial locado para o funcionamento da Secretaria de Educação desta Prefeitura, relativo ao nês de fevereiro de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 13/04/2009 | 16.16 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Gestão Publica, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 13/04/2009 | 10130.05 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo a 11ª parcela do parcelamento TP nº 001/2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 13/04/2009 | 6.54 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 13/04/2009 | 3777.63 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | importancia empenhanda para o pagamento relativo ao recolhimento RPPS correspondente a parte patronal relativo a competencia 02/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 13/04/2009 | 17720.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica de imóveis de diversos órgãos desta edilidade, através da secretaria de administração, relativo ao mês de fevereiro de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 13/04/2009 | 24.84 | 33530486003225 | Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações | importancia empenhada para o pagamento de tarifa telefonica de prefixo 3261-2425, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 13/04/2009 | 1172.39 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de prefixo 3261-2425, utilizada no predio sede desta Prefeitura, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 13/04/2009 | 15147.83 | 09364345000107 | Bemlur - Belém Limpeza Urbana Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na coleta de lixo domiciliar, nesta Cidade e Distrito de Rua Nova, neste Municipio durante o mes de Março de 2009, através obras e serviços urbanos e infra estrutura, desta Prefeitura, de acordo com a licaitação de modalidade tipo tomada de preço de 001/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE EVENTOS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 13/04/2009 | 675.00 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de refeições para ser servidas aos componentes da Banda Marcial, deste Municipio e os componentes do Grupo de Dança Afrobrasileira do Municipio de Alagoa Grande-Pb que encontravam-se apresentando-se durante as festividades alusivas ao dia internacional da mulher em 08 de Março de 2009, realizada através da Secetaria de Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 14/04/2009 | 1910.00 | 04685844000174 | Casa do Pintor - Casa Bela Mat.l de Const. Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado na limpeza pública deste Municipio, através da secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 14/04/2009 | 125.00 | 08730385000154 | Ciclogama - Anderson da Silva Gama - ME | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição nas bicicleta pertencentes a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 14/04/2009 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP-Fed. das Associações dos Mun. da Paraiba | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição a FAMUP, relativo ao mes de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 14/04/2009 | 371.00 | 03095573000134 | Edivaldo Auto Peças - Edivaldo Silvino da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo micro onibus de placa LAF-3442, locado para os serviços da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 14/04/2009 | 295.00 | 03095573000134 | Edivaldo Auto Peças - Edivaldo Silvino da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo onibus de placa KUM-1729, locado para os serviços da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 14/04/2009 | 440.00 | 03095573000134 | Edivaldo Auto Peças - Edivaldo Silvino da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo onibus de placa BXC-7678, pertencente a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 14/04/2009 | 246.40 | 04685844000174 | Casa do Pintor - Casa Bela Mat.l de Const. Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para reposição e conservação da rede de esgoto sanitários dos predios das Escolas Municipais de Ensino Fundamental Anita de Melo Barbosa de Lima, Elvira da Silveira, Afonso Astrogildo de Paula e Francisca Leite Braga, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 14/04/2009 | 1048.00 | 04685844000174 | Casa do Pintor - Casa Bela Mat.l de Const. Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para reposição e conservação da rede de esgoto sanitários dos predios das Escolas Municipais de Ensino Fundamental Claudio Cantalice Viana, Alice de Melo Viana e a Creche Formozina localizada no Distrito de Rua Nova, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 14/04/2009 | 200.00 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | importancia empenhada para o pagamento pelo serviços de instalação de internet via a radio junto a casa dos conselhos da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 14/04/2009 | 2430.00 | 08348650000134 | MEGA - Mega Distribuidora Hospitalar Ltda | Referente ao fornecimento de medicamentos, destinados a distribuição à população carente, através do programa Farmácia Básica, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 14/04/2009 | 400.00 | 08348650000134 | MEGA - Mega Distribuidora Hospitalar Ltda | Referente ao fornecimento de medicamentos, destinados a distribuição à população carente, através do programa Farmácia Básica, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 14/04/2009 | 1509.00 | 08348650000134 | MEGA - Mega Distribuidora Hospitalar Ltda | Referente ao fornecimento de medicamentos, destinados a distribuição à população carente, através do programa Farmácia Básica, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 14/04/2009 | 250.00 | 04685844000174 | Casa do Pintor - Casa Bela Mat.l de Const. Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 14/04/2009 | 624.00 | 04685844000174 | Casa do Pintor - Casa Bela Mat.l de Const. Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a reposição na iluminação publica deste Municipio, através da secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 14/04/2009 | 676.00 | 04685844000174 | Casa do Pintor - Casa Bela Mat.l de Const. Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material hidraulico para a reposição nos predios publicos dos Postos de Atenção Basica de Saúde; PSF I, PSF III, PSF IV e PSF V, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 15/04/2009 | 400.00 | 00075226901453 | Jonh Kennedy Santos Cavalcante | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no acompanhamento técnico das contruções habitacionais pelo Programa CC FGTS, resolução 518/2006, operações coletivas no Municipio de Belém, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 15/04/2009 | 500.00 | 00000900761415 | Osvany Sales de Assis | importancia empenhada para o pagamento realtivo a locação de um imovel localizado a Rua Brasiliano da Costa, nº 330, centro, neste Municipio, destinado a realização das atividades extra classe das crianças e adolescentes que fazem parte das ações socio educativas do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho e Ação Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Concessão de auxíilio funeral para famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 15/04/2009 | 1360.00 | 00003249229490 | José Cristiano de Lira | importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de diversos auxilio funeral para doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 15/04/2009 | 200.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | Referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados em equipamentos de informatica pertencentes a Secretaria de DESENVOLVIMENTO SOCIAL desta Prefeitura, durante o mes de março de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 15/04/2009 | 2360.00 | 01036176000166 | Funerária N. S. das Graças-Severino F. da Silva-ME | Referente aos serviços prestados com o translado de indigentes carentes das cidades de Guarabira, João Pessoa e Campina Grande para esta cidade, através da secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 15/04/2009 | 300.00 | 00005950255445 | Telmilene Silva Ferreira | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 15/04/2009 | 300.00 | 00025113925420 | Pedro Luciano da Silva | importancia empenhada para o pagamento pela locação de um imovel sendo terreo e 1º andar, localizado a Rua Projetada, S/Nº, nesta Cidade, para o funcionamento do PAIF-Programa de Atenção Integral a Familia, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2009, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 15/04/2009 | 750.00 | 00073838535472 | Claudete de Lourdes Souza | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando curso de pintura em ceramica com o material do Programa Pro Jovem, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 15/04/2009 | 8123.90 | 00092748333420 | Nady Oliveira de Lima Bezerra | importancia empenhada para o pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro para o compra de medicamentos doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 15/04/2009 | 250.00 | 02842426000118 | Ana Rogeria Gouveia da Costa | importancia empenhada para o pagamento pela locação de um imovel, localizado a Rua Solon de Lucena, nº 81 - centro, neste Municipio, destinado ao funcionamento dos conselhos, bolsa Familia, crianças e adolescente, portadores de deficiência, Idoso e dessenvolvimento Social, deste Municipio, relativo ao mes de março de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 15/04/2009 | 465.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Referente aos vencimentos como gari, junto a secretaria de desenvolvimento urbano, infra-estrutura e transporte, relativo ao mês de março de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 15/04/2009 | 1231.64 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de generos alimenticios para o preparo das refeições do alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 15/04/2009 | 337.76 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o Porgrama PAIF deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 15/04/2009 | 1596.96 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o programa PROJOVEM deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 15/04/2009 | 673.20 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o programa Criança, através da Secretaria de desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO ATIVO | Manutenção das atividades do Projeto Municipal "Cuidar do Ser" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 15/04/2009 | 362.06 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o programa Cuidar do Ser, através da Secretaria de de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 15/04/2009 | 1140.00 | 00020533454468 | Jose Crescencio da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentos para o atendimento médico nos hospitais das Cidades de Joao Pessoa e Campina Grande no veiculo veraneio, através da Secretaria de de saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2009, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 15/04/2009 | 250.00 | 00016110692468 | Maria das Neves Gonçalves | importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um imovel localizado a Rua Virgilio Cruz, nº 14, neste Municipio, para o funcionamento da residencia dos Medicos que integram as equipes dos Postos de Atenção Basica de Saude - PSF's, relativo ao mes de Março de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 15/04/2009 | 400.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | Referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados em equipamentos de informatica pertencentes a Secretaria de Saúde, durante o mes de março de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 15/04/2009 | 400.00 | 00042137365472 | Maria do Rosario Germana de Araujo | Referente ao pagamento relativo a locação de imovel residencial localizado a Rua Feliciano Pedrosa, s/nº - 1º andar onde funciona o CAPS neste Municipiono mês de março de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 15/04/2009 | 465.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Referente aos vencimentos como assessor de saúde III, através da Secretaria de Saúde no mês de março de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 15/04/2009 | 377.38 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o Porgrama CAPS deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Confecção e Destribuição de Multi Mistura p/o Combate a Carencias Nutr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 15/04/2009 | 160.74 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o programa de multi mistura, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 15/04/2009 | 1155.00 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda. | referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos para os posto de saude, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 15/04/2009 | 45452.50 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Elvira Tavares Duarte e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos medicos, amfermeiras e auxiliar de enfermagem, contratadas para prestar serviços junto aos Postos de Atenção Basica da Familia - PSF's, deste Municipio, através daSecretaria de Saude, desta Prefeitura, durante o mes de Março de 2009, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 15/04/2009 | 16542.50 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Sobral do Nascimento e Outros, importancia empenhada para o pagamento de pessoal contratados para os Programa Saude Bucal - PSB, lotado junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 15/04/2009 | 23822.40 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Marcia Rodrigues de Souza e Outros, Importancia empenhada para o pagamento de pessoal (Agentes comunitarios) contratados relativo ao mes de Março de 2009, atraves da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA CRIANÇA BEM ALIMENTADA APRENDE MELHOR | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 15/04/2009 | 19199.76 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar para ser servida aos alunos da rede Municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA | Manutenção das atividades do Programa de Fazendo Escola para Jovens e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 15/04/2009 | 2043.06 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de generos alimenticios para o preparo das refeições do alunos do Programa de Brasil Alfabetizado, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 15/04/2009 | 465.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Referente aos vencimentos como auxiliar de serviços, junto a secretaria de educação desta edilidade, durante o mês de março de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 15/04/2009 | 400.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | Referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados em equipamentos de informatica pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura desta Prefeitura, durante o mes de março de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 15/04/2009 | 1300.00 | 00021867607468 | Martin José dos Santos | Referente a locação de um veículo Corsa Sedan de placa MOF-2283/PB, junto a secretaria de educação e cultura no mês de março de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 15/04/2009 | 465.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Referente aos vencimentos como porteiro junto a secretaria municipal de educação durante o mês de março de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 15/04/2009 | 465.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Referente aos vencimentos como porteiro, junto a secretaria de educação e cultura no mês de março de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 15/04/2009 | 350.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento relativo a complementação salarial como professor polivalente, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2009, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA DE FIXAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO HOMEM DO CAMPO | Implantação de hortas comunitárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 15/04/2009 | 350.00 | 00001386331422 | Stephany Ingrid ferreira de Lira | referente ao pagamento relativo ao locação de imovel residencial localizado a Praça João Pessoa, centro Belém-PB, para o funcionamento da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente no mês de março de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 15/04/2009 | 1000.00 | 00004873337488 | Sthefanes Phierre Rodrigues da SIlva | Importancia empenhada para o pagamento pela locação de um veiculo de modelo Gol 97 de placas MMY-0186,para os serviços da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2.009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 15/04/2009 | 400.00 | 00003629035493 | Maria Erica de Lira Santos | importancia empenhada para o pagamento pela concessão de 05 (cinco) diarias quando em viagem a Cidade de João Pessoa no dias 05, 06, 18, 30 e 31 de Março de 2009, a serviço do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 15/04/2009 | 650.00 | 00069793883472 | Antonio Soares de Lima | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de assessoria tecnica prestados no acompanhamento dos processos licitatório realizadas pela comissão Permanente de Licitação da Prefeitura municipal de Belém, relativo ao mes de Março de 2009, atravésda Secretaria de Gestão Pública, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 15/04/2009 | 4500.00 | 00044444699353 | Vilma Sousa Ismael da Costa | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de assessoramento tecnicos contabil a esta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2009, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 15/04/2009 | 200.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | Referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados em equipamentos de informatica pertencentes a Secretaria de Administração e Planejamento desta Prefeitura, durante o mes de MARÇO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 15/04/2009 | 1200.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONSULT EM PLANEJ. E ADMINIST. MUN LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na elaboração de projetos, planos de trabalho e consultoria tecnica, durante o mes de abril de 2.009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 15/04/2009 | 250.00 | 00000884909476 | Marcele Nogueira de Lima | Importancia empenhada para o pagamento relativo a locação de um imovel residencial para o funcionamento da promotoria de justiça, deste Municipio, relativo ao mes de março de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 15/04/2009 | 120.00 | 00098222031449 | Debora Pereira da Silva | Referente a quatro diárias, destinadas a funcionária da Secretaria de Administração, quando a serviços, junto ao ministério do trabalho na cidade de João Pessoa-PB nos dias 03,10,17 e 24 de março de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 15/04/2009 | 600.00 | 00046029109472 | Severina Marleide Pereira da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na ornamentação de predios e diversos logradouros publicos para realização de diversas festividades comenorativas, através da Secretaria de Gestão Pública, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 15/04/2009 | 500.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | importancia empenhda para o pagamento pelos serviços prestados na manutenção das centrais de ar condicionados localizados no predio sede da Prefeitura, durante o mes de março de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 15/04/2009 | 2000.00 | 00004695250454 | Ana Priscila Alves de Queiroz | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de assessoria juridica especifica junto ao Tribunal de Contas, Trfibunal de Justiça, Tribunal do Trabalho e Ministerio Público Estadual, através da Secretaria de Gestão Publica, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 15/04/2009 | 250.00 | 00004048230417 | Niedja Karla Silva de Souza | importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um imovel localizado a Rua Brasiliano da Costa, nº 10, neste Municipio, para o funcionamento de um deposito, através da Secretaria de Gestão Pública, desta Prefeitura, realtivo ao mes de Março de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 15/04/2009 | 700.00 | 00003936975418 | Everaldo Silva da Fonseca | importancia empenhada para o pagamento relativo a locação de um imovel residencia para o funcionamento de CRED AMIGO do Banco do Nordeste S/A conforme contrato de parceria de cooperação tecnica firmado entre a Prefeitura Municipal de Belem e o Banco do brasil S/A, através da Secretaria de Gestão Publica, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 15/04/2009 | 700.00 | 00085360104449 | Silvano Neri Carlos | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de assessoria técnica profissional na individualização do SEFIP/INSS, acompanhamento das regularidades da CND, informar anualmente a relação anual de informação sociais (RAIS), responderpelos serviçso contratdos junto a Secretaria municipal de Gestão Publica, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 15/04/2009 | 247.24 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o a copa da secretaria de administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 15/04/2009 | 220.00 | 11606365000180 | Somavel - SOciedade de Máquinas e Veiculos Ltda. | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no trator FORD 4630, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 15/04/2009 | 345.00 | 00005409257480 | Pedro Mendes da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra de serviços braçal prestados no carregamento e descarrego de material de contrução transportado no veiculo caminhão locado para os serviços da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 15/04/2009 | 465.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia emoenhada para o pagamento dos vencimentos com gari lotado junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 15/04/2009 | 2000.00 | 00067453520444 | MAria de Deus de Souza Freire | importancia empenhda para o pagamento relativo a locação de um veiculo tipo caminhão marca chevorlet D-60 ano/modelo1980/1980 de placa KGO-5683-PB, para os serviçso da Secretaria de desenvolvimento Serviços Urbano e Infra Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 15/04/2009 | 210.00 | 00046029230468 | Neci Moreira dos Santos | Referente a locação de um veiculo motocicleta Honda CG 125 Titan KS de placa MMW-9547/PB, destinada a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte no mês de março de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 15/04/2009 | 1200.00 | 00004049483408 | Severino Cosmo da Silva | importancia empenhada para o pagamento pela locação de um veiculo utilitario modelo/marca VW/SAVEIRO CL, combustivels Gasolina, Ano/modelo 1992, cor parta, de placa BTU-0073-pb, para ser utilizada nos diversos serviços da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Infra Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 15/04/2009 | 465.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Referente aos vencimentos como gari, junto a secretaria de Desenvolvimento urbano, infra-estrutura e transportes, durante o mês de março de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 15/04/2009 | 465.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Referente aos vencimentos como gari, junto a secretaria de desenvolvimento urbano, infra estrutura e transporte, relativo ao mês de março de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 15/04/2009 | 660.00 | 00006240197483 | Thiago Gomes da Costa | Referente aos serviços braçais, prestados com carga e descarga de material de construção de caminão, durante os meses de fevereiro e março de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMÓRIA DA CULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 15/04/2009 | 300.00 | 00000909149453 | João Soares da Costa | importancia empenhada para o pagamento pela locação de um imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, nº 10, centro, para a instalação de uma biblioteca municipal para os estudantes e a população em geral, relativo ao mes de Março de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 16/04/2009 | 101.82 | 08779753000159 | Cerbal Coop. de E. e Desenv. R. de Bananeira Ltda | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de energia eletrica da estação de repitidora, deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, durante os meses de janeiro e fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 16/04/2009 | 600.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | Referente ao pagamento relativo a locação de um imovel localizado na rua Flavio Ribeiro, 45 para o funcionamento do Anexo I da Prefeitura Municipal, deste Município através da Secretaria de Administração, relativo ao mes de março de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Aquisição de móveis e equipamentos para os órgãos administativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 16/04/2009 | 250.00 | 08730385000154 | Ciclogama - Anderson da Silva Gama - ME | importancia empenhada para o pagamento pelo forneicmento de uma bicicleta M.T.Bike Aro 26 para a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 16/04/2009 | 400.00 | 00096584190463 | Joselito Antonio Soares da Silva | Referente a locação do prédio localizado à Rua Flávio Ribeiro, 45, afim de funcionar a garagem para os veículos desta, através da secretaria de administração no mês de março de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 16/04/2009 | 200.00 | 00013275283472 | Jose Matias dos Santos | Referente a locação do prédio locado, localizado à Rua Flávio Ribeiro onde funciona um depósito de materiais e garagem da secretaria de administração no mês de março de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 16/04/2009 | 600.00 | 00018119255453 | Maria Aparecida Guedes dos Santos | importancia empenhada ao pagamento pelos serviços prestados como Coordenadora junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, neste Municipio, relativo ao mes de Março de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 16/04/2009 | 300.00 | 00004816214402 | Angela Maria Clementino de Andrade | Referente a locação de um imóvel localizado a rua Jorge Rodrigues, 17 onde funciona um laboratório de informática para alunos da rede municipal do Distrito de Rua Nova, relativo ao mês de março de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 16/04/2009 | 80.00 | 00020417128487 | Carlos Nunes Guimarães | 3Referente a ajuda de custo para cobrir despesas quando em viagem a João Pessoa-PB para prestar serviços como Professor do Curso de Pedagogia, através da secretaria de educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 16/04/2009 | 3190.00 | 00082690650487 | Arilson Pereira dos Santos | Referente a locação de veículo Micro-ônibus com capacidade para 20 passageiros de placa LAF-3442/PB, transportando alunos da rede municipal no mês de março de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 16/04/2009 | 400.00 | 00009078975415 | Antonia Maria da Costa | Referente aos serviços profissionais, prestados, lecionando aulas de canto para alunos da rede municipal de ensino, durante o mês de março de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 16/04/2009 | 60.00 | 00002384799436 | Jose Domingos do Nascimento | Referente aos serviços prestados com limpeza de mato dentro do prédio da escola municipal no Sitio Lagoa de Serra, através da secretaria de educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 16/04/2009 | 1321.00 | 00069784949415 | Francisco de Assis Ramos | Referente aos serviços prestados com o conserto, restauração e pintura de carteiras, cadeiras e mesas pertencentes a escolas do ensino fundamental desta, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 16/04/2009 | 350.00 | 00082646570449 | Josefa Alves Rodrigues de Lima | Referente a locação de uma área de terra rural, destinada a prática de esportes e educação física para alunos da rede municipal no mês de março de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 16/04/2009 | 1520.00 | 00071392068487 | Sebastião França de Souza | Referente aos serviços prestados com conserto e restauração de materiais diversos, carteiras escolas e restauração de 03 quadros de giz da rede de ensino, através da secretaria de educação, conforme comoprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 16/04/2009 | 400.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | Referente ao pagamento relativo a locação de imovel residencial para o funcionamento da residencia das enfermeiras do PSF (Programa Saude na Familia) e PSB (Programa Saude Bucal), atraves da Secretaria de Saude, relativo ao mes de março de 2009, conformecomprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 16/04/2009 | 200.00 | 00048480045434 | Maria do Livramento Ferreira Marinho | Referente a locação do imóvel localizado à rua Solon de Lucena, S/Nº para estadia dos médicos que integram o programa saúde da família no mês de março de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 16/04/2009 | 35.00 | 01043286000155 | Comércio de Gás Rodrigues-João Rodrigues de Lima | Referente ao fornecimento de gás GLP, destinado a secretaria de saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 16/04/2009 | 250.00 | 00005057450468 | Euclides de Almeida | Referente a locação de um imóvel localizado à rua Luis Gomes de Lima, 254, onde funciona o posto dos agentes de vigilância ambiental, relativo ao mês de março de 2009, conforme comaprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 16/04/2009 | 280.00 | 00092748490444 | Maria Costa Silva | Referente a locação de um imóvel residencial localizado à rua Feliciano Pedrosa, S/Nº onde funciona o Centro de Fisioterapia desta, relativo ao mês de março de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 16/04/2009 | 300.00 | 00023661291491 | Lúcia de Fátima Araujo | Referente ao pagamento relativo a locação de um imovel localizado a Rua Virgilio Cruz, nº 130-Centro destinado alojamento dos Mecicos que integram o PSF, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 16/04/2009 | 100.00 | 00039910415453 | Tania Maria Vieira Cunha | Referente a concessão de duas diárias, destinadas a funcionácia supra citada, quando a serviço desta edilidade na cidade de João Pessoa-PB nos dias 19 e 20 de março de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 16/04/2009 | 300.00 | 00004828707450 | Ronaldo Freitas de Pontes | Referente aos serviços prestados com o transporte de veículo de tração animal, transportando água potável para o posto de saúde do Sitio Serraria, relativo ao mês de março de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Confecção e Destribuição de Sopa p/o Combate a Carencias Nutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 16/04/2009 | 50.00 | 00032507844434 | Maria Ilza Batista | Referente ao pagamento relativo a locação de imovel residencial localizado a Rua Padre Aprigio Espínola, nº 299, centro, nesta Cidade, para o funcionamento do sopão cidadã, relativo ao mês de março de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 16/04/2009 | 250.00 | 00067593232468 | Maria do Socorro Nunes da Paz | Referente ao pagamento pela locação de um imovel residencial localizado a Rua Padre Jose Tavares, nº 135, para o funcionamento do Posto de Saude - Programa de Saude na Familia - PSF, através da Secretaria de Saude, relativo ao mês de março de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 16/04/2009 | 300.00 | 00028847458404 | Maria das Dores Pessoa | Referente a locação de um imóvel localizado à rua Tomaz Emiliano, 28 para um posto de saúde do PSF para atender as necessidades da Secretaria de saúde no mês de março de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 16/04/2009 | 1000.00 | 00002383067474 | Geraldo Santos da Mata | Referente aos serviços prestados com o transporte de pacientes carentes, afim de receberem atendimento medico na cidade de João Pessoa, durante o mês de março de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 16/04/2009 | 465.00 | 00062386751449 | Luis Adriano Ribeiro de Souza | Referente aos serviços prestados como instrutor de música em oficina de flauta no programa Projovem, através da secretaria de Desenvolvimento Social no mês de março de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 16/04/2009 | 800.00 | 00003410687483 | Tereza Cristina Pereira Soares | Referente a locação de imóvel localizado à Rua Brasiliano da Costa, S/Nº - Centro, onde funciona a base do Programa Projovem, através da secretaria de desenvolvimento social no mês de março de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 16/04/2009 | 5835.10 | 08593904000180 | 3T Com. de M. D. e Equipamentos Ltda | Referente ao fornecimento de materiais diversos, destinados ao bom funcionamento do programa ABRIGO, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Aquisição de móveis e equipamentos para a Secretaria de Desenvolviment | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 16/04/2009 | 6230.00 | 08593904000180 | 3T Com. de M. D. e Equipamentos Ltda | Referente a aquisição de um televisor 20 polegadas, um armário de cozinha em aço, uma geladeira Frost Free duplex com 324 litros e dez televisores 14 polegadas, destinados ao Programa ABRIGO, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 16/04/2009 | 2390.00 | 00052860388753 | Jurandi Menezes Lira | Referente aos serviços prestados com o transporte de pessoas carentes, afim de receberem atendimento médico nas cidades de João Pessoa e Campina Grande em veiculo Besta de placa CDL-6254/PB no mês de março de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 16/04/2009 | 200.00 | 00056370229768 | Jose Bezerra da Silva | Referente a locação do imóvel localizado à Rua da Cruz, 119 no Distrito de Rua Nova, onde funciona um posto de saúde, relativo ao mês de março de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 17/04/2009 | 300.00 | 00005509186470 | Jairo Pessoa Pontes | Referente aos serviços prestados com moto-taxi no transporte de pessoal da Vigilância Sanitária a serviço na zona rural no mês de março de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 17/04/2009 | 420.00 | 00020534027415 | Severino Francisco da Silva | Referente aos serviços prestados com o transporte de pacientes para atendimento medico nas cidades de João Pessoa e Guarabira, através da Secretaria de Saúde no mês de março de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 17/04/2009 | 200.00 | 00004374147446 | Luiza Luciano Alves | Referente a ajuda de cunho social a pessoa carente deste municipio, afim de efetuar tratamento de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 17/04/2009 | 100.00 | 00082690804468 | Lindalva Leite da Silva | Referente a ajuda de cunho social a pessoa carente deste municipio, afim de efetuar tratamento de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 17/04/2009 | 400.00 | 06289884000122 | Grafica São Paulo-Ademar Leal Batista | Referente aos serviços gráficos prestados com diários de classe, destinados ao Programa Pro-jovem, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 17/04/2009 | 73.17 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | importancia enpenhada para o pagamento de tarifa telefonica de prefeixo 3261-1236 localizada no predio onde funcionar o Conselho Tutelar, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 17/04/2009 | 80.00 | 00000919920446 | Marcos Alexandre Alves da Silva | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO DA CONFECÇÃO DE COROAS DE FLORES NATURAIS CONFOMRE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 17/04/2009 | 89.50 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de refeições ao pessoal do Programa Pro jovem, através da Secretaria de desenvolvimento social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 17/04/2009 | 261.00 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a confeccionamento e fornecimento de refeições ao pessoal que encontravam-se participando do cursos de capacitação do Programa do CRAS, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com o Processo Licitatorio de modalidade Tomada de preço de nº 009/2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 17/04/2009 | 130.00 | 00080578390400 | Djair Costa Teixaira | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na conservação da Estrada vincinal do Sitio Mufumbo, neste Municipio, atraves da Secretaria de Dwesenvolmento Urbano, Infra Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 17/04/2009 | 1000.00 | 00002899823400 | Flavio Augusto Cardoso Cunha | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na elaboração do SIOPS 1º e 2º semestre de 2008, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 17/04/2009 | 515.00 | 00009079815420 | Luiz Romão dos Santos | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTINADOS A ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA NO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 17/04/2009 | 210.00 | 00060860219453 | José Valderedo Fernandes de Oliveira - mat. 372-7 | VALOR RELATIVO A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESE DESTA EDILIDADE NO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 17/04/2009 | 500.00 | 00002899823400 | Flavio Augusto Cardoso Cunha | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços presatdos na eleboração do SIOPE 2008, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 17/04/2009 | 400.00 | 00006088647493 | LEIDINILSON GOMES DE FREITAS | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE MOTO TAXI NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO LAGOA DE SERRA (A TARDE), E PARA A ESCOLA NO DISTRITO DE RUA NOVA (A NOITE), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 17/04/2009 | 55.00 | 00006924564496 | SEVERINO ROBERTO DA SILVA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO DA CAPINAGEM DE MATO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ALDEIA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 17/04/2009 | 500.00 | 00048480126434 | Kátia Regina Freire Numeriano | Referente ao pagamento pelos serviços presatdos como Assessora Jurídica junto a Secretaria de Administração e Planjamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2009, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 17/04/2009 | 1500.00 | 00091716349400 | Kayser Nogueira Pinto da Rocha | Referente ao pagamento pelos serviços de assessoria jurídica presatda a esta Prefeitura, durante o mes de Março de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 17/04/2009 | 7119.31 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de INSS relativo a competencia 13º salario do exercicio financeiro 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 17/04/2009 | 3745.47 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para o pagamento de juros por atraso no recolhimento de INSS relativo a competencia 13º salario do exercicio financeiro 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 17/04/2009 | 76.66 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunicações S. A. | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de um link movel de 1GB, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 17/04/2009 | 2951.12 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunicações S. A. | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica celular de prefixos 9922-1797, 9981-3109 e 9996-4076, relativo ao mes de março de 2009, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 17/04/2009 | 5701.16 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP, corespondente ao periodo de apuração de 31 de Março de 2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 17/04/2009 | 57.01 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo aos juros por atraso relativo a contribuição ao PASEP, corespondente ao periodo de apuração de 31 de março de 2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 17/04/2009 | 75.00 | 00052698700459 | Francisco Alexandre da Silva | Referente a limpeza e capinagem com retirada de entulhos no cemitério público, através da secretaria de Desenvolvimento urbano, infra-estrutura e transporte, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 17/04/2009 | 80.00 | 00009469706455 | Gilvanete dos Santos | Referente aos serviços prestados com a limpeza e lavagem dos sanitários públicos deste municipio, através da secretaria de desenvolvimento urbano, infra estrutura e transporte, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 17/04/2009 | 360.00 | 00008783757406 | Francinaldo da Silva Mandu | Referente aos serviços braçais na carga e descarga de materiais de construção de caminhão , lotado juntoa a secretaria de desenvolvimento urbano no mês de março de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 17/04/2009 | 250.00 | 00057848580415 | Josinaldo Francisco dos Santos | Referente aos serviços prestados com a conservação e manutenção da praça Boa Vista no mês de março de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 17/04/2009 | 255.00 | 00060082917434 | Jurandi Ferreira Soares | Referente aos serviços prestados na capinagem e limpeza de cemitério público deste municipio, através da secretaria de Desenvolvimento Urbano, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 17/04/2009 | 210.00 | 00034327967491 | Jose Florencio de Lima | Referente aos serviços prestados com recuperação/conserto com torca de molas nas portas do mercado público e prédio da garagem dos veiculos desta, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 17/04/2009 | 375.00 | 00008343408446 | Josefa dos Santos Silva | Referente aos serviços prestados com o preparo e fornecimento de café da manhã para os garís do Distrito de Rua Nova no mês de março de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 17/04/2009 | 470.00 | 00009486449406 | Adailton Ferreira dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza da estrada com abertura de valas para o escoamento das aguas nas estradas do Sitios Foriquilha e Saboeiro, deste Municipio, através da secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 17/04/2009 | 210.00 | 00003666975445 | LEONARDO ANTONIO VARELA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO DA CONSERVAÇÃO DE ESTRADA VICINAL DO SITIO MUFUMBO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 17/04/2009 | 300.00 | 00006496506469 | JOSENILDO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR RELTIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO DA LIMPESA DE ESTRADA COM ABERTURA DE VALAS PARA ESCOAMENTO DAS AGUAS NO SITIO MUFUMBO CONFOMRE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 17/04/2009 | 210.00 | 00064914330482 | Manoel Ribeiro dos Santos | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO DE ESTARADA VICINAL DO SITIO MUFUMBO CONFOMRE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 17/04/2009 | 310.00 | 00006970669408 | Jose Ribeiro | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO DE ESTRADA VICINAL DO SITIO MUFUMBO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 17/04/2009 | 71.49 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | importancai empenhda para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de prefeixo 2361-1487, localizado no predio onde a garagem municipal, deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMÓRIA DA CULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 17/04/2009 | 300.00 | 00006977040416 | Veronica Rodrigues da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na apresentação de show artistico do conjunto musical durante a realização das festividades alusivas ao carnaval, realizada neste Municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 20/04/2009 | 140.00 | 00027342565415 | Jose Freire de Oliveira | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na conservação da estrada vincinal com abertura de valas para um melhor escoamento das aguas das chuvas na estrada do Sitio Lagoa de Serra, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimennto Urbano, Infra Estrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 20/04/2009 | 870.00 | 00003255159482 | Carlos Andre Mandu da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na conservação da estrada vincinal com abertura de valas para um melhor escoamento das aguas das chuvas na estrada do Sitio Serrote, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimennto Urbano, Infra Estrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 20/04/2009 | 210.00 | 00008664521417 | Jose Wellington Rodrigues de Lima | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na conservação da estrada vincinal com abertura de valas para um melhor escoamento das aguas das chuvas na estrada do Angelim, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimennto Urbano, Infra Estrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 20/04/2009 | 280.00 | 00008639421480 | Jose Vanderlei Soares de Mendonça | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na conservação da estrada vincinal com abertura de valas para um melhor escoamento das aguas das chuvas na estrada do Sitio Serraria, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimennto Urbano, Infra Estrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 20/04/2009 | 468.00 | 00077068653472 | Jacinto Luis da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na conservação da estrada vincinal com abertura de valas para um melhor escoamento das aguas das chuvas na estrada do Sitio Serrote, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimennto Urbano, Infra Estrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 20/04/2009 | 300.00 | 00067593488420 | Joao Alberto Lourenço de Souza | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na conservação da estrada vincinal com abertura de valas para um melhor escoamento das aguas das chuvas na estrada do Sitio Lagoa de Serra, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimennto Urbano, Infra Estrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 20/04/2009 | 150.00 | 00048744395787 | José Sebastião do Nascimento | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na conservação da estrada vincinal com abertura de valas para um melhor escoamento das aguas das chuvas na estrada do Sitio Angelin, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimennto Urbano, Infra Estrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 20/04/2009 | 168.00 | 00007921906451 | Adegio Lourencio de Pontes | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na conservação da estrada vincinal com abertura de valas para um melhor escoamento das aguas das chuvas na estrada do Sitio Serraria, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimennto Urbano, Infra Estrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 20/04/2009 | 300.00 | 00095156720404 | Jose Luis da Silva Filho | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na conservação da estrada vincinal com abertura de valas para um melhor escoamento das aguas das chuvas na estrada do Sitio Suspiro, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimennto Urbano, Infra Estrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 20/04/2009 | 300.00 | 00003375061404 | Josinaldo Cândido de Oliveira | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na conservação da estrada vincinal com abertura de valas para um melhor escoamento das aguas das chuvas na estrada do Sitio Suspiro, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimennto Urbano, Infra Estrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 20/04/2009 | 320.00 | 00058337423404 | Ramalho de Sousa Santos | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na conservação da estrada vincinal com abertura de valas para um melhor escoamento das aguas das chuvas na estrada do Sitio Angelin, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimennto Urbano, Infra Estrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 20/04/2009 | 670.00 | 00057693730400 | José Solinaldo de Sena Lima | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de mmetrlhas para serem ultizadas no melhoramento e conservação da estrada vincinal do Sitio Serraria, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimennto Urbano, Infra Estrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 20/04/2009 | 210.00 | 00092748520459 | José Pereira de Lima | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na conservação e manutenção da estrada vincinal com abertura de valas para um melhor escoamento de aguas das chuvas na estrada vincinal do Sitio Angelin, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 20/04/2009 | 300.00 | 00001221413422 | JOSE ADAILTON SOARES DA SILVA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO SITIO MUFUMBO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 20/04/2009 | 250.00 | 00020533667453 | Luis Francisco Alves | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO DO CONCERTO DE SOLDA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO CARROÇÃO DE LIXO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 20/04/2009 | 800.00 | 00085368822472 | Carlos Barros de França | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E TROCA DE CANAL DO TRASNSMISSOR DE REDE VIDA DE TELEVISÃO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 20/04/2009 | 460.00 | 00007743142493 | Antonio Valentin Rodrigues | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO DA PODA DE ARVORES DESTA CIDADE ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 20/04/2009 | 537.87 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Gestão Publica, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 20/04/2009 | 4312.92 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | Importancia empenhada para o pagamento relativo em favro do FGTS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 20/04/2009 | 850.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de locação de softwares de Adminsitração Publica, sistema de Gestão Publica e folha de pagamento relativo ao mes de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 20/04/2009 | 300.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | Referente ao pagamento relativo a locação do sistema de emissão de cheques e controle de saldos referente ao mes de MARÇO de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 20/04/2009 | 350.00 | 00020533667453 | Luis Francisco Alves | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO DO CONCERTO EM CARROÇÃO DE CARTEIRAS E MESAS DA CRECHE FORMOSINA MARIA DA CONCEIÇÃO CONFORME DOCUMENTO NAEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 20/04/2009 | 30.00 | 00049618903400 | Jose Bernardo Nascimento | importancia empenhada para o pagamento pelo serviços prestados no transporte de pacientes carentes residentes na Zona Rural, para atendimento medico hospitalar no hospital regional deste municipio, através da secretaria de saude, desta prefeitura, viagens feitas no veiculo de placa MMN-3932-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 20/04/2009 | 100.00 | 00009062789706 | SERGIO BATISTA DA SILVA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO DO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MÉDICO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 20/04/2009 | 200.00 | 00062485113491 | Cicero Joaquim de Oliveira | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM GUARABIRA E JOÃO PESSOA CONFOMRE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 20/04/2009 | 300.00 | 00069003211434 | Francisco JOse Gomes de Lima | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentos para o atendimento médico nos hospitais das Cidades de Joao Pessoa no veiculo GOL de placas MNW-4689-PB, através da Secretaria de de saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2009, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 20/04/2009 | 1200.00 | 00003894147431 | Jaqueline Constantino de Souza | importancia empenhada para o pagamento relativo a locação de um veiculo tipo passeio modelo corsa SEDAN de placas MNK-6369-PB, para ser utilizado junto a Prefeitura, durante o mes de março de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 20/04/2009 | 300.00 | 00008177218433 | Ralfemberg do Nascimento Oliveira | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no conserto e manutenção da rede hidraulica do predio da Secretaria de Saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 20/04/2009 | 300.00 | 00028847458404 | Maria das Dores Pessoa | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 20/04/2009 | 250.00 | 00004258695475 | Jose Ivonaldo da Silva | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SOPÃO CIDADÃO DESTA EDILIDADE NO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME DODCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 20/04/2009 | 200.00 | 00020744730449 | Valdemar do Nascimento | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer um tratamento de saude, doada a pessoal carente, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimmento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 20/04/2009 | 600.00 | 10485921000145 | IN9 Consultoria Ltda | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOPS NA AREA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 20/04/2009 | 140.00 | 00003713977402 | Amelia Cecilia Araujo | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para o pagamento do aluguel da casa onde reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 20/04/2009 | 600.00 | 00014900676802 | Terezinha Sabino da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na oficina de alimentação alternativa no Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, deste Municipio, através da Secretaria de trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo aos mesesde Fevereiro e MArço de 2009, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 20/04/2009 | 80.00 | 00003726545417 | Jose Kleber Querino | Ref. ao pag. de uma ajuda de cunho fianceiro para tratamento de saude, doada ao Srº José Keleber Querino, res. a Rua Vicente Cadó, nº 81, portador do CPF de nº 037.265.454-17, através da Sec. de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 20/04/2009 | 100.00 | 00010901795453 | Antonio Macena Santos | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, doada a pessoa carente deste Municipio, através da secretaria de Desenvolvimento de Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 20/04/2009 | 300.00 | 00034563890782 | Luis dos Santos | importancia empenhada para o pagamento de ajuda de cunho financeiro para o tratamento de saude na pratica de hemodiálise, doado ao Sr. Luis dos Santos para o tratamento de saude da Srª Adeilza Figueiredo dos Santos, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 21/04/2009 | 2610.00 | 08160290000142 | Farmaguedes C. Farmaceutico M. e Hospitalar Ltda | importancia empanhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para ser distribuidos através dos Postos de Atenção Basica de Saude na Familia - PSF's, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 22/04/2009 | 215.00 | 00096584190463 | Joselito Antonio Soares da Silva | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 22/04/2009 | 11460.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados através do Programa CEO - Centro de Especialidades Odontologica, relativo ao mes de Março de 2009, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura. conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do Programa ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 22/04/2009 | 5115.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (Agente Vigilancia Ambiental - PPI/ECD), relativo ao mes de Março de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 22/04/2009 | 300.00 | 00093341695400 | Reginaldo Felix de Souza | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes residente neste Municipio para atendimento medico nos hospitais das Cidades de Guarabira e João Pessoa, através da secretaria de saúde, desta Prefeitura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 22/04/2009 | 132.00 | 00005008006428 | Angelico Oliveira da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na lavagem dos veiculos, pertencentes a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conmforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 22/04/2009 | 245.00 | 00058237470478 | Nivaldo Targino Bezerra | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no conserto e troca de pneus dos veiculos pertencentes a secretaria de Saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 22/04/2009 | 391.50 | 00003070176488 | Aparecido Franklin Soares | importancia empenhada para ao pagamento pelos serviços profissionais prestados como eletricista no conserto nos veiculo de placa MNT-5118 e MNT-5038 pertencente a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 22/04/2009 | 150.00 | 00008876366407 | Rafael Felinto de Lima | importancia empenhada para o pagamento por diversas viagens do Distrito de Rua Nova transportando pacientes carentes residentes a Zona Rural deste Municipio para atendimento medico hospitalar no hospital regional deste Municipio, através da Secretaria deSaúde, desta Prefeitura, viagens feita no veiculo de placas MOB-6458-PB, de posse do credor, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 22/04/2009 | 240.00 | 00004549555700 | Alexandre Soares da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento nos hospitais da Cidade de João Pessoa, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 22/04/2009 | 8959.65 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para os veiculos pertencente e locados para os serviços da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 22/04/2009 | 285.00 | 00054968321791 | João Mizael da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de alunos do Sitio Lagoa de Serra, neste municipio, para a Escola Anita de Melo Barbosa Lima, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 22/04/2009 | 300.00 | 00003673823426 | Zacarias Pessoa Pontes | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de moto taxi prestados no transporte de professores da Escola Anita de Melo Barbosa de Lima para as Escolas Municipais do Distrito de Rua Nova, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, relativo ao mmes de Março de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 22/04/2009 | 180.00 | 00005008006428 | Angelico Oliveira da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na lavagem dos veiculos, pertencentes a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conmforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 22/04/2009 | 150.00 | 00005054456465 | Erinalva de Figueiredo Santos | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza interna da Escola Municipal de Ensino Fundamentla do Sitio Serraria, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, relativo ao mes de Março de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 22/04/2009 | 358.00 | 00058237470478 | Nivaldo Targino Bezerra | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no conserto e troca de pneus dos veiculo pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 22/04/2009 | 308.25 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | importancia empenhada para o pagamento de tarifa da renovação do licenciamento 2009 do veiculo onibus de placa MOL-1014-PB, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 22/04/2009 | 600.00 | 00096587458491 | Jose Carlos Alves Cruz | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes universitarios para a Cidade de Campina Grande, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta prefeitura, durante o mes de março de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 22/04/2009 | 255.50 | 00003070176488 | Aparecido Franklin Soares | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços profissionais prestados como eletricista de auto nos veiculos de placas LAF-3442-PB, KUM-1729 locados para os serviços da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 22/04/2009 | 50.00 | 00004291490429 | Ailton Pereira de Aguiar | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte d'agua em veiculo de tração animal para a escola municipal do ensino fundamental do Sitio Serrote, neste Municipio, através da secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 22/04/2009 | 10097.02 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados noo veiculos onibus de placa BXC-7678, Onibus MOL-1014 e a Moto placa MNT-5078 pertencentes a Secretaria de Educação e os veiculos Onibus de placa KUM-1729, micro onibus de placas LAF-3442, corsa sedann de placa MOF-2283 locado para os serviços da Secreatria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 22/04/2009 | 465.00 | 00006920723492 | Vanessa Batista da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ju nto ao predio da Promotoria deste Municipio, através da Secretaria de Adminsitração, desta Prefeitura, realtivo oa mes de Março de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 22/04/2009 | 629.00 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo saveiro locado para os serviços da secretaria de Gestão Publica, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 22/04/2009 | 1777.51 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo locado para os serviços do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 22/04/2009 | 12286.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhda para o pagamento relativo ao parcelamento de divida contratado, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 22/04/2009 | 953.28 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lobrificantes para o veiculo gol de placas MMY-0186 locado para os serviços da secretaria de finanças, Fiat uno de placa MNP-1021 a disposição e moto pertencente a Secretaria de Finanças desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 22/04/2009 | 53.00 | 00003070176488 | Aparecido Franklin Soares | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços profissionais prestados como eletricista de auto no Trator TL-75E, pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 22/04/2009 | 10081.83 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para os tratores pertencente a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 22/04/2009 | 100.00 | 00003551933456 | Rosinalva Bernardino de Oliveira | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para o pagamento de aluguel da casa onde reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 22/04/2009 | 100.00 | 00021926786491 | Manuel do Nascimento | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de material de construção, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 22/04/2009 | 581.00 | 04685844000174 | Casa do Pintor - Casa Bela Mat.l de Const. Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para o Programa Projovem, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 22/04/2009 | 200.00 | 00004197886462 | Terezinha Amancio da Silva | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer um tramento de saude, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Concessão de auxíilio funeral para famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 22/04/2009 | 320.00 | 00029335784842 | Maria da Luz Galdino Bezerra | importancia empanhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de uma urna funneraria para o sepultamento da indigente carente Maria das Graças Cirno da Silva Santos, através da Secretaria de desenvolvimento Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 22/04/2009 | 150.00 | 00009209131487 | Manoel José dos Santos | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de de saude, doada pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 22/04/2009 | 141.35 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo moto de placa MOR-9448, pertencente a secretaria de Desenvolvimento Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 22/04/2009 | 6500.00 | 03705298000123 | RR Peças e Serviços Ltda | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO MOTOR DO TRATOR FORD 4.630 DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 22/04/2009 | 350.00 | 00008842915700 | Cristiano Nobre Narciso | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como pedreiro em diversos serviços, através da Secretaria de Desenvolvimento Serviços Urbanos e Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 22/04/2009 | 225.00 | 00096629711491 | Jose Laeudes Farias da Fonseca | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na carpinagem com limpeza do mato no cemiterio público deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e transporte, desta prefeitura, coforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 22/04/2009 | 4273.34 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para os tratores e moto pertencente a secretaria de Obras e serviçso Urbanos e Infra Estrutura e o caminhão locado para os serviços da Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 23/04/2009 | 508.98 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material o programa pro jovem através da secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 23/04/2009 | 1222.97 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimennto de material para o Programa PETI através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 23/04/2009 | 55.72 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 23/04/2009 | 631.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Referente ao pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 23/04/2009 | 552.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Referente ao pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 23/04/2009 | 380.00 | 00033605475787 | Joao José da Costa | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na ssistencia junto a repetidora local de TV, através da Secretaria de Gestão Pública, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 23/04/2009 | 1689.77 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | importancia empanhada para o pagamento pelo fornecimento de material para as Escolas Municipais, deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 23/04/2009 | 1027.70 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimennto de material para a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA | Manutenção das atividades do Programa de Fazendo Escola para Jovens e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 23/04/2009 | 1535.00 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material escolar (KIT DOS PROFESSORES) do Programa Brasil Alfabetizado, através da secretaria de Educação e Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 23/04/2009 | 426.17 | 01602072000171 | Capital Distribuidora de veiculos Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo de placas MNT-5118, pertencente a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 23/04/2009 | 176.00 | 01602072000171 | Capital Distribuidora de veiculos Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecanicos prestados no veiculo de placas MNT-5118, pertencente a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Reforma e Ampliação das Unidades Básicas de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 24/04/2009 | 15016.20 | 09518570000142 | Construtora Prisma Ltda | Importancia empenhada para o pagamento da primeira medicação pelos serviços prestados na reforma do Predio onde funciona a Secretaria Municipal de Saude, desta Prefeitura, de acordo com o convinte de nº 024/2009, conforme comprovante anexo | 00322009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 24/04/2009 | 1480.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na renovação de pneus 275/80 para o veiculo onibus de placas KUM-1729 locado para os serviços da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 24/04/2009 | 1616.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Valor referente a compra de pneus para o Micro-onibus de placa LAF 3442 desta prefeitura municipal, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 24/04/2009 | 43.95 | 01109184000438 | Uol - Universo Online | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a assinatura mensal da conta e-mail desta edilidade, junto a Secretaria de Gestão Pública, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 24/04/2009 | 280.00 | 09295781000163 | Campina Retifica Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de solda do carte do Trator TL 75 E2 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 24/04/2009 | 600.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na renovação de penu para o Trator TL 75E, pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 24/04/2009 | 808.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Valor referente a compra de pneus para o Trator TL 75 E desta secretaria de Agricultura, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 24/04/2009 | 312.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de camara de ar para a reposição no Trator TL 75 E pertencente a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, desta prefeitura comforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 24/04/2009 | 80.00 | 35578962000107 | Campello Comercio de Rolamentos Ltda. | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no Trator TL 75E2, pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovane anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 24/04/2009 | 170.50 | 08814444000172 | Miro Ferramentas & Ferragens Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Desenvolvvimento Urbano, infra Esatrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 24/04/2009 | 300.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na renovação de pneus para a reposição no carroção pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 27/04/2009 | 130.18 | 00001985838427 | Luis Sebastião Alves | importancia empenhada para o pagamento de ressarcimento de despesas com a compra de material para a Secretaria de Finanças desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 27/04/2009 | 1000.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | importancia empenhanda para o pagamento pelos serviços de divulgação de notas de interesse desta Edilidade veiculados nesta emissora, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 27/04/2009 | 347.77 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Valor referente ao pagamento do primeiro emplacamento do veiculo de placa MOM-7763/PB, atraves da Secretaria de Educação desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 28/04/2009 | 126.00 | 01903499000100 | TONNY ACESSORIOS - Mayza Rodrigues Alves | Valor referente ao fornecimento de peças para manutenção do onibus de placa KUM-1729 lotado na secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 28/04/2009 | 85.00 | 01903499000100 | TONNY ACESSORIOS - Mayza Rodrigues Alves | Valor referente ao fornecimento de peças para manutenção no veiculo Fiat de placa KHH-4263 lotado a secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 28/04/2009 | 102.00 | 01903499000100 | TONNY ACESSORIOS - Mayza Rodrigues Alves | Valor referente ao fornecimento de peças para manutenção da Ambulancia de placa MNT-5038 pertencente a secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 28/04/2009 | 1030.00 | 03985555000128 | Valdiria Xavier Lima de Miranda | Valor referente ao fornecimento de fogos de artificios para festa de inauguração do posto de saude do Distrito de Rua Nova, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Aquisição de móveis e equipamentos para as Unidades Básicas de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 28/04/2009 | 17220.00 | 04154608000121 | Ind. e Com. de Móveis e Equipamentos Ltda. | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de moveis e equipamentos para o Posto de Atençao Basica de Saude do Distrito de Rua Nova, deste municipio, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 28/04/2009 | 125.90 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | referente ao pagamento de tarifa pelos serviços prestados na postagem de documentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 28/04/2009 | 490.00 | 05922320000112 | Flora Shopping-Paulo Rogerio Souza Paliot | importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de material (mudas de grama esmeralda) para ser utilizada na ornamentação do jardins do Predio reformado e ampliado do Posto de Atenção de Basica de Saude na Familia - PSF II, localizado no Distrito de Rfua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMÓRIA DA CULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 28/04/2009 | 95.00 | 05976288000158 | Invent Borde - Robervania Afonso Lins | Valor referente ao pagamento pelo serviço prestados de bordados em Camisa do pessoal da Cultura, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 29/04/2009 | 100.00 | 02409559000103 | CLINIRAD - Clinica Radiológica Nóbrega Ltda | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados na realização de exames medicos ao paciente carente deste municipio atraves da secretaria de saude desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 29/04/2009 | 729.00 | 00317355000109 | Luciana de Andrade Ribeiro Melo - EPP | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados de taxa de inscrição para 3 professores para participação de um congresso sobre Dificuldades de Aprendizagem e do Ensino, atraves da Secretaria de Educação desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA | Manutenção das atividades do Programa de Fazendo Escola para Jovens e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 29/04/2009 | 13800.00 | 10414278000169 | Foco Consultoria Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no curso de capacitação incial para os professores e coordenadores do Programa Brasil Alabbetezado, com carga horaria de 40 (quarenta) horas responsavel ela hora aula, material didatico pedagógico e alimentação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 29/04/2009 | 90.00 | 00092748546415 | Ioleide Costa de Lima | Valor referente ao pagamento pela concessão de 03 (tres) diarias para participar de um congresso sobre dificuldade de aprendizagem e do ensino no Espaço Cultural na cidade de João Pessoa nos dias 30 de abril de 2009 a 02 de maio de 2009, atraves da secretaria de educação, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 29/04/2009 | 90.00 | 00004269916486 | Niedna Flavio Americo do Nascimento | Valor referente ao pagamento pela concessão de 03 (tres) diarias para participar de um congresso sobre dificuldade de aprendizagem e do ensino no Espaço Cultural na cidade de João Pessoa nos dias 30 de abril de 2009 a 02 de maio de 2009, atraves da secretaria de educação, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 29/04/2009 | 90.00 | 00003171702444 | Solange Costa Silva | Valor referente ao pagamento pela concessão de 03 (tres) diarias para participar de um congresso sobre dificuldade de aprendizagem e do ensino no Espaço Cultural na cidade de João Pessoa nos dias 30 de abril de 2009 a 02 de maio de 2009, atraves da secretaria de educação, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA CRIANÇA BEM ALIMENTADA APRENDE MELHOR | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/04/2009 | 475.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo das refeições dos alunos da Creche Lucila Ramalho, neste Municipio, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA CRIANÇA BEM ALIMENTADA APRENDE MELHOR | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/04/2009 | 826.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo das refeições dos alunos das Escolas municipais, neste Municipio, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/04/2009 | 420.00 | 01043286000155 | Comércio de Gás Rodrigues-João Rodrigues de Lima | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gas de cozinha para as creches deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/04/2009 | 980.00 | 01043286000155 | Comércio de Gás Rodrigues-João Rodrigues de Lima | importancia empenhda para o pagamento pelo fornecimento de gas de cozinha para as escolas deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/04/2009 | 8175.50 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Franca da SIlva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Educação - Creche, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/04/2009 | 102314.80 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriano Cardoso da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos Professores concursados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/04/2009 | 37877.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos Professores concursados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/04/2009 | 52831.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Lucia Maravilha de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/04/2009 | 11950.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento de vencimentos do pessoal, lotado junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/04/2009 | 4650.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aline Luciene de Sales Rosendo e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2009, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 30/04/2009 | 3700.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | JOse Vicente Hipolito Rodrigues e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 30/04/2009 | 1395.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Cristina Pereira Rodrigues e Outros, importancia empenhada para o pagamento de vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, ao mes de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 30/04/2009 | 465.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves, importancia empenhada para o pagamento dos vecimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Fevereiro, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 30/04/2009 | 36910.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Agnaldo Ribeiro do Amaral e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos como Auxiliar de Secretaria relativo ao mes de Abril de 2009, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/04/2009 | 350.00 | 11117785001094 | Albuquerque Pneus Ltda | importancia empenhada para a complementação para o pagamento pelo fornecimento de pneus, camara de ar e protetor, para a reposição no veiculo onibus de placas KUM-1729, locado para os da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/04/2009 | 35.00 | 01043286000155 | Comércio de Gás Rodrigues-João Rodrigues de Lima | importancia empenhda para o pagamento pelo fornecimento de gas de cozinha para a copa desta prefeitura, através da Secretaria da Gestão Publica, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/04/2009 | 5455.40 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joselma da Silva Deocleciano e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Gestão Pública, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/04/2009 | 6080.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adelson Porpino dos santos e outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Gestão Pública, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/04/2009 | 8955.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adelson de Souza Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal, relativo ao mes de Abril de 2009, através da Secretaria de Gestão Publica, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/04/2009 | 1720.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | VALOR RELATIVO A TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE ABRIL D E2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/04/2009 | 12.10 | 33066408080984 | Banco Real S/A | VALOR RELATIVO A TARIFA BANCARIA EM CONTA CORRENTE DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/04/2009 | 2844.45 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/04/2009 | 1395.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Carlos Eduardo Silva Fonseca e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/04/2009 | 5400.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Jose Cistiam Dantas de Assis e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto ao Gabinete do Prefeito relativo ao mes de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/04/2009 | 10000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos no cargo de Prefeito, deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2.009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinte do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/04/2009 | 5000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do cargo de vice prefeito, deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/04/2009 | 6734.75 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Alexandrino da Silva Neto, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/04/2009 | 2200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edmilson Figueiredo Ferreira e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/04/2009 | 1848.76 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, debitado em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/04/2009 | 30000.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de precatorios, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/04/2009 | 2.11 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de gestão publica, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/04/2009 | 40.60 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/04/2009 | 13.05 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/04/2009 | 511.50 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | JOsivan Batista da Silva importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/04/2009 | 2790.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Soares do Nascimento e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/04/2009 | 2465.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | JOse Ruberi Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados lotados junto a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/04/2009 | 140.00 | 70093083000196 | Ortopedia SCD Industria e Comercio Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a distribuição gratuita com pessoa carente deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO | Construção de módulos sanitários domiciliares - MSD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/04/2009 | 51495.20 | 04281456000128 | E. M. S. Empresa de Manutenção Serv. e Const. Ltda | importancia empenhada para o pagamento do 4º boletim de medição do contrato de serviços para a construção de melhorias sanitarias domiciliares neste Municipio, de acordo com o processo licitario de modalidade Tomada de Preço de nº 09/2007 e contrato de nº 071/2007, correspondente a convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém/Ministerio da Saúde/Funasa de nº 2117/2006, conforme comprovante anexo. | 00192009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/04/2009 | 642.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios, para servidos aos idosos durante a realização do dia da vacinação do idosos através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Destribuição de Pão e Leite para o Combate a Carencias Nutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/04/2009 | 517.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento generos alimenticios para ser distribuidos com as maes e as crianças carentes deste Municipio para o combate a carencia nutrional, durante a realização de pesagem das crianças para o controle, através da Secretaria de saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/04/2009 | 105.00 | 01043286000155 | Comércio de Gás Rodrigues-João Rodrigues de Lima | importancia empenhda para o pagamento pelo fornecimento de gas de cozinha para a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/04/2009 | 123.00 | 05798686000121 | Farmacia Central de Manipulação Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes deste Municipio, no Postos de Atenção Basica de saude na Familia - PSF's, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/04/2009 | 16653.50 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra Ermania de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/04/2009 | 29505.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alyssin Alves de Aguiar e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/04/2009 | 10860.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Dailze Clemente da Costa e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Saúde, relativo ao mes de Abril de 2009, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/04/2009 | 1065.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adelio Lourenço de Pontes e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contrados lotados junto a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/04/2009 | 24020.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriano Pessoa Neto e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do medico e profissionais da area de saude (CAPS) contratados lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2009, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/04/2009 | 200.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de mercadorias para serem utilizados no conerto dos idosos no programa do PAIF - Programa de Atenção Integral a Familia, desta Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/04/2009 | 147.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de mercadorias para serem utilizados no conerto dos idosos no programa do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, desta Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/04/2009 | 284.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de mercadorias para serem utilizados no conerto dos idosos no programa do Projovem, desta Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO ATIVO | Manutenção das atividades do Projeto Municipal "Cuidar do Ser" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/04/2009 | 210.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo das refeições servidas ao pessoal idoso que participar do Projeto Municipal Cuidar do Ser, deste municipio, através da secretaria de Desenvovilmento Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/04/2009 | 35.00 | 01043286000155 | Comércio de Gás Rodrigues-João Rodrigues de Lima | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gas de cozinha para o PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/04/2009 | 3255.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Avani Alves de Lucena e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/04/2009 | 3200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edna Berto Lira e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 30/04/2009 | 1860.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joao Batista Bernardo dos Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal do conselho tutelar, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Socia, desta prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/04/2009 | 100.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de mercadorias para serem utilizados no conerto dos idosos no programa do PAIF - Programa de Atenção Integral a Familia, desta Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/04/2009 | 300.00 | 29355229000120 | Conexão Viagens e Turismo Ltda | importancia empenhada para o pagamento relativo a compra de uma passagem aérea com destino Rio de Janeiro/Recife, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMÓRIA DA CULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/04/2009 | 600.00 | 00003210287406 | Maciana Azevedo Oliveira | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na elaboração de Projeto para as festividades do São Pedro, neste Municipio, atraves da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/04/2009 | 12266.50 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aluizio Leite de Albuquerque e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbanos e Infra Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/04/2009 | 29294.54 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adailton de Freitas Mouzinho e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal relativo ao mes de Fevereiro de 2009, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2009. conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 30/04/2009 | 1500.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Suely Cristina Silva de Melo, Importancia empenhada para o pagamento de vencimento como secretario adjunto de Obras e Serviços Urbanos e Infra EStrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/04/2009 | 1073.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria José Marinho dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Esportes, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/04/2009 | 3255.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Danel Wallace Soares Nobrega e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Esportes e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/04/2009 | 1465.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Pedro Guimarães Pereira Pimenta e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados lotados junto a Secretaria de Esportes, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMÓRIA DA CULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 04/05/2009 | 200.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo do lanche para servidos as mães dos alunos das escolas municipais Alice de melo e Claudio Cantalice Viana do Distrito de Rua Nova, neste Municipio, através dasecretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMÓRIA DA CULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 04/05/2009 | 180.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo do lanche para servidos as mães dos alunos das creches municipais neste Municipio, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Aquisição de móveis e equipamentos para a Casa da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 04/05/2009 | 1110.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamento (monitor LCD 15" e Impressora) para o programa Bolsa Familia, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 04/05/2009 | 1170.00 | 00019110979468 | Joao Silvino Bezerril | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para compô os kits de enxovais para recém nascidos para ser distribuidos com as mães carentes e cadastradas junto ao Programa Bolsa Familia do Governo Federal, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO ATIVO | Manutenção das atividades do Projeto Municipal "Cuidar do Ser" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 04/05/2009 | 33.00 | 05545425000108 | Claudete Lopes da Costa e Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para o Porjeto Municipal Cuidar do Ser, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 04/05/2009 | 750.00 | 09164369000104 | elmar processamento de dados ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no aluguel dos sistemas de iptu e licitação publica, atraves da secretaria de administração, desta prefeitura, relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 04/05/2009 | 125.00 | 05545425000108 | Claudete Lopes da Costa e Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a copa desta Prefeitura, através da secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 04/05/2009 | 300.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | Referente ao pagamento relativo a locação do sistema de emissão de cheques e controle de saldos referente ao mes de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 04/05/2009 | 100.00 | 05545425000108 | Claudete Lopes da Costa e Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 04/05/2009 | 50.00 | 05545425000108 | Claudete Lopes da Costa e Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 04/05/2009 | 56.00 | 05545425000108 | Claudete Lopes da Costa e Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 04/05/2009 | 45.00 | 05545425000108 | Claudete Lopes da Costa e Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Aquisição de móveis e equipamentos para as Unidades Básicas de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 04/05/2009 | 4605.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamento de processamento de dados (computador) para o ser utilizado no Posto de Atenção Basica de Saude na Familia - PSF's, localizado no Distrito de Rua Nova, neste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equipamentos para a Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 04/05/2009 | 396.00 | 07221618000635 | Maré Mansa Eletromóveis-Nova Cruz C.de Móveis Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de 04 ventiladores de parede para serem ultizados no predio onde funciona o CAPS - Centro de Atenção Psico Social, através da Secretaria de Saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 04/05/2009 | 268.50 | 05545425000108 | Claudete Lopes da Costa e Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 04/05/2009 | 610.00 | 12612495000199 | PARAUTO - Parauto Distribuidora de Peças Ltda. | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para uso no veiculo ambulancia de placa mnt-5068 atraves da secretaria de saude deste municipio, comforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 04/05/2009 | 252.00 | 12612495000199 | PARAUTO - Parauto Distribuidora de Peças Ltda. | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para uso no veiculo van ducato 2.8 turbo de placa MNT-5118, pertencente a secretaria de saude deste municipio, comforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 05/05/2009 | 1230.00 | 12612495000199 | PARAUTO - Parauto Distribuidora de Peças Ltda. | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para uso no veiculo van ducato 2.8 turbo de placa MNT-5118, pertencente a secretaria de saude deste municipio, comforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 05/05/2009 | 450.00 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | importancia empenhda para o pagamento pelos serviços manutenção da implantação da internet via radio com link a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, durante o mes de maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 05/05/2009 | 634.00 | 02147582000169 | HOSMED - Angelo Barros Esteves EPP | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Saúde, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 05/05/2009 | 1166.00 | 02525374000156 | J. C. Tecidos e Decorações Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados junto a Secretaria de Saúde, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 05/05/2009 | 0.79 | 11117785001094 | Albuquerque Pneus Ltda | importancia empenhada para o pagamento de juros por atraso no pagamento do titulo bancario correspondente ao fornecimento de peças para a reposição no veiculo de placa MNT-5118 pertencente a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 05/05/2009 | 395.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de regarga de tonner e cartuchos para uso nas impressoras da secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 05/05/2009 | 150.00 | 03095573000134 | Edivaldo Auto Peças - Edivaldo Silvino da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo micro onibus de placa LAF-3442, locado para os serviços da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 05/05/2009 | 450.00 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | importancia empenhda para o pagamento pelos serviços manutenção da implantação da internet via radio com link a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, durante o mes de Maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 05/05/2009 | 300.00 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | importancia empenhda para o pagamento pelos serviços manutenção da implantação da internet via radio com link a Secretaria de Gestão Pública, desta Prefeitura, durante o mes de Maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 05/05/2009 | 109.97 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 05/05/2009 | 30.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 05/05/2009 | 165.00 | 04358477000102 | Comercial Aço Bompreço Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a recuperação do reboque utilizado no transporte de carnes bovinas abatidas no matadouro publico para o mercado publico deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura e meioAmbiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 05/05/2009 | 200.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento de serviços de regarga de tonner destinados para uso na secretaria do desenvolvimento social, conforme comproivante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 05/05/2009 | 100.00 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | importancia empenhda para o pagamento pelos serviços manutenção da implantação da internet via radio com link a para o programa PAIF - Programa Atenção Integral Familia, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, durante o mes de Maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 05/05/2009 | 100.00 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços manutenção de um link de internet com roteadro no predio onde funciona o Programa Projovem, deste Municipio, durante o mes de Maio de 2009, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, comforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 05/05/2009 | 33.00 | 00026383888404 | Maria da Conceição Gouveia | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para o Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 05/05/2009 | 100.00 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | importancia empenhda para o pagamento pelos serviços manutenção da implantação da internet via radio com link a para o programa PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, durante o mes de Maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 05/05/2009 | 932.39 | 02525374000156 | J. C. Tecidos e Decorações Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados junto ao programa Bolsa Familia, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 06/05/2009 | 120.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 06/05/2009 | 220.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na regarga de cartuchos destinados a secretaria de administração deste municipio conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 06/05/2009 | 8.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equipamentos para a Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 06/05/2009 | 350.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamento de processamento de dados (monitor) para o ser utilizado na Secretaria de Saúde, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 06/05/2009 | 544.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada p/pagt pelo fornecimento de material destinado a secretaria de saude deste municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 06/05/2009 | 110.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados com recarga de cartuchos de impressoras da secretaria de saude deste municipio, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 07/05/2009 | 14.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio locado para o confeccionamento e distribuição do sopão, relativo ao mes de janeiro de 2009, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 07/05/2009 | 14.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio locado para o confeccionamento e distribuição do sopão, relativo ao mes de fevereiro de 2009, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 07/05/2009 | 4250.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | importancia empenhada para pagamento referente a serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico (hemodialise), na cidade de joao pessoa, sendo 18 viagens relativo ao mes de abril de 2009,atraves da secretaria de saude desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA | Manutenção das atividades do Programa de Fazendo Escola para Jovens e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 07/05/2009 | 1006.74 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na tiragem de xero e serviços de encadernanção para serem utilizados junto ao Programa Brasil Alfabetizado, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 07/05/2009 | 4305.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material grafico para ser utilizados junto as Escolas Municipais, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 07/05/2009 | 8757.50 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material grafico para ser utilizados junto aos Postos de Atenção Basica de Saúde na Familia - PSF's, deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 07/05/2009 | 1346.50 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material grafico para ser utilizados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 08/05/2009 | 470.61 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o comsumo d'agua dos Predios publicos, deste Municipio, através da secretaria de Gestão Publica, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 08/05/2009 | 1093.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica de imóveis de diversos órgãos locados por esta prefeitura, através da secretaria de administração, relativo aos meses de março e abril de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 08/05/2009 | 300.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecanicos prestados nos veiculos locados a serviços desta Prefeitura, durante o mes de Abril de 2009, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 08/05/2009 | 650.00 | 00069793883472 | Antonio Soares de Lima | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de assessoria tecnica prestados no acompanhamento dos processos licitatório realizadas pela comissão Permanente de Licitação da Prefeitura municipal de Belém, relativo ao mes de Abril de 2009, atravésda Secretaria de Gestão Pública, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 08/05/2009 | 500.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | importancia empenhda para o pagamento pelos serviços prestados na manutenção das centrais de ar condicionados localizados no predio sede da Prefeitura, durante o mes de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 08/05/2009 | 250.00 | 00000884909476 | Marcele Nogueira de Lima | Importancia empenhada para o pagamento relativo a locação de um imovel residencial para o funcionamento da promotoria de justiça, deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 08/05/2009 | 380.00 | 00033605475787 | Joao José da Costa | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na ssistencia junto a repetidora local de TV, através da Secretaria de Gestão Pública, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 08/05/2009 | 4500.00 | 00044444699353 | Vilma Sousa Ismael da Costa | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de assessoramento tecnicos contabil a esta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2009, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 08/05/2009 | 700.00 | 00003936975418 | Everaldo Silva da Fonseca | importancia empenhada para o pagamento relativo a locação de um imovel residencia para o funcionamento de CRED AMIGO do Banco do Nordeste S/A conforme contrato de parceria de cooperação tecnica firmado entre a Prefeitura Municipal de Belem e o Banco do brasil S/A, através da Secretaria de Gestão Publica, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 08/05/2009 | 250.00 | 00004048230417 | Niedja Karla Silva de Souza | importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um imovel localizado a Rua Brasiliano da Costa, nº 10, neste Municipio, para o funcionamento de um deposito, através da Secretaria de Gestão Pública, desta Prefeitura, realtivo ao mes de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 08/05/2009 | 600.00 | 00046029109472 | Severina Marleide Pereira da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na ornamentação de predios e diversos logradouros publicos para realização de diversas festividades comenorativas, através da Secretaria de Gestão Pública, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 08/05/2009 | 3754.15 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do INSS parte da empresa correspondente a folha de pagamento do pessoal lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 08/05/2009 | 3580.19 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do INSS parte da empresa correspondente a folha de pagamento do pessoal lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 08/05/2009 | 240.00 | 05080834000178 | INFORMAQ-Com. Reciclagem de S. de Informatica LTDA | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de mercadorias para o Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 08/05/2009 | 320.00 | 00003629035493 | Maria Erica de Lira Santos | importancia empenhada para o pagamento pela concessão de 04 (quatro) diarias quando em viagem a Cidade de João Pessoa no dias 06, 13, 21, 27 de Abril de 2009, a serviço do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 08/05/2009 | 3650.00 | 00000298905353 | Manoel Antonio dos Santos | importancia empenhada para o pagamento pela locação de de um veiculo TOYOTA HILUX CD 4X4 SRV de placas MYZ-7840-PB ano/modelo 2006/2007 para os serviços junto ao Gabinete do Prefeito, deste Municipio, relativo ao mês de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 08/05/2009 | 950.89 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do INSS parte da empresa correspondente a folha de pagamento do pessoal lotados junto a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 08/05/2009 | 240.00 | 00071472991400 | Kátia Lopes da Costa | importancia empenhada para o pagamento pela concessão de 03 (tres) diarias quando em viagem a Cidade de João Pessoa no dias 08, 16 e 23 de Abril de 2009, a serviço da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 08/05/2009 | 300.00 | 00003555671480 | Glaciliany Justino da Silva | importancia empenhada para o pagamento pela concessão de 05 (cinco) diarias quando em viagem a Cidade de João Pessoa no dias 07, 14, 17, 23 e 28 de Abril de 2009, a serviço da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 08/05/2009 | 480.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | Importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de Abril de 2009, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 08/05/2009 | 1000.00 | 00004873337488 | Sthefanes Phierre Rodrigues da SIlva | Importancia empenhada para o pagamento pela locação de um veiculo de modelo Gol 97 de placas MMY-0186,para os serviços da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2.009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 08/05/2009 | 980.57 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Gestão Publica, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 08/05/2009 | 6245.32 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para o pagamento relativo ao parcelamento administrativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 08/05/2009 | 34755.24 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para o pagamento relativo ao parcelamento administrativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 08/05/2009 | 1110.11 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do INSS parte da empresa correspondente a folha de pagamento do pessoal lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 08/05/2009 | 300.00 | 00004816214402 | Angela Maria Clementino de Andrade | Referente a locação de um imóvel localizado a rua Jorge Rodrigues, 17 onde funciona um laboratório de informática para alunos da rede municipal do Distrito de Rua Nova, relativo ao mês de Abril de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 08/05/2009 | 1300.00 | 00021867607468 | Martin José dos Santos | importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veículo Corsa Sedan de placa MOF-2283/PB, junto a secretaria de educação e cultura no mês de Abril de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 08/05/2009 | 700.00 | 00058237470478 | Nivaldo Targino Bezerra | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecanicos prestados prestados em veiculos locados e pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, durante o mes de abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 08/05/2009 | 2005.44 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 08/05/2009 | 9778.42 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do INSS parte da empresa correspondente a folha de pagamento do pessoal lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 08/05/2009 | 533.25 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua dos predios locados para o funicionamento dos Postos de Atenção Basica de Saúde na Familia - PSF's, relativo aos meses de Março e Abril de 2009, através da Secretaria de saúde, destaprefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 08/05/2009 | 1152.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica dos predios locados para o funicionamento dos Postos de Atenção Basica de Saúde na Familia - PSF's, relativo aos meses de Março e Abril de 2009, através da Secretaria desaúde, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 08/05/2009 | 150.00 | 00001985838427 | Luis Sebastião Alves | importancia empenhada para o pagamento pela concessão de três (03) diarias quando em viagem a Cidade de Joao Pessoa a serviços desta Prefeitura, através da Secretaira de Saude, desta Prefeitura, nos dias 27 de Abril, 04 e 07 Maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 08/05/2009 | 600.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecanicos prestados nos veiculos locados e pertencentes a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, durante o mes de Abril de 2009, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 08/05/2009 | 1567.50 | 00006323839415 | Antonio Ferreira Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte dos medicos do psf, para os sitios, limeira, saboeiro, angelim e serrote, neste municipio, atraves da secretaria de saude, desta prefeitura, relativo ao mes de abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 08/05/2009 | 1200.00 | 00003894147431 | Jaqueline Constantino de Souza | importancia empenhada para o pagamento relativo a locação de um veiculo tipo passeio modelo corsa SEDAN de placas MNK-6369-PB, para ser utilizado junto a Prefeitura, durante o mes de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 08/05/2009 | 300.00 | 00023661291491 | Lúcia de Fátima Araujo | Referente ao pagamento relativo a locação de um imovel localizado a Rua Virgilio Cruz, nº 130-Centro destinado alojamento dos Mecicos que integram o PSF, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2009, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 08/05/2009 | 400.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | importancia empenhada para o pagamento relativo a locação de imovel residencial para o funcionamento da residencia das enfermeiras do PSF (Programa Saude na Familia) e PSB (Programa Saude Bucal), atraves da Secretaria de Saude, relativo ao mes de abril de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 08/05/2009 | 300.00 | 00028847458404 | Maria das Dores Pessoa | importancia empenhada para o pagamento a locação de um imóvel localizado à rua Tomaz Emiliano, 28 para um posto de saúde do PSF para atender as necessidades da Secretaria de saúde no mês de março de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 08/05/2009 | 250.00 | 00067593232468 | Maria do Socorro Nunes da Paz | importancia empenhada para o pagamento pela locação de um imovel residencial localizado a Rua Padre Jose Tavares, nº 135, para o funcionamento do Posto de Saude - Programa de Saude na Familia - PSF, através da Secretaria de Saude, relativo ao mês de abril de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 08/05/2009 | 1615.00 | 00007285680478 | João Batista | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte dos medicos do psf, para os sitios serraria, mufumbo, suspiro, nica, caiçarinha, cafelis e açude grande, neste municipio, atraves da secretaria de saude, desta prefeitura, relativo ao mes de abril de 2009, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equipamentos para a Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 08/05/2009 | 1190.00 | 08358764000165 | Atacadão Rocha - Rocha & Pedrosa Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamento para a secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Confecção e Destribuição de Sopa p/o Combate a Carencias Nutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 08/05/2009 | 50.00 | 00032507844434 | Maria Ilza Batista | Referente ao pagamento relativo a locação de imovel residencial localizado a Rua Padre Aprigio Espínola, nº 299, centro, nesta Cidade, para o funcionamento do sopão cidadã, relativo ao mês de Abril de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equipamentos para a Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 08/05/2009 | 620.00 | 08358764000165 | Atacadão Rocha - Rocha & Pedrosa Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamento para a secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 08/05/2009 | 130.00 | 08358764000165 | Atacadão Rocha - Rocha & Pedrosa Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 08/05/2009 | 2443.10 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 08/05/2009 | 12458.99 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do INSS parte da empresa correspondente a folha de pagamento do pessoal lotados junto a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 08/05/2009 | 300.00 | 00025113925420 | Pedro Luciano da Silva | importancia empenhada para o pagamento pela locação de um imovel sendo terreo e 1º andar, localizado a Rua Projetada, S/Nº, nesta Cidade, para o funcionamento do PAIF-Programa de Atenção Integral a Familia, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2009, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 08/05/2009 | 500.00 | 00000900761415 | Osvany Sales de Assis | importancia empenhada para o pagamento realtivo a locação de um imovel localizado a Rua Brasiliano da Costa, nº 330, centro, neste Municipio, destinado a realização das atividades extra classe das crianças e adolescentes que fazem parte das ações socio educativas do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho e Ação Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 08/05/2009 | 2500.00 | 03158638000143 | Associação de Promoção Social de Belém | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição à Assossiação de promoção Social de Belém, deste Municipio, de acordo a Lei Municipal de nº 057/2007, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo aos meses de Março e Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 08/05/2009 | 400.00 | 00075226901453 | Jonh Kennedy Santos Cavalcante | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no acompanhamento técnico das contruções habitacionais pelo Programa CC FGTS, resolução 518/2006, operações coletivas no Municipio de Belém, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 08/05/2009 | 990.58 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do INSS parte da empresa correspondente a folha de pagamento do pessoal lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 08/05/2009 | 1800.00 | 00016201760415 | Gabriel Bandeira da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecanico prestados no conserto dos tratores pertencentes a esta prefeitura, durante o mes de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 08/05/2009 | 4450.98 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do INSS parte da empresa correspondente a folha de pagamento do pessoal lotados junto a Secretaria de Obras e serviços Urbanso e Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMÓRIA DA CULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 08/05/2009 | 300.00 | 00000909149453 | João Soares da Costa | importancia empenhada para o pagamento pela locação de um imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, nº 10, centro, para a instalação de uma biblioteca municipal para os estudantes e a população em geral, relativo ao mes de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMÓRIA DA CULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 08/05/2009 | 540.91 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do INSS parte da empresa correspondente a folha de pagamento do pessoal lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 11/05/2009 | 2000.00 | 00067453520444 | MAria de Deus de Souza Freire | importancia empenhda para o pagamento relativo a locação de um veiculo tipo caminhão marca chevorlet D-60 ano/modelo1980/1980 de placa KGO-5683-PB, para os serviçso da Secretaria de desenvolvimento Serviços Urbano e Infra Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 11/05/2009 | 210.00 | 00046029230468 | Neci Moreira dos Santos | importancia empenhada para o pagamento pela locação de um veiculo motocicleta Honda CG 125 Titan KS de placa MMW-9547/PB, destinada a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte no mês de abril de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 11/05/2009 | 465.00 | 00062386751449 | Luis Adriano Ribeiro de Souza | Referente aos serviços prestados como instrutor de música em oficina de flauta no programa Projovem, através da secretaria de Desenvolvimento Social no mês de abril de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 11/05/2009 | 800.00 | 00003410687483 | Tereza Cristina Pereira Soares | Referente a locação de imóvel localizado à Rua Brasiliano da Costa, S/Nº - Centro, onde funciona a base do Programa Projovem, através da secretaria de desenvolvimento social no mês de Abril de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 11/05/2009 | 260.00 | 00001575982412 | Maria Jose Ferreira | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para compra de passagem para a Cidade de Rio de Janeiro - RJ, através da Secretaria de Desenvovimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 11/05/2009 | 350.00 | 00051772515434 | Valdeci Ferreira | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de material de construção, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 11/05/2009 | 260.00 | 00009472179754 | Andreia dos Santos Oliveira | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de uma passagem com destino a Cidade do Rio de Janeiro - RJ, doada a pessoa carente, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 11/05/2009 | 250.00 | 02842426000118 | Ana Rogeria Gouveia da Costa | importancia empenhada para o pagamento pela locação de um imovel, localizado a Rua Solon de Lucena, nº 81 - centro, neste Municipio, destinado ao funcionamento dos conselhos, bolsa Familia, crianças e adolescente, portadores de deficiência, Idoso e dessenvolvimento Social, deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 11/05/2009 | 209.00 | 00970695000487 | Cândido Móveis - Gilson Candido da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a secretaria de saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equipamentos para a Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 11/05/2009 | 508.00 | 00970695000487 | Cândido Móveis - Gilson Candido da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a secretaria de saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 11/05/2009 | 600.00 | 00028848950434 | Givanildo M. dos Santos | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na manutanção dos equipamento hospitalares e Odontologiocos dos Postos de Saúde, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desa Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 11/05/2009 | 200.00 | 00056370229768 | Jose Bezerra da Silva | importancia empenhada para o pagamento referente a locação do imóvel localizado à Rua da Cruz, 119 no Distrito de Rua Nova, onde funciona um posto de saúde, relativo ao mês de Abril de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 11/05/2009 | 280.00 | 00092748490444 | Maria Costa Silva | Referente a locação de um imóvel residencial localizado à rua Feliciano Pedrosa, S/Nº onde funciona o Centro de Fisioterapia desta, relativo ao mês de abril de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 11/05/2009 | 250.00 | 00005057450468 | Euclides de Almeida | importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imóvel localizado à rua Luis Gomes de Lima, 254, onde funciona o posto dos agentes de vigilância ambiental, relativo ao mês de abril de 2009, conforme comaprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 11/05/2009 | 250.00 | 00016110692468 | Maria das Neves Gonçalves | importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um imovel localizado a Rua Virgilio Cruz, nº 14, neste Municipio, para o funcionamento da residencia dos Medicos que integram as equipes dos Postos de Atenção Basica de Saude - PSF's, relativo ao mes de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 11/05/2009 | 283.60 | 00003161260473 | Edivano do Nascimento Januario | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de verduras, legumes e frutas para serem utilizadas junto ao caps deste municipio, atraves da secretaria de saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 11/05/2009 | 2700.00 | 00004806129437 | Maria José da Conceição Alves | Importancia empenhada para o pagamento pela locação de um veiculo tipo onibus mercedes Benz 1618 com capacidade para 40 passageiros de placas KUM-1729-PB, para os serviços de transporte de estudantyes, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura,relativo ao mes de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 11/05/2009 | 350.00 | 00082646570449 | Josefa Alves Rodrigues de Lima | Referente a locação de uma área de terra rural, destinada a prática de esportes e educação física para alunos da rede municipal no mês de Abril de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 11/05/2009 | 600.00 | 00018119255453 | Maria Aparecida Guedes dos Santos | importancia empenhada ao pagamento pelos serviços prestados como Coordenadora junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, neste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 11/05/2009 | 3190.00 | 00082690650487 | Arilson Pereira dos Santos | importancia empenhada para o pagamento referente a locação de veículo Micro-ônibus com capacidade para 20 passageiros de placa LAF-3442/PB, transportando alunos da rede municipal no mês de abril de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA CRIANÇA BEM ALIMENTADA APRENDE MELHOR | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 11/05/2009 | 2137.00 | 00003161260473 | Edivano do Nascimento Januario | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de verduras e legumes para serem utilizados no preparo da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, deste municipio, atraves da secretaria de educação desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA CRIANÇA BEM ALIMENTADA APRENDE MELHOR | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 11/05/2009 | 1150.00 | 00003161260473 | Edivano do Nascimento Januario | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de verduras e legumes para serem utilizados no preparo da merenda dos alunos das creches municipais, deste municipio, atraves da secretaria de educação desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 11/05/2009 | 19.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 11/05/2009 | 700.00 | 00085360104449 | Silvano Neri Carlos | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de assessoria técnica profissional na individualização do SEFIP/INSS, acompanhamento das regularidades da CND, informar anualmente a relação anual de informação sociais (RAIS), responderpelos serviçso contratdos junto a Secretaria municipal de Gestão Publica, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 11/05/2009 | 200.00 | 00013275283472 | Jose Matias dos Santos | importancia empenhada para o pagamento relativo a locação do prédio, localizado à Rua Flávio Ribeiro onde funciona um depósito de materiais e garagem da secretaria de administração no mês de Abril de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 11/05/2009 | 400.00 | 00096584190463 | Joselito Antonio Soares da Silva | importancia empenhada para o pagamento relativo a locação do prédio localizado à Rua Flávio Ribeiro, 45, afim de funcionar a garagem para os veículos desta, através da secretaria de administração no mês de abril de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 11/05/2009 | 600.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | importancia empenhada para o pagamento relativo a locação de um imovel localizado na rua Flavio Ribeiro, 45 para o funcionamento do Anexo I da Prefeitura Municipal, deste Município através da Secretaria de Administração, relativo ao mes de abril de 2009,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 11/05/2009 | 2000.00 | 00004695250454 | Ana Priscila Alves de Queiroz | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de assessoria juridica especifica junto ao Tribunal de Contas, Trfibunal de Justiça, Tribunal do Trabalho e Ministerio Público Estadual, através da Secretaria de Gestão Publica, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 12/05/2009 | 1000.00 | 12861761000117 | A PATRIMONIAL - Buenos Ayres C. Barros - ME | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na atualização do sistema de controle patrimonial e arquivo geral desse municipio referente a 2ª (segunda) parcela, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 12/05/2009 | 2500.00 | 00023792973472 | Joacildo Guedes dos Santos | importancia empenhada para o pagamento pela prestação de serviços especializados em assessoria juridica administrativa, junto a todos os orgãos integrantes da organizacional Básica da Prefeitura Municipal de Belém, através da Secretaria de Gestão Pública, desta Prefeitura, durante o mes de Fevereiro de 2.009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 12/05/2009 | 35.19 | 33530486003225 | Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações | importancia empenhada para o pagamento de tarifa telefonica de prefixo 3261-2425, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 12/05/2009 | 400.00 | 00009078975415 | Antonia Maria da Costa | Referente aos serviços profissionais, prestados, lecionando aulas de canto para alunos da rede municipal de ensino, durante o mês de abril de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 12/05/2009 | 30.00 | 00003119735400 | Adriana Alves de Aguiar Alustau | importancia empenhada para o pagamento pela concessão de uma (01) diaria para a combrir despesas quando em viagem a cidade de João Pessoa para resolver assuntos desta Prefeitura junto a FUNAD, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 12/05/2009 | 30.00 | 00004270474475 | Serlly Jane dos Santos Silva | importancia empenhada para o pagamento pela concessão de uma (01) diaria para a combrir despesas quando em viagem a cidade de João Pessoa para resolver assuntos desta Prefeitura junto a FUNAD, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 12/05/2009 | 1980.00 | 08841819000193 | Furne-Fund.Univ.de Apoio ao Ensino Pesq.e Extensão | importancia empenhada para o pagamento de 50% da 34ª parcela do curso de pedagogia em serviço, para o apefeiçoamento do professores da rede Municipal de ensino, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, conforme contrato firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém/FURNE/Universidade Estadual do Estado da Paraiba-EUPB, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 12/05/2009 | 277.26 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas fixa de prefixo 3261-2131, localizada no predio da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA CRIANÇA BEM ALIMENTADA APRENDE MELHOR | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 12/05/2009 | 1750.00 | 00005501931460 | Marcondes Luis de Oliveira | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo das refeições dos alunos das escolas municipais, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA CRIANÇA BEM ALIMENTADA APRENDE MELHOR | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 12/05/2009 | 1000.00 | 00005501931460 | Marcondes Luis de Oliveira | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo das refeições dos alunos das Creches deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 12/05/2009 | 1330.00 | 10841229000102 | Planalto Auto Diesel Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecanicos prestados no veiculo de placas MNT-5118, pertencente a Secretaria de Saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 12/05/2009 | 4424.00 | 10841229000102 | Planalto Auto Diesel Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo de placas MNT-5118, pertencente a Secretaria de Saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 12/05/2009 | 100.00 | 00032461690472 | Josete Luiz da Silva | importancia empenhada para o pagamento pela concessão de 02 (duas) diarias quando em viagens a Cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 12/05/2009 | 560.00 | 07221618000635 | Maré Mansa Eletromóveis-Nova Cruz C.de Móveis Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinados a residencia dos medicos do eri, neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Destribuição de Pão e Leite para o Combate a Carencias Nutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 12/05/2009 | 3240.00 | 00003450383477 | Valderi Moraes dos Santos | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de leite in natura para a distribuição gratuita com as familia carentes para o combate a carencia nutricional através do Programa Municipal de distribuição de Pão e Leite, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 12/05/2009 | 150.00 | 10841229000102 | Planalto Auto Diesel Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços bicos e bomba injetora prestados no trator FORD 4630, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 12/05/2009 | 1134.00 | 10841229000102 | Planalto Auto Diesel Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no trator FORD 4630, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 12/05/2009 | 15147.83 | 09364345000107 | Bemlur - Belém Limpeza Urbana Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na coleta de lixo domiciliar, nesta Cidade e Distrito de Rua Nova, neste Municipio durante o mes de abril de 2009, através obras e serviços urbanos e infra estrutura, desta Prefeitura, de acordo com a licitação de modalidade tipo tomada de preço de 001/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MÚSICA NA ESCOLA | Manutenção das Atividades da Banda Marcial do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 12/05/2009 | 650.00 | 00007709124437 | Raylson Gomes Soares | Importancia empenhada para o pagamento pelsos serviços profissionais prestados como Instrutor e Maestro da Banda Marcial, deste Municipio, através da Secretaria de Cultura e Lazer, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 13/05/2009 | 200.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de equipamento de informatica pertencente a esta edilidade, atraves da secretaria de desenvolvimento social, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 13/05/2009 | 129.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para o veiculo ducato placa mmt-5118, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 13/05/2009 | 770.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no veiculo ducato, atraves da secretaria de saude, deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 13/05/2009 | 400.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de equipamento de informatica pertencente a esta edilidade, atraves da secretaria de saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 13/05/2009 | 189.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposiçao para serem utilizadas no veiculo micro onibus, pertencente a este municipio, atraves da secretaria de educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 13/05/2009 | 304.50 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no veiculo micro onibus locado para serviços junto a esta edilidade, atraves da secretaria de educação conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 13/05/2009 | 400.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de equipamento de informatica pertencente a esta edilidade, atraves da secretaria de educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 13/05/2009 | 44.20 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de alcool hidratado para serem utilizados na rede municipal de ensino, deste municipio, atraves da secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 13/05/2009 | 200.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de equipamentos de informatica pertencente a esta edilidade, atraves da secretaria de administração, desta prefeitura relativo ao mes de abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 13/05/2009 | 200.00 | 09267009000138 | Tec. em Informática-Michele Rossana A. de Queiroz | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de manutenção do site institucional deste municipio, atraves da secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 13/05/2009 | 19136.50 | 00378257000181 | Ministerio da Educação-Fundo N. de D. da Educação | importancia empenhada para pagamento da restituição de saldo de convenio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 14/05/2009 | 895.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Referente ao pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 14/05/2009 | 208.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na publicação de materias de interesse deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 14/05/2009 | 1500.00 | 00091716349400 | Kayser Nogueira Pinto da Rocha | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de assessoria juridica especifica junto ao tribunal de contas, tribunal de justiça, tribunal do trabalho e ministerio publico estadual, atraves da secretaria de administração e planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril/2009, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 14/05/2009 | 80.00 | 00092791662472 | Alessandro Frederico da Silveira | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda de custo para deslocamento quando em viagens da Cidade Campina Grande-PB, para prestar serviços neste Municipio, como professor do curso de pedagogia, atraves da secretaria de educação, desta Prefeitura, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 14/05/2009 | 5058.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica da rede municipal de ensino, deste Municipio, atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 14/05/2009 | 300.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na instalação da rede logica de computadores do posto de saude do Distrito de Rua Nova, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 14/05/2009 | 57852.50 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para pagamento de vencimentos de pessoal lotados na secretaria de saude, deste Municipio, programa psf, relativo ao mes de abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 14/05/2009 | 18892.50 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Referente ao pagamento de pessoal contratados para o Programa saude bucal, relativo ao mes abril/2009, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 14/05/2009 | 23280.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | referente ao pagamento de pessoal (Agentes comunitarios) contratados relativo ao mes de abril/2009, atraves da Secretaria de Saude, deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 14/05/2009 | 2905.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para pagamento de vencimentos de pessoal contratados (agentes comunitario de saude), referente ao mes de abril/2009, lotados na secretaria de saude, deste Municipio, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 14/05/2009 | 411.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica aos postos de saude deste Municipio, atraves da secretaria de saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 14/05/2009 | 300.00 | 00058238352487 | Josefa Fernandes da Costa | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel localizado na Rua Solon de Lucena S/N, destinado a estadia dos medicos que integram o Programa Saude da Familia, deste Municipio, atraves da Secretaria de Saude, desta prefeitura, relativo aomes de abril/2009, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 14/05/2009 | 527.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de enrgia eletrica da Fundação Nacional de Saude, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 14/05/2009 | 1300.00 | 00028209546856 | Francilmo de Lima Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de proteses dentaria para serem distribuidas gratuitamente aos pacientes que são atendidos no CEO-Centro de Especialidades Odontologicas do Municipio, atraves da secretaria de saude, desta prefeitura, relativo aos meses de fevereiro e março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 14/05/2009 | 520.00 | 00008444964484 | Maria Vandi Reinaldo da Silva | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para compra de duas passagens para a cidade do rio de janeiro-RJ, atraves da secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 14/05/2009 | 140.00 | 00003713977402 | Amelia Cecilia Araujo | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para pagamento do aluguel da casa onde reside, atraves da secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 14/05/2009 | 54.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças destinadas para uso no trator 4630, pertencente a esta Edilidade, atraves da secretaria de infra estrutura, deste Municipio, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 14/05/2009 | 75.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para serem utilizadas no trator 4630, desta Edilidade, atraves da secretaria de Infra Estrutura, deste Municipio, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 14/05/2009 | 278.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para uso na mercedes benz locada a esta Edilidade a serviço da secretaria de infra estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 14/05/2009 | 666.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para serem utilizadas na mercedes benz, locada a esta Edilidade, a serviço da secretaria de infra estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 14/05/2009 | 18718.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para diversos orgãos deste Municipio, atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 14/05/2009 | 4000.00 | 00018198597468 | Manoel Domingos Sobrinho | importancia empenhada para pagamento referente a desapropriação de um imovel urbano situado na localidade denominada Riacho das Picadas, no Municipio de Belem, pertencente a Manoel Domingos Sobrinho, com area de 38.50.0m, ditos de frente e fundos por 38.0m de comprimento de ambos totalizando 1.463.00m2, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 15/05/2009 | 507.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no trator desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 15/05/2009 | 83.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no trator deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 15/05/2009 | 9680.00 | 10194075000104 | Multi Vendas Eletromoveis ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de equipamentos para serem utilizados junto ao abrigo Bom Pastor, localizado no Sitio Picadas, neste Municipio, atraves da Secretaria de desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme convenio tcnº 0576/2206/FNAS/PMB, pregão presencial 001/2009 e contrato nº 013/2009,conforme comprovante anex. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 15/05/2009 | 400.00 | 00042137365472 | Maria do Rosario Germana de Araujo | Referente ao pagamento relativo a locação de imovel residencial localizado a Rua Feliciano Pedrosa, s/nº - 1º andar onde funciona o CAPS neste Municipiono mês de Abril de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 15/05/2009 | 8156.50 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de refeições para os medicos e enfermeiras, dentistas, aux de enfermagem e auxiliar de consultorio dentario, durante o mes de abril/2009, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme tpnº 003/2009 e processo nº 007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 15/05/2009 | 375.00 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de refeições aos estagiários universitarios do ERI, que encontram-se estagiando neste Municipio, junto a Secretaria de Saude, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 15/05/2009 | 323.42 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas fixa de prefixo 326-2227, localizada no predio da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, realtivo ao mes de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 15/05/2009 | 8.70 | 33530486003225 | Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações | Referente ao pagamento de tarifa telefonica pela utilização da linha de prefixo 3261-1227 localizado na Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 15/05/2009 | 211.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados em veiculos deste Municipio, atraves da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 15/05/2009 | 117.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinados para uso em veiculos deste Municipio, atraves da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 15/05/2009 | 2600.50 | 10954345000138 | Casa dos Colchões Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de colchões para serem utilizados junto as creches deste Municipio, atraves da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 15/05/2009 | 197.00 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de refeições ao pessoal da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 15/05/2009 | 272.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de camara de ar e protetor para a reposição no veiculo onibus de placa KUM-1729, locado para os serviços da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 15/05/2009 | 51.70 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | referente ao pagamento de tarifa poles serviços prestados na postagem de documentos desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 15/05/2009 | 330.00 | 09214404000152 | O Lojão das Baterias Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças (RETROVIZOR LE) para a reposição no veiculo Hilux locado para os serviços do gabinete do prefeito, desta prefeitura, conforme comprovante anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 15/05/2009 | 963.04 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas no predio sede, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 15/05/2009 | 88.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 15/05/2009 | 159.90 | 05412154000104 | INMETRO - Inst. de Met. e Qualid. Ind. da Paraiba | importancia empenhada para pagamento de tarifa sobre utilização de balança do matadouro publico municipal, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 18/05/2009 | 369.48 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | referente ao pagamento de tarifas pelo consumo de agura de orgãos públicos do municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA DE FIXAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO HOMEM DO CAMPO | Implantação de hortas comunitárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 18/05/2009 | 350.00 | 00001386331422 | Stephany Ingrid ferreira de Lira | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel, localizado a rua joão pessoa, 170, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Secretaria de agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, re lativo ao mes de abril/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 18/05/2009 | 540.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para pagamento de vencimentos como professora de ingles, junto a esta Edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 18/05/2009 | 465.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para pagamento de vencimentos como auxiliar de limpeza, junto a esta Edilidade, através da secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA CRIANÇA BEM ALIMENTADA APRENDE MELHOR | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 18/05/2009 | 23429.93 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar para ser servida aos alunos da rede Municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Confecção e Destribuição de Sopa p/o Combate a Carencias Nutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 18/05/2009 | 5390.00 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo de sopão para ser servida a pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 18/05/2009 | 148.00 | 07221618000635 | Maré Mansa Eletromóveis-Nova Cruz C.de Móveis Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material, destinado para uso na secretaria de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 18/05/2009 | 1570.00 | 01036176000166 | Funerária N. S. das Graças-Severino F. da Silva-ME | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de mortalhas e translados funeral de carentes deste Municipio, atraves da secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 18/05/2009 | 100.00 | 00018152562491 | Jose Emiliano do Nascimento | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para compra de material de construção, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 18/05/2009 | 100.00 | 00007035590447 | Estephania Soares Cavalcante | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer um tratamento de saude, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 18/05/2009 | 80.00 | 00003726545417 | Jose Kleber Querino | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer um tratamento de saude, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 19/05/2009 | 830.00 | 00004027719409 | Luciana Marinho dos Santos | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como orientador social do Programa de Pro-Jovem, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 19/05/2009 | 830.00 | 00005955721460 | Josenilson Gonçalves Batista | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como orientador social do Programa de Pro-Jovem, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 19/05/2009 | 400.00 | 00081394250444 | Adriana Cavalcante de Oliveira | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de oficinas de bonecos no Programa Bolsa Familia, desta Municipio através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, realtivo ao mes de abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 19/05/2009 | 400.00 | 00008099223470 | Claudineya Coelho da Silva | importancia empenhda para o pagamento pelos serviços prestados na fiscalização e acompanhamento do programa bolsa familia, deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeiturea, relativo ao mes de abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 19/05/2009 | 400.00 | 00006084316484 | Cristiano Rosa da Silva | importancia empenhda para o pagamento pelos serviços prestados na fiscalização e acompanhamento do programa bolsa familia, deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeiturea, relativo ao mes de abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 19/05/2009 | 200.00 | 00028625051880 | Adeilma Herminio de Oliveira | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como responsavel pela busca ativa das crianças no trabalho na feira livre deste municipio, através da secretaria de Desenvolvimento Social, desat Prefeitura, realtivo ao mes de abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 19/05/2009 | 400.00 | 00075367980406 | Jordão Jose Nicolau Matias | importancia empenhada para o pagamente pelos serviços prestados na filmagem de ações dos Programas Sociais deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo, relativo ao mes de abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 19/05/2009 | 465.00 | 00048129534487 | Maria Iolanda de Lima Almeida | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando aulas na oficina de Multi Mistura no Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 19/05/2009 | 400.00 | 00004609946467 | Valdelucia Ferreira Pereira da Silva | importancia empenhada para o pagamente pelos serviços prestados na fiscalização e acompanhamento das familias do programa bolsa familia, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo, relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 19/05/2009 | 400.00 | 00005869168490 | Maria Patricia de Souza | importancia empenhanda para o pagamento pelos serviços prestados na fiscalização do Programa Bolsa Familia deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 19/05/2009 | 400.00 | 00002981186450 | Jose Martiniano da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na fiscalização e acompanhamento das familias do programa bolsa familia, deste municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento social, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 19/05/2009 | 465.00 | 00002981186450 | Jose Martiniano da Silva | importancia empenhada para o pagamente de serviços prestados como porteiro junto ao Programa Bolsa Família, desta Edilidade, relativo ao mes de abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 19/05/2009 | 300.00 | 00008203611435 | Francisco Barbosa Martins | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando oficina de leitura do Programa de Erradicação do trabalho Infantil - PETI, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 19/05/2009 | 300.00 | 00007483297492 | Gicele Augusto de Araújo | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados minsitrando oficina de dança para os alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, relativo ao mes de abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 19/05/2009 | 300.00 | 00004259051440 | Lucilene de Oliveira Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando oficina de arte para os alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, do Distrito de Rua Nova, relativo ao mes abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 19/05/2009 | 300.00 | 00001845400461 | Jose Roberto Rodrigues Pinheiro | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando oficina de Esporte para os alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, do Distrito de Rua Nova, relativo ao mes de abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 19/05/2009 | 250.00 | 00008170564409 | Monica Santos de Araujo | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados minsitrando oficina de Futsal para os alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, do Distrito de Rua Nova, relativo ao mes de abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 19/05/2009 | 250.00 | 00008170566452 | Cosma Martiliano da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando oficina de futebol para os alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, do Distrito de Rua Nova, relativo ao mes de abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 19/05/2009 | 250.00 | 00008170565480 | Damiana Martiliano da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando oficina de volei para os alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, do Distrito de Rua Nova, relativo ao mes de abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 19/05/2009 | 300.00 | 00014900676802 | Terezinha Sabino da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na oficina de alimentação alternativa nos Postos de Saude, deste Municipio, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo aos meses de fevereiro e abril/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 19/05/2009 | 1300.00 | 00002528219474 | verlange costa de carvalho | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como psicologa junto ao programa do paif, deste municipio, atraves da secretaria de desenvolvimento social, desta prefeitura, relativo ao mes de abril de 2009, conforme comprovante anexo; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 19/05/2009 | 1300.00 | 00002797168429 | Edmaria Barbosa Cavalcanti | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Assistente Social, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, pelo Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, relativo ao mes de abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 19/05/2009 | 465.00 | 00030098211404 | Marnizete Fonseca | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na coordenação dos cursos no paif, deste municipio, atraves da secretaria de desenvolvimento social, desta prefeitura, relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 19/05/2009 | 415.00 | 00005478048496 | Francisca Grigorio Almeida | importancia empenhda para o pagamento pelos serviços prestados ministrando cursos de corte custura, no Programa Bolsa Familia, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeiturea, relativo ao mes de abril de 2009, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 19/05/2009 | 415.00 | 00004423115409 | Antonio Fabio Costa Lima | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como facilitardor de cultura do Program Pro Jovem deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 19/05/2009 | 415.00 | 00008045791489 | Joao Nobre Soares | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Facilitadora de Esportes do Programa de Pro-Jovem, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 19/05/2009 | 415.00 | 00003611173452 | Aparecida Batista da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como facilitadora de oficinas de esporte do Programa Pro-Jovem deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 19/05/2009 | 415.00 | 00007076083418 | Fabio Ribeiro da Silva | importanca empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando oficina de mosaico para o Programa Pro-Jovem neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo, relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 19/05/2009 | 415.00 | 00002562865405 | Luciano Batista de Lima | importancia empenhada para o pagamento pelo serviços prestados ministrando oficina de KUNG FU para os alunos do Programa Pro Jovem, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 19/05/2009 | 415.00 | 00007534630401 | Leandro Soares da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo serviços prestados ministrando oficina de capoeira para os alunos do Programa Pro Jovem, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, dests Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 19/05/2009 | 465.00 | 00005941969490 | Patricia Pereira da Costa | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Facilitadora do Grupo de Idosos do Municipio de Belém através do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 19/05/2009 | 415.00 | 00067591817434 | Maria Luzinete Fidelis Porpino | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Facilitadora do Grupo de Idosos do Municipio de Belém através do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 19/05/2009 | 465.00 | 00003112882431 | Marta Maria Soares da Costa | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços presatdos como coordenadora dos Grupos do Programa PAIF - Programa de Atenção Integral a Familia, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta prefeitura, relativo ao mes de abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 19/05/2009 | 300.00 | 00091722195487 | Antonio Galdino dos Santos | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no corte de cabelos dos idosos através do Projeto Municipal Cuidar do Ser, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, relativo ao mes de abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 19/05/2009 | 400.00 | 00005950255445 | Telmilene Silva Ferreira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados ministrando oficinas de ponto de cruz e vagonite para gestantes deste municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 19/05/2009 | 240.00 | 00006936114482 | marilucia Gonçalves de Melo | importancia empenhanda para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de conjuntos de recem-nascidos para serem utilizados junto ao PAIF-Programa de Atenção Integral a Familia, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 19/05/2009 | 300.00 | 00034563890782 | Luis dos Santos | importancia empenhada para o pagamento de ajuda de cunho financeiro para o tratamento de saude na pratica de hemodiálise, doado ao Sr. Luis dos Santos para o tratamento de saude da Srª Adeilza Figueiredo dos Santos, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 19/05/2009 | 500.00 | 00004303322466 | Josefa Jucinara S. Santos | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como monitora dos alunos do Programa de Erradicação do trabalho Infantil - PETI, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo, relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 19/05/2009 | 500.00 | 00004131261456 | Maria Veronica Santos da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como monitor do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 19/05/2009 | 100.00 | 00003825292436 | João Saraiva de Lira | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de material de construção, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 19/05/2009 | 260.00 | 00009472179754 | Andreia dos Santos Oliveira | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para compra de uma passagem com destino ao Rio de Janeiro - RJ, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conformne comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 19/05/2009 | 400.00 | 00008812425437 | Maria da Paz Bernardo dos Santos | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando oficina de cultura, junto ao Programa do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2009, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 19/05/2009 | 373.98 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o Porgrama PAIF deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 19/05/2009 | 516.38 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o Porgrama PAIF deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 19/05/2009 | 2075.46 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o programa Criança, através da Secretaria de desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 19/05/2009 | 707.60 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o programa Criança, através da Secretaria de desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 19/05/2009 | 500.00 | 00004285745488 | Maria Gracicleide do Nascimento | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como monitor do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 19/05/2009 | 250.00 | 00004258695475 | Jose Ivonaldo da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no sopão cidadão deste Municipio, atraves da secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Confecção e Destribuição de Multi Mistura p/o Combate a Carencias Nutr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 19/05/2009 | 205.42 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da multi mistura para ser distribuida com as crianças carentes deste Municipio para o combate a carencia nutricional distribuida a através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 19/05/2009 | 736.12 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o Porgrama CAPS deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 19/05/2009 | 11460.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados através do Programa CEO - Centro de Especialidades Odontologica, relativo ao mes de Abril de 2009, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura. conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do Programa ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 19/05/2009 | 5115.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | adilson Mizael de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (Agente Vigilancia Ambiental - PPI/ECD), relativo ao mes de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 19/05/2009 | 400.00 | 00006088647493 | LEIDINILSON GOMES DE FREITAS | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE MOTO TAXI NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO LAGOA DE SERRA (A TARDE), E PARA A ESCOLA NO DISTRITO DE RUA NOVA (A NOITE), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA | Manutenção das atividades do Programa de Fazendo Escola para Jovens e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 19/05/2009 | 3102.59 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de generos alimenticios para o preparo das refeições do alunos do Programa de Brasil Alfabetizado, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 19/05/2009 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP-Fed. das Associações dos Mun. da Paraiba | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição a FAMUP, relativo ao mes de maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 19/05/2009 | 12077.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhda para o pagamento relativo ao parcelamento de divida contratado, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 19/05/2009 | 335.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhda para o pagamento relativo ao parcelamento de divida contratado, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 19/05/2009 | 504.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhda para o pagamento relativo ao parcelamento de divida contratado, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 19/05/2009 | 1200.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONSULT EM PLANEJ. E ADMINIST. MUN LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na elaboração de projetos, planos de trabalho e consultoria tecnica, durante o mes de maio de 2.009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 19/05/2009 | 540.00 | 00014428130406 | Maria Jose de Souza | imp. emp. para o pag. pela locação de mesas e cadeiras para serem utilizados junto a esta edilidade em diversos eventos realizado neste Municipio, tais como Dia Internacional da Mulher em praça publica, projheto cuidar do ser e acorda belem em praça publica, paixao de cristo em praça publica e reuniao como a caixa economica federal com comunidade do Distrito de Rua Nova, reunião na camara municipal de belém para politica de debate sobre o pro letramento, neste Municipio, conf. comp. anexo.3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 19/05/2009 | 1750.00 | 00014428130406 | Maria Jose de Souza | imp. emp. para o pag. pelo serv. pres. no confec. e fornec. de salgados p/ ser servido ao pessoal da realização de diversos eventos realizado neste Munic., tais como Dia Internacional da Mulher em praça publica, projheto cuidar do ser e acorda belem em praça publica, paixao de cristo em praça publica e reuniao como o pessoal da CEF com comunidade do D. de Rua Nova, reunião na camara m. de belém para politica de debate sobre o pro letramento, neste Munic., conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 19/05/2009 | 245.28 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o a copa da secretaria de administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 19/05/2009 | 300.00 | 00016116690491 | Geraldo Alfredo Fernandes | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na abertura de vala para um melhor escoamento das aguas das chuvas, roço de mato e regularização do leito da estrada vincional do Sitio, deste municipio, através da Secretariade Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e transporte, desta Prefeitura, conformne comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMÓRIA DA CULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 19/05/2009 | 721.80 | 00002339553482 | Maria Estela Nunes da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviçso prestados na confecção e fornmecimento de lanches para ser servidos aos componentes do grupo de teatro que emcontravam-se apresentado a Paixo de Cristo em preça publica, festividades alusivas ao dias da mães em praça publica, musicos da Banda da Policia Militar do Estado da Paraíba na apresentação em praça publica no dia internacional da mulher e festividades da pascoa, neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 20/05/2009 | 200.00 | 00004587872482 | Jose Nilson da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na conservação e limpeza da estrada vincinal do Sitio Mufumbo, neste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 20/05/2009 | 210.00 | 00092748520459 | José Pereira de Lima | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na conservação e limpeza da estrada vincinal do Sitio angelin, neste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 20/05/2009 | 330.00 | 00006240197483 | Thiago Gomes da Costa | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados de mão de obra braçal no carregamento e descarrego de material de construção do caminhão locado para os serviços da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril/2009,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 20/05/2009 | 154.00 | 00027342565415 | Jose Freire de Oliveira | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na conservação da estrada vincinal com abertura de valas para um melhor escoamento das aguas das chuvas na estrada do Sitio Lagoa de Serra, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimennto Urbano, Infra Estrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 20/05/2009 | 450.00 | 00008783757406 | Francinaldo da Silva Mandu | Referente aos serviços braçais na carga e descarga de materiais de construção de caminhão , lotado juntoa a secretaria de desenvolvimento urbano no mês de abril de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 20/05/2009 | 252.00 | 00080578390400 | Djair Costa Teixaira | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na conservação da Estrada vincinal do Sitio Mufumbo, neste Municipio, atraves da Secretaria de Dwesenvolmento Urbano, Infra Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 20/05/2009 | 300.00 | 00067593488420 | Joao Alberto Lourenço de Souza | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na conservação da estrada vincinal com abertura de valas para um melhor escoamento das aguas das chuvas na estrada do Sitio Lagoa de Serra, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimennto Urbano, Infra Estrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 20/05/2009 | 220.00 | 00013251473468 | Nelson Alfredo de Lima | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na conservação da estrada vincinal com abertura de valas para um melhor escoamento das aguas das chuvas na estrada do Sitio Suspiro, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimennto Urbano, Infra Estrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 20/05/2009 | 360.00 | 00060082917434 | Jurandi Ferreira Soares | Referente aos serviços prestados na limpeza do mato com retirada dos entulhos das ruas Antonio Aprigio e Jose Carlos Cruz, nesta Cidade, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 20/05/2009 | 225.00 | 00096629711491 | Jose Laeudes Farias da Fonseca | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato nas Ruas São sebastião e Travessas, nesta Cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e transporte, desta prefeitura, coforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 20/05/2009 | 80.00 | 00005598937441 | Josilene Maria Pereira de Araujo | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na limpeza e lavagem do sanitário publico feminino localizado no mercado publico municipal, através da secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 20/05/2009 | 187.00 | 00058237470478 | Nivaldo Targino Bezerra | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecanicos prestados no conserto e troca de pneus de veiculos pertencentes a esta Edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 20/05/2009 | 460.00 | 00007743142493 | Antonio Valentin Rodrigues | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na poda de arvores em diversas ruas na sede do Municipio e nas praças desta Cidade, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 20/05/2009 | 70.00 | 00003844444408 | Jose Pereira de Sousa | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na limpeza do mato do calçamento da ladeira do Sitio Mufumbo, nesta Municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 20/05/2009 | 84.00 | 00006018845407 | Edson de Pontes | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na limpeza do mato do calçamento da ladeira do Sitio Mufumbo, neste Município, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 20/05/2009 | 250.00 | 00057848580415 | Josinaldo Francisco dos Santos | Referente aos serviços prestados com a conservação e manutenção da praça Boa Vista no mês de abril de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMÓRIA DA CULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 20/05/2009 | 199.00 | 00037241923715 | Luiz Batista da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços fotograficos prestados noa tiragem de fotografias de eventos realizados nas escolas do Municipio, em homenagem ao dia das mães, atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 20/05/2009 | 3605.62 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | importancia empenhanda para o pagamento relativo ao recolhimento RPPS correspondente a parte patronal relativo a competencia 03/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 20/05/2009 | 850.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de locação de softwares de Adminsitração Publica, sistema de Gestão Publica e folha de pagamento relativo ao mes de maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 20/05/2009 | 10220.98 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo a 12ª parcela do parcelamento TP nº 001/2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 20/05/2009 | 456.06 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 20/05/2009 | 4312.78 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | Importancia empenhada para o pagamento relativo em favro do FGTS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 20/05/2009 | 720.00 | 00075260697472 | Manoel Rodrigues da Silva | importancia empanhada para o pagamento pelos serviços prestados de solda nos tratores TL 70, TL 75E e serviços de solda nas gradas dos mesmos pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 20/05/2009 | 1392.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fonecimento de pneus para a reposição no veiculo Micro-onibus de placa LAF 3442 locado para os serviços da Sercretaria de Educação, desta prefeitura municipal, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 20/05/2009 | 60.00 | 00076854922453 | Pedro Marcos Henrique | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de agua com veiculo tração animal, para escola Municipla do Ensino Fundamental do Sitio Saboeiro, neste Municipio, atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 20/05/2009 | 180.00 | 00022848541415 | Valderedo França | importancia empenhada para pagamento pela locação de freezer para armazenamento de mercadorias, mesas e cadeiras para eventos realizados pela Secretaria de Educação, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 20/05/2009 | 156.00 | 00058237470478 | Nivaldo Targino Bezerra | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecanicos prestados no conserto e troca de pneus de veiculos pertencentes a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 20/05/2009 | 19993.52 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | importancia empenhanda para o pagamento relativo ao recolhimento RPPS correspondente a parte patronal do Professores lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo a competência 03/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 20/05/2009 | 600.00 | 00096587458491 | Jose Carlos Alves Cruz | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes universitarios para a Cidade de Campina Grande, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta prefeitura, durante o mes de abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 20/05/2009 | 2160.00 | 24504615000113 | Reginaldo Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo onibus de placas BXC7678, pertencente a secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 20/05/2009 | 150.00 | 00005054456465 | Erinalva de Figueiredo Santos | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza interna da Escola Municipal de Ensino Fundamentla do Sitio Serraria, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, relativo ao mes de abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 20/05/2009 | 340.00 | 24504615000113 | Reginaldo Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecaniocos prestados no veiculo onibus de placas BXC7678, pertencente a secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 20/05/2009 | 220.00 | 00003673823426 | Zacarias Pessoa Pontes | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de moto taxi prestados no transporte de professores da Escola Anita de Melo Barbosa de Lima para as Escolas Municipais do Distrito de Rua Nova, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 20/05/2009 | 772.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veiculo ambulancia fiorino de placas MNT-5038, pertencente a Secretaria de Saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 20/05/2009 | 35.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo ambulancia fiorino de placas MNT-5038, pertencente a Secretaria de Saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 20/05/2009 | 50.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de alinhamento prestados no veiculo ambulancia de placa MNT-5038, pertencente a secretaria de saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 20/05/2009 | 2120.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veiculo ambulancia fisat ducato de placas MNT-5068, pertencente a Secretaria de Saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 20/05/2009 | 20.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de alinhamento prestados no veiculo ambulancia de placa MNT-5068, pertencente a secretaria de saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 20/05/2009 | 5072.44 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | importancia empenhanda para o pagamento relativo ao recolhimento RPPS correspondente a parte patronal do pessoal lotados junto a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo a competência 03/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 20/05/2009 | 210.00 | 00060860219453 | José Valderedo Fernandes de Oliveira - mat. 372-7 | VALOR RELATIVO A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESE DESTA EDILIDADE NO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 20/05/2009 | 106.00 | 00058237470478 | Nivaldo Targino Bezerra | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no conserto e troca de pneus dos veiculos pertencentes a secretaria de Saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 20/05/2009 | 220.00 | 00009223497469 | Ronaldo Matias | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato do patio externo do Posto de saude do Distrito de Rua Nova, neste municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 20/05/2009 | 100.00 | 00079193722753 | Sebastião Rodrigues de Cruz | importancia empenhada para o pagamento de uma de cunho financeiro para fazer um tratamento de saude, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 20/05/2009 | 200.00 | 00005769660457 | Maria do Socorro Pereira dos Santos | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer um tratamento de Saude, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 20/05/2009 | 120.00 | 00092748198468 | Izaias Otavio de Oliveira | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para o pagamento a residencia onde residee, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 20/05/2009 | 200.00 | 00003158129400 | Maria Jose Venancio Segunda | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para pagamento de aluguel da casa onde reside, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 20/05/2009 | 105.00 | 00004003057473 | Severino Porpino de Alustau | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para compra de mateiral de construção, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 20/05/2009 | 100.00 | 00003112301480 | Maria da Conceição Ferreira | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para o pagamento de aluguel da casa onde reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO ATIVO | Manutenção das atividades do Projeto Municipal "Cuidar do Ser" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 20/05/2009 | 200.00 | 00007575356401 | Saulo Alves de Moura | importancia empenhada para o pagamento relativo a locação de tendas para serem utilizadas durante a realização de eventos em praça publica no dia internacional da mulher, Projeto Cuidar do Ser, e projeto acorda Belém, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 21/05/2009 | 120.00 | 00001378623851 | Francisco Barbosa da Costa | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoal do Programa do Pro-Jovem, deste municipio, varias localidades da Zona Rural deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 21/05/2009 | 210.00 | 00044394322472 | Luis Pereira da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços publicidade movel prestados na divulgação de eventos realizado através do Programa Pro Jovem, através da Secretaria de Desenvolvimento Socal, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 21/05/2009 | 200.00 | 00004197886462 | Terezinha Amancio da Silva | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer um tramento de saude, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 21/05/2009 | 100.00 | 00005126486462 | Maria do Socorro Martins de Oliveira | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 21/05/2009 | 100.00 | 00008557805411 | Maria Iranilda de Lima Ferreira | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer um tartamento de saude, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 21/05/2009 | 150.00 | 00094481938820 | Julia Serafim | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer um tratamento de saude, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 21/05/2009 | 600.00 | 10485921000145 | IN9 Consultoria Ltda | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOPS NA AREA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 21/05/2009 | 410.00 | 05025391000112 | Carrara O. de Márm. e Granitos Ind. e Com. Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado no predio do Posto de Atenção basica de Saude da Familia - PSF do Distrito de Rua Nova, desta municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 21/05/2009 | 930.00 | 00001378623851 | Francisco Barbosa da Costa | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentos para o atendimento médico nos hospitais das Cidades de Joao Pessoa e Guarabira no veiculo corsa sedan premium, através da Secretaria de de saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abri de 2009, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 21/05/2009 | 755.00 | 00044394322472 | Luis Pereira da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de publicidade movel prestados na divulagação da campanha de vacinação em combate a Hepatite B e a Influeza do idoso realizadas neste municipio, através da Secretaria de saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Destribuição de Pão e Leite para o Combate a Carencias Nutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 21/05/2009 | 1240.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticio (pao) para a distribuição com as familias carentes do Distrito de Rua Nova através do Programa Municipal de Distribuição de Pão e Leite, para o combate a carencia nutricional, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 21/05/2009 | 1191.00 | 00011369108168 | Sergio Guimarães da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na elaboração e acompanhamento de prestação de contas da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo aos mese de Janeiro e Fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 21/05/2009 | 450.00 | 00001378623851 | Francisco Barbosa da Costa | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte o pessoal da secretaria de educação, desta prefeitura para a cidade de joão Pessoa para tratar de assunto de interesse da referida secretaria viagens feitas no veiculo veiculo corsa sedan premium, relativo ao mes de Abri de 2009, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 21/05/2009 | 1358.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na publicação de materias de interesse deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 21/05/2009 | 460.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na publicação de materias de interesse deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 21/05/2009 | 252.00 | 00037430467415 | Joselio Firmino do Nascimento | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na conservação da estrada vincinal do Sitio Boa Ventura, neste Municipio, com abertura de valas para escoamento de valas, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 22/05/2009 | 67.36 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 25/05/2009 | 1302.93 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Gestão Publica, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 25/05/2009 | 1265.50 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lobrificantes para o veiculo gol de placas MMY-0186 locado para os serviços da secretaria de finanças, Fiat uno a disposição e moto pertencente a Secretaria de Finanças desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 25/05/2009 | 7747.18 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para os tratores pertencente a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 25/05/2009 | 43.95 | 01109184000438 | Uol - Universo Online | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a assinatura mensal da conta e-mail desta edilidade, junto a Secretaria de Gestão Pública, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 25/05/2009 | 300.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | Referente ao pagamento relativo a locação do sistema de emissão de cheques e controle de saldos referente ao mes de Maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 25/05/2009 | 637.56 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo locado para os serviços do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 25/05/2009 | 260.00 | 00074161776772 | Jailson Soares Rocha | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de faixas e paineis para a realização da II exposição do Projeto Semana Interativa, realizada pelos alunos da rede municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 25/05/2009 | 10879.49 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados noo veiculos onibus de placa BXC-7678, Onibus MOL-1014 e a Moto placa MNT-5078 pertencentes a Secretaria de Educação e os veiculos Onibus de placa KUM-1729, micro onibus de placas LAF-3442, corsa sedann de placa MOF-2283 locado para os serviços da Secreatria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 25/05/2009 | 85.00 | 01903499000100 | TONNY ACESSORIOS - Mayza Rodrigues Alves | Valor referente ao fornecimento de peças para manutenção no veiculo Fiat ducato de placa MNT-5118 pertencente a secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 25/05/2009 | 419.40 | 01903499000100 | TONNY ACESSORIOS - Mayza Rodrigues Alves | Valor referente ao fornecimento de peças para manutenção no veiculo ambulancia de placa MNT-5038 pertencente a secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 25/05/2009 | 150.00 | 00074161776772 | Jailson Soares Rocha | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na abertura de letreiros no predio da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 25/05/2009 | 986.00 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda. | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos que compõe a Farmacia Basica para serem distribuidos gratuitamente através dos Postos de Atenção Basica de Saude na Familia - PSF's, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 25/05/2009 | 5439.56 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para os veiculos pertencente e locados para os serviços da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 25/05/2009 | 4224.82 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para os veiculos pertencente e locados para os serviços da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 25/05/2009 | 130.00 | 00092809111472 | Maria Adriana de Oliveira | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer um tratamento de saude, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 25/05/2009 | 150.00 | 00074161776772 | Jailson Soares Rocha | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confeccção de faixas e pintura de paineis para seremutilizados junbto ao Programa Pro Jovem, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 25/05/2009 | 145.00 | 00080480276404 | Maria Elieuda Pereira Justino | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 25/05/2009 | 70.00 | 00003240470454 | Roberivaldo Ferreira de Lima | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer um tratamento de saude, atraves da secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 25/05/2009 | 136.68 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo moto de placa MOR-9448, pertencente a secretaria de Desenvolvimento Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 25/05/2009 | 250.00 | 00092807348491 | Suely Cristina Silva de Melo | Importancia empenhada para o pagamento de 05 (cinco) diarias quando em viagens a Cidade de João Pessoa a serviços da Secretaria de Desenvolvimento Urbanos, Infra EStrutura e transportes, desta Prefeitura, relativo aos dias 03, 10, 18, 24 e 31 de Março de2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 25/05/2009 | 4578.70 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para os tratores e moto pertencente a secretaria de Obras e serviçso Urbanos e Infra Estrutura e o caminhão locado para os serviços da Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 26/05/2009 | 930.00 | 11606365000180 | Somavel - SOciedade de Máquinas e Veiculos Ltda. | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no trator FORD 4630, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 26/05/2009 | 350.00 | 00008842915700 | Cristiano Nobre Narciso | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como pedreiro em diversos serviços, através da Secretaria de Desenvolvimento Serviços Urbanos e Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 26/05/2009 | 74.34 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | importancai empenhda para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de prefeixo 2361-1487, localizado no predio onde a garagem municipal, deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 26/05/2009 | 26.68 | 03705298000123 | RR Peças e Serviços Ltda | importancia empenhada para o pagamento de juros por atraso no pagamento de titulo bancario, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 26/05/2009 | 69.30 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | importancia enpenhada para o pagamento de tarifa telefonica de prefixo 3261-1236 localizada no predio onde funcionar o Conselho Tutelar, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 26/05/2009 | 6000.00 | 00003715516410 | Joselene Mizael da Silva | importancia empenhada para pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, para compra de medicamentos, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 26/05/2009 | 1660.40 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o programa PROJOVEM deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 26/05/2009 | 165.00 | 00092441360744 | Antonio Cândido de Freitas | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico nesta Cidade e na Cidade de Guarabira, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeiturs, relativo ao mês de abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 26/05/2009 | 116.26 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 26/05/2009 | 30.30 | 07551959000164 | Reudismar Moreira Pessoa | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 26/05/2009 | 85.00 | 07551959000164 | Reudismar Moreira Pessoa | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 26/05/2009 | 63.45 | 07551959000164 | Reudismar Moreira Pessoa | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 26/05/2009 | 133.25 | 07551959000164 | Reudismar Moreira Pessoa | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 26/05/2009 | 80.00 | 00064014525449 | Luzia Cavalcante Macedo Oliveira | importancia empenhda para o pagamento pela concessão de uma diaria quando em viagem a Cidade de joão pessoa, no CEFOR, quando a serviços da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 26/05/2009 | 1980.00 | 00006581485403 | Glaciliano Justino da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentos para o atendimento médico na Cidade de Joao Pessoa através da Secretaria de de saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2009, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 26/05/2009 | 30.00 | 00037623150430 | Severino Taurino Ribeiro | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de solda no escapamento do veiculo locado a esta Edilidade de placas KHH-9263-PB, através da secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 26/05/2009 | 80.00 | 00064014525449 | Luzia Cavalcante Macedo Oliveira | importancia empenhda para o pagamento pela concessão de uma diaria quando em viagem a Cidade de joão pessoa, no CEFOR, no dia 17 de abril de 2009, quando a serviços da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 26/05/2009 | 50.00 | 00039910415453 | Tania Maria Vieira Cunha | Referente a concessão de uma diária, destinadas a funcionácia supra citada, quando a serviço desta edilidade na cidade de João Pessoa-PB no CEFOR, no dia 17 de abril de 2009, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 26/05/2009 | 30.00 | 00037623150430 | Severino Taurino Ribeiro | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de solda no escapamento do veiculo locado a esta Edilidade de placas KHH-9263-PB, através da secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 26/05/2009 | 2380.00 | 00005503721489 | Leandro Gomes de Freitas | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentos para o atendimento médico nos hospitais das Cidades de Joao Pessoa e Campina Grande no veiculo veraneio de placas JEH-4459-PB, através da Secretaria de desaúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2009, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 26/05/2009 | 90.00 | 00046056319768 | Jose Leonardo Ferreira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoas doentes para atendimento medico no hospital regional desta Cidade, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 26/05/2009 | 50.00 | 00001985838427 | Luis Sebastião Alves | importancia empenhada para o pagamento pela concessão de uma diaria quando em viagem a Cidade de Joao Pessoa a serviços desta Prefeitura, através da Secretaira de Saude, desta Prefeitura, no dia 28 de maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 26/05/2009 | 60.00 | 00004244473475 | Edson Galdino da Costa | importancia empenhada para pagamento pela concessão de duas diarias quando a serviço na Cidade de João Pessoa e Guarabira da 2ª região e CEFOR, no dia 17 de abril e 14 de maio de 2009, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 26/05/2009 | 50.00 | 00042225078491 | Jose Helton Martins de Souza | importancia empenhada para pagamento pela concessão de uma diaria quando a serviços na Cidade de João Pessoa, junto ao CEFOR, no dia 17 de abril de 2009, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 26/05/2009 | 380.00 | 00018201075404 | João Batista | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medicos nas Cidades de João Pessoa e Campina Grande, atraves da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 26/05/2009 | 630.00 | 00003410898425 | Wilson Rosendo da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto de um ventilador com troca de capacitor e limpeza, um gela agua com troca de placas termica e eletronica com sensor e de um ventilador de teto, do predio do CEO-Centro de Especialidades Odontológicas do Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 26/05/2009 | 90.00 | 00009547500473 | Juliane Candido da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza da unidade basica do Programa Saude da Familia do Sitio Caiçarinha neste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 26/05/2009 | 1000.00 | 00042192153449 | Joao Martins dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico na Cidade de João Pessoa, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 26/05/2009 | 350.00 | 00008196093748 | Andre Alves da Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas instalações de tendas na inauguração da Unidade Basica de Saúde da Família do Distrito de Rua Nova, neste Municipio e na campanha de vacinação, através da secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 26/05/2009 | 200.00 | 00003208994460 | Jose Antonio de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na apresentação da banda de musica da Cidade de Caiçara, nas festividades de inauguração da Unidade basica de Saude da Familia no Distrito de Rua Nova, neste Municipio, através da secretaria de Saúde, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 26/05/2009 | 150.00 | 00002173508440 | Valdeci Duarte de Lima | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico na Cidade de João Pessoa, através da Secretaria de Saúde desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 26/05/2009 | 2088.00 | 00004731747406 | Maria da Silva Santos | importancia empenhada para pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro para compra de medicamentos para serem doados a diversas pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 26/05/2009 | 3003.04 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunicações S. A. | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica celular de prefixos 9922-1797, 9981-3109 e 9996-4076, relativo ao mes de abril de 2009, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 26/05/2009 | 97.63 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunicações S. A. | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de um link movel de 1GB, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 26/05/2009 | 210.00 | 00003555671480 | Glaciliany Justino da Silva | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 03 (três) diárias quando a serviço na Cidade do Recife-PE, nos dias 14 e 21 de maio de 2009 e na Cidade de João Pessoa, no dia 28 de maio de 2009, atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 27/05/2009 | 108.00 | 00005008006428 | Angelico Oliveira da Silva | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na lavagem geral dos veiculos pertencentes e locados a esta Edilidade, relativo ao mês de abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 27/05/2009 | 1000.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | importancia empenhanda para o pagamento pelos serviços de divulgação de notas de interesse desta Edilidade veiculados nesta emissora, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 27/05/2009 | 2.43 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 27/05/2009 | 270.00 | 00028847458404 | Maria das Dores Pessoa | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados no transporte de pacientes carentes deste Municipio, para atendimento medico nas Cidades de João Pessoa e Guarabira, através da secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 27/05/2009 | 450.00 | 00002781894400 | Bruno Leite Campos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de uma marquete eletronica da Unidade basica de saude da Familia do Distrito de Rua Nova, neste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 27/05/2009 | 240.00 | 00005008006428 | Angelico Oliveira da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na lavagem dos veiculos pertencentes e locados a esta Edilidade, através da secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2009, conmforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 27/05/2009 | 450.00 | 00004049483408 | Severino Cosmo da Silva | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados no transporte da merenda escolar e material de limpeza para as escolas da rede Municipal de ensino da Zona Rural do Municipio, atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 27/05/2009 | 123.00 | 00005008006428 | Angelico Oliveira da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na lavagem dos veiculos, pertencentes e locados a esta Edilidade, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2009, conmforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 27/05/2009 | 1300.00 | 00043189202400 | Jose Manoel da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo fiat uno mille fire ano/modelo 2005/2006 de placas KHR-9913-Pb, para serviços junto a Unidade Basica de Saúde da Familia do Distrito de Rua Nova, neste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 27/05/2009 | 250.00 | 00005509186470 | Jairo Pessoa Pontes | Referente aos serviços prestados com moto-taxi no transporte de vacina contra a gripe para os Postos da Saúde da Zona Rural do Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 27/05/2009 | 250.00 | 00005509186470 | Jairo Pessoa Pontes | Referente aos serviços prestados como moto-taxi no transporte de pessoal para fazer levantamento de dados para atualização junto a vigilancia Epidemiologica, na Zona Rural do Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 27/05/2009 | 1420.00 | 00005454736406 | Pedro soares Filho | importancia empenhada para o pagamento pelos serviçso prestados no transporte de pacientes para atendimento medico nos hospitais das Cidades de guarabira, João Pessoa e Recife-PE, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mês de abrilde 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 27/05/2009 | 110.00 | 00097015374404 | Horacio Fonseca Filho | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico na Cidade de Campina Grande, através da secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 27/05/2009 | 250.00 | 00028847458404 | Maria das Dores Pessoa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte do pessoal da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, para a Cidade de Caruaru no Estado de Pernambuco, no mês de abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 28/05/2009 | 441.00 | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES - HML Comercio Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material esportivo para o Programa Pro Jovem, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a licitação de modalidade tomada de preço de nº 005/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 28/05/2009 | 237.00 | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES - HML Comercio Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material esportivo para o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a licitação de modalidade tomada de preço de nº 005/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 28/05/2009 | 200.00 | 00007042732413 | Elissandra Fernandes Lindolfo | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, doada a pessoa carente, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 28/05/2009 | 440.00 | 00008876366407 | Rafael Felinto de Lima | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico no hospital regional desta Cidade e na Cidade de Guarabira, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 28/05/2009 | 658.00 | 00009079815420 | Luiz Romão dos Santos | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico na Cidade de Guarabira e Joõa Pessoa, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 28/05/2009 | 295.00 | 00003526546436 | Adriana de Oliveira | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de salgados para serem utilizados no evento de inauguração da Unidade basica de Saúde da Familia no Distrito de Rua Nova, neste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Aquisição de móveis e equipamentos para as Unidades Básicas de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 28/05/2009 | 44394.00 | 35715234000108 | Fiori Veicolos Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de um veiculo fiorino ambulancia flex-FIAT de chassis 9BD255049A8859403 de renavam 204745 para ser utlizada no transporte de pacientes com dificuldade de locomoção em atendimento no Posto de Atenção Basica de Saude na Familia - PSF II, localizado no Distrito de Rua Nova, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, de acordo com o processo licitatorio de nº 050/2009 e modalidade pregão presencial de nº 002/2009, conforme comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 28/05/2009 | 473.20 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 28/05/2009 | 30.00 | 00026383888404 | Maria da Conceição Gouveia | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material destinados para uso na Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 28/05/2009 | 757.12 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 29/05/2009 | 560.00 | 01043286000155 | Comércio de Gás Rodrigues-João Rodrigues de Lima | importancia empenhda para o pagamento pelo fornecimento de gas de cozinha para as creches deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 29/05/2009 | 1120.00 | 01043286000155 | Comércio de Gás Rodrigues-João Rodrigues de Lima | importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de gas de cozinha para a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 29/05/2009 | 1736.46 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 29/05/2009 | 8175.50 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Educação - Creche, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 29/05/2009 | 114801.32 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos Professores concursados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 29/05/2009 | 52891.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 29/05/2009 | 965.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 29/05/2009 | 40205.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos Professores concursados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 29/05/2009 | 37072.81 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos como Auxiliar de Secretaria relativo ao mes de Maio de 2009, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 29/05/2009 | 4650.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2009, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 29/05/2009 | 11950.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento de vencimentos do pessoal, lotado junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 29/05/2009 | 3700.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 29/05/2009 | 1860.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento de vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, ao mes de maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 29/05/2009 | 3224.75 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para o pagamento de precatorios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 29/05/2009 | 1.59 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 29/05/2009 | 39.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 29/05/2009 | 7165.38 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 29/05/2009 | 2950.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 29/05/2009 | 2.11 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Gestão Publica, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 29/05/2009 | 30000.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de precatorios, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 29/05/2009 | 80.00 | 00071472991400 | Kátia Lopes da Costa | importancia empenhada para o pagamento pela concessão de 01 (uma) diarias quando em viagem a Cidade de João Pessoa no dia 28 de maio de 2009, a serviço da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 29/05/2009 | 2266.81 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 29/05/2009 | 957.94 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo aos juros por atraso relativo a contribuição ao PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 29/05/2009 | 511.50 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 29/05/2009 | 2790.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 29/05/2009 | 2465.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados lotados junto a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 29/05/2009 | 2844.45 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 29/05/2009 | 1395.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 29/05/2009 | 5400.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto ao Gabinete do Prefeito relativo ao mes de Maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 29/05/2009 | 10000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos no cargo de Prefeito, deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2.009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinte do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 29/05/2009 | 5000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do cargo de vice prefeito, deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 29/05/2009 | 35.00 | 01043286000155 | Comércio de Gás Rodrigues-João Rodrigues de Lima | importancia empenhda para o pagamento pelo fornecimento de gas de cozinha para a copa desta prefeitura, através da Secretaria da Gestão Publica, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 29/05/2009 | 5300.40 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Gestão Pública, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 29/05/2009 | 6141.36 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Gestão Pública, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 29/05/2009 | 8955.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal, relativo ao mes de Maio de 2009, através da Secretaria de Gestão Publica, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 29/05/2009 | 210.00 | 01043286000155 | Comércio de Gás Rodrigues-João Rodrigues de Lima | importancia empenhda para o pagamento pelo fornecimento de gas de cozinha para a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 29/05/2009 | 175.00 | 01043286000155 | Comércio de Gás Rodrigues-João Rodrigues de Lima | importancia empenhda para o pagamento pelo fornecimento de gas de cozinha para a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 29/05/2009 | 17196.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 29/05/2009 | 30864.64 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 29/05/2009 | 12060.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Angelinne M. Medeiros Acioly Gomes e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Saúde, relativo ao mes de Maio de 2009, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 29/05/2009 | 3855.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adelio Lourenço de Pontes e Outros, importancia empenhada para o pagamento de vencimentos de pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 29/05/2009 | 23520.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do medico e profissionais da area de saude (CAPS) contratados lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2009, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 29/05/2009 | 35.00 | 01043286000155 | Comércio de Gás Rodrigues-João Rodrigues de Lima | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gas de cozinha para o PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 29/05/2009 | 3255.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 29/05/2009 | 3200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 29/05/2009 | 1860.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal do conselho tutelar, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Socia, desta prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 29/05/2009 | 13092.72 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbanos e Infra Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 29/05/2009 | 29221.97 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal relativo ao mes de maio de 2009, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 29/05/2009 | 1500.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Importancia empenhada para o pagamento de vencimento como secretario adjunto de Obras e Serviços Urbanos e Infra EStrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 29/05/2009 | 1073.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Esportes, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 29/05/2009 | 3255.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Esportes e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 29/05/2009 | 1465.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados lotados junto a Secretaria de Esportes, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 01/06/2009 | 8.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para o Programa IGDBF através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 01/06/2009 | 70.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para a complementação da nota de empenho ordinario de nº 02046 datado em 20 de maio de 2009, lançado a menor correspondente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 01/06/2009 | 10.00 | 00005649645493 | Maria Aparecida Barbosa | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro, doada a pessoa carente deste Municipio para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 01/06/2009 | 10.00 | 00007744756410 | Jose Cristiano da Silva Soares | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro, doada a pessoa carente deste Municipio, para compra de generos alimenticios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 01/06/2009 | 10.00 | 00008720712430 | Cassiano Batista da Silva | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro, doada a pessoa carente deste Municipio, para compra de generos alimenticios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 01/06/2009 | 10.00 | 00008973641476 | Maria Aparecida da Silva | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro, doada a pessoa carente deste Municipio, para compra de generos alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 01/06/2009 | 10.00 | 00006514967485 | Maria Aparecida Alves Cordeiro | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro, doada a pessoa carente deste Municipio, para compra de generos alimenticios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 01/06/2009 | 10.00 | 00004743054494 | Estelita Inacio da Costa Silva | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro, doada a pessoa carente deste Município, para aquisição de generos alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 01/06/2009 | 20.00 | 00007601249492 | Marileide Soares dos Santos | importancia empenhada para pagamento de ajuda financeira doada a pessoa carente deste Município, para aquisição de generos alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 01/06/2009 | 20.00 | 00011700561804 | Maria Jose Barbosa de Lima | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro, doada a pessoa carente deste Município, para aquisição de generos alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 01/06/2009 | 20.00 | 00013290111806 | Anita José dos Santos | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro, doada a pessoa carente deste Município, para aquisição de materiais de construção, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 01/06/2009 | 20.00 | 00004003057473 | Severino Porpino de Alustau | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para compra de generos alimenticios, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 01/06/2009 | 20.00 | 00007716025457 | Francisca Rodrigues da Silva | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro, doada a pessoa carente deste Município, para aquisição de generos alimentícios, através da secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 01/06/2009 | 23.00 | 00007847014408 | Lidinalva Eusebio da Silva | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro, doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, para aquisição de generos alimenticios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 01/06/2009 | 25.00 | 00008499600450 | Ricardo das Neves | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro, doada a pessoa carente deste Município, através da secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, para aquisição de generos alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 01/06/2009 | 30.00 | 00006065997463 | Dayana da Silva Matias | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro para o pagamento de aluguel da residencia onde reside, doada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 01/06/2009 | 30.00 | 00007498406411 | Maria Janieris Lima Almeida | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro para o pagamento de aluguel da residencia onde reside, doada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 01/06/2009 | 100.00 | 00025176218453 | Pedro Ferreira de Lima | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro doada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, para tratamento de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 01/06/2009 | 100.00 | 00081016549849 | Pedro Manoel da Costa | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro para o pagamento de aluguel da residencia onde reside, doada a pessoa carente deste Município, através da secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 01/06/2009 | 50.00 | 00005713305414 | Maria do Carmo dos Santos Monteiro | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro a compra de passagens para a cidade de João Pessoa, doada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 01/06/2009 | 40.00 | 00005984497441 | Jaqueline da Costa Silva | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro para a compra de vacina doada a pessoa carente deste Município, através da secretaria de Desenvolvimento social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 01/06/2009 | 40.00 | 00022563873487 | Mirian da Costa Lucena | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro, doada a pessoa carente deste Município, através da secretaria de desenvolvimento Social, desta Prefeitura, para aquisição de uma vacina, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 01/06/2009 | 40.00 | 00002643336402 | Maria Gracicleide do Nascimento | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro, doada a pessoa carente deste Município, para tratamento de saúde, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 01/06/2009 | 30.00 | 00000617985766 | Ana Valeria Batista dos Santos | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro, doada a pessoa carente deste Município, para tratamento de saúde, através da Secretaria de desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 01/06/2009 | 25.00 | 00005639615460 | Ivanilda Cardoso Rodrigues | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro a compra de passagem, doada a pessoa carente deste Município, através da secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 01/06/2009 | 20.00 | 00007744756410 | Jose Cristiano da Silva Soares | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro, doada a pessoa carente deste Município para tratamento de saúde, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 01/06/2009 | 20.00 | 00009560713418 | Maria Gorete Fidelis da Silva | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro, doada a pessoa carente deste Município, para compra de generos alimentícios, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 01/06/2009 | 20.00 | 00008992818424 | Antonio Carlos de Oliveira | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro, doada a pessoa carente deste Município, para compra de generos alimentícios, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 01/06/2009 | 15.00 | 00004843987417 | Maria Macena dos Santos | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro, doada a pessoa carente deste Município, para compra de generos alimentícios, através da secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 01/06/2009 | 15.00 | 00007177953493 | Zuleide Borges de Moraes | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro doada a pessoa carente deste Município, para aquisição de medicamentos, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 01/06/2009 | 15.00 | 00005850145400 | Lucilene Candido da Silva | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro, doada a pessoa carente deste Município, para compra de generos alimentícios, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 01/06/2009 | 13.00 | 00058239448453 | Antonio Barbosa do Nascimento | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro, doada a pessoa carente deste Município, para tarifa de energia, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 01/06/2009 | 10.00 | 00008973641476 | Maria Aparecida da Silva | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro, doada a pessoa carente deste Município, para compra de generos alimentícios, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 01/06/2009 | 10.00 | 00006514941419 | Maria José Rodrigues de Melo | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro, doada a pessoa carente deste Município, para compra de generos alimentícios, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 01/06/2009 | 10.00 | 00006514967485 | Maria Aparecida Alves Cordeiro | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro, doada a pessoa carente deste Município, para compra de generos alimentícios, através da secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 01/06/2009 | 10.00 | 00008780087485 | Maria Lucia Pinheiro da Silva | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro, doada a pessoa carente deste Município, para compra de generos alimentícios, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 01/06/2009 | 10.00 | 00005649647437 | Neide Francelino de Lima | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro, doada a pessoa carente deste Município, para compra de generos alimentícios, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 01/06/2009 | 10.00 | 00092808999453 | Marilene de Medeiros Henriques | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro, doado a pessoa carente deste Município, para compra de generos alimentícios, através da Secretaria de desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 01/06/2009 | 10.00 | 00005365461428 | Zeuma Venancio da Silva | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro doado a pessoa carente deste Município, para compra de generos alimnetícios, através da Secretaria de desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 01/06/2009 | 10.00 | 00007225238400 | Luzia Batista da Conceição | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro, doado a pessoa carente deste Município, para compra de generos alimentícios, através da Secretaria de desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 01/06/2009 | 10.00 | 00007236012408 | Marilene Sabino de Souza | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro, doado a pessoa carente deste Município, para compra de generos alimentícios, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 01/06/2009 | 10.00 | 00005649645493 | Maria Aparecida Barbosa | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro, doada a pessoa carente deste Município, para compra de generos alimentícios, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 01/06/2009 | 10.00 | 00023736321449 | Maria das Neves Roseno | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro, doada a pessoa carente deste Município, para compra de generos alimentícios, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 01/06/2009 | 10.00 | 00007846276492 | Maria José Camilo dos Santos | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro, doada a pessoa carente deste Município, para compra de generos alimentícios, através da secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 01/06/2009 | 10.00 | 00006284290454 | Ivanilda Lopes da Silva | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro, doada a pessoa carente deste Município, para compra de generos alimentícios, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 01/06/2009 | 10.00 | 00005863756438 | Josefa da Silva Bezerra | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro, doada a pessoa carente deste Município para compra de generos alimentícos, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 01/06/2009 | 10.00 | 00002097461492 | Josefa Rodrigues dos Santos | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro, doada a pessoa carente deste Município, para compra de generos alimentícios, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 01/06/2009 | 40.00 | 00003374818498 | Francisco Belo de Lima | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro, doada a pessoa carente deste Município, para aquisição de autenticações de documentos, através da Secretaria de desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 01/06/2009 | 40.00 | 00006070643402 | Maria das Vitoria Silva | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro, doada a pessoa carente deste Município, para tratamento de saúde, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 01/06/2009 | 40.00 | 00021862761434 | Maria de Fatima Soares de Lucena | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro, doada a pessoa carente deste Município para aquisição de uma vacina para a Senhora Maria de Fátima Soares de Lucena, portadora do CPF nº 225.638.734-87 e RG 1.395.497 2ª Via SSP-PB residente a Rua Solon de Lucena de nº 85, neste Municipio , através da Secretaria de desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 01/06/2009 | 40.00 | 00007566371479 | Maria Edileuza de Andrade Souza | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro, doada a pessoa carente deste Município, para aquisição de passagem para Natal, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 01/06/2009 | 50.00 | 00059607475453 | Ines Gomes da Silva | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro para o pagamento de aluguel da residencia onde reside, doada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria de desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 01/06/2009 | 50.00 | 00050737350725 | Jose Francisco de Oliveira | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro, doada a pessoa carente deste Município, para compra de generos alimentícios, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 01/06/2009 | 70.00 | 00058238646472 | Maria José da Silva | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro doada a pessoa carente desta Município, para tratamento de saúde, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 01/06/2009 | 80.00 | 00003726545417 | Jose Kleber Querino | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro, doada a pessoa carente deste Município, para tratamento de saúde, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 01/06/2009 | 80.00 | 00005029833455 | Valdete Germano dos Santos | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro, doada a pessoa carente deste Município, para tarifa de água e energia elétrica, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 01/06/2009 | 100.00 | 00018119778472 | Michel Douglas da Silva Cruz | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro, doada a pessoa carente deste Município, para tratamento de saúde, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 01/06/2009 | 130.00 | 00001917808470 | Maria Jose Soares Cavalcante | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro, doada a pessoa carente deste Município, para tratamento de saúde, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 01/06/2009 | 230.00 | 00004282682426 | Maria Aparecida Cardoso | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro, doada a pessoa carente deste Município, para aquisição de uma passagem para o Rio de Janeiro, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 01/06/2009 | 4378.75 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material grafico para ser utilizados junto aos Postos de Atenção Basica de Saúde na Familia - PSF's, deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 01/06/2009 | 160.00 | 12612495000199 | PARAUTO - Parauto Distribuidora de Peças Ltda. | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para uso no veiculo fiat uno, locado para serviços na secretaria de saude deste municipio, comforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Destribuição de Pão e Leite para o Combate a Carencias Nutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 01/06/2009 | 1240.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticio (pao) para a distribuição com as familias carentes do Distrito de Rua Nova através do Programa Municipal de Distribuição de Pão e Leite, para o combate a carencia nutricional, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 01/06/2009 | 168.00 | 07221618000635 | Maré Mansa Eletromóveis-Nova Cruz C.de Móveis Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material, destinado para uso na secretaria de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 01/06/2009 | 235.12 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | importancia empenhada para o pagamento de taxa de primeiro emplacamento do veiculo Fiat Fiorino Ambulância de placas NPU-5945-pb, pertencente a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 01/06/2009 | 50.00 | 05545425000108 | Claudete Lopes da Costa e Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 01/06/2009 | 99.00 | 05545425000108 | Claudete Lopes da Costa e Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados junto a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 01/06/2009 | 1200.00 | 10634344000106 | PB Projetos e Consultorias Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de engenharia consultiva e gerenciamento dos contratos de repasse ativos, firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e o Governo Federal, atraves de GIDUR/JP, no periodoe de 02 de Abril a 01 de Maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 01/06/2009 | 135.00 | 06276045000170 | Auto Peças Beira Rio - Edinaldo Silvino da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no Trator TL 75E, pertencente a esta Edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 01/06/2009 | 798.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 01/06/2009 | 10023.96 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTE REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA COM O INST. DE PREVIDENCIA PROPRIA, REGULARIZAÇÃO GDE 0091, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 01/06/2009 | 9945.29 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTE REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA COM O INST. DE PREVIDENCIA PROPRIA, REGULARIZAÇÃO GDE 0092, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 01/06/2009 | 22984.86 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTE REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA COM O INST. DE PREVIDENCIA PROPRIA, REGULARIZAÇÃO GDE 0096, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 01/06/2009 | 10130.05 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTE REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA COM O INST. DE PREVIDENCIA PROPRIA, REGULARIZAÇÃO GDE 00161, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 01/06/2009 | 10220.98 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTE REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA COM O INST. DE PREVIDENCIA PROPRIA, REGULARIZAÇÃO GDE 00162, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 01/06/2009 | 11077.38 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos como Auxiliar de Secretaria relativo ao mes de Maio de 2009, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 01/06/2009 | 11950.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento de vencimentos do pessoal, lotado junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA CRIANÇA BEM ALIMENTADA APRENDE MELHOR | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 01/06/2009 | 300.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo de refeições para os alunos das escolas da rede municipal de ensino do Distrito de Ruas Nova e Creche Formozina da Conceição, neste Municipio, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 01/06/2009 | 219.05 | 05545425000108 | Claudete Lopes da Costa e Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA CRIANÇA BEM ALIMENTADA APRENDE MELHOR | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 02/06/2009 | 1000.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo das refeições dos alunos das Escolas municipais, neste Municipio, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA CRIANÇA BEM ALIMENTADA APRENDE MELHOR | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 02/06/2009 | 360.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo das refeições dos alunos da Creche Lucila Ramalho, neste Municipio, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 02/06/2009 | 207.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo de lanches para os participantes da conferencia Municipal educação, neste Municipio, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 02/06/2009 | 423.00 | 12612495000199 | PARAUTO - Parauto Distribuidora de Peças Ltda. | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para uso no veiculo van ducato 2.8 turbo de placa MNT-5118, pertencente a secretaria de saude deste municipio, comforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 02/06/2009 | 450.00 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | importancia empenhda para o pagamento pelos serviços manutenção da implantação da internet via radio com link junto a Unidade Basica de Saude da Família do Distrito de Rua Nova, atraves da secretaria de Saúde desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Destribuição de Pão e Leite para o Combate a Carencias Nutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 02/06/2009 | 600.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento generos alimenticios para ser distribuidos com as maes e as crianças carentes deste Municipio para o combate a carencia nutrional, durante a realização de pesagem das crianças para o controle, através da Secretaria de saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 02/06/2009 | 260.00 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | importancia empenhda para o pagamento pelos serviços manutenção da implantação da internet via radio com link a para o programa PAIF - Programa Atenção Integral Familia, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 02/06/2009 | 260.00 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | importancia empenhda para o pagamento pelos serviços manutenção da implantação da internet via radio, roteador e antena direcional com link para o programa PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 02/06/2009 | 100.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pães para serem utilizados no programa PAIF - Programa de Atenção Integral a Familia, desta Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO ATIVO | Manutenção das atividades do Projeto Municipal "Cuidar do Ser" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 02/06/2009 | 160.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo das refeições servidas ao pessoal idoso que participar do Projeto Municipal Cuidar do Ser, deste municipio, através da secretaria de Desenvovilmento Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 02/06/2009 | 330.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o Programa Pro Jovem, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 02/06/2009 | 1500.00 | 07850187000161 | LIRA SAT - Luciano Lucena Lira | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição da estação de retramissão de sinal de TV, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMÓRIA DA CULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 03/06/2009 | 1125.00 | 06332496000187 | Jplast Comercio de Espuma e Couro Ltda - EPP | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de mercadorias para serem utilizadas na ornamentação das festividades alusivas ao são pedro, deste Município, através da Secretaria de cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 03/06/2009 | 40.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de mnaterial para a Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 03/06/2009 | 45.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de recarga de cartucho para a Secretaria de Desenvolminto Social, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 03/06/2009 | 100.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de recarga de cartucho de tonner 12A para a Secretaria de Desenvolminto Social, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 03/06/2009 | 564.04 | 29355229000120 | Conexão Viagens e Turismo Ltda | importancia empenhada para o pagamento relativo a compra de duas passagens aérea com destino Recife/Rio de janeiro, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 03/06/2009 | 800.10 | 02525374000156 | J. C. Tecidos e Decorações Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados junto ao programa PAIF, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 03/06/2009 | 1022.60 | 02525374000156 | J. C. Tecidos e Decorações Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados junto ao programa PRO-JOVEM, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 03/06/2009 | 412.00 | 02525374000156 | J. C. Tecidos e Decorações Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de tecidos para serem utilizados junto ao programa PETI, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 03/06/2009 | 2256.65 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados junto ao CAPS deste Município, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 03/06/2009 | 390.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de cartuchos para impressora jato de tinta, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 03/06/2009 | 135.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de cartuchos remanufaturado para impressora jato de tinta, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 03/06/2009 | 2520.00 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda. | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem utilizados junto aos postos de saude deste municipio, atraves da secretaria de saude, desta prefeitura conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 03/06/2009 | 1717.40 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda. | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem utilizados junto aos postos de saude deste municipio, atraves da secretaria de saude, desta prefeitura conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 03/06/2009 | 3763.48 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda. | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem utilizados junto aos postos de saude deste municipio, atraves da secretaria de saude, desta prefeitura conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 03/06/2009 | 960.00 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda. | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem utilizados junto aos postos de saude deste municipio, atraves da secretaria de saude, desta prefeitura conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 03/06/2009 | 5183.00 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda. | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem utilizados junto aos postos de saude deste municipio, atraves da secretaria de saude, desta prefeitura conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equipamentos para a Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 03/06/2009 | 550.00 | 09339057000194 | RS Recorte e Impressão Serigrafica Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de uma placa seca 2Mx2m em imagem digital como ilhoes, através da secretaria de saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equipamentos para a Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 03/06/2009 | 850.00 | 09339057000194 | RS Recorte e Impressão Serigrafica Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de uma placa seca 2Mx2m em imagem digital como ilhoes, através da secretaria de saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 03/06/2009 | 564.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de cartuchos para serem utilizados em impressoras da secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 03/06/2009 | 885.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prstados na recarga de cartucho para impressoras jato de tinta e tonner para as impressoras laserjet, pertencente a Secretaria de Educção, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 03/06/2009 | 356.60 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a Creche Formozina da Conceição, no Distrito de Rua Nova, neste Município, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 03/06/2009 | 2715.00 | 09232389000175 | Empresa Brasileira de Iformática Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a reposição em maquina de xerox pertencente a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 03/06/2009 | 40.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de recarga de cartucho para a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 03/06/2009 | 250.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de recarga de cartucho de tonner 12A para a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção de Bueiros e Cisternas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 03/06/2009 | 14000.00 | 10569907000120 | Impacto Construções e Incorporações Ltda | importancia empenhada para o pagamento referente a 1ª medição da construções de melhorias sanitarias domisiliares (cisternas) neste Municipio, de acordo com o convenio de nº 00551/07, firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém/Ministerio da Saúde/FUNASA, conforme comprovante anexo. | 00332009 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 03/06/2009 | 3650.00 | 00000298905353 | Manoel Antonio dos Santos | importancia empenhada para o pagamento pela locação de de um veiculo TOYOTA HILUX CD 4X4 SRV de placas MYZ-7840-PB ano/modelo 2006/2007 para os serviços junto ao Gabinete do Prefeito, deste Municipio, relativo ao mês de Maio de 2009, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Aquisição de móveis e equipamentos para os órgãos administativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 03/06/2009 | 1450.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de um micro computador para a secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 03/06/2009 | 52.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 03/06/2009 | 220.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na regarga de cartuchos destinados a secretaria de administração deste municipio conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 03/06/2009 | 4234.02 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados junto a esta Edilidade, através da Secretaria de administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 04/06/2009 | 200.00 | 00061637319487 | Edmilson Figueiredo Ferreira | importancia empenhada para o pagamento pela concessão de 04 (quatro) diarias, para cobrir despesas quando em viagens a Cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, junto ao Escritorio do Contador, nos dias 27, 28, 29 e 31 de maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 04/06/2009 | 267.00 | 09416720000107 | Dom Rodrigo - Nuno Rodrigo Lucas de Barros | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados junto a secretaria de educação, deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 04/06/2009 | 6251.30 | 09416720000107 | Dom Rodrigo - Nuno Rodrigo Lucas de Barros | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados junto a secretaria de educação, deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 04/06/2009 | 4871.90 | 09416720000107 | Dom Rodrigo - Nuno Rodrigo Lucas de Barros | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados junto as creches, deste município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA CRIANÇA BEM ALIMENTADA APRENDE MELHOR | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 04/06/2009 | 2450.00 | 00005501931460 | Marcondes Luis de Oliveira | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo das refeições dos alunos da rede municipal de ensino e creches deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Destribuição de Pão e Leite para o Combate a Carencias Nutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 04/06/2009 | 3348.00 | 00003450383477 | Valderi Moraes dos Santos | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de leite in natura para a distribuição gratuita com as familia carentes para o combate a carencia nutricional através do Programa Municipal de distribuição de Pão e Leite, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Reforma e Ampliação das Unidades Básicas de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 04/06/2009 | 10685.70 | 09518570000142 | Construtora Prisma Ltda | Importancia empenhada para o pagamento da segunda medicação pelos serviços prestados na reforma do Predio onde funciona a Secretaria Municipal de Saude, desta Prefeitura, de acordo com o convinte de nº 024/2009, conforme comprovante anexo | 00322009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 04/06/2009 | 100.00 | 00005501931460 | Marcondes Luis de Oliveira | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utilizados no sopão comunitário, deste Município, através da Secretaria de Saúde, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 04/06/2009 | 50.00 | 00001985838427 | Luis Sebastião Alves | importancia empenhada para o pagamento pela concessão de uma diaria quando em viagem a Cidade de Joao Pessoa a serviços desta Prefeitura, através da Secretaira de Saude, desta Prefeitura, no dia 05 de Junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 04/06/2009 | 300.00 | 03033765000116 | Juberlando Andrade de Souza | importancia empenhado para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados junto a equipe de epidemiologia, deste Município, através da Secretaria de Saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 04/06/2009 | 3711.30 | 09416720000107 | Dom Rodrigo - Nuno Rodrigo Lucas de Barros | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados junto a secretaria de saúde, deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO ATIVO | Manutenção das atividades do Projeto Municipal "Cuidar do Ser" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 04/06/2009 | 411.90 | 09416720000107 | Dom Rodrigo - Nuno Rodrigo Lucas de Barros | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados junto aos idosos do Projeto Municipal Cuidar do ser, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 04/06/2009 | 1469.35 | 09416720000107 | Dom Rodrigo - Nuno Rodrigo Lucas de Barros | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados junto ao peti, deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 04/06/2009 | 1469.35 | 09416720000107 | Dom Rodrigo - Nuno Rodrigo Lucas de Barros | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados junto ao paif, deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMÓRIA DA CULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 04/06/2009 | 600.00 | 10364659000180 | Alfredo Pereira da Silva - JPB Balões | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza, pintura e revisão dos balões pertencentes a esta Edilidade, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 04/06/2009 | 1766.60 | 09416720000107 | Dom Rodrigo - Nuno Rodrigo Lucas de Barros | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados junto a secretaria de Infra-Estrutura, deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 05/06/2009 | 641.00 | 05402603000133 | O Varejão das Peças Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas junto ao veículo caminhão Mercedes Benz locado para serviços junto a esta Edilidade, através da secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Aquisição de móveis e equipamentos para as Unidades Básicas de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 05/06/2009 | 1250.00 | 08345019000181 | M.M. Materiais Medicos Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo forneicmento de um conjunto de white med com carga, completo de umidificador, flureometro, valvula, monometro e mascara para ser utilizado no veiculo ambulanica fiorino de placas NPU-5945, para atender as nessecidades do Posto de Atenção Basica de Saude na Familia - PSF II, localizado no Distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 05/06/2009 | 750.00 | 09164369000104 | elmar processamento de dados ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no aluguel dos sistemas de iptu e licitação publica, atraves da secretaria de administração, desta prefeitura, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 08/06/2009 | 19.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMÓRIA DA CULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 08/06/2009 | 300.00 | 00000909149453 | João Soares da Costa | importancia empenhada para o pagamento pela locação de um imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, nº 10, centro, para a instalação de uma biblioteca municipal para os estudantes e a população em geral, relativo ao mes de Maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 09/06/2009 | 205.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica de imóveis de diversos órgãos locados por esta prefeitura, através da secretaria de administração, relativo ao mes de abril de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 10/06/2009 | 300.00 | 09267009000138 | Tec. em Informática-Michele Rossana A. de Queiroz | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de manutenção do site institucional deste municipio, atraves da secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 10/06/2009 | 3325.17 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 10/06/2009 | 6288.86 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para o pagamento relativo ao parcelamento administrativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 10/06/2009 | 4299.80 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | Importancia empenhada para o pagamento relativo em favro do FGTS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 10/06/2009 | 41487.78 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para o pagamento relativo ao parcelamento administrativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 10/06/2009 | 480.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | Importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de maio de 2009, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 10/06/2009 | 8.44 | 11117785001094 | Albuquerque Pneus Ltda | importancia empenhada para o pagamento de juros por atraso no pagamento do titulo bancario correspondente ao fornecimento de peças para a reposição no veiculo de placa KUM-1729 locado para atender as nessecidades da Secretaria de Saude, desta Prefeitura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 10/06/2009 | 200.00 | 00008343408446 | Josefa dos Santos Silva | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na limpeza geral dos predios das escolas da Rede Municipal de Ensino do Distrito de Rua Nova, neste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 10/06/2009 | 300.00 | 00003058768486 | Livramento Soares da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na tiragem de cópias xerograficas para serem utilizadas junto as escolas da rede municipal de ensino, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 10/06/2009 | 250.00 | 00002452160490 | Jaelson Felisberto de Lima | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes deste Municipio para atendimento medico no hospital regional de Belém , através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2009,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 10/06/2009 | 500.00 | 00007176730490 | Gerlane Suele da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como digitadora junto a Secretaria Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 10/06/2009 | 3500.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | importancia empenhada para pagamento referente a serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico (hemodialise), na cidade de joao pessoa, sendo 14 viagens relativo ao mes de Maio de 2009,atraves da secretaria de saude desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 10/06/2009 | 200.00 | 00003058768486 | Livramento Soares da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na tiragem de cópias xerograficas para serem utilizadas junto ao caps, Postos de saúde e Secretaria Municiapl de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 10/06/2009 | 150.00 | 00035994304468 | Manoel Elias da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviçso prestados no transporte de pacientes carentes , deste Municipio, para o antendimento medico hospitalar em hospitais da Cidade de Guarabira, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 10/06/2009 | 671.00 | 70103098000198 | Casa do Protético Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material odontologico para o CEO - Centro de Especialidade Ondontologica, deste Municipio, através da Secretaria de saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 10/06/2009 | 37615.22 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do INSS parte da empresa correspondente a folha de pagamento do pessoal lotados junto a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 10/06/2009 | 180.00 | 00004271671401 | Jacinta de Lourdes Oliveira Soares | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro, doada a pessoa carente deste Município, para fazer um tratamento de saúde, através da secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 10/06/2009 | 80.00 | 00025053345449 | Edvaldo Amarante | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro doada a pessoa carente deste Município para compra de material de construção, através da secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 10/06/2009 | 200.00 | 00005769660457 | Maria do Socorro Pereira dos Santos | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer um tratamento de Saude, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 10/06/2009 | 1038.00 | 00023042898865 | Maria José da Silva | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro para compra de material de construção, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 10/06/2009 | 100.00 | 00003058768486 | Livramento Soares da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados em encadernações para serem utilizados junto ao Programa Pro-Jovem, desta Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 10/06/2009 | 250.00 | 00058337717491 | Marleide Fernandes da Silva Santos | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro para fazer um tratamento saúde, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 10/06/2009 | 280.00 | 00002026960496 | Maria do Socorro Gomes da Cruz | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer um tratamento de saude, doada a pessoa carente deste Municipío, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 10/06/2009 | 80.00 | 00003726545417 | Jose Kleber Querino | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer um tratamento de saude, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 10/06/2009 | 260.00 | 00005501948435 | Severina Emiliano do Nascimento | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para compra de uma passagem para a Cidade do Rio de Janeiro, através da Secretaria de desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 10/06/2009 | 240.00 | 00002746575469 | Edna Berto Lira | importancia empenhada para o pagamento de 03 (tres) diarias para cobrir despesas quando em viagens a Cidade de João Pessoa nos dias 04, 06 e 11 de Maio de 2009 através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 10/06/2009 | 1230.00 | 00068457456849 | Antonio Alves Neto | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados no transporte de mudanças de pessoas carentes para a s Cidades de araruna, Bananeiras, distrito de Roma, Marí e João Pessoa, através da secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 10/06/2009 | 200.00 | 00001331180457 | Maria Aparecida dos Santos | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cumho financeiro para o aluguel da casa onde reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 10/06/2009 | 300.00 | 00007073736461 | Maria Estavam da Silva | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro doada a pessoa carente deste Município, para compra de uma passagem para Cidade de São Paulo, através da secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 10/06/2009 | 150.00 | 00068457456849 | Antonio Alves Neto | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de material utilizado no recolhimento de lixo domiciliar, neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 10/06/2009 | 230.00 | 00008224867846 | Ivanildo Nicolau Matias | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato nas emediações do cemiterio publico deste Municipío,a través da Secretariua de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMÓRIA DA CULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 10/06/2009 | 950.00 | 00019090790497 | Antonio Jose da Costa | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na sonorização fixo em praça publica nas festividades em homenagem as dia das mães e fstividades religiosas durante a semana santa, deste Municipio, através da Secretaria de Cultura e Lazer,desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades da Sec.de Desenv. Econ., Meio Ambiente e Tur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 10/06/2009 | 190.00 | 00068457456849 | Antonio Alves Neto | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de times de futebol amador para participarem de partidas de futebol no Distrito de Cachoeira e na Cidade de Campo de Santana, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 12/06/2009 | 990.00 | 10759850000121 | Só Tratores Com. de Peças e Imp. Agriculos Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no Trator FORD 4630, pertencente a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos e Infra Estrutura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 12/06/2009 | 15147.83 | 09364345000107 | Bemlur - Belém Limpeza Urbana Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na coleta de lixo domiciliar, nesta Cidade e Distrito de Rua Nova, neste Municipio durante o mes de maio de 2009, através obras e serviços urbanos e infra estrutura, desta Prefeitura, de acordo com a licitação de modalidade tipo tomada de preço de 001/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 12/06/2009 | 100.00 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | importancia empenhda para o pagamento pelos serviços manutenção da implantação da internet via radio com link a para o programa PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, durante o mes de junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 12/06/2009 | 100.00 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços manutenção de um link de internet com roteadro no predio onde funciona o Programa Projovem, deste Municipio, durante o mes de junho de 2009, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, comforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 12/06/2009 | 100.00 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | importancia empenhda para o pagamento pelos serviços manutenção da implantação da internet via radio com link a para o programa PAIF - Programa Atenção Integral Familia, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, durante o mes de junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 12/06/2009 | 650.00 | 00076855198449 | Antonio Soares da Costa | importancia empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com tratamento de saude do menor Antonio Soares da Costa Neto, através da Secretaria de desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 12/06/2009 | 200.00 | 00032461690472 | Josete Luiz da Silva | importancia empenhada para o pagamento pela concessão de 04 (quatro) diarias quando em viagens a Cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 12/06/2009 | 739.00 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | importancia empenhda para o pagamento pelos serviços manutenção da implantação da internet via radio com link a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, durante o mes de junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 12/06/2009 | 450.00 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | importancia empenhda para o pagamento pelos serviços manutenção da implantação da internet via radio com link a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, durante o mes de junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 12/06/2009 | 440.00 | 04866656000223 | Gama Diesel Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para ser utilizados no veículo ônibus de placas MOL-1014-PB, pertencente a esta Edilidade, referente a 1ª revisão, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 12/06/2009 | 678.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na publicação de materias de interesse deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 12/06/2009 | 2561.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na publicação de materias de interesse deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 12/06/2009 | 300.00 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | importancia empenhda para o pagamento pelos serviços manutenção da implantação da internet via radio com link a Secretaria de Gestão Pública, desta Prefeitura, durante o mes de junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMÓRIA DA CULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 14/06/2009 | 1100.00 | 09013318000181 | V. Vicente da Silva Manequins | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de mercadorias para serem utilizadas junto a ornamentação das festividades alusivas ao São Pedro, deste Município, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 15/06/2009 | 1560.00 | 00002586540409 | Maria Pontes Albuquerque | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de 17 carradas de piçarra para serem utilizadas nos serviços de melhoramento das estradas dos Sítios Camucá e Sítio Suspiro, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 15/06/2009 | 300.00 | 00073859699415 | Antonio de Lira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação e limpeza do mato da estrada vincinal do Sítio Mufumbo, neste Município, através da Secretaria de desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 15/06/2009 | 200.00 | 00030076692434 | Antonio dos Santos | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na conservação e limpeza da estrada vincinal do Sítio Mufumbo, neste Município, através da secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 15/06/2009 | 450.00 | 00020533667453 | Luis Francisco Alves | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de solda e conserto de gericas destinadas a coleta de lixo e conserto do engate do trator TL-75-E-01, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 15/06/2009 | 460.00 | 05080667000165 | SÓ HIDRÁULICA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecanicos com substituição de peças no trator TL 75 E, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 15/06/2009 | 71.49 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | importancai empenhda para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de prefeixo 2361-1487, localizado no predio onde a garagem municipal, deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 15/06/2009 | 1355.27 | 03705298000123 | RR Peças e Serviços Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de peças para a reposição no veiculo Mercedes Benz locado para os serviços da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 15/06/2009 | 2953.36 | 03705298000123 | RR Peças e Serviços Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de peças para a reposição no veiculo Mercedes Benz locado para os serviços da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 15/06/2009 | 941.37 | 03705298000123 | RR Peças e Serviços Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecanicos prestados na retifica do motor do veiculo Mercedes Benz locado para os serviços da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 15/06/2009 | 1200.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONSULT EM PLANEJ. E ADMINIST. MUN LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na elaboração de projetos, planos de trabalho e consultoria tecnica, durante o mes de junho de 2.009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 15/06/2009 | 1000.00 | 00048480126434 | Kátia Regina Freire Numeriano | Referente ao pagamento pelos serviços presatdos como Assessora Jurídica junto a Secretaria de Administração e Planjamento, desta Prefeitura, relativo aos meses de abril e maio de 2009, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 15/06/2009 | 2500.00 | 00023792973472 | Joacildo Guedes dos Santos | importancia empenhada para o pagamento pela prestação de serviços especializados em assessoria juridica administrativa, junto a todos os orgãos integrantes da organizacional Básica da Prefeitura Municipal de Belém, através da Secretaria de Gestão Pública, desta Prefeitura, durante o mes de março de 2.009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 15/06/2009 | 90.10 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | referente ao pagamento de tarifa poles serviços prestados na postagem de documentos desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 15/06/2009 | 1200.00 | 10634344000106 | PB Projetos e Consultorias Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de engenharia consultiva e gerenciamento dos contratos de repasse ativos, firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e o Governo Federal, atraves de GIDUR/JP, no periodo de 02 de 02 de Maio a 01 dejunho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 15/06/2009 | 666.99 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunicações S. A. | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica celular relativo ao mes de maio de 2009, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 15/06/2009 | 29.73 | 33530486003225 | Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações | importancia empenhada para o pagamento de tarifa telefonica de prefixo 3261-2425, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 15/06/2009 | 1205.43 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de prefixo 3261-2425, utilizada no predio sede desta Prefeitura, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 15/06/2009 | 11856.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhda para o pagamento relativo ao parcelamento de divida contratado, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 15/06/2009 | 300.00 | 00022010050444 | Paulo Felismino da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de supervisores para fiscalização na rede Municipal de ensino deste municipio, através da Secretaria de Educação, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 15/06/2009 | 2700.00 | 00004806129437 | Maria José da Conceição Alves | Importancia empenhada para o pagamento pela locação de um veiculo tipo onibus mercedes Benz 1618 com capacidade para 40 passageiros de placas KUM-1729-PB, para os serviços de transporte de estudantyes, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura,relativo ao mes de maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 15/06/2009 | 310.00 | 00001242475478 | Odelson Porpino dos Santos | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no desenho arquitetonico de plantas dos prédios das escolas da Rede Municipal de Ensino dos Sítios Serrote, Saboeiro e Aldeia, neste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 15/06/2009 | 330.58 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas fixa de prefixo 3261-2131, localizada no predio da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 15/06/2009 | 550.00 | 00022010050444 | Paulo Felismino da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de vacinas para os Postos de Saúde da Zona rural deste municipio e transporte da equipe da dengue a serviços na zona rural, através da Secretaria de Saúde, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 15/06/2009 | 700.00 | 00002987999445 | Moises Francisco de Oliveira | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na restauração, retelhamento, retoques das paredes interna e externa e pintura geral do prédio do sopão deste Município, através da Secretaria de saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 15/06/2009 | 300.00 | 00004828707450 | Ronaldo Freitas de Pontes | Referente aos serviços prestados com o transporte de veículo de tração animal, transportando água potável para o posto de saúde do Sitio Serraria, relativo ao mês de abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 15/06/2009 | 210.00 | 00060860219453 | José Valderedo Fernandes de Oliveira - mat. 372-7 | VALOR RELATIVO A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESE DESTA EDILIDADE NO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 15/06/2009 | 150.00 | 00007735682476 | rafael de Lima Figueiredo | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na abertura de letreiros das salas no Prédio da Unidade Basica de Saúde da Família no Distrito de Rua Nova, neste Município, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 15/06/2009 | 180.00 | 00001242475478 | Odelson Porpino dos Santos | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no desenho arquitetonico de plantas do predio do CAPS, nesta Cidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 15/06/2009 | 1070.00 | 00009209859472 | Valdomiro Alexandrino da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico hospitalar nos hospitais das Cidades de joão Pessoa, Campina Grande e Guarabira, através da Secretaria de saúde, desta prefeitura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 15/06/2009 | 303.90 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas fixa de prefixo 326-2227, localizada no predio da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, realtivo ao mes de Maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 15/06/2009 | 100.00 | 00039910415453 | Tania Maria Vieira Cunha | Referente a concessão de duas diárias, destinadas a funcionácia supra citada, quando a serviço desta edilidade na cidade de João Pessoa-PB nos dias 12 e 19 de maio de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 15/06/2009 | 250.00 | 00004657443461 | Maria Lucia Gomes da Silva | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro para compra de material de construção, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 15/06/2009 | 200.00 | 00008691021411 | Josefa Fernandes Oliveira Flor | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro para compra de material de construção, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 15/06/2009 | 120.00 | 00087884470497 | Irene Mendes da Silva | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro para compra de material de construção, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 15/06/2009 | 260.00 | 00002026960496 | Maria do Socorro Gomes da Cruz | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro para compra de material de construção, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 15/06/2009 | 300.00 | 00006185268469 | Maria do Livramento Nogueira de Carvalho | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro para compra de material de construção, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 15/06/2009 | 60.00 | 00052668932491 | Lucia maria Mendes | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de material de comstrução, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 15/06/2009 | 130.00 | 00006872536403 | Veronica Gomes Braz | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro para compra de material de construção, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 15/06/2009 | 110.00 | 00005374646460 | Lucia Pedro de Lima | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro para compra de material de construção, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 15/06/2009 | 250.00 | 00006784083431 | José Deocleciano de Alustau | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro para fazer um tratamento de saude, através da secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 15/06/2009 | 200.00 | 00098230921415 | Maria Francisco Monteiro | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro para fazer um tratamento de saúde, através da secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 15/06/2009 | 260.00 | 00004282682426 | Maria Aparecida Cardoso | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiropara compra de uma passagem para a Cidade do Rio de Janeiro-RJ, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 15/06/2009 | 195.00 | 00067590705420 | Gilvanelson Silva da Costa | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro para compra de material de construção, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 15/06/2009 | 300.00 | 00020223021415 | Francisco de Assis Souza | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de uma mesa de madeira revestida em formica branca , para ser utilizada no Programa Projovem desta Cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 15/06/2009 | 100.00 | 00025175734415 | Lindalva dos Santos | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro para fazer um tratamento de saúde, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 15/06/2009 | 165.00 | 00004968186436 | Maria José Amavel de Souza | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de material de construção, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 15/06/2009 | 130.00 | 00096513934400 | Joane Bernardino de Sena | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de material de construção, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 15/06/2009 | 73.17 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | importancia enpenhada para o pagamento de tarifa telefonica de prefeixo 3261-1236 localizada no predio onde funcionar o Conselho Tutelar, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA SUA CASA | Aquisição de terrenos para construção de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 16/06/2009 | 12000.00 | 00018198597468 | Manoel Domingos Sobrinho | imp. emp. p/ o pag. relativo a desapropriação de um imovel urbano situado na localidade denominada Riacho das Picadas, n/ Municipio, pertenc. ao Sr. Manoel D. Sobrinho, c/ uma area de 38,50m, ditos de frente e fundos por 38,00m de cump. de ambos totalizando um area de 1.463,00m² a mesma limita-se ao norte aom o imovel do Sr. Francisco ao sul c/ imovel pertenc. ao Munic. e leste c/ a Rua Dep. Antonio D. Lins e ao oeste c/ o Domingos Sobrinho, a referida destina -se de acordo c/ o Dec. de 012/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 16/06/2009 | 260.00 | 00040957209487 | Antonio Saraiva de Oliveira | importancia empenhada para o pagamento relativo a locação de um imovel para a distribuição do leite do Programa do Gonverno Estadual, através da secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo aos meses de Abril e Maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 16/06/2009 | 250.00 | 02842426000118 | Ana Rogeria Gouveia da Costa | importancia empenhada para o pagamento pela locação de um imovel, localizado a Rua Solon de Lucena, nº 81 - centro, neste Municipio, destinado ao funcionamento dos conselhos, bolsa Familia, crianças e adolescente, portadores de deficiência, Idoso e dessenvolvimento Social, deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 16/06/2009 | 800.00 | 00003410687483 | Tereza Cristina Pereira Soares | Referente a locação de imóvel localizado à Rua Brasiliano da Costa, S/Nº - Centro, onde funciona a base do Programa Projovem, através da secretaria de desenvolvimento social no mês de maio de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 16/06/2009 | 300.00 | 00025113925420 | Pedro Luciano da Silva | importancia empenhada para o pagamento pela locação de um imovel sendo terreo e 1º andar, localizado a Rua Projetada, S/Nº, nesta Cidade, para o funcionamento do PAIF-Programa de Atenção Integral a Familia, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2009, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 16/06/2009 | 200.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | Referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados em equipamentos de informatica pertencentes a Secretaria de DESENVOLVIMENTO SOCIAL desta Prefeitura, durante o mes de Maio de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 16/06/2009 | 500.00 | 00000900761415 | Osvany Sales de Assis | importancia empenhada para o pagamento realtivo a locação de um imovel localizado a Rua Brasiliano da Costa, nº 330, centro, neste Municipio, destinado a realização das atividades extra classe das crianças e adolescentes que fazem parte das ações socio educativas do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho e Ação Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 16/06/2009 | 400.00 | 00075226901453 | Jonh Kennedy Santos Cavalcante | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no acompanhamento técnico das contruções habitacionais pelo Programa CC FGTS, resolução 518/2006, operações coletivas no Municipio de Belém, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 16/06/2009 | 161.50 | 00003161260473 | Edivano do Nascimento Januario | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de frutas para serem utilizadas junto ao peti deste municipio, atraves da secretaria de desenvolvimento social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 16/06/2009 | 1950.00 | 00078473276434 | Maria de Fátima Vieira da Silva | Maria de Fátima Vieira da Silva e Outros importancia empenhada para o pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro para serem doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio para a compra de óculos de graus, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Concessão de auxíilio funeral para famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 16/06/2009 | 480.00 | 00005134921431 | Maria de Fatima Sabino | Maria de Fátima Sabino e Outros importancia empenhada para o pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro para cobrir despesas com funeral de diversas pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 16/06/2009 | 113.70 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado para o funcionamento do PRO JOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 16/06/2009 | 163.90 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio locado para o funcionamento do PRO JOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 16/06/2009 | 1250.00 | 03158638000143 | Associação de Promoção Social de Belém | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição à Assossiação de promoção Social de Belém, deste Municipio, de acordo a Lei Municipal de nº 057/2007, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 16/06/2009 | 1921.00 | 04154608000121 | Ind. e Com. de Móveis e Equipamentos Ltda. | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de moveis para a Secetaria de Desenvolvimento Social, desta prefeitura, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Aquisição de veículos para desenvolvimento das atividades de atenção s | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 16/06/2009 | 3408.00 | 04154608000121 | Ind. e Com. de Móveis e Equipamentos Ltda. | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de moveis para a Secetaria de Desenvolvimento Social, desta prefeitura, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 16/06/2009 | 400.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | importancia empenhada para o pagamento relativo a locação de imovel residencial para o funcionamento da residencia das enfermeiras do PSF (Programa Saude na Familia) e PSB (Programa Saude Bucal), atraves da Secretaria de Saude, relativo ao mes de maio de2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 16/06/2009 | 600.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecanicos prestados nos veiculos locados e pertencentes a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, durante o mes de maio de 2009, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 16/06/2009 | 600.00 | 00028848950434 | Givanildo M. dos Santos | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na manutanção dos equipamento hospitalares e Odontologiocos dos Postos de Saúde, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desa Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 16/06/2009 | 250.00 | 00005057450468 | Euclides de Almeida | importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imóvel localizado à rua Luis Gomes de Lima, 254, onde funciona o posto dos agentes de vigilância ambiental, relativo ao mês de maio de 2009, conforme comaprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 16/06/2009 | 280.00 | 00092748490444 | Maria Costa Silva | Referente a locação de um imóvel residencial localizado à rua Feliciano Pedrosa, S/Nº onde funciona o Centro de Fisioterapia desta, relativo ao mês de Maio de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 16/06/2009 | 1200.00 | 00003894147431 | Jaqueline Constantino de Souza | importancia empenhada para o pagamento relativo a locação de um veiculo tipo passeio modelo FIAT UNO de placas KHH-9263-PB, para ser utilizado junto a Prefeitura, durante o mes de Maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 16/06/2009 | 300.00 | 00058238352487 | Josefa Fernandes da Costa | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel localizado na Rua Solon de Lucena S/N, destinado a estadia dos medicos que integram o Programa Saude da Familia, deste Municipio, atraves da Secretaria de Saude, desta prefeitura, relativo aomes de maio de 2009, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 16/06/2009 | 400.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de equipamento de informatica pertencente a esta edilidade, atraves da secretaria de saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 16/06/2009 | 250.00 | 00016110692468 | Maria das Neves Gonçalves | importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um imovel localizado a Rua Virgilio Cruz, nº 14, neste Municipio, para o funcionamento da residencia dos Medicos que integram as equipes dos Postos de Atenção Basica de Saude - PSF's, relativo ao mes de Maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 16/06/2009 | 650.00 | 00028209546856 | Francilmo de Lima Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de proteses dentaria para serem distribuidas gratuitamente aos pacientes que são atendidos no CEO-Centro de Especialidades Odontologicas do Municipio, atraves da secretaria de saude, desta prefeitura, relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Confecção e Destribuição de Sopa p/o Combate a Carencias Nutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 16/06/2009 | 1260.00 | 00003161260473 | Edivano do Nascimento Januario | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de verdura para o preparo do sopão para a distribuição gratuita com as familias carentes em combate a carencia nutricional, atraves da secretaria de saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 16/06/2009 | 315.00 | 00003161260473 | Edivano do Nascimento Januario | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de verduras, legumes e frutas para serem utilizadas junto ao caps deste municipio, atraves da secretaria de saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 16/06/2009 | 400.00 | 00042137365472 | Maria do Rosario Germana de Araujo | Referente ao pagamento relativo a locação de imovel residencial localizado a Rua Feliciano Pedrosa, s/nº - 1º andar onde funciona o CAPS neste Municipiono mês de Maio de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 16/06/2009 | 248.85 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua dos predios locados para o funicionamento dos Postos de Atenção Basica de Saúde na Familia - PSF's, relativo ao mes de Maio de 2009, através da Secretaria de saúde, desta prefeitura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 16/06/2009 | 250.00 | 00096587628400 | Maria Alzineide Soares | importancia empenhada para o pagamento pelos serviçops prestados na confecção de macações para serem utilizados junto a Vigilancia Ambiental (Dengue) deste municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 16/06/2009 | 583.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica de diversos prediso locados, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 16/06/2009 | 11460.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados através do Programa CEO - Centro de Especialidades Odontologica, relativo ao mes de Maio de 2009, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura. conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 16/06/2009 | 57852.50 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para pagamento de vencimentos de pessoal lotados na secretaria de saude, deste Municipio, programa psf, relativo ao mes de maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 16/06/2009 | 19452.50 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Referente ao pagamento de pessoal contratados para o Programa saude bucal, relativo ao mes maio/2009, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 16/06/2009 | 23280.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | referente ao pagamento de pessoal (Agentes comunitarios) contratados relativo ao mes de maio/2009, atraves da Secretaria de Saude, deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 16/06/2009 | 578.56 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | referente ao pagamento salario familia do pessoal (Agentes comunitarios) contratados relativo ao mes de maio/2009, atraves da Secretaria de Saude, deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 16/06/2009 | 3776.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para pagamento de vencimentos de pessoal contratados (agentes comunitario de saude), referente ao mes de Maio/2009, lotados na secretaria de saude, deste Municipio, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 16/06/2009 | 400.00 | 00006088647493 | LEIDINILSON GOMES DE FREITAS | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE MOTO TAXI NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO LAGOA DE SERRA (A TARDE), E PARA A ESCOLA NO DISTRITO DE RUA NOVA (A NOITE), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 16/06/2009 | 1350.00 | 40968083000121 | Samuel Auto Peças Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição de peças no veiculo onibus de placas BXC-7678, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 16/06/2009 | 400.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de equipamento de informatica pertencente a esta edilidade, atraves da secretaria de educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA CRIANÇA BEM ALIMENTADA APRENDE MELHOR | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 16/06/2009 | 2874.75 | 00003161260473 | Edivano do Nascimento Januario | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de verduras e legumes para serem utilizados no preparo da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, deste municipio, atraves da secretaria de educação desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA CRIANÇA BEM ALIMENTADA APRENDE MELHOR | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 16/06/2009 | 1081.70 | 00003161260473 | Edivano do Nascimento Januario | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de verduras e legumes para serem utilizados no preparo da merenda dos alunos das creches municipais, deste municipio, atraves da secretaria de educação desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 16/06/2009 | 600.00 | 00018119255453 | Maria Aparecida Guedes dos Santos | importancia empenhada ao pagamento pelos serviços prestados como Coordenadora junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, neste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 16/06/2009 | 3190.00 | 00082690650487 | Arilson Pereira dos Santos | importancia empenhada para o pagamento referente a locação de veículo Micro-ônibus com capacidade para 20 passageiros de placa LAF-3442/PB, transportando alunos da rede municipal no mês de maio de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 16/06/2009 | 300.00 | 00004816214402 | Angela Maria Clementino de Andrade | Referente a locação de um imóvel localizado a rua Jorge Rodrigues, 17 onde funciona um laboratório de informática para alunos da rede municipal do Distrito de Rua Nova, relativo ao mês de Maio de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 16/06/2009 | 700.00 | 00003322860450 | Nivaldo Luis da Silva | importancia empanhada para o pagamento pelos serviços mecanicos prestados nos veiculos pertencentes e locados a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 16/06/2009 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP-Fed. das Associações dos Mun. da Paraiba | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição a FAMUP, relativo ao mes de junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Aquisição de móveis e equipamentos para os órgãos da Secretaria de Fin | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 16/06/2009 | 2535.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de um microcomputador para a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 16/06/2009 | 100.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 16/06/2009 | 1000.00 | 00004873337488 | Sthefanes Phierre Rodrigues da SIlva | Importancia empenhada para o pagamento pela locação de um veiculo de modelo Gol 97 de placas MMY-0186,para os serviços da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2.009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 16/06/2009 | 1500.00 | 00091716349400 | Kayser Nogueira Pinto da Rocha | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de assessoria juridica especifica junto ao tribunal de contas, tribunal de justiça, tribunal do trabalho e ministerio publico estadual, atraves da secretaria de administração e planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2009, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 16/06/2009 | 300.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecanicos prestados nos veiculos locados a serviços desta Prefeitura, durante o mes de maio de 2009, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 16/06/2009 | 700.00 | 00003936975418 | Everaldo Silva da Fonseca | importancia empenhada para o pagamento relativo a locação de um imovel residencia para o funcionamento de CRED AMIGO do Banco do Nordeste S/A conforme contrato de parceria de cooperação tecnica firmado entre a Prefeitura Municipal de Belem e o Banco do Nordesto do brasil S/A, através da Secretaria de Gestão Publica, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 16/06/2009 | 200.00 | 00013275283472 | Jose Matias dos Santos | importancia empenhada para o pagamento relativo a locação do prédio, localizado à Rua Flávio Ribeiro onde funciona um depósito de materiais e garagem da secretaria de administração no mês de Maio de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 16/06/2009 | 400.00 | 00096584190463 | Joselito Antonio Soares da Silva | importancia empenhada para o pagamento relativo a locação do prédio localizado à Rua Flávio Ribeiro, 45, afim de funcionar a garagem para os veículos desta, através da secretaria de administração no mês de Maio de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 16/06/2009 | 250.00 | 00004048230417 | Niedja Karla Silva de Souza | importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um imovel localizado a Rua Brasiliano da Costa, nº 10, neste Municipio, para o funcionamento de um deposito, através da Secretaria de Gestão Pública, desta Prefeitura, realtivo ao mes de Maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 16/06/2009 | 380.00 | 00033605475787 | Joao José da Costa | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na ssistencia junto a repetidora local de TV, através da Secretaria de Gestão Pública, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 16/06/2009 | 200.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de equipamentos de informatica pertencente a esta edilidade, atraves da secretaria de administração, desta prefeitura relativo ao mes de Maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 16/06/2009 | 2000.00 | 10563643000105 | Alves e Alves Advogados Associados | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de assessoria juridica especifica junto ao Tribunal de Contas, Trfibunal de Justiça, Tribunal do Trabalho e Ministerio Público Estadual, através da Secretaria de Gestão Publica, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 16/06/2009 | 141.65 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o comsumo d'agua dos Predios publicos, deste Municipio, através da secretaria de Gestão Publica, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 16/06/2009 | 515.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica de imóveis de diversos órgãos locados por esta prefeitura, através da secretaria de administração, relativo ao mes de maio de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 16/06/2009 | 600.00 | 00046029109472 | Severina Marleide Pereira da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na ornamentação de predios e diversos logradouros publicos para realização de diversas festividades comenorativas, através da Secretaria de Gestão Pública, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 16/06/2009 | 250.00 | 00000884909476 | Marcele Nogueira de Lima | Importancia empenhada para o pagamento relativo a locação de um imovel residencial para o funcionamento da promotoria de justiça, deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Aquisição de móveis e equipamentos para os órgãos administativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 16/06/2009 | 845.00 | 04154608000121 | Ind. e Com. de Móveis e Equipamentos Ltda. | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de moveis para a Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 16/06/2009 | 650.00 | 00069793883472 | Antonio Soares de Lima | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de assessoria tecnica prestados no acompanhamento dos processos licitatório realizadas pela comissão Permanente de Licitação da Prefeitura municipal de Belém, relativo ao mes de maio de 2009, através da Secretaria de Gestão Pública, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 16/06/2009 | 500.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | importancia empenhda para o pagamento pelos serviços prestados na manutenção das centrais de ar condicionados localizados no predio sede da Prefeitura, durante o mes de maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 16/06/2009 | 210.00 | 00098096346415 | José Flavio de Oliveira | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na conservação e limpeza de mato na estrada vincinal do Sitio Serraria, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento urbano, Infra Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 16/06/2009 | 210.00 | 00046029230468 | Neci Moreira dos Santos | importancia empenhada para o pagamento pela locação de um veiculo motocicleta Honda CG 125 Titan KS de placa MMW-9547/PB, destinada a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte no mês de maio de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 16/06/2009 | 300.00 | 00008639421480 | Jose Vanderlei Soares de Mendonça | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na conservação da estrada vincinal com abertura de valas para um melhor escoamento das aguas das chuvas na estrada do Sitio Serraria, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimennto Urbano, Infra Estrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 16/06/2009 | 1500.00 | 00016201760415 | Gabriel Bandeira da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecanico prestados no conserto dos tratores pertencentes a esta prefeitura, durante o mes de Maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 16/06/2009 | 5.84 | 03705298000123 | RR Peças e Serviços Ltda | importancia empenhada para o pagamento de juros por atraso no pagamento de titulo bancario, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MÚSICA NA ESCOLA | Manutenção das Atividades da Banda Marcial do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 16/06/2009 | 650.00 | 00007709124437 | Raylson Gomes Soares | Importancia empenhada para o pagamento pelsos serviços profissionais prestados como Instrutor e Maestro da Banda Marcial, deste Municipio, através da Secretaria de Cultura e Lazer, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 17/06/2009 | 2000.00 | 00067453520444 | MAria de Deus de Souza Freire | importancia empenhda para o pagamento relativo a locação de um veiculo tipo caminhão marca Mercedes Benz/L 1113 de placa MND-3042-PB, para os serviçso da Secretaria de desenvolvimento Serviços Urbano e Infra Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 17/06/2009 | 27.00 | 01903499000100 | TONNY ACESSORIOS - Mayza Rodrigues Alves | importancioa empenhda para o pagamento pelo fornecimento de material para a reposição no Trator FORD 4630, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbanso, Infra Estrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 17/06/2009 | 85.00 | 01903499000100 | TONNY ACESSORIOS - Mayza Rodrigues Alves | importancioa empenhda para o pagamento pelo fornecimento de material para a reposição no Trator FORD 4630, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbanos, Infra Estrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE EVENTOS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 17/06/2009 | 182.90 | 06332496000187 | Jplast Comercio de Espuma e Couro Ltda - EPP | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de mercadorias para serem utilizados na ornamentação das festividades alusivas ao São Pedro, deste Municipio através da Secretaria de Educação, desta Preitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE EVENTOS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 17/06/2009 | 6074.24 | 02891579000155 | Pahel Comercio e Representação Ltda - EPP | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material eletrico para ser utilizado na iluminação do calçadão do forro neste Municipio, para a realização das festividades alusivas ao São Pedro, nesta Cidade realizado em Praça Publica, nos dias 02, 03 e 04 de Julho de 2009, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, de acordo com o processo licitatorio de nº 036/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMÓRIA DA CULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 17/06/2009 | 4022.00 | 03538267000125 | C. W. C. Distribuidora Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção para serem utilizados na ornamentação de diversos logradouros publicos e do calçadão do forro para a realização das festividades juninas e do São Pedro, através da Secretaria de Cultura, desta prefeitura, de acordo com o processo licitatorio de nº 057/2009 de modalidade pregão presencial de nº 003/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMÓRIA DA CULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 17/06/2009 | 8859.00 | 03538267000125 | C. W. C. Distribuidora Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção para serem utilizados na ornamentação de diversos logradouros publicos e do calçadão do forro para a realização das festividades juninas e do São Pedro, através da Secretaria de Cultura, desta prefeitura, de acordo com o processo licitatorio de nº 057/2009 de modalidade pregão presencial de nº 003/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE EVENTOS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 17/06/2009 | 1380.00 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de refeições para o pessoal da imprensa paraibana que encontravam-se participando da intrevista coletiva para a divulgação para a realização das festividades do São Pedro a se realiza neste Municipio através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 17/06/2009 | 4500.00 | 00044444699353 | Vilma Sousa Ismael da Costa | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de assessoramento tecnicos contabil a esta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2009, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 17/06/2009 | 90.00 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de refeições ao pessoal da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 17/06/2009 | 3605.62 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | importancia empenhanda para o pagamento relativo ao recolhimento RPPS correspondente a parte patronal relativo a competencia 04/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 17/06/2009 | 600.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | importancia empenhada para o pagamento relativo a locação de um imovel localizado na rua Flavio Ribeiro, 45 para o funcionamento do Anexo I da Prefeitura Municipal, deste Município através da Secretaria de Administração, relativo ao mes de maio de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 17/06/2009 | 705.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na publicação de materias de interesse deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 17/06/2009 | 125.00 | 01903499000100 | TONNY ACESSORIOS - Mayza Rodrigues Alves | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo saveiro de placas KHN-4975 locado para os serviços da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 17/06/2009 | 320.00 | 00003629035493 | Maria Erica de Lira Santos | importancia empenhada para o pagamento pela concessão de 04 (quatro) diarias quando em viagem a Cidade de João Pessoa no dias 05, 19, 20 e 27 de maio de 2009, a serviço do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 17/06/2009 | 10292.80 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo a 13ª parcela do parcelamento TP nº 001/2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 17/06/2009 | 4551.11 | 02891579000155 | Pahel Comercio e Representação Ltda - EPP | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material eletrico para reposição no predio do Ginazio de Esporte o Xaviezão, anexo. esportivo das Escolas Municipais Elivira Silveira e Afonso Astrogildo de Paulo, conforme Lei Municipal de nº 11/99 de 28 de Junho de 1999, de acordo com o processo licitatorio de nº 036/2009, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 17/06/2009 | 1306.30 | 02891579000155 | Pahel Comercio e Representação Ltda - EPP | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material eletrico para a reposição nos predios das escolas municipais na sede deste municipio, de acordo com o processo licitatorio de nº 036/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 17/06/2009 | 1300.00 | 00021867607468 | Martin José dos Santos | importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veículo Corsa Sedan de placa MOF-2283/PB, junto a secretaria de educação e cultura no mês de Maio de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 17/06/2009 | 350.00 | 00082646570449 | Josefa Alves Rodrigues de Lima | Referente a locação de uma área de terra rural, destinada a prática de esportes e educação física para alunos da rede municipal no mês de Maio de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 17/06/2009 | 135.00 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de refeições ao pessoal da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 17/06/2009 | 20328.44 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | importancia empenhanda para o pagamento relativo ao recolhimento RPPS correspondente a parte patronal do Professores lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo a competência 04/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 17/06/2009 | 400.00 | 00009078975415 | Antonia Maria da Costa | Referente aos serviços profissionais, prestados, lecionando aulas de canto para alunos da rede municipal de ensino, durante o mês de maio de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 17/06/2009 | 300.00 | 00028847458404 | Maria das Dores Pessoa | importancia empenhada para o pagamento a locação de um imóvel localizado à rua Tomaz Emiliano, 28 para um posto de saúde do PSF para atender as necessidades da Secretaria de saúde no mês de maio de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 17/06/2009 | 80.00 | 41152356000128 | Laboratório de A. Clínica Drª. Marta Regina Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de exames laboratorias em pacientes carentes deste municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 17/06/2009 | 1099.00 | 02891579000155 | Pahel Comercio e Representação Ltda - EPP | importancia empenhada para o pagamento pelo foenecimento de material eletrico para reposição nos predios dos Postos de Atenção Basica de Saude na Familia - PSF I, III, IV, V, VI, VII, CEO - Centro de Especialidades Odontologicas e CAPS - Centro de Atenção Psico Social, deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, de acordo com o processo licitatorio de nº 036/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 17/06/2009 | 250.00 | 00067593232468 | Maria do Socorro Nunes da Paz | importancia empenhada para o pagamento pela locação de um imovel residencial localizado a Rua Padre Jose Tavares, nº 135, para o funcionamento do Posto de Saude - Programa de Saude na Familia - PSF, através da Secretaria de Saude, relativo ao mês de maiode 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Confecção e Destribuição de Sopa p/o Combate a Carencias Nutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 17/06/2009 | 50.00 | 00032507844434 | Maria Ilza Batista | Referente ao pagamento relativo a locação de imovel residencial localizado a Rua Padre Aprigio Espínola, nº 299, centro, nesta Cidade, para o funcionamento do sopão cidadã, relativo ao mês de maio de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 17/06/2009 | 8230.50 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de refeições para os medicos e enfermeiras, dentistas, aux de enfermagem e auxiliar de consultorio dentario, durante o mes de abril/2009, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme tpnº 003/2009 e processo nº 007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 17/06/2009 | 118.50 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de refeições ao peesoal da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, quando encontravam-se prestando serviços extras junto a referida secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 17/06/2009 | 5079.59 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | importancia empenhanda para o pagamento relativo ao recolhimento RPPS correspondente a parte patronal do pessoal lotados junto a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo a competência 04/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 17/06/2009 | 55.00 | 01903499000100 | TONNY ACESSORIOS - Mayza Rodrigues Alves | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo fiat van ducato de placas MNT-5118, pertencente a secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 17/06/2009 | 470.00 | 08682569000196 | Posto de Baterias Triunfo Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de uma bateria moura 95 AH 12 volts para reposição no veiculo fiat van ducato de placas MNT-5118, pertencente a secretaria de sauyde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 17/06/2009 | 200.00 | 00028625051880 | Adeilma Herminio de Oliveira | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como responsavel pela busca ativa das crianças no trabalho na feira livre deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2009,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 17/06/2009 | 140.00 | 00003713977402 | Amelia Cecilia Araujo | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para pagamento do aluguel da casa onde reside, atraves da secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 17/06/2009 | 465.00 | 00030098211404 | Marnizete Fonseca | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na coordenação dos cursos no paif, deste municipio, atraves da secretaria de desenvolvimento social, desta prefeitura, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 17/06/2009 | 465.00 | 00062386751449 | Luis Adriano Ribeiro de Souza | Referente aos serviços prestados como instrutor de música em oficina de flauta no programa Projovem, através da secretaria de Desenvolvimento Social no mês de Maio de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 17/06/2009 | 400.00 | 00081394250444 | Adriana Cavalcante de Oliveira | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de oficinas de bonecos no Programa Bolsa Familia, desta Municipio através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 17/06/2009 | 400.00 | 00008099223470 | Claudineya Coelho da Silva | importancia empenhda para o pagamento pelos serviços prestados na fiscalização e acompanhamento do programa bolsa familia, deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeiturea, relativo ao mes de maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 17/06/2009 | 400.00 | 00007637596435 | Jose Eraldo Viana Ferreira | importancia empenhda para o pagamento pelos serviços prestados na fiscalização e acompanhamento do programa bolsa familia, deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeiturea, relativo ao mes de maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 17/06/2009 | 400.00 | 00006084316484 | Cristiano Rosa da Silva | importancia empenhda para o pagamento pelos serviços prestados na fiscalização e acompanhamento do programa bolsa familia, deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeiturea, relativo ao mes de maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 17/06/2009 | 8106.62 | 10777594000103 | Construtora Linear Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na pintura e conservação do predio onde funciona o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, através da Secretaria de desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 17/06/2009 | 400.00 | 00004609946467 | Valdelucia Ferreira Pereira da Silva | importancia empenhada para o pagamente pelos serviços prestados na fiscalização e acompanhamento das familias do programa bolsa familia, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo, relativo ao mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 17/06/2009 | 400.00 | 00005869168490 | Maria Patricia de Souza | importancia empenhanda para o pagamento pelos serviços prestados na fiscalização do Programa Bolsa Familia deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 17/06/2009 | 415.00 | 00005478048496 | Francisca Grigorio Almeida | importancia empenhda para o pagamento pelos serviços prestados ministrando cursos de corte custura, no Programa Bolsa Familia, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeiturea, relativo ao mes de maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 17/06/2009 | 465.00 | 00048129534487 | Maria Iolanda de Lima Almeida | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando aulas na oficina de Multi Mistura no Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 17/06/2009 | 1300.00 | 00002797168429 | Edmaria Barbosa Cavalcanti | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Assistente Social, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, pelo Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, relativo ao mes de maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 17/06/2009 | 1300.00 | 00002528219474 | verlange costa de carvalho | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como psicologa junto ao programa do paif, deste municipio, atraves da secretaria de desenvolvimento social, desta prefeitura, relativo ao mes de maio de 2009, conforme comprovante anexo; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 17/06/2009 | 400.00 | 00075367980406 | Jordão Jose Nicolau Matias | importancia empenhada para o pagamente pelos serviços prestados na filmagem de ações dos Programas Sociais deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo, relativo ao mes de maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 17/06/2009 | 200.00 | 00041911490400 | Josinaldo da Silva Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto e manutenção de maquinas de costuras, atraves da secretaria de desenvolvimento social, desta prefeitura, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 18/06/2009 | 340.00 | 00007619012486 | Wanderson Bezerra da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando oficina de mosaico para os alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, através da secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 18/06/2009 | 828.54 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para o Programa Pro Jovem, deste municipio, através da secretaria de Desenvolvimento Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 18/06/2009 | 954.45 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para o Programa Pro Jovem, deste municipio, através da secretaria de Desenvolvimento Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 18/06/2009 | 240.00 | 00006936114482 | marilucia Gonçalves de Melo | importancia empenhanda para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de conjuntos de recem-nascidos para serem utilizados junto ao PAIF-Programa de Atenção Integral a Familia, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 18/06/2009 | 250.00 | 00008170566452 | Cosma Martiliano da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando oficina de futebol para os alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, do Distrito de Rua Nova, relativo ao mes de maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 18/06/2009 | 415.00 | 00067591817434 | Maria Luzinete Fidelis Porpino | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Facilitadora do Grupo de Idosos do Municipio de Belém através do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 18/06/2009 | 400.00 | 00008812425437 | Maria da Paz Bernardo dos Santos | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando oficina de cultura, junto ao Programa do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2009, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 18/06/2009 | 200.00 | 00003158129400 | Maria Jose Venancio Segunda | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para pagamento de aluguel da casa onde reside, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 18/06/2009 | 250.00 | 00008170564409 | Monica Santos de Araujo | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados minsitrando oficina de Futsal para os alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, do Distrito de Rua Nova, relativo ao mes de maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 18/06/2009 | 400.00 | 00001845400461 | Jose Roberto Rodrigues Pinheiro | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando oficina de Esporte para os alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, do Distrito de Rua Nova, relativo ao mes de maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 18/06/2009 | 300.00 | 00008203611435 | Francisco Barbosa Martins | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando oficina de leitura do Programa de Erradicação do trabalho Infantil - PETI, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 18/06/2009 | 250.00 | 00008503407485 | Adriano Candido da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando aula de taekwondo do Programa de Erradicação do trabalho Infantil - PETI, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 18/06/2009 | 500.00 | 00004131261456 | Maria Veronica Santos da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como monitor do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 18/06/2009 | 400.00 | 00005950255445 | Telmilene Silva Ferreira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados ministrando oficinas de ponto de cruz e vagonite para gestantes deste municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 18/06/2009 | 100.00 | 00005126486462 | Maria do Socorro Martins de Oliveira | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 18/06/2009 | 300.00 | 00091722195487 | Antonio Galdino dos Santos | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no corte de cabelos dos idosos através do Projeto Municipal Cuidar do Ser, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, relativo ao mes de maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 18/06/2009 | 465.00 | 00003112882431 | Marta Maria Soares da Costa | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços presatdos como coordenadora dos Grupos do Programa PAIF - Programa de Atenção Integral a Familia, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta prefeitura, relativo ao mes de maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 18/06/2009 | 465.00 | 00005941969490 | Patricia Pereira da Costa | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Facilitadora do Grupo de Idosos do Municipio de Belém através do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 18/06/2009 | 300.00 | 00007483297492 | Gicele Augusto de Araújo | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados minsitrando oficina de dança para os alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, relativo ao mes de Maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 18/06/2009 | 500.00 | 00004303322466 | Josefa Jucinara S. Santos | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como monitora dos alunos do Programa de Erradicação do trabalho Infantil - PETI, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 18/06/2009 | 300.00 | 00004259051440 | Lucilene de Oliveira Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando oficina de arte para os alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, do Distrito de Rua Nova, relativo ao mes maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 18/06/2009 | 300.00 | 00034563890782 | Luis dos Santos | importancia empenhada para o pagamento de ajuda de cunho financeiro para o tratamento de saude na pratica de hemodiálise, doado ao Sr. Luis dos Santos para o tratamento de saude da Srª Adeilza Figueiredo dos Santos, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 18/06/2009 | 500.00 | 00004285745488 | Maria Gracicleide do Nascimento | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como monitor do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 18/06/2009 | 250.00 | 00008170565480 | Damiana Martiliano da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando oficina de volei para os alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, do Distrito de Rua Nova, relativo ao mes de maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 18/06/2009 | 30.00 | 05089367000228 | Lab. de A. Clinicas-Dr. Erick de Paiva Lopes Ltda. | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços laboratorias prestados a pacientes carentes, deste municipio, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 18/06/2009 | 632.60 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 18/06/2009 | 281.54 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 18/06/2009 | 1151.18 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de expediente para serem utilizados junto aos Postos de Atenção Basica de saude na Familia - PSF's, deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 18/06/2009 | 45.59 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de expediente para serem utilizados junto aos Postos de Atenção Basica de saude na Familia - PSF's, deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 18/06/2009 | 250.00 | 00004258695475 | Jose Ivonaldo da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no sopão cidadão deste Municipio, atraves da secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 18/06/2009 | 300.00 | 00014900676802 | Terezinha Sabino da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na oficina de alimentação alternativa nos Postos de Saude, deste Municipio, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 18/06/2009 | 1445.00 | 00007285680478 | João Batista | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte dos medicos do psf, para os sitios serraria, mufumbo, suspiro, nica, caiçarinha, cafelis e açude grande, neste municipio, atraves da secretaria de saude, desta prefeitura, relativo ao mes de maio de 2009, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 18/06/2009 | 1525.00 | 00006323839415 | Antonio Ferreira Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte dos medicos do psf, para os sitios, limeira, saboeiro, angelim e serrote, neste municipio, atraves da secretaria de saude, desta prefeitura, relativo ao mes de maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 18/06/2009 | 30.00 | 00003119735400 | Adriana Alves de Aguiar Alustau | importancia empenhada para o pagamento pela concessão de uma (01) diaria para a combrir despesas quando em viagem a cidade de João Pessoa para resolver assuntos desta Prefeitura junto a FUNAD, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 18/06/2009 | 30.00 | 00004270474475 | Serlly Jane dos Santos Silva | importancia empenhada para o pagamento pela concessão de uma (01) diaria para a cobrir despesas quando em viagem a cidade de João Pessoa para resolver assuntos desta Prefeitura junto a FUNAD, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 18/06/2009 | 2825.75 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços graficos prestados no confecionamente de material para as escolas deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 18/06/2009 | 850.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de locação de softwares de Adminsitração Publica, sistema de Gestão Publica e folha de pagamento relativo ao mes de junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 19/06/2009 | 750.00 | 09164369000104 | elmar processamento de dados ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no aluguel dos sistemas de iptu e licitação publica, atraves da secretaria de administração, desta prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 19/06/2009 | 2067.49 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 19/06/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira dos Municipios | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição a UBAM, relativo ao mes de junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 19/06/2009 | 3106.78 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunicações S. A. | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica celular de prefixos 9922-1797, 9981-3109 e 9996-4076, relativo ao mes de maio de 2009, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 19/06/2009 | 174.69 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunicações S. A. | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de um link movel de 1GB, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 19/06/2009 | 43.95 | 01109184000438 | Uol - Universo Online | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a assinatura mensal da conta e-mail desta edilidade, junto a Secretaria de Gestão Pública, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 19/06/2009 | 94.89 | 08779753000159 | Cerbal Coop. de E. e Desenv. R. de Bananeira Ltda | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de energia eletrica da estação de repitidora, deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, durante os meses de março e Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Aquisição de Móveis e Equipamentos para Creches Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 19/06/2009 | 1400.00 | 04154608000202 | Ind. e Com. de Móveis e Equipamentos Ltda. | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para as creches deste Municipio, através da secretaria de educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | 0PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 19/06/2009 | 5626.00 | 00038429942734 | Ederson dos Santos | importancia empenhda para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural para a sede deste Municipio, durante os meses de ferveiro e março de 2008, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | 0PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 19/06/2009 | 2842.00 | 00007891601453 | Manoel Xavier dos Santos | importancia empenhda para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural para a sede deste Municipio, durante os meses de fevereiro e março de 2009, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | 0PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 19/06/2009 | 4785.00 | 00040956830404 | Enilson Mizael da Silva | importancia empenhda para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural para a sede deste Municipio, durante os meses de ferveiro e março de 2008, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 19/06/2009 | 526.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo dos lanches servido durante a realização da campanhia de vacinação de 0 a 05 anos, através da secretaria de saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 19/06/2009 | 100.00 | 12612495000199 | PARAUTO - Parauto Distribuidora de Peças Ltda. | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para uso no veiculo van ducato 2.8 turbo de placa MNT-5118, pertencente a secretaria de saude deste municipio, comforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 19/06/2009 | 180.00 | 00003600263463 | Severina Jose da Silva Dias | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na divulagação de eventos e ações ligadas a Secretaria Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 19/06/2009 | 480.00 | 12913364000141 | Waldir Acessorios-V. Lucena Equip. Automotivo LTDA | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de um parabrisa degrade para reposição no veiculo ambulancia van ducato de placas MNT-5068, pertencente a Secretaria de Saude, desta Prefeituras, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 19/06/2009 | 270.00 | 00035994304468 | Manoel Elias da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviçso prestados no transporte de pacientes carentes , deste Municipio, para o antendimento medico hospitalar em hospitais da Cidade de Guarabira, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 19/06/2009 | 415.00 | 00002562865405 | Luciano Batista de Lima | importancia empenhada para o pagamento pelo serviços prestados ministrando oficina de KUNG FU para os alunos do Programa Pro Jovem, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes maio de 2009, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 22/06/2009 | 443.00 | 02525374000156 | J. C. Tecidos e Decorações Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de tecidos para serem utilizados junto ao programa PAIF, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 22/06/2009 | 7121.07 | 02525374000156 | J. C. Tecidos e Decorações Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de tecidos para serem utilizados junto ao programa PRO-JOVEM, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 22/06/2009 | 134.54 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo moto de placa MOR-9448, pertencente a secretaria de Desenvolvimento Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 22/06/2009 | 420.00 | 00008177219405 | Edson Mendes de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como instrutor do grupo teatral com o tema paixão de cristo, junto ao Programa do Pro-Jovem, deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 22/06/2009 | 130.00 | 00004618887427 | Maria Henrique dos Santos | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro para fazer um tratamento de saude, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 22/06/2009 | 260.00 | 00002758991446 | Jailton Alves Barbosa | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para compra de material de construção, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 22/06/2009 | 150.00 | 00094481938820 | Julia Serafim | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer um tratamento de saúde, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 22/06/2009 | 100.00 | 00009069279436 | Luana Cristina Claudino Barbosa | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer um tratamento de saude, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 22/06/2009 | 145.00 | 00080480276404 | Maria Elieuda Pereira Justino | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 22/06/2009 | 100.00 | 00008557805411 | Maria Iranilda de Lima Ferreira | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer um tratamento de saude, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 22/06/2009 | 300.00 | 00098186566449 | Antonia Araújo Vilar | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer um tratamento de saúde, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 22/06/2009 | 100.00 | 00008998126435 | Severino Francisco dos Santos | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer um tratamento de saude, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO ATIVO | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente destinado a Abrigo de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 22/06/2009 | 860.00 | 03090190000173 | Marelly Comercio de Mov. e Equip. p/ Escrit. Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinados para uso no abrigo bom pastor, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta prefeitura, de acordo com TC nº 0576/2006 FNAS/PMB, conforme pregão Presencial de nº 0001/2009 e contrato de nº 013/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO ATIVO | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente destinado a Abrigo de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 22/06/2009 | 3400.00 | 03090190000173 | Marelly Comercio de Mov. e Equip. p/ Escrit. Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinados para uso no abrigo bom pastor, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta prefeitura, de acordo com TC nº 0576/2006 FNAS/PMB, conforme pregão Presencial de nº 0001/2009 e contrato de nº 013/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 22/06/2009 | 3918.09 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para os veiculos pertencente e locados para os serviços da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 22/06/2009 | 4219.89 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para os veiculos pertencente e locados para os serviços da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 22/06/2009 | 245.00 | 00052079350463 | Luis Francisco de Lima | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes do Distrito de Rua Nova, para atendimento medico na Cidade de Belém e Guarabira, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, no veiculo de placas MOB-6458-pb, relativo ao mes de maio/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 22/06/2009 | 1760.00 | 00006581485403 | Glaciliano Justino da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentos para o atendimento médico na FUNAD, na Cidade de Joao Pessoa através da Secretaria de de saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2009, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do Programa ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 22/06/2009 | 5115.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (Agente Vigilancia Ambiental - PPI/ECD), relativo ao mes de maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 22/06/2009 | 50.00 | 00001985838427 | Luis Sebastião Alves | importancia empenhada para o pagamento pela concessão de uma diaria quando em viagem a Cidade de Campina Grande a serviços desta Prefeitura, através da Secretaira de Saude, desta Prefeitura, no dia 22 de Junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 22/06/2009 | 3000.00 | 09226459000182 | Humberto Nogueira dos Santos - ME | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na confecção de uma grade, medindo 31,00m, para o Posto de Saúde de Rua Nova, deste Município, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 22/06/2009 | 11833.76 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados noo veiculos onibus de placa BXC-7678, Onibus MOL-1014 e a Moto placa MNT-5078 pertencentes a Secretaria de Educação e os veiculos Onibus de placa KUM-1729, micro onibus de placas LAF-3442, corsa sedann de placa MOF-2283 locado para os serviços da Secreatria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | 0PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 22/06/2009 | 990.00 | 00054968321791 | João Mizael da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes do Sítio Camucá para a Sede do Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de março/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | 0PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 22/06/2009 | 1078.00 | 00005503721489 | Leandro Gomes de Freitas | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes do Sítio Lagoa de Serra para a sede deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de março/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | 0PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 22/06/2009 | 2090.00 | 00004245468416 | Jonatas Ferreira de Souza | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes do Sítio Baixa Verde para a Sede do Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 22/06/2009 | 60.00 | 00076854922453 | Pedro Marcos Henrique | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato no Prédio da Escola Municipal do Sítio Saboeiro, neste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 22/06/2009 | 50.00 | 00004291490429 | Ailton Pereira de Aguiar | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte d'agua em veiculo de tração animal para a escola municipal do ensino fundamental do Sitio Serrote, neste Municipio, através da secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 22/06/2009 | 350.00 | 00002769731432 | Raimunda Marques dos Santos | importancia empenhada para o pagamento relativo a locação de um aparelho de data show para se utilizado na Conferencia Municipal de Educação e Encontro de Diretores sobre o conse, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 22/06/2009 | 1303.27 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo locado para os serviços do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 22/06/2009 | 66.67 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 22/06/2009 | 235.48 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 22/06/2009 | 1113.00 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lobrificantes para o veiculo gol de placas MMY-0186 locado para os serviços da secretaria de finanças, Fiat uno a disposição e moto pertencente a Secretaria de Finanças desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 22/06/2009 | 80.00 | 00071472991400 | Kátia Lopes da Costa | importancia empenhada para o pagamento pela concessão de 01 (uma) diarias quando em viagem a Cidade de Campina Grande, para tratar de assuntos junto a Energisa, no dia 22 de junho de 2009, a serviço da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 22/06/2009 | 4949.78 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para os tratores pertencente a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 22/06/2009 | 4966.63 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para os tratores e moto pertencente a secretaria de Obras e serviçso Urbanos e Infra Estrutura e o caminhão locado para os serviços da Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 22/06/2009 | 103.50 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado na limpeza e remoção de objetos, nos tambores utilizados para a coleta do lixo, através da Secretaria de desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 22/06/2009 | 250.00 | 00057848580415 | Josinaldo Francisco dos Santos | importancia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados com a conservação e manutenção da praça Boa Vista no mês de maio de 2009, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 22/06/2009 | 465.00 | 00008842915700 | Cristiano Nobre Narciso | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como pedreiro em diversos serviços, através da Secretaria de Desenvolvimento Serviços Urbanos e Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 23/06/2009 | 700.00 | 00009854223434 | Manoel Francisco da Costa | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de tambores de ferro para serem utilizados na coleta do lixo da limpeza urbana, deste Municpipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 23/06/2009 | 350.00 | 00009854223434 | Manoel Francisco da Costa | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de tambores de ferro para serem utilizados na coleta de lixo das Escolas Municipais, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 23/06/2009 | 5067.00 | 00006284290454 | Ivanilda Lopes da Silva | Ivanilda Lopes da Silva e outros, importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro para compra de medicamentos de diversas pessoas carentes deste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 23/06/2009 | 350.00 | 00009854223434 | Manoel Francisco da Costa | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de tambores de ferro para serem utilizados na coleta de lixo dos Postos de Atenção Basica de Saude- PSF's, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 23/06/2009 | 1290.00 | 00067599214453 | Geraldo Muniz da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de marcenaria e pintura na criação de um espaço fisico para uma exposição de artistas deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 25/06/2009 | 200.00 | 00063276593734 | Edulcidio Batista da Silva | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer um tratamento de saúde, através da Secretaria de desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 25/06/2009 | 462.00 | 07551959000164 | Reudismar Moreira Pessoa | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de mercadorias para serem utilizadas junto ao Programa PAIF, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 25/06/2009 | 150.00 | 07551959000164 | Reudismar Moreira Pessoa | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de mercadorias para serem utilizadas junto ao Programa Bolsa Família, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 25/06/2009 | 100.00 | 00006976253467 | Murilo Nicolau dos Santos | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer um tratamento de saude, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 25/06/2009 | 300.00 | 00006912771416 | Marcelo Porpino dos santos | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro paracompra de uma passagem para Cidade de São Paulo-SP, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 25/06/2009 | 14.90 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria (mensalidade internet) sobre, prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 25/06/2009 | 150.00 | 00002339553482 | Maria Estela Nunes da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de salgados para o encontro de alunos e pais do PETI, deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 25/06/2009 | 1800.00 | 00002383067474 | Geraldo Santos da Mata | importancia empenhada referente aos serviços prestados com o transporte de pacientes carentes, afim de receberem atendimento medico nas cidades de João Pessoa e Campina Grande,através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 25/06/2009 | 200.00 | 00074161776772 | Jailson Soares Rocha | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de faixas de tecidos para serem utilizadas na inauguração da Unidade Basica de Saúde da Familia no Distrito de Rua Nova, neste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 25/06/2009 | 120.00 | 00008174416463 | Sebastião Matias dos Santos Filho | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico na Cidade de João Pessoa, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 25/06/2009 | 300.00 | 00023661291491 | Lúcia de Fátima Araujo | Referente ao pagamento relativo a locação de um imovel localizado a Rua Virgilio Cruz, nº 130-Centro destinado alojamento dos Mecicos que integram o PSF, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2009, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 25/06/2009 | 1300.00 | 00043189202400 | Jose Manoel da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo fiat uno mille fire ano/modelo 2005/2006 de placas KHR-9913-Pb, para serviços junto a Unidade Basica de Saúde da Familia do Distrito de Rua Nova, neste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 25/06/2009 | 140.00 | 00004766843401 | Welington Fidelis dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoas carentes para atendimento medico na Cidade de João Pessoa, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 25/06/2009 | 50.00 | 08558108000106 | Jeokar Auto Peças Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peça de reposição no veiculo de placa MNT-5038, através de Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 25/06/2009 | 150.00 | 00074161776772 | Jailson Soares Rocha | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de faixas de tecidos para conferencia municipal de educação, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 25/06/2009 | 225.00 | 00001343022495 | Jose Miguel da Silva | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na limpeza geral do mato com retirada de entulhos no Predio da creche Municipal do distrito de Rua Nova, neste Município, através da secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 25/06/2009 | 320.00 | 00009210658418 | José Magno Ramon do Nascimento Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção e revisão com retirada de vasamentos na parte hidraulica dos Predios das escolas Municipais, Elvira Silveira da Costa, Francisca Leite Braga, Afonso astrogildo de Paula, Anita deMelo Barbosa de Lima, Creche Formozina e Escola Municipal do Sítio Nica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 25/06/2009 | 170.00 | 00002383067474 | Geraldo Santos da Mata | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de professores da Zona Rural do Municipio, que participaram da conferencia municipal de Educação, através da secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 25/06/2009 | 230.00 | 00009102767490 | Eduardo de Jesus Avelino do Nascimento | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no cadastramento dos alunos para o transporte de estudantes da rede municipal de ensino, deste Município, através da secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 25/06/2009 | 250.00 | 00002339553482 | Maria Estela Nunes da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de bolos e salgados para serem utilizados no encerramento das atividades na Creche do Distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 25/06/2009 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para o pagamento da 1ª parcela a vista referente a negociação de debito nº 000/28187 do cdc 181019, conforme contrato nº 00028187,através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 25/06/2009 | 33.90 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 25/06/2009 | 300.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | Referente ao pagamento relativo a locação do sistema de emissão de cheques e controle de saldos referente ao mes de junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Aquisição de móveis e equipamentos para os órgãos administativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 25/06/2009 | 1885.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de cartuchos remanufaturado para impressora jato de tinta, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 25/06/2009 | 739.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica de ligação provisória para iluminação na praça 06 de setembro, nesta Cidade, através da secretaria de administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 25/06/2009 | 470.00 | 00000919920446 | Marcos Alexandre Alves da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de coroas de flores naturais,através da secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 25/06/2009 | 375.00 | 00060082917434 | Jurandi Ferreira Soares | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na limpeza de mato e limpeza geral de diversas ruas na Sede do Municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 25/06/2009 | 465.00 | 00007743142493 | Antonio Valentin Rodrigues | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na poda de arvores em diversas ruas na sede do Municipio e nas praças desta Cidade, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 25/06/2009 | 800.00 | 00074161776772 | Jailson Soares Rocha | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na restauração e abertura de letreiros em tambores dstinados a coleta de lixo domiciliar distibuidos em diversos pontos da Cidade e do Distrito de Rua Nova, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Serviços Urbano, Infra Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 25/06/2009 | 170.00 | 00087547570453 | Jose Marinho dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no carregamento e descarrego de material de construção do caminhão locado para os serviços da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 25/06/2009 | 375.00 | 00003232997414 | Severino Fidelis da Silva | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na limpeza do mato com retirada de entulhos em Ruas do Distrito de Rua Nova, neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 25/06/2009 | 360.00 | 00009223497469 | Ronaldo Matias | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados no roço do mato com abertura de valas para escoamento das aguas na estrada do Sítio Gambá ao Distrito de Rua Nova, neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 25/06/2009 | 90.00 | 00080578390400 | Djair Costa Teixaira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação da estrada do Sitio Suspiro, neste Município, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 25/06/2009 | 450.00 | 00006240197483 | Thiago Gomes da Costa | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados de mão de obra braçal no carregamento e descarrego de material de construção do caminhão locado para os serviços da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 25/06/2009 | 450.00 | 00008783757406 | Francinaldo da Silva Mandu | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de mão de obra braçal no carregamento e descarrego de material de construção do caminhão locado para os serviços da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 25/06/2009 | 40.00 | 05402603000133 | O Varejão das Peças Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas junto ao veículo caminhão Mercedes Benz locado para serviços junto a esta Edilidade, através da secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 26/06/2009 | 420.00 | 00096629711491 | Jose Laeudes Farias da Fonseca | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza de esgotos da Rua Feliciano Pedrosa, Sítio Mufumbo e Sangrador do Açude do Tribofe, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e transporte, desta prefeitura, coforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 26/06/2009 | 250.00 | 00003220459404 | Eguinaldo Belo Ferenandes | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza e conservação da estrada do Sítio Mufumbo, neste Município, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 26/06/2009 | 375.00 | 00009066228407 | Salveni Rodrigues de Lima | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação e limpeza da estrada que dá acesso ao Distrito de Rua Nova, neste Município, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 26/06/2009 | 322.00 | 00004587872482 | Jose Nilson da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na conservação e limpeza da estrada vincinal do Sitio Mufumbo, neste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 26/06/2009 | 154.00 | 00008788141403 | Luis Pessoa da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação e limpeza na estrada vivinal do Sítio Serrote, neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 26/06/2009 | 576.00 | 00058237470478 | Nivaldo Targino Bezerra | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no conserto e troca de pneus de veículos pertencentes a esta Edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 26/06/2009 | 300.00 | 00067593488420 | Joao Alberto Lourenço de Souza | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na conservação da estrada vincinal do Sitio Maracajá, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimennto Urbano, Infra Estrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 26/06/2009 | 154.00 | 00077068653472 | Jacinto Luis da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na conservação da estrada vincinal do Sitio Serrote, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimennto Urbano, Infra Estrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 26/06/2009 | 308.00 | 00004316443496 | Antonio Francelino Teodosio | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação e limpeza da estrada vicinal do Sitio serrote, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 26/06/2009 | 308.00 | 00003255159482 | Carlos Andre Mandu da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza e conservação da estrada vincinal do Sitio Serrote, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimennto Urbano, Infra Estrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 26/06/2009 | 250.00 | 00092807348491 | Suely Cristina Silva de Melo | Importancia empenhada para o pagamento de 05 (cinco) diarias quando em viagens a Cidade de João Pessoa a serviços da Secretaria de Desenvolvimento Urbanos, Infra EStrutura e transportes, desta Prefeitura, relativo aos dias 02, 07, 16, 22 e 29 de abril de2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 26/06/2009 | 200.00 | 00092807348491 | Suely Cristina Silva de Melo | Importancia empenhada para o pagamento de 05 (cinco) diarias quando em viagens a Cidade de João Pessoa a serviços da Secretaria de Desenvolvimento Urbanos, Infra EStrutura e transportes, desta Prefeitura, relativo aos dias 06, 14, 19, e 28 de maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMÓRIA DA CULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 26/06/2009 | 465.00 | 00069832994772 | Manoel Xavier da Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas instalações de gambiarras e refletores para as festividades alusivas ao São Pedro, deste Município, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE EVENTOS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 26/06/2009 | 990.00 | 00069787530415 | Raimundo Rodrigues Davi | importancai empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na utilização de um som fixo com potência de 5.000W nas festividades religiosas de Santo Antonio, realizada neste Municipio, através da Secretaria de Cultura , desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades da Sec.de Desenv. Econ., Meio Ambiente e Tur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 26/06/2009 | 220.00 | 00008177218433 | Ralfemberg do Nascimento Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção e revisão da parte hidraulica dos predios do Ginasio de Esportes o Amigão, Ginasio de Esporte o Xaviezão, Matadouro Público, terminal Rodoviario e Sanitário Público, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 26/06/2009 | 1200.00 | 00032138776468 | Oneill Guedes Acoforado de Carvalho | importancia empenhada para pagamento pelos serviços cartoriais prestados a esta Edilidade, em autenticações, reconhecimentos de firma, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 26/06/2009 | 250.00 | 00016241541404 | Manoel Paulino de Oliveira | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na hospedagem para a equipe responsavel pelos serviços, atualização e levantamento do patrimônio, deste Município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 26/06/2009 | 610.00 | 00008919358435 | José Diego Amarante | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção e substituição de calhas de chuvas nos Prédios onde funciona o arquivo e no Predio da Prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 26/06/2009 | 1200.00 | 00082696705453 | Wellington Ramos de Sousa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de mão de obra na substituição de peças de reposição da repetidora pertencente a este Município, através da secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 26/06/2009 | 1000.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | importancia empenhanda para o pagamento pelos serviços de divulgação de notas de interesse desta Edilidade veiculados nesta emissora, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 26/06/2009 | 600.00 | 00017703131415 | Carlos Cabral de Araújo | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de insperção de segurança no compressor de ar comprimido do Matadouro Público, deste Município, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 26/06/2009 | 255.00 | 00003673823426 | Zacarias Pessoa Pontes | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de moto taxi prestados no transporte de professores da Escola Anita de Melo Barbosa de Lima para as Escolas Municipais do Distrito de Rua Nova, neste Municipio, referente ao mes de maio de 2009, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 26/06/2009 | 250.00 | 00009954272402 | Ricardo Monteiro | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato e retirada dos entulhos do Prédio da Creche Lucila Ramalho, nesta Cidade, através da secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 26/06/2009 | 150.00 | 00005054456465 | Erinalva de Figueiredo Santos | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza interna da Escola Municipal de Ensino Fundamental do Sitio Serraria, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, relativo ao mes de maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 26/06/2009 | 600.00 | 00096587458491 | Jose Carlos Alves Cruz | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes universitarios para a Cidade de Campina Grande, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta prefeitura, durante o mes de maio de 2009, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 26/06/2009 | 375.00 | 00002068910403 | José Ferreira da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpa do mato com retirada de entulhos no Predio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Anita de Melo Barbosa de lima, deste Municipio, atraves da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme omprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 26/06/2009 | 116.00 | 00058237470478 | Nivaldo Targino Bezerra | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no conserto e troca de pneus de veiculos pertencentes a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 26/06/2009 | 274.00 | 00028151852453 | Joao Candido dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto com substituição de peças na parte hidraulica e reparo da bomba de agua no Predio da Escola Municipal do Sítio Forquilha, neste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 26/06/2009 | 298.00 | 00002339553482 | Maria Estela Nunes da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de bolos e salgados para serem utilizados no encerramento das aulas das Escolas Anita de Melo Barbosa de Lima e Francisca Leite Braga, nesta Cidade, através da Secretaria deEducação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 26/06/2009 | 320.00 | 00009079815420 | Luiz Romão dos Santos | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico na Cidade de Guarabira e Joõa Pessoa, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 26/06/2009 | 1525.00 | 00001378623851 | Francisco Barbosa da Costa | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentos para o atendimento médico nos hospitais das Cidades de Joao Pessoa e Guarabira e da Zona Rural deste Municipio para esta cidade através da Secretaria de saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2009, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 26/06/2009 | 700.00 | 00028847458404 | Maria das Dores Pessoa | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados no transporte de pacientes carentes deste Municipio, para atendimento medico nas Cidades de João Pessoa e Guarabira, através da secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 26/06/2009 | 228.00 | 00046056319768 | Jose Leonardo Ferreira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoas doentes para atendimento medico do Distrito de Rua Nova para esta Cidade e Cidade de Guarabira, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 26/06/2009 | 320.00 | 00064014525449 | Luzia Cavalcante Macedo Oliveira | importancia empenhda para o pagamento pela concessão de quatro diarias quando em viagem a Cidade de joão pessoa, nos dias 05,08,09 e 15 de junho de 2009, a serviços da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 26/06/2009 | 210.00 | 00016241541404 | Manoel Paulino de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de hospedagem da equipe do carro fumacê no combate a dengue no Município, através da Secretaria de saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 26/06/2009 | 450.00 | 00044394322472 | Luis Pereira da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de publicidade movel prestados na divulagação da campanha de vacinação de 0 a 6 anos, nesta Cidade, Distrito de Rua Nova e Zona Rural do Municipio , através da Secretaria de saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 26/06/2009 | 400.00 | 00018201075404 | João Batista | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medicos na Cidade de João Pessoa , atraves da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 26/06/2009 | 410.00 | 00069784949415 | Francisco de Assis Ramos | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no conserto e pintura de estantes e bureaux, pintura de balanças e conserto de 02 estantes nos Predios das Unidades Basicas de Saúde da Família UBSF II e UBSF IV, neste Município, através dasecretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 26/06/2009 | 100.00 | 00008177218433 | Ralfemberg do Nascimento Oliveira | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na manutenção e revisão na parte hidraulica do Prédio do CAPS, deste Município, através da Secretaria de Saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 26/06/2009 | 50.00 | 00001985838427 | Luis Sebastião Alves | importancia empenhada para o pagamento pela concessão de uma diaria quando em viagem a Cidade João Pessoa a serviços desta Prefeitura, através da Secretaira de Saude, desta Prefeitura, no dia 29 de Junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades da Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 26/06/2009 | 290.00 | 00008919358435 | José Diego Amarante | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção e substituição de calhas de chuvas do predio onde funciona a vigilancia ambiental, deste Município, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 26/06/2009 | 320.00 | 00028151852453 | Joao Candido dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto com substituição de peças na parte hidraulica no Predio da Unidade Basica de Saúde da Familia do Sítio Forquilha, neste Município, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 26/06/2009 | 584.04 | 08329849000115 | Superintendencia de Administração do Meio Ambiente | importancia empenhada para pagamento de taxas de licença para o funcionamento do CRAS, deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 26/06/2009 | 50.00 | 00016241541404 | Manoel Paulino de Oliveira | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na hospedagem para o professor de pintura em cerâmica para o Programa do Pro-Jovem, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 26/06/2009 | 830.00 | 00004027719409 | Luciana Marinho dos Santos | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como orientador social do Programa de Pro-Jovem, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 26/06/2009 | 120.00 | 00092748198468 | Izaias Otavio de Oliveira | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para pagamento do aluguel da casa onde reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 26/06/2009 | 415.00 | 00007534630401 | Leandro Soares da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo serviços prestados ministrando oficina de capoeira para os alunos do Programa Pro Jovem,no Distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, dests Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 26/06/2009 | 300.00 | 00005952562442 | Josenilson Rodrigues de Lima | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados ministrando curso de cabeleireiro no Programa do PAIF, deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2009, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 26/06/2009 | 250.00 | 00044394322472 | Luis Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na divulgação de carro de som volante, na mobilização de inauguração do predio onde vai funcionar a Secretaria de desenvolvimento Social e Secretaria de Cultura e Programas Sociais, neste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 26/06/2009 | 250.00 | 00077069234449 | Maria Nazaré de Souza | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados ministrando oficina de manicure no Programa Pro-Jovem, neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 26/06/2009 | 415.00 | 00007076083418 | Fabio Ribeiro da Silva | importanca empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando oficina de mosaico para o Programa Pro-Jovem neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 26/06/2009 | 100.00 | 00007035590447 | Estephania Soares Cavalcante | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer um tratamento de saude, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 26/06/2009 | 350.00 | 00000857612492 | Joao Fábio Cardoso | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados ministrando oficinas de dança no Programa do PAIF deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 26/06/2009 | 415.00 | 00004423115409 | Antonio Fabio Costa Lima | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como facilitardor de cultura do Program Pro Jovem deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 26/06/2009 | 415.00 | 00003611173452 | Aparecida Batista da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como facilitadora de oficinas de esporte do Programa Pro-Jovem deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 26/06/2009 | 830.00 | 00005955721460 | Josenilson Gonçalves Batista | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como orientador social do Programa de Pro-Jovem, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 26/06/2009 | 250.00 | 00069784949415 | Francisco de Assis Ramos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de 07 quadros de blocos e madeira e conserto de balcões com pintura no predio onde funciona o Pro-Jovem deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 26/06/2009 | 415.00 | 00008045791489 | Joao Nobre Soares | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Facilitadora de Esportes do Programa de Pro-Jovem, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 29/06/2009 | 695.57 | 01363032000114 | CARDIOCENTER-C.de D.eT.das D.Cardiovasculares Ltda | importancia empenhada para pagamento referente a serviços medicos prestados no paciente José Rodrigues de Lima, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 30/06/2009 | 175.00 | 01043286000155 | Comércio de Gás Rodrigues-João Rodrigues de Lima | importancia empenhda para o pagamento pelo fornecimento de gas de cozinha para a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Confecção e Destribuição de Sopa p/o Combate a Carencias Nutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 30/06/2009 | 735.00 | 01043286000155 | Comércio de Gás Rodrigues-João Rodrigues de Lima | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gas de cozinha para ser utilizado no preparo do sopão comunitario, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 30/06/2009 | 389.30 | 09029406000171 | Farmacia Central - J. Nunes & Cia Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo forneciemtno de medicamentos para sertem doados a pessoas carentes deste Município, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 30/06/2009 | 4355.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 30/06/2009 | 16886.50 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 30/06/2009 | 23520.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do medico e profissionais da area de saude (CAPS) contratados lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2009, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 30/06/2009 | 12060.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Saúde, relativo ao mes de junho de 2009, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 30/06/2009 | 30145.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 30/06/2009 | 2000.00 | 33669672007075 | BEMFAM - Bem-Estar Familiar no Brasil | Importancia empenhada para o pagamento pelas atividades previstas no convenio de nº 020612, referente ao mes de Abril de 2009, através da Secretaria de Saude,desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 30/06/2009 | 2000.00 | 33669672007075 | BEMFAM - Bem-Estar Familiar no Brasil | Importancia empenhada para o pagamento pelas atividades previstas no convenio de nº 020612, referente ao mes de Maio de 2009, através da Secretaria de Saude,desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO ATIVO | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente destinado a Abrigo de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/06/2009 | 5835.10 | 08593904000180 | 3T Com. de M. D. e Equipamentos Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados junto ao abrigo Bom Pastor, localizado no Sitio Picadas, neste Municipio, atraves da Secretaria de desenvolvimento social, desta Prefeitura, conforme convenio tc nº 0576/2206/FNAS/PMB, pregão presencial 001/2009 e contrato nº 013/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO ATIVO | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente destinado a Abrigo de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 30/06/2009 | 6230.00 | 08593904000180 | 3T Com. de M. D. e Equipamentos Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de equipamentos para serem utilizados junto ao abrigo Bom Pastor, localizado no Sitio Picadas, neste Municipio, atraves da Secretaria de desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme convenio tcnº 0576/2206/FNAS/PMB, pregão presencial 001/2009 e contrato nº 013/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO ATIVO | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente destinado a Abrigo de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 30/06/2009 | 9680.00 | 10194075000104 | Multi Vendas Eletromoveis ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de equipamentos para serem utilizados junto ao abrigo Bom Pastor, localizado no Sitio Picadas, neste Municipio, atraves da Secretaria de desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme convenio tcnº 0576/2206/FNAS/PMB, pregão presencial 001/2009 e contrato nº 013/2009,conforme comprovante anex. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 30/06/2009 | 35.00 | 01043286000155 | Comércio de Gás Rodrigues-João Rodrigues de Lima | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gas de cozinha para o PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/06/2009 | 35.00 | 01043286000155 | Comércio de Gás Rodrigues-João Rodrigues de Lima | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gás de cozinha para ser utilizado junto ao programa PAIF, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 30/06/2009 | 836.90 | 24502528000127 | Casa das Novidades - Ione de Medeiros Pinto | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados junto as atividades do Programa PAIF, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 30/06/2009 | 4453.90 | 24502528000127 | Casa das Novidades - Ione de Medeiros Pinto | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de mercadorias destinadas para uso nas atividades do Programa PRO-JOVEM, deste Município, através da Secretaria de desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/06/2009 | 3325.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/06/2009 | 3200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 30/06/2009 | 1860.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal do conselho tutelar, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Socia, desta prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 30/06/2009 | 1050.00 | 01043286000155 | Comércio de Gás Rodrigues-João Rodrigues de Lima | importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de gas de cozinha para aa escolas da rede Municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 30/06/2009 | 630.00 | 01043286000155 | Comércio de Gás Rodrigues-João Rodrigues de Lima | importancia empenhda para o pagamento pelo fornecimento de gas de cozinha para as creches deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/06/2009 | 4650.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta prefeitura, relativo ao mes de junho de 2009, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 30/06/2009 | 3700.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 30/06/2009 | 1860.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento de vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, ao mes de junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/06/2009 | 965.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 30/06/2009 | 7581.50 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Educação - Creche, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 30/06/2009 | 40355.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos Professores concursados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/06/2009 | 116091.32 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos Professores concursados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 30/06/2009 | 52581.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 30/06/2009 | 37005.11 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos como Auxiliar de Secretaria relativo ao mes de junho de 2009, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 30/06/2009 | 12850.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento de vencimentos do pessoal, lotado junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 30/06/2009 | 2.11 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Gestão Publica, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 30/06/2009 | 2465.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados lotados junto a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/06/2009 | 2790.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 30/06/2009 | 511.50 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/06/2009 | 30000.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de precatorios, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/06/2009 | 8.82 | 11606365000180 | Somavel - SOciedade de Máquinas e Veiculos Ltda. | importancia empenhada para pagamento de juros por atraso no pagamento de titulo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 30/06/2009 | 2266.74 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento ao parcelamento de divida relativo a contribuição ao PASEP, correspondente ao perido de apuração de 01/01/1980, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 30/06/2009 | 990.16 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo aos juros por atraso relativo a contribuição ao PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/06/2009 | 6855.38 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 30/06/2009 | 2200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 30/06/2009 | 1694.53 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 30/06/2009 | 800.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 30/06/2009 | 1200.00 | 09183526000129 | Radio Cultura de Guarabira Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de informativo publicitario e divulgação de notas de interesse desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 30/06/2009 | 3650.00 | 00000298905353 | Manoel Antonio dos Santos | importancia empenhada para o pagamento pela locação de de um veiculo TOYOTA HILUX CD 4X4 SRV de placas MYZ-7840-PB ano/modelo 2006/2007 para os serviços junto ao Gabinete do Prefeito, deste Municipio, relativo ao mês de junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 30/06/2009 | 10000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos no cargo de Prefeito, deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2.009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/06/2009 | 5400.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto ao Gabinete do Prefeito relativo ao mes de junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 30/06/2009 | 1395.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 30/06/2009 | 2844.45 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinte do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 30/06/2009 | 5000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do cargo de vice prefeito, deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 30/06/2009 | 35.00 | 01043286000155 | Comércio de Gás Rodrigues-João Rodrigues de Lima | importancia empenhda para o pagamento pelo fornecimento de gas de cozinha para a copa desta prefeitura, através da Secretaria da Gestão Publica, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 30/06/2009 | 700.00 | 00085360104449 | Silvano Neri Carlos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Tecnica Profissional na individualização do SEFIP/INSS, acompanhamento das regularidades da CND, informar, anualmente a Relação Anual de Informações Sociais(RAIS),através da secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/06/2009 | 8955.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal, relativo ao mes de junho de 2009, através da Secretaria de Gestão Publica, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/06/2009 | 6080.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Gestão Pública, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 30/06/2009 | 5300.40 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Gestão Pública, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/06/2009 | 3255.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Esportes e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 30/06/2009 | 1228.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Esportes, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/06/2009 | 1465.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados lotados junto a Secretaria de Esportes, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE EVENTOS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/06/2009 | 1267.00 | 00474973000162 | Escritorio Central de Arrec. e Distribuição-ECAD | importancia empenhada para pagamento de licença para realização das festividades de São Pedro, neste Municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 30/06/2009 | 1500.00 | 00013213997404 | Maria Navegante da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnico de engenharia prestados na elaboração de Projetos de contrato de repasse nº 0225.620.51-07 junto ao Ministerio das Cidades, para a pavimentação e drenagem de Ruas do Distrito de Rua Nova e Zona Urbana, desta municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/06/2009 | 29400.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal relativo ao mes de junho de 2009, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 30/06/2009 | 12432.50 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbanos e Infra Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/06/2009 | 1500.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Importancia empenhada para o pagamento de vencimento como secretario adjunto de Obras e Serviços Urbanos e Infra EStrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 01/07/2009 | 580.00 | 11606365000180 | Somavel - SOciedade de Máquinas e Veiculos Ltda. | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no trator FORD 4630, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 01/07/2009 | 50.00 | 05545425000108 | Claudete Lopes da Costa e Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados no sanitario publicos do mercado publico e do terminal rodoviario, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura, Infra Estrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização de Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 01/07/2009 | 3500.00 | 10247482000132 | ALLIANCE RENTAL-Aliance Locação de B. Químico Ltda | importancia empenhada para o pagamento relativo a locação de banheiros quimicos para ser utilizados durante a realização das festividades do São Pedro, no calçadão do forro, neste Municipio, realizado no periodo de 02 a 04 de Julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização de Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 01/07/2009 | 6377.00 | 03538267000125 | C. W. C. Distribuidora Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a ser utilizado na ornamentação dos diversos logradouros publicos desta Cidade para a realização das festividades alusivas ao São Pedro, através da Secretaria de esporte e Turismo,desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização de Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 01/07/2009 | 214500.00 | 01711148000105 | E P A E - Ednaldo de Souza Lima | Importancia enpenhada para o pagamento pelos serviços prestados na apresentação de shows artisticos das Bandas Tom Oliveira, Forro Karkará, Forro da Galega, Duquinha Eletrico, Furcacao do Forro, Solteiroes do Forro e Forro do Muído, durante as festividades alusivas ao São Pedro, desta Municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 01/07/2009 | 75.00 | 05545425000108 | Claudete Lopes da Costa e Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a copa desta Prefeitura, através da secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 01/07/2009 | 19316.01 | 00394460005887 | Sec. do Tes. Nacional-Sec.da Rec.Federal do Brasil | importancia empenhada para o pagamento relativo a devolução de recursos orindos do convenio de nº 2866/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 01/07/2009 | 30000.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de precatorios, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 01/07/2009 | 1207.81 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de precatorios, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA CRIANÇA BEM ALIMENTADA APRENDE MELHOR | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 01/07/2009 | 100.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo das refeições dos alunos da escola municipal do Distrito de Rua Nova, neste Municipio, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA CRIANÇA BEM ALIMENTADA APRENDE MELHOR | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 01/07/2009 | 160.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo das refeições dos alunos da creche municipal do Distrito de Rua Nova, neste Municipio, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA CRIANÇA BEM ALIMENTADA APRENDE MELHOR | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 01/07/2009 | 400.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo das refeições dos alunos da Creche Lucila Ramalho, neste Municipio, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 01/07/2009 | 50.00 | 05545425000108 | Claudete Lopes da Costa e Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 01/07/2009 | 100.00 | 05545425000108 | Claudete Lopes da Costa e Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA CRIANÇA BEM ALIMENTADA APRENDE MELHOR | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 01/07/2009 | 1200.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar dos alunos das escolas neste Municipio, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 01/07/2009 | 5038.50 | 03705298000123 | RR Peças e Serviços Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo de onibus de placas KUM-1729, locado para os serviços da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 01/07/2009 | 930.15 | 03705298000123 | RR Peças e Serviços Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de retifica prestados no veiculo onibus de placas KUM-1729, locado para os serviços da Secretaria de Educação e Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 01/07/2009 | 1531.35 | 03705298000123 | RR Peças e Serviços Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo de onibus de placas KUM-1729, locado para os serviços da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 01/07/2009 | 465.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Educação, desta prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2009, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 01/07/2009 | 20.00 | 00008720712430 | Cassiano Batista da Silva | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro, doada a pessoa carente deste Municipio, para compra de generos alimenticios, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 01/07/2009 | 35.00 | 00002643336402 | Maria Gracicleide do Nascimento | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro, doada a pessoa carente deste Município, para a compra de gas de cozinha, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 01/07/2009 | 10.00 | 00008973641476 | Maria Aparecida da Silva | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro, doada a pessoa carente deste Município, para compra de generos alimentícios, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 01/07/2009 | 10.00 | 00007928743400 | Lucicleide de Souza Pereira | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro, doada a pessoa carente deste Municipio, para compra de generos alimenticios, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 01/07/2009 | 10.00 | 00004480278443 | Maria de Lourdes Ferreira da Silva | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 01/07/2009 | 20.00 | 00005529296467 | Maria Roseane Galdino dos Santos | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro, doada a pessoa carente deste Municipio, para compra de generos alimenticios, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 01/07/2009 | 30.00 | 00002167756470 | Maria do Livramento Cardoso | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro, doada a pessoa carente deste Municipio, para compra de passagens com a Cidade de Natal - RN, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 01/07/2009 | 35.00 | 00008557805411 | Maria Iranilda de Lima Ferreira | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro, doada a pessoa carente deste Municipio, para compra de gas de cozinha, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 01/07/2009 | 40.00 | 00005984497441 | Jaqueline da Costa Silva | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro para a compra de vacina doada a pessoa carente deste Município, através da secretaria de Desenvolvimento social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 01/07/2009 | 50.00 | 00060297735420 | Rildo Vicente da Silva | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro, doada a pessoa carente deste Municipio, para o pagamento de aluguel a residencia onde reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 01/07/2009 | 100.00 | 00009069279436 | Luana Cristina Claudino Barbosa | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro, doada a pessoa carente deste Municipio, para tratamento de saude, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 01/07/2009 | 30.00 | 00000617985766 | Ana Valeria Batista dos Santos | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro, doada a pessoa carente deste Município, para a compra de generos alimenticios, através da Secretaria de desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 01/07/2009 | 10.00 | 00007664459419 | Ana Paula Rodrigues de Lima | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro, doada a pessoa carente deste Municipio, para compra de generos alimenticios, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 01/07/2009 | 200.00 | 00026368353856 | Marcelo de Oliveira | importancia empenhada o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta prefeitura, conforme comprovante enexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 01/07/2009 | 50.00 | 00003845816414 | Marcos Amâncio de Oliveira | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro, doada a pessoa carente deste Municipio, para compra de generos alimenticios, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 01/07/2009 | 50.00 | 00005713305414 | Maria do Carmo dos Santos Monteiro | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro para o pagamento de aluguel da residencia onde reside, doada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 01/07/2009 | 20.00 | 00009560713418 | Maria Gorete Fidelis da Silva | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro, doada a pessoa carente deste Município, para compra de generos alimentícios, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 01/07/2009 | 20.00 | 00002533059420 | Altanir Dantas Bezerra | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro, doada a pessoa carente deste Municipio, para compra de generos alimenticios, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 01/07/2009 | 10.00 | 00005260718429 | Josefa Rodrigues de Lira | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro, doada a pessoa carente deste Município, para compra de generos alimentícios, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 01/07/2009 | 10.00 | 00009653513435 | Jeronimo Dias de Lima | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro, doada a pessoa carente deste Municipio, para compra de generos alimenticios, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 01/07/2009 | 10.00 | 00023736321449 | Maria das Neves Roseno | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro, doada a pessoa carente deste Município, para compra de generos alimentícios, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 01/07/2009 | 150.00 | 00004310164455 | Vera Lúcia Benvinda dos Santos | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro, doada a pessoa carente deste Municipio, para a realização de exames e tratamento de saúde, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 01/07/2009 | 150.00 | 00006344888482 | Josefa Adriana Rosa da Silva | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro, doada a pessoa carente deste Municipio, para a realização de exames e tratamento de saúde, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 01/07/2009 | 250.00 | 00008229692467 | Josenilda Dias Pereira | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro, doada a pessoa carente deste Municipio, para cobrir despesas com transporte quando a mesma se deslocava da Zona Rural para a realização de exames de tratamento de Saude (CARDIOLOGISTA), através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 01/07/2009 | 80.00 | 00058238727472 | Jose Luciano Onorio Pereira | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro, doada a pessoa carente deste Municipio, para tratamento de saude, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 01/07/2009 | 20.00 | 00005649647437 | Neide Francelino de Lima | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro, doada a pessoa carente deste Município, para compra de generos alimentícios, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 01/07/2009 | 10.00 | 00092808999453 | Marilene de Medeiros Henriques | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro, doado a pessoa carente deste Município, para compra de generos alimentícios, através da Secretaria de desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 01/07/2009 | 10.00 | 00005649645493 | Maria Aparecida Barbosa | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro, doada a pessoa carente deste Município, para compra de generos alimentícios, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 01/07/2009 | 10.00 | 00021869880463 | Maria do Carmo Pedro | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios, doada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 01/07/2009 | 10.00 | 00006514967485 | Maria Aparecida Alves Cordeiro | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro, doada a pessoa carente deste Município, para compra de generos alimentícios, através da secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 01/07/2009 | 10.00 | 00006514941419 | Maria José Rodrigues de Melo | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro, doada a pessoa carente deste Município, para compra de generos alimentícios, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 01/07/2009 | 10.00 | 00002097461492 | Josefa Rodrigues dos Santos | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro, doada a pessoa carente deste Município, para compra de generos alimentícios, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 01/07/2009 | 10.00 | 00023059400415 | Luis camelo da Silva | importancia empenhada o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios, doada a pessoa carentes deste Municipio, através da Secretaria de desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 01/07/2009 | 10.00 | 00021927111404 | João Nunes Soares | importancia empenhada o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios, doada a pessoa carentes deste Municipio, através da Secretaria de desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 01/07/2009 | 10.00 | 00006284290454 | Ivanilda Lopes da Silva | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro, doada a pessoa carente deste Município, para compra de generos alimentícios, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 01/07/2009 | 10.00 | 00005365461428 | Zeuma Venancio da Silva | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro doado a pessoa carente deste Município, para compra de generos alimnetícios, através da Secretaria de desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 01/07/2009 | 50.00 | 00031857078420 | Severino Batista de Oliveira | importancia empenhada o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, doada a pessoa carentes deste Municipio, através da Secretaria de desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 01/07/2009 | 40.00 | 00007230794471 | José Luis Teofilo Silva | importancia empenhada o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, doada a pessoa carentes deste Municipio, através da Secretaria de desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 01/07/2009 | 30.00 | 00050737350725 | Jose Francisco de Oliveira | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro, doada a pessoa carente deste Município, para fazer tratamento de saúde, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 01/07/2009 | 10.00 | 00008555232473 | Cristiane Ribeiro de Oliveira | importancia empenhada o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios, doada a pessoa carentes deste Municipio, através da Secretaria de desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 01/07/2009 | 10.00 | 00004743038456 | Josilene Sabino de Souza | importancia empenhada o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios, doada a pessoa carentes deste Municipio, através da Secretaria de desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 01/07/2009 | 100.00 | 00017518087855 | Djalma Bernardo Gomes | importancia empenhada o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer um tratamento de saude, doada a pessoa carentes deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 01/07/2009 | 200.00 | 00003845593440 | Maciel Xavier de Carvalho | importancia empenhada o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saúde, doada a pessoa carentes deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 01/07/2009 | 30.00 | 00003324284430 | Adriana Marinho da Silva | importancia empenhada o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, doada a pessoa carentes deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 01/07/2009 | 10.00 | 00002097461492 | Josefa Rodrigues dos Santos | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 01/07/2009 | 20.00 | 00038914182304 | José Nogueira da Silva | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios, doado a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 01/07/2009 | 40.00 | 00022563873487 | Mirian da Costa Lucena | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saúde, doada a pessoa carente deste Município, através da secretaria de desenvolvimento Social, desta Prefeitura, para aquisição de uma vacina, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 01/07/2009 | 40.00 | 00005225673473 | Andreia Marinho da Silva | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro para a compra de generos, doada a pessoa carente deste Município, através da secretaria de desenvolvimento Social, desta Prefeitura, para aquisição de uma vacina, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 01/07/2009 | 50.00 | 00059607475453 | Ines Gomes da Silva | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro para o pagamento de aluguel da residencia onde reside, doada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria de desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 01/07/2009 | 100.00 | 00003112301480 | Maria da Conceição Ferreira | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para o pagamento de aluguel da casa onde reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 01/07/2009 | 100.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pães para serem utilizados no programa PAIF - Programa de Atenção Integral a Familia, desta Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 01/07/2009 | 196.50 | 05545425000108 | Claudete Lopes da Costa e Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para ser serviços a alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO ATIVO | Manutenção das atividades do Projeto Municipal "Cuidar do Ser" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 01/07/2009 | 240.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo das refeições servidas ao pessoal idoso que participar do Projeto Municipal Cuidar do Ser, deste municipio, através da secretaria de Desenvovilmento Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 01/07/2009 | 400.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utilizados no confeccionamento de lanches para os alunos do Pro jovem, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 01/07/2009 | 100.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pães para serem utilizados no programa PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, desta Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 01/07/2009 | 200.00 | 00001331180457 | Maria Aparecida dos Santos | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cumho financeiro para fazer tratamento de saude, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Destribuição de Pão e Leite para o Combate a Carencias Nutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 01/07/2009 | 1300.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticio (pão) para a distribuição com as familias carentes do Distrito de Rua Nova através do Programa Municipal de Distribuição de Pão e Leite, para o combate a carencia nutricional, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 01/07/2009 | 512.00 | 08348650000134 | MEGA - Mega Distribuidora Hospitalar Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos que compõe o grupo de risco para ser distribuidos nos Postos de Atenção Basica a Saúde - PSF's, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 01/07/2009 | 2600.00 | 08348650000134 | MEGA - Mega Distribuidora Hospitalar Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos que compõe o grupo de risco para ser distribuidos nos Postos de Atenção Basica a Saúde - PSF's, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 01/07/2009 | 150.00 | 08348650000134 | MEGA - Mega Distribuidora Hospitalar Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos que compõe o grupo de risco para ser distribuidos nos Postos de Atenção Basica a Saúde - PSF's, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 01/07/2009 | 3583.00 | 08348650000134 | MEGA - Mega Distribuidora Hospitalar Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos (grupo Farmacia Basica) para a distribuição gratuita nos Postos de Atenção Basica de Saúde - PSF's, através da secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 01/07/2009 | 1370.00 | 08348650000134 | MEGA - Mega Distribuidora Hospitalar Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos (grupo Farmacia Basica) para a distribuição gratuita nos Postos de Atenção Basica de Saúde - PSF's, através da secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 01/07/2009 | 134.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para ser servidos aos participantes das Ações Municipal de Saúde "Acorda Belém" com a verifação de presão arterial, glicemia e as demais com a população, através da secretaria de saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 01/07/2009 | 50.00 | 05545425000108 | Claudete Lopes da Costa e Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 01/07/2009 | 400.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de paes para a ser servidos as maes quando na realização da pesagem das crianças para a realização do controle da carência nuticional nos Postos de Atenção Basica de Saude na Familia - PSF's, através da Secretaria de Saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 01/07/2009 | 86.00 | 05798686000121 | Farmacia Central de Manipulação Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes deste Municipio, no Postos de Atenção Basica de saude na Familia - PSF's, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 01/07/2009 | 6.50 | 00001985838427 | Luis Sebastião Alves | importancia empenhada correspondente a complemantação da nota de empenho de nº 2578, para o pagamento pela concessão de uma diaria quando em viagem a Cidade João Pessoa a serviços desta Prefeitura, através da Secretaira de Saude, desta Prefeitura, no dia 29 de Junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMÓRIA DA CULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 02/07/2009 | 3750.00 | 03985555000128 | Valdiria Xavier Lima de Miranda | importancia empenhada o pagamento pelo fornecimento de fogos de artificios para ser utilizados na abertura das festividades alusivas ao São Pedro, realizada através da Secretaria de Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMÓRIA DA CULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 02/07/2009 | 1907.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para o pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica de ligações de gambiarras e refletores para serem utilizados junto as festividades alusivas ao São Pedro, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE EVENTOS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 03/07/2009 | 320.00 | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES - HML Comercio Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de trofeus para premiações de quadrilhas, durante os festejos juninos, neste Município, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE EVENTOS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 03/07/2009 | 1618.40 | 10753960000186 | Victor s Center Hotel Ltda | importancia empenhada para o pagamento de pelos serviços de hospedagem e fornecimento de refeições aos componentes da Banda Forro do Muido que encontravam-se abrilhantado as festividades aluivas ao São Pedro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 03/07/2009 | 441.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na publicação de materias de interesse deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 06/07/2009 | 300.00 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | importancia empenhda para o pagamento pelos serviços manutenção da implantação da internet via radio com link a Secretaria de administração, desta Prefeitura, durante o mes de julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 06/07/2009 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP-Fed. das Associações dos Mun. da Paraiba | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição a FAMUP, relativo ao mes de julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 06/07/2009 | 11807.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para o pagamento correspndente a negociação de debito nº 000/28187 do cdc 181019, conforme contrato nº 00028187,através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 06/07/2009 | 706.00 | 00073861600463 | Francisco Soares de Mendonça | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de conservação do predio da Escola de Ensino Fundamental do Sitio Caiçarinha, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 06/07/2009 | 147.00 | 07234059000193 | Edna da Silva Bezerra | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de auto eletrica prestados na revisão e substituição de peças no veiculo micro onibus de placa LAF-3442 locado para os serviços da Secretaria de Educação , desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 06/07/2009 | 70.00 | 07234059000193 | Edna da Silva Bezerra | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de auto eletrica prestados no alternador do onibus placa BCX-7678, pertencente a este Municipio a serviços da Secretaria de Educação , desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 06/07/2009 | 450.00 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | importancia empenhda para o pagamento pelos serviços manutenção da implantação da internet via radio com link a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, durante o mes de julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 06/07/2009 | 262.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para o pagamanto de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Centro de Informatica deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 06/07/2009 | 100.00 | 00428894000115 | Ind. e Com. Gouveia - João Edvard G. da Costa | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pipocas para distribuição durante a campanha de vacinação na zona urbana deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 06/07/2009 | 50.00 | 00428894000115 | Ind. e Com. Gouveia - João Edvard G. da Costa | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pipocas para distribuição durante a campanha de vacinação na zona rural deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 06/07/2009 | 739.00 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | importancia empenhda para o pagamento pelos serviços manutenção da implantação da internet via radio com link a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, durante o mes de julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 06/07/2009 | 100.00 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | importancia empenhda para o pagamento pelos serviços manutenção da implantação da internet via radio com link a para o programa PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, durante o mes de julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 06/07/2009 | 100.00 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços manutenção de um link de internet com roteadro no predio onde funciona o Programa Projovem, deste Municipio, durante o mes de julho de 2009, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, comforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 06/07/2009 | 100.00 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | importancia empenhda para o pagamento pelos serviços manutenção da implantação da internet via radio com link a para o programa PAIF - Programa Atenção Integral Familia, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, durante o mes de julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMÓRIA DA CULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 06/07/2009 | 1750.00 | 00085360597453 | Sebastião da Silva Ferreira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na segurança dos foliões que participaram das festividades juninas (São Pedro), realizada neste Municipio, nos dias 02.03 e 04 de julho de 2009, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 08/07/2009 | 123.90 | 08579484000187 | Copiadora Paraibana Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de plotagem e copias engenharias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Aquisição de móveis e equipamentos para o Gabinte do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 09/07/2009 | 1750.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de um notebook para ser utilizados nos serviços do gabinete do Prefeito, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA CRIANÇA BEM ALIMENTADA APRENDE MELHOR | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 09/07/2009 | 340.00 | 00005501931460 | Marcondes Luis de Oliveira | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo das refeições dos alunos da rede municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA CRIANÇA BEM ALIMENTADA APRENDE MELHOR | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 09/07/2009 | 1400.00 | 00005501931460 | Marcondes Luis de Oliveira | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo das refeições dos alunos das creches deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 09/07/2009 | 200.00 | 00005940391427 | Maria do Socorro da Silva | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro para compra de uma passagem para a Cidade de Brasilia-DF, através da secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 09/07/2009 | 120.00 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda. | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem utilizados junto aos postos de saude deste municipio, atraves da secretaria de saude, desta prefeitura conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 09/07/2009 | 300.00 | 00005501931460 | Marcondes Luis de Oliveira | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utilizados no sopão comunitário, deste Município, através da Secretaria de Saúde, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 09/07/2009 | 250.00 | 05080667000165 | SÓ HIDRÁULICA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecanicos com substituição de peças no trator TL 75 E, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 09/07/2009 | 708.00 | 05080667000165 | SÓ HIDRÁULICA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecanicos com substituição de peças no trator TL 75 E, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 09/07/2009 | 180.00 | 05080667000165 | SÓ HIDRÁULICA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças no trator TL 75 E I, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 10/07/2009 | 15147.83 | 09364345000107 | Bemlur - Belém Limpeza Urbana Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na coleta de lixo domiciliar, nesta Cidade e Distrito de Rua Nova, neste Municipio durante o mes de junho de 2009, através obras e serviços urbanos e infra estrutura, desta Prefeitura, de acordo com a licitação de modalidade tipo tomada de preço de 001/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Aquisição de móveis e equip. p/ Sec.de Desenv. Urbano e Infra-Estrutur | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 10/07/2009 | 280.00 | 07175385000177 | Bazar Eletrico Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamento para a Secetaria de Desenvolvimento Urbano. Infra Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMÓRIA DA CULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 10/07/2009 | 3100.00 | 10822896000148 | Aleksandra de Vasconcelos Costa Souza-ME | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no apoio logistico de pessoas (serviços de seguranças), para as festividades alusivas ao São pedro, deste Municipio, nos dias 02, 03 e 04 de julho de 2009, através da secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 10/07/2009 | 3500.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | importancia empenhada para pagamento referente a serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico (hemodialise), na cidade de joao pessoa, sendo 14 viagens relativo ao mes de junho de 2009,atraves da secretaria de saude desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 10/07/2009 | 1440.00 | 00006323839415 | Antonio Ferreira Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte dos medicos do psf, para os sitios, limeira, saboeiro, angelim e serrote, neste municipio, atraves da secretaria de saude, desta prefeitura, relativo ao mes de junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 10/07/2009 | 1360.00 | 00007285680478 | João Batista | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte dos medicos do psf, para os sitios serraria, mufumbo, suspiro, nica, caiçarinha, cafelis e açude grande, neste municipio, atraves da secretaria de saude, desta prefeitura, relativo ao mes de junho de 2009, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 10/07/2009 | 158.70 | 02842426000118 | Ana Rogeria Gouveia da Costa | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 10/07/2009 | 435.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 10/07/2009 | 288.00 | 02842426000118 | Ana Rogeria Gouveia da Costa | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a secretaria de saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 10/07/2009 | 3250.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material grafico para ser utilizados junto aos Postos de Atenção Basica de Saúde na Familia - PSF's, deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 10/07/2009 | 820.53 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Destribuição de Pão e Leite para o Combate a Carencias Nutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 10/07/2009 | 3240.00 | 00003450383477 | Valderi Moraes dos Santos | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de leite in natura para a distribuição gratuita com as familia carentes para o combate a carencia nutricional através do Programa Municipal de distribuição de Pão e Leite, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 10/07/2009 | 395.00 | 00007601358437 | Severina Cardoso da Silva | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para compra de uma passagem para a Cidade de São Paulo, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 10/07/2009 | 160.00 | 00003377907440 | Maria Helena de Sousa | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer um tratamento de saude, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 10/07/2009 | 110.00 | 00071394060491 | Helena Moreira de Souza | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer um tratamento de saude, através da secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 10/07/2009 | 10.00 | 00005007710490 | Rita Ascendino Ferreira | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios, doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 10/07/2009 | 150.00 | 10841229000102 | Planalto Auto Diesel Ltda | Importancia enpenhada para o pagamento pelos serviços mecanicos prestados no veiculo onibus de placas KUM-1729, locados para os serviços da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 10/07/2009 | 2700.00 | 00004806129437 | Maria José da Conceição Alves | Importancia empenhada para o pagamento pela locação de um veiculo tipo onibus mercedes Benz 1618 com capacidade para 40 passageiros de placas KUM-1729-PB, para os serviços de transporte de estudantyes, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura,relativo ao mes de junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 10/07/2009 | 1007.00 | 10841229000102 | Planalto Auto Diesel Ltda | Importancia enpenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo onibus de placas KUM-1729, locado para ser utilizado nos serviços da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA | Manutenção das atividades do Programa de Fazendo Escola para Jovens e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 10/07/2009 | 13448.40 | 09588495000196 | Onix Construções e serviços Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na conservação e pintura do predio situado na Brasiliano da Costa, locado para o funcionamento de Programa do Projovem, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 10/07/2009 | 1109.92 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 10/07/2009 | 741.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na publicação de materias de interesse deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Aquisição de móveis e equipamentos para os órgãos da Secretaria de Fin | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 10/07/2009 | 380.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de uma impressora laserjet para a Secretaria de Finanças desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 10/07/2009 | 470.00 | 07173617000158 | Empresa Paraibana de Informática Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de manutenção de duas maquinas de xerox, pertencente a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 10/07/2009 | 1055.96 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP, redito na cota parte do FPM, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 10/07/2009 | 4300.58 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | Importancia empenhada para o pagamento relativo em favro do FGTS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 10/07/2009 | 6331.84 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para o pagamento relativo ao parcelamento administrativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 10/07/2009 | 49285.32 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para o pagamento relativo ao parcelamento administrativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 10/07/2009 | 59.02 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 10/07/2009 | 480.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | Importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de junho de 2009, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 10/07/2009 | 140.00 | 00007631408483 | Ivanilson Soares de Castro | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na acomodação das carcaças bovinas abatidas para o transporte das mesmas no matadouro publico municipal deste Município, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 11/07/2009 | 150.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de recarga de tonner com troca de cilindro, para a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 11/07/2009 | 100.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de recarga de tonner para a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 11/07/2009 | 120.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na regarga de cartuchos destinados a secretaria de administração deste municipio conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 11/07/2009 | 165.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de regarga de tonner e cartuchos para uso nas impressoras da secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 11/07/2009 | 189.00 | 05993085000170 | MD Comercio e Serviços Ltda ME | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de baterias para serem utilizadas na maquina fotografica pertencente a secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 11/07/2009 | 60.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de recarga de cartuchos de impressoras da secretaria de saude deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 13/07/2009 | 170.00 | 00003410898425 | Wilson Rosendo da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recuperação de 04 ventiladores com substituição do capacitor de partida direta, pertencentes ao predio do CEO-Centro de especialidades Odontológicas do Município e ao UBSF I, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 13/07/2009 | 413.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 13/07/2009 | 232.50 | 00007341478721 | Avani Alves de Lucena | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como auxiliar de limpeza junto ao sopão deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo a dias trabalhados durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 13/07/2009 | 232.50 | 00004657960440 | Terezinha Gomes de Lima | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como auxiliar de limpeza junto ao sopão deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo a dias trabalhados durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 13/07/2009 | 232.50 | 00004310164455 | Vera Lúcia Benvinda dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como auxiliar de limpeza junto ao sopão deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo a dias trabalhados durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 13/07/2009 | 232.50 | 00008420274402 | Ligia Erika Maravilha de Lima | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como auxiliar de limpeza junto ao sopão deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo a dias trabalhados durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 13/07/2009 | 70.00 | 00002287654470 | Adaelson Camilo dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 13/07/2009 | 150.00 | 00071394389434 | Maria de Fatima dos Santos | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer um tratamento de saúde, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 13/07/2009 | 127.00 | 00003324284430 | Adriana Marinho da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 13/07/2009 | 100.00 | 00006691142438 | Aldemir Sousa Ferreira | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de material de construção, doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 13/07/2009 | 30.00 | 00000617985766 | Ana Valeria Batista dos Santos | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro, doada a pessoa carente deste Município, para tratamento de saúde, através da Secretaria de desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 13/07/2009 | 10.00 | 00008196332408 | Auricélia Matias de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para generos alimenticios, doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 13/07/2009 | 20.00 | 00008720712430 | Cassiano Batista da Silva | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro, doada a pessoa carente deste Municipio, para compra de generos alimenticios, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 13/07/2009 | 300.00 | 00007217675405 | Luiz Eduardo Fernandes da Silva | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para compra de uma passagem para a Cidade de São Paulo, através da secretaria de Desenvolçvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 13/07/2009 | 10.00 | 00004731283493 | Cristiana Bernardo Gomes | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios, doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 13/07/2009 | 10.00 | 00008780739490 | Daysimar Gomes da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios, doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 13/07/2009 | 10.00 | 00007716025457 | Francisca Rodrigues da Silva | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro, doada a pessoa carente deste Município, para aquisição de generos alimentícios, através da secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 13/07/2009 | 10.00 | 00008795197460 | Geane Alves Crispiniano | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios, doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 13/07/2009 | 10.00 | 00006514964460 | Iara Maria Fernandes Flor | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios, doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 13/07/2009 | 10.00 | 00006284290454 | Ivanilda Lopes da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para compra generos alimenticios, doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 13/07/2009 | 160.00 | 00003410898425 | Wilson Rosendo da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no conserto de um fogão industrial de quatro bocas, recuperação, pintura da estrutura metalica com substituição de peças e limpeza dos bicos injetores do Peti, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 13/07/2009 | 100.00 | 00047858850415 | Izaura Gomes da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de uma passagem com destino a Cidade de Sao Paulo - SP, doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 13/07/2009 | 50.00 | 00059607475453 | Ines Gomes da Silva | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios, doada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria de desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 13/07/2009 | 40.00 | 00005984497441 | Jaqueline da Costa Silva | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro para a compra de vacina doada a pessoa carente deste Município, através da secretaria de Desenvolvimento social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 13/07/2009 | 10.00 | 00004695272423 | Joana Moura da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para compra de generos alimenticios, doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 13/07/2009 | 45.00 | 00000857612492 | Joao Fábio Cardoso | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a aquisição de segunda via de documentos, doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 13/07/2009 | 20.00 | 00009597746450 | Joilda Maria Bernardo | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios, doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 13/07/2009 | 80.00 | 00006344888482 | Josefa Adriana Rosa da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a aquisição de um exame (radiografia facial), doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 13/07/2009 | 10.00 | 00002097461492 | Josefa Rodrigues dos Santos | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 13/07/2009 | 50.00 | 00008952503490 | José Adriano Santos de Araujo | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a aquisição de generos alimenticios, doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 13/07/2009 | 15.00 | 00050737350725 | Jose Francisco de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios, doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 13/07/2009 | 60.00 | 00020735618453 | Jose Francisco dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude (exames), doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 13/07/2009 | 10.00 | 00004332949498 | Jose Humberto Batista da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios, doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 13/07/2009 | 95.00 | 00038914182304 | José Nogueira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer a compra de material de contrução, doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 13/07/2009 | 10.00 | 00004743038456 | Josilene Sabino de Souza | importancia empenhada o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios, doada a pessoa carentes deste Municipio, através da Secretaria de desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 13/07/2009 | 15.00 | 00008943941420 | Leandro Dorazina da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a aquisição de documentos, doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 13/07/2009 | 40.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada p/pagt pelo fornecimento de material destinado a secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 13/07/2009 | 100.00 | 00009069279436 | Luana Cristina Claudino Barbosa | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro, doada a pessoa carente deste Municipio, para tratamento de saude, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 13/07/2009 | 98.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada p/pagt pelo fornecimento de material destinado a secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 13/07/2009 | 35.00 | 00004971025448 | Luis Rodrigues da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios, doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 13/07/2009 | 10.00 | 00006514967485 | Maria Aparecida Alves Cordeiro | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro, doada a pessoa carente deste Município, para compra de generos alimentícios, através da secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 13/07/2009 | 10.00 | 00005649645493 | Maria Aparecida Barbosa | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro, doada a pessoa carente deste Município, para compra de generos alimentícios, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 13/07/2009 | 10.00 | 00023736321449 | Maria das Neves Roseno | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro, doada a pessoa carente deste Município, para compra de generos alimentícios, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 13/07/2009 | 10.00 | 00004712168447 | Maria de Fátima Luiz da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios, doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 13/07/2009 | 10.00 | 00004743039428 | Maria de Fatima Sabino de Souza | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para compra de generos alimenticios, doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 13/07/2009 | 30.00 | 00087015323400 | Jose Estevão da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios, doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 13/07/2009 | 10.00 | 00092808999453 | Marilene de Medeiros Henriques | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro, doado a pessoa carente deste Município, para compra de generos alimentícios, através da Secretaria de desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 13/07/2009 | 10.00 | 00021869880463 | Maria do Carmo Pedro | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios, doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 13/07/2009 | 50.00 | 00005713305414 | Maria do Carmo dos Santos Monteiro | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para o pagamento de aluguel da casa onde reside, doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 13/07/2009 | 80.00 | 00002093217414 | Maria do Socorro de Souza | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de material de construção, doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 13/07/2009 | 10.00 | 00006651454463 | Maria Ferreira Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios, doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 13/07/2009 | 20.00 | 00009560713418 | Maria Gorete Fidelis da Silva | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro, doada a pessoa carente deste Município, para compra de generos alimentícios, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 13/07/2009 | 10.00 | 00009275747482 | Maria Jose Costa da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios, doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 13/07/2009 | 10.00 | 00001441729410 | Maria Jose dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para compra de generos alimenticios, doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 13/07/2009 | 10.00 | 00001575982412 | Maria Jose Ferreira | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios, doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 13/07/2009 | 40.00 | 00004657443461 | Maria Lucia Gomes da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 13/07/2009 | 50.00 | 00005529296467 | Maria Roseane Galdino dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para pagamento de aluguel da residencia onde reside, doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 13/07/2009 | 10.00 | 00009789716478 | Maria Suelene Jeronimo | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios, doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 13/07/2009 | 10.00 | 00005061455495 | Marileide da Silva | importancia empenhada para pagamento de ajuda financeira doada a pessoa carente deste Município, para aquisição de generos alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 13/07/2009 | 40.00 | 00022563873487 | Mirian da Costa Lucena | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saúde (compra de vacina), doada a pessoa carente deste Município, através da secretaria de desenvolvimento Social, desta Prefeitura, para aquisição de uma vacina, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 13/07/2009 | 10.00 | 00005649647437 | Neide Francelino de Lima | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro, doada a pessoa carente deste Município, para compra de generos alimentícios, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 13/07/2009 | 90.00 | 00010931469740 | Nubia Ferreira | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para o pagamento do aluguel da residencia onde reside, doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 13/07/2009 | 40.00 | 00089791088420 | Reginaldo Crispiniano da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 13/07/2009 | 10.00 | 00009600611424 | Rosalia da SIlva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios, doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 13/07/2009 | 10.00 | 00004486151429 | Rosilda Laurentino da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a aquisição de generos alimenticios, doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 13/07/2009 | 50.00 | 00060297735420 | Rildo Vicente da Silva | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro, doada a pessoa carente deste Municipio, para o pagamento de aluguel a residencia onde reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 13/07/2009 | 40.00 | 00031857078420 | Severino Batista de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua, doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 13/07/2009 | 50.00 | 00005029833455 | Valdete Germano dos Santos | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro, doada a pessoa carente deste Município, para fazer tratamento de saude, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 13/07/2009 | 45.00 | 00008835714478 | Vera Lúcia Miranda dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro a aquisição de segunda via de documento, doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 13/07/2009 | 10.00 | 00071393544487 | Zilta Maria de Oliveira Guedes | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios, doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 13/07/2009 | 230.00 | 00064919889453 | Arlindo Mendes Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de sandalias para serem utilizadas junto ao grupo Foclorico do Programa Pro-Jovem, desta Municipio, atravbés da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 13/07/2009 | 260.00 | 00003410898425 | Wilson Rosendo da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um bebedouro de jato com substituição do filtro de purificação de agua, manutenção e substituição do relé de partida do freezer para armazenamento de frios para o preparo damerenda escolar e serviços de pintura, limpeza e reposição de peças de um fogão de 06 bocas, através da Sec. de Educação, desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 13/07/2009 | 370.00 | 00003410898425 | Wilson Rosendo da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no recondicionamento de dois motores de ventiladores (turbinas) de espliter de 60.000btus, pertencente a Escola de informatica, através da secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 13/07/2009 | 250.00 | 00003410898425 | Wilson Rosendo da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na recuperação de um motor de um espliter de 7.000btus para ser colocado na sala do Departamento de Comunicação nesta Prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 13/07/2009 | 300.00 | 09267009000138 | Tec. em Informática-Michele Rossana A. de Queiroz | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de manutenção do site institucional deste municipio, atraves da secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 13/07/2009 | 800.00 | 03607961000157 | Wscom Comunicações e Artes Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na veiculação de um square Banner no Portal WSCOM ONLINE, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 13/07/2009 | 390.00 | 00003410898425 | Wilson Rosendo da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recuperação de um compressor hermetico e espliter de 12.000 btus, pertencente a esta Edilidade, atraves do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 13/07/2009 | 210.00 | 00027342565415 | Jose Freire de Oliveira | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na conservação da estrada vincinal com abertura de valas para um melhor escoamento das aguas das chuvas na estrada do Sitio Lagoa de Serra, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimennto Urbano, Infra Estrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 13/07/2009 | 140.00 | 00092748520459 | José Pereira de Lima | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na conservação e limpeza da estrada vincinal do Sitio angelin, neste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 14/07/2009 | 140.00 | 00002068910403 | José Ferreira da Silva | importancia empenhada pelos serviços na conservação e limpeza da estrada vincinal do Sitio Saboeiro, neste Municipio, através de Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 14/07/2009 | 1500.00 | 00013213997404 | Maria Navegante da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnico de engenharia prestados na elaboração de Projetos de contrato de repasse nº 0225.620.51-07 junto ao Ministerio das Cidades, para a pavimentação e drenagem de Ruas do Distrito de Rua Nova e Zona Urbana, desta municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 14/07/2009 | 300.00 | 00067593488420 | Joao Alberto Lourenço de Souza | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na conservação da estrada vincinal do Sitio Maracajá, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimennto Urbano, Infra Estrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 14/07/2009 | 140.00 | 00013251473468 | Nelson Alfredo de Lima | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na conservação e limpeza da estrada vincinal do Sitio Suspiro, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimennto Urbano, Infra Estrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 14/07/2009 | 250.00 | 00057848580415 | Josinaldo Francisco dos Santos | importancia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados com a conservação e manutenção da praça Boa Vista no mês de junho de 2009, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 14/07/2009 | 1500.00 | 00016201760415 | Gabriel Bandeira da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecanico prestados no conserto dos tratores pertencentes a esta prefeitura, durante o mes de junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 14/07/2009 | 420.00 | 00092748520459 | José Pereira de Lima | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na conservação e limpeza da estrada vincinal do Sitio angelin, neste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 14/07/2009 | 1080.00 | 00002586540409 | Maria Pontes Albuquerque | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de 7 carradas de aterro para a estrada dos Sítios Camucá ,neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMÓRIA DA CULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 14/07/2009 | 600.00 | 07175974000155 | MR Comunicação e Contabilidade Ltda | importancia empenhada para pagamento de serviços de veiculação de materia de interesse deste Municipio, relativo aos festejos juninos na revista tribuna, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 14/07/2009 | 100.00 | 00074313991700 | Antonio Grigorio do Nascimento | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de material de construçõao, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 14/07/2009 | 300.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecanicos prestados nos veiculos locados a serviços desta Prefeitura, durante o mes de junho de 2009, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 14/07/2009 | 183.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinados para uso no veiculo gol, locado a este Municipio, para serviços da secretaria de Finanças desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 14/07/2009 | 700.00 | 00003322860450 | Nivaldo Luis da Silva | importancia empanhada para o pagamento pelos serviços mecanicos prestados nos veiculos pertencentes e locados a Secretaria de Educação, desta prefeitura, relativo ao mes de junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 14/07/2009 | 600.00 | 00096587458491 | Jose Carlos Alves Cruz | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes universitarios para a Cidade de Campina Grande, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta prefeitura, durante o mes de junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 14/07/2009 | 150.00 | 00005054456465 | Erinalva de Figueiredo Santos | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza interna da Escola Municipal de Ensino Fundamental do Sitio Serraria, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, relativo ao mes de junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 14/07/2009 | 190.00 | 40968083000121 | Samuel Auto Peças Ltda | importancia empenhanda para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo onibus de placas BXC-7678, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 14/07/2009 | 181.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinados para uso em veiculos deste Municipio, atraves da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 14/07/2009 | 181.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados em veiculos deste Municipio, atraves da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 14/07/2009 | 1300.00 | 00021867607468 | Martin José dos Santos | importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veículo Corsa Sedan de placa MOF-2283/PB, junto a secretaria de educação e cultura no mês de junho de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 14/07/2009 | 260.00 | 00014018652836 | Teresinha Gomes de Lira | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para compra de material de construção, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 14/07/2009 | 50.00 | 00004271671401 | Jacinta de Lourdes Oliveira Soares | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro, doada a pessoa carente deste Município, para fazer um tratamento de saúde, através da secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 14/07/2009 | 100.00 | 00009069279436 | Luana Cristina Claudino Barbosa | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro, doada a pessoa carente deste Municipio, para tratamento de saude, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 14/07/2009 | 80.00 | 00003726545417 | Jose Kleber Querino | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer um tratamento de saude, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 14/07/2009 | 300.00 | 00034563890782 | Luis dos Santos | importancia empenhada para o pagamento de ajuda de cunho financeiro para o tratamento de saude na pratica de hemodiálise, doado ao Sr. Luis dos Santos para o tratamento de saude da Srª Adeilza Figueiredo dos Santos, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 14/07/2009 | 200.00 | 00027342662453 | Severino Amancio de Oliveira | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro para compra de material de construção, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 14/07/2009 | 150.00 | 00002844860435 | Francisco Rufino da Silva | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer um tratamento de saude, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 14/07/2009 | 100.00 | 00005126486462 | Maria do Socorro Martins de Oliveira | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 14/07/2009 | 250.00 | 00058337717491 | Marleide Fernandes da Silva Santos | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro para fazer um tratamento saúde, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 14/07/2009 | 100.00 | 00008557805411 | Maria Iranilda de Lima Ferreira | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro, doada a pessoa carente deste Municipio, para fazer um tratamento de saude, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 14/07/2009 | 100.00 | 00003112301480 | Maria da Conceição Ferreira | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para o pagamento de aluguel da casa onde reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 14/07/2009 | 200.00 | 00005769660457 | Maria do Socorro Pereira dos Santos | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer um tratamento de Saude, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 14/07/2009 | 200.00 | 00003158129400 | Maria Jose Venancio Segunda | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para pagamento de aluguel da casa onde reside, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 14/07/2009 | 465.00 | 00007293528701 | Maria Jose Augusto | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados ministrando curso de corte e costura no Programa PAIF, deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 14/07/2009 | 600.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecanicos prestados nos veiculos locados e pertencentes a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, durante o mes de junho de 2009, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 14/07/2009 | 285.00 | 35485903000194 | Comretec Comercio e Representação Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas junto ao compressor odontologico, deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta PrefeiturA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 14/07/2009 | 2120.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veiculo de placas MNT-5118, pertencente a Secretaria de Saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 14/07/2009 | 190.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no veiculo ambulância fiorino, atraves da secretaria de saude, deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 14/07/2009 | 132.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para o veiculo ambulância, através da Secretaria de saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 14/07/2009 | 396.21 | 09029406000171 | Farmacia Central - J. Nunes & Cia Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo forneciemtno de medicamentos para sertem doados a pessoas carentes deste Município, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 14/07/2009 | 87.00 | 00046056319768 | Jose Leonardo Ferreira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoas doentes para atendimento medico do Distrito de Rua Nova para esta Cidade e Cidade de Guarabira, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 15/07/2009 | 300.00 | 00023661291491 | Lúcia de Fátima Araujo | Referente ao pagamento relativo a locação de um imovel localizado a Rua Virgilio Cruz, nº 130-Centro destinado alojamento dos Mecicos que integram o PSF, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2009, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 15/07/2009 | 11460.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados através do Programa CEO - Centro de Especialidades Odontologica, relativo ao mes de Junho de 2009, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura. conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 15/07/2009 | 18892.50 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para pagamento de vencimentos de pessoal lotados na secretaria de saude, deste Municipio, programa psb, relativo ao mes de maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 15/07/2009 | 64052.50 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para pagamento de vencimentos de pessoal lotados na secretaria de saude, deste Municipio, programa psf, relativo ao mes de maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 15/07/2009 | 23840.48 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | referente ao pagamento de pessoal (Agentes comunitarios) contratados relativo ao mes de junho de 2009, atraves da Secretaria de Saude, deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 15/07/2009 | 3486.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para pagamento de vencimentos de pessoal contratados (agentes comunitario de saude), referente ao mes de junho de 2009, lotados na secretaria de saude, deste Municipio, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 15/07/2009 | 300.00 | 00058238352487 | Josefa Fernandes da Costa | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel localizado na Rua Solon de Lucena S/N, destinado a estadia dos medicos que integram o Programa Saude da Familia, deste Municipio, atraves da Secretaria de Saude, desta prefeitura, relativo aomes de junho de 2009, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Construção de Unidades Básicas de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 15/07/2009 | 32232.65 | 08610910000106 | Construtora Suporte Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na construção de uma Unidade Basica de Saude na Familia - UBSF na sede deste Municipio, correspondente a 1ª medição de acordo o processo licitatorio de nodalidade convite de nº 026/2009, através do convenio de nº 2070/2006 firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém/Secretaria Municipal de Saúde/Ministerio da Saude/Funasa, conforme comprovante anexo. | 00342009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 15/07/2009 | 256.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para o veiculo unidade movel, através da Secretaria de saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 15/07/2009 | 210.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para o veiculo unidade movel, através da Secretaria de saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 15/07/2009 | 115.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no veiculo ducato, atraves da secretaria de saude, deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 15/07/2009 | 400.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de equipamento de informatica pertencente a esta edilidade, atraves da secretaria de saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 15/07/2009 | 650.00 | 00028209546856 | Francilmo de Lima Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de proteses dentaria para serem distribuidas gratuitamente aos pacientes que são atendidos no CEO-Centro de Especialidades Odontologicas do Municipio, atraves da secretaria de saude, desta prefeitura, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Confecção e Destribuição de Sopa p/o Combate a Carencias Nutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 15/07/2009 | 50.00 | 00032507844434 | Maria Ilza Batista | Referente ao pagamento relativo a locação de imovel residencial localizado a Rua Padre Aprigio Espínola, nº 299, centro, nesta Cidade, para o funcionamento do sopão cidadã, relativo ao mês de junho de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Aquisição de móveis e equipamentos para a Casa da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 15/07/2009 | 1040.00 | 04154608000121 | Ind. e Com. de Móveis e Equipamentos Ltda. | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de equipamentos para serem utilizados na casa da familia, deste Municipio, através da secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 15/07/2009 | 4625.00 | 04154608000121 | Ind. e Com. de Móveis e Equipamentos Ltda. | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de equipamentos, destinados para o pro-jovem, deste Municipio, através da Secretaria de desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 15/07/2009 | 200.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | Referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados em equipamentos de informatica pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, durante o mes de junho de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 15/07/2009 | 1250.00 | 03158638000143 | Associação de Promoção Social de Belém | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição à Assossiação de promoção Social de Belém, deste Municipio, de acordo a Lei Municipal de nº 057/2007, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 15/07/2009 | 30.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinados para uso em veiculos deste Municipio, atraves da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 15/07/2009 | 400.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de equipamento de informatica pertencente a esta edilidade, atraves da secretaria de educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 15/07/2009 | 600.00 | 00018119255453 | Maria Aparecida Guedes dos Santos | importancia empenhada ao pagamento pelos serviços prestados como Coordenadora junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, neste Municipio, relativo ao mes de junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 15/07/2009 | 3190.00 | 00082690650487 | Arilson Pereira dos Santos | importancia empenhada para o pagamento referente a locação de veículo Micro-ônibus com capacidade para 20 passageiros de placa LAF-3442/PB, transportando alunos da rede municipal no mês de junho de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 15/07/2009 | 400.00 | 00006088647493 | LEIDINILSON GOMES DE FREITAS | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE MOTO TAXI NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO LAGOA DE SERRA (A TARDE), E PARA A ESCOLA NO DISTRITO DE RUA NOVA (A NOITE), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 15/07/2009 | 289.50 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas fixa de prefixo 3261-2131, localizada no predio da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 15/07/2009 | 1000.00 | 00004873337488 | Sthefanes Phierre Rodrigues da SIlva | Importancia empenhada para o pagamento pela locação de um veiculo de modelo Gol 97 de placas MMY-0186,para os serviços da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2.009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 15/07/2009 | 4000.00 | 10563643000105 | Alves e Alves Advogados Associados | importancia empenhada para pagamento de serviços de assessoria e consultoria juridica, referente aos meses de maio e junho de 2009, através da secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 15/07/2009 | 200.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de equipamentos de informatica pertencente a esta edilidade, atraves da secretaria de administração, desta prefeitura relativo ao mes de junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 15/07/2009 | 380.00 | 00033605475787 | Joao José da Costa | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na ssistencia junto a repetidora local de TV, através da Secretaria de Gestão Pública, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 15/07/2009 | 182.22 | 04196645000100 | PR-Imprensa Nacional | importancia empenhada para pagamento referente a publicacao de uma licitação no diario oficial da união, conforme comprovante . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 15/07/2009 | 250.00 | 00000884909476 | Marcele Nogueira de Lima | Importancia empenhada para o pagamento relativo a locação de um imovel residencial para o funcionamento da promotoria de justiça, deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 15/07/2009 | 650.00 | 00069793883472 | Antonio Soares de Lima | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de assessoria tecnica prestados no acompanhamento dos processos licitatório realizadas pela comissão Permanente de Licitação da Prefeitura municipal de Belém, relativo ao mes de junho de 2009, atravésda Secretaria de Gestão Pública, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 15/07/2009 | 500.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | importancia empenhda para o pagamento pelos serviços prestados na manutenção das centrais de ar condicionados localizados no predio sede da Prefeitura, durante o mes de Junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 15/07/2009 | 1500.00 | 00091716349400 | Kayser Nogueira Pinto da Rocha | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de assessoria juridica especifica junto ao tribunal de contas, tribunal de justiça, tribunal do trabalho e ministerio publico estadual, atraves da secretaria de administração e planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2009, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 15/07/2009 | 465.00 | 00007743142493 | Antonio Valentin Rodrigues | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na poda de arvores em diversas ruas na sede do Municipio e nas praças desta Cidade, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMÓRIA DA CULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 15/07/2009 | 300.00 | 00000909149453 | João Soares da Costa | importancia empenhada para o pagamento pela locação de um imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, nº 10, centro, para a instalação de uma biblioteca municipal para os estudantes e a população em geral, relativo ao mes de junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 15/07/2009 | 273.50 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para uso no veiculo caminhão mercedes benz de placas MB-1113, locado a este Município, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 15/07/2009 | 300.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para uso no trator ford 4.630, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 15/07/2009 | 244.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para uso no trator TL, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 15/07/2009 | 2000.00 | 00067453520444 | MAria de Deus de Souza Freire | importancia empenhda para o pagamento relativo a locação de um veiculo tipo caminhão marca Mercedes Benz/L 1113 de placa MND-3042-PB, para os serviçso da Secretaria de desenvolvimento Serviços Urbano e Infra Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 16/07/2009 | 210.00 | 00046029230468 | Neci Moreira dos Santos | importancia empenhada para o pagamento pela locação de um veiculo motocicleta Honda CG 125 Titan KS de placa MMW-9547/PB, destinada a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte no mês de junho de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 16/07/2009 | 1220.00 | 00075260697472 | Manoel Rodrigues da Silva | importancia empenhada para o pagsamento pelos serviços de solda eletrica prestados em giricas, grade aradora, carroção e extração de parafuso, pertencente a Secretaria de Desevolvimento Urbano, Infra-Estrutura e transporte, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE EVENTOS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 16/07/2009 | 47.10 | 00026383888404 | Maria da Conceição Gouveia | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de matarial para a Secretaria de Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MÚSICA NA ESCOLA | Manutenção das Atividades da Banda Marcial do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 16/07/2009 | 650.00 | 00007709124437 | Raylson Gomes Soares | Importancia empenhada para o pagamento pelsos serviços profissionais prestados como Instrutor e Maestro da Banda Marcial, deste Municipio, através da Secretaria de Cultura e Lazer, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 16/07/2009 | 5.84 | 03705298000123 | RR Peças e Serviços Ltda | importancia empenhada para o pagamento de juors por atraso no pagamento de titulo bancario, correspondente ao fornecimento de peças para o mercedes benz locado para os serviços da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 16/07/2009 | 700.00 | 00003936975418 | Everaldo Silva da Fonseca | importancia empenhada para o pagamento relativo a locação de um imovel residencia para o funcionamento de CRED AMIGO do Banco do Nordeste S/A conforme contrato de parceria de cooperação tecnica firmado entre a Prefeitura Municipal de Belem e o Banco do Nordesto do brasil S/A, através da Secretaria de Gestão Publica, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 16/07/2009 | 1494.25 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material grafico para ser utilizados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 16/07/2009 | 500.00 | 00048480126434 | Kátia Regina Freire Numeriano | Referente ao pagamento pelos serviços presatdos como Assessora Jurídica junto a Secretaria de Administração e Planjamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2009, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 16/07/2009 | 600.00 | 00046029109472 | Severina Marleide Pereira da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na ornamentação de predios e diversos logradouros publicos para realização de diversas festividades comenorativas, através da Secretaria de Gestão Pública, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 16/07/2009 | 250.00 | 00004048230417 | Niedja Karla Silva de Souza | importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um imovel localizado a Rua Brasiliano da Costa, nº 10, neste Municipio, para o funcionamento de um deposito, através da Secretaria de Gestão Pública, desta Prefeitura, realtivo ao mes de junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 16/07/2009 | 700.00 | 00085360104449 | Silvano Neri Carlos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Tecnica Profissional na individualização do SEFIP/INSS, acompanhamento das regularidades da CND, informar, anualmente a Relação Anual de Informações Sociais(RAIS),através da secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 16/07/2009 | 600.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | importancia empenhada para o pagamento relativo a locação de um imovel localizado na rua Flavio Ribeiro, 45 para o funcionamento do Anexo I da Prefeitura Municipal, deste Município através da Secretaria de Administração, relativo ao mes de junho de 2009,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 16/07/2009 | 400.00 | 00096584190463 | Joselito Antonio Soares da Silva | importancia empenhada para o pagamento relativo a locação do prédio localizado à Rua Flávio Ribeiro, 45, afim de funcionar a garagem para os veículos desta, através da secretaria de administração no mês de junho de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 16/07/2009 | 2500.00 | 00023792973472 | Joacildo Guedes dos Santos | importancia empenhada para o pagamento pela prestação de serviços especializados em assessoria juridica administrativa, junto a todos os orgãos integrantes da organizacional Básica da Prefeitura Municipal de Belém, através da Secretaria de Gestão Pública, desta Prefeitura, durante o mes de abril de 2.009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 16/07/2009 | 200.00 | 00013275283472 | Jose Matias dos Santos | importancia empenhada para o pagamento relativo a locação do prédio, localizado à Rua Flávio Ribeiro onde funciona um depósito de materiais e garagem da secretaria de administração no mês de junho de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 16/07/2009 | 16.57 | 33530486003225 | Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonmica de prefixo 3261-2425, pertencente a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 16/07/2009 | 4500.00 | 00044444699353 | Vilma Sousa Ismael da Costa | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de assessoramento tecnicos contabil a esta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2009, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 16/07/2009 | 1200.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONSULT EM PLANEJ. E ADMINIST. MUN LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na elaboração de projetos, planos de trabalho e consultoria tecnica, durante o mes de Julho de 2.009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 16/07/2009 | 320.00 | 00003629035493 | Maria Erica de Lira Santos | importancia empenhada para o pagamento pela concessão de 04 (quatro) diarias quando em viagem a Cidade de João Pessoa no dias 01, 02, 16 e 22 de Junho de 2009, a serviço do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 16/07/2009 | 9.01 | 33530486003225 | Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações | Referente ao pagamento de tarifa telefonica pela utilização da linha de prefixo 3261-2131 localizado na Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 16/07/2009 | 30.00 | 00003119735400 | Adriana Alves de Aguiar Alustau | importancia empenhada para o pagamento pela concessão de uma (01) diaria para a combrir despesas quando em viagem a cidade de João Pessoa para resolver assuntos desta Prefeitura junto a FUNAD, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 16/07/2009 | 300.00 | 00004816214402 | Angela Maria Clementino de Andrade | Referente a locação de um imóvel localizado a rua Jorge Rodrigues, 17 onde funciona um laboratório de informática para alunos da rede municipal do Distrito de Rua Nova, relativo ao mês de junho de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA CRIANÇA BEM ALIMENTADA APRENDE MELHOR | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 16/07/2009 | 602.00 | 00003161260473 | Edivano do Nascimento Januario | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de verduras e legumes para serem utilizados no preparo da merenda escolar dos alunos das creches, deste municipio, atraves da secretaria de educação desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA CRIANÇA BEM ALIMENTADA APRENDE MELHOR | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 16/07/2009 | 1158.25 | 00003161260473 | Edivano do Nascimento Januario | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de verduras e legumes para serem utilizados no preparo da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, deste municipio, atraves da secretaria de educação desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 16/07/2009 | 350.00 | 00082646570449 | Josefa Alves Rodrigues de Lima | importancia empenhada para o pagamento referente a locação de uma área de terra rural, destinada a prática de esportes e educação física para alunos da rede municipal no mês de junho de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 16/07/2009 | 30.00 | 00004270474475 | Serlly Jane dos Santos Silva | importancia empenhada para o pagamento pela concessão de uma (01) diaria para a cobrir despesas quando em viagem a cidade de João Pessoa para resolver assuntos desta Prefeitura junto a FUNAD, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 16/07/2009 | 500.00 | 00000900761415 | Osvany Sales de Assis | importancia empenhada para o pagamento realtivo a locação de um imovel localizado a Rua Brasiliano da Costa, nº 330, centro, neste Municipio, destinado a realização das atividades extra classe das crianças e adolescentes que fazem parte das ações socio educativas do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho e Ação Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 16/07/2009 | 3100.00 | 00098228536453 | Maria José Farias dos Santos | Maria José Farias dos Santos e Outros importancia empenhada para o pagamento de diversas ajuda de cunho financeiro para a compra de medicamentos doadas a diversas pessoasa carentes deste Municipío, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Concessão de auxíilio funeral para famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 16/07/2009 | 3250.00 | 00004835521439 | Maria das Graças Amarantes Viana | Maria das Graças Amarantes Viana e Outros, importancia empenhada para o pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro para cobrir despesas com aquisição de urnas funerarias e serviços funebres prestados a entes, através da Secretaria desenvolvimento social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 16/07/2009 | 465.00 | 00062386751449 | Luis Adriano Ribeiro de Souza | Referente aos serviços prestados como instrutor de música em oficina de flauta no programa Projovem, através da secretaria de Desenvolvimento Social no mês de junho de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 16/07/2009 | 250.00 | 02842426000118 | Ana Rogeria Gouveia da Costa | importancia empenhada para o pagamento pela locação de um imovel, localizado a Rua Solon de Lucena, nº 81 - centro, neste Municipio, destinado ao funcionamento dos conselhos, bolsa Familia, crianças e adolescente, portadores de deficiência, Idoso e dessenvolvimento Social, deste Municipio, relativo ao mes de Junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 16/07/2009 | 300.00 | 00025113925420 | Pedro Luciano da Silva | importancia empenhada para o pagamento pela locação de um imovel sendo terreo e 1º andar, localizado a Rua Projetada, S/Nº, nesta Cidade, para o funcionamento do PAIF-Programa de Atenção Integral a Familia, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2009, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 16/07/2009 | 800.00 | 00003410687483 | Tereza Cristina Pereira Soares | Referente a locação de imóvel localizado à Rua Brasiliano da Costa, S/Nº - Centro, onde funciona a base do Programa Projovem, através da secretaria de desenvolvimento social no mês de junho de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 16/07/2009 | 130.00 | 00040957209487 | Antonio Saraiva de Oliveira | importancia empenhada para o pagamento relativo a locação de um imovel para a distribuição do leite do Programa do Gonverno Estadual, através da secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 16/07/2009 | 400.00 | 00075226901453 | Jonh Kennedy Santos Cavalcante | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no acompanhamento técnico das contruções habitacionais pelo Programa CC FGTS, resolução 518/2006, operações coletivas no Municipio de Belém, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 16/07/2009 | 600.00 | 00028848950434 | Givanildo M. dos Santos | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na manutanção dos equipamento hospitalares e Odontologiocos dos Postos de Saúde, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desa Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 16/07/2009 | 300.00 | 00028847458404 | Maria das Dores Pessoa | importancia empenhada para o pagamento a locação de um imóvel localizado à rua Tomaz Emiliano, 28 para um posto de saúde do PSF para atender as necessidades da Secretaria de saúde no mês de junho de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 16/07/2009 | 200.00 | 00032461690472 | Josete Luiz da Silva | importancia empenhada para o pagamento pela concessão de 04 (quatro) diarias quando em viagens a Cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 16/07/2009 | 184.00 | 00003161260473 | Edivano do Nascimento Januario | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de verduras, legumes e frutas para serem utilizadas junto ao caps deste municipio, atraves da secretaria de saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Confecção e Destribuição de Sopa p/o Combate a Carencias Nutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 16/07/2009 | 2353.00 | 00003161260473 | Edivano do Nascimento Januario | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de verduras, para serem utilizadas no confeccionamento e fornecimento do sopão para ser servido as familias carentes, deste Municipio, em combate a carencia nutricional, atraves da secretaria de saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 16/07/2009 | 1200.00 | 00003894147431 | Jaqueline Constantino de Souza | importancia empenhada para o pagamento relativo a locação de um veiculo tipo passeio modelo FIAT UNO de placas KHH-9263-PB, para ser utilizado junto a Prefeitura, durante o mes de Junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 16/07/2009 | 250.00 | 00016110692468 | Maria das Neves Gonçalves | importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um imovel localizado a Rua Virgilio Cruz, nº 14, neste Municipio, para o funcionamento da residencia dos Medicos que integram as equipes dos Postos de Atenção Basica de Saude - PSF's, relativo ao mes de junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 16/07/2009 | 200.00 | 01785314000100 | CENDAL-C. de Diag. do Aparelho Locomotor S/C Ltda | importancai empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de exames de eletroneuromiografia, MSD, realizada na paciente maria Nazaré de Souza, residente neste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 16/07/2009 | 250.00 | 00005057450468 | Euclides de Almeida | importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imóvel localizado à rua Luis Gomes de Lima, 254, onde funciona o posto dos agentes de vigilância ambiental, relativo ao mês de junho de 2009, conforme comaprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 16/07/2009 | 250.00 | 00067593232468 | Maria do Socorro Nunes da Paz | importancia empenhada para o pagamento pela locação de um imovel residencial localizado a Rua Padre Jose Tavares, nº 135, para o funcionamento do Posto de Saude - Programa de Saude na Familia - PSF, através da Secretaria de Saude, relativo ao mês de junho de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 16/07/2009 | 280.00 | 00092748490444 | Maria Costa Silva | Referente a locação de um imóvel residencial localizado à rua Feliciano Pedrosa, S/Nº onde funciona o Centro de Fisioterapia desta, relativo ao mês de junho de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 16/07/2009 | 2.66 | 33530486003225 | Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica fixo de prefixo 3261-2227, localizada junto ao Gabinete do prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 16/07/2009 | 400.00 | 00042137365472 | Maria do Rosario Germana de Araujo | Referente ao pagamento relativo a locação de imovel residencial localizado a Rua Feliciano Pedrosa, s/nº - 1º andar onde funciona o CAPS neste Municipiono mês de junho de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 16/07/2009 | 400.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | importancia empenhada para o pagamento relativo a locação de imovel residencial para o funcionamento da residencia das enfermeiras do PSF (Programa Saude na Familia) e PSB (Programa Saude Bucal), atraves da Secretaria de Saude, relativo ao mes de junho de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 17/07/2009 | 80.00 | 00064014525449 | Luzia Cavalcante Macedo Oliveira | importancia empenhda para o pagamento pela concessão de quatro diarias quando em viagem a Cidade de joão pessoa, nos dias 07 de junho de junho de 2009, a serviços da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 17/07/2009 | 435.60 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para ser distribuido gratuitamente com os pacientes carentes deste Municipio nas Unidades Basicas de Saude na familia - UBSF, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, de com o processo licitario de nº 053/2009 de modalidade tomada de preço de nº 015/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 17/07/2009 | 396.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para ser distribuido gratuitamente com os pacientes carentes deste Municipio nas Unidades Basicas de Saude na familia - UBSF, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 17/07/2009 | 947.25 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para ser distribuido gratuitamente com os pacientes carentes deste Municipio nas Unidades Basicas de Saude na familia - UBSF, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, de com o processo licitario de nº 053/2009 de modalidade tomada de preço de nº 015/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 17/07/2009 | 1300.00 | 00043189202400 | Jose Manoel da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo fiat uno mille fire ano/modelo 2005/2006 de placas KHR-9913-Pb, para serviços junto a Unidade Basica de Saúde da Familia do Distrito de Rua Nova, neste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 17/07/2009 | 275.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para ser distribuido gratuitamente com os pacientes carentes deste Municipio nas Unidades Basicas de Saude na familia - UBSF, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 17/07/2009 | 537.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para ser distribuido gratuitamente com os pacientes carentes deste Municipio nas Unidades Basicas de Saude na familia - UBSF, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 17/07/2009 | 624.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para ser distribuido gratuitamente com os pacientes carentes deste Municipio nas Unidades Basicas de Saude na familia - UBSF, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 17/07/2009 | 400.00 | 00009078975415 | Antonia Maria da Costa | Referente aos serviços profissionais, prestados, lecionando aulas de canto para alunos da rede municipal de ensino, durante o mês de maio de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 17/07/2009 | 300.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | Referente ao pagamento relativo a locação do sistema de emissão de cheques e controle de saldos referente ao mes de julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMÓRIA DA CULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 17/07/2009 | 150.00 | 00005407738406 | Wenbel Bezerra da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de adereços para serem utilizados ornamentação de diversos logradouros publicos, deste municipio, para a realização das festividade alusiva ao São Pedro, realizado neste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMÓRIA DA CULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 17/07/2009 | 225.00 | 00006012978499 | Jaciane Patricia de Oliveira | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de adereços para serem utilizados ornamentação de diversos logradouros publicos, deste municipio, para a realização das festividade alusiva ao São Pedro, realizado neste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMÓRIA DA CULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 17/07/2009 | 465.00 | 00040957489404 | geraldo Marconi de Oliveira Cavalcante | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de adereços para serem utilizados ornamentação de diversos logradouros publicos, deste municipio, para a realização das festividade alusiva ao São Pedro, realizado neste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMÓRIA DA CULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 17/07/2009 | 75.00 | 00005850612467 | Dorgival Avelino de Oliveira | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de adereços para serem utilizados ornamentação de diversos logradouros publicos, deste municipio, para a realização das festividade alusiva ao São Pedro, realizado neste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMÓRIA DA CULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 17/07/2009 | 450.00 | 00002643336402 | Maria Gracicleide do Nascimento | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de adereços para serem utilizados ornamentação de diversos logradouros publicos, deste municipio, para a realização das festividade alusiva ao São Pedro, realizado neste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMÓRIA DA CULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 17/07/2009 | 405.00 | 00003518638424 | Marcelo Nogueira | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de adereços para serem utilizados ornamentação de diversos logradouros publicos, deste municipio, para a realização das festividade alusiva ao São Pedro, realizado neste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMÓRIA DA CULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 17/07/2009 | 465.00 | 00004612587499 | Adailton Aprigio do Nascimento | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de adereços para serem utilizados ornamentação de diversos logradouros publicos, deste municipio, para a realização das festividade alusiva ao São Pedro, realizado neste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMÓRIA DA CULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 17/07/2009 | 260.00 | 00008557806493 | Cicero Idalino da SIlva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de adereços para serem utilizados ornamentação de diversos logradouros publicos, deste municipio, para a realização das festividade alusiva ao São Pedro, realizado neste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMÓRIA DA CULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 17/07/2009 | 375.00 | 00008117032406 | Adriano Ramos da Costa | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de adereços para serem utilizados ornamentação de diversos logradouros publicos, deste municipio, para a realização das festividade alusiva ao São Pedro, realizado neste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 17/07/2009 | 490.00 | 00007039572443 | Francisco Adelino da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como torneiro mecanico prestados nos tratores pertencentes a esta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 20/07/2009 | 150.00 | 00004971025448 | Luis Rodrigues da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na carpinagem com o roço do mato no acostamento da PB 055, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 20/07/2009 | 225.00 | 00002068910403 | José Ferreira da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na pintura e limpeza dos meios fios nas ruas Francisco Carneiro da Costa, Joaquim Rodrigues, Flávio Ribeiro, Severino Ismael, Joao Pessoa, Terminal Rodoviario, CZlovis Bezerra, Nunes Guedes e Praça Nossa Senhora da Conceição, nesta Cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 20/07/2009 | 465.00 | 00008842915700 | Cristiano Nobre Narciso | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como pedreiro em diversos serviços, através da Secretaria de Desenvolvimento Serviços Urbanos e Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 20/07/2009 | 120.00 | 00009316554470 | Thiago Jeronimo da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na carpinagem com o roço do mato no acostamento da PB 055, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 20/07/2009 | 180.00 | 00009922973464 | Edmilson da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na pintura e limpeza dos meios fios nas ruas Brasiliano da Costa, Solon de Lucena, Luis Gomes de Lima, Feliciano Pedrosa, 1º de maio, Joaquim mendes e Praça 06 de Setembro, nesta Cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 20/07/2009 | 450.00 | 00004782012497 | José Vicente dos Santos | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na pintura e limpeza dos meios fios nas ruas Brasiliano da Costa, Solon de Lucena, Luis Gomes de Lima, Feliciano Pedrosa, 1º de maio, Joaquim mendes e Praça 06 de Setembro, nesta Cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 20/07/2009 | 270.00 | 00009531291446 | Fernando da Silva Mandu | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ma limpeza de mato do terreno por traz do Ginansio de Esporte O Xaviezão, nesta Cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 20/07/2009 | 135.00 | 00009258439465 | Jose Aparecido Teixeira Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na pintura e limpeza dos meios fios nas ruas Brasiliano da Costa, Solon de Lucena, Luis Gomes de Lima, Feliciano Pedrosa, 1º de maio, Joaquim mendes e Praça 06 de Setembro, nesta Cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 20/07/2009 | 405.00 | 00020684452472 | Maurizio Batista da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ma limpeza de mato do terreno por traz do Ginansio de Esporte O Xaviezão, nesta Cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 20/07/2009 | 105.00 | 00005072237486 | Joao Alexandre de Medeiros | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na pintura e limpeza dos meios fios nas ruas Brasiliano da Costa, Solon de Lucena, Luis Gomes de Lima, Feliciano Pedrosa, 1º de maio, Joaquim mendes e Praça 06 de Setembro, nesta Cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 20/07/2009 | 450.00 | 00096629711491 | Jose Laeudes Farias da Fonseca | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ma limpeza de mato do terreno por traz do Ginansio de Esporte O Xaviezão, nesta Cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 20/07/2009 | 270.00 | 00007744756410 | Jose Cristiano da Silva Soares | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na carpinagem com o roço do mato no acostamento da PB 055, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 20/07/2009 | 270.00 | 00002623290423 | Juraci Jose Vicente | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na carpinagem com o roço do mato no acostamento da PB 055, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 20/07/2009 | 240.00 | 00007214734400 | Josenildo Lopes da Silva | .Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na carpinagem com o roço do mato no acostamento da PB 055, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 20/07/2009 | 300.00 | 00009241099470 | Severino da Silva Marcelino | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na carpinagem com o roço do mato no acostamento da PB 055, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 20/07/2009 | 300.00 | 00010131932454 | Edvaldo Venancio da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na pintura e limpeza dos meios fios nas ruas Francisco Carneiro da Costa, Joaquim Rodrigues, Flavio Ribeiro, Severino Ismael, Joao Pessoa, terminal Rodoviario, Clovis Bezerra, Nunes Guedes ePraça Nossa Senhora da Conceição, nesta Cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 20/07/2009 | 165.00 | 00005740731402 | Raimundo Joao Padilha | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na pintura e limpeza dos meios fios nas ruas Brasiliano da Costa, Solon de Lucena, Luis Gomes de Lima, Feliciano Pedrosa, 1º de maio, Joaquim mendes e Praça 06 de Setembro, nesta Cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 20/07/2009 | 360.00 | 00008068849408 | Aguinaldo dos Santos | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na pintura e limpeza dos meios fios nas ruas Francisco Carneiro da Costa, Joaquim Rodrigues, Flavio Ribeiro, Severino Ismael, Joao Pessoa, terminal Rodoviario, Clovis Bezerra, Nunes Guedes ePraça Nossa Senhora da Conceição, nesta Cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 20/07/2009 | 435.00 | 00008071912484 | Jeronimo Justino | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na carpinagem com o roço do mato no acostamento da PB 055, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 20/07/2009 | 285.00 | 00000022057420 | Antonio Paulino da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na carpinagem com o roço do mato no acostamento da PB 055, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 20/07/2009 | 450.00 | 00007094616406 | Antonio dos Santos | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ma limpeza de mato do terreno por traz do Ginansio de Esporte O Xaviezão, nesta Cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMÓRIA DA CULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 20/07/2009 | 400.00 | 08332561000108 | Radio Integração do Brejo Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na publicidade da realização das festividades alusivas ao São Pedro, deste Municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMÓRIA DA CULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 20/07/2009 | 150.00 | 00004269309407 | Maria do Livramento da Silva Mandu | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de adereços para serem utilizados ornamentação de diversos logradouros publicos, deste municipio, para a realização das festividade alusiva ao São Pedro, realizado neste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 20/07/2009 | 750.00 | 09164369000104 | elmar processamento de dados ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no aluguel dos sistemas de iptu e licitação publica, atraves da secretaria de administração, desta prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 20/07/2009 | 850.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de locação de softwares de Adminsitração Publica, sistema de Gestão Publica e folha de pagamento relativo ao mes de julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 20/07/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira dos Municipios | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição a UBAM, relativo ao mes de julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 20/07/2009 | 675.67 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 20/07/2009 | 1300.00 | 00080578390400 | Djair Costa Teixaira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na dedetização noas predios das escolas da rede municipal de ensino deste municipio e as creches municipais deste Município, através da Secretaria de saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 20/07/2009 | 280.00 | 00005008006428 | Angelico Oliveira da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na lavagem dos veiculos pertencentes e locados a esta Edilidade, através da secretaria de Educação, desta Prefeitura, conmforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 20/07/2009 | 58.50 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para ser distribuido gratuitamente com os pacientes carentes deste Municipio nas Unidades Basicas de Saude na familia - UBSF, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 20/07/2009 | 150.00 | 24280828000109 | Saude Dental Comercio e Rrepresentação Ltda | importancia empenhda para o pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 20/07/2009 | 4906.90 | 01486101000500 | Farmacia Redepharma-Redepharma Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para ser distribuido gratuitamente com os pacientes carentes deste Municipio nas Unidades Basicas de Saude na familia - UBSF, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, de com o processo licitario de nº 053/2009 de modalidade tomada de preço de nº 015/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 20/07/2009 | 625.00 | 01486101000500 | Farmacia Redepharma-Redepharma Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para ser distribuido gratuitamente com os pacientes carentes deste Municipio nas Unidades Basicas de Saude na familia - UBSF, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, de com o processo licitario de nº 053/2009 de modalidade tomada de preço de nº 015/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 20/07/2009 | 240.00 | 08345019000181 | M.M. Materiais Medicos Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 20/07/2009 | 172.00 | 00005008006428 | Angelico Oliveira da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na lavagem dos veiculos, pertencentes e locados a esta Edilidade, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conmforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 21/07/2009 | 3969.95 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para os veiculos pertencente e locados para os serviços da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 21/07/2009 | 2918.82 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para os veiculos pertencente a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 21/07/2009 | 1030.00 | 12612495000199 | PARAUTO - Parauto Distribuidora de Peças Ltda. | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para uso no veiculo Ambulancia van ducato 2.8 turbo de placa MNT-5068, pertencente a secretaria de saude deste municipio, comforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 21/07/2009 | 250.00 | 00004258695475 | Jose Ivonaldo da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no sopão cidadão deste Municipio, atraves da secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 21/07/2009 | 300.00 | 00014900676802 | Terezinha Sabino da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na oficina de alimentação alternativa nos Postos de Saude, deste Municipio, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 21/07/2009 | 347.46 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua dos predios locados para o funicionamento dos Postos de Atenção Basica de Saúde na Familia - PSF's, relativo ao mes de junho de 2009, através da Secretaria de saúde, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 21/07/2009 | 512.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica de diversos predios locados, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do Programa ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 21/07/2009 | 5115.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (Agente Vigilancia Ambiental - PPI/ECD), relativo ao mes de Junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 21/07/2009 | 92.46 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo moto de placa MOR-9448, pertencente a secretaria de Desenvolvimento Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 21/07/2009 | 250.00 | 00008170566452 | Cosma Martiliano da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando oficina de futebol para os alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, do Distrito de Rua Nova, relativo ao mes de junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 21/07/2009 | 250.00 | 00008170565480 | Damiana Martiliano da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando oficina de volei para os alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, do Distrito de Rua Nova, relativo ao mes de junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 21/07/2009 | 250.00 | 00008170564409 | Monica Santos de Araujo | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados minsitrando oficina de Futsal para os alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, do Distrito de Rua Nova, relativo ao mes de junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 21/07/2009 | 400.00 | 00008812425437 | Maria da Paz Bernardo dos Santos | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando oficina de cultura, junto ao Programa do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2009, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 21/07/2009 | 500.00 | 00004303322466 | Josefa Jucinara S. Santos | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como monitora dos alunos do Programa de Erradicação do trabalho Infantil - PETI, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo, relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 21/07/2009 | 500.00 | 00004131261456 | Maria Veronica Santos da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como monitor do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 21/07/2009 | 300.00 | 00008203611435 | Francisco Barbosa Martins | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando oficina de leitura do Programa de Erradicação do trabalho Infantil - PETI, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 21/07/2009 | 300.00 | 00007483297492 | Gicele Augusto de Araújo | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados minsitrando oficina de dança para os alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, relativo ao mes de junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 21/07/2009 | 430.00 | 00001845400461 | Jose Roberto Rodrigues Pinheiro | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando oficina de Esporte para os alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, do Distrito de Rua Nova, relativo ao mes de junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 21/07/2009 | 300.00 | 00004259051440 | Lucilene de Oliveira Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando oficina de arte para os alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, do Distrito de Rua Nova, relativo ao mes junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 21/07/2009 | 500.00 | 00004285745488 | Maria Gracicleide do Nascimento | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como monitor do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 21/07/2009 | 250.00 | 00008503407485 | Adriano Candido da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando aula de taekwondo do Programa de Erradicação do trabalho Infantil - PETI, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 21/07/2009 | 465.00 | 00005941969490 | Patricia Pereira da Costa | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Facilitadora do Grupo de Idosos do Municipio de Belém através do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 21/07/2009 | 415.00 | 00067591817434 | Maria Luzinete Fidelis Porpino | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Facilitadora do Grupo de Idosos do Municipio de Belém através do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 21/07/2009 | 465.00 | 00003112882431 | Marta Maria Soares da Costa | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços presatdos como coordenadora dos Grupos do Programa PAIF - Programa de Atenção Integral a Familia, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta prefeitura, relativo ao mes de junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 21/07/2009 | 300.00 | 00091722195487 | Antonio Galdino dos Santos | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no corte de cabelos dos idosos através do Projeto Municipal Cuidar do Ser, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, relativo ao mes de junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 21/07/2009 | 240.00 | 00006936114482 | marilucia Gonçalves de Melo | importancia empenhanda para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de conjuntos de recem-nascidos para serem utilizados junto ao PAIF-Programa de Atenção Integral a Familia, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 21/07/2009 | 400.00 | 00005950255445 | Telmilene Silva Ferreira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados ministrando oficinas de ponto de cruz e vagonite para gestantes deste municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 21/07/2009 | 700.00 | 00098381768772 | Maria da Conceição Honorio | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de roupas do Grupo de Folclorico do programa pro jovem, deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 21/07/2009 | 415.00 | 00007534630401 | Leandro Soares da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo serviços prestados ministrando oficina de capoeira para os alunos do Programa Pro Jovem,no Distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, dests Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 21/07/2009 | 415.00 | 00003611173452 | Aparecida Batista da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como facilitadora de oficinas de esporte do Programa Pro-Jovem deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 21/07/2009 | 830.00 | 00005955721460 | Josenilson Gonçalves Batista | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como orientador social do Programa de Pro-Jovem, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 21/07/2009 | 830.00 | 00004027719409 | Luciana Marinho dos Santos | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como orientador social do Programa de Pro-Jovem, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 21/07/2009 | 415.00 | 00007076083418 | Fabio Ribeiro da Silva | importanca empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando oficina de mosaico para o Programa Pro-Jovem neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo, relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 21/07/2009 | 415.00 | 00004423115409 | Antonio Fabio Costa Lima | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como facilitardor de cultura do Program Pro Jovem deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 21/07/2009 | 350.00 | 00000857612492 | Joao Fábio Cardoso | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados ministrando oficinas de dança no Programa do PAIF deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 21/07/2009 | 250.00 | 00077069234449 | Maria Nazaré de Souza | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados ministrando oficina de manicure no Programa Pro-Jovem, neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, durante o mes de Junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 21/07/2009 | 415.00 | 00008045791489 | Joao Nobre Soares | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Facilitadora de Esportes do Programa de Pro-Jovem, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 21/07/2009 | 415.00 | 00002562865405 | Luciano Batista de Lima | importancia empenhada para o pagamento pelo serviços prestados ministrando oficina de KUNG FU para os alunos do Programa Pro Jovem, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 21/07/2009 | 13519.25 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados noo veiculos onibus de placa BXC-7678, Onibus MOL-1014 e a Moto placa MNT-5078 pertencentes a Secretaria de Educação e os veiculos Onibus de placa KUM-1729, micro onibus de placas LAF-3442, corsa sedann de placa MOF-2283 locado para os serviços da Secreatria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 21/07/2009 | 465.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do cargo de Auxiliar de Limpeza prestados junto a secretaria de Educação, desta prefeitura, relativo ao mes de junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 21/07/2009 | 560.00 | 09232389000175 | Empresa Brasileira de Iformática Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a reposição em maquina de xerox MI 15 pertencente a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 21/07/2009 | 1290.44 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lobrificantes para o veiculo gol de placas MMY-0186 locado para os serviços da secretaria de finanças, Fiat uno a disposição e moto pertencente a Secretaria de Finanças desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 21/07/2009 | 150.00 | 00002755914416 | Jose Willian de Lima Silva | importancia empenhada para o pagamento pela concessão de 05 (cinco) diarias para cobrir despesas quando em viagens a cidade de João Pessoa a serviços desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 21/07/2009 | 150.00 | 00002404051458 | Marcelo Matias da Silva | importancia empenhada para o pagamento pela concessão de 05 (cinco) diarias para cobrir despesas quando em viagens a cidade de João Pessoa a serviços desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 21/07/2009 | 76.80 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 21/07/2009 | 3303.56 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para os tratores pertencente a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 21/07/2009 | 537.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na publicação de materias de interesse deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 21/07/2009 | 691.44 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo saveiro locado para os serviços da secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 21/07/2009 | 249.54 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o comsumo d'agua dos Predios publicos, deste Municipio, através da secretaria de Gestão Publica, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 21/07/2009 | 665.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica de imóveis de diversos órgãos locados por esta prefeitura, através da secretaria de administração, relativo ao mes de junho de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 21/07/2009 | 870.85 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo locado para os serviços do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 21/07/2009 | 2015.40 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunicações S. A. | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica celular de prefixos 9922-1797, 9981-3109 e 9996-4076, relativo ao mes de junho de 2009, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMÓRIA DA CULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 21/07/2009 | 720.00 | 00001370872410 | Luis da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de adereços para serem utilizados ornamentação de diversos logradouros publicos, deste municipio, para a realização das festividade alusiva ao São Pedro, realizado neste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 21/07/2009 | 103.50 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado na limpeza e remoção de objetos, nos tambores utilizados para a coleta do lixo, através da Secretaria de desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 21/07/2009 | 5792.42 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para os tratores e moto pertencente a secretaria de Obras e serviçso Urbanos e Infra Estrutura e o caminhão locado para os serviços da Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 22/07/2009 | 166.56 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunicações S. A. | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de um link movel de 1GB, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 22/07/2009 | 16.54 | 03607961000157 | Wscom Comunicações e Artes Ltda | importancia empenhada para pagamento de juros por atraso no pagamento de titulo bancario, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 22/07/2009 | 71.52 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica, utilizada no predio onde funciona Garagem, através da Secretaria de Gestão Publica, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 22/07/2009 | 214.50 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de refeições ao pessoal da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 22/07/2009 | 162.00 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de refeições ao pessoal da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 22/07/2009 | 400.00 | 00075367980406 | Jordão Jose Nicolau Matias | importancia empenhada para o pagamente pelos serviços prestados na filmagem de ações dos Programas Sociais deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo, relativo ao mes de Junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 22/07/2009 | 400.00 | 00005869168490 | Maria Patricia de Souza | importancia empenhanda para o pagamento pelos serviços prestados na fiscalização do Programa Bolsa Familia deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 22/07/2009 | 400.00 | 00004609946467 | Valdelucia Ferreira Pereira da Silva | importancia empenhada para o pagamente pelos serviços prestados na fiscalização e acompanhamento das familias do programa bolsa familia, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo, relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 22/07/2009 | 400.00 | 00006084316484 | Cristiano Rosa da Silva | importancia empenhda para o pagamento pelos serviços prestados na fiscalização e acompanhamento do programa bolsa familia, deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeiturea, relativo ao mes de junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 22/07/2009 | 465.00 | 00030098211404 | Marnizete Fonseca | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na coordenação dos cursos no paif, deste municipio, atraves da secretaria de desenvolvimento social, desta prefeitura, relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 22/07/2009 | 400.00 | 00007637596435 | Jose Eraldo Viana Ferreira | importancia empenhda para o pagamento pelos serviços prestados na fiscalização e acompanhamento do programa bolsa familia, deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeiturea, relativo ao mes de junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 22/07/2009 | 400.00 | 00008099223470 | Claudineya Coelho da Silva | importancia empenhda para o pagamento pelos serviços prestados na fiscalização e acompanhamento do programa bolsa familia, deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 22/07/2009 | 200.00 | 00028625051880 | Adeilma Herminio de Oliveira | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como responsavel pela busca ativa das crianças no trabalho na feira livre deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 22/07/2009 | 1300.00 | 00002797168429 | Edmaria Barbosa Cavalcanti | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Assistente Social, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, pelo Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, relativo ao mes de junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 22/07/2009 | 1300.00 | 00002528219474 | verlange costa de carvalho | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como psicologa junto ao programa do paif, deste municipio, atraves da secretaria de desenvolvimento social, desta prefeitura, relativo ao mes de junho de 2009, conforme comprovante anexo; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 22/07/2009 | 465.00 | 00048129534487 | Maria Iolanda de Lima Almeida | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando aulas na oficina de alimentação alternativa no Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 22/07/2009 | 415.00 | 00005478048496 | Francisca Grigorio Almeida | importancia empenhda para o pagamento pelos serviços prestados ministrando cursos de corte custura, no Programa Bolsa Familia, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 22/07/2009 | 400.00 | 00081394250444 | Adriana Cavalcante de Oliveira | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de oficinas de bonecos no Programa Bolsa Familia, desta Municipio através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | Distribuição de medicação básica para a população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 22/07/2009 | 300.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para ser distribuido gratuitamente com pacientes carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | Distribuição de medicação básica para a população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 22/07/2009 | 50.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para ser distribuido gratuitamente com pacientes carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | Distribuição de medicação básica para a população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 22/07/2009 | 250.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para ser distribuido gratuitamente com pacientes carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | Distribuição de medicação básica para a população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 22/07/2009 | 5.70 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para ser distribuido gratuitamente com pacientes carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | Distribuição de medicação básica para a população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 22/07/2009 | 295.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para ser distribuido gratuitamente com pacientes carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 22/07/2009 | 371.80 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para ser distribuido gratuitamente com pacientes carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 22/07/2009 | 574.20 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para ser distribuido gratuitamente com pacientes carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 22/07/2009 | 720.80 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material medico hospitalar para atendimento a pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 22/07/2009 | 3522.88 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material medico hospitalar para atendimento a pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 22/07/2009 | 939.05 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material medico hospitalar para atendimento a pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 22/07/2009 | 2030.09 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material medico hospitalar para atendimento a pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 22/07/2009 | 1037.15 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita a pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 22/07/2009 | 50.40 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita a pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 22/07/2009 | 354.40 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita a pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 22/07/2009 | 1060.85 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita a pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 22/07/2009 | 324.00 | 08778201000126 | Droga Fonte Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita a pessoas carentes deste Município nas Unidades Basicas de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 22/07/2009 | 326.00 | 08778201000126 | Droga Fonte Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita a pessoas carentes deste Município nas Unidades Basicas de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 22/07/2009 | 1077.30 | 08778201000126 | Droga Fonte Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita a pessoas carentes deste Município nas Unidades Basicas de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 22/07/2009 | 110.00 | 08778201000126 | Droga Fonte Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita a pessoas carentes deste Município nas Unidades Basicas de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 22/07/2009 | 110.00 | 08778201000126 | Droga Fonte Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita a pessoas carentes deste Município nas Unidades Basicas de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 22/07/2009 | 2100.00 | 00958548000220 | Drogafonte Ltda. | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita a pessoas carentes deste Município nas Unidades Basicas de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 22/07/2009 | 1648.50 | 00958548000220 | Drogafonte Ltda. | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita a pessoas carentes deste Município nas Unidades Basicas de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 22/07/2009 | 550.00 | 00958548000220 | Drogafonte Ltda. | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita a pessoas carentes deste Município nas Unidades Basicas de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 22/07/2009 | 1350.00 | 00958548000220 | Drogafonte Ltda. | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita a pessoas carentes deste Município nas Unidades Basicas de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 22/07/2009 | 1147.50 | 00958548000220 | Drogafonte Ltda. | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita a pessoas carentes deste Município nas Unidades Basicas de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 22/07/2009 | 292.50 | 00958548000220 | Drogafonte Ltda. | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita a pessoas carentes deste Município nas Unidades Basicas de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 22/07/2009 | 820.00 | 00958548000220 | Drogafonte Ltda. | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita a pessoas carentes deste Município nas Unidades Basicas de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 22/07/2009 | 435.00 | 08778201000126 | Droga Fonte Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita a pessoas carentes deste Município nas Unidades Basicas de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 22/07/2009 | 500.00 | 08778201000126 | Droga Fonte Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita a pessoas carentes deste Município nas Unidades Basicas de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 22/07/2009 | 1282.00 | 08778201000126 | Droga Fonte Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita a pessoas carentes deste Município nas Unidades Basicas de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 22/07/2009 | 364.20 | 08778201000126 | Droga Fonte Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita a pessoas carentes deste Município nas Unidades Basicas de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 22/07/2009 | 450.00 | 08778201000126 | Droga Fonte Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita a pessoas carentes deste Município nas Unidades Basicas de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 22/07/2009 | 572.50 | 08778201000126 | Droga Fonte Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita a pessoas carentes deste Município nas Unidades Basicas de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 22/07/2009 | 1450.00 | 08778201000126 | Droga Fonte Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita a pessoas carentes deste Município nas Unidades Basicas de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 22/07/2009 | 800.00 | 08778201000126 | Droga Fonte Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita a pessoas carentes deste Município nas Unidades Basicas de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 22/07/2009 | 177.00 | 08778201000126 | Droga Fonte Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita a pessoas carentes deste Município nas Unidades Basicas de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 22/07/2009 | 1660.00 | 08778201000126 | Droga Fonte Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita a pessoas carentes deste Município nas Unidades Basicas de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 22/07/2009 | 22.47 | 33530486003225 | Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica fixo de prefixo 3261-2227, localizada junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 22/07/2009 | 71.37 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica fixa de prefixo 3261-1236, localizada no predio da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, realtivo ao mes de junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 22/07/2009 | 6750.00 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de refeições para os medicos e enfermeiras, dentistas, aux de enfermagem e auxiliar de consultorio dentario, durante o mes de junho/2009, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme tpnº 003/2009 e processo nº 007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 22/07/2009 | 1225.50 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de refeições aos estagiários universitarios do ERI, que encontram-se estagiando neste Municipio, junto a Secretaria de Saude, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 22/07/2009 | 180.00 | 00003600263463 | Severina Jose da Silva Dias | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na divulagação de eventos e ações ligadas a Secretaria Municipal de Saude, alem da retransmissão do Programa da Prefeitura na Radio Rural através da Difusora pertencente a Contratada, relativo ao mês de junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 23/07/2009 | 300.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita a pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 23/07/2009 | 300.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita a pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 23/07/2009 | 11.07 | 33066408080984 | Banco Real S/A | VALOR RELATIVO A TARIFA BANCARIA EM CONTA CORRENTE DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 23/07/2009 | 1500.00 | 09232389000175 | Empresa Brasileira de Iformática Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a reposição em maquina de xerox 4118 pertencente a Secretaria de administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 24/07/2009 | 343.50 | 00958548000220 | Drogafonte Ltda. | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita a pessoas carentes deste Município nas Unidades Basicas de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 24/07/2009 | 1190.00 | 00958548000220 | Drogafonte Ltda. | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita a pessoas carentes deste Município nas Unidades Basicas de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 24/07/2009 | 35.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento pela utilização de internet, atraves da secretaria de desenvolvimento social, desta prefeitura, relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 25/07/2009 | 899.02 | 05593405000285 | Dental Medica Comercio e Representação Ltda | importancia empenhda para o pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 27/07/2009 | 565.16 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o Porgrama CAPS deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 27/07/2009 | 15.00 | 07362617000104 | Casa de Carnes Campinense Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o Porgrama CAPS deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Confecção e Destribuição de Sopa p/o Combate a Carencias Nutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 27/07/2009 | 5477.35 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo de sopão para ser servida a pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Confecção e Destribuição de Sopa p/o Combate a Carencias Nutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 27/07/2009 | 1651.25 | 07362617000104 | Casa de Carnes Campinense Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo de sopão para ser servida a pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Confecção e Destribuição de Multi Mistura p/o Combate a Carencias Nutr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 27/07/2009 | 180.56 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o programa de multi mistura, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 27/07/2009 | 384.66 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o confeccionamento de lanches para ser servido na pesagem das crianças para o controle da carencia nutricional deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 27/07/2009 | 950.34 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o programa PROJOVEM deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 27/07/2009 | 700.44 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o programa Criança, através da Secretaria de desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO ATIVO | Manutenção das atividades do Projeto Municipal "Cuidar do Ser" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 27/07/2009 | 286.28 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o programa Cuidar do Ser, através da Secretaria de de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 27/07/2009 | 420.22 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o Porgrama PAIF deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 27/07/2009 | 432.70 | 07362617000104 | Casa de Carnes Campinense Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o programa PETI, através da Secretaria de desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 27/07/2009 | 473.65 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o Porgrama PAIF deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 27/07/2009 | 7.50 | 07362617000104 | Casa de Carnes Campinense Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o Porgrama PAIF deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 27/07/2009 | 7.50 | 07362617000104 | Casa de Carnes Campinense Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o Porgrama PAIF deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 27/07/2009 | 239.70 | 07362617000104 | Casa de Carnes Campinense Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o Porgrama PRO JOVEM deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 27/07/2009 | 1379.91 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de precatorios, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 27/07/2009 | 4966.28 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP, correspondente ao periodo de apuração de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 27/07/2009 | 49.66 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo aos juros por atraso relativo a contribuição ao PASEP, correspondente ao periodo de apuração de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 27/07/2009 | 520.00 | 03095573000134 | Edivaldo Auto Peças - Edivaldo Silvino da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo onibus de placa BXC-7678, pertencente a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA CRIANÇA BEM ALIMENTADA APRENDE MELHOR | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 27/07/2009 | 4457.50 | 07362617000104 | Casa de Carnes Campinense Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar para ser servida aos alunos da rede Municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA CRIANÇA BEM ALIMENTADA APRENDE MELHOR | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 27/07/2009 | 15312.77 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar para ser servida aos alunos da rede Municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA | Manutenção das atividades do Programa de Fazendo Escola para Jovens e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 27/07/2009 | 2869.32 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar para ser servida aos alunos do Programa Brasil Alfabetizado deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA | Manutenção das atividades do Programa de Fazendo Escola para Jovens e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 27/07/2009 | 1689.08 | 07362617000104 | Casa de Carnes Campinense Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar dos alunos do programa Brasil Alfabetizado, deste Municipio, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 28/07/2009 | 1100.00 | 10319650000158 | Sobre Rodas Comercio de Veículos e Peças Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peça de reposição no veiculo micro onibus de placas MOM-7763, pertencente a secretaria de Educação, deste Municipio, conforme mcomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 29/07/2009 | 300.00 | 00005952562442 | Josenilson Rodrigues de Lima | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados ministrando curso de cabeleireiro no Programa do PAIF, deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 30/07/2009 | 360.00 | 00008718714404 | Elisangela Cardoso Morais | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados ministrando oficina de meio ambiente no Programa do Pro-Jovem, deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 30/07/2009 | 6869.50 | 67729178000220 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente nos Postos de atenção Basica de saude, desta Municipio, através da Secretaria de saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 30/07/2009 | 1775.89 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 31/07/2009 | 3281.41 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento da prineira parcela do contrato de parcelamento de divida, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 31/07/2009 | 511.50 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 31/07/2009 | 2790.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 31/07/2009 | 2465.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados lotados junto a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | Distribuíção de horas máquina para corte de terra dos agricultores fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 31/07/2009 | 2530.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no Trator TL 75EII, pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 31/07/2009 | 6855.38 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 31/07/2009 | 2200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 31/07/2009 | 914.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 31/07/2009 | 5300.40 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Gestão Pública, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 31/07/2009 | 6171.94 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Gestão Pública, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 31/07/2009 | 8455.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal, relativo ao mes de julho de 2009, através da Secretaria de Gestão Publica, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 31/07/2009 | 35.00 | 01043286000155 | Comércio de Gás Rodrigues-João Rodrigues de Lima | importancia empenhda para o pagamento pelo fornecimento de gas de cozinha para a copa desta prefeitura, através da Secretaria da Gestão Publica, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 31/07/2009 | 11.60 | 33066408080984 | Banco Real S/A | VALOR RELATIVO A TARIFA BANCARIA EM CONTA CORRENTE DO MUNICIPIO EM MESES ANTERIORES DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 31/07/2009 | 10000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos no cargo de Prefeito, deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2.009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinte do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 31/07/2009 | 5000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do cargo de vice prefeito, deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 31/07/2009 | 3044.45 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 31/07/2009 | 1395.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 31/07/2009 | 5400.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto ao Gabinete do Prefeito relativo ao mes de julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 31/07/2009 | 1500.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | importancia empenhanda para o pagamento pelos serviços de divulgação de notas de interesse desta Edilidade veiculados nesta emissora, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 31/07/2009 | 1000.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | importancia empenhanda para o pagamento pelos serviços de divulgação de notas de interesse desta Edilidade veiculados nesta emissora, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 31/07/2009 | 3650.00 | 00000298905353 | Manoel Antonio dos Santos | importancia empenhada para o pagamento pela locação de de um veiculo TOYOTA HILUX CD 4X4 SRV de placas MYZ-7840-PB ano/modelo 2006/2007 para os serviços junto ao Gabinete do Prefeito, deste Municipio, relativo ao mês de julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 31/07/2009 | 12850.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento de vencimentos do pessoal, lotado junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 31/07/2009 | 7828.16 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Educação - Creche, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 31/07/2009 | 38366.37 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos como Auxiliar de Secretaria relativo ao mes de julho de 2009, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 31/07/2009 | 39665.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos Professores concursados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 31/07/2009 | 116777.32 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos Professores concursados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 31/07/2009 | 52527.45 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 31/07/2009 | 465.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vecimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Fevereiro, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 31/07/2009 | 5134.02 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta prefeitura, relativo ao mes de julho de 2009, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 31/07/2009 | 3700.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 31/07/2009 | 1860.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento de vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, ao mes de julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 31/07/2009 | 875.00 | 01043286000155 | Comércio de Gás Rodrigues-João Rodrigues de Lima | importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de gas de cozinha para aa escolas da rede Municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 31/07/2009 | 525.00 | 01043286000155 | Comércio de Gás Rodrigues-João Rodrigues de Lima | importancia empenhda para o pagamento pelo fornecimento de gas de cozinha para as creches deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 31/07/2009 | 2.11 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 31/07/2009 | 2000.00 | 33669672007075 | BEMFAM - Bem-Estar Familiar no Brasil | Importancia empenhada para o pagamento pelas atividades previstas no convenio de nº 020612, referente ao mes de junho de 2009, através da Secretaria de Saude,desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 31/07/2009 | 2000.00 | 33669672007075 | BEMFAM - Bem-Estar Familiar no Brasil | Importancia empenhada para o pagamento pelas atividades previstas no convenio de nº 020612, referente ao mes de julho de 2009, através da Secretaria de Saude,desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 31/07/2009 | 1020.54 | 01363032000114 | CARDIOCENTER-C.de D.eT.das D.Cardiovasculares Ltda | importancia empenhada para pagamento referente a exames medicos (ARTERIOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR DIREITO) prestados no paciente Maria Dazinha Querino, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 31/07/2009 | 30858.75 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 31/07/2009 | 17041.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 31/07/2009 | 23520.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do medico e profissionais da area de saude (CAPS) contratados lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2009, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 31/07/2009 | 10560.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Saúde, relativo ao mes de Julho de 2009, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 31/07/2009 | 4355.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Confecção e Destribuição de Sopa p/o Combate a Carencias Nutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 31/07/2009 | 805.00 | 01043286000155 | Comércio de Gás Rodrigues-João Rodrigues de Lima | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gas de cozinha para ser utilizado no preparo do sopão comunitario, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 31/07/2009 | 105.00 | 01043286000155 | Comércio de Gás Rodrigues-João Rodrigues de Lima | importancia empenhda para o pagamento pelo fornecimento de gas de cozinha para a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 31/07/2009 | 49.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energisa do Predio onde funciona o CAPS deste Município, através da Secretaria de Saude , desta Prefeitura, durante o mes de abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 31/07/2009 | 4255.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 31/07/2009 | 4700.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 31/07/2009 | 1860.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal do conselho tutelar, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Socia, desta prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 31/07/2009 | 35.00 | 01043286000155 | Comércio de Gás Rodrigues-João Rodrigues de Lima | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gás de cozinha para ser utilizado junto ao programa PAIF, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 31/07/2009 | 35.00 | 01043286000155 | Comércio de Gás Rodrigues-João Rodrigues de Lima | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gas de cozinha para o PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 31/07/2009 | 25.00 | 00003324284430 | Adriana Marinho da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para aquisição de medicamentos, doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 31/07/2009 | 15.00 | 00008117032406 | Adriano Ramos da Costa | importancia empenhada para o pagamento de ajuda de cunho financeiro para compra de generos alimenticios, doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 31/07/2009 | 20.00 | 00009520249427 | Ana Claudia da Silva | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho fianceiro para compra de generos alimenticios, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 31/07/2009 | 30.00 | 00000617985766 | Ana Valeria Batista dos Santos | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro, doada a pessoa carente deste Município, para tratamento de saúde, através da Secretaria de desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 31/07/2009 | 60.00 | 00008170579430 | Angelica Pollyanna Matias da Cruz | importancia empenhada referente a ajuda de cunho financeiro para pagamento do aluguel da casa onde reside, doada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 31/07/2009 | 30.00 | 00003591721484 | Arielson Quirino Pessoa | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro para aquisição de uma passagem com destino a Cidade de João Pessoa, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 31/07/2009 | 10.00 | 00008196332408 | Auricélia Matias de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para generos alimenticios, doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 31/07/2009 | 10.00 | 00003090615479 | Benedito Lino da Silva | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro para compra de generos alimenticios, doada através da secretaria de Desenvolvimento Social desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 31/07/2009 | 20.00 | 00008720712430 | Cassiano Batista da Silva | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada a pessoa carente deste Municipio através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 31/07/2009 | 20.00 | 00037267819869 | Cristina Freire Amorim | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro para tarifa do consumo de emergia eletrica, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 31/07/2009 | 100.00 | 00020246587415 | Daniel Leite de Carvalho | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro para aquisição de uma passagem para a Cidade de Salvador, doado através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 31/07/2009 | 100.00 | 00017518087855 | Djalma Bernardo Gomes | importancia empenhada o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada a pessoa carentes deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 31/07/2009 | 100.00 | 00025053345449 | Edvaldo Amarante | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro doada a pessoa carente deste Município para compra de medicamentos, através da secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 31/07/2009 | 50.00 | 00009160592435 | Edna Cristina Maravilha de Lima | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro para o aluguel da casa onde reside, doado a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 31/07/2009 | 35.00 | 00007863362423 | Ednalva Andre da Silva | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro para o aluguel da casa onde reside, doado a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 31/07/2009 | 45.00 | 00037766374803 | Edimilson Francisco dos Santos | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro para compra de generos alimentícios, doado a pessoa carente deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 31/07/2009 | 50.00 | 00008105568470 | Eliziane Matias da Silva | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro para compra de generos alimenticios, doado a pessoa carente deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 31/07/2009 | 30.00 | 00004743054494 | Estelita Inacio da Costa Silva | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro, doada a pessoa carente deste Município, para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 31/07/2009 | 50.00 | 00045653011487 | Francisco Brandão de Lima | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doado a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 31/07/2009 | 50.00 | 00092747965449 | Francisca Ribeiro da Silva | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro para materiais de construção, doado a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 31/07/2009 | 50.00 | 00009668112407 | Geovanio Gomes da Silva | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doado a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 31/07/2009 | 31253.67 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal relativo ao mes de julho de 2009, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 31/07/2009 | 12444.86 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbanos e Infra Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 31/07/2009 | 1500.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Importancia empenhada para o pagamento de vencimento como secretario adjunto de Obras e Serviços Urbanos e Infra EStrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 31/07/2009 | 1228.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Esportes, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 31/07/2009 | 3255.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Esportes e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 31/07/2009 | 1465.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados lotados junto a Secretaria de Esportes, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 01/08/2009 | 560.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de informatica para a Secretaria de Saúde, desta prefeitura, conforme comforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 03/08/2009 | 303.00 | 03033765000116 | Juberlando Andrade de Souza | importancia empenhado para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados junto aos postos de saude, deste Município, através da Secretaria de Saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 03/08/2009 | 7207.50 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de refeições para os medicos e enfermeiras, dentistas, aux de enfermagem e auxiliar de consultorio dentario, durante o mes de julho/2009, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme tpnº 003/2009 e processo nº 007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 03/08/2009 | 50.00 | 00059607475453 | Ines Gomes da Silva | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para o pagamento de aluguel da residencia onde reside, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 03/08/2009 | 30.00 | 00004142259458 | Ivanilda as Neves Lima | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios, doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 03/2001 datada em 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 03/08/2009 | 10.00 | 00006284290454 | Ivanilda Lopes da Silva | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios, doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 03/2001 datada em 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 03/08/2009 | 40.00 | 00005984497441 | Jaqueline da Costa Silva | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de medicamentos, doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 03/2001 datada em 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 03/08/2009 | 10.00 | 00004695272423 | Joana Moura da Silva | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios, doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 03/2001 datada em 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 03/08/2009 | 130.00 | 00021927111404 | João Nunes Soares | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de material de construação, doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 03/2001 datada em 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 03/08/2009 | 50.00 | 00004731270405 | Joao Venancio Silva | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 03/2001 datada em 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 03/08/2009 | 30.00 | 00003920456483 | Josefa Maria da Silva Batista | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 03/2001 datada em 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 03/08/2009 | 15.00 | 00009293293412 | Joseane Marques Pereira da Silva | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para aquisição de 2ª via de documento pessoal, doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 03/2001 datada em 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 03/08/2009 | 10.00 | 00002097461492 | Josefa Rodrigues dos Santos | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios, doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 03/2001 datada em 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 03/08/2009 | 50.00 | 00008952503490 | José Adriano Santos de Araujo | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios, doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 03/2001 datada em 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 03/08/2009 | 100.00 | 00004866002468 | José Almeida | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de Saúde, doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 03/2001 datada em 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 03/08/2009 | 30.00 | 00005553258499 | Jose Arimateia Pereira da Silva | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios, doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 03/2001 datada em 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 03/08/2009 | 50.00 | 00008661890411 | Jose Antonio de Oliveira Segundo | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios, doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 03/2001 datada em 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 03/08/2009 | 20.00 | 00008354253473 | Jose dos Santos Nascimento | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios, doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 03/2001 datada em 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 03/08/2009 | 100.00 | 00082629242404 | Jose Felix de Souza | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 03/2001 datada em 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 03/08/2009 | 20.00 | 00002068910403 | José Ferreira da Silva | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de material de constração, doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 03/2001 datada em 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 03/08/2009 | 15.00 | 00025113968404 | Jose Fernandes da Cruz | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios, doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 03/2001 datada em 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 03/08/2009 | 180.00 | 00032404514415 | Jose Firmino Neves | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de óculos de graus, doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 03/2001 datada em 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 03/08/2009 | 50.00 | 00050737350725 | Jose Francisco de Oliveira | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios, doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 03/2001 datada em 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 03/08/2009 | 210.00 | 00052091546453 | José Laurentino Duarte | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de óculos de graus, doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 03/2001 datada em 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 03/08/2009 | 32.00 | 00038914182304 | José Nogueira da Silva | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios, doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 03/2001 datada em 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 03/08/2009 | 100.00 | 00043967710700 | José Marinho de Oliveira | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 03/2001 datada em 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 03/08/2009 | 100.00 | 00006653691403 | Jose Matias | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 03/2001 datada em 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 03/08/2009 | 115.00 | 00071391525434 | Jose roberto Xavier dos Santos | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de material de construção, doada pessoa carente deste Municipio, através da secretaria de Desenvolvimento Social, deta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 03/08/2009 | 25.00 | 00098223577453 | Jose Santana dos Santos | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica da residencia onde reside,, doada pessoa carente deste Municipio, através da secretaria de Desenvolvimento Social, detaPrefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 03/08/2009 | 30.00 | 00001441758780 | Jose Soares Pereira | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios, doada pessoa carente deste Municipio, através da secretaria de Desenvolvimento Social, deta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 03/08/2009 | 20.00 | 00005740714400 | Josileide dos Santos | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios, doada pessoa carente deste Municipio, através da secretaria de Desenvolvimento Social, deta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 03/08/2009 | 10.00 | 00004743038456 | Josilene Sabino de Souza | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios, doada pessoa carente deste Municipio, através da secretaria de Desenvolvimento Social, deta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 03/08/2009 | 50.00 | 00008550717452 | JOsinaldo Dias dos Santos | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios, doada pessoa carente deste Municipio, através da secretaria de Desenvolvimento Social, deta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 03/08/2009 | 65.00 | 00008735414480 | Josinaldo Francisco da Silva | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de material de construção, doada a pessoal carente, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municial de nº 03/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 03/08/2009 | 150.00 | 00094481938820 | Julia Serafim | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada a pessoal carente, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municial de nº 03/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 03/08/2009 | 50.00 | 00098230921415 | Maria Francisco Monteiro | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro para pagamento de aluguel, através da secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a lei Municipal 003/2001 de 30 de abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 03/08/2009 | 50.00 | 00067590314404 | Manoel Ferreira | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios, doada a pessoal carente, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municial de nº03/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 03/08/2009 | 30.00 | 00009560713418 | Maria Gorete Fidelis da Silva | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro, doada a pessoa carente deste Município, para o aluguel da casa onde reside , através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a lei Municipal 03/2001 de 30de abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 03/08/2009 | 20.00 | 00036521949420 | Manoel Leonel da Costa | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios, doada a pessoal carente, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municial de nº03/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 03/08/2009 | 30.00 | 00003845816414 | Marcos Amâncio de Oliveira | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica, doada a pessoal carente, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordocom a Lei Municial de nº 03/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 03/08/2009 | 60.00 | 00002643336402 | Maria Gracicleide do Nascimento | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro, doada a pessoa carente deste Município, para tratamento de saúde, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a lei Municipal 03/2001 de 30 de abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 03/08/2009 | 10.00 | 00006514967485 | Maria Aparecida Alves Cordeiro | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios, doada a pessoal carente, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municial de nº03/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 03/08/2009 | 10.00 | 00005649645493 | Maria Aparecida Barbosa | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios, doada a pessoal carente, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municial de nº03/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 03/08/2009 | 20.00 | 00008780087485 | Maria Lucia Pinheiro da Silva | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro, doada a pessoa carente deste Município, para aquisição de documentos, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a lei 003/2001 de 30 de abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 03/08/2009 | 30.00 | 00008973641476 | Maria Aparecida da Silva | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios, doada a pessoal carente, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municial de nº03/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 03/08/2009 | 9.00 | 00007846276492 | Maria José Camilo dos Santos | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro, doada a pessoa carente deste Município, para compra de generos alimentícios, através da secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura,de acordo com a lei Municipal 03/2001 de 30 de abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 03/08/2009 | 20.00 | 00009275747482 | Maria Jose Costa da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios, doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a lei Municipal 003/2001 de 30 de abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 03/08/2009 | 35.00 | 00004743045401 | Maria Aparecida Ribeiro da Silva | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de medicamentos, doada a pessoal carente, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municial de nº 03/2001de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 03/08/2009 | 30.00 | 00009553359493 | Maria Aparecida Silva do Nascimento | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios, doada a pessoal carente, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municial de nº03/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 03/08/2009 | 100.00 | 00003361751403 | Maria das Graças Cabralç Gomes | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de passagem com destino a Cidade de Natal-RN, doada a pessoa carente deste Municipio, através da secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 03/08/2009 | 20.00 | 00046798773400 | Maria Jose de Abreu Lima | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro, doada a pessoa carente deste Municipio para aquisição da tarifa de energia eletrica de sua residencia, através da secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a lei Municipal 003/2001 de 30 de abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 03/08/2009 | 30.00 | 00001341216438 | Maria das Graças da Silva | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios, doada a pessoa carente deste Municipio, através da secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 03/08/2009 | 20.00 | 00005649643440 | Maria Jose de Moraes Gonçalves | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro doada a pessoa carente deste Municipio para aquisição de generos alimenticios, através da secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a lei Municipal 003/2001 de 30 de abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 03/08/2009 | 90.00 | 00001203696485 | Maria das Neves Florencio de Carvalho | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de material de construção, doada a pessoa carente deste Municipio, através da secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 03/08/2009 | 200.00 | 00073846139491 | Maria das Neves Lourenço da Silva | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de material de construção, doada a pessoa carente deste Municipio, através da secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 03/08/2009 | 39.00 | 00001476436436 | Maria José Gomes da Silva | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro doada a pessoa carente deste Municipio, para tarifa do consumo de agua em sua residencia, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a lei Municipal 003/2001 de 30 de abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 03/08/2009 | 20.00 | 00001306909457 | Maria de Fatima da Silva Lima | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios, doada a pessoa carente deste Municipio, através da secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 03/08/2009 | 40.00 | 00007149535470 | Maria José Narciso Alustau | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro doada a pessoa carente deste Municipio para tratamento de saude, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a lei Municipal de 003/2001 de 30 de abrilde 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 03/08/2009 | 20.00 | 00005182966440 | Maria do Céu da Silva | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios, doada a pessoa carente deste Municipio, através da secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 03/08/2009 | 10.00 | 00004743039428 | Maria de Fatima Sabino de Souza | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios, doada a pessoa carente deste Municipio, através da secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 03/08/2009 | 10.00 | 00006514941419 | Maria José Rodrigues de Melo | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro, doada a pessoa carente deste Município, para compra de generos alimentícios, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a lei Municiapal 03/2001 de 30 de abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 03/08/2009 | 10.00 | 00078473276434 | Maria de Fátima Vieira da Silva | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios, doada a pessoa carente deste Municipio, através da secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 03/08/2009 | 30.00 | 00002438481455 | Maria de Fatima Almeida | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica da sua residencia, doada a pessoa carente deste Municipio, através da secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 03/08/2009 | 10.00 | 00009560712446 | Maria Jose Tomaz da Silva | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro doado a pessoa carente deste Municipio, para compra de generos alimenticios, através da secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a lei Municipal 03/2001 de 30 de abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 03/08/2009 | 20.00 | 00006646453489 | Maria Juberlania Rodrigues de Abreu | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro doada a pessoa carente deste Municipio, para compra de generos alimentícios, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a lei Municipal 03/2001 de 30 de abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 03/08/2009 | 20.00 | 00004260320475 | Maria de Lourdes Silva | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para o pagamemto de tarifa sobre o consumo de energia eletrica da residencia onde reside, doada a pessoa carente deste Municipio, através da secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 03/08/2009 | 10.00 | 00021869880463 | Maria do Carmo Pedro | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios, doada a pessoa carente deste Municipio, através da secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 03/08/2009 | 10.00 | 00007873254496 | Maria Rosa Ribeiro da Silva | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro doada a pessoa carente deste Municipio, para compra de generos alimentícios, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a lei Municipal 03/2001 de 30 de abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 03/08/2009 | 10.00 | 00021869880463 | Maria do Carmo Pedro | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios, doada a pessoa carente deste Municipio, através da secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 03/08/2009 | 30.00 | 00005529296467 | Maria Roseane Galdino dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para pagamento de tarifa de energia eletrica da residencia onde reside, doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a lei Municipal 03/2001 de 30 de abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 03/08/2009 | 60.00 | 00007279819435 | Maria do Socorro Camelo dos Santos | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica e d'agua da residencia onde reside, doada a pessoa carente deste Municipio, através da secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 03/08/2009 | 35.00 | 00003759211410 | Maria do Socorro Francelino de Sousa | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios, doada a pessoa carente deste Municipio, através da secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 03/08/2009 | 100.00 | 00009281267730 | Maria Solange dos Santos | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro doada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento do aluguel de sua residencia, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a lei Municipal 03/2001 de 30 de abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 03/08/2009 | 10.00 | 00009789716478 | Maria Suelene Jeronimo | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios, doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a lei Municipal 03/2001 de 30 de abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 03/08/2009 | 10.00 | 00006213451480 | Maria Edjanadja da Silva | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para o tratamento de Saude, doada a pessoa carente deste Municipio, através da secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 03/08/2009 | 50.00 | 00006201472452 | Maria Vanusa da Silva Roberto | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro doada a pessoa carente deste Municipio para o pagamento do aluguel de sua residencia, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a lei Municipal 03/2001 de 30 de abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 03/08/2009 | 20.00 | 00005531476418 | Maricelia dos Santos Silva | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro doado a pessoa carente deste Municipio para compra de generos alimenticios, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a lei Municipal 03/2001 de 30 de abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 03/08/2009 | 10.00 | 00007601249492 | Marileide Soares dos Santos | importancia empenhada para pagamento de ajuda financeira doada a pessoa carente deste Município, para aquisição de generos alimentícios, através da secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a lei Municipal 03/2001 de 30 de abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 03/08/2009 | 35.00 | 00007716027409 | Maria Emilia Monteiro Batista | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para à aquisição de segunda via de documentos pessoais, doada a pessoa carente deste Municipio, através da secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 03/08/2009 | 10.00 | 00092808999453 | Marilene de Medeiros Henriques | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro, doado a pessoa carente deste Município, para compra de generos alimentícios, através da Secretaria de desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a lei Municipal 03/2001 de 30de abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 03/08/2009 | 35.00 | 00044896484487 | Maria Evaristo Barbosa | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para à aquisição de segunda via de documentos pessoais, doada a pessoa carente deste Municipio, através da secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 03/08/2009 | 10.00 | 00006651454463 | Maria Ferreira Silva | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios, doada a pessoa carente deste Municipio, através da secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 03/08/2009 | 20.00 | 00007498301407 | Marilene Marcelino da Silva | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro doada a pessoa carente deste Municipio, para compra de generos alimenticios, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a lei Municipal 03/2001 de 30 de abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 03/08/2009 | 10.00 | 00007236012408 | Marilene Sabino de Souza | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro, doadoa a pessoa carente deste Município, para compra de generos alimentícios, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a lei Municipal 03/2001 de 30 de abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 03/08/2009 | 30.00 | 00002589719400 | Maria Fidelis dos Santos Silva | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada a pessoa carente deste Municipio, através da secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 03/08/2009 | 30.00 | 00006345015423 | Maria Zelia Euzebio da Silva | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro doada a pessoa carente deste Municipio, para compra de generos alimentícios, através da Secretaria de desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a lei Municipal 03/2001 de 30 de abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 03/08/2009 | 20.00 | 00008513972479 | Maria Floripes do Nascimento | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios, doada a pessoa carente deste Municipio, através da secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 03/08/2009 | 40.00 | 00009166570433 | Maria Fontes da Silva | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para à aquisição de segunda via de documentos pessoais, doada a pessoa carente deste Municipio, através da secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 03/08/2009 | 195.00 | 00006936114482 | marilucia Gonçalves de Melo | importancia empenhanda para o pagamento de ajuda de cunho financeiro doada a pessoa carente deste Municipio, para tratamento de Saúde, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a lei Municipal 03/2001 de 30 de abrilde 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 03/08/2009 | 20.00 | 00023736321449 | Maria das Neves Roseno | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica da residencia onde reside, doada a pessoa carente deste Municipio, através da secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 03/08/2009 | 30.00 | 00001300142499 | Marinalva Avelino Barbosa Ferreira | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro doada a pessoa carente deste Municipio, para o pagamento do aluguel da casa onde reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Prefeitura, de acordo com a lei Municipal 03/2001 de 30 de abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 03/08/2009 | 40.00 | 00022563873487 | Mirian da Costa Lucena | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saúde (compra de vacina), doada a pessoa carente deste Município, através da secretaria de desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a lei municipal 03/2001 de 30 de abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 03/08/2009 | 30.00 | 00008559215441 | Sebastiana Ferreira | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para o pagamento de aluguel da residencia onde reside, doada a pessoa carente deste Municipio, através da secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 03/08/2009 | 10.00 | 00004393612493 | Severina de Oliveira Almeida | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios, doada a pessoa carente deste Municipio, através da secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 03/08/2009 | 10.00 | 00001348822457 | Mirian Sabino de Souza | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro doada a pessoa carente deste Municipio, para compra de generos alimenticios, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a lei Municipal 03/2001 de 30 de abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 03/08/2009 | 22.00 | 00004286972402 | Severina Maria da Conceição da Silva | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de medicamentos, doada a pessoa carente deste Municipio, através da secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 03/08/2009 | 10.00 | 00005649647437 | Neide Francelino de Lima | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro doada a pessoa carente deste Municipio, para compra de generos alimenticios, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a lei Municipal 03/2001 de 30 de abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 03/08/2009 | 100.00 | 00005532186464 | Paulo Avelino Barbosa | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro, doada a pessoa carente deste Municipio para tratamento de saude, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a lei Municipal 03/2001 de 30 de abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 03/08/2009 | 20.00 | 00004840634483 | Vera Lúcia martins Felipe | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da residencia onde reside, doada a pessoa carente deste Municipio, através da secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 03/08/2009 | 30.00 | 00009233162486 | Paulo Sousa de Oliveira | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro doada a pessoa carente deste Municipio, para compra de um colchão, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a lei Municipal 03/2001 de 30 de abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 03/08/2009 | 32.00 | 00092771335468 | Vicencia da Silva | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica da residencia onde reside, doada a pessoa carente deste Municipio, através da secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 03/08/2009 | 180.00 | 00007034678405 | Zilda Maria Gomes | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para à aquisição de um óculos de graus, doada a pessoa carente deste Municipio, através da secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 03/08/2009 | 20.00 | 00081394250444 | Adriana Cavalcante de Oliveira | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios, doada a pessoa carente deste Municipio, através da secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 03/08/2009 | 20.00 | 00001957912405 | Pedro Vito Barbosa da Silva | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro doada a pessoa carente deste Município para compra de generos alimentícios, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a lei Municipal 03/2001 de 30 de abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 03/08/2009 | 30.00 | 00005007710490 | Rita Ascendino Ferreira | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios, doada a pessoa carente deste Municipio, através da secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 03/08/2009 | 26.00 | 00093341695400 | Reginaldo Felix de Souza | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro doada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento da tarifa do consumo de agua em sua residencia, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a lei Municipal 03/2001 de 30 de abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 03/08/2009 | 40.00 | 00003240470454 | Roberivaldo Ferreira de Lima | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica e agua, doada a pessoa carente deste Municipio, através da secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 03/08/2009 | 50.00 | 00007572509711 | Sandra Maria de Souza | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para o pagamento de aluguel da residente onde reside, doada a pessoa carente deste Municipio, através da secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 03/08/2009 | 25.00 | 00008655534404 | Renata Zelia de Cruz | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro doada a pessoa carente deste Municipio, para compra de uma passagem para o Rio Grande do Norte, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a lei Municipal 03/2001 de 30 de abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 03/08/2009 | 50.00 | 00060297735420 | Rildo Vicente da Silva | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro, doada a pessoa carente deste Municipio, para o pagamento de aluguel a residencia onde reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a lei Municipal 03/2001 de 30 de abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 03/08/2009 | 25.00 | 00003259236473 | Risonete Gonçalves Sabino | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de passagem com destino a Cidade de Monte Alegre - RN, doada a pessoa carente deste Municipio, através da secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de coma Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 03/08/2009 | 1190.05 | 10953321000164 | Antonio Rodrigues de Lima | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para as Escolas Municipais e para consertos e manutenção das carteiras escolares da Escola Municipal Francisca Leite Braga, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 03/08/2009 | 1200.00 | 10634344000106 | PB Projetos e Consultorias Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de engenharia consultiva e gerenciamento dos contratos de repasse ativos, firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e o Governo Federal, atraves de GIDUR/JP, no periodo de 02 de julho a 01 de agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMÓRIA DA CULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 03/08/2009 | 4200.00 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de lanches ao pessoal das quadrilhas juninas que se apresentaram nas festividades do São Pedro, deste Município, de acordo com o processo licitatorio de tomada de preço 003/09, através da Secretaria de Cultura , desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMÓRIA DA CULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 03/08/2009 | 4711.00 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de refeições para os policiais, equipe de segurança, equipe de apoio, coordenação do evento e componentes das bandas que abrilhantaram as festividades do São Pedro, deste Município, de acordo com o processo licitatorio de tomada de preço 003/09, através da Secretaria de Cultura , desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 04/08/2009 | 100.10 | 10953321000164 | Antonio Rodrigues de Lima | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 04/08/2009 | 257.00 | 01903499000100 | TONNY ACESSORIOS - Mayza Rodrigues Alves | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo trator 4.630, pertencente a secretaria de desenvolvimento urbano, infra-estrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades da Sec.de Desenv. Econ., Meio Ambiente e Tur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 04/08/2009 | 904.68 | 08329849000115 | Superintendencia de Administração do Meio Ambiente | importancia empenhada para pagamento de taxas de licença para a construção de um ginasio poliesportivo, área de caminhada e dois mini-campos, neste Município, através da Secretaria de esporte e turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 04/08/2009 | 914.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na publicação de materias de interesse deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 04/08/2009 | 81.00 | 01903499000100 | TONNY ACESSORIOS - Mayza Rodrigues Alves | Valor referente ao fornecimento de peças para manutenção do veiculo gol, lotado na secretaria de finanças desta Prefeitura, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | 0PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 04/08/2009 | 2134.00 | 00038429942734 | Ederson dos Santos | importancia empenhda para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural para a sede deste Municipio, durante o mes de junho de 2009, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | 0PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 04/08/2009 | 495.00 | 00054968321791 | João Mizael da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes do Sítio Camucá para a Sede do Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de março/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | 0PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 04/08/2009 | 3492.00 | 00038429942734 | Ederson dos Santos | importancia empenhda para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural para a sede deste Municipio, durante o mes de maio de 2009, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | 0PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 04/08/2009 | 810.00 | 00054968321791 | João Mizael da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes do Sítio Camucá para a Sede do Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | 0PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 04/08/2009 | 810.00 | 00054968321791 | João Mizael da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes do Sítio Camucá para a Sede do Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | 0PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 04/08/2009 | 3492.00 | 00038429942734 | Ederson dos Santos | importancia empenhda para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural para a sede deste Municipio, durante o mes de abril de 2009, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | 0PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 04/08/2009 | 882.00 | 00005503721489 | Leandro Gomes de Freitas | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes do Sítio Lagoa de Serra para a sede deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | 0PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 04/08/2009 | 539.00 | 00005503721489 | Leandro Gomes de Freitas | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes do Sítio Lagoa de Serra para a sede deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | 0PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 04/08/2009 | 882.00 | 00005503721489 | Leandro Gomes de Freitas | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes do Sítio Lagoa de Serra para a sede deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | 0PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 04/08/2009 | 1710.00 | 00004245468416 | Jonatas Ferreira de Souza | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes do Sítio Baixa Verde para a Sede do Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | 0PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 04/08/2009 | 1710.00 | 00004245468416 | Jonatas Ferreira de Souza | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes do Sítio Baixa Verde para a Sede do Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | 0PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 04/08/2009 | 1045.00 | 00004245468416 | Jonatas Ferreira de Souza | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes do Sítio Baixa Verde para a Sede do Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | 0PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 04/08/2009 | 1815.00 | 00040956830404 | Enilson Mizael da Silva | importancia empenhda para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural para a sede deste Municipio, durante o mes de junho de 2009, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | 0PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 04/08/2009 | 2970.00 | 00040956830404 | Enilson Mizael da Silva | importancia empenhda para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural para a sede deste Municipio, durante o mes de maio de 2009, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | 0PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 04/08/2009 | 2970.00 | 00040956830404 | Enilson Mizael da Silva | importancia empenhda para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural para a sede deste Municipio, durante o mes de abril de 2009, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | 0PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 04/08/2009 | 1764.00 | 00007891601453 | Manoel Xavier dos Santos | importancia empenhda para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural para a sede deste Municipio, durante o mes de abril de 2009, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | 0PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 04/08/2009 | 1764.00 | 00007891601453 | Manoel Xavier dos Santos | importancia empenhda para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural para a sede deste Municipio, durante o mes de maio de 2009, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | 0PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 04/08/2009 | 1078.00 | 00007891601453 | Manoel Xavier dos Santos | importancia empenhda para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural para a sede deste Municipio, durante o mes de junho de 2009, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 04/08/2009 | 190.60 | 10953321000164 | Antonio Rodrigues de Lima | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 04/08/2009 | 171.00 | 01903499000100 | TONNY ACESSORIOS - Mayza Rodrigues Alves | Valor referente ao fornecimento de peças para manutenção do onibus de placa KUM-1729 lotado na secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 04/08/2009 | 210.00 | 01903499000100 | TONNY ACESSORIOS - Mayza Rodrigues Alves | Valor referente ao fornecimento de peças para manutenção do onibus de placa BXC-7679-PB, lotado na secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 04/08/2009 | 157.00 | 01903499000100 | TONNY ACESSORIOS - Mayza Rodrigues Alves | Valor referente ao fornecimento de peças para manutenção do micro-onibus de placa LAF-3442-PB, lotado na secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 04/08/2009 | 2150.00 | 01036176000166 | Funerária N. S. das Graças-Severino F. da Silva-ME | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de mortalhas e translados funeral de carentes deste Municipio, atraves da secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 04/08/2009 | 298.00 | 01903499000100 | TONNY ACESSORIOS - Mayza Rodrigues Alves | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo fiat van ducato de placas MNT-5118, pertencente a secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 04/08/2009 | 390.00 | 04591943000197 | MEDITEC - Meditec Comercio e Serviços Ltda. | importancia empenhada para o pagamento pelo serviços tecnicos prestados no conserto de equipamento de odontologia pretencentes aos Postos de Atenção Basica de Saude, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 04/08/2009 | 440.00 | 10426298000150 | saldão Maravilha Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 05/08/2009 | 380.00 | 10953321000164 | Antonio Rodrigues de Lima | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para manutenção do trator da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades da Sec.de Desenv. Econ., Meio Ambiente e Tur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 06/08/2009 | 200.00 | 09139551000881 | SEBRAE-Serv.de Apoio às Micro e Peq.Emp.da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento de taxa de inscrição para 04 (quatro) Funicionarios desta Prefeitura, para participar do curso Planejamento e Organização de Eventos, no periodo de 20 e 21 de Julho de 2009, na Cidade de Guarabira - PB, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 06/08/2009 | 600.00 | 03383001000150 | Lojão do Bacaninha-Elias Marques da Silva-ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para o Programa Agentes Jovens do Desenvolvimento, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 06/08/2009 | 125.75 | 03383001000150 | Lojão do Bacaninha-Elias Marques da Silva-ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para o Programa de Anteção Integral a Familia - PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 06/08/2009 | 226.95 | 03383001000150 | Lojão do Bacaninha-Elias Marques da Silva-ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para o Programa de Anteção Integral a Familia - PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 07/08/2009 | 370.00 | 08604787000102 | Maria das Neves de Lima | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a secretaria de saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 07/08/2009 | 25.00 | 05545425000108 | Claudete Lopes da Costa e Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 07/08/2009 | 25.00 | 05545425000108 | Claudete Lopes da Costa e Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAR CUIDANDO | Manutenção das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 07/08/2009 | 494.00 | 10953321000164 | Antonio Rodrigues de Lima | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados nas creches Lucila Ramalho e Formozina da Conceição, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 07/08/2009 | 50.00 | 05545425000108 | Claudete Lopes da Costa e Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados junto a cantina desta Edilidade, atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 07/08/2009 | 83.00 | 35497429000110 | HCR- Comércio de Produtos Industriais Ltda EPP | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peça de reposição para ser utilizada junto ao trator ford TL-75-E-01, pertencente a esta Edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 10/08/2009 | 15147.83 | 09364345000107 | Bemlur - Belém Limpeza Urbana Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na coleta de lixo domiciliar, nesta Cidade e Distrito de Rua Nova, neste Municipio durante o mes de julho de 2009, através obras e serviços urbanos e infra estrutura, desta Prefeitura, de acordo com a licitação de modalidade tipo tomada de preço de 001/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 10/08/2009 | 300.00 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | importancia empenhda para o pagamento pelos serviços manutenção da implantação da internet via radio com link a Secretaria de administração, desta Prefeitura, durante o mes de agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 10/08/2009 | 2000.00 | 10563643000105 | Alves e Alves Advogados Associados | Importancia empanhada para o pagamento pelos serviços de assessoria e consultoria jurídica durante o mes de Agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 10/08/2009 | 300.00 | 09267009000138 | Tec. em Informática-Michele Rossana A. de Queiroz | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de manutenção do site institucional deste municipio, atraves da secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 10/08/2009 | 3276.44 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunicações S. A. | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica celular de prefixos 9922-1797, 9981-3109 e 9996-4076, relativo ao mes de julho de 2009, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 10/08/2009 | 1152.82 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de prefixo 3261-2425, utilizada no predio sede desta Prefeitura, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 10/08/2009 | 2027.34 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunicações S. A. | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica celular de prefixos 9922-1797, 9981-3109 e 9996-4076, relativo ao mes de julho de 2009, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 10/08/2009 | 4510.94 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP, correspondente ao periodo de apuração de 31 de Maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 10/08/2009 | 45.11 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo aos juros por atraso relativo a contribuição ao PASEP, correspondente ao periodo de apuração de 31 de Maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 10/08/2009 | 6376.51 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para o pagamento relativo ao parcelamento administrativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 10/08/2009 | 42523.26 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para o pagamento relativo ao parcelamento administrativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 10/08/2009 | 1137.37 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 10/08/2009 | 480.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | Importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de julho de 2009, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA CRIANÇA BEM ALIMENTADA APRENDE MELHOR | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 10/08/2009 | 250.00 | 00005501931460 | Marcondes Luis de Oliveira | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo das refeições dos alunos da rede Municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA CRIANÇA BEM ALIMENTADA APRENDE MELHOR | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 10/08/2009 | 1200.00 | 00005501931460 | Marcondes Luis de Oliveira | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo das refeições dos alunos das creches deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 10/08/2009 | 450.00 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | importancia empenhda para o pagamento pelos serviços manutenção da implantação da internet via radio com link a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, durante o mes de agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA CRIANÇA BEM ALIMENTADA APRENDE MELHOR | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 10/08/2009 | 200.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo das refeições dos alunos da escola municipal do Distrito de Rua Nova, neste Municipio, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA CRIANÇA BEM ALIMENTADA APRENDE MELHOR | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 10/08/2009 | 100.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo das refeições dos alunos da creche municipal do Distrito de Rua Nova, neste Municipio, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 10/08/2009 | 189.00 | 10953321000164 | Antonio Rodrigues de Lima | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 10/08/2009 | 1089.45 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 10/08/2009 | 1100.00 | 10319650000158 | Sobre Rodas Comercio de Veículos e Peças Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peça de reposição no veiculo micro onibus de placas MOM-7763, pertencente a secretaria de Educação, deste Municipio, conforme mcomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 10/08/2009 | 200.00 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | importancia empenhda para o pagamento pelos serviços manutenção da implantação da internet via radio com link a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, durante o mes de Agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 10/08/2009 | 530.00 | 00005501931460 | Marcondes Luis de Oliveira | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utilizados no sopão comunitário, deste Município, através da Secretaria de Saúde, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 10/08/2009 | 739.00 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | importancia empenhda para o pagamento pelos serviços manutenção da implantação da internet via radio com link a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, durante o mes de agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Destribuição de Pão e Leite para o Combate a Carencias Nutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 10/08/2009 | 1240.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticio (pão) para a distribuição com as familias carentes do Distrito de Rua Nova através do Programa Municipal de Distribuição de Pão e Leite, para o combate a carencia nutricional, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 10/08/2009 | 174.64 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de prefixo de nº 3261-2227 localizado junto a Secretaria de Saúde, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 10/08/2009 | 593.12 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de prefixo de nº 3261-2227 localizado junto a Secretaria de Saúde, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Construção de Unidades Básicas de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 10/08/2009 | 27033.19 | 08610910000106 | Construtora Suporte Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na construção de uma Unidade Basica de Saude na Familia - UBSF na sede deste Municipio, correspondente a 2ª medição de acordo o processo licitatorio de nodalidade convite de nº 026/2009, através do convenio de nº 2070/2006 firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém/Secretaria Municipal de Saúde/Ministerio da Saude/Funasa, conforme comprovante anexo. | 00342009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 10/08/2009 | 150.00 | 08778201000126 | Droga Fonte Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para distribuição gratuitamente através dos Postos de Atenção Basica de Saúde na Familia - PSF's, neste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 10/08/2009 | 9793.70 | 08778201000126 | Droga Fonte Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para distribuição gratuitamente através dos Postos de Atenção Basica de Saúde na Familia - PSF's, neste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 10/08/2009 | 1898.63 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 10/08/2009 | 100.00 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | importancia empenhda para o pagamento pelos serviços manutenção da implantação da internet via radio com link a para o programa PAIF - Programa Atenção Integral Familia, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, durante o mes de agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 10/08/2009 | 100.00 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços manutenção de um link de internet com roteadro no predio onde funciona o Programa Projovem, deste Municipio, durante o mes de agosto de 2009, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, comforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 10/08/2009 | 100.00 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | importancia empenhda para o pagamento pelos serviços manutenção da implantação da internet via radio com link a para o programa PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, durante o mes de agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 10/08/2009 | 56.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de energia eletrica do predio locado para o funcionamento do Programa Pro Jovem através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 11/08/2009 | 400.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de recarga de cartucho de tonner 12A para a Secretaria de Desenvolminto Social, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 11/08/2009 | 300.00 | 00066394848549 | Agnaldo de Souza Bezerra | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na apresentação de espetaculo no circo Barcelona, neste Municipio, para os alunos cadastrados no Programa Social Pro Jovem, neste Municipio, durante a comenoração do Dia do Estudante, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 11/08/2009 | 130.00 | 00040957209487 | Antonio Saraiva de Oliveira | importancia empenhada para o pagamento relativo a locação de um imovel para a distribuição do leite do Programa do Gonverno Estadual, através da secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 11/08/2009 | 1250.00 | 03158638000143 | Associação de Promoção Social de Belém | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição à Assossiação de promoção Social de Belém, deste Municipio, de acordo a Lei Municipal de nº 057/2007, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 11/08/2009 | 400.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | importancia empenhada para o pagamento relativo a locação de imovel residencial para o funcionamento da residencia das enfermeiras do PSF (Programa Saude na Familia) e PSB (Programa Saude Bucal), atraves da Secretaria de Saude, relativo ao mes de julho de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 11/08/2009 | 305.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de recarga de cartucho para utilizados pela secretaria de saude deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 11/08/2009 | 490.00 | 09007162000126 | Maués Lobato Comercio e Representações Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita a pessoas carentes deste Município nas Unidades Basicas de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 11/08/2009 | 62.00 | 09007162000126 | Maués Lobato Comercio e Representações Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita a pessoas carentes deste Município nas Unidades Basicas de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 11/08/2009 | 300.00 | 00028847458404 | Maria das Dores Pessoa | importancia empenhada para o pagamento a locação de um imóvel localizado à rua Tomaz Emiliano, 28 para um posto de saúde do PSF para atender as necessidades da Secretaria de saúde no mês de julho de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 11/08/2009 | 210.00 | 00060860219453 | José Valderedo Fernandes de Oliveira - mat. 372-7 | VALOR RELATIVO A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESE DESTA EDILIDADE NO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 11/08/2009 | 4000.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | importancia empenhada para pagamento referente a serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico (hemodialise), na cidade de joao pessoa, sendo 16 viagens relativo ao mes de julho de 2009,atraves da secretaria de saude desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 11/08/2009 | 250.00 | 00067593232468 | Maria do Socorro Nunes da Paz | importancia empenhada para o pagamento pela locação de um imovel residencial localizado a Rua Padre Jose Tavares, nº 135, para o funcionamento do Posto de Saude - Programa de Saude na Familia - PSF, através da Secretaria de Saude, relativo ao mês de julho de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 11/08/2009 | 600.00 | 00028848950434 | Givanildo M. dos Santos | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na manutanção dos equipamento hospitalares e Odontologiocos dos Postos de Saúde, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desa Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 11/08/2009 | 300.00 | 00058238352487 | Josefa Fernandes da Costa | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel localizado na Rua Solon de Lucena S/N, destinado a estadia dos medicos que integram o Programa Saude da Familia, deste Municipio, atraves da Secretaria de Saude, desta prefeitura, relativo aomes de julho de 2009, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 11/08/2009 | 400.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de equipamento de informatica pertencente a esta edilidade, atraves da secretaria de saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2009, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 11/08/2009 | 930.00 | 00006323839415 | Antonio Ferreira Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte dos medicos do psf, para os sitios, limeira, saboeiro, angelim e serrote, neste municipio, atraves da secretaria de saude, desta prefeitura, relativo ao mes de julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 11/08/2009 | 650.00 | 00028209546856 | Francilmo de Lima Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de proteses dentaria para serem distribuidas gratuitamente aos pacientes que são atendidos no CEO-Centro de Especialidades Odontologicas do Municipio, atraves da secretaria de saude, desta prefeitura, relativo ao mes de junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 11/08/2009 | 1200.00 | 00003894147431 | Jaqueline Constantino de Souza | importancia empenhada para o pagamento relativo a locação de um veiculo tipo passeio modelo FIAT UNO de placas KHH-9263-PB, para ser utilizado junto a Prefeitura, durante o mes de Julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 11/08/2009 | 935.00 | 00007285680478 | João Batista | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte dos medicos do psf, para os sitios serraria, mufumbo, suspiro, nica, caiçarinha, cafelis e açude grande, neste municipio, atraves da secretaria de saude, desta prefeitura, relativo ao mes de julho de 2009, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 11/08/2009 | 280.00 | 00092748490444 | Maria Costa Silva | Referente a locação de um imóvel residencial localizado à rua Feliciano Pedrosa, S/Nº onde funciona o Centro de Fisioterapia desta, relativo ao mês de julho de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 11/08/2009 | 50.00 | 00039910415453 | Tania Maria Vieira Cunha | Referente a concessão de duas diárias, destinadas a funcionácia supra citada, quando a serviço desta edilidade na cidade de João Pessoa-PB no dia 21 de julho de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 11/08/2009 | 110.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de regarga de tonner e cartuchos para uso nas impressoras da secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 11/08/2009 | 479.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de cartuchos para serem utilizados em impressoras da secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 11/08/2009 | 2700.00 | 00004806129437 | Maria José da Conceição Alves | Importancia empenhada para o pagamento pela locação de um veiculo tipo onibus mercedes Benz 1618 com capacidade para 40 passageiros de placas KUM-1729-PB, para os serviços de transporte de estudantyes, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura,relativo ao mes de julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 11/08/2009 | 300.00 | 00004816214402 | Angela Maria Clementino de Andrade | Referente a locação de um imóvel localizado a rua Jorge Rodrigues, 17 onde funciona um laboratório de informática para alunos da rede municipal do Distrito de Rua Nova, relativo ao mês de julho de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 11/08/2009 | 400.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de equipamento de informatica pertencente a esta edilidade, atraves da secretaria de educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 11/08/2009 | 400.00 | 00009078975415 | Antonia Maria da Costa | Referente aos serviços profissionais, prestados, lecionando aulas de canto para alunos da rede municipal de ensino, durante o mês de julho de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 11/08/2009 | 3190.00 | 00082690650487 | Arilson Pereira dos Santos | importancia empenhada para o pagamento referente a locação de veículo Micro-ônibus com capacidade para 20 passageiros de placa LAF-3442/PB, transportando alunos da rede municipal no mês de junho de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 11/08/2009 | 85.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de recarga de tonner para a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 11/08/2009 | 250.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de recarga de tonner e recarga de tonner HP 12A, para a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 11/08/2009 | 1000.00 | 00004873337488 | Sthefanes Phierre Rodrigues da SIlva | Importancia empenhada para o pagamento pela locação de um veiculo de modelo Gol 97 de placas MMY-0186,para os serviços da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2.009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 11/08/2009 | 400.00 | 00003629035493 | Maria Erica de Lira Santos | importancia empenhada para o pagamento pela concessão de 05 (cinco) diarias quando em viagem a Cidade de João Pessoa no dias 01, 02, 13, 20 e 27 de Julho de 2009, a serviço do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 11/08/2009 | 60.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de recarga de tonner cartucho, para a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 11/08/2009 | 250.00 | 00000884909476 | Marcele Nogueira de Lima | Importancia empenhada para o pagamento relativo a locação de um imovel residencial para o funcionamento da promotoria de justiça, deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 11/08/2009 | 200.00 | 00013275283472 | Jose Matias dos Santos | importancia empenhada para o pagamento relativo a locação do prédio, localizado à Rua Flávio Ribeiro onde funciona um depósito de materiais e garagem da secretaria de administração no mês de julho de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 11/08/2009 | 4500.00 | 00044444699353 | Vilma Sousa Ismael da Costa | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de assessoramento tecnicos contabil a esta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2009, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 11/08/2009 | 500.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | importancia empenhda para o pagamento pelos serviços prestados na manutenção das centrais de ar condicionados localizados no predio sede da Prefeitura, durante o mes de Julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 11/08/2009 | 650.00 | 00069793883472 | Antonio Soares de Lima | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de assessoria tecnica prestados no acompanhamento dos processos licitatório realizadas pela comissão Permanente de Licitação da Prefeitura municipal de Belém, relativo ao mes de julho de 2009, atravésda Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 11/08/2009 | 250.00 | 00004048230417 | Niedja Karla Silva de Souza | importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um imovel localizado a Rua Brasiliano da Costa, nº 10, neste Municipio, para o funcionamento de um deposito, através da Secretaria de Gestão Pública, desta Prefeitura, realtivo ao mes de julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 11/08/2009 | 368.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na publicação de materias de interesse deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 11/08/2009 | 2000.00 | 00067453520444 | MAria de Deus de Souza Freire | importancia empenhda para o pagamento relativo a locação de um veiculo tipo caminhão marca Mercedes Benz/L 1113 de placa MND-3042-PB, para os serviçso da Secretaria de desenvolvimento Serviços Urbano e Infra Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 11/08/2009 | 465.00 | 00007743142493 | Antonio Valentin Rodrigues | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na poda de arvores em diversas ruas na sede do Municipio e nas praças desta Cidade, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 12/08/2009 | 120.00 | 11606365000180 | Somavel - SOciedade de Máquinas e Veiculos Ltda. | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no trator FORD 4630, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 12/08/2009 | 1500.00 | 00016201760415 | Gabriel Bandeira da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecanico prestados no conserto dos tratores pertencentes a esta prefeitura, durante o mes de julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 12/08/2009 | 210.00 | 00046029230468 | Neci Moreira dos Santos | importancia empenhada para o pagamento pela locação de um veiculo motocicleta Honda CG 125 Titan KS de placa MMW-9547/PB, destinada a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte no mês de julho de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 12/08/2009 | 1500.00 | 00013213997404 | Maria Navegante da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnico de engenharia prestados na elaboração de Projetos de contrato de repasse nº 0225.620.51-07 junto ao Ministerio das Cidades, para a pavimentação e drenagem de Ruas do Distrito de Rua Nova e Zona Urbana, desta municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMÓRIA DA CULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 12/08/2009 | 300.00 | 00000909149453 | João Soares da Costa | importancia empenhada para o pagamento pela locação de um imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, nº 10, centro, para a instalação de uma biblioteca municipal para os estudantes e a população em geral, relativo ao mes de julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MÚSICA NA ESCOLA | Manutenção das Atividades da Banda Marcial do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 12/08/2009 | 650.00 | 00007709124437 | Raylson Gomes Soares | Importancia empenhada para o pagamento pelsos serviços profissionais prestados como Instrutor e Maestro da Banda Marcial, deste Municipio, através da Secretaria de Cultura e Lazer, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 12/08/2009 | 600.00 | 00046029109472 | Severina Marleide Pereira da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na ornamentação de predios e diversos logradouros publicos para realização de diversas festividades comenorativas, através da Secretaria de Gestão Pública, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 12/08/2009 | 380.00 | 00033605475787 | Joao José da Costa | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na ssistencia junto a repetidora local de TV, através da Secretaria de Gestão Pública, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 12/08/2009 | 500.00 | 00048480126434 | Kátia Regina Freire Numeriano | Referente ao pagamento pelos serviços presatdos como Assessora Jurídica junto a Secretaria de Administração e Planjamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2009, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 12/08/2009 | 125.60 | 08579484000187 | Copiadora Paraibana Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de impressão P/B e copias engenharias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 12/08/2009 | 600.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | importancia empenhada para o pagamento relativo a locação de um imovel localizado na rua Flavio Ribeiro, 45 para o funcionamento do Anexo I da Prefeitura Municipal, deste Município através da Secretaria de Administração, relativo ao mes de julho de 2009,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 12/08/2009 | 1500.00 | 00091716349400 | Kayser Nogueira Pinto da Rocha | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de assessoria juridica especifica junto ao tribunal de contas, tribunal de justiça, tribunal do trabalho e ministerio publico estadual, atraves da secretaria de administração e planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2009, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 12/08/2009 | 200.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de equipamentos de informatica pertencente a esta edilidade, atraves da secretaria de administração, desta prefeitura relativo ao mes de julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 12/08/2009 | 300.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecanicos prestados nos veiculos locados a serviços desta Prefeitura, durante o mes de julho de 2009, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 12/08/2009 | 400.00 | 00096584190463 | Joselito Antonio Soares da Silva | importancia empenhada para o pagamento relativo a locação do prédio localizado à Rua Flávio Ribeiro, 45, afim de funcionar a garagem para os veículos desta, através da secretaria de administração no mês de julho de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 12/08/2009 | 2500.00 | 00023792973472 | Joacildo Guedes dos Santos | importancia empenhada para o pagamento pela prestação de serviços especializados em assessoria juridica administrativa, junto a todos os orgãos integrantes da organizacional Básica da Prefeitura Municipal de Belém, através da Secretaria de Gestão Pública, desta Prefeitura, durante o mes de maio de 2.009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 12/08/2009 | 470.00 | 09232389000175 | Empresa Brasileira de Iformática Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de manutenção da maquina de xerox MI 15 pertencente a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 12/08/2009 | 420.00 | 00002785086422 | Ana Lucia fernandes da Silva Gama | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviçso tecnicos prestados na elaboração e informação da DCTF e elaboração da Rais Negativa dos Conselhos das Escolas Municipais, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 12/08/2009 | 400.00 | 00006088647493 | LEIDINILSON GOMES DE FREITAS | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE MOTO TAXI NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO LAGOA DE SERRA (A TARDE), E PARA A ESCOLA NO DISTRITO DE RUA NOVA (A NOITE), DURANTE O MES DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 12/08/2009 | 350.00 | 00082646570449 | Josefa Alves Rodrigues de Lima | importancia empenhada para o pagamento referente a locação de uma área de terra rural, destinada a prática de esportes e educação física para alunos da rede municipal no mês de julho de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 12/08/2009 | 700.00 | 00003322860450 | Nivaldo Luis da Silva | importancia empanhada para o pagamento pelos serviços mecanicos prestados nos veiculos pertencentes e locados a Secretaria de Educação, desta prefeitura, relativo ao mes de julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 12/08/2009 | 600.00 | 00018119255453 | Maria Aparecida Guedes dos Santos | importancia empenhada ao pagamento pelos serviços prestados como Coordenadora junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, neste Municipio, relativo ao mes de julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 12/08/2009 | 400.00 | 00042137365472 | Maria do Rosario Germana de Araujo | Referente ao pagamento relativo a locação de imovel residencial localizado a Rua Feliciano Pedrosa, s/nº - 1º andar onde funciona o CAPS neste Municipiono mês de julho de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Confecção e Destribuição de Sopa p/o Combate a Carencias Nutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 12/08/2009 | 50.00 | 00032507844434 | Maria Ilza Batista | Referente ao pagamento relativo a locação de imovel residencial localizado a Rua Padre Aprigio Espínola, nº 299, centro, nesta Cidade, para o funcionamento do sopão cidadã, relativo ao mês de julho de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 12/08/2009 | 358.34 | 24280828000109 | Saude Dental Comercio e Rrepresentação Ltda | importancia empenhda para o pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 12/08/2009 | 1291.03 | 24280828000109 | Saude Dental Comercio e Rrepresentação Ltda | importancia empenhda para o pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 12/08/2009 | 1338.03 | 24280828000109 | Saude Dental Comercio e Rrepresentação Ltda | importancia empenhda para o pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 12/08/2009 | 156.00 | 09007162000126 | Maués Lobato Comercio e Representações Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita a pessoas carentes deste Município nas Unidades Basicas de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 12/08/2009 | 600.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecanicos prestados nos veiculos locados e pertencentes a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, durante o mes de julho de 2009, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 12/08/2009 | 250.00 | 00016110692468 | Maria das Neves Gonçalves | importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um imovel localizado a Rua Virgilio Cruz, nº 14, neste Municipio, para o funcionamento da residencia dos Medicos que integram as equipes dos Postos de Atenção Basica de Saude - PSF's, relativo ao mes de julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 12/08/2009 | 300.00 | 00023661291491 | Lúcia de Fátima Araujo | Referente ao pagamento relativo a locação de um imovel localizado a Rua Virgilio Cruz, nº 130-Centro destinado alojamento dos Mecicos que integram o PSF, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2009, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 12/08/2009 | 250.00 | 00005057450468 | Euclides de Almeida | importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imóvel localizado à rua Luis Gomes de Lima, 254, onde funciona o posto dos agentes de vigilância ambiental, relativo ao mês de julho de 2009, conforme comaprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 12/08/2009 | 400.00 | 00075226901453 | Jonh Kennedy Santos Cavalcante | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no acompanhamento técnico das contruções habitacionais pelo Programa CC FGTS, resolução 518/2006, operações coletivas no Municipio de Belém, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 12/08/2009 | 250.00 | 02842426000118 | Ana Rogeria Gouveia da Costa | importancia empenhada para o pagamento pela locação de um imovel, localizado a Rua Solon de Lucena, nº 81 - centro, neste Municipio, destinado ao funcionamento dos conselhos, bolsa Familia, crianças e adolescente, portadores de deficiência, Idoso e dessenvolvimento Social, deste Municipio, relativo ao mes de Julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 13/08/2009 | 816.55 | 02525374000156 | J. C. Tecidos e Decorações Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para o confeccionamento de enxoval para recem nascidos, para serem distribuidos com as mães carentes, desta Municipio, através da Secretaria de Desevolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 13/08/2009 | 80.00 | 00001985838427 | Luis Sebastião Alves | importancia empenhada para o pagamento pela concessão de uma diaria quando em viagem a Cidade João Pessoa a serviços desta Prefeitura, através da Secretaira de Saude, desta Prefeitura, no dia 27 de Julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 13/08/2009 | 36.00 | 09029406000171 | Farmacia Central - J. Nunes & Cia Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo forneciemtno de medicamentos para sertem doados a pessoas carentes deste Município, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 13/08/2009 | 737.30 | 09029406000171 | Farmacia Central - J. Nunes & Cia Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo forneciemtno de medicamentos para sertem doados a pessoas carentes deste Município, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Destribuição de Pão e Leite para o Combate a Carencias Nutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 13/08/2009 | 3348.00 | 00003450383477 | Valderi Moraes dos Santos | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de leite in natura para a distribuição gratuita com as familia carentes para o combate a carencia nutricional através do Programa Municipal de distribuição de Pão e Leite, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, de acordo com o processo licitatório de nº 011/2009 e modalidade carta convite de nº 006/2009, homologado em 28 de Janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 13/08/2009 | 1300.00 | 00021867607468 | Martin José dos Santos | importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veículo Corsa Sedan de placa MOF-2283/PB, junto a secretaria de educação e cultura no mês de julho de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 13/08/2009 | 240.00 | 00003555671480 | Glaciliany Justino da Silva | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 03 (três) diárias quando a serviço na Cidade de João Pessoa, nos dias 01, 14 e 16 de Julho de 2009, atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 13/08/2009 | 700.00 | 00003936975418 | Everaldo Silva da Fonseca | importancia empenhada para o pagamento relativo a locação de um imovel residencia para o funcionamento de CRED AMIGO do Banco do Nordeste S/A conforme contrato de parceria de cooperação tecnica firmado entre a Prefeitura Municipal de Belem e o Banco do Nordeste do Brasil S/A, através da Secretaria de Gestão Publica, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 14/08/2009 | 17902.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica de imóveis de diversos órgãos locados por esta prefeitura, através da secretaria de administração, relativo ao mes de junho de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 14/08/2009 | 22.70 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | referente ao pagamento de tarifa poles serviços prestados na postagem de documentos desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 14/08/2009 | 71.49 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica, utilizada no predio onde funciona Garagem, através da Secretaria de Gestão Publica, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 14/08/2009 | 42.27 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | referente ao pagamento de tarifa poles serviços prestados na postagem de documentos desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 14/08/2009 | 166.56 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunicações S. A. | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de um link movel de 1GB, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 14/08/2009 | 32.62 | 33530486003225 | Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações | importancia empenhada para o pagamento de tarifa telefonica de prefixo 3261-2425, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 14/08/2009 | 593.00 | 00033916446487 | Gilberto Martins de Lima | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecanicos prestados na manutenção da supenção e embuchamento de com reposição de peças no veiculo micro onibus de placas LAF-3442, locado para os serviços da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 14/08/2009 | 835.00 | 00033916446487 | Gilberto Martins de Lima | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecanicos prestados na manutenção da supenção e embuchamento de com reposição de peças no veiculo onibus de placas BXC-7678, pertencente a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 14/08/2009 | 1283.00 | 00033916446487 | Gilberto Martins de Lima | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecanicos prestados na manutenção da supenção e embuchamento de com reposição de peças no veiculo onibus de placas KUM-1729, pertencente a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 14/08/2009 | 5354.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica dos predios publicos onde funciona as escolas Municipais, deste Municipio, atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 14/08/2009 | 376.28 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas fixa de prefixo 3261-2131, localizada no predio da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 14/08/2009 | 150.00 | 00958548000220 | Drogafonte Ltda. | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita a pessoas carentes deste Município nas Unidades Basicas de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 14/08/2009 | 600.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica de diversos predios dos Postos de unidades basicas de saude na familia - PSF's, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho/2009, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 14/08/2009 | 511.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica de diversos predios locados, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 14/08/2009 | 67.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa pela utilização de energia eletrica do predio locado para o funcionammento dos Programas Sociais, deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 14/08/2009 | 71.49 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | importancia enpenhada para o pagamento de tarifa telefonica de prefeixo 3261-1236 localizada no predio onde funcionar o Conselho Tutelar, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 14/08/2009 | 1850.00 | 00003048943463 | Terezinha Belo de Lima | importancia empenhada para o pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro para a compra de medicamentos doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 17/08/2009 | 96.50 | 00003161260473 | Edivano do Nascimento Januario | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de verduras, para serem utilizadas junto ao PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste municipio, atraves da secretaria de desevolvimento Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 17/08/2009 | 186.30 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita a pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 17/08/2009 | 1494.30 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita a pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 17/08/2009 | 133.00 | 00958548000220 | Drogafonte Ltda. | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita a pessoas carentes deste Município nas Unidades Basicas de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Confecção e Destribuição de Sopa p/o Combate a Carencias Nutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 17/08/2009 | 1816.50 | 00003161260473 | Edivano do Nascimento Januario | Importancia empenhda para o pagamento pelo fornecimento de generos (verduras e legumes) para o preparo do sopão a ser distribuido com as familia carentes deste Municipio, para o combate a carencia nutricinal, através da Secretaria de saúde, desta prefeitura, comforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 17/08/2009 | 199.05 | 00003161260473 | Edivano do Nascimento Januario | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de verduras, legumes e frutas para serem utilizadas junto ao caps deste municipio, atraves da secretaria de saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 17/08/2009 | 120.00 | 00071391525434 | Jose roberto Xavier dos Santos | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transportando paciente para atendimento medico no hospital regional, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 17/08/2009 | 2963.52 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | importancia empenhanda para o pagamento relativo ao recolhimento RPPS correspondente a parte patronal do pessoal (agentes Comunitarios de Saúde) lotados junto a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo a competência 04/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do Programa ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 17/08/2009 | 5115.00 | 00004257513411 | Adilson Mizael de Lima-042.575.134-11 | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (Agente Vigilancia Ambiental - PPI/ECD), relativo ao mes de Julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 17/08/2009 | 11460.00 | 00079730701415 | Cristine Nobre Leite | importancia empenhada o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados através do Programa CEO - Centro de Especialidades Odontologica, relativo ao mes de Julho de 2009, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura. conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 17/08/2009 | 64052.50 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para pagamento de vencimentos de pessoal lotados na secretaria de saude, deste Municipio, programa psf, relativo ao mes de Julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 17/08/2009 | 23876.64 | 00004298467465 | Ana Marcia Rodrigues de Souza | referente ao pagamento de pessoal (Agentes comunitarios) contratados relativo ao mes de julho de 2009, atraves da Secretaria de Saude, deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 17/08/2009 | 3486.00 | 00004159575404 | Ednalva Nobre Soares | importancia empenhada para pagamento de vencimentos de pessoal contratados (agentes comunitario de saude), referente ao mes de julho de 2009, lotados na secretaria de saude, deste Municipio, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 17/08/2009 | 8.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA CRIANÇA BEM ALIMENTADA APRENDE MELHOR | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 17/08/2009 | 1020.65 | 00003161260473 | Edivano do Nascimento Januario | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de verduras e legumes para serem utilizados no preparo da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, deste municipio, atraves da secretaria de educação desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA CRIANÇA BEM ALIMENTADA APRENDE MELHOR | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 17/08/2009 | 2632.00 | 00003161260473 | Edivano do Nascimento Januario | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de verduras e legumes para serem utilizados no preparo da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, deste municipio, atraves da secretaria de educação desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 17/08/2009 | 1000.00 | 01757455000119 | Rádio Sol Maior Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de informativo publicitario e divulgação de notas de interesse desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 17/08/2009 | 7900.00 | 12912622000175 | TV TAMBAÚ - TELEVISÃO TAMBAÚ LTDA | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de informativo publicitario e divulgação de notas de interesse desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 17/08/2009 | 46.33 | 08779753000159 | Cerbal Coop. de E. e Desenv. R. de Bananeira Ltda | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de energia eletrica da estação de repitidora, deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, durante o mes de maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 17/08/2009 | 1200.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONSULT EM PLANEJ. E ADMINIST. MUN LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na elaboração de projetos, planos de trabalho e consultoria tecnica, durante o mes de agosto de 2.009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 17/08/2009 | 300.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | Referente ao pagamento relativo a locação do sistema de emissão de cheques e controle de saldos referente ao mes de julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 17/08/2009 | 360.00 | 00087547570453 | Jose Marinho dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no carregamento e descarrego de material de construção do caminhão locado para os serviços da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 18/08/2009 | 196.00 | 00002994006464 | Oziel Francelino de Brito | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na conservação e limpeza de mato na estrada vicinal do Sitio Maracajá, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 18/08/2009 | 300.00 | 00067593488420 | Joao Alberto Lourenço de Souza | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na conservação da estrada vincinal do Sitio Maracajá, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimennto Urbano, Infra Estrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE EVENTOS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 18/08/2009 | 2500.00 | 00005850613439 | Ivan Barbosa do Nascimento | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na apresentação artistica em praça publica do Trio Belenense durante a realização das festividades alusivas ao São Pedro, neste Municipio, através da Secretaria de Cultura, desta prefeitura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 18/08/2009 | 361.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na publicação de materias de interesse deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 18/08/2009 | 850.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de locação de softwares de Adminsitração Publica, sistema de Gestão Publica e folha de pagamento relativo ao mes de Agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 18/08/2009 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP-Fed. das Associações dos Mun. da Paraiba | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição a FAMUP, relativo ao mes de Agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 18/08/2009 | 15591.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para o pagamento correspndente a negociação de debito nº 000/28187 do cdc 181019, conforme contrato nº 00028187,através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 18/08/2009 | 150.00 | 00005054456465 | Erinalva de Figueiredo Santos | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza interna da Escola Municipal de Ensino Fundamental do Sitio Serraria, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 18/08/2009 | 600.00 | 00079734456415 | Edson Flávio Silva da Fonseca | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes universitários para Cidade de Campina Grande, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, durante o mes de Julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 18/08/2009 | 18892.50 | 00004731713412 | Adriana Sobral do Nascimento | importancia empenhada para pagamento de vencimentos de pessoal lotados na secretaria de saude, deste Municipio, programa psb, relativo ao mes de Agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 18/08/2009 | 2000.00 | 33669672007075 | BEMFAM - Bem-Estar Familiar no Brasil | Importancia empenhada para o pagamento pelas atividades previstas no convenio de nº 020612, referente ao mes de Agosto de 2009, através da Secretaria de Saude,desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 18/08/2009 | 200.00 | 03033765000116 | Juberlando Andrade de Souza | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 18/08/2009 | 18892.50 | 00004731713412 | Adriana Sobral do Nascimento | importancia empenhada para pagamento de vencimentos de pessoal lotados na secretaria de saude, deste Municipio, programa psb, relativo ao mes de julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 18/08/2009 | 516.50 | 01602072000171 | Capital Distribuidora de veiculos Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo de placas MNT-5118, pertencente a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 18/08/2009 | 240.00 | 01602072000171 | Capital Distribuidora de veiculos Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecanicos prestados no veiculo de placas MNT-5118, pertencente a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 18/08/2009 | 300.00 | 00004828707450 | Ronaldo Freitas de Pontes | Referente aos serviços prestados com o transporte de veículo de tração animal, transportando água potável para o posto de saúde do Sitio Serraria, relativo ao mês de julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 18/08/2009 | 180.00 | 00003665282462 | Jose do Nascimento | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de material de construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 18/08/2009 | 300.00 | 00043189342415 | Francisco Manuel da Costa | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saúde, doada a pessoa carente deste municipio, através da secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 18/08/2009 | 150.00 | 00004618887427 | Maria Henrique dos Santos | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, doada a pessoa carente deste municipio, através da secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 18/08/2009 | 100.00 | 00005126486462 | Maria do Socorro Martins de Oliveira | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios, doada a pessoa carente deste municipio, através da secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 18/08/2009 | 150.00 | 00094481938820 | Julia Serafim | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, doada a pessoa carente deste municipio, através da secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 18/08/2009 | 200.00 | 00005769660457 | Maria do Socorro Pereira dos Santos | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saúde, doada a pessoa carente deste municipio, através da secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 18/08/2009 | 100.00 | 00003112301480 | Maria da Conceição Ferreira | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para o pagamento de aluguel da residencia onde reside, doada a pessoa carente deste municipio, através da secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 18/08/2009 | 200.00 | 00001331180457 | Maria Aparecida dos Santos | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, doada a pessoa carente deste municipio, através da secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 18/08/2009 | 50.00 | 00004271671401 | Jacinta de Lourdes Oliveira Soares | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro, doada a pessoa carente deste Município, para fazer um tratamento de saúde, através da secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 18/08/2009 | 100.00 | 00008557805411 | Maria Iranilda de Lima Ferreira | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer um tratamento de saude, doada a pessoa carente deste municipio, através da secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 18/08/2009 | 150.00 | 00002844860435 | Francisco Rufino da Silva | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, doada a pessoa carente deste municipio, através da secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 18/08/2009 | 80.00 | 00003726545417 | Jose Kleber Querino | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer um tratamento de saude, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 18/08/2009 | 100.00 | 00003240470454 | Roberivaldo Ferreira de Lima | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, doada a pessoa carente deste municipio, através da secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 18/08/2009 | 200.00 | 00003158129400 | Maria Jose Venancio Segunda | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para o pagamento do aluguel da residencia onde reside, doada a pessoa carente deste municipio, através da secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 18/08/2009 | 80.00 | 00008380416473 | Edivalda de Moura Azevedo | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, doada a pessoa carente deste municipio, através da secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 18/08/2009 | 200.00 | 00004197886462 | Terezinha Amancio da Silva | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer um tramento de saude, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 18/08/2009 | 100.00 | 00004689253412 | Gracileide Silva de Oliveira Barbosa | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro, doada a pessoa carente deste Município, para tratamento de saúde, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a lei Municipal 03/2001 de 30 de abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 18/08/2009 | 120.00 | 00092748198468 | Izaias Otavio de Oliveira | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro, doada a pessoa carente deste Município, para o pagamento de aluguel da residencia onde reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a lei Municipal 03/2001 de 30 de abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 19/08/2009 | 372.00 | 07551959000164 | Reudismar Moreira Pessoa | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a distribuição com a maes carenters deste Municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 19/08/2009 | 100.00 | 00026368353856 | Marcelo de Oliveira | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro, doada a pessoa carente deste Município, para tratamento de saúde, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a lei Municipal 03/2001 de 30 de abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 19/08/2009 | 145.00 | 00080480276404 | Maria Elieuda Pereira Justino | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro, doada a pessoa carente deste Município, para tratamento de saúde, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a lei Municipal 03/2001 de 30 de abril de 2001, conforme comprovante anexo.importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 19/08/2009 | 300.00 | 00034563890782 | Luis dos Santos | importancia empenhada para o pagamento de ajuda de cunho financeiro para o tratamento de saude na pratica de hemodiálise, doado ao Sr. Luis dos Santos para o tratamento de saude da Srª Adeilza Figueiredo dos Santos, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo a Lei Municipal de nº 003/2001, data em 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 19/08/2009 | 360.00 | 00028170083400 | Maria Luis da SIlva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na recupeção de cadeiras de ferro com troca de almofadas e pintura para Programa do Pro-Jovem, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Construção de Unidades Básicas de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 19/08/2009 | 1000.00 | 00087884461404 | Francisco Ambrosio dos Santos | importancia empenhada para o pagamento correspondente a desapropriação de uma area de terra medindo 150m² destina a construção de uma Unidade Basica de Saude na Familia - PSF's localizada no Sitio Suspiro, deste Municipio, de acordo com decreto Municipalde nº 024/2009 datado em 30 de Junho de 2008 e laudo de vistorio de imovel, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00352009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 19/08/2009 | 568.00 | 00028170083400 | Maria Luis da SIlva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na recuperação de um toldo da unidade movel de saude e recuperação do toldo do Predio do CAPS - Centro de Atenção Psico Social, através da secretaria de saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 19/08/2009 | 1200.00 | 00004049483408 | Severino Cosmo da Silva | importancia empenhada para o pagamento pela locação de um veiculo utilitario modelo/marca VW/SAVEIRO CL, combustivels Gasolina, Ano/modelo 1992, cor parta, de placa BTU-0073-pb, para ser utilizada nos diversos serviços da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 19/08/2009 | 60.00 | 00003119735400 | Adriana Alves de Aguiar Alustau | importancia empenhada para o pagamento pela concessão de duas (02) diaria para a combrir despesas quando em viagem a cidade de João Pessoa para resolver assuntos desta Prefeitura junto a FUNAD, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 19/08/2009 | 60.00 | 00004270474475 | Serlly Jane dos Santos Silva | importancia empenhada para o pagamento pela concessão de duas (02) diaria para a cobrir despesas quando em viagem a cidade de João Pessoa para resolver assuntos desta Prefeitura junto a FUNAD, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 19/08/2009 | 750.00 | 09164369000104 | elmar processamento de dados ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no aluguel dos sistemas de iptu e licitação publica, atraves da secretaria de administração, desta prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 19/08/2009 | 900.00 | 00085360104449 | Silvano Neri Carlos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Tecnica Profissional na individualização do SEFIP/INSS, acompanhamento das regularidades da CND, informar, anualmente a Relação Anual de Informações Sociais(RAIS),através da secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 19/08/2009 | 312.00 | 00058237470478 | Nivaldo Targino Bezerra | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no conserto e troca de pneus de veículos pertencentes a esta Edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 19/08/2009 | 250.00 | 00057848580415 | Josinaldo Francisco dos Santos | importancia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados com a conservação e manutenção da praça Boa Vista no mês de julho de 2009, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 19/08/2009 | 210.00 | 00092748520459 | José Pereira de Lima | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na conservação e limpeza da estrada vincinal do Sitio angelin, neste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 19/08/2009 | 465.00 | 00008842915700 | Cristiano Nobre Narciso | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como pedreiro em diversos serviços, através da Secretaria de Desenvolvimento Serviços Urbanos e Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 19/08/2009 | 274.00 | 00005008006428 | Angelico Oliveira da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na lavagem dos tratores pertencentes e o veciculo mercedes benz locado para os serviços da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e transporte, desta Prefeitura, conmforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 19/08/2009 | 100.00 | 00002217517856 | Jose Reginaldo dos Santos | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços no transporte de pessoal para participar de reumião na zona rural, deste Municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 20/08/2009 | 72.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a moto pertencente a secretaria de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 20/08/2009 | 226.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a moto pertencente a secretaria de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 20/08/2009 | 396.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a moto pertencente a secretaria de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 20/08/2009 | 335.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para uso no trator ford 4630 pertencente a secretaria de infra estrutura desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 20/08/2009 | 601.00 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados junto a esta Edilidade, através da Secretaria de administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 20/08/2009 | 121.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a moto pertencente ao setor de tributos deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 20/08/2009 | 86.94 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 20/08/2009 | 558.36 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 20/08/2009 | 4325.01 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | importancia empenhada para o pagamento do parcelamento em favor do FGTS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 20/08/2009 | 1.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 20/08/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira dos Municipios | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição a UBAM, relativo ao mes de Agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 20/08/2009 | 2.11 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA | Manutenção das atividades do Programa de Fazendo Escola para Jovens e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 20/08/2009 | 1107.55 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material escolar para os alunos do Programa EJA, através da secretaria de Educação e Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 20/08/2009 | 1980.00 | 08841819000193 | Furne-Fund.Univ.de Apoio ao Ensino Pesq.e Extensão | importancia empenhada para o pagamento de 50% da 35ª parcela do curso de pedagogia em serviço, para o apefeiçoamento do professores da rede Municipal de ensino, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, conforme contrato firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém/FURNE/Universidade Estadual do Estado da Paraiba-EUPB, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 20/08/2009 | 208.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para uso na moto pertencente a secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 20/08/2009 | 486.64 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de expediente para serem utilizados junto aos Postos de Atenção Basica de saude na Familia - PSF's, deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 20/08/2009 | 123.90 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de expediente para uso nas atividades do Programa ECD através da Secretaria de Saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 20/08/2009 | 600.00 | 00009215794468 | Maria do Rosario Dayse Ismael de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços médicos prestados na confecção de laudos medicos dos funcionarios públicos deste Município que forem submetidos a avaliação da junta medica, referente ao mes de abril/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 20/08/2009 | 50.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita a pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 20/08/2009 | 48.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita a pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 20/08/2009 | 150.00 | 00002745834703 | Ivanilda Silva de Alustau | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro doada a pessoa carente deste Municipio, para fazer um tratamento de saude, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 20/08/2009 | 449.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição na moto da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta prefeitura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 20/08/2009 | 429.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição na moto da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta prefeitura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 21/08/2009 | 10.00 | 00005007710490 | Rita Ascendino Ferreira | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios, doada a pessoa carente deste Municipio, através da secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 21/08/2009 | 10.00 | 00001348822457 | Mirian Sabino de Souza | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro doada a pessoa carente deste Municipio, para compra de generos alimenticios, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a lei Municipal 03/2001 de 30 de abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 21/08/2009 | 10.00 | 00004743039428 | Maria de Fatima Sabino de Souza | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios, doada a pessoa carente deste Municipio, através da secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 21/08/2009 | 10.00 | 00028739974863 | Jose Severino | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro, doada a pessoa carente deste Municipio para compra de generos alimenticios, de acordo com a lei Municipal 003/2001 de 30 de abril de 2001, através da Secretaria de Desenvolvimento Social,desta Prefeitura, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 21/08/2009 | 10.00 | 00004743038456 | Josilene Sabino de Souza | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios, doada pessoa carente deste Municipio, através da secretaria de Desenvolvimento Social, deta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 21/08/2009 | 10.00 | 00009789716478 | Maria Suelene Jeronimo | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios, doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a lei Municipal 03/2001 de 30 de abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 21/08/2009 | 20.00 | 00009553359493 | Maria Aparecida Silva do Nascimento | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios, doada a pessoal carente, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municial de nº03/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 21/08/2009 | 30.00 | 00007498406411 | Maria Janieris Lima Almeida | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro para o pagamento de aluguel da residencia onde reside, doada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a lei Municipal 003/2001 de 30 de abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 21/08/2009 | 40.00 | 00003228375455 | Josefa Joselia Cardoso | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro doada a pessoa carente deste Município para tratamento de saúde, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a lei Municipal 003/2001 de 30 de abril de2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 21/08/2009 | 50.00 | 00000617985766 | Ana Valeria Batista dos Santos | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro, doada a pessoa carente deste Município, para tratamento de saúde, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a lei Municipal 003/2001 de 30 de abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 21/08/2009 | 100.00 | 00057848742415 | Dijair Bernardo Gomes | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro doada a pessoa carente deste Município, para tratamento de Saúde, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a lei Municipal 003/2001 de 30 de abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 21/08/2009 | 145.00 | 00002533059420 | Altanir Dantas Bezerra | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro, doada a pessoa carente deste Municipio, para compra de um colchão de água, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a lei Municipal 003/2001 de 30 de abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 21/08/2009 | 10.00 | 00005260718429 | Josefa Rodrigues de Lira | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro, doada a pessoa carente deste Município, para compra de generos alimentícios, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a lei Municipal 003/2001 de 30 de abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 21/08/2009 | 20.00 | 00009911094499 | Poliana Freire Amorim de Sousa | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro, doada a pessoa carente deste Município, para compra de generos alimenticios, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a lei Municipal 003/2001 de 30 de abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 21/08/2009 | 24.00 | 00005101374407 | Jose Pereira da Silva | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios, doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 03/2001 datada em 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 21/08/2009 | 30.00 | 00010672493896 | Maria Aparecida de Lima Alves | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro doada a pessoa carente deste Municipio para tratamento de saude, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a lei Municipal 003/2001 de 30 de abril de2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 21/08/2009 | 30.00 | 00008992818424 | Antonio Carlos de Oliveira | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro, doada a pessoa carente deste Município, para tratamento de saude, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura,de acordo com a lei Municipal 003/2001 de 30 de abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 21/08/2009 | 35.00 | 00087885280497 | Rosivaldo Bezerra da Costa | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro doada a pessoa carente deste Município para compra de um bujão de gás, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a lei Municipal 003/2001 de 30 de abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 21/08/2009 | 40.00 | 00050737350725 | Jose Francisco de Oliveira | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios, doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 03/2001 datada em 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 21/08/2009 | 49.00 | 00031857078420 | Severino Batista de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia, doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a lei Municipal 003/2001 de 30 de abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 21/08/2009 | 50.00 | 00008952503490 | José Adriano Santos de Araujo | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios, doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 03/2001 datada em 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 21/08/2009 | 10.00 | 00001488713480 | Simone dos Santos | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro, doada a pessoa carente deste Município para compra de generos alimenticios, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a lei Municipal 003/2001 de 30de abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 21/08/2009 | 10.00 | 00006651454463 | Maria Ferreira Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios, doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a lei Municipal 003/2001 de 30 de abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 21/08/2009 | 10.00 | 00007236012408 | Marilene Sabino de Souza | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro, doadoa a pessoa carente deste Município, para compra de generos alimentícios, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a lei Municipal 03/2001 de 30 de abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 21/08/2009 | 10.00 | 00005649645493 | Maria Aparecida Barbosa | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios, doada a pessoal carente, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municial de nº03/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 21/08/2009 | 10.00 | 00007736449465 | Maria Elza Soares da Silva | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro, doada a pessoa carente deste Municipio para compra de generos alimentícios, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a lei Municipal 003/2001 de 30de abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 21/08/2009 | 10.00 | 00004695272423 | Joana Moura da Silva | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios, doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 03/2001 datada em 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 21/08/2009 | 60.00 | 00002643336402 | Maria Gracicleide do Nascimento | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro, doada a pessoa carente deste Município, para pagamento de tarifa do consumo de agua, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a lei Municipal 03/2001 de 30 de abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 21/08/2009 | 20.00 | 00002643336402 | Maria Gracicleide do Nascimento | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro, doada a pessoa carente deste Município, para pagamento de tarifa do consumo de agua, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a lei Municipal 03/2001 de 30 de abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 21/08/2009 | 415.00 | 00067591817434 | Maria Luzinete Fidelis Porpino | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Facilitadora do Grupo de Idosos do Municipio de Belém através do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 21/08/2009 | 230.00 | 00002452160490 | Jaelson Felisberto de Lima | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes deste Municipio para atendimento medico, do Sitio Serrote para o hospital regional de Belém , através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 21/08/2009 | 5355.00 | 09007162000126 | Maués Lobato Comercio e Representações Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita a pessoas carentes deste Município nas Unidades Basicas de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 21/08/2009 | 1713.60 | 09007162000126 | Maués Lobato Comercio e Representações Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita a pessoas carentes deste Município nas Unidades Basicas de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 21/08/2009 | 3080.00 | 00006581485403 | Glaciliano Justino da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para o atendimento médico , na Cidade de Joao Pessoa através da Secretaria de de saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2009, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 21/08/2009 | 80.00 | 00001985838427 | Luis Sebastião Alves | importancia empenhada para o pagamento pela concessão de uma diaria quando em viagem a Cidade João Pessoa a serviços desta Prefeitura, através da Secretaira de Saude, desta Prefeitura, no dia 24 de agosto 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 21/08/2009 | 88.78 | 01109184000438 | Uol - Universo Online | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a assinatura mensal da conta e-mail desta edilidade, junto a Secretaria de Gestão Pública, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 21/08/2009 | 2000.00 | 10563643000105 | Alves e Alves Advogados Associados | Importancia empanhada para o pagamento pelos serviços de assessoria e consultoria jurídica durante o mes de Julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 21/08/2009 | 322.00 | 00009915002459 | Aluizio Neres da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza e conservação da estrada vicinal do Sitio Gameleira, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 21/08/2009 | 250.00 | 00004904555490 | Maria Eunice dos Santos Gonçalves | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza dos sanitários públicos deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 21/08/2009 | 525.00 | 00060082917434 | Jurandi Ferreira Soares | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na limpeza na desobstrução dos esgosto da Rua Dep. Ano9tnio D'avila Lins e travessa, proximo ao cemiterio Publico Municipal, desta Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 25/08/2009 | 103.00 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado na limpeza e remoção de objetos, nos tambores utilizados para a coleta do lixo, através da Secretaria de desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 25/08/2009 | 4864.62 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para os tratores e moto pertencente a secretaria de Obras e serviçso Urbanos e Infra Estrutura e o caminhão locado para os serviços da Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE EVENTOS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 25/08/2009 | 621.00 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para utilizado no gerador do trio eletrico locado para ser utilizados na apresentação de banda de show artistica durante a realização das festividades alusivas ao São Pedro neste Municipio no mes de julho de 2009, através da secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE EVENTOS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 25/08/2009 | 2070.00 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para utilizado no gerador locado para ser utilizado na apresentação de bandas de show artistica durante a realização das festividades alusivas ao São Pedro neste Municipio no mes de julho de 2009, através da secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 25/08/2009 | 589.60 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo saveiro locado para os serviços da secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 25/08/2009 | 796.33 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo locado para os serviços do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 25/08/2009 | 771.84 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo gol de placas MMY-0186 locado para os serviços da secretaria de finanças, Fiat Siena a disposição e moto pertencente a Secretaria de Finanças desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 25/08/2009 | 2806.63 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para os tratores pertencente a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 25/08/2009 | 1400.00 | 10942837000103 | Comercial Borges - Adão Borges de Lima | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para reposição no predio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antia de Melo Barbosa Lima, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 25/08/2009 | 750.00 | 10942837000103 | Comercial Borges - Adão Borges de Lima | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para reposição no predio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Francisca Leite Braga, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 25/08/2009 | 10299.64 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados noo veiculos onibus de placa BXC-7678, Onibus MOL-1014 e a Moto placa MNT-5078 pertencentes a Secretaria de Educação e os veiculos Onibus de placa KUM-1729, micro onibus de placas LAF-3442, corsa sedann de placa MOF-2283 locado para os serviços da Secreatria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 25/08/2009 | 446.00 | 00003070176488 | Aparecido Franklin Soares | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços profissionais prestados como eletricista de auto nos veiculos de placas LAF-3442-PB, KUM-1729 locados para os serviços da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 25/08/2009 | 3371.47 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para os veiculos pertencente a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 25/08/2009 | 440.00 | 10942837000103 | Comercial Borges - Adão Borges de Lima | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 25/08/2009 | 111.00 | 12612495000199 | PARAUTO - Parauto Distribuidora de Peças Ltda. | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para uso no veiculo Ambulancia van ducato 2.8 turbo de placa MNT-5058, pertencente a secretaria de saude deste municipio, comforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 25/08/2009 | 3348.56 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para os veiculos pertencente e locados para os serviços da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 25/08/2009 | 340.00 | 00014900676802 | Terezinha Sabino da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na oficina de alimentação alternativa nos Postos de Saude, deste Municipio, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 25/08/2009 | 250.00 | 00004258695475 | Jose Ivonaldo da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no sopão cidadão deste Municipio, atraves da secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 25/08/2009 | 465.00 | 00003112882431 | Marta Maria Soares da Costa | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços presatdos como coordenadora dos Grupos do Programa PAIF - Programa de Atenção Integral a Familia, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta prefeitura, relativo ao mes de julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 25/08/2009 | 465.00 | 00030098211404 | Marnizete Fonseca | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na coordenação dos cursos no paif, deste municipio, atraves da secretaria de desenvolvimento social, desta prefeitura, relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 25/08/2009 | 300.00 | 00005952562442 | Josenilson Rodrigues de Lima | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados ministrando curso de cabeleireiro no Programa do PAIF, deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 25/08/2009 | 415.00 | 00002562865405 | Luciano Batista de Lima | importancia empenhada para o pagamento pelo serviços prestados ministrando oficina de KUNG FU para os alunos do Programa Pro Jovem, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 25/08/2009 | 830.00 | 00004027719409 | Luciana Marinho dos Santos | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como orientador social do Programa de Pro-Jovem, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 25/08/2009 | 250.00 | 00077069234449 | Maria Nazaré de Souza | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados ministrando oficina de manicure no Programa Pro-Jovem, neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, durante o mes de Julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 25/08/2009 | 500.00 | 00004303322466 | Josefa Jucinara S. Santos | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como monitora dos alunos do Programa de Erradicação do trabalho Infantil - PETI, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo, relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 25/08/2009 | 400.00 | 00005950255445 | Telmilene Silva Ferreira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados ministrando oficinas de ponto de cruz e vagonite para gestantes deste municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 25/08/2009 | 465.00 | 00003600263463 | Severina Jose da Silva Dias | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como costureira do PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste Municipio, através da Secretaria de Desevolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 25/08/2009 | 360.00 | 00008718714404 | Elisangela Cardoso Morais | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados ministrando oficina de meio ambiente no Programa do Pro-Jovem, deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 25/08/2009 | 34.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento pela utilização de internet, atraves da secretaria de desenvolvimento social, desta prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 25/08/2009 | 240.00 | 00006936114482 | marilucia Gonçalves de Melo | importancia empenhanda para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de conjuntos de recem-nascidos para serem utilizados junto ao PAIF-Programa de Atenção Integral a Familia, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 25/08/2009 | 700.00 | 00098381768772 | Maria da Conceição Honorio | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de roupas do Grupo de Folclorico do programa pro jovem, deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta prefeitura, relativo ao mes de julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 25/08/2009 | 150.88 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo moto de placa MOR-9448, pertencente a secretaria de Desenvolvimento Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 25/08/2009 | 415.00 | 00004423115409 | Antonio Fabio Costa Lima | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como facilitardor de cultura do Program Pro Jovem deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 25/08/2009 | 415.00 | 00007076083418 | Fabio Ribeiro da Silva | importanca empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando oficina de mosaico para o Programa Pro-Jovem neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo, relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 25/08/2009 | 300.00 | 00004259051440 | Lucilene de Oliveira Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando oficina de arte para os alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, do Distrito de Rua Nova, relativo ao mes julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 25/08/2009 | 400.00 | 00008812425437 | Maria da Paz Bernardo dos Santos | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando oficina de cultura, junto ao Programa do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2009, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 25/08/2009 | 500.00 | 00004285745488 | Maria Gracicleide do Nascimento | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como monitor do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 25/08/2009 | 415.00 | 00008045791489 | Joao Nobre Soares | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Facilitadora de Esportes do Programa de Pro-Jovem, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 25/08/2009 | 250.00 | 00008503407485 | Adriano Candido da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando aula de taekwondo do Programa de Erradicação do trabalho Infantil - PETI, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 25/08/2009 | 1300.00 | 00002797168429 | Edmaria Barbosa Cavalcanti | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Assistente Social, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, pelo Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, relativo ao mes de julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 25/08/2009 | 415.00 | 00003611173452 | Aparecida Batista da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como facilitadora de oficinas de esporte do Programa Pro-Jovem deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 25/08/2009 | 415.00 | 00007534630401 | Leandro Soares da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo serviços prestados ministrando oficina de capoeira para os alunos do Programa Pro Jovem,no Distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, dests Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 25/08/2009 | 830.00 | 00005955721460 | Josenilson Gonçalves Batista | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como orientador social do Programa de Pro-Jovem, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 25/08/2009 | 500.00 | 00000900761415 | Osvany Sales de Assis | importancia empenhada para o pagamento realtivo a locação de um imovel localizado a Rua Brasiliano da Costa, nº 330, centro, neste Municipio, destinado a realização das atividades extra classe das crianças e adolescentes que fazem parte das ações socio educativas do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho e Ação Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 25/08/2009 | 350.00 | 00000857612492 | Joao Fábio Cardoso | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados ministrando oficinas de dança no Programa do PAIF deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 25/08/2009 | 415.00 | 00001845400461 | Jose Roberto Rodrigues Pinheiro | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando oficina de Esporte para os alunos do Programa Agentes jovens do Desenvovimento, relativo ao mes de julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 25/08/2009 | 415.00 | 00005478048496 | Francisca Grigorio Almeida | importancia empenhda para o pagamento pelos serviços prestados ministrando cursos de corte custura, no Programa Bolsa Familia, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 25/08/2009 | 1300.00 | 00002528219474 | verlange costa de carvalho | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como psicologa junto ao programa do paif, deste municipio, atraves da secretaria de desenvolvimento social, desta prefeitura, relativo ao mes de julho de 2009, conforme comprovante anexo; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 25/08/2009 | 300.00 | 00007483297492 | Gicele Augusto de Araújo | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados minsitrando oficina de dança para os alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, relativo ao mes de julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 25/08/2009 | 300.00 | 00091722195487 | Antonio Galdino dos Santos | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no corte de cabelos dos idosos através do Projeto Municipal Cuidar do Ser, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, relativo ao mes de junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 25/08/2009 | 465.00 | 00005941969490 | Patricia Pereira da Costa | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Facilitadora do Grupo de Idosos do Municipio de Belém através do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 25/08/2009 | 500.00 | 00004131261456 | Maria Veronica Santos da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como monitor do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 25/08/2009 | 250.00 | 00008170566452 | Cosma Martiliano da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando oficina de futebol para os alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, do Distrito de Rua Nova, relativo ao mes de julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 25/08/2009 | 250.00 | 00008170565480 | Damiana Martiliano da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando oficina de volei para os alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, do Distrito de Rua Nova, relativo ao mes de julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 25/08/2009 | 250.00 | 00008170564409 | Monica Santos de Araujo | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados minsitrando oficina de Futsal para os alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, do Distrito de Rua Nova, relativo ao mes de julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 25/08/2009 | 465.00 | 00062386751449 | Luis Adriano Ribeiro de Souza | Referente aos serviços prestados como instrutor de música em oficina de flauta no programa Projovem, através da secretaria de Desenvolvimento Social no mês de julho de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 26/08/2009 | 1000.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | importancia empenhanda para o pagamento pelos serviços de divulgação de notas de interesse desta Edilidade veiculados nesta emissora, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 27/08/2009 | 3427.56 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP, correspondente ao periodo de apuração de 30 de Junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 27/08/2009 | 34.29 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo aos juros por atraso relativo a contribuição ao PASEP, correspondente ao periodo de apuração de 30 de Junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 27/08/2009 | 10401.08 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo a 14ª parcela do parcelamento TP nº 001/2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 27/08/2009 | 893.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita a pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 27/08/2009 | 3430.78 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita a pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 27/08/2009 | 24.00 | 10953321000164 | Antonio Rodrigues de Lima | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças (parafuso) para a reposição no veiculo unidade movel de saude, pertencente a Secretaria de Saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 27/08/2009 | 132.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de energisa eletrica na locação de gambiarras em logradouros publicos, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 27/08/2009 | 54.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de energisa eletrica na locação de gambiarras em logradouros publicos, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 27/08/2009 | 163.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de energisa eletrica na locação de gambiarras em logradouros publicos, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 28/08/2009 | 6200.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material grafico para o Programa Saúde na Escola, através da Secretaria de Saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 28/08/2009 | 257.67 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para o Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF deste Municipio, através da secrertaria de desenvolvimento Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 28/08/2009 | 1642.34 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 28/08/2009 | 458.27 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para as creches deste Municipio, através da secrertaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 28/08/2009 | 48.00 | 40968083000121 | Samuel Auto Peças Ltda | importancia empenhanda para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo onibus de placas BXC-7678, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 31/08/2009 | 23.00 | 01903499000100 | TONNY ACESSORIOS - Mayza Rodrigues Alves | Valor referente ao fornecimento de peças para manutenção do micro-onibus de placa LAF-3442-PB, lotado na secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 31/08/2009 | 131.00 | 01903499000100 | TONNY ACESSORIOS - Mayza Rodrigues Alves | importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de peças para a reposição no veiculo corsa de placa MOF-2283 locado para os serviços da secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 31/08/2009 | 7736.50 | 00004743022452 | Adriana Franca da Silva | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Educação - Creche, desta Prefeitura, relativo ao mes de agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 31/08/2009 | 116711.32 | 00000010261435 | Adriano Cardoso da Silva | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos Professores concursados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 31/08/2009 | 51806.00 | 00002932397460 | Ana Lúcia Maravilha de Lima | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 31/08/2009 | 465.00 | 00004240426499 | Alexandra de Lima Alves | importancia empenhada para o pagamento dos vecimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Fevereiro, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 31/08/2009 | 38885.00 | 00020534230482 | Adão Borges de Lima | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos Professores concursados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 31/08/2009 | 38075.60 | 00089376544404 | Agnaldo Ribeiro do Amaral | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos como Auxiliar de Secretaria relativo ao mes de Agosto de 2009, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 31/08/2009 | 5115.00 | 00003610944420 | Aline Luciene de Sales Rosendo | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta prefeitura, relativo ao mes de agosto de 2009, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 31/08/2009 | 12850.00 | 00077025792420 | Adailson Ferreira da Silva - CPF 770.257.924-20 | importancia empenhada para o pagamento de vencimentos do pessoal, lotado junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 31/08/2009 | 3700.00 | 00004237809480 | José Vicente Hipolito Rodrigues | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 31/08/2009 | 1860.00 | 00005358498427 | Ana Cristina Pereira Rodrigues | importancia empenhada para o pagamento de vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, ao mes de Agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 31/08/2009 | 3306.88 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento da prineira parcela do contrato de parcelamento de divida, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 31/08/2009 | 511.50 | 00068992793472 | Josivan Batista da Silva | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 31/08/2009 | 2790.00 | 00067285490725 | Antonio Soares do Nascimento | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 31/08/2009 | 2465.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados lotados junto a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 31/08/2009 | 30000.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de precatorios, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 31/08/2009 | 6700.38 | 00018184286449 | Antonio Alexandrino da Silva Neto | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 31/08/2009 | 2200.00 | 00061637319487 | Edmilson Figueiredo Ferreira | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 31/08/2009 | 2844.45 | 00058237569415 | Inaldo Barbosa de Lima | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 31/08/2009 | 1395.00 | 00004017159494 | Carlos Eduardo Silva Fonseca | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 31/08/2009 | 5400.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto ao Gabinete do Prefeito relativo ao mes de Agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 31/08/2009 | 10000.00 | 00010952705400 | Roberto Flávio Guedes Barbosa | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos no cargo de Prefeito, deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2.009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinte do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 31/08/2009 | 5000.00 | 00063392917753 | KELINE NEVES MARQUES | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do cargo de vice prefeito, deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 31/08/2009 | 7.24 | 33066408080984 | Banco Real S/A | VALOR RELATIVO A TARIFA BANCARIA EM CONTA CORRENTE DO MUNICIPIO EM MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 31/08/2009 | 5455.40 | 00003732652475 | Joelma da Silva Deocleciano | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Gestão Pública, desta Prefeitura, relativo ao mes de agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 31/08/2009 | 6080.00 | 00002655923480 | Adelson Porpino dos Santos e Outros | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Gestão Pública, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 31/08/2009 | 8455.00 | 00033867577404 | Adelson de Souza de Lima | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal, relativo ao mes de agosto de 2009, através da Secretaria de Gestão Publica, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 31/08/2009 | 600.00 | 00058239189415 | Jose Diniz dos Santos | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de duas passagens com destino a Cidade de São Paulo - SP, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 31/08/2009 | 400.00 | 00022009752449 | Pedro Rodrigues Lira | Importancia empenhada para o pagamento relativo a locação de um imovel residencia para o funcionamento de uma oficina de corte e custura deste municipal para à apredizagem de diversas mulheres deste municipio como forma de incentivo a fonte de geração deemprego e renda, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 31/08/2009 | 4255.00 | 00007341478721 | Avani Alves de Lucena | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 31/08/2009 | 4700.00 | 00002746575469 | Edna Berto Lira | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 31/08/2009 | 1860.00 | 00005963939461 | João Batista Bernado dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal do conselho tutelar, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Socia, desta prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 31/08/2009 | 100.00 | 00001985838427 | Luis Sebastião Alves | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao ressarcimento de despesas com o confeccionamento de um par de placa para o veiculo ambulancia pertencente a Secretaria de saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 31/08/2009 | 24948.00 | 00004298467465 | Ana Marcia Rodrigues de Souza | referente ao pagamento de pessoal (Agentes comunitarios) contratados relativo ao mes de Agosto de 2009, atraves da Secretaria de Saude, deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do Programa ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 31/08/2009 | 5115.00 | 00004257513411 | Adilson Mizael de Lima-042.575.134-11 | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (Agente Vigilancia Ambiental - PPI/ECD), relativo ao mes de Agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 31/08/2009 | 11460.00 | 00079730701415 | Cristine Nobre Leite | importancia empenhada o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados através do Programa CEO - Centro de Especialidades Odontologica, relativo ao mes de agosto de 2009, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura. conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 31/08/2009 | 10560.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Saúde, relativo ao mes de Agosto de 2009, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 31/08/2009 | 23520.00 | 00018591663420 | Adriano Pessoa Neto | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do medico e profissionais da area de saude (CAPS) contratados lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2009, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 31/08/2009 | 3110.00 | 00004159575404 | Ednalva Nobre Soares | importancia empenhada para pagamento de vencimentos de pessoal contratados (agentes comunitario de saude), referente ao mes de Agosto de 2009, lotados na secretaria de saude, deste Municipio, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 31/08/2009 | 16653.50 | 00088629376449 | Alexandra Ermania de Lima | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 31/08/2009 | 34700.46 | 00005739797403 | Adelio Lourenço de Pontes | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 31/08/2009 | 64052.50 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para pagamento de vencimentos de pessoal lotados na secretaria de saude, deste Municipio, programa psf, relativo ao mes de Agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 31/08/2009 | 12323.57 | 00064913406434 | Aluizio Leite de Albuquerque | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbanos e Infra Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 31/08/2009 | 29637.99 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal relativo ao mes de Agosto de 2009, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 31/08/2009 | 1965.00 | 00051772361453 | José Gutemberg da Silva Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento de vencimento como secretario adjunto de Obras e Serviços Urbanos e Infra EStrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 31/08/2009 | 1073.00 | 00002098533446 | Maria José Marinho dos Santos | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Esportes, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 31/08/2009 | 3255.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Esportes e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 31/08/2009 | 1465.00 | 00087885247449 | Pedro Guimarães Pereira Pimenta | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados lotados junto a Secretaria de Esportes, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE EVENTOS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 01/09/2009 | 6834.00 | 00931312000119 | O Portal Eliene de Morais de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na hospedagem e fornecimento de refeições para os componenetes e integrantes das bandas Saia Rodada, Tom Oliveira, Duquinha, Furacão do Forro, Forro dos Plays, Solteirões do Forro, Arreio deOuro e Sirano e Sirino, que encontravam se abrilhantando as festividades alusivas ao São Pedro, deste Municipio, realizado em Praça Publica no mes de Julho de 2009, através da Secretaria de Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MÚSICA NA ESCOLA | Manutenção das Atividades da Banda Marcial do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 01/09/2009 | 377.00 | 08399743000198 | O Tamborim de Ouro Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a conservação dos instrumento da Banda Marcial, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Confecção e Destribuição de Sopa p/o Combate a Carencias Nutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 01/09/2009 | 700.00 | 01043286000155 | Comércio de Gás Rodrigues-João Rodrigues de Lima | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gas de conzinha para ser utilizado no preparo do sopão para ser distribuidos com as familias carentes deste Municipio em combate a carencia nutricinal, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 01/09/2009 | 70.00 | 01043286000155 | Comércio de Gás Rodrigues-João Rodrigues de Lima | importancia empenhda para o pagamento pelo fornecimento de gas de cozinha para a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 01/09/2009 | 160.80 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | importancia empenhada para a complementação da nota de empenho de nº 3201 datada em 23 de Julho de 2009 lançada a menor no valor correto da nota fiscal que ora de corrigi correspondente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita a pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 01/09/2009 | 39.00 | 05798686000121 | Farmacia Central de Manipulação Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes deste Municipio, no Postos de Atenção Basica de saude na Familia - PSF's, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 01/09/2009 | 93.00 | 05798686000121 | Farmacia Central de Manipulação Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes deste Municipio, no Postos de Atenção Basica de saude na Familia - PSF's, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 01/09/2009 | 300.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo de lanches para ser servidos as maes e as crianças durante a pessagem das crianças para o controle da carencia nutricional, nos Postos de Atenção Basica de Saúde na Familia PSF's, através da secretaria de Saude deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Destribuição de Pão e Leite para o Combate a Carencias Nutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 01/09/2009 | 1240.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticio (pão) para a distribuição com as familias carentes do Distrito de Rua Nova através do Programa Municipal de Distribuição de Pão e Leite, para o combate a carencia nutricional, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 01/09/2009 | 1129.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica de diversos predios locados, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo aos meses de julho e agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 01/09/2009 | 587.69 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua dos predios locados para o funicionamento dos Postos de Atenção Basica de Saúde na Familia - PSF's, relativo aos meses de julho e Agosto de 2009, através da Secretaria de saúde, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 01/09/2009 | 50.00 | 00009597746450 | Joilda Maria Bernardo | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para à aquisição de generos alimenticios, doados a pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 01/09/2009 | 10.00 | 00008196332408 | Auricélia Matias de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para à aquisição de generos alimenticios, doados a pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 01/09/2009 | 25.00 | 00003324284430 | Adriana Marinho da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para à aquisição de generos alimenticios, doados a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal denº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 01/09/2009 | 20.00 | 00008720712430 | Cassiano Batista da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para à aquisição de generos alimenticios, doados a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal denº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 01/09/2009 | 35.00 | 00037267819869 | Cristina Freire Amorim | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para à aquisição de gás de conzinha, doados a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 01/09/2009 | 100.00 | 00057848742415 | Dijair Bernardo Gomes | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, doados a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 01/09/2009 | 100.00 | 00017518087855 | Djalma Bernardo Gomes | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, doados a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 01/09/2009 | 20.00 | 00004743054494 | Estelita Inacio da Costa Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para à aquisição de generos alimenticios, doados a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal denº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 01/09/2009 | 50.00 | 00059607475453 | Ines Gomes da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para à aquisição de generos alimenticios, doados a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal denº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 01/09/2009 | 50.00 | 00005984497441 | Jaqueline da Costa Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, doados a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 01/09/2009 | 10.00 | 00004695272423 | Joana Moura da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para à aquisição de generos alimenticios, doados a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal denº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 01/09/2009 | 50.00 | 00008952503490 | José Adriano Santos de Araujo | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para à aquisição de generos alimenticios, doados a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal denº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 01/09/2009 | 20.00 | 00050737350725 | Jose Francisco de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para à aquisição de generos alimenticios, doados a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal denº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 01/09/2009 | 10.00 | 00002097461492 | Josefa Rodrigues dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para à aquisição de generos alimenticios, doados a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal denº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 01/09/2009 | 10.00 | 00004743038456 | Josilene Sabino de Souza | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para à aquisição de generos alimenticios, doados a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal denº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 01/09/2009 | 65.00 | 00008550717452 | JOsinaldo Dias dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, doados a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 01/09/2009 | 40.00 | 00004845787407 | Marinalva Soares do Nascimento Rocha | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, doados a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 01/09/2009 | 27.00 | 00036521949420 | Manoel Leonel da Costa | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para o pagamento de traifa sobre o consumo d'água, doados a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 01/09/2009 | 30.00 | 00003845816414 | Marcos Amâncio de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica, doados a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 01/09/2009 | 20.00 | 00006514967485 | Maria Aparecida Alves Cordeiro | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para à aquisição de generos alimenticios, doados a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal denº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 01/09/2009 | 10.00 | 00005649645493 | Maria Aparecida Barbosa | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para à aquisição de generos alimenticios, doados a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal denº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 01/09/2009 | 50.00 | 00004328630440 | Maria Aparecida de Sousa | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica e água, doados a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 01/09/2009 | 10.00 | 00008973641476 | Maria Aparecida da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para à aquisição de generos alimenticios, doados a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal denº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 01/09/2009 | 20.00 | 00023736321449 | Maria das Neves Roseno | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para à aquisição de generos alimenticios, doados a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal denº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 01/09/2009 | 10.00 | 00004743039428 | Maria de Fatima Sabino de Souza | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para à aquisição de generos alimenticios, doados a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal denº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 01/09/2009 | 20.00 | 00021869880463 | Maria do Carmo Pedro | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para à aquisição de generos alimenticios, doados a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal denº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 01/09/2009 | 10.00 | 00006651454463 | Maria Ferreira Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios, doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a lei Municipal 003/2001 de 30 de abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 01/09/2009 | 16.00 | 00000127869425 | Maria Gorete Alexandre Santos | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para à aquisição de generos alimenticios, doados a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal denº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 01/09/2009 | 70.00 | 00002643336402 | Maria Gracicleide do Nascimento | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a realização de exames medicos, doados a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 01/09/2009 | 30.00 | 00007498406411 | Maria Janieris Lima Almeida | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para o pagamento de aluguel da residencia onde reside, doados a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a LeiMunicipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 01/09/2009 | 10.00 | 00007846276492 | Maria José Camilo dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para à aquisição de generos alimenticios, doados a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal denº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 01/09/2009 | 180.00 | 00009275747482 | Maria Jose Costa da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de um óculos de graus, doados a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 01/09/2009 | 50.00 | 00005649643440 | Maria Jose de Moraes Gonçalves | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua, doados a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 01/09/2009 | 10.00 | 00006646453489 | Maria Juberlania Rodrigues de Abreu | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para à aquisição de generos alimenticios, doados a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal denº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 01/09/2009 | 10.00 | 00008780087485 | Maria Lucia Pinheiro da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para à aquisição de generos alimenticios, doados a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal denº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 01/09/2009 | 20.00 | 00009789716478 | Maria Suelene Jeronimo | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para à aquisição de generos alimenticios, doados a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal denº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 01/09/2009 | 60.00 | 00007601249492 | Marileide Soares dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para pagamento de aluguel, a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 01/09/2009 | 20.00 | 00092808999453 | Marilene de Medeiros Henriques | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para à aquisição de generos alimenticios, doados a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal denº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 01/09/2009 | 20.00 | 00007236012408 | Marilene Sabino de Souza | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro, doadoa a pessoa carente deste Município, para compra de generos alimentícios, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a lei Municipal 03/2001 de 30 de abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 01/09/2009 | 140.00 | 00006936114482 | marilucia Gonçalves de Melo | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para à aquisição de um óculos de graus, doados a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 01/09/2009 | 40.00 | 00022563873487 | Mirian da Costa Lucena | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saúde (compra de vacina), doada a pessoa carente deste Município, através da secretaria de desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a lei municipal 03/2001 de 30 de abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 01/09/2009 | 10.00 | 00001348822457 | Mirian Sabino de Souza | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro doada a pessoa carente deste Municipio, para compra de generos alimenticios, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a lei Municipal 03/2001 de 30 de abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 01/09/2009 | 20.00 | 00005649647437 | Neide Francelino de Lima | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro doada a pessoa carente deste Municipio, para compra de generos alimenticios, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a lei Municipal 03/2001 de 30 de abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 01/09/2009 | 20.00 | 00001957912405 | Pedro Vito Barbosa da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para à aquisição de generos alimenticios, doados a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal denº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 01/09/2009 | 90.00 | 00093341695400 | Reginaldo Felix de Souza | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para o pagamento de tarifa sobre consumo d'agua e energia, doados a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com aLei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 01/09/2009 | 50.00 | 00060297735420 | Rildo Vicente da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para o pagamento de aluguel da residencia onde reside doados a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 01/09/2009 | 10.00 | 00005007710490 | Rita Ascendino Ferreira | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios, doada a pessoa carente deste Municipio, através da secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 01/09/2009 | 50.00 | 00007572509711 | Sandra Maria de Souza | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para o pagamento de aluguel da residente onde reside, doada a pessoa carente deste Municipio, através da secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 01/09/2009 | 10.00 | 00071393544487 | Zilta Maria de Oliveira Guedes | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para à aquisição de generos alimenticios, doados a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal denº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 01/09/2009 | 30.00 | 00010051982765 | Pedro de Sousa Pereira | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 01/09/2009 | 10.00 | 00007952369482 | Raimunda Germano de Sousa | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 01/09/2009 | 10.00 | 00010171299400 | Edson Claudio Ferreira Sabino | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 01/09/2009 | 10.00 | 00007716025457 | Francisca Rodrigues da Silva | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 01/09/2009 | 10.00 | 00010227072480 | Janaina Reinaldo Gomes | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 01/09/2009 | 10.00 | 00005529296467 | Maria Roseane Galdino dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para pagamento de generois alimentícios, doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a lei Municipal 03/2001 de 30 de abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 01/09/2009 | 10.00 | 00008348011404 | Alcielia Silva Ferreira | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 01/09/2009 | 30.00 | 00002643336402 | Maria Gracicleide do Nascimento | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer exame clímico doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a lei Municipal de nº 003/2001 de 30de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 01/09/2009 | 10.00 | 00008447291405 | Maria Jose Maximino da Silva | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 01/09/2009 | 10.00 | 00009553359493 | Maria Aparecida Silva do Nascimento | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios, doada a pessoal carente, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municial de nº03/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 01/09/2009 | 10.00 | 00002093217414 | Maria do Socorro de Souza | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 01/09/2009 | 10.00 | 00009560712446 | Maria Jose Tomaz da Silva | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro doado a pessoa carente deste Municipio, para compra de generos alimenticios, através da secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a lei Municipal 03/2001 de 30 de abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 01/09/2009 | 30.00 | 00009560713418 | Maria Gorete Fidelis da Silva | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro, doada a pessoa carente deste Município, para fazer tratamento de saude , através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a lei Municipal 03/2001 de 30 de abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 01/09/2009 | 35.00 | 00002287654470 | Adaelson Camilo dos Santos | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de um gas de cozinha doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 01/09/2009 | 40.00 | 00004298468437 | Maria Eliene Izidro Maciel | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para o pagamento da residencia onde reside doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a lei Municipal denº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 01/09/2009 | 50.00 | 00050737350725 | Jose Francisco de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para o pagamento do aluguel da residencia onde reside, doados a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a LeiMunicipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 01/09/2009 | 50.00 | 00071394940459 | Joao Evangelista Monteiro Filho | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para o pagamento de aluguel da residencia onde reside, localizada a Rua Flavio Ribeiro, nº 249, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 01/09/2009 | 50.00 | 00000617985766 | Ana Valeria Batista dos Santos | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro, doada a pessoa carente deste Município, para tratamento de saúde, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a lei Municipal 003/2001 de 30 de abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 01/09/2009 | 100.00 | 00003112301480 | Maria da Conceição Ferreira | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para o pagamento de aluguel onde reside, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 01/09/2009 | 100.00 | 00006514947450 | Robeto Trancolino da Silva | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para de aluguel de aluguel da residencia onde reside, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 01/09/2009 | 200.00 | 00003158129400 | Maria Jose Venancio Segunda | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para o pagamento de aluguel da residencia onde reside pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a lei Municipalde nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 01/09/2009 | 243.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para ser servidos aos participantes da conferencia da Ação Social, realizada através da secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO ATIVO | Manutenção das atividades do Projeto Municipal "Cuidar do Ser" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 01/09/2009 | 170.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo das refeições servidas ao pessoal idoso que participar do Projeto Municipal Cuidar do Ser, deste municipio, através da secretaria de Desenvovilmento Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 01/09/2009 | 200.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pães para serem utilizados no programa Pro Jovem, desta Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 01/09/2009 | 273.57 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua de diversos predios locados para ser utilizados por esta Prefeitura, correspondente aos meses de julho e agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 01/09/2009 | 1219.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica de imóveis de diversos órgãos locados por esta prefeitura, através da secretaria de administração, relativo aos meses de julho e Agosto de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 01/09/2009 | 3650.00 | 00000298905353 | Manoel Antonio dos Santos | importancia empenhada para o pagamento pela locação de de um veiculo TOYOTA HILUX CD 4X4 SRV de placas MYZ-7840-PB ano/modelo 2006/2007 para os serviços junto ao Gabinete do Prefeito, deste Municipio, relativo ao mês de Agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 01/09/2009 | 805.00 | 01043286000155 | Comércio de Gás Rodrigues-João Rodrigues de Lima | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gas de cozinha para ser utilizado no preparo da merenda escolar dos alunos da Municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 01/09/2009 | 455.00 | 01043286000155 | Comércio de Gás Rodrigues-João Rodrigues de Lima | importancia empenhda para o pagamento pelo fornecimento de gas de cozinha para as creches deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA CRIANÇA BEM ALIMENTADA APRENDE MELHOR | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 01/09/2009 | 600.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste Municipio através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA CRIANÇA BEM ALIMENTADA APRENDE MELHOR | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 01/09/2009 | 280.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo das refeições dos alunos da Creche Lucila Ramalho, neste Municipio, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA CRIANÇA BEM ALIMENTADA APRENDE MELHOR | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 01/09/2009 | 300.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo das refeições dos alunos da escola municipal do Distrito de Rua Nova, neste Municipio, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA CRIANÇA BEM ALIMENTADA APRENDE MELHOR | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 01/09/2009 | 200.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo das refeições dos alunos da creche municipal do Distrito de Rua Nova, neste Municipio, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 01/09/2009 | 77.00 | 07234059000193 | Edna da Silva Bezerra | importancia empenhada para a complementação da nota de empenho de nº 02775, datada em 06 de Julho de 2009, lançada a menor que ora se corrigipara o pagamento pelos serviços de auto eletrica prestados no alternador do onibus placa BCX-7678, pertencente a este Municipio a serviços da Secretaria de Educação , desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 01/09/2009 | 38075.60 | 00089376544404 | Agnaldo Ribeiro do Amaral | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos como Auxiliar de Secretaria relativo ao mes de Agosto de 2009, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA CRIANÇA BEM ALIMENTADA APRENDE MELHOR | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 02/09/2009 | 570.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste Municipio através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA CRIANÇA BEM ALIMENTADA APRENDE MELHOR | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 02/09/2009 | 380.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo das refeições dos alunos da Creche Lucila Ramalho, neste Municipio, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 02/09/2009 | 980.00 | 40968083000121 | Samuel Auto Peças Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição de peças no veiculo onibus de placas BXC-7678, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 02/09/2009 | 26.72 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de encadernação prestados a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO ATIVO | Manutenção das atividades do Projeto Municipal "Cuidar do Ser" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 02/09/2009 | 180.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo das refeições servidas ao pessoal idoso que participar do Projeto Municipal Cuidar do Ser, deste municipio, através da secretaria de Desenvovilmento Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 02/09/2009 | 100.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pães para serem utilizados no programa PETI Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, desta Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 02/09/2009 | 100.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pães para serem utilizados no programa PAIF - Programa de Atenção Integral a Familia, desta Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 02/09/2009 | 300.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pães para serem utilizados no programa Pro Jovem, desta Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 02/09/2009 | 1446.40 | 09416720000107 | Dom Rodrigo - Nuno Rodrigo Lucas de Barros | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais e limpeza dos predios dos Postos de Atenção Basica de Saude na Familia PSF's, através da secretaria de saúde, deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 02/09/2009 | 2292.38 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita pacientes carentes deste Municipio, junto aos Postos de Atenção Basica de saude na Familia PSF's, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 02/09/2009 | 160.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita pacientes carentes deste Municipio, junto aos Postos de Atenção Basica de saude na Familia PSF's, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 02/09/2009 | 78.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita pacientes carentes deste Municipio, junto aos Postos de Atenção Basica de saude na Familia PSF's, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 02/09/2009 | 280.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo de lanches para ser servidos as maes e as crianças durante a pessagem das crianças para o controle da carencia nutricional, nos Postos de Atenção Basica de Saúde na Familia PSF's, através da secretaria de Saude deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 03/09/2009 | 4065.80 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita pacientes carentes deste Municipio, junto aos Postos de Atenção Basica de saude na Familia PSF's, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO ATIVO | Manutenção das atividades do Projeto Municipal "Cuidar do Ser" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 03/09/2009 | 516.30 | 09416720000107 | Dom Rodrigo - Nuno Rodrigo Lucas de Barros | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de higiene pessoal para ser utilizado no projeto Municipal Cuidar do Ser, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta prefeitura, de acordo com o processo licitatorio de nº 048/2009 e modalidade convite de nº 035/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 03/09/2009 | 10.00 | 00001957912405 | Pedro Vito Barbosa da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para à aquisição de generos alimenticios, doados a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal denº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 03/09/2009 | 388.60 | 09416720000107 | Dom Rodrigo - Nuno Rodrigo Lucas de Barros | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para ser utilizado no predio da Prefeitura, através da Secretaria de Administração, de acordo com o processo licitatorio de nº 048/2009 e modalidade carta convite de nº 035/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 03/09/2009 | 1200.00 | 10634344000106 | PB Projetos e Consultorias Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de engenharia consultiva e gerenciamento dos contratos de repasse ativos, firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e o Governo Federal, atraves de GIDUR/JP, no periodo de 02 de Junho a 01 de Julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 03/09/2009 | 1236.00 | 09416720000107 | Dom Rodrigo - Nuno Rodrigo Lucas de Barros | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para ser utilizado nos presdios das creches deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, de acordo com o processo licitatorio de nº 048/2009 e modalidade carta convite de nº 035/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 03/09/2009 | 5642.60 | 09416720000107 | Dom Rodrigo - Nuno Rodrigo Lucas de Barros | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para as Escolas Municipais, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, de acordo com o processo licitatorio de nº 048/2009 e modalidade carta convite de nº 035/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE EVENTOS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 03/09/2009 | 61.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica para a instalação de gambiarra em logradouro publico para a realização das festividades alusivas a emancipação politica, deste Municipio, através da Secretaria de Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 03/09/2009 | 256.22 | 03705298000123 | RR Peças e Serviços Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para o Trator Ford 4630, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 03/09/2009 | 245.78 | 03705298000123 | RR Peças e Serviços Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para o Trator Ford 4630, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE EVENTOS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 04/09/2009 | 7500.00 | 08570515000139 | AR2 Emp. e Entreterimentos/Regivaldo R. de Souza | Importancai empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na apresentação de show artistico da Banda Forrozão Vip nas festividades alusivas ao São Pedro realizada neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 04/09/2009 | 7813.88 | 00020542038404 | José Ferreira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na instalção de um catavento no poço artesiano no Sitio Saboeiro, deste Municipio, para atender as nessecidades da comunidade, Grupo Municipal e o Posto de Saude, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme contrato de nº 091/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 04/09/2009 | 7762.77 | 00530493000171 | Ministerio da Saúde - Fundo Nacional de Saúde | Importancia empenhada para o pagamento relativo a restituição de saldo de convenio de nº 0576/2006 firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e o Fundo Nacional de Assistencia Social, pela não aplicação de 100% dos recursos oriundos do referido, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 04/09/2009 | 210.00 | 00007735682476 | rafael de Lima Figueiredo | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na abertura de letreiros no Predio lotados para o funcionamento do Programa Projovem, nesta Cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 04/09/2009 | 250.00 | 00044394322472 | Luis Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de publicidade movel prestados na divulgação das festividades de inauguração do predio do Porjovem, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 04/09/2009 | 458.00 | 00009776760481 | Thiago José Ribeiro da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na animação com o palhaço, bonecos e show infantil realizados nas Unidades Basicas de Saude PSF's durante a realização da campnha de vacinação da pólio no municipio, através da Secretaria deSaude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 04/09/2009 | 400.00 | 00044394322472 | Luis Pereira da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de publicidade movel prestados na divulagação da campanha de vacinação de 0 a 5 anos, nesta Cidade, Distrito de Rua Nova e Zona Rural do Municipio , através da Secretaria de saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 04/09/2009 | 1717.50 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita pacientes carentes deste Municipio, junto aos Postos de Atenção Basica de saude na Familia PSF's, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 05/09/2009 | 390.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo fiat ducato de placa MNT-5118, pertencente a Secretaria de Saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Destribuição de Pão e Leite para o Combate a Carencias Nutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 08/09/2009 | 3348.00 | 00003450383477 | Valderi Moraes dos Santos | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de leite in natura para a distribuição gratuita com as familia carentes para o combate a carencia nutricional através do Programa Municipal de distribuição de Pão e Leite, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, de acordo com o processo licitatório de nº 011/2009 e modalidade carta convite de nº 006/2009, homologado em 28 de Janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 08/09/2009 | 739.00 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | importancia empenhda para o pagamento pela locação de link de internet via radio para ser utilizado junto a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, durante o mes de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 08/09/2009 | 25.00 | 00003324284430 | Adriana Marinho da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios, doado a pessoa carente, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei de Municipal denº 003/2001, datada em 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 08/09/2009 | 10.00 | 00008196332408 | Auricélia Matias de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para à aquisição de generos alimenticios, doados a pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 08/09/2009 | 20.00 | 00008720712430 | Cassiano Batista da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para à aquisição de generos alimenticios, doados a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal denº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 08/09/2009 | 50.00 | 00059607475453 | Ines Gomes da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para à aquisição de generos alimenticios, doados a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal denº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 08/09/2009 | 10.00 | 00010227072480 | Janaina Reinaldo Gomes | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 08/09/2009 | 40.00 | 00005984497441 | Jaqueline da Costa Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios, doados a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 08/09/2009 | 10.00 | 00004695272423 | Joana Moura da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para à aquisição de generos alimenticios, doados a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal denº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 08/09/2009 | 50.00 | 00050737350725 | Jose Francisco de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para o pagamento do aluguel da residencia onde reside, doados a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a LeiMunicipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 08/09/2009 | 10.00 | 00002097461492 | Josefa Rodrigues dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para à aquisição de generos alimenticios, doados a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal denº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 08/09/2009 | 10.00 | 00004743038456 | Josilene Sabino de Souza | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para à aquisição de generos alimenticios, doados a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal denº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 08/09/2009 | 10.00 | 00006514967485 | Maria Aparecida Alves Cordeiro | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para à aquisição de generos alimenticios, doados a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal denº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 08/09/2009 | 10.00 | 00005649645493 | Maria Aparecida Barbosa | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para à aquisição de generos alimenticios, doados a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal denº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 08/09/2009 | 10.00 | 00008973641476 | Maria Aparecida da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para à aquisição de generos alimenticios, doados a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal denº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 08/09/2009 | 10.00 | 00023736321449 | Maria das Neves Roseno | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para à aquisição de generos alimenticios, doados a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal denº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 08/09/2009 | 10.00 | 00004743039428 | Maria de Fatima Sabino de Souza | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para à aquisição de generos alimenticios, doados a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal denº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 08/09/2009 | 10.00 | 00006651454463 | Maria Ferreira Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios, doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a lei Municipal 003/2001 de 30 de abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 08/09/2009 | 30.00 | 00009560713418 | Maria Gorete Fidelis da Silva | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro, doada a pessoa carente deste Município, para a compra de generos alimenticios , através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a lei Municipal 03/2001 de30 de abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 08/09/2009 | 10.00 | 00007498406411 | Maria Janieris Lima Almeida | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios, doados a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 08/09/2009 | 10.00 | 00007846276492 | Maria José Camilo dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para à aquisição de generos alimenticios, doados a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal denº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 08/09/2009 | 10.00 | 00009275747482 | Maria Jose Costa da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para compra de generos alimenticios, doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 08/09/2009 | 10.00 | 00009560712446 | Maria Jose Tomaz da Silva | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro doado a pessoa carente deste Municipio, para compra de generos alimenticios, através da secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a lei Municipal 03/2001 de 30 de abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 08/09/2009 | 20.00 | 00009789716478 | Maria Suelene Jeronimo | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para à aquisição de generos alimenticios, doados a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal denº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 08/09/2009 | 10.00 | 00007601249492 | Marileide Soares dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para à aquisição de generos alimenticios, doados a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal denº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 08/09/2009 | 10.00 | 00092808999453 | Marilene de Medeiros Henriques | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro doada a pessoa carente deste Municipio, para compra de generos alimenticios, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a lei Municipal 03/2001 de 30 de abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 08/09/2009 | 10.00 | 00007236012408 | Marilene Sabino de Souza | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro, doadoa a pessoa carente deste Município, para compra de generos alimentícios, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a lei Municipal 03/2001 de 30 de abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 08/09/2009 | 10.00 | 00001348822457 | Mirian Sabino de Souza | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro doada a pessoa carente deste Municipio, para compra de generos alimenticios, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a lei Municipal 03/2001 de 30 de abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 08/09/2009 | 10.00 | 00007952369482 | Raimunda Germano de Sousa | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 08/09/2009 | 30.00 | 00005007710490 | Rita Ascendino Ferreira | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios, doada a pessoa carente deste Municipio, através da secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 08/09/2009 | 100.00 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | importancia empenhda para o pagamento pela locação de um link a para o programa PAIF - Programa Atenção Integral Familia, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, durante o mes de setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 08/09/2009 | 100.00 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | importancia empenhada para o pagamento pela locação de link de internet para ser uitilizado junto o Programa Projovem, deste Municipio, durante o mes de setembro de 2009, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, comforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 08/09/2009 | 100.00 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | importancia empenhada para o pagamento pela locação de link de internet para ser uitilizado junto o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI , deste Municipio, durante o mes de setembro de 2009, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, comforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 08/09/2009 | 530.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na publicação de materias de interesse deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 08/09/2009 | 300.00 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | importancia empenhda para o pagamento pela locação de link de internet via radio para ser utilizada junto a Secretaria de administração, desta Prefeitura, durante o mes de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 08/09/2009 | 358.00 | 10319650000158 | Sobre Rodas Comercio de Veículos e Peças Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peça de reposição no veiculo micro onibus de placas MOM-7763, pertencente a secretaria de Educação, deste Municipio, conforme mcomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 08/09/2009 | 400.00 | 41117425000162 | Valadares Auto Center Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo corsa sedan de placas MOF 2283 PB, locado para os serviços da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 08/09/2009 | 450.00 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | importancia empenhda para o pagamento locação de link de internet via radio para ser utilizada junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, durante o mes de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 09/09/2009 | 15147.83 | 09364345000107 | Bemlur - Belém Limpeza Urbana Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na coleta de lixo domiciliar, nesta Cidade e Distrito de Rua Nova, neste Municipio durante o mes de Agosto de 2009, através obras e serviços urbanos e infra estrutura, desta Prefeitura, de acordo com a licitação de modalidade tipo tomada de preço de 001/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE EVENTOS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 10/09/2009 | 1016.00 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importancai empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de refeições aos pessoal da Secretaria de Cultura, quando os mesmos encontravam se prestando serviços extras junto a referida secretaria, na organização e realização das comenorações alusivas a semana da patria, neste Municipio de acordo com o processo licitatorio de modalidade tomada de preço de nº 003/2009 e processo de nº 007/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 10/09/2009 | 4943.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de energia eletrica dos predios das escolas municipais deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 10/09/2009 | 146.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de energia eletrica do predio da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 10/09/2009 | 14513.68 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | importancia empenhanda para o pagamento relativo ao recolhimento RPPS correspondente a parte patronal do Professores lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo a competência 05/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 10/09/2009 | 6511.22 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | importancia empenhanda para o pagamento relativo ao recolhimento RPPS correspondente a parte patronal do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo a competência 05/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 10/09/2009 | 1020.28 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | importancia empenhanda para o pagamento relativo ao recolhimento RPPS correspondente a parte patronal do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo a competência 05/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA CRIANÇA BEM ALIMENTADA APRENDE MELHOR | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 10/09/2009 | 1650.00 | 00005501931460 | Marcondes Luis de Oliveira | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo das refeições dos alunos das creches e as escolas municipais, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 10/09/2009 | 218.44 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas fixa de prefixo 3261-2131, localizada no predio da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 10/09/2009 | 1018.89 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 10/09/2009 | 2000.00 | 10563643000105 | Alves e Alves Advogados Associados | Importancia empanhada para o pagamento pelos serviços de assessoria e consultoria jurídica durante o mes de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 10/09/2009 | 3601.25 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | importancia empenhanda para o pagamento relativo ao recolhimento RPPS correspondente a parte patronal relativo a competencia 05/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 10/09/2009 | 889.62 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica, utilizada no predio onde funciona Garagem, através da Secretaria de Gestão Publica, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 10/09/2009 | 300.00 | 09267009000138 | Tec. em Informática-Michele Rossana A. de Queiroz | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de manutenção do site institucional deste municipio, atraves da secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 10/09/2009 | 17308.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica de imóveis de diversos órgãos locados por esta prefeitura, através da secretaria de administração, relativo ao mes de julho de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 10/09/2009 | 480.00 | 00003629035493 | Maria Erica de Lira Santos | importancia empenhada para o pagamento pela concessão de 06 (seis) diarias quando em viagem a Cidade de João Pessoa no dias 04, 24, 25, 26, 28 e 31 de Agosto de 2009, a serviço do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 10/09/2009 | 2219.65 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunicações S. A. | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonia movel relativo ao mes de Agosto de 2009, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 10/09/2009 | 480.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | Importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 10/09/2009 | 10515.46 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo a 15ª parcela do parcelamento TP nº 001/2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 10/09/2009 | 6415.54 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para o pagamento relativo ao parcelamento administrativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 10/09/2009 | 1089.85 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 10/09/2009 | 200.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de equipamentos de informatica pertencente a esta edilidade, aos Programas Sociais, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta prefeitura relativo ao mes de agosto de2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 10/09/2009 | 800.00 | 00003410687483 | Tereza Cristina Pereira Soares | Referente a locação de imóvel localizado à Rua Brasiliano da Costa, S/Nº - Centro, onde funciona a base do Programa Projovem, através da secretaria de desenvolvimento social no mês de Julho de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 10/09/2009 | 300.00 | 00025113925420 | Pedro Luciano da Silva | importancia empenhada para o pagamento pela locação de um imovel sendo terreo e 1º andar, localizado a Rua Projetada, S/Nº, nesta Cidade, para o funcionamento do PAIF-Programa de Atenção Integral a Familia, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2009, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 10/09/2009 | 1840.88 | 00509018001357 | Tribunal Regional Eleitoral da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento pelos locação de urnas eletronicas para a realização das eleições para a formação do conselho tutelar deste Municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 10/09/2009 | 2118.38 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | importancia empenhanda para o pagamento relativo ao recolhimento RPPS correspondente a parte patronal do pessoal lotados junto a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo a competência 05/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 10/09/2009 | 8308.50 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de refeições para os medicos e enfermeiras, dentistas, aux de enfermagem e auxiliar de consultorio dentario, durante o mes de Agosto de 2009, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme tp nº 003/2009 e processo nº 007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 10/09/2009 | 450.00 | 09007162000126 | Maués Lobato Comercio e Representações Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita a pessoas carentes deste Município nas Unidades Basicas de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 10/09/2009 | 332.50 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de refeições ao pessoal da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, quando os mesmos encontravam se prestando serviços extras junto a referida Secretaria, de acordo com o processo licitatorio de modalidade Tomada de preço de nº 003/2009 e processo de nº 003/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 10/09/2009 | 363.00 | 70103098000198 | Casa do Protético Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para o Centro de Especialidades Odontológicas CEO, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 10/09/2009 | 80.00 | 00001985838427 | Luis Sebastião Alves | importancia empenhada para o pagamento pela concessão de uma diaria quando em viagem a Cidade João Pessoa a serviços desta Prefeitura, através da Secretaira de Saude, desta Prefeitura, no dia 08 de Setembo de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 10/09/2009 | 3750.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | importancia empenhada para pagamento referente a serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico (hemodialise), na cidade de joao pessoa, sendo 16 viagens relativo ao mes de Agosto de 2009,atraves da secretaria de saude desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 10/09/2009 | 81.00 | 00005125763438 | Daniela Gomes de Brito Carneiro | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda para cobrir despesas quando em viagens da Cidade de João Pessoa para este Municipio para prestar serviços junto as Unidades Basicas de Saude, deste municipio, de acordo com convenio de parceria de nº 179/2007 de estagio rurak integraldo ERI, firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e a Universidade Federal do Estado da Paraíba UFPB, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 10/09/2009 | 85.00 | 00001349374490 | Kamilla Mayhana de Sales Mendonça | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda para cobrir despesas quando em viagens da Cidade de João Pessoa para este Municipio para prestar serviços junto as Unidades Basicas de Saude, deste municipio, de acordo com convenio de parceria de nº 179/2007 de estagio rurak integraldo ERI, firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e a Universidade Federal do Estado da Paraíba UFPB, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 10/09/2009 | 91.00 | 00006450256400 | Danille Ingrid Bezerra de Vasconcelos | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda para cobrir despesas quando em viagens da Cidade de João Pessoa para este Municipio para prestar serviços junto as Unidades Basicas de Saude, deste municipio, de acordo com convenio de parceria de nº 179/2007 de estagio rurak integraldo ERI, firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e a Universidade Federal do Estado da Paraíba UFPB, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 10/09/2009 | 91.00 | 00006188289408 | Winea Leila Ribeiro Vasconcelos | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda para cobrir despesas quando em viagens da Cidade de João Pessoa para este Municipio para prestar serviços junto as Unidades Basicas de Saude, deste municipio, de acordo com convenio de parceria de nº 179/2007 de estagio rurak integraldo ERI, firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e a Universidade Federal do Estado da Paraíba UFPB, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 10/09/2009 | 1312.50 | 00006323839415 | Antonio Ferreira Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte dos medicos do psf, para os sitios, limeira, saboeiro, angelim e serrote, neste municipio, atraves da secretaria de saude, desta prefeitura, relativo ao mes de agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 10/09/2009 | 1785.00 | 00007285680478 | João Batista | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte dos medicos do psf, para os sitios serraria, mufumbo, suspiro, nica, caiçarinha, cafelis e açude grande, neste municipio, atraves da secretaria de saude, desta prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2009, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Confecção e Destribuição de Sopa p/o Combate a Carencias Nutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 10/09/2009 | 600.00 | 00005501931460 | Marcondes Luis de Oliveira | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utilizados no preparo do sopão para ser distribuido com as familias carentes deste Município para o combate a carencia nutricional, através da Secretaria de Saúde, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 10/09/2009 | 442.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica de diversos predios dos Postos de unidades basicas de saude na familia - PSF's, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2009, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 10/09/2009 | 639.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica de diversos pertencentes a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 10/09/2009 | 1001.09 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 10/09/2009 | 767.96 | 24280828000109 | Saude Dental Comercio e Rrepresentação Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para o Centro de Especialidades Odontológicas = CEO, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 10/09/2009 | 318.20 | 24280828000109 | Saude Dental Comercio e Rrepresentação Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para o Centro de Especialidades Odontológicas = CEO, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 10/09/2009 | 491.20 | 41205303000128 | Drogaria Santa Ana / Roberto Porpino Lopes | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para ser ditribuidos gratuitamente com os pacientes carentes deste municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 11/09/2009 | 254.61 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de prefixo de nº 3261-2227 localizado junto a Secretaria de Saúde, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 11/09/2009 | 47.00 | 03092428000108 | Lincon Comercio de Peças e Serviços Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 11/09/2009 | 0.71 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 11/09/2009 | 166.56 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunicações S. A. | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de um link movel de 1GB, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 11/09/2009 | 1200.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONSULT EM PLANEJ. E ADMINIST. MUN LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na elaboração de projetos, planos de trabalho e consultoria tecnica, durante o mes de Setembro de 2.009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 11/09/2009 | 151.85 | 04196645000100 | PR-Imprensa Nacional | Importancai empenhada para o pagamento pela publicação do oficio 977787, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 11/09/2009 | 2660.00 | 08814444000172 | Miro Ferramentas & Ferragens Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 14/09/2009 | 2000.00 | 00067453520444 | MAria de Deus de Souza Freire | importancia empenhda para o pagamento relativo a locação de um veiculo tipo caminhão marca Mercedes Benz/L 1113 de placa MND-3042-PB, para os serviçso da Secretaria de desenvolvimento Serviços Urbano e Infra Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 14/09/2009 | 1500.00 | 00013213997404 | Maria Navegante da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnico de engenharia prestados na elaboração de Projetos de contrato de repasse nº 0225.620.51-07 junto ao Ministerio das Cidades, para a pavimentação e drenagem de Ruas do Distrito de Rua Nova e Zona Urbana, desta municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de Maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 14/09/2009 | 500.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | importancia empenhda para o pagamento pelos serviços prestados na manutenção das centrais de ar condicionados localizados no predio sede da Prefeitura, durante o mes de Agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 14/09/2009 | 650.00 | 00069793883472 | Antonio Soares de Lima | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de assessoria tecnica prestados no acompanhamento dos processos licitatório realizadas pela comissão Permanente de Licitação da Prefeitura municipal de Belém, relativo ao mes de Agosto de 2009, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 14/09/2009 | 2945.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material grafico para ser utilizados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 14/09/2009 | 600.00 | 00046029109472 | Severina Marleide Pereira da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na ornamentação de predios e diversos logradouros publicos para realização de diversas festividades comenorativas, através da Secretaria de Gestão Pública, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 14/09/2009 | 1500.00 | 00091716349400 | Kayser Nogueira Pinto da Rocha | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de assessoria juridica especifica junto ao tribunal de contas, tribunal de justiça, tribunal do trabalho e ministerio publico estadual, atraves da secretaria de administração e planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2009, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 14/09/2009 | 1000.00 | 00004873337488 | Sthefanes Phierre Rodrigues da SIlva | Importancia empenhada para o pagamento pela locação de um veiculo de modelo Gol 97 de placas MMY-0186,para os serviços da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2.009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 14/09/2009 | 3190.00 | 00082690650487 | Arilson Pereira dos Santos | importancia empenhada para o pagamento referente a locação de veículo Micro-ônibus com capacidade para 20 passageiros de placa LAF-3442/PB, transportando alunos da rede municipal no mês de agosto de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 14/09/2009 | 400.00 | 00006088647493 | LEIDINILSON GOMES DE FREITAS | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE MOTO TAXI NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO LAGOA DE SERRA (A TARDE), E PARA A ESCOLA NO DISTRITO DE RUA NOVA (A NOITE), DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 14/09/2009 | 2700.00 | 00004806129437 | Maria José da Conceição Alves | Importancia empenhada para o pagamento pela locação de um veiculo tipo onibus mercedes Benz 1618 com capacidade para 40 passageiros de placas KUM-1729-PB, para os serviços de transporte de estudantyes, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura,relativo ao mes de Agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 14/09/2009 | 11650.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material grafico para ser utilizados nos Postos de Atenção Basica de Saúde PSF's, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 14/09/2009 | 80.00 | 00001985838427 | Luis Sebastião Alves | importancia empenhada para o pagamento pela concessão de uma diaria quando em viagem a Cidade João Pessoa a serviços desta Prefeitura, através da Secretaira de Saude, desta Prefeitura, no dia 12 de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 14/09/2009 | 600.00 | 00009215794468 | Maria do Rosario Dayse Ismael de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços medicos prestados na emissão de laudos medicos dos funcionarios publicos municipais que forem submetidos a avaliação da junta medica, durante o mes de Maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 14/09/2009 | 250.00 | 02842426000118 | Ana Rogeria Gouveia da Costa | importancia empenhada para o pagamento pela locação de um imovel, localizado a Rua Solon de Lucena, nº 81 - centro, neste Municipio, destinado ao funcionamento dos conselhos, bolsa Familia, crianças e adolescente, portadores de deficiência, Idoso e dessenvolvimento Social, deste Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 15/09/2009 | 1725.60 | 00006906794400 | Flavia Nicacia da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de diversas ajudas doadas pessoas carentes deste Municipio para a compra de medicamentos, doadas através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 15/09/2009 | 1250.00 | 03158638000143 | Associação de Promoção Social de Belém | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição à Assossiação de promoção Social de Belém, deste Municipio, de acordo a Lei Municipal de nº 057/2007, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 15/09/2009 | 130.00 | 00040957209487 | Antonio Saraiva de Oliveira | importancia empenhada para o pagamento relativo a locação de um imovel para a distribuição do leite do Programa do Gonverno Estadual, através da secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 15/09/2009 | 195.00 | 00026383888404 | Maria da Conceição Gouveia | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para o Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO ATIVO | Manutenção das atividades do Projeto Municipal "Cuidar do Ser" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 15/09/2009 | 183.60 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o programa Cuidar do Ser, através da Secretaria de de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 15/09/2009 | 143.40 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o Porgrama PAIF deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 15/09/2009 | 402.94 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o Porgrama PAIF deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 15/09/2009 | 1660.40 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o programa PROJOVEM deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 15/09/2009 | 249.87 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o programa de erradicação do Trabalho infantil PETI, através da Secretaria de desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 15/09/2009 | 460.52 | 07362617000104 | Casa de Carnes Campinense Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o Porgrama PRO JOVEM deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 15/09/2009 | 300.00 | 00023661291491 | Lúcia de Fátima Araujo | Referente ao pagamento relativo a locação de um imovel localizado a Rua Virgilio Cruz, nº 130-Centro destinado alojamento dos Mecicos que integram o PSF, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2009, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 15/09/2009 | 0.47 | 00958548000220 | Drogafonte Ltda. | importancia empenhada para pagamento de juros por atraso no pagamento de boleto bancario pelo fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita a pessoas carentes deste Município nas Unidades Basicas de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 15/09/2009 | 292.50 | 07551959000164 | Reudismar Moreira Pessoa | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 15/09/2009 | 219.75 | 07551959000164 | Reudismar Moreira Pessoa | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 15/09/2009 | 2000.00 | 33669672007075 | BEMFAM - Bem-Estar Familiar no Brasil | Importancia empenhada para o pagamento pelas atividades previstas no convenio de nº 020612, referente ao mes de Setembro de 2009, através da Secretaria de Saude,desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Reforma e Ampliação das Unidades Básicas de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 15/09/2009 | 8501.17 | 09429098000171 | Construtora Fiel e Serviços Ltda | importancia empenhadao para o pagamento correspondente a 5ª e Ultima medição dos serviços executados na reforma e ampliação do Predio do Posto de Atenção Basica de Saude na Familia - PSF's, localizado no Distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, de acordo com o contrato de nº 053/2008 e convite de nº 030/2008, conforme comprovante anexo. | 00212009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 15/09/2009 | 1020.54 | 01363032000114 | CARDIOCENTER-C.de D.eT.das D.Cardiovasculares Ltda | importancia empenhada para pagamento referente a exames medicos (ARTERIOGRAFIA) prestados no paciente Maria Gonçalves da Silva, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 15/09/2009 | 600.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecanicos prestados nos veiculos locados e pertencentes a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, durante o mes de Agosto de 2009, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Confecção e Destribuição de Sopa p/o Combate a Carencias Nutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 15/09/2009 | 50.00 | 00032507844434 | Maria Ilza Batista | Referente ao pagamento relativo a locação de imovel residencial localizado a Rua Padre Aprigio Espínola, nº 299, centro, nesta Cidade, para o funcionamento do sopão cidadã, relativo ao mês de Agosto de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 15/09/2009 | 1200.00 | 00003894147431 | Jaqueline Constantino de Souza | importancia empenhada para o pagamento relativo a locação de um veiculo tipo passeio modelo FIAT UNO de placas KHH-9263-PB, para ser utilizado junto a Prefeitura, durante o mes de Agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 15/09/2009 | 250.00 | 00016110692468 | Maria das Neves Gonçalves | importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um imovel localizado a Rua Virgilio Cruz, nº 14, neste Municipio, para o funcionamento da residencia dos Medicos que integram as equipes dos Postos de Atenção Basica de Saude - PSF's, relativo ao mes de Agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 15/09/2009 | 280.00 | 00092748490444 | Maria Costa Silva | Referente a locação de um imóvel residencial localizado à rua Feliciano Pedrosa, S/Nº onde funciona o Centro de Fisioterapia desta, relativo ao mês de Agosto de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Confecção e Destribuição de Sopa p/o Combate a Carencias Nutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 15/09/2009 | 2722.45 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo de sopão para ser servida a pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 15/09/2009 | 453.50 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o confeccionamento de lanches para ser servido na pesagem das crianças para o controle da carencia nutricional deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 15/09/2009 | 716.85 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o CAPS, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 15/09/2009 | 368.09 | 07362617000104 | Casa de Carnes Campinense Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o CAPS, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 15/09/2009 | 400.00 | 00042137365472 | Maria do Rosario Germana de Araujo | Referente ao pagamento relativo a locação de imovel residencial localizado a Rua Feliciano Pedrosa, s/nº - 1º andar onde funciona o CAPS neste Municipiono mês de Agosto de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 15/09/2009 | 7850.00 | 00020533667453 | Luis Francisco Alves | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de macineiro prestados no confeccionamento e instalação de oito estantes em madeira de lei com prateleirasa, medindo 2,00m de altura x 4,00 de comprimento, destinadas a armazenamento de medicamentos na Farmacia Basica dos Posto de saude, através da Secretaria de saude, desta Prefeitura, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 15/09/2009 | 500.00 | 00003673823426 | Zacarias Pessoa Pontes | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de moto taxi prestados no transporte de professores da Escola Anita de Melo Barbosa de Lima para as Escolas Municipais do Distrito de Rua Nova, neste Municipio, referente aos meses de junho e julho de2009, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 15/09/2009 | 700.00 | 00003322860450 | Nivaldo Luis da Silva | importancia empanhada para o pagamento pelos serviços mecanicos prestados nos veiculos pertencentes e locados a Secretaria de Educação, desta prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 15/09/2009 | 1300.00 | 00021867607468 | Martin José dos Santos | importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veículo Corsa Sedan de placa MOF-2283/PB, junto a secretaria de educação e cultura no mês de Agosto de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA | Manutenção das atividades do Programa de Fazendo Escola para Jovens e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 15/09/2009 | 1056.70 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar para ser servida aos alunos do Programa Brasil Alfabetizado deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA CRIANÇA BEM ALIMENTADA APRENDE MELHOR | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 15/09/2009 | 10695.89 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar para ser servida aos alunos da rede Municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA CRIANÇA BEM ALIMENTADA APRENDE MELHOR | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 15/09/2009 | 1305.00 | 07362617000104 | Casa de Carnes Campinense Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar para ser servida aos alunos da rede Municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 15/09/2009 | 44.70 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na tiragem de copias e encadernação prestados em documentos pertencente a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 15/09/2009 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP-Fed. das Associações dos Mun. da Paraiba | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição a FAMUP, relativo ao mes de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 15/09/2009 | 15836.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para o pagamento correspndente a negociação de debito nº 000/28187 do cdc 181019, conforme contrato nº 00028187,através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 15/09/2009 | 318.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na publicação de materias de interesse deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 15/09/2009 | 300.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecanicos prestados nos veiculos locados a serviços desta Prefeitura, durante o mes de Agosto de 2009, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 15/09/2009 | 900.00 | 00085360104449 | Silvano Neri Carlos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Tecnica Profissional na individualização do SEFIP/INSS, acompanhamento das regularidades da CND, informar, anualmente a Relação Anual de Informações Sociais(RAIS),através da secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 15/09/2009 | 500.00 | 00048480126434 | Kátia Regina Freire Numeriano | Referente ao pagamento pelos serviços presatdos como Assessora Jurídica junto a Secretaria de Administração e Planjamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2009, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 15/09/2009 | 210.00 | 00046029230468 | Neci Moreira dos Santos | importancia empenhada para o pagamento pela locação de um veiculo motocicleta Honda CG 125 Titan KS de placa MMW-9547/PB, destinada a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte no mês de Agosto de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 15/09/2009 | 1500.00 | 00016201760415 | Gabriel Bandeira da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecanico prestados no conserto dos tratores pertencentes a esta prefeitura, durante o mes de agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 15/09/2009 | 465.00 | 00007743142493 | Antonio Valentin Rodrigues | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na poda de arvores em diversas ruas na sede do Municipio e nas praças desta Cidade, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMÓRIA DA CULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 15/09/2009 | 300.00 | 00000909149453 | João Soares da Costa | importancia empenhada para o pagamento pela locação de um imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, nº 10, centro, para a instalação de uma biblioteca municipal para os estudantes e a população em geral, relativo ao mes de Agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE EVENTOS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 15/09/2009 | 2500.00 | 00058239448453 | Antonio Barbosa do Nascimento | Importancia empenhada para ao pagamento pelos serviços prestados na apresentação de show artisticos da BANDA MARRON E FILHOS DA PARAÌBA, em praça publica durante a realização das festividades alusivas a São Pedro, neste Municipio, atrvaés da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, realizada no mes de Julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MÚSICA NA ESCOLA | Manutenção das Atividades da Banda Marcial do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 16/09/2009 | 650.00 | 00007709124437 | Raylson Gomes Soares | Importancia empenhada para o pagamento pelsos serviços profissionais prestados como Instrutor e Maestro da Banda Marcial, deste Municipio, através da Secretaria de Cultura e Lazer, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2009, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 16/09/2009 | 250.00 | 00004048230417 | Niedja Karla Silva de Souza | importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um imovel localizado a Rua Brasiliano da Costa, nº 10, neste Municipio, para o funcionamento de um deposito, através da Secretaria de Gestão Pública, desta Prefeitura, realtivo ao mes de Agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 16/09/2009 | 200.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de equipamentos de informatica pertencente a esta edilidade, atraves da secretaria de administração, desta prefeitura relativo ao mes de agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 16/09/2009 | 700.00 | 00003936975418 | Everaldo Silva da Fonseca | importancia empenhada para o pagamento relativo a locação de um imovel residencia para o funcionamento de CRED AMIGO do Banco do Nordeste S/A conforme contrato de parceria de cooperação tecnica firmado entre a Prefeitura Municipal de Belem e o Banco do Nordeste do Brasil S/A, através da Secretaria de Gestão Publica, desta Prefeitura, relativo ao mes de agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 16/09/2009 | 250.00 | 00000884909476 | Marcele Nogueira de Lima | Importancia empenhada para o pagamento relativo a locação de um imovel residencial para o funcionamento da promotoria de justiça, deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 16/09/2009 | 600.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | importancia empenhada para o pagamento relativo a locação de um imovel localizado na rua Flavio Ribeiro, 45 para o funcionamento do Anexo I da Prefeitura Municipal, deste Município através da Secretaria de Administração, relativo ao mes de Agosto de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 16/09/2009 | 380.00 | 00033605475787 | Joao José da Costa | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na ssistencia junto a repetidora local de TV, através da Secretaria de Gestão Pública, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 16/09/2009 | 400.00 | 00096584190463 | Joselito Antonio Soares da Silva | importancia empenhada para o pagamento relativo a locação do prédio localizado à Rua Flávio Ribeiro, 45, afim de funcionar a garagem para os veículos desta, através da secretaria de administração no mês de Agosto de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 16/09/2009 | 2500.00 | 00023792973472 | Joacildo Guedes dos Santos | importancia empenhada para o pagamento pela prestação de serviços especializados em assessoria juridica administrativa, junto a todos os orgãos integrantes da organizacional Básica da Prefeitura Municipal de Belém, através da Secretaria de Gestão Pública, desta Prefeitura, durante o mes de junho de 2.009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 16/09/2009 | 4051.04 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP, correspondente ao periodo de apuração de 31 de Julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 16/09/2009 | 40.51 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo aos juros por atraso relativo a contribuição ao PASEP, correspondente ao periodo de apuração de 31 de Julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 16/09/2009 | 140.00 | 00007631408483 | Ivanilson Soares de Castro | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na acomodação das carcaças bovinas abatidas para o transporte das mesmas no matadouro publico municipal deste Município, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 16/09/2009 | 600.00 | 00018119255453 | Maria Aparecida Guedes dos Santos | importancia empenhada ao pagamento pelos serviços prestados como Coordenadora junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, neste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 16/09/2009 | 90.00 | 00004270474475 | Serlly Jane dos Santos Silva | importancia empenhada para o pagamento pela concessão de três (03) diarias para a cobrir despesas quando em viagem a cidade de João Pessoa para resolver assuntos desta Prefeitura junto a FUNAD, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 16/09/2009 | 90.00 | 00003119735400 | Adriana Alves de Aguiar Alustau | importancia empenhada para o pagamento pela concessão de tres (03) diaria para a combrir despesas quando em viagem a cidade de João Pessoa nos dias 20, 27, e 31 de Agosto de 2009, para resolver assuntos desta Prefeitura junto a FUNAD, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 16/09/2009 | 400.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de equipamento de informatica pertencente a esta edilidade, atraves da secretaria de educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 16/09/2009 | 300.00 | 00004816214402 | Angela Maria Clementino de Andrade | Referente a locação de um imóvel localizado a rua Jorge Rodrigues, 17 onde funciona um laboratório de informática para alunos da rede municipal do Distrito de Rua Nova, relativo ao mês de Agosto de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 16/09/2009 | 350.00 | 00082646570449 | Josefa Alves Rodrigues de Lima | importancia empenhada para o pagamento referente a locação de uma área de terra rural, destinada a prática de esportes e educação física para alunos da rede municipal no mês de Agosto de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 16/09/2009 | 51.00 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhda para o pagamento pelo fornecimento de alcool hidratado para ser utilizado no mineografos pertencentes as escolas municipais desate Municipio, através da Secretaria de Educação. conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 16/09/2009 | 400.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de equipamento de informatica pertencente a esta edilidade, atraves da secretaria de saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2009, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 16/09/2009 | 650.00 | 00028209546856 | Francilmo de Lima Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de proteses dentaria para serem distribuidas gratuitamente aos pacientes que são atendidos no CEO-Centro de Especialidades Odontologicas do Municipio, atraves da secretaria de saude, desta prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 16/09/2009 | 29.00 | 00064014525449 | Luzia Cavalcante Macedo Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelo ressarcimento de despesas com alimentação quando em viagem a Cidade de Joao Pessoa no dia 20 de Agosto de 2009, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 16/09/2009 | 400.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | importancia empenhada para o pagamento relativo a locação de imovel residencial para o funcionamento da residencia das enfermeiras do PSF (Programa Saude na Familia) e PSB (Programa Saude Bucal), atraves da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Agosto de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 16/09/2009 | 250.00 | 00005057450468 | Euclides de Almeida | importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imóvel localizado à rua Luis Gomes de Lima, 254, onde funciona o posto dos agentes de vigilância ambiental, relativo ao mês de agosto de 2009, conforme comaprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 16/09/2009 | 1632.00 | 05782548000154 | URQ Labor Comércio Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 16/09/2009 | 600.00 | 00028848950434 | Givanildo M. dos Santos | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na manutanção dos equipamento hospitalares e Odontologiocos dos Postos de Saúde, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desa Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Confecção e Destribuição de Sopa p/o Combate a Carencias Nutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 16/09/2009 | 1480.80 | 07362617000104 | Casa de Carnes Campinense Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo de sopão para ser servida a pessoas carentes deste Municipio, para o combate a carencia nutricional, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 16/09/2009 | 250.00 | 00067593232468 | Maria do Socorro Nunes da Paz | importancia empenhada para o pagamento pela locação de um imovel residencial localizado a Rua Padre Jose Tavares, nº 135, para o funcionamento do Posto de Saude - Programa de Saude na Familia - PSF, através da Secretaria de Saude, relativo ao mês de Agosto de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 16/09/2009 | 4989.00 | 12677522000101 | Alucian Comercio, Industrial de Confeccções Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fonecimento de fardamento para ser distribuidos com os alunos e coordenadores do Programa Projovem, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 16/09/2009 | 130.50 | 07362617000104 | Casa de Carnes Campinense Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil _ PETI, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO ATIVO | Manutenção das atividades do Projeto Municipal "Cuidar do Ser" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 16/09/2009 | 7.50 | 07362617000104 | Casa de Carnes Campinense Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o atender o Projeto Municipal Cuidar do Ser, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 17/09/2009 | 50.00 | 00005126486462 | Maria do Socorro Martins de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 17/09/2009 | 2959.10 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com os pacientes carentes deste Municipio, junto aos Postos de Atenção Basica de saude na Familia PSF's, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 17/09/2009 | 51.00 | 41205303000128 | Drogaria Santa Ana / Roberto Porpino Lopes | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de mateiral para a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 17/09/2009 | 300.00 | 00058238352487 | Josefa Fernandes da Costa | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel localizado na Rua Solon de Lucena S/N, destinado a estadia dos medicos que integram o Programa Saude da Familia, deste Municipio, atraves da Secretaria de Saude, desta prefeitura, relativo aomes de Agosto de 2009, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 17/09/2009 | 395.00 | 00970695000487 | Cândido Móveis - Gilson Candido da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 17/09/2009 | 129.00 | 00970695000487 | Cândido Móveis - Gilson Candido da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 17/09/2009 | 300.00 | 00028847458404 | Maria das Dores Pessoa | importancia empenhada para o pagamento a locação de um imóvel localizado à rua Tomaz Emiliano, 28 para o funcionamento do posto de Atenção Basica de Saude PSF para atender as necessidades da Secretaria de saúde no mês de Agosto de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 17/09/2009 | 1295.00 | 00005454736406 | Pedro soares Filho | importancia empenhada para o pagamento pelos serviçso prestados no transporte de pacientes para atendimento medico nos hospitais das Cidades de guarabira, João Pessoa e Campina Grande, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 17/09/2009 | 28.00 | 00008874732457 | Tiago da Silva Nascimento | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza do telhado do predio da escola municipal de ensino fundamental do Boa Ventura, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 17/09/2009 | 28.00 | 00003375061404 | Josinaldo Cândido de Oliveira | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte d'agua em veiculo de tração aminal para o predio da Escola Municipal de Ensino Fundamental do Sitio Suspiro, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 17/09/2009 | 30.00 | 00004299899466 | Maria Aparecida Clementino de Andrade | Importancia empenhada para o papamento de uma (01) diria para a cobrir despesas quando em viagem a Cidade de Sapé PB para participa do encontro de capacitação em PDE ESCOLA, promovido pelo Ministerio da Educação em parceria com a Secretaria Estadual de Educação e cultura do Estado da Paraiba na Cidade de Sapé, através da Secretaria de Esducação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 17/09/2009 | 30.00 | 00003657126473 | Maria Vitoria da Silva | Importancia empenhada para o papamento de uma (01) diria para a cobrir despesas quando em viagem a Cidade de Sapé PB para participa do encontro de capacitação em PDE ESCOLA, promovido pelo Ministerio da Educação em parceria com a Secretaria Estadual de Educação e cultura do Estado da Paraiba na Cidade de Sapé, através da Secretaria de Esducação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 17/09/2009 | 300.00 | 00006073237448 | Rosineide Ferreira de Pontes | Importancia empenhada para o pagamento pelo ressarcimento de despesas quando em viagens a Cidade de João Pessoa para participa de trinamento de formação Continuada como Coordenadora Municipal de Tecnologia para tutores do Programa de Formaçãod e continuada de professores, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 17/09/2009 | 30.00 | 00003171702444 | Solange Costa Silva | Importancia empenhada para o papamento de uma (01) diria para a cobrir despesas quando em viagem a Cidade de Sapé PB para participa do encontro de capacitação em PDE ESCOLA, promovido pelo Ministerio da Educação em parceria com a Secretaria Estadual de Educação e cultura do Estado da Paraiba na Cidade de Sapé, através da Secretaria de Esducação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 17/09/2009 | 80.00 | 00002082154416 | Luciana Cardoso do Amaral Gama | Importancia empenhada para o papamento de uma (01) diria para a cobrir despesas quando em viagem a Cidade de Sapé PB para participa do encontro de capacitação em PDE ESCOLA, promovido pelo Ministerio da Educação em parceria com a Secretaria Estadual de Educação e cultura do Estado da Paraiba na Cidade de Sapé, através da Secretaria de Esducação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 17/09/2009 | 312.00 | 00005509186470 | Jairo Pessoa Pontes | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como moto taxi no transporte de uma professora para o Sitio Saboeiro durante o mes de Agosto de 2009, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 17/09/2009 | 42.00 | 00067590306487 | Luis Herminio Soares | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza da cisterma e limpeza de mato do patio do predio da escola municipal do Sitio Gameleira, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 17/09/2009 | 400.00 | 00009078975415 | Antonia Maria da Costa | Referente aos serviços profissionais, prestados, lecionando aulas de canto para alunos da rede municipal de ensino, durante o mês de Agosto de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 17/09/2009 | 50.00 | 00004291490429 | Ailton Pereira de Aguiar | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte d'agua em veiculo de tração animal para a escola municipal do ensino fundamental do Sitio Serrote, neste Municipio, através da secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 17/09/2009 | 140.00 | 00076854922453 | Pedro Marcos Henrique | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte d'agua em veiculo de tração aminal para o Prédio da Escola Municipal do Sítio Saboeiro, neste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 17/09/2009 | 127.36 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 17/09/2009 | 80.00 | 00071472991400 | Kátia Lopes da Costa | importancia empenhada para o pagamento pela concessão de 01 (uma) diarias quando em viagem a Cidade de João Pessoa, para tratar de assuntos junto ao Escritorio da TIM e Escritorio de Advocacia Alves e Alves, a serviço da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 17/09/2009 | 200.00 | 00013275283472 | Jose Matias dos Santos | importancia empenhada para o pagamento relativo a locação do prédio, localizado à Rua Flávio Ribeiro onde funciona um depósito de materiais e garagem da secretaria de administração no mês de Agosto de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 17/09/2009 | 308.00 | 00005101407429 | Jose Rodrigues de Oliveira | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza e conservação da estrada vincinal do Sitio Lagoa de Serra, deste Municipio, através da Secretaria de Obras e Serviços Urbanso e Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 17/09/2009 | 406.00 | 00058337423404 | Ramalho de Sousa Santos | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na conservação da estrada vincinal com abertura de valas para um melhor escoamento das aguas das chuvas na estrada do Sitio Angelin, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimennto Urbano, Infra Estrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 17/09/2009 | 154.00 | 00027342565415 | Jose Freire de Oliveira | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na conservação da estrada vincinal do Sitio Lagoa de Serra, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimennto Urbano, Infra Estrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 17/09/2009 | 350.00 | 00028151852453 | Joao Candido dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no limpeza, conservação da estrada do Sitio Saboeiro deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 18/09/2009 | 338.00 | 00058237470478 | Nivaldo Targino Bezerra | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no conserto e troca de pneus de veículos pertencentes a esta Edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 18/09/2009 | 375.00 | 00003232997414 | Severino Fidelis da Silva | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na limpeza e pintura dos meio fios em Ruas diversas do Distrito de Rua Nova, neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 18/09/2009 | 465.00 | 00008842915700 | Cristiano Nobre Narciso | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como pedreiro em diversos serviços, através da Secretaria de Desenvolvimento Serviços Urbanos e Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 18/09/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira dos Municipios | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição a UBAM, relativo ao mes de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 18/09/2009 | 850.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de locação de softwares de Adminsitração Publica, sistema de Gestão Publica e folha de pagamento relativo ao mes de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 18/09/2009 | 189.61 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 18/09/2009 | 4321.29 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | importancia empenhada para o pagamento do parcelamento em favor do FGTS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 18/09/2009 | 94.00 | 00058237470478 | Nivaldo Targino Bezerra | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no conserto e troca de pneus de veiculos pertencentes a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 18/09/2009 | 230.00 | 00010824415701 | João Douglas Nascimento Costa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de revita em quadrinhos para serm distribuidas com os alunos do 1º ano das Escolas Municipais Francisca Leite Braga, Afonso Astrogildo de Paula, Elira Silveira da Costa, Alice de melo Viana, Claudio cantalice Viana, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Aquisição de móveis e equipamentos para as Unidades Básicas de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 18/09/2009 | 2076.76 | 09441460000120 | Padrão Dist. Prod. e Equip. Hosp. Pe Callou Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamentos para os Postos de Atenção Basica de Saude PSF's, deste municipio, através da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 18/09/2009 | 1817.57 | 09441460000120 | Padrão Dist. Prod. e Equip. Hosp. Pe Callou Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 18/09/2009 | 150.00 | 41205303000128 | Drogaria Santa Ana / Roberto Porpino Lopes | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de mateiral para a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 18/09/2009 | 190.00 | 00037623150430 | Severino Taurino Ribeiro | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de solda no escapamento do veiculo locado a esta Edilidade de placas KHH-9263-PB e o veiculos de placa MNT/5038 pertencente a secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 18/09/2009 | 126.00 | 00096584190463 | Joselito Antonio Soares da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de copias de chaves das portas do Predios das Unidades Basicas de saude na familia UBSF, através da Secretaria de saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 18/09/2009 | 230.00 | 00002452160490 | Jaelson Felisberto de Lima | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes deste Municipio para atendimento medico, do Sitio Serrote para o hospital regional de Belém , através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 18/09/2009 | 172.63 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 18/09/2009 | 300.00 | 00006323847434 | Augusto Justino da Costa | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de uma passagem com destino a Cidade de São Paulo SP, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 21/09/2009 | 211.45 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo moto de placa MOR-9448, pertencente a secretaria de Desenvolvimento Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 21/09/2009 | 450.00 | 00002987999445 | Moises Francisco de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na conservação do predio locado para o funicionamento de orgão do governo municipal, deste municipio, através da secretaria de desenvolvimento social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 21/09/2009 | 200.00 | 00058239731449 | Raimundo Soares da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 21/09/2009 | 120.00 | 00076014231404 | Heronides Dias de Paiva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados no conserto de uma caneta de alta rotação pertencente a Secretaria de saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 21/09/2009 | 320.00 | 00009079815420 | Luiz Romão dos Santos | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico na Cidade de Guarabira, Bananeiras e Sapé, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 21/09/2009 | 3536.23 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para os veiculos pertencente a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 21/09/2009 | 4190.80 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para os veiculos pertencente e locados para os serviços da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 21/09/2009 | 70.00 | 00001242475478 | Odelson Porpino dos Santos | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de desenho arquitetonicos do predio da Uniodade Basica de Saude na Familia na rua Vicente cado, neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 21/09/2009 | 300.00 | 00003070176488 | Aparecido Franklin Soares | importancia empenhada para ao pagamento pelos serviços profissionais prestados como eletricista no conserto nos veiculo de placa MNT-5118 e MNT-5038 pertencente a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 21/09/2009 | 432.11 | 05593405000285 | Dental Medica Comercio e Representação Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 21/09/2009 | 44581.24 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do INSS parte da empresa correspondente a folha de pagamento do pessoal lotados junto a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 21/09/2009 | 200.00 | 00018201075404 | João Batista | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medicos nas Cidades de João Pessoa e Campina Grande, atraves da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 21/09/2009 | 360.00 | 00004549555700 | Alexandre Soares da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento nos hospitais da Cidade de João Pessoa, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 21/09/2009 | 130.00 | 00008503407485 | Adriano Candido da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para o atendimento medico no hospital da Cidade de Guarabira e para o hospital desta cidade, através da Secretaria de saude, desta Prefeitura, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Construção de Unidades Básicas de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 21/09/2009 | 22664.02 | 08610910000106 | Construtora Suporte Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na construção de uma Unidade Basica de Saude na Familia - UBSF na sede deste Municipio, correspondente a 3ª medição de acordo o processo licitatorio de nodalidade convite de nº 026/2009, através do convenio de nº 2070/2006 firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém/Secretaria Municipal de Saúde/Ministerio da Saude/Funasa, conforme comprovante anexo. | 00342009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 21/09/2009 | 12281.71 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados noo veiculos onibus de placa BXC-7678, Onibus MOL-1014 e a Moto placa MNT-5078 pertencentes a Secretaria de Educação e os veiculos Onibus de placa KUM-1729, micro onibus de placas LAF-3442, corsa sedann de placa MOF-2283 locado para os serviços da Secreatria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 21/09/2009 | 250.00 | 00008343408446 | Josefa dos Santos Silva | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na limpeza geral do predio da creche do Distrito de Rua Nova, neste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 21/09/2009 | 35.00 | 00004612587499 | Adailton Aprigio do Nascimento | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato do patio da creche Lucila Ramalho, nesta Cidade, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 21/09/2009 | 771.84 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo gol de placas MMY-0186 locado para os serviços da secretaria de finanças, Fiat Siena a disposição e moto pertencente a Secretaria de Finanças desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 21/09/2009 | 147.11 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento de juros relativo ao recolhimento em favor do INSS parte da empresa correspondente a folha de pagamento do pessoal, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 21/09/2009 | 82.02 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 21/09/2009 | 4463.54 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para os tratores pertencente a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 21/09/2009 | 300.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | Referente ao pagamento relativo a locação do sistema de emissão de cheques e controle de saldos referente ao mes de setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 21/09/2009 | 1517.15 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo locado para os serviços do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 21/09/2009 | 4670.40 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para os tratores e moto pertencente a secretaria de Obras e serviçso Urbanos e Infra Estrutura e o caminhão locado para os serviços da Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 21/09/2009 | 103.50 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado na limpeza e remoção de objetos, nos tambores utilizados para a coleta do lixo, através da Secretaria de desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 21/09/2009 | 250.00 | 00008224867846 | Ivanildo Nicolau Matias | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato nas emediações do cemiterio publico deste Municipío,a través da Secretariua de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 21/09/2009 | 60.00 | 00005509186470 | Jairo Pessoa Pontes | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como moto taxi no transporte de funcionario da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e transporte para os Sitio Saboeiro, Mufumbo, Suspiro e Serrote durante o mes de Agosto de 2009, através da referrida Secretaria, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 21/09/2009 | 1500.00 | 00012025925549 | Dario Ferreira Nunes Neto | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na elaboração de Projeto das Instalações eletricas de im=luminação ornamental, referente ao contrato de repasse 0199471/87/2006 ME/ESPORTE E LAZER NA CIDADE, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE EVENTOS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 21/09/2009 | 130.00 | 00001242475478 | Odelson Porpino dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na abertura e pintura de 66 coletes destinados ao serviços de sinalização e estacionamento durante a realização das festividades alusivas ao Sao Pedro, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE EVENTOS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 21/09/2009 | 150.00 | 00009954272402 | Ricardo Monteiro | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no isolamento de diversas ruas para serem utilizadas com estacionamento durante a realização das festividades alusivas ao Sao Pedro, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE EVENTOS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 21/09/2009 | 450.00 | 00016241541404 | Manoel Paulino de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na hsodagem do pessoal de apoio para a montageme desmentagem do placo para a realização das festividades alusivas ao São Pedro, neste Municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades da Sec.de Desenv. Econ., Meio Ambiente e Tur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 21/09/2009 | 70.00 | 00001242475478 | Odelson Porpino dos Santos | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de desenho arquitetonicos do campo de futebol, neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE EVENTOS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 22/09/2009 | 225.00 | 00037854186472 | Jose Viana Faustino | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na organização e disciplina no controle do transito nesta cidade durante a relizaçaõ das festividades alusivas ao São Pedro realizada no mes de Julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE EVENTOS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 22/09/2009 | 300.00 | 00005211367413 | Valter Batista | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na cobertura das festividades do São Pedro 2009 realizado neste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 22/09/2009 | 375.00 | 00001343022495 | Jose Miguel da Silva | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na limpeza geral do mato com retirada de entulhos em diversas ruas do Distrito de Rua Nova, neste Município, através da secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 22/09/2009 | 375.00 | 00001343022495 | Jose Miguel da Silva | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na na pintura de meio fio de diversas ruas do Distrito de Rua Nova, neste Município, através da secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 22/09/2009 | 165.00 | 00009066228407 | Salveni Rodrigues de Lima | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na limpeza do mato com retida de entulho em diversas ruas do Distrito de Rua Nova, neste Município, através da secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 22/09/2009 | 73.60 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica, utilizada no predio onde funciona Garagem, através da Secretaria de Gestão Publica, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 22/09/2009 | 25.00 | 08928517000661 | Anatel-Agencia NAcional de Telecomunicações | importancia empenhada para o pagamento pelo direito de retramissão de sinal de TV-codigo 800, taxa de fiscalização de funcionamento TFF-codigo 1329, durante o ano de 2009, conforme comrprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 22/09/2009 | 0.80 | 08928517000661 | Anatel-Agencia NAcional de Telecomunicações | importancia empenhada para de juros sobre o atraso no pagamento de boleto bancario correspondente ao pagamento pelo direito de retramissão de sinal de TV-codigo 800, taxa de fiscalização de funcionamento TFF-codigo 1329, durante o ano de 2009, conforme comrprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 22/09/2009 | 64.41 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | referente ao pagamento de tarifa poles serviços prestados na postagem de documentos desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 22/09/2009 | 1200.00 | 00004049483408 | Severino Cosmo da Silva | importancia empenhada para o pagamento pela locação de um veiculo utilitario modelo/marca VW/SAVEIRO CL, combustivels Gasolina, Ano/modelo 1992, cor parta, de placa BTU-0073-pb, para ser utilizada nos diversos serviços da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 22/09/2009 | 600.00 | 00003120870471 | Gilson Lira de Freitas | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes universitários para a Cidade de Campina Grande, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 22/09/2009 | 522.00 | 00052079350463 | Luis Francisco de Lima | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes do Distrito de Rua Nova, para atendimento medico no hospital regional da Cidade de Belém, Guarabira e João Pessoa , através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, no veiculo de placas MOB-6458-pb, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 22/09/2009 | 120.00 | 00035994304468 | Manoel Elias da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviçso prestados no transporte de pacientes carentes, deste Municipio, para o antendimento medico hospitalar em hospitais da Cidade de Guarabira, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 22/09/2009 | 59.90 | 00970695000487 | Cândido Móveis - Gilson Candido da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 22/09/2009 | 150.00 | 00062485113491 | Cicero Joaquim de Oliveira | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM GUARABIRA E JOÃO PESSOA CONFOMRE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 22/09/2009 | 90.00 | 00060860219453 | José Valderedo Fernandes de Oliveira - mat. 372-7 | VALOR RELATIVO A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESE DESTA EDILIDADE NO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 22/09/2009 | 360.00 | 07551959000164 | Reudismar Moreira Pessoa | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a distribuição com a maes carentes deste Municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 22/09/2009 | 782.00 | 00001300142499 | Marinalva Avelino Barbosa Ferreira | Importancia empenhada para o pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro para a compra de material de construção, doadas a diversas pessoas carentes, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 22/09/2009 | 73.59 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | importancia enpenhada para o pagamento de tarifa telefonica de prefeixo 3261-1236 localizada no predio onde funcionar o Conselho Tutelar, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 22/09/2009 | 160.00 | 00003377907440 | Maria Helena de Sousa | Importancai empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 22/09/2009 | 1250.00 | 00003600046446 | Maria da Luz Lourenço Silva | Maria da Luz Lourenço Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro para a compra de oculo de graus, doada a diversa pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Concessão de auxíilio funeral para famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 22/09/2009 | 2160.00 | 00021918260400 | Jose Moreira de Araújo | Jose Moreira de Araújo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento de diverasa ajudas de cunho financeiro para cobrir deespsas com a compra de urnas funerarias e serviços funebres para a realização de seputamento de cardaveis carentes deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 22/09/2009 | 300.00 | 00034563890782 | Luis dos Santos | importancia empenhada para o pagamento de ajuda de cunho financeiro para o tratamento de saude na pratica de hemodiálise, doado ao Sr. Luis dos Santos para o tratamento de saude da Srª Adeilza Figueiredo dos Santos, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo a Lei Municipal de nº 003/2001, data em 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 23/09/2009 | 50.00 | 00004271671401 | Jacinta de Lourdes Oliveira Soares | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, doado a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 23/09/2009 | 120.00 | 00093341997415 | Maria Rosario Santos da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, doado a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 23/09/2009 | 145.00 | 00080480276404 | Maria Elieuda Pereira Justino | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, doado a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 23/09/2009 | 100.00 | 00003240470454 | Roberivaldo Ferreira de Lima | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, doado a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 23/09/2009 | 200.00 | 00001331180457 | Maria Aparecida dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, doado a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 23/09/2009 | 150.00 | 00000617985766 | Ana Valeria Batista dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para o pagamento de aluguel da residencia onde reside, doado a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 23/09/2009 | 409.64 | 08160290000142 | Farmaguedes C. Farmaceutico M. e Hospitalar Ltda | importancia empanhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados nos Postos de Atenção Basica de Saude na Familia - PSF's, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 23/09/2009 | 100.00 | 00002769731432 | Raimunda Marques dos Santos | importancia empenhada para o pagamento relativo a locação de um aparelho de data show para se utilizado na Conferencia Municipal de Educação, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 23/09/2009 | 168.00 | 00077068653472 | Jacinto Luis da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na conservação da estrada vincinal do Sitio Serrote, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimennto Urbano, Infra Estrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 23/09/2009 | 182.00 | 00008788141403 | Luis Pessoa da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação e limpeza na estrada vivinal do Sítio Serrote, neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 23/09/2009 | 210.00 | 00092748520459 | José Pereira de Lima | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na conservação e limpeza da estrada vincinal do Sitio angelin, neste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 24/09/2009 | 300.00 | 00067593488420 | Joao Alberto Lourenço de Souza | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na conservação da estrada vincinal do Sitio Maracajá, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimennto Urbano, Infra Estrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | 0PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 24/09/2009 | 833.00 | 00005503721489 | Leandro Gomes de Freitas | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes do Sítio Lagoa de Serra para a sede deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | 0PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 24/09/2009 | 2805.00 | 00040956830404 | Enilson Mizael da Silva | importancia empenhda para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural para a sede deste Municipio, durante o mes de Julho de 2009, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | 0PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 24/09/2009 | 3298.00 | 00038429942734 | Ederson dos Santos | importancia empenhda para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural sendo dos Sitios Serrote, Forquila, Gameleira, Limeira e Riacho do Meio para a sede deste Municipio, durante o mes de julho de 2009, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | 0PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 24/09/2009 | 765.00 | 00054968321791 | João Mizael da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes do Sítio Camucá para a Sede do Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | 0PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 24/09/2009 | 1666.00 | 00007891601453 | Manoel Xavier dos Santos | importancia empenhda para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural sendo dos Sitios Serraria, Tanques, Caiçarinha e Ladeira de Pedra para a sede deste Municipio, durante o mes de julho de 2009, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | 0PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 24/09/2009 | 1615.00 | 00004245468416 | Jonatas Ferreira de Souza | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes do Sítio Baixa Verde para a Sede do Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 24/09/2009 | 668.00 | 08814444000172 | Miro Ferramentas & Ferragens Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no Trator TL 75EI e o corração utilizado para o transporte de carnes, pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 24/09/2009 | 300.00 | 00094481938820 | Julia Serafim | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, doada a pessoa carente deste municipio, através da secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 24/09/2009 | 260.00 | 00005941956401 | Adriano Marinho da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de uma passagem com destino a Cidade do Rio de Janeiro/RJ, doado a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 24/09/2009 | 80.00 | 00006875986485 | Janaina Pereira de Sousa | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, doado a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 24/09/2009 | 150.00 | 00002844860435 | Francisco Rufino da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, doado a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 24/09/2009 | 100.00 | 00003112301480 | Maria da Conceição Ferreira | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para o pagamento de aluguel onde reside, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 24/09/2009 | 80.00 | 00003726545417 | Jose Kleber Querino | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer um tratamento de saude, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de Nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 24/09/2009 | 200.00 | 00005769660457 | Maria do Socorro Pereira dos Santos | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saúde, doada a pessoa carente deste municipio, através da secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 24/09/2009 | 100.00 | 00009069279436 | Luana Cristina Claudino Barbosa | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro, doada a pessoa carente deste Municipio, para tratamento de saude, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 24/09/2009 | 100.00 | 00003158129400 | Maria Jose Venancio Segunda | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para o pagamento de aluguel da residencia onde reside pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a lei Municipalde nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 25/09/2009 | 600.00 | 10485921000145 | IN9 Consultoria Ltda | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOPS NA AREA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 25/09/2009 | 600.00 | 10485921000145 | IN9 Consultoria Ltda | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOPS NA AREA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 25/09/2009 | 250.00 | 00074161776772 | Jailson Soares Rocha | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confeccção de faixas para a inauguração de Predio do Programa Pro Jovem, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 25/09/2009 | 200.00 | 00008557805411 | Maria Iranilda de Lima Ferreira | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, doado a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 25/09/2009 | 425.00 | 12612495000199 | PARAUTO - Parauto Distribuidora de Peças Ltda. | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para uso no veiculo van ducato 2.8 turbo de placa MNT-5118, pertencente a secretaria de saude deste municipio, comforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 25/09/2009 | 195.00 | 00001370872410 | Luis da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na revisão e retirada de telhas do predio da Escola Municipal de Ensino Fundamental do Sitio Aldeia, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 25/09/2009 | 150.00 | 00057848580415 | Josinaldo Francisco dos Santos | importancia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados com a conservação e manutenção da praça Boa Vista no mês de Agosto de 2009, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 28/09/2009 | 1849.00 | 02891579000155 | Pahel Comercio e Representação Ltda - EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material eletrico para reposição na iluminação publica, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA CRIANÇA BEM ALIMENTADA APRENDE MELHOR | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 28/09/2009 | 948.30 | 00003161260473 | Edivano do Nascimento Januario | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de verduras e legumes para serem utilizados no preparo da merenda escolar dos alunos das creches municipais, deste municipio, atraves da secretaria de educação desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA CRIANÇA BEM ALIMENTADA APRENDE MELHOR | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 28/09/2009 | 2692.25 | 00003161260473 | Edivano do Nascimento Januario | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de verduras e legumes para serem utilizados no preparo da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, deste municipio, atraves da secretaria de educação desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 28/09/2009 | 720.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na renovação de pneus 1000R20 g/667 para o veiculo onibus de placas BXC/7678 pertencente a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 28/09/2009 | 520.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus para reposição no veiculo de placa MOF 2283 locado para os serviços da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 28/09/2009 | 1895.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo de placas MOF/2283 locado para os serviços da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 28/09/2009 | 60.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecanicos prestados no veiculo de placas MOF/2283 locado para os serviços da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 28/09/2009 | 40.43 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 28/09/2009 | 1000.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | importancia empenhanda para o pagamento pelos serviços de divulgação de notas de interesse desta Edilidade veiculados nesta emissora, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Confecção e Destribuição de Sopa p/o Combate a Carencias Nutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 28/09/2009 | 1998.00 | 00003161260473 | Edivano do Nascimento Januario | Importancia empenhda para o pagamento pelo fornecimento de generos (verduras e legumes) para o preparo do sopão a ser distribuido com as familia carentes deste Municipio, para o combate a carencia nutricinal, através da Secretaria de saúde, desta prefeitura, comforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 28/09/2009 | 315.00 | 00003161260473 | Edivano do Nascimento Januario | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de verduras, legumes e frutas para serem utilizadas junto ao caps deste municipio, atraves da secretaria de saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 28/09/2009 | 310.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo de placas MNT/5038 pertencente a Secretaria de saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 28/09/2009 | 65.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecanicos presatdos no veiculo de placas MNT/5038 pertencente a Secretaria de saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 28/09/2009 | 80.00 | 00001985838427 | Luis Sebastião Alves | importancia empenhada para o pagamento pela concessão de uma diaria quando em viagem a Cidade João Pessoa a serviços desta Prefeitura, através da Secretaira de Saude, desta Prefeitura, no dia 28 de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 28/09/2009 | 14.00 | 01903499000100 | TONNY ACESSORIOS - Mayza Rodrigues Alves | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição em equipamento de odontologia do predio do Ceo Centro de Especialidades Odontologiaca, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 28/09/2009 | 830.00 | 00005955721460 | Josenilson Gonçalves Batista | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como orientador social do Programa de Pro-Jovem, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 28/09/2009 | 830.00 | 00004027719409 | Luciana Marinho dos Santos | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como orientador social do Programa de Pro-Jovem, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 28/09/2009 | 415.00 | 00004423115409 | Antonio Fabio Costa Lima | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como facilitardor de cultura do Program Pro Jovem deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 29/09/2009 | 300.00 | 00091722195487 | Antonio Galdino dos Santos | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no corte de cabelos dos idosos através do Projeto Municipal Cuidar do Ser, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 29/09/2009 | 465.00 | 00005941969490 | Patricia Pereira da Costa | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Facilitadora do Grupo de Idosos do Municipio de Belém através do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 29/09/2009 | 240.00 | 00006936114482 | marilucia Gonçalves de Melo | importancia empenhanda para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de conjuntos de recem-nascidos para serem utilizados junto ao PAIF-Programa de Atenção Integral a Familia, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 29/09/2009 | 250.00 | 00077069234449 | Maria Nazaré de Souza | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados ministrando oficina de manicure no Programa Pro-Jovem, neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, durante o mes de Agosto de 2009, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 29/09/2009 | 1300.00 | 00002528219474 | verlange costa de carvalho | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como psicologa junto ao programa do paif, deste municipio, atraves da secretaria de desenvolvimento social, desta prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2009, conforme comprovante anexo; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 29/09/2009 | 415.00 | 00001845400461 | Jose Roberto Rodrigues Pinheiro | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando oficina de Esporte para os alunos do Programa Agentes jovens do Desenvovimento, relativo ao mes de agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 29/09/2009 | 415.00 | 00005478048496 | Francisca Grigorio Almeida | importancia empenhda para o pagamento pelos serviços prestados ministrando cursos de corte custura, no Programa Bolsa Familia, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2009, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 29/09/2009 | 415.00 | 00002562865405 | Luciano Batista de Lima | importancia empenhada para o pagamento pelo serviços prestados ministrando oficina de KUNG FU para os alunos do Programa Pro Jovem, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes Agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 29/09/2009 | 1300.00 | 00002797168429 | Edmaria Barbosa Cavalcanti | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Assistente Social, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, pelo Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, relativo ao mes de agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 29/09/2009 | 415.00 | 00067591817434 | Maria Luzinete Fidelis Porpino | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Facilitadora do Grupo de Idosos do Municipio de Belém através do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 29/09/2009 | 360.00 | 00008718714404 | Elisangela Cardoso Morais | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados ministrando oficina de meio ambiente no Programa do Pro-Jovem, deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 29/09/2009 | 465.00 | 00030098211404 | Marnizete Fonseca | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na coordenação dos cursos no paif, deste municipio, atraves da secretaria de desenvolvimento social, desta prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 29/09/2009 | 465.00 | 00003112882431 | Marta Maria Soares da Costa | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços presatdos como coordenadora dos Grupos do Programa PAIF - Programa de Atenção Integral a Familia, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta prefeitura, relativo ao mes de agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 29/09/2009 | 300.00 | 00005952562442 | Josenilson Rodrigues de Lima | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados ministrando curso de cabeleireiro no Programa do PAIF, deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 29/09/2009 | 415.00 | 00003611173452 | Aparecida Batista da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como facilitadora de oficinas de esporte do Programa Pro-Jovem deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2009, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 29/09/2009 | 415.00 | 00007534630401 | Leandro Soares da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo serviços prestados ministrando oficina de capoeira para os alunos do Programa Pro Jovem,no Distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, dests Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 29/09/2009 | 350.00 | 00000857612492 | Joao Fábio Cardoso | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados ministrando oficinas de dança no Programa do Pro Jovem deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 29/09/2009 | 465.00 | 00062386751449 | Luis Adriano Ribeiro de Souza | Referente aos serviços prestados como instrutor de música em oficina de flauta no programa Projovem, através da secretaria de Desenvolvimento Social no mês de agosto de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 29/09/2009 | 400.00 | 00005950255445 | Telmilene Silva Ferreira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados ministrando oficinas de ponto de cruz e vagonite para gestantes deste municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 29/09/2009 | 415.00 | 00008045791489 | Joao Nobre Soares | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Facilitadora de Esportes do Programa de Pro-Jovem, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 29/09/2009 | 415.00 | 00007076083418 | Fabio Ribeiro da Silva | importanca empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando oficina de mosaico para o Programa Pro-Jovem neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo, relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 29/09/2009 | 2199.90 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda. | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente com os pacientes carentes aos postos de saude deste municipio, atraves da secretaria de saude, desta prefeitura conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 29/09/2009 | 296.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na publicação de materias de interesse deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 29/09/2009 | 27.70 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 29/09/2009 | 24.00 | 09232389000175 | Empresa Brasileira de Iformática Ltda | importancia empenhada para o pagamento de juros por atraso no pagamento de boleto bancario correspondente a fornecimento de peças para reposição na maquina de xerox, pertencente a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 30/09/2009 | 511.50 | 00068992793472 | Josivan Batista da Silva | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, desta Prefeitura, relativo ao mes de setembro de 2.009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 30/09/2009 | 2790.00 | 00067285490725 | Antonio Soares do Nascimento | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal CONTRATO lotados junto a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 30/09/2009 | 965.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotaodo junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 30/09/2009 | 500.00 | 00077797612404 | Maria Veronica Lins | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 30/09/2009 | 1932.44 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 30/09/2009 | 3329.13 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento da prineira parcela do contrato de parcelamento de divida, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 30/09/2009 | 930.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 30/09/2009 | 3070.25 | 00018184286449 | Antonio Alexandrino da Silva Neto | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de finanças, desta Prefeitura relativo ao mes de setembro de 2.009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 30/09/2009 | 2.11 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 30/09/2009 | 700.00 | 00002755914416 | Jose Willian de Lima Silva | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de finanças, relativo ao mes de setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 30/09/2009 | 1500.00 | 00061637319487 | Edmilson Figueiredo Ferreira | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 30/09/2009 | 3629.85 | 00071472991400 | Kátia Lopes da Costa | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos do pessoal lotados junto a Secretaria de Finanças, relativo ao mes de setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 30/09/2009 | 35.00 | 01043286000155 | Comércio de Gás Rodrigues-João Rodrigues de Lima | importancia empenhda para o pagamento pelo fornecimento de gas de cozinha para a copa desta prefeitura, através da Secretaria da Gestão Publica, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 30/09/2009 | 200.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de equipamentos de informatica pertencente a esta edilidade, atraves da secretaria de administração, desta prefeitura relativo ao mes de julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 30/09/2009 | 4.35 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 30/09/2009 | 5300.40 | 00003732652475 | Joelma da Silva Deocleciano | Valor que se empenha poara pagamento da folha de pessoal da Secretaria de Administração - SEAD relativa ao mes de setembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 30/09/2009 | 6140.24 | 00002655923480 | Adelson Porpino dos Santos e Outros | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Administração CONTRATO - SEAD, relativo ao mes de setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 30/09/2009 | 4955.00 | 00033867577404 | Adelson de Souza de Lima | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Administração desta Prefeitura, relativo ao mes de setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 30/09/2009 | 3500.00 | 00003555671480 | Glaciliany Justino da Silva | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados, lotados junto a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 30/09/2009 | 300.00 | 00003629035493 | Maria Erica de Lira Santos | importancia empenhada para o pagamento pela concessão de 02 (duas) diarias quando a serviço desta Edilidade na Cidade de Brasilia, nos dias 01 e 02 de outubro de 2009, para tratar de assuntos de interesse deste Municipio, através do Gabinete do Prefeito,desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 30/09/2009 | 2999.45 | 00058237569415 | Inaldo Barbosa de Lima | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Msetembro de 2.009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 30/09/2009 | 1395.00 | 00004017159494 | Carlos Eduardo Silva Fonseca | Valor que se empenha para pagamento de pessoal lotado no gabinete do prefeito - CONTRATO, relativo ao mes de setembro de 2009, coanforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 30/09/2009 | 3400.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 30/09/2009 | 10000.00 | 00010952705400 | Roberto Flávio Guedes Barbosa | Referente ao pagamento dos vencimentos no cargo de Prefeito, deste Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2.009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinte do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 30/09/2009 | 5000.00 | 00063392917753 | KELINE NEVES MARQUES | referente ao pagamento dos vencimento do cargo de vice prefeito, deste Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2.009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 30/09/2009 | 2000.00 | 00003629035493 | Maria Erica de Lira Santos | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 30/09/2009 | 700.00 | 01043286000155 | Comércio de Gás Rodrigues-João Rodrigues de Lima | importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de gas de cozinha para aa escolas da rede Municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 30/09/2009 | 350.00 | 01043286000155 | Comércio de Gás Rodrigues-João Rodrigues de Lima | importancia empenhda para o pagamento pelo fornecimento de gas de cozinha para as creches deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 30/09/2009 | 7581.50 | 00004743022452 | Adriana Franca da Silva | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, (CRECHE) desta Prefeitura, relativo ao mes de setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 30/09/2009 | 116811.32 | 00000010261435 | Adriano Cardoso da Silva | referente ao pagamento dos vencimentos dos pessoal (PROFESSORES) concursados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 30/09/2009 | 52163.91 | 00002932397460 | Ana Lúcia Maravilha de Lima | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursado lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 30/09/2009 | 465.00 | 00004240426499 | Alexandra de Lima Alves | Referente ao pagamento dos vecimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 30/09/2009 | 38635.00 | 00020534230482 | Adão Borges de Lima | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal (professores) lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 30/09/2009 | 35050.00 | 00089376544404 | Agnaldo Ribeiro do Amaral | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Educação, relativo ao mes de setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 30/09/2009 | 5115.00 | 00003610944420 | Aline Luciene de Sales Rosendo | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Educação - CRECHE - SE, relativo ao mes de setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 30/09/2009 | 1860.00 | 00005358498427 | Ana Cristina Pereira Rodrigues | importancia empenhada para o pagamento de vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, ao mes de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 30/09/2009 | 2890.00 | 00045198527491 | Alba Valeria Ferreira | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, relativo ao mes de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 30/09/2009 | 12850.00 | 00077025792420 | Adailson Ferreira da Silva - CPF 770.257.924-20 | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação, relativo ao mes de setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 30/09/2009 | 3000.00 | 00004237809480 | José Vicente Hipolito Rodrigues | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Confecção e Destribuição de Sopa p/o Combate a Carencias Nutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 30/09/2009 | 525.00 | 01043286000155 | Comércio de Gás Rodrigues-João Rodrigues de Lima | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gas de conzinha para ser utilizado no preparo do sopão para ser distribuidos com as familias carentes deste Municipio em combate a carencia nutricinal, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 30/09/2009 | 70.00 | 01043286000155 | Comércio de Gás Rodrigues-João Rodrigues de Lima | importancia empenhda para o pagamento pelo fornecimento de gas de cozinha para a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 30/09/2009 | 340.00 | 00014900676802 | Terezinha Sabino da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na oficina de alimentação alternativa nos Postos de Saude, deste Municipio, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 30/09/2009 | 300.00 | 00004258695475 | Jose Ivonaldo da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no sopão cidadão deste Municipio, atraves da secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 30/09/2009 | 99.00 | 05798686000121 | Farmacia Central de Manipulação Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes deste Municipio, no Postos de Atenção Basica de saude na Familia - PSF's, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 30/09/2009 | 2947.00 | 09007162000126 | Maués Lobato Comercio e Representações Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita a pessoas carentes deste Município nas Unidades Basicas de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 30/09/2009 | 74.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 30/09/2009 | 16819.50 | 00088629376449 | Alexandra Ermania de Lima | valor que se empenha para pagamento de pessoal lotado na secretaria de saude - SES desta edilidade no mes de setembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 30/09/2009 | 32900.00 | 00005739797403 | Adelio Lourenço de Pontes | valor que se empenha para pagamento dos vencimentos do pessoal otados junto a Secretaria de Saúde CONTRATO - SES, relativo ao mes de setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 30/09/2009 | 64052.50 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Saúde, relativo ao mes de setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 30/09/2009 | 18892.50 | 00004731713412 | Adriana Sobral do Nascimento | Referente ao pagamento de pessoal contratados para os Programa PSB, relativo ao mes de setembro de 2009, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 30/09/2009 | 27271.00 | 00004298467465 | Ana Marcia Rodrigues de Souza | referente ao pagamento de pessoal (Agentes comunitarios) contratados relativo ao mes de setembro de 2009, atraves da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 30/09/2009 | 3650.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado como agente comunitarios de saude, lotados junto a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do Programa ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 30/09/2009 | 5115.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Referente ao pagamento dos vencimento do pessoal contratado como agente vigilancia ambiental, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 30/09/2009 | 11460.00 | 00079730701415 | Cristine Nobre Leite | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados através do Programa CEO - Centro de Especialidades Odontologica, relativo ao mes de setembro de 2009, através da Sec. conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 30/09/2009 | 7560.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Saúde, relativo ao mes de setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 30/09/2009 | 23520.00 | 00018591663420 | Adriano Pessoa Neto | referente ao pagamento dos vencimento dos medicos contratados lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, através do Programa CAPS, relativo ao mes de setembro de 2009, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 30/09/2009 | 3000.00 | 00064014525449 | Luzia Cavalcante Macedo Oliveira | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a secretaria de Saúde, relativo ao mes de setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 30/09/2009 | 2500.00 | 00039910415453 | Tania Maria Vieira Cunha | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a secretaria de Saúde PSF, relativo ao mes de setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 30/09/2009 | 35.00 | 01043286000155 | Comércio de Gás Rodrigues-João Rodrigues de Lima | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gás de cozinha para ser utilizado junto ao programa PAIF, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 30/09/2009 | 35.00 | 01043286000155 | Comércio de Gás Rodrigues-João Rodrigues de Lima | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gas de cozinha para o PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 30/09/2009 | 250.00 | 00008503407485 | Adriano Candido da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando oficina de taekwondo do Programa de Erradicação do trabalho Infantil - PETI,no Sitio Suspiro deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 30/09/2009 | 575.00 | 00005012638450 | Severino do Ramos da Silva | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro para compra de material de construção, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 30/09/2009 | 800.00 | 00003410687483 | Tereza Cristina Pereira Soares | Referente a locação de imóvel localizado à Rua Brasiliano da Costa, S/Nº - Centro, onde funciona a base do Programa Projovem, através da secretaria de desenvolvimento social no mês de agosto de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 30/09/2009 | 150.00 | 00058240241468 | Andelina de Andrade Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados ministrando oficina de decopagem em tecido para o grupo de idosos, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 30/09/2009 | 400.00 | 00041911490400 | Josinaldo da Silva Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto e manutenção de maquinas de costuras, atraves da secretaria de desenvolvimento social, desta prefeitura, relativo aos meses de junho e julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 30/09/2009 | 930.00 | 00007293528701 | Maria Jose Augusto | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados ministrando curso de corte e costura no Programa PAIF, deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo aos meses de julho e agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 30/09/2009 | 800.00 | 00075367980406 | Jordão Jose Nicolau Matias | importancia empenhada para o pagamente pelos serviços prestados na filmagem de ações dos Programas Sociais deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo, relativo aos meses de Julho e agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 30/09/2009 | 500.00 | 00000900761415 | Osvany Sales de Assis | importancia empenhada para o pagamento realtivo a locação de um imovel localizado a Rua Brasiliano da Costa, nº 330, centro, neste Municipio, destinado a realização das atividades extra classe das crianças e adolescentes que fazem parte das ações socio educativas do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho e Ação Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 30/09/2009 | 300.00 | 00004259051440 | Lucilene de Oliveira Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando oficina de arte para os alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 30/09/2009 | 930.00 | 00048129534487 | Maria Iolanda de Lima Almeida | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando aulas na oficina de alimentação alternativa no Programa Bolsa Familia, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo aos meses de julho e agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 30/09/2009 | 300.00 | 00007483297492 | Gicele Augusto de Araújo | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados minsitrando oficina de dança para os alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura,relativo ao mes de agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 30/09/2009 | 500.00 | 00004303322466 | Josefa Jucinara S. Santos | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como monitora dos alunos do Programa de Erradicação do trabalho Infantil - PETI, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo, relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 30/09/2009 | 800.00 | 00005869168490 | Maria Patricia de Souza | importancia empenhanda para o pagamento pelos serviços prestados na fiscalização do Programa Bolsa Familia deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo aos meses de julho e agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 30/09/2009 | 500.00 | 00004131261456 | Maria Veronica Santos da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como monitor do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 30/09/2009 | 500.00 | 00004285745488 | Maria Gracicleide do Nascimento | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como monitor do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 30/09/2009 | 400.00 | 00008812425437 | Maria da Paz Bernardo dos Santos | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando oficina de cultura, junto ao Programa do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de agosto de 2009, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 30/09/2009 | 250.00 | 00008170564409 | Monica Santos de Araujo | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados minsitrando oficina de Futsal para os alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, do Distrito de Rua Nova, relativo ao mes de agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 30/09/2009 | 800.00 | 00008099223470 | Claudineya Coelho da Silva | importancia empenhda para o pagamento pelos serviços prestados na fiscalização e acompanhamento do programa bolsa familia, deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 30/09/2009 | 800.00 | 00081394250444 | Adriana Cavalcante de Oliveira | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de oficinas de bonecos no Programa Bolsa Familia, desta Municipio através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo aos meses de julho e agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 30/09/2009 | 800.00 | 00004609946467 | Valdelucia Ferreira Pereira da Silva | importancia empenhada para o pagamente pelos serviços prestados na fiscalização e acompanhamento das familias do programa bolsa familia, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo, relativo aos meses de julho e gosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 30/09/2009 | 800.00 | 00007637596435 | Jose Eraldo Viana Ferreira | importancia empenhda para o pagamento pelos serviços prestados na fiscalização e acompanhamento do programa bolsa familia, deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeiturea, relativo aos meses de julho e agosto de 2009,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 30/09/2009 | 250.00 | 00008170565480 | Damiana Martiliano da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando oficina de volei para os alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 30/09/2009 | 250.00 | 00008170566452 | Cosma Martiliano da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando oficina de futebol para os alunos da Escola Municipal do Ensino Fundamental Alice de Melo Viana, do Distrito de Rua Nova, nesta Cidade, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 30/09/2009 | 250.00 | 00028625051880 | Adeilma Herminio de Oliveira | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como responsavel pela busca ativa das crianças no trabalho na feira livre deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 30/09/2009 | 800.00 | 00006084316484 | Cristiano Rosa da Silva | importancia empenhda para o pagamento pelos serviços prestados na fiscalização e acompanhamento do programa bolsa familia, deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeiturea, relativo aos meses de julho e agosto de 2009,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 30/09/2009 | 250.00 | 00028625051880 | Adeilma Herminio de Oliveira | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como responsavel pela busca ativa das crianças no trabalho na feira livre deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 30/09/2009 | 300.00 | 00025113925420 | Pedro Luciano da Silva | importancia empenhada para o pagamento pela locação de um imovel sendo terreo e 1º andar, localizado a Rua Projetada, S/Nº, nesta Cidade, para o funcionamento do PAIF-Programa de Atenção Integral a Familia, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de agosto de 2009, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 30/09/2009 | 4255.00 | 00007341478721 | Avani Alves de Lucena | Referente ao pagamento dos vencimento do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento social, desta Prefeitura, relativo ao mes de setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 30/09/2009 | 1200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a secretaria de Desenvolvimento social, relativo ao mes de setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 30/09/2009 | 1860.00 | 00005963939461 | João Batista Bernado dos Santos | Ref. ao pag. dos vencimentos do pessoal do conselho tutelar, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Socia, desta prefeitura, relativo ao mes de setembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 30/09/2009 | 3500.00 | 00002746575469 | Edna Berto Lira | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria do Desenvolvimento Social, relativo ao mes de setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 30/09/2009 | 12111.50 | 00064913406434 | Aluizio Leite de Albuquerque | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Infra-Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 30/09/2009 | 29400.00 | 00004271284475 | Adailton de Freitas Mouzinho | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Infra-Estrutura, desta prefeitura, relativo ao mes de setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 30/09/2009 | 465.00 | 00051772361453 | José Gutemberg da Silva Oliveira | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Des. Urb. Inf. Est. Transporte, relativo ao mes de setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 30/09/2009 | 1500.00 | 00092807348491 | Suely Cristina Silva de Melo | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a secretaria de I. Des. U. Inf. Est. Transportes, relativo ao mes de setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMÓRIA DA CULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 30/09/2009 | 700.00 | 00071409416453 | Maria do Socorro Trindade de Souto Macedo de Gusmã | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a secretaira de Cultura, relativo ao mes de setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades da Sec.de Desenv. Econ., Meio Ambiente e Tur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 30/09/2009 | 1073.00 | 00002098533446 | Maria José Marinho dos Santos | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Sec. de Educação e Cultura (TURISMO E ESPORTE) , desta Prefeitura, relativo ao mes de setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades da Sec.de Desenv. Econ., Meio Ambiente e Tur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 30/09/2009 | 3255.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Valor que se empenha para pagamento de pessoal lotado na secretaria de Esporte e Turismo - CONTRATO - SET relativo aomes de setembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades da Sec.de Desenv. Econ., Meio Ambiente e Tur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 30/09/2009 | 465.00 | 00005665380407 | Vateilson Alexandrino da Silva | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto aSecretaria de Esporte e Turismo, relativo ao mes de setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades da Sec.de Desenv. Econ., Meio Ambiente e Tur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 30/09/2009 | 1000.00 | 00087885247449 | Pedro Guimarães Pereira Pimenta | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Turismo e Esportes, desta Prefeitura, relativo ao mes de setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização de Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 01/10/2009 | 180000.00 | 01711148000105 | E P A E - Ednaldo de Souza Lima | Importancia enpenhada para o pagamento pelos serviços prestados na apresentação de shows artisticos das Bandas SAIA RODADA, FORRO DOS PLAYS, SIRANO E SIRINO E ARREIRO DE OURO, durante as festividades alusivas ao São Pedro, desta Municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta prefeitura, de acordo com convenio de nº 704013/2009 firmado entre a Secretaria de Esporte e Turismo/Prefeitura Municipal de Belém e Minsterio do Turismo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização de Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 01/10/2009 | 30000.00 | 01711148000105 | E P A E - Ednaldo de Souza Lima | Importancia enpenhada para o pagamento pelos serviços prestados na divulgação de midia em TV e Radio para a divulgação das festividades alusivas ao São Pedro, desta Municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta prefeitura, de acordo com convenio de nº 704013/2009 firmado entre a Secretaria de Esporte e Turismo/Prefeitura Municipal de Belém e Minsterio do Turismo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização de Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 01/10/2009 | 47000.00 | 01711148000105 | E P A E - Ednaldo de Souza Lima | Importancia enpenhada para o pagamento pelos serviços prestados na divulgação de midia em TV e Radio para a divulgação das festividades alusivas ao São Pedro, desta Municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO ATIVO | Manutenção das atividades do Projeto Municipal "Cuidar do Ser" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 01/10/2009 | 407.55 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o programa Municipal Cuidar do Ser, através da Secretaria de de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 01/10/2009 | 1822.00 | 08814444000172 | Miro Ferramentas & Ferragens Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição do veiculo mecerdes benz de placa MND-3042 locado para dos serviços da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Infra Estrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 01/10/2009 | 35.00 | 00002287654470 | Adaelson Camilo dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de butijão de gás doado a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 01/10/2009 | 50.00 | 00051772663468 | Antonio Narciso da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para á aquisição de segunda via de documentos doado a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipalde nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 01/10/2009 | 20.00 | 00004914994429 | Cláudio José Trevas da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de material de construção doado a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 01/10/2009 | 30.00 | 00037267819869 | Cristina Freire Amorim | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, doados a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 01/10/2009 | 100.00 | 00049854801420 | Damiana Barbosa de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saúde, doado a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 01/10/2009 | 50.00 | 00003374839495 | Geraldo Francisco de Sousa | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para o pagamento de aluguel da residencia onde reside, doado a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 01/10/2009 | 50.00 | 00059607475453 | Ines Gomes da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para o pagamento de aluguel da residencia onde residente, doados a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 01/10/2009 | 50.00 | 00005984497441 | Jaqueline da Costa Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para o pagamento de aluguel da residencia onde reside, doados a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a LeiMunicipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 01/10/2009 | 60.00 | 00067593747468 | Josivaldo Pereira de Sousa | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, doado a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 01/10/2009 | 50.00 | 00008952503490 | José Adriano Santos de Araujo | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, doados a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 01/10/2009 | 7.00 | 00005649645493 | Maria Aparecida Barbosa | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para á aquisição de medicamentos, doado a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 01/10/2009 | 40.00 | 00002643336402 | Maria Gracicleide do Nascimento | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de vacina, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a lei Municipal de nº 003/2001 de 30de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 01/10/2009 | 30.00 | 00007498406411 | Maria Janieris Lima Almeida | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para o pagamento da residencia onde reside, doado a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 01/10/2009 | 18.00 | 00009560712446 | Maria Jose Tomaz da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de material de construção doado a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 01/10/2009 | 30.00 | 00007601249492 | Marileide Soares dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'água, doado a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 01/10/2009 | 50.00 | 00022563873487 | Mirian da Costa Lucena | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saúde (compra de vacina), doada a pessoa carente deste Município, através da secretaria de desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a lei municipal 03/2001 de 30 de abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 01/10/2009 | 15.00 | 00001348822457 | Mirian Sabino de Souza | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro para a aquisição de documentos pessoais, doada a pessoa carente deste Municipio, para compra de generos alimenticios, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a lei Municipal 03/2001 de 30 de abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 01/10/2009 | 200.00 | 00022566945420 | Paulo Herminio dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratmento de saude, doado a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 01/10/2009 | 50.00 | 00060297735420 | Rildo Vicente da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para o pagamento de aluguel da residencia onde reside doados a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 01/10/2009 | 20.00 | 00003547668484 | Sevarina Benta da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de passagem com destino a Cidade de Campina Grande, doado a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordocom a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 01/10/2009 | 49.00 | 00031857078420 | Severino Batista de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua, doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a lei Municipal 003/2001 de 30 de abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 01/10/2009 | 100.00 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | importancia empenhada para o pagamento pela locação de link de internet para ser uitilizado junto o Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF , deste Municipio, durante o mes de setembro de 2009, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, destaPrefeitura, comforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 01/10/2009 | 150.00 | 00071472991400 | Kátia Lopes da Costa | Importancia empenhada para o pagamento pelo ressarcimento de despesas com o pagamento de consulta medica especializada para a paciente Ivanilda da SIlva Alustau, residente neste Municipio, atraves da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 01/10/2009 | 318.20 | 24280828000109 | Saude Dental Comercio e Rrepresentação Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para o Centro de Especialidades Odontológicas = CEO, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 01/10/2009 | 767.96 | 24280828000109 | Saude Dental Comercio e Rrepresentação Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para o Centro de Especialidades Odontológicas = CEO, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 01/10/2009 | 363.00 | 70103098000198 | Casa do Protético Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para o Centro de Especialidades Odontológicas CEO, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 01/10/2009 | 1232.00 | 08160290000142 | Farmaguedes C. Farmaceutico M. e Hospitalar Ltda | importancia empanhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados nos Postos de Atenção Basica de Saude na Familia - PSF's, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 01/10/2009 | 240.00 | 07551959000164 | Reudismar Moreira Pessoa | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 01/10/2009 | 512.25 | 07551959000164 | Reudismar Moreira Pessoa | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para sere utilizados junto aos Postos de Atenção Basica de saude na familia - PSF's, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 01/10/2009 | 100.00 | 00428894000115 | Ind. e Com. Gouveia - João Edvard G. da Costa | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pipocas para distribuição durante a campanha de vacinação deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 01/10/2009 | 100.00 | 02409559000103 | CLINIRAD - Clinica Radiológica Nóbrega Ltda | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados na realização de exames medicos ao paciente carente Jose Nilton da Silva residente neste Municipio, deste municipio atraves da secretaria de saude desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Destribuição de Pão e Leite para o Combate a Carencias Nutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 01/10/2009 | 1204.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticio (pão) para a distribuição com as familias carentes do Distrito de Rua Nova através do Programa Municipal de Distribuição de Pão e Leite, para o combate a carencia nutricional, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 01/10/2009 | 2890.00 | 00045198527491 | Alba Valeria Ferreira | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, relativo ao mes de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 01/10/2009 | 52163.91 | 00002932397460 | Ana Lúcia Maravilha de Lima | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursado lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 01/10/2009 | 330.00 | 24216368000150 | MADIESEL Comercio de Peças Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo de placa BCX/7678, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 01/10/2009 | 4551.11 | 02891579000155 | Pahel Comercio e Representação Ltda - EPP | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material eletrico para reposição no predio do Ginazio de Esporte o Xaviezão, anexo. esportivo das Escolas Municipais Elivira Silveira e Afonso Astrogildo de Paulo, conforme Lei Municipal de nº 11/99 de 28 de Junho de 1999, de acordo com o processo licitatorio de nº 036/2009, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 01/10/2009 | 140.00 | 07234059000193 | Edna da Silva Bezerra | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de auto eletrica prestados no veiculo onibus de placa KUM-1729, locado para os serviços da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 01/10/2009 | 355.00 | 07234059000193 | Edna da Silva Bezerra | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de auto eletrica prestados no veiculo onibus de placa BCX-7678, pertencente a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 01/10/2009 | 1980.00 | 08841819000193 | Furne-Fund.Univ.de Apoio ao Ensino Pesq.e Extensão | importancia empenhada para o pagamento de 50% da 36ª parcela do curso de pedagogia em serviço, para o apefeiçoamento do professores da rede Municipal de ensino, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, conforme contrato firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém/FURNE/Universidade Estadual do Estado da Paraiba-EUPB, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA CRIANÇA BEM ALIMENTADA APRENDE MELHOR | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 01/10/2009 | 244.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo das refeições dos alunos da escola municipal do Distrito de Rua Nova, neste Municipio, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA CRIANÇA BEM ALIMENTADA APRENDE MELHOR | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 01/10/2009 | 200.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo das refeições dos alunos da creche municipal do Distrito de Rua Nova, neste Municipio, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 01/10/2009 | 1200.00 | 10634344000106 | PB Projetos e Consultorias Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de engenharia consultiva e gerenciamento dos contratos de repasse ativos, firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e o Governo Federal, atraves de GIDUR/JP, no periodo de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 01/10/2009 | 1200.00 | 10634344000106 | PB Projetos e Consultorias Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de engenharia consultiva e gerenciamento dos contratos de repasse ativos, firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e o Governo Federal, atraves de GIDUR/JP, no periodo de Agosto de 2009, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 01/10/2009 | 42.08 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para complementação da nota de empenho ordinario lançado a menor no dia 21 de setembro de 2009, para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo gol de placas MMY-0186 locado para os serviços da secretaria de finanças, Fiat Siena a disposição e moto pertencente a Secretaria de Finanças desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 01/10/2009 | 30000.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para o pagamento relativo ao parcelamento de precatorios, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 01/10/2009 | 63.00 | 10759850000121 | Só Tratores Com. de Peças e Imp. Agriculos Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças de reposição no trator FORD TL 75E 2, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 01/10/2009 | 7.87 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Importancia empenhada para o pagamento de juros por atraso no pagamento de boleto bancario, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 02/10/2009 | 0.46 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 02/10/2009 | 3650.00 | 00000298905353 | Manoel Antonio dos Santos | importancia empenhada para o pagamento pela locação de de um veiculo TOYOTA HILUX CD 4X4 SRV de placas MYZ-7840-PB ano/modelo 2006/2007 para os serviços junto ao Gabinete do Prefeito, deste Municipio, relativo ao mês de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 02/10/2009 | 360.00 | 03095573000134 | Edivaldo Auto Peças - Edivaldo Silvino da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo de placa onibus de placa BXC-7678, pertencente a secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 02/10/2009 | 60.00 | 09139551000881 | SEBRAE-Serv.de Apoio às Micro e Peq.Emp.da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento de taxa de inscrição para 06 participantes da feira do empreendedor no dia 02 de Outubro de 2009, na cidade de Joao Pessoa, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 02/10/2009 | 230.00 | 00004003057473 | Severino Porpino de Alustau | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratmento de saude, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 05/10/2009 | 100.00 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | importancia empenhda para o pagamento pela locação de um link a para o programa PAIF - Programa Atenção Integral Familia, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, durante o mes de Outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 05/10/2009 | 100.00 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | importancia empenhada para o pagamento pela locação de link de internet para ser uitilizado junto o Programa Projovem, deste Municipio, durante o mes de Outubro de 2009, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, comforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 05/10/2009 | 100.00 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | importancia empenhda para o pagamento pelos serviços manutenção da implantação da internet via radio com link a para o programa PAIF - Programa Atenção Integral Familia, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, durante o mes de Outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 05/10/2009 | 10.00 | 00008196332408 | Auricélia Matias de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a aquisição de generos alimenticios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 05/10/2009 | 20.00 | 00008720712430 | Cassiano Batista da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a aquisição de generos alimenticios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 05/10/2009 | 10.00 | 00007409069848 | Idalina Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a aquisição de generos alimenticios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 05/10/2009 | 10.00 | 00004695272423 | Joana Moura da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a aquisição de generos alimenticios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 05/10/2009 | 10.00 | 00004743038456 | Josilene Sabino de Souza | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para à aquisição de generos alimenticios, doados a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal denº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 05/10/2009 | 10.00 | 00005260718429 | Josefa Rodrigues de Lira | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para à aquisição de generos alimenticios, doados a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal denº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 05/10/2009 | 10.00 | 00002097461492 | Josefa Rodrigues dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para à aquisição de generos alimenticios, doados a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal denº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 05/10/2009 | 50.00 | 00008952503490 | José Adriano Santos de Araujo | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para à aquisição de generos alimenticios, doados a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal denº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 05/10/2009 | 10.00 | 00006514967485 | Maria Aparecida Alves Cordeiro | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para à aquisição de generos alimenticios, doados a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal denº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 05/10/2009 | 10.00 | 00005649645493 | Maria Aparecida Barbosa | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para à aquisição de generos alimenticios, doados a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal denº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 05/10/2009 | 10.00 | 00024889707867 | Jose Firmino dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para à aquisição de generos alimenticios, doados a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal denº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 05/10/2009 | 10.00 | 00023736321449 | Maria das Neves Roseno | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para à aquisição de generos alimenticios, doados a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal denº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 05/10/2009 | 10.00 | 00005134921431 | Maria de Fatima Sabino | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para à aquisição de generos alimenticios, doados a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal denº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 05/10/2009 | 10.00 | 00003096928495 | Maria de Lourdes Germano | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para à aquisição de generos alimenticios, doados a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal denº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 05/10/2009 | 10.00 | 00006651454463 | Maria Ferreira Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para à aquisição de generos alimenticios, doados a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal denº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 05/10/2009 | 10.00 | 00009560713418 | Maria Gorete Fidelis da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para à aquisição de generos alimenticios, doados a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal denº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 05/10/2009 | 10.00 | 00009275747482 | Maria Jose Costa da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para à aquisição de generos alimenticios, doados a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal denº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 05/10/2009 | 10.00 | 00007846276492 | Maria José Camilo dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para à aquisição de generos alimenticios, doados a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal denº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 05/10/2009 | 10.00 | 00009275747482 | Maria Jose Costa da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para à aquisição de generos alimenticios, doados a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal denº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 05/10/2009 | 10.00 | 00009560712446 | Maria Jose Tomaz da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para à aquisição de generos alimenticios, doados a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal denº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 05/10/2009 | 10.00 | 00009789716478 | Maria Suelene Jeronimo | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para à aquisição de generos alimenticios, doados a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal denº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 05/10/2009 | 10.00 | 00007601249492 | Marileide Soares dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para à aquisição de generos alimenticios, doados a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal denº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 05/10/2009 | 10.00 | 00007236012408 | Marilene Sabino de Souza | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para à aquisição de generos alimenticios, doados a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal denº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 05/10/2009 | 10.00 | 00001957912405 | Pedro Vito Barbosa da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para à aquisição de generos alimenticios, doados a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal denº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 05/10/2009 | 10.00 | 00007952369482 | Raimunda Germano de Sousa | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 05/10/2009 | 10.00 | 00005007710490 | Rita Ascendino Ferreira | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios, doada a pessoa carente deste Municipio, através da secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 05/10/2009 | 10.00 | 00001348822457 | Mirian Sabino de Souza | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para à aquisição de generos alimenticios, doados a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal denº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 05/10/2009 | 10.00 | 00092808999453 | Marilene de Medeiros Henriques | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para à aquisição de generos alimenticios, doados a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal denº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 05/10/2009 | 739.00 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | importancia empenhda para o pagamento pela locação de link de internet via radio para ser utilizado junto a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, durante o mes de Outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 05/10/2009 | 400.00 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | importancia empenhda para o pagamento pela instalção de roteador para a utilização de internet via radio para ser utilizado junto a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, durante o mes de Outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 05/10/2009 | 195.00 | 12612495000199 | PARAUTO - Parauto Distribuidora de Peças Ltda. | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para uso no veiculo van ducato 2.8 turbo de placa MNT-5118, pertencente a secretaria de saude deste municipio, comforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 05/10/2009 | 450.00 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | importancia empenhda para o pagamento pelos serviços manutenção da implantação da internet via radio com link a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, durante o mes de Outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 05/10/2009 | 80.00 | 00428894000115 | Ind. e Com. Gouveia - João Edvard G. da Costa | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de generos alimenticios para ser servidos aos alunos da rede municipal de ensino através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 05/10/2009 | 60.00 | 00001968075496 | Severino dos Ramos Rodrigues Pinheiro | Importancia empenhada para o pagamento pela concessão de duas diarias para cobrir despesas quando em viagens a Cidade de João Pessoa a serviços da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 05/10/2009 | 300.00 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | importancia empenhda para o pagamento pela locação de link de internet via radio para ser utilizada junto a Secretaria de administração, desta Prefeitura, durante o mes de outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE EVENTOS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 05/10/2009 | 400.00 | 00006515023499 | Jose Igor Denizar da Costa Silva | Importancia empenhada para ao pagamento pelos serviços prestados na apresentação de show artisticos da Banda Forrozão Danilo, em praça publica durante a realização das festividades alusivas a São Pedro, neste Municipio, atrvaés da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, realizada no mes de Julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE EVENTOS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 05/10/2009 | 400.00 | 00009518678499 | Everton Douglas Araujo de Lima | Importancia empenhada para ao pagamento pelos serviços prestados na apresentação de show artisticos da Banda Forro da Serra, em praça publica durante a realização das festividades alusivas a São Pedro, neste Municipio, atrvaés da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, realizada no mes de Julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE EVENTOS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 05/10/2009 | 400.00 | 00004308473438 | José Alexandre Viana | Importancia empenhada para ao pagamento pelos serviços prestados na apresentação de show artisticos da Banda Forrozão Gata Dengosa, em praça publica durante a realização das festividades alusivas a São Pedro, neste Municipio, atrvaés da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, realizada no mes de Julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE EVENTOS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 05/10/2009 | 200.00 | 00008916623405 | Luciano Gabriel da Silva | Importancia empenhada para ao pagamento pelos serviços prestados na apresentação de show artistico Luciano dos Teclados, em praça publica durante a realização das festividades alusivas a São Pedro, neste Municipio, atrvaés da Secretaria de Cultura, destaPrefeitura, realizada no mes de Julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE EVENTOS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 05/10/2009 | 400.00 | 00003845593440 | Maciel Xavier de Carvalho | Importancia empenhada para ao pagamento pelos serviços prestados na apresentação de show artistico Maciel do Recife, em praça publica durante a realização das festividades alusivas a São Pedro, neste Municipio, atrvaés da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, realizada no mes de Julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE EVENTOS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 05/10/2009 | 400.00 | 00007076083418 | Fabio Ribeiro da Silva | Importancia empenhada para ao pagamento pelos serviços prestados na apresentação de show artistico da Banda Forrozão Xamegar, em praça publica durante a realização das festividades alusivas a São Pedro, neste Municipio, atrvaés da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, realizada no mes de Julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE EVENTOS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 05/10/2009 | 960.00 | 00069787530415 | Raimundo Rodrigues Davi | Importancia empenhada para ao pagamento pelos serviços prestados na sonorização para apresentação das bandas e trios de forro pe de serra, em praça publica durante a realização das festividades alusivas a São Pedro, neste Municipio, atrvaés da Secretariade Cultura, desta Prefeitura, realizada no mes de Julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE EVENTOS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 05/10/2009 | 1000.00 | 00051772477400 | José Vicente de Melo | Importancia empenhada para ao pagamento pelos serviços prestados na apresentação de show artisticos da Banda Wesley Show, em praça publica durante a realização das festividades alusivas a São Pedro, neste Municipio, atrvaés da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, realizada no mes de Julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE EVENTOS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 05/10/2009 | 1500.00 | 00004856756419 | Ezielio Barbosa Guedes | Importancia empenhada para ao pagamento pelos serviços prestados na apresentação de show artisticos da Banda Elielio Show, em praça publica durante a realização das festividades alusivas a São Pedro, neste Municipio, atrvaés da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, realizada no mes de Julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE EVENTOS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 05/10/2009 | 600.00 | 00051600820263 | Josevaldo Miguel Soares | Importancia empenhada para ao pagamento pelos serviços prestados na apresentação de show artisticos da Banda os Play Boys Forro, em praça publica durante a realização das festividades alusivas a São Pedro, neste Municipio, atrvaés da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, realizada no mes de Julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE EVENTOS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 05/10/2009 | 200.00 | 00001952490464 | Jean Alves da Silva | Importancia empenhada para ao pagamento pelos serviços prestados na apresentação de show artisticos Jean Marques e Forro Duplo Impacto, em praça publica durante a realização das festividades alusivas a São Pedro, neste Municipio, atrvaés da Secretaria deCultura, desta Prefeitura, realizada no mes de Julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE EVENTOS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 05/10/2009 | 200.00 | 00067590411434 | Raimundo Herminio dos Santos | Importancia empenhada para ao pagamento pelos serviços prestados na apresentação de show artisticos Hermino Santos em praça publica durante a realização das festividades alusivas a São Pedro, neste Municipio, atrvaés da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, realizada no mes de Julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE EVENTOS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 05/10/2009 | 2000.00 | 00032446209491 | Antonio Gudes Ranguel Júnior | Importancia empenhada para ao pagamento pelos serviços prestados na apresentação de show artisticos da Banda Rangel Junior, em praça publica durante a realização das festividades alusivas a São Pedro, neste Municipio, atrvaés da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, realizada no mes de Julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE EVENTOS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 05/10/2009 | 3500.00 | 00019090790497 | Antonio Jose da Costa | Importancia empenhada para ao pagamento pelos serviços prestados na sonorização para à apresentação de show artisticos da Bandas em praça publica durante a realização das festividades alusivas a São Pedro, neste Municipio, atrvaés da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, realizada no mes de Julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE EVENTOS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 05/10/2009 | 200.00 | 00006967391437 | Leocardio de Souza Augustino | Importancia empenhada para ao pagamento pelos serviços prestados na apresentação de show artisticos de Nildo dos Teclados, em praça publica durante a realização das festividades alusivas a São Pedro, neste Municipio, atrvaés da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, realizada no mes de Julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 06/10/2009 | 465.00 | 00008842915700 | Cristiano Nobre Narciso | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como pedreiro em diversos serviços, através da Secretaria de Desenvolvimento Serviços Urbanos e Infra Estrutura, desta Prefeitura, durante o mes de setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 06/10/2009 | 50.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de agua mineral para a copa desta prefeitura através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA CRIANÇA BEM ALIMENTADA APRENDE MELHOR | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 06/10/2009 | 400.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo das refeições dos alunos da Creche Lucila Ramalho, neste Municipio, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA CRIANÇA BEM ALIMENTADA APRENDE MELHOR | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 06/10/2009 | 440.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo das refeições dos alunos da Creche Lucila Ramalho, neste Municipio, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA CRIANÇA BEM ALIMENTADA APRENDE MELHOR | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 06/10/2009 | 800.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste Municipio através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 06/10/2009 | 50.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de agua mineral para a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 06/10/2009 | 4.50 | 04685844000174 | Casa do Pintor - Casa Bela Mat.l de Const. Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material hidraulico para reposição no predio locado a esta Prefeitura para o funcionamento do CAPS - Centro de Atenção Psico Social, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 06/10/2009 | 450.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo de lanches para ser servidos durante a realização da vacinação de 0 a 05 anos através da Secretaria de Saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 06/10/2009 | 500.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo de lanches para ser servidos as maes e as crianças durante a pessagem das crianças para o controle da carencia nutricional, nos Postos de Atenção Basica de Saúde na Familia PSF's, através da secretaria de Saude deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 06/10/2009 | 75.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de agua mineral para a Secretaria de Saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 06/10/2009 | 104.00 | 00001558010408 | Bienda Rosa das Neves | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com passagens quando em deslocamento da Cidade de João Pessoa para este Municipio, para prestar serviços como estagiaria junto a Unidades Basicas de Saúde na Familia-UBSF, deste Municipio de acordo com o convenio UFPB de nº 179/2007 de estagio rural integrado - ERI e a Prefeitura Municipal de Belém, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 06/10/2009 | 104.00 | 00005699760490 | Aline Abrantes Gonçalves | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com passagens quando em deslocamento da Cidade de João Pessoa para este Municipio, para prestar serviços como estagiaria junto a Unidades Basicas de Saúde na Familia-UBSF, deste Municipio de acordo com o convenio UFPB de nº 179/2007 de estagio rural integrado - ERI e a Prefeitura Municipal de Belém, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 06/10/2009 | 104.00 | 00005674321493 | Lenise de Medeiros Porto | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com passagens quando em deslocamento da Cidade de João Pessoa para este Municipio, para prestar serviços como estagiaria junto a Unidades Basicas de Saúde na Familia-UBSF, deste Municipio de acordo com o convenio UFPB de nº 179/2007 de estagio rural integrado - ERI e a Prefeitura Municipal de Belém, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 06/10/2009 | 104.00 | 00006452725408 | Luana Rodrigues de Almeida | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com passagens quando em deslocamento da Cidade de João Pessoa para este Municipio, para prestar serviços como estagiaria junto a Unidades Basicas de Saúde na Familia-UBSF, deste Municipio de acordo com o convenio UFPB de nº 179/2007 de estagio rural integrado - ERI e a Prefeitura Municipal de Belém, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 06/10/2009 | 100.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pães para serem utilizados no programa PETI Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, desta Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO ATIVO | Manutenção das atividades do Projeto Municipal "Cuidar do Ser" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 06/10/2009 | 300.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo das refeições servidas ao pessoal idoso que participar do Projeto Municipal Cuidar do Ser, deste municipio, através da secretaria de Desenvovilmento Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 06/10/2009 | 100.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pães para serem utilizados no programa PAIF - Programa de Atenção Integral a Familia, desta Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 06/10/2009 | 25.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de agua mineral para serem utilizados no programa PAIF - Programa de Atenção Integral a Familia, desta Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 07/10/2009 | 1035.10 | 41205725000101 | Comercial de Ferragens Paulo Tomaz Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizado junto a Oficina de Mosaico no Programa Projovem, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 07/10/2009 | 169.60 | 02761103000108 | Ferro Comercio de Ferragens Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizado junto a Oficina de Ceranica no Programa Projovem, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Aquisição de móveis e equipamentos para as Unidades Básicas de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 07/10/2009 | 9210.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamentos de informatica para a informatização das Unidades Basicas de Saude da Familia - UBSF, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 08/10/2009 | 100.00 | 00428894000115 | Ind. e Com. Gouveia - João Edvard G. da Costa | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de generos alimenticios para ser servidos aos alunos da rede municipal de ensino através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 08/10/2009 | 734.34 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de precatorios, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 08/10/2009 | 1266.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de dois pneus para a reposição no carroção utilizado no transporte de carnes abatidas no matadouro publico e transportada para o mercado central publico deste Municipio, pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 09/10/2009 | 1000.00 | 00077797612404 | Maria Veronica Lins | Importancia empenhada a complementação da nota de empenho de nº 4456 datado em 30 de setembro de 2009, corrrespndente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 09/10/2009 | 480.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | Importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de Outubro de 2009, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 09/10/2009 | 54.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 09/10/2009 | 1058.23 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, retido na cota parte do FPM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 09/10/2009 | 2000.00 | 10563643000105 | Alves e Alves Advogados Associados | Importancia empanhada para o pagamento pelos serviços de assessoria e consultoria jurídica durante o mes de Outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 09/10/2009 | 183.78 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | referente ao pagamento de tarifa poles serviços prestados na postagem de documentos desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 09/10/2009 | 15500.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do INSS parte da empresa correspondente a folha de pagamento do pessoal lotados junto a diversas Secretarias, desta Prefeitura, correspondente a competencia 09/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 09/10/2009 | 840.64 | 29355229000120 | Conexão Viagens e Turismo Ltda | importancia empenhada para o pagamento relativo a compra de uma passagem aérea com destino João Pessoa/Brasilia/João Pessoa, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 09/10/2009 | 2693.96 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunicações S. A. | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonia movel relativo ao mes de setembro de 2009, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 09/10/2009 | 1184.07 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de prefixo 3261-2425, utilizada no predio sede desta Prefeitura, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 09/10/2009 | 20.30 | 33530486003225 | Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações | importancia empenhada para o pagamento de tarifa telefonica de prefixo 3261-2425, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 09/10/2009 | 10396.50 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do INSS parte da empresa correspondente a folha de pagamento do pessoal professores contratados fundeb 60% lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente acompetencia 09/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 09/10/2009 | 1018.77 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, retido na cota parte do FPM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 09/10/2009 | 251.20 | 41205303000128 | Drogaria Santa Ana / Roberto Porpino Lopes | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para ser ditribuidos gratuitamente com os pacientes carentes deste municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 09/10/2009 | 200.60 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda. | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente com os pacientes carentes aos postos de saude deste municipio, atraves da secretaria de saude, desta prefeitura conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 09/10/2009 | 500.04 | 67729178000220 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente nos Postos de atenção Basica de saude, desta Municipio, através da Secretaria de saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 09/10/2009 | 780.00 | 00045792569487 | Vanderlan de Sousa Carvalho | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de procedimento cirurgico de catarata em paciente Paulo Herminio dos Santos, residente neste Municipio, portador do CPF 225.669.454-20 e RG 492.579 SSP-PB, carentes deste Municipio, através da secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 09/10/2009 | 521.43 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de prefixo de nº 3261-2227 localizado junto a Secretaria de Saúde, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 09/10/2009 | 8562.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do INSS parte da empresa correspondente a folha de pagamento do pessoal lotados junto a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, correspondente a competencia 09/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 09/10/2009 | 1181.89 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, retido na cota parte do FPM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 09/10/2009 | 4000.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | importancia empenhada para pagamento referente a serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico (hemodialise), na cidade de joao pessoa, sendo 16 viagens relativo ao mes de Setembro de 2009,atraves da secretaria de saude desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Destribuição de Pão e Leite para o Combate a Carencias Nutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 13/10/2009 | 3240.00 | 00003450383477 | Valderi Moraes dos Santos | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de leite in natura para a distribuição gratuita com as familia carentes para o combate a carencia nutricional através do Programa Municipal de distribuição de Pão e Leite, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, de acordo com o processo licitatório de nº 011/2009 e modalidade carta convite de nº 006/2009, homologado em 28 de Janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 13/10/2009 | 1610.00 | 00006323839415 | Antonio Ferreira Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte dos medicos do psf, para os sitios, limeira, saboeiro, angelim e serrote, neste municipio, atraves da secretaria de saude, desta prefeitura, relativo ao mes de setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 13/10/2009 | 80.00 | 00001985838427 | Luis Sebastião Alves | importancia empenhada para o pagamento pela concessão de uma diaria quando em viagem a Cidade João Pessoa a serviços desta Prefeitura, através da Secretaira de Saude, desta Prefeitura, no dia 14 de outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 13/10/2009 | 2000.00 | 33669672007075 | BEMFAM - Bem-Estar Familiar no Brasil | Importancia empenhada para o pagamento pelas atividades previstas no convenio de nº 020612, referente ao mes de Outubro de 2009, através da Secretaria de Saude,desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 13/10/2009 | 20.00 | 00004743054494 | Estelita Inacio da Costa Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a aquisição de generos alimenticios doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 13/10/2009 | 10.00 | 00004743038456 | Josilene Sabino de Souza | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a aquisição de generos alimenticios doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 13/10/2009 | 10.00 | 00005649645493 | Maria Aparecida Barbosa | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a aquisição de generos alimenticios doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 13/10/2009 | 10.00 | 00004743039428 | Maria de Fatima Sabino de Souza | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a aquisição de generos alimenticios doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 13/10/2009 | 10.00 | 00009275747482 | Maria Jose Costa da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a aquisição de generos alimenticios doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 13/10/2009 | 20.00 | 00009560712446 | Maria Jose Tomaz da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a aquisição de generos alimenticios doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 13/10/2009 | 10.00 | 00009789716478 | Maria Suelene Jeronimo | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a aquisição de generos alimenticios doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 13/10/2009 | 10.00 | 00007601249492 | Marileide Soares dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para à aquisição de generos alimenticios, doados a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal denº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 13/10/2009 | 10.00 | 00001957912405 | Pedro Vito Barbosa da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a aquisição de generos alimenticios doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 13/10/2009 | 10.00 | 00007952369482 | Raimunda Germano de Sousa | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a aquisição de generos alimenticios doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 13/10/2009 | 10.00 | 00005007710490 | Rita Ascendino Ferreira | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a aquisição de generos alimenticios doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 13/10/2009 | 10.00 | 00007601249492 | Marileide Soares dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para à aquisição de generos alimenticios, doados a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal denº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 13/10/2009 | 3581.06 | 61198164000160 | Porto Seguro Cia de Seguros Gerais | Importancia empenhada para o pagamento do seguro total dos veiculos onibus de placa MOL-1014 e Minibus MOM-7763 pertencentes a Seretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 13/10/2009 | 600.00 | 00003120870471 | Gilson Lira de Freitas | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes universitários para a Cidade de Campina Grande, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 13/10/2009 | 320.00 | 00003629035493 | Maria Erica de Lira Santos | importancia empenhada para o pagamento pela concessão de 04 (Quatro) diarias quando a serviço desta Edilidade na Cidade de João Pessoa, nos dias 04, 17, 24 e 25 de Outubro de 2009, para tratar de assuntos de interesse deste Municipio, através do Gabinetedo Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 13/10/2009 | 166.00 | 00055103847434 | Ines Soares da Costa | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a 1/3 de ferias referente ao ano de 2008, desta servidora como aux. de serviços gerais, através da Secretaria de Admninistração, conforme comproivante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 13/10/2009 | 320.00 | 00003555671480 | Glaciliany Justino da Silva | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 04 (quatro) diárias quando a serviço na Cidade de João Pessoa, nos dias 01, 10 15 e 24 de Setembro de 2009, atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 13/10/2009 | 750.00 | 09164369000104 | elmar processamento de dados ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no aluguel dos sistemas de iptu e licitação publica, atraves da secretaria de administração, desta prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 13/10/2009 | 2563.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de precatorios, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 13/10/2009 | 94.46 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição em PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 13/10/2009 | 7.64 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 13/10/2009 | 15147.83 | 09364345000107 | Bemlur - Belém Limpeza Urbana Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na coleta de lixo domiciliar, nesta Cidade e Distrito de Rua Nova, neste Municipio durante o mes de Setembro de 2009, através obras e serviços urbanos e infra estrutura, desta Prefeitura, deacordo com a licitação de modalidade tipo tomada de preço de 001/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 13/10/2009 | 630.00 | 00075260697472 | Manoel Rodrigues da Silva | importancai empenhada para o pagamento pelos serviços de solda eletrica prestados no trator, grade e carroção pertencente a Seretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 13/10/2009 | 612.00 | 12677522000101 | Alucian Comercio, Industrial de Confeccções Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fonecimento de fardamento para ser distribuidos com os monitores e coordenadores do Programa Bolsa Familia, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 13/10/2009 | 10.00 | 00007601249492 | Marileide Soares dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para à aquisição de generos alimenticios, doados a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal denº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 14/10/2009 | 2000.00 | 00067453520444 | MAria de Deus de Souza Freire | importancia empenhda para o pagamento relativo a locação de um veiculo tipo caminhão marca Mercedes Benz/L 1113 de placa MND-3042-PB, para os serviçso da Secretaria de desenvolvimento Serviços Urbano e Infra Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 14/10/2009 | 1500.00 | 00016201760415 | Gabriel Bandeira da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecanico prestados no conserto dos tratores pertencentes a esta prefeitura, durante o mes de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 14/10/2009 | 1000.00 | 00004873337488 | Sthefanes Phierre Rodrigues da SIlva | Importancia empenhada para o pagamento pela locação de um veiculo de modelo Gol 97 de placas MMY-0186,para os serviços da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2.009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 14/10/2009 | 9000.00 | 00044444699353 | Vilma Sousa Ismael da Costa | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de assessoramento tecnicos contabil a esta Prefeitura, relativo aos meses de Agosto e Setembro de 2009, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 14/10/2009 | 300.00 | 09267009000138 | Tec. em Informática-Michele Rossana A. de Queiroz | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de manutenção do site institucional deste municipio, atraves da secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 14/10/2009 | 500.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | importancia empenhda para o pagamento pelos serviços prestados na manutenção das centrais de ar condicionados localizados no predio sede da Prefeitura, durante o mes de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 14/10/2009 | 650.00 | 00069793883472 | Antonio Soares de Lima | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de assessoria tecnica prestados no acompanhamento dos processos licitatório realizadas pela comissão Permanente de Licitação da Prefeitura municipal de Belém, relativo ao mes de Setembro de 2009, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 14/10/2009 | 250.00 | 00000884909476 | Marcele Nogueira de Lima | Importancia empenhada para o pagamento relativo a locação de um imovel residencial para o funcionamento da promotoria de justiça, deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 14/10/2009 | 300.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecanicos prestados nos veiculos locados a serviços desta Prefeitura, durante o mes de Setembro de 2009, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 14/10/2009 | 120.00 | 07765736000108 | Master Imagem Comercio de Maquinas e Aparelhos Eletronicos Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para o Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 14/10/2009 | 166.56 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunicações S. A. | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de um link movel de 1GB, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 14/10/2009 | 200.00 | 12606745000188 | Wilpeças C. de Peças e Acessorios p/ Veiculos Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição de peças para o veiculo onibus de placa KUM-1729, locado para os serviços da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 14/10/2009 | 2700.00 | 00004806129437 | Maria José da Conceição Alves | Importancia empenhada para o pagamento pela locação de um veiculo tipo onibus mercedes Benz 1618 com capacidade para 40 passageiros de placas KUM-1729-PB, para os serviços de transporte de estudantyes, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura,relativo ao mes de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 14/10/2009 | 1300.00 | 00021867607468 | Martin José dos Santos | importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veículo Corsa Sedan de placa MOF-2283/PB, junto a secretaria de educação e cultura no mês de setembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 14/10/2009 | 5058.10 | 00077068360459 | Luis Felix Sobrinho | Luis Felix Sobrinho e outros, Importancia empenhada para o pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro para a aquisição de meidcamentos, doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 14/10/2009 | 59.90 | 00970695000487 | Cândido Móveis - Gilson Candido da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 14/10/2009 | 321.50 | 07551959000164 | Reudismar Moreira Pessoa | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 14/10/2009 | 2041.08 | 01363032000114 | CARDIOCENTER-C.de D.eT.das D.Cardiovasculares Ltda | importancia empenhada para pagamento referente a exames medicos (ARTERIOGRAFIA DOS MENBROS INFERIORES DIREITO E ESQUEDO) prestados no paciente Maria Duarte Sabino residente a Rua Feliciano Pedrosa, nº 694, neste Municipio, através da Secretaria de Saúde,desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 14/10/2009 | 280.00 | 57754285000173 | Ecoclinica S/S LTDA | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de tomografia computadorizada da coluna lombar na paciente Maria Silva Santos, deste Municipio, através da Secretaria de saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 14/10/2009 | 120.00 | 00060860219453 | José Valderedo Fernandes de Oliveira - mat. 372-7 | VALOR RELATIVO A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESE DESTA EDILIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 14/10/2009 | 1200.00 | 00003894147431 | Jaqueline Constantino de Souza | importancia empenhada para o pagamento relativo a locação de um veiculo tipo passeio modelo FIAT UNO de placas KHH-9263-PB, para ser utilizado junto a Prefeitura, durante o mes de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 14/10/2009 | 1870.00 | 00007285680478 | João Batista | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte dos medicos do psf, para os sitios serraria, mufumbo, suspiro, nica, caiçarinha, cafelis e açude grande, neste municipio, atraves da secretaria de saude, desta prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 14/10/2009 | 600.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecanicos prestados nos veiculos locados e pertencentes a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, durante o mes de Setembro de 2009, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 15/10/2009 | 400.00 | 00042137365472 | Maria do Rosario Germana de Araujo | Referente ao pagamento relativo a locação de imovel residencial localizado a Rua Feliciano Pedrosa, s/nº - 1º andar onde funciona o CAPS neste Municipiono mês de Setembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 15/10/2009 | 250.00 | 00067593232468 | Maria do Socorro Nunes da Paz | importancia empenhada para o pagamento pela locação de um imovel residencial localizado a Rua Padre Jose Tavares, nº 135, para o funcionamento do Posto de Saude - Programa de Saude na Familia - PSF, através da Secretaria de Saude, relativo ao mês de Setembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Confecção e Destribuição de Sopa p/o Combate a Carencias Nutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 15/10/2009 | 505.00 | 00005501931460 | Marcondes Luis de Oliveira | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utilizados no preparo do sopão para ser distribuido com as familias carentes deste Município para o combate a carencia nutricional, através da Secretaria de Saúde, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 15/10/2009 | 566.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia eletrica do predio da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 15/10/2009 | 598.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica de diversos predios dos Postos de unidades basicas de saude na familia - PSF's, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2009, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 15/10/2009 | 600.00 | 00028848950434 | Givanildo M. dos Santos | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na manutanção dos equipamento hospitalares e Odontologiocos dos Postos de Saúde, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desa Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Confecção e Destribuição de Sopa p/o Combate a Carencias Nutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 15/10/2009 | 50.00 | 00032507844434 | Maria Ilza Batista | Referente ao pagamento relativo a locação de imovel residencial localizado a Rua Padre Aprigio Espínola, nº 299, centro, nesta Cidade, para o funcionamento do sopão cidadã, relativo ao mês de Setembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 15/10/2009 | 250.00 | 00016110692468 | Maria das Neves Gonçalves | importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um imovel localizado a Rua Virgilio Cruz, nº 14, neste Municipio, para o funcionamento da residencia dos Medicos que integram as equipes dos Postos de Atenção Basica de Saude - PSF's, relativo ao mes de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 15/10/2009 | 280.00 | 00092748490444 | Maria Costa Silva | Referente a locação de um imóvel residencial localizado à rua Feliciano Pedrosa, S/Nº onde funciona o Centro de Fisioterapia desta, relativo ao mês de Setembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 15/10/2009 | 300.00 | 00058238352487 | Josefa Fernandes da Costa | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel localizado na Rua Solon de Lucena S/N, destinado a estadia dos medicos que integram o Programa Saude da Familia, deste Municipio, atraves da Secretaria de Saude, desta prefeitura, relativo aomes de Setembro de 2009, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 15/10/2009 | 300.00 | 00028847458404 | Maria das Dores Pessoa | importancia empenhada para o pagamento a locação de um imóvel localizado à rua Tomaz Emiliano, 28 para o funcionamento do posto de Atenção Basica de Saude PSF para atender as necessidades da Secretaria de saúde no mês de setembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 15/10/2009 | 300.00 | 00023661291491 | Lúcia de Fátima Araujo | Referente ao pagamento relativo a locação de um imovel localizado a Rua Virgilio Cruz, nº 130-Centro destinado alojamento dos Mecicos que integram o PSF, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2009, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 15/10/2009 | 400.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | importancia empenhada para o pagamento relativo a locação de imovel residencial para o funcionamento da residencia das enfermeiras do PSF (Programa Saude na Familia) e PSB (Programa Saude Bucal), atraves da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Setembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 15/10/2009 | 600.00 | 00009215794468 | Maria do Rosario Dayse Ismael de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços medicos prestados na emissão de laudos medicos dos funcionarios publicos municipais que forem submetidos a avaliação da junta medica, durante o mes de Junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 15/10/2009 | 400.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de equipamento de informatica pertencente a esta edilidade, atraves da secretaria de saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2009, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 15/10/2009 | 300.00 | 00025113925420 | Pedro Luciano da Silva | importancia empenhada para o pagamento pela locação de um imovel sendo terreo e 1º andar, localizado a Rua Projetada, S/Nº, nesta Cidade, para o funcionamento do PAIF-Programa de Atenção Integral a Familia, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2009, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 15/10/2009 | 800.00 | 00022009752449 | Pedro Rodrigues Lira | Importancia empenhada para o pagamento relativo a locação de um imovel residencia para o funcionamento de uma oficina de corte e custura deste municipal para à apredizagem de diversas mulheres deste municipio como forma de incentivo a fonte de geração deemprego e renda, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo aos meses de Agosto e setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 15/10/2009 | 800.00 | 00003410687483 | Tereza Cristina Pereira Soares | Referente a locação de imóvel localizado à Rua Brasiliano da Costa, S/Nº - Centro, onde funciona a base do Programa Projovem, através da secretaria de desenvolvimento social no mês de setembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 15/10/2009 | 130.00 | 00040957209487 | Antonio Saraiva de Oliveira | importancia empenhada para o pagamento relativo a locação de um imovel para a distribuição do leite do Programa do Gonverno Estadual, através da secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 15/10/2009 | 250.00 | 02842426000118 | Ana Rogeria Gouveia da Costa | importancia empenhada para o pagamento pela locação de um imovel, localizado a Rua Solon de Lucena, nº 81 - centro, neste Municipio, destinado ao funcionamento dos conselhos, bolsa Familia, crianças e adolescente, portadores de deficiência, Idoso e dessenvolvimento Social, deste Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 15/10/2009 | 1250.00 | 03158638000143 | Associação de Promoção Social de Belém | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição à Assossiação de promoção Social de Belém, deste Municipio, de acordo a Lei Municipal de nº 057/2007, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 15/10/2009 | 200.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | Referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados em equipamentos de informatica pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, durante o mes de setembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 15/10/2009 | 195.93 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada a complementação da nota de empenho ordinario datado em 15 de Setembro de 2009, lançado a menor que se corrigi, para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o programa PROJOVEM deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 15/10/2009 | 400.00 | 00006088647493 | LEIDINILSON GOMES DE FREITAS | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE MOTO TAXI NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO LAGOA DE SERRA (A TARDE), E PARA A ESCOLA NO DISTRITO DE RUA NOVA (A NOITE), DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 15/10/2009 | 480.00 | 09243006000164 | Centro Automotivo SOS Baterias Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de uma bateria para a reposição no veiculo de placa LAF-3442, locado para os serviços da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA CRIANÇA BEM ALIMENTADA APRENDE MELHOR | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 15/10/2009 | 1230.00 | 00005501931460 | Marcondes Luis de Oliveira | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo das refeições dos alunos das creches e as escolas municipais, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 15/10/2009 | 5655.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica da rede municipal de ensino deste municipio, atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2009, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 15/10/2009 | 3190.00 | 00082690650487 | Arilson Pereira dos Santos | importancia empenhada para o pagamento referente a locação de veículo Micro-ônibus com capacidade para 20 passageiros de placa LAF-3442/PB, transportando alunos da rede municipal no mês de Setembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 15/10/2009 | 600.00 | 00018119255453 | Maria Aparecida Guedes dos Santos | importancia empenhada ao pagamento pelos serviços prestados como Coordenadora junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, neste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 15/10/2009 | 700.00 | 00003322860450 | Nivaldo Luis da Silva | importancia empanhada para o pagamento pelos serviços mecanicos prestados nos veiculos pertencentes e locados a Secretaria de Educação, desta prefeitura, relativo ao mes de setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 15/10/2009 | 350.00 | 00082646570449 | Josefa Alves Rodrigues de Lima | importancia empenhada para o pagamento referente a locação de uma área de terra rural, destinada a prática de esportes e educação física para alunos da rede municipal no mês de Setembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 15/10/2009 | 400.00 | 00009078975415 | Antonia Maria da Costa | Referente aos serviços profissionais, prestados, lecionando aulas de canto para alunos da rede municipal de ensino, durante o mês de Setembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 15/10/2009 | 300.00 | 00004816214402 | Angela Maria Clementino de Andrade | Referente a locação de um imóvel localizado a rua Jorge Rodrigues, 17 onde funciona um laboratório de informática para alunos da rede municipal do Distrito de Rua Nova, relativo ao mês de Setembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 15/10/2009 | 400.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de equipamento de informatica pertencente a esta edilidade, atraves da secretaria de educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 15/10/2009 | 1200.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONSULT EM PLANEJ. E ADMINIST. MUN LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na elaboração de projetos, planos de trabalho e consultoria tecnica, durante o mes de Outubro de 2.009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 15/10/2009 | 17466.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica de imóveis de diversos órgãos locados por esta prefeitura, através da secretaria de administração, relativo ao mes de Agosto de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 15/10/2009 | 200.00 | 00013275283472 | Jose Matias dos Santos | importancia empenhada para o pagamento relativo a locação do prédio, localizado à Rua Flávio Ribeiro onde funciona um depósito de materiais e garagem da secretaria de administração no mês de Setembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 15/10/2009 | 600.00 | 00046029109472 | Severina Marleide Pereira da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na ornamentação de predios e diversos logradouros publicos para realização de diversas festividades comenorativas, através da Secretaria de Gestão Pública, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 15/10/2009 | 900.00 | 00085360104449 | Silvano Neri Carlos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Tecnica Profissional na individualização do SEFIP/INSS, acompanhamento das regularidades da CND, informar, anualmente a Relação Anual de Informações Sociais(RAIS),através da secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 15/10/2009 | 250.00 | 00004048230417 | Niedja Karla Silva de Souza | importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um imovel localizado a Rua Brasiliano da Costa, nº 10, neste Municipio, para o funcionamento de um deposito, através da Secretaria de Gestão Pública, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 15/10/2009 | 1500.00 | 00091716349400 | Kayser Nogueira Pinto da Rocha | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de assessoria juridica especifica junto ao tribunal de contas, tribunal de justiça, tribunal do trabalho e ministerio publico estadual, atraves da secretaria de administração e planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de setembro de 2009, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 15/10/2009 | 380.00 | 00033605475787 | Joao José da Costa | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na ssistencia junto a repetidora local de TV, através da Secretaria de Gestão Pública, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 15/10/2009 | 700.00 | 00003936975418 | Everaldo Silva da Fonseca | importancia empenhada para o pagamento relativo a locação de um imovel residencia para o funcionamento de CRED AMIGO do Banco do Nordeste S/A conforme contrato de parceria de cooperação tecnica firmado entre a Prefeitura Municipal de Belem e o Banco do Nordeste do Brasil S/A, através da Secretaria de Gestão Publica, desta Prefeitura, relativo ao mes de setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 15/10/2009 | 400.00 | 00096584190463 | Joselito Antonio Soares da Silva | importancia empenhada para o pagamento relativo a locação do prédio localizado à Rua Flávio Ribeiro, 45, afim de funcionar a garagem para os veículos desta, através da secretaria de administração no mês de setembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 15/10/2009 | 2500.00 | 00023792973472 | Joacildo Guedes dos Santos | importancia empenhada para o pagamento pela prestação de serviços especializados em assessoria juridica administrativa, junto a todos os orgãos integrantes da organizacional Básica da Prefeitura Municipal de Belém, através da Secretaria de Gestão Pública, desta Prefeitura, durante o mes de Julho de 2.009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 15/10/2009 | 200.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de equipamentos de informatica pertencente a esta edilidade, atraves da secretaria de administração, desta prefeitura relativo ao mes de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 15/10/2009 | 362.81 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento relativo a restituição de valor lançado na conta corrente de nº 50.057-7 (Fundo de Participação dos Municipios - FPM) efetuado por um lapsio e lançado na contabilidade através da guia de receita de nº 2165 datada em04 de Junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 15/10/2009 | 370.00 | 09243006000164 | Centro Automotivo SOS Baterias Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de uma baterias para reposição no Trator TL 75E, pertencente a Secretaria Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 15/10/2009 | 465.00 | 00007743142493 | Antonio Valentin Rodrigues | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na poda de arvores em diversas ruas na sede do Municipio e nas praças desta Cidade, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MÚSICA NA ESCOLA | Manutenção das Atividades da Banda Marcial do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 15/10/2009 | 650.00 | 00007709124437 | Raylson Gomes Soares | Importancia empenhada para o pagamento pelsos serviços profissionais prestados como Instrutor e Maestro da Banda Marcial, deste Municipio, através da Secretaria de Cultura e Lazer, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMÓRIA DA CULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 16/10/2009 | 300.00 | 00000909149453 | João Soares da Costa | importancia empenhada para o pagamento pela locação de um imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, nº 10, centro, para a instalação de uma biblioteca municipal para os estudantes e a população em geral, relativo ao mes de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 16/10/2009 | 44.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição na moto pertencwente a Secretaria de Obras e Serviços Urbanso e Infra Estrutura, desta prefeitura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 16/10/2009 | 154.00 | 07773952000197 | Disneylândia-Andrade Com. e Serv. de Ref. Ltda EPP | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição em uma central de ar condicionado, pertencente a esta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades da Sec.de Desenv. Econ., Meio Ambiente e Tur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 16/10/2009 | 600.00 | 00019090790497 | Antonio Jose da Costa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na sonorização fixa durante a realização do 1º forneiro de futebol de areia realizado neste Municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 16/10/2009 | 173.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a moto MNZ-0283 pertencente ao setor de tributos através da Secretaria de Finanças, deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 16/10/2009 | 750.00 | 09164369000104 | elmar processamento de dados ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no aluguel dos sistemas de iptu e licitação publica, atraves da secretaria de administração, desta prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 16/10/2009 | 450.00 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | importancia empenhda para o pagamento pela locação de link de internet via radio para ser utilizada junto a Secretaria de administração, desta Prefeitura, durante o mes de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 16/10/2009 | 600.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | importancia empenhada para o pagamento relativo a locação de um imovel localizado na rua Flavio Ribeiro, 45 para o funcionamento do Anexo I da Prefeitura Municipal, deste Município através da Secretaria de Administração, relativo ao mes de Setembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 16/10/2009 | 450.00 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | importancia empenhda para o pagamento pelos serviços manutenção da implantação da internet via radio com link a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, durante o mes de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 16/10/2009 | 250.00 | 00003673823426 | Zacarias Pessoa Pontes | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de moto taxi prestados no transporte de professores da Escola Anita de Melo Barbosa de Lima para as Escolas Municipais do Distrito de Rua Nova, neste Municipio, referente ao mes de agosto de 2009, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 16/10/2009 | 249.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo moto de placa MOR 9448 pertencente a secretaria de Desonvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 16/10/2009 | 100.00 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | importancia empenhda para o pagamento pela locação de um link a para o programa Pro Jovem, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, durante o mes de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 16/10/2009 | 200.00 | 00019090790497 | Antonio Jose da Costa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na sonorização fixa durante a realização das festividades de dança do Projovem realizado durante as festividades da Semana da Patria e emancipação politia deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 16/10/2009 | 1680.00 | 00080578390400 | Djair Costa Teixaira | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na dedetização dos predios dos Postos de Atenção Basica de Saúde na Familia - PSF's, deste municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 16/10/2009 | 499.97 | 09339057000194 | RS Recorte e Impressão Serigrafica Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de uma placa de identificação das salas do predio da Unidade basica de saude na familia PSF-V confecionadas em os com imagem digital, através da secretaria de saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 16/10/2009 | 739.00 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | importancia empenhda para o pagamento pela locação de link de internet via radio para ser utilizado junto a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, durante o mes de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 16/10/2009 | 450.00 | 09339057000194 | RS Recorte e Impressão Serigrafica Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de adesivagem em imagem digital do veiculo ambulancia de placa NPU-5945-PB, pertencente a Secretaria de Saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 16/10/2009 | 800.00 | 09339057000194 | RS Recorte e Impressão Serigrafica Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de uma placa de inauguração em inox, imagem digital e vidro para o predio restaurado do PSF's do Distrito de Rua Nova, deste Municipio, Secretaria de Saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 16/10/2009 | 650.00 | 00028209546856 | Francilmo de Lima Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de proteses dentaria para serem distribuidas gratuitamente aos pacientes que são atendidos no CEO-Centro de Especialidades Odontologicas do Municipio, atraves da secretaria de saude, desta prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 16/10/2009 | 250.00 | 00005057450468 | Euclides de Almeida | importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imóvel localizado à rua Luis Gomes de Lima, 254, onde funciona o posto dos agentes de vigilância ambiental, relativo ao mês de Setembro de 2009, conforme comaprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 19/10/2009 | 160.00 | 00092441360744 | Antonio Cândido de Freitas | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico nesta Cidade e na Cidade de Guarabira, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeiturs, relativo ao mês de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Confecção e Destribuição de Sopa p/o Combate a Carencias Nutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 19/10/2009 | 3499.53 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo de sopão para ser servida a pessoas carentes em combate a carenci nutricional das familias deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Confecção e Destribuição de Sopa p/o Combate a Carencias Nutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 19/10/2009 | 1030.70 | 07362617000104 | Casa de Carnes Campinense Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo de sopão para ser servida a pessoas carentes deste Municipio, para o combate a carencia nutricional, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Confecção e Destribuição de Multi Mistura p/o Combate a Carencias Nutr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 19/10/2009 | 128.18 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o confeccionamento da multi mistura para a fornecida as familia carentes deste Municipio para o combate a carencia nutricional, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 19/10/2009 | 453.50 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o confeccionamento de lanches para ser servido na pesagem das crianças para o controle da carencia nutricional deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 19/10/2009 | 368.09 | 07362617000104 | Casa de Carnes Campinense Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o Porgrama CAPS deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 19/10/2009 | 690.78 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o Porgrama CAPS deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 19/10/2009 | 170.00 | 00069784949415 | Francisco de Assis Ramos | Importancia enpenhada para o pagamento pelos serviços conserto do banco do veiculo ambulancia de placa MNT-5038 e confecção de um suporte em madeira para a colocação do cilindor de oxigenio no veiculo ambulancia de pacas NPU-5945-PB, pertencentes a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 19/10/2009 | 600.00 | 00003058768486 | Livramento Soares da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na tiragem de cópias xerograficas para serem utilizadas junto as unidades basica de saude - UBS, deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 19/10/2009 | 150.00 | 00007575356401 | Saulo Alves de Moura | importancia empenhada para o pagamento relativo a locação de conjunto de mesa e cadeiras para serem utilizadas durante a realização do do trenamento dos Agentes Comunitarios de Saude, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 19/10/2009 | 80.00 | 00020593864468 | Genival Barbosa da Costa | importancia empenhada Referente ao pagamento pelos serviçso prestados no confeccionamento de 02 jarros para o Posto de Atenção Basica de Saude, localizado a Rua Vicente cadó, desta Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 19/10/2009 | 90.00 | 00003410898425 | Wilson Rosendo da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de manutenção e limpeza do ar condicionado da Unidade Movel de Saude, pertencente a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 19/10/2009 | 10.00 | 00001957912405 | Pedro Vito Barbosa da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a aquisição de generos alimenticios doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 19/10/2009 | 10.00 | 00005007710490 | Rita Ascendino Ferreira | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a aquisição de generos alimenticios doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 19/10/2009 | 450.00 | 00003058768486 | Livramento Soares da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados em encadernações para serem utilizados junto ao Programa Bolsa Familia, desta Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 19/10/2009 | 296.00 | 01903499000100 | TONNY ACESSORIOS - Mayza Rodrigues Alves | importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de peças para a reposição no veiculo onibus de placa BXC-7678, pertencente a secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 19/10/2009 | 420.50 | 01903499000100 | TONNY ACESSORIOS - Mayza Rodrigues Alves | importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de peças para a reposição no veiculo onibus de placa BXC-7678, pertencente a secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA | Manutenção das atividades do Programa de Fazendo Escola para Jovens e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 19/10/2009 | 979.70 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar para ser servida aos alunos do Programa Brasil Alfabetizado deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA | Manutenção das atividades do Programa de Fazendo Escola para Jovens e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 19/10/2009 | 130.50 | 07362617000104 | Casa de Carnes Campinense Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar dos alunos do programa Brasil Alfabetizado, deste Municipio, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA CRIANÇA BEM ALIMENTADA APRENDE MELHOR | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 19/10/2009 | 1305.00 | 07362617000104 | Casa de Carnes Campinense Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar para ser servida aos alunos da rede Municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA CRIANÇA BEM ALIMENTADA APRENDE MELHOR | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 19/10/2009 | 8359.48 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar para ser servida aos alunos da rede Municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 19/10/2009 | 50.00 | 00004291490429 | Ailton Pereira de Aguiar | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte d'agua em veiculo de tração animal para a escola municipal do ensino fundamental do Sitio Serrote, neste Municipio, através da secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 19/10/2009 | 120.00 | 00003119735400 | Adriana Alves de Aguiar Alustau | importancia empenhada para o pagamento pela concessão de tres (03) diaria para a combrir despesas quando em viagem a cidade de João Pessoa nos dias 13 de Agosto e 14, 21 e 28 de Setembro de 2009, para resolver assuntos desta Prefeitura junto a FUNAD, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 19/10/2009 | 260.00 | 00069784949415 | Francisco de Assis Ramos | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de macieiro prestados no conserto e substituição de peças em madeira das carte ira escolares da Escola Municipal de Ensino Fundamentla Anita de melo Barbosa de Lima, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 19/10/2009 | 470.00 | 00003058768486 | Livramento Soares da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na tiragem de cópias xerograficas para serem utilizadas junto as escolas da rede municipal de ensino, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 19/10/2009 | 60.00 | 00092748546415 | Ioleide Costa de Lima | Valor referente ao pagamento pela concessão de 02 (duas) diarias para cobrir despesas quando em viagens a Cidade de Campina Grande nos dias 20 de Agosto e 02 e Setembro de 2009, atraves da secretaria de educação, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 19/10/2009 | 300.00 | 00007575356401 | Saulo Alves de Moura | Importancia empenhada para o pagamento pela locação de conjunto de cadeiras e mesas para a realização da II conferecnia da Educação realizada no auditorio da Escola Municipal Anita de melo Barbosa de Lima, locação de conjunto de mesa, cadeiras e tenda para a realização de exposição do evento em praça publica nom o Tema BELEM VISTO POR MUITOS OLHARES, realizado através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 19/10/2009 | 700.00 | 00020533667453 | Luis Francisco Alves | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados conserto de 51 carteiras escolares pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Alice de melo Viana e Claudio cantalice de Viana, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 19/10/2009 | 120.00 | 00004270474475 | Serlly Jane dos Santos Silva | importancia empenhada para o pagamento pela concessão de tres (03) diaria para a combrir despesas quando em viagem a cidade de João Pessoa nos dias 13 de Agosto e 14, 21 e 28 de Setembro de 2009, para resolver assuntos desta Prefeitura junto a FUNAD, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 19/10/2009 | 60.00 | 00005726489446 | Girlene Lira de Freitas | Valor referente ao pagamento pela concessão de 02 (duas) diarias para cobrir despesas quando em viagens a Cidade de Campina Grande nos dias 20 de Agosto e 02 e Setembro de 2009, atraves da secretaria de educação, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 19/10/2009 | 130.00 | 00003410898425 | Wilson Rosendo da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na recupreçaõ de sistema e substituição de peças do bebedouro pertencente a secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 19/10/2009 | 185.00 | 00028957615822 | Pedro Ferreira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na limpeza do mato e preparação do solo para a implantação de horta escolar no patio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Anita de melo Barbosa de Lima, neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 19/10/2009 | 452.05 | 00003058768486 | Livramento Soares da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na tiragem de cópias xerograficas de documentos, editais de licitação e encadernação para serem utilizadas junto a Secretaria Municiapl de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 19/10/2009 | 110.00 | 00007575356401 | Saulo Alves de Moura | Importancia empenhada para o pagamento pela locação de conjunto de cadeiras e mesas para a realização de audiencia publica para elaboração do PPA e LDO realizada no auditorio da Escola Municipal Anita de melo Barbosa de Lima, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 19/10/2009 | 220.00 | 00003410898425 | Wilson Rosendo da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados com substituição de peças e conservação da geladeira pertencente a copa desta Prefeitura, atraves da Secretaria de Adminsitração, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 19/10/2009 | 3260.12 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP, correspondente ao periodo de apuração de 31 de Agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 19/10/2009 | 32.60 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo aos juros por atraso relativo a contribuição ao PASEP, correspondente ao periodo de apuração de 31 de Agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 19/10/2009 | 1601.25 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 19/10/2009 | 250.00 | 00004904555490 | Maria Eunice dos Santos Gonçalves | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza dos sanitários públicos deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 19/10/2009 | 242.00 | 00020533667453 | Luis Francisco Alves | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no conserto de gericas, carroção do trator e o portão do Ginasio de esporte o Amigão no Distrito de Rua Nova, neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 19/10/2009 | 150.00 | 00010192594427 | Francisco de Assis Anjo de Morais | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na limpeza e retirada do mato e entulhos no balde e sangrador do açude do Tribofe, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 19/10/2009 | 120.00 | 00010192595407 | Jose Edison Ferreira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na limpeza e retirada do mato e entulhos no balde e sangrador do açude do Tribofe, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMÓRIA DA CULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 19/10/2009 | 250.00 | 00000919920446 | Marcos Alexandre Alves da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de arranjos de flores naturais para a oraentação do predio da Igreja da Sagrada Familia para a celebração da missa em ação de graças a emancipação politica deste municipio,a través da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 19/10/2009 | 307.09 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o programa de erradicação do Trabalho infantil PETI, através da Secretaria de desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 19/10/2009 | 130.50 | 07362617000104 | Casa de Carnes Campinense Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil _ PETI, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO ATIVO | Manutenção das atividades do Projeto Municipal "Cuidar do Ser" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 19/10/2009 | 159.45 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o programa Municipal Cuidar do Ser, através da Secretaria de de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO ATIVO | Manutenção das atividades do Projeto Municipal "Cuidar do Ser" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 19/10/2009 | 7.50 | 07362617000104 | Casa de Carnes Campinense Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o atender o Projeto Municipal Cuidar do Ser, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO ATIVO | Manutenção das atividades do Projeto Municipal "Cuidar do Ser" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 19/10/2009 | 140.94 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o programa Municipal Cuidar do Ser, através da Secretaria de de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 19/10/2009 | 1895.63 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o Porgrama PROJOVEM deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 19/10/2009 | 460.52 | 07362617000104 | Casa de Carnes Campinense Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o Porgrama PRO JOVEM deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 19/10/2009 | 10.00 | 00004695272423 | Joana Moura da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a aquisição de generos alimenticios doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste Prefeitura, de acordo com a lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 19/10/2009 | 10.00 | 00004743038456 | Josilene Sabino de Souza | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a aquisição de generos alimenticios doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste Prefeitura, de acordo com a lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 19/10/2009 | 10.00 | 00005649645493 | Maria Aparecida Barbosa | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a aquisição de generos alimenticios doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste Prefeitura, de acordo com a lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 19/10/2009 | 10.00 | 00004743039428 | Maria de Fatima Sabino de Souza | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a aquisição de generos alimenticios doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 19/10/2009 | 10.00 | 00009275747482 | Maria Jose Costa da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a aquisição de generos alimenticios doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 19/10/2009 | 10.00 | 00009789716478 | Maria Suelene Jeronimo | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a aquisição de generos alimenticios doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 20/10/2009 | 4661.49 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para os tratores e moto pertencente a secretaria de Obras e serviçso Urbanos e Infra Estrutura e o caminhão locado para os serviços da Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 20/10/2009 | 103.50 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado na limpeza e remoção de objetos, nos tambores utilizados para a coleta do lixo, através da Secretaria de desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 20/10/2009 | 97.14 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 20/10/2009 | 15586.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para o pagamento correspndente a negociação de debito nº 000/28187 do cdc 181019, conforme contrato nº 00028187,através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 20/10/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira dos Municipios | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição a UBAM, relativo ao mes de outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 20/10/2009 | 259.68 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto as demais Secretaria , desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 20/10/2009 | 850.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de locação de softwares de Adminsitração Publica, sistema de Gestão Publica e folha de pagamento relativo ao mes de Outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 20/10/2009 | 1177.88 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo gol de placas MMY-0186 locado para os serviços da secretaria de finanças, Fiat Siena a disposição e moto pertencente a Secretaria de Finanças desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 20/10/2009 | 10612.80 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo a 16ª parcela do parcelamento TP nº 001/2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 20/10/2009 | 4325.47 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao FGTS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 20/10/2009 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP-Fed. das Associações dos Mun. da Paraiba | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição a FAMUP, relativo ao mes de Outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 20/10/2009 | 113.71 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para os tratores pertencente a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 20/10/2009 | 3601.25 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | importancia empenhanda para o pagamento relativo ao recolhimento RPPS correspondente a parte patronal relativo a competencia 06/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 20/10/2009 | 1198.32 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo locado para os serviços do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 20/10/2009 | 50.00 | 24216368000150 | MADIESEL Comercio de Peças Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo de placa KUM-1729, locado para os serviços da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 20/10/2009 | 400.00 | 03095573000134 | Edivaldo Auto Peças - Edivaldo Silvino da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo de placa BCX/7678, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 20/10/2009 | 13238.16 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados noo veiculos onibus de placa BXC-7678, Onibus MOL-1014 e a Moto placa MNT-5078 pertencentes a Secretaria de Educação e os veiculos Onibus de placa KUM-1729, micro onibus de placas LAF-3442, corsa sedann de placa MOF-2283 locado para os serviços da Secreatria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 20/10/2009 | 14614.81 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | importancia empenhanda para o pagamento relativo ao recolhimento RPPS correspondente a parte patronal do Professores do fundeb 60% lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo a competência 06/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 20/10/2009 | 6511.22 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | importancia empenhanda para o pagamento relativo ao recolhimento RPPS correspondente a parte patronal do pessoal concursados fundeb 40% lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo a competência 06/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 20/10/2009 | 944.72 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | importancia empenhanda para o pagamento relativo ao recolhimento RPPS correspondente a parte patronal do pessoal concursados Fundeb 40% lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo a competência 06/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 20/10/2009 | 293.09 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 20/10/2009 | 104.52 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo moto de placa MOR-9448, pertencente a secretaria de Desenvolvimento Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 20/10/2009 | 250.00 | 00037241923715 | Luiz Batista da Silva | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de desenvolvimento social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 20/10/2009 | 152.00 | 01903499000100 | TONNY ACESSORIOS - Mayza Rodrigues Alves | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo ambulacia de placa MNT-5038 pertencente a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 20/10/2009 | 310.00 | 01903499000100 | TONNY ACESSORIOS - Mayza Rodrigues Alves | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo Fiat Ducato de placa MNT-5118, pertencente a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 20/10/2009 | 3597.99 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para os veiculos pertencente a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 20/10/2009 | 3597.20 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para os veiculos pertencente e locados para os serviços da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 20/10/2009 | 2118.38 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | importancia empenhanda para o pagamento relativo ao recolhimento RPPS correspondente a parte patronal do pessoal lotados junto a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo a competência 06/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 20/10/2009 | 167.20 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 21/10/2009 | 202.50 | 00003161260473 | Edivano do Nascimento Januario | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de verduras, legumes e frutas para serem utilizadas junto ao caps deste municipio, atraves da secretaria de saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Confecção e Destribuição de Sopa p/o Combate a Carencias Nutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 21/10/2009 | 1526.00 | 00003161260473 | Edivano do Nascimento Januario | Importancia empenhda para o pagamento pelo fornecimento de generos (verduras e legumes) para o preparo do sopão a ser distribuido com as familia carentes deste Municipio, para o combate a carencia nutricinal, através da Secretaria de saúde, desta prefeitura, comforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 21/10/2009 | 6200.00 | 00013140060459 | Maria do Carmo Malheiros Gouveia | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Saúde, relativo ao mes de setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 21/10/2009 | 45.00 | 00058237470478 | Nivaldo Targino Bezerra | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no conserto e troca de pneus dos veiculos pertencentes a secretaria de Saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 21/10/2009 | 26.00 | 00005008006428 | Angelico Oliveira da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na lavagem dos veiculos, pertencentes e locados a esta Edilidade, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conmforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 21/10/2009 | 100.00 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | importancia empenhda para o pagamento pela locação de um link a para o programa PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, durante o mes de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 21/10/2009 | 500.00 | 00000900761415 | Osvany Sales de Assis | importancia empenhada para o pagamento realtivo a locação de um imovel localizado a Rua Brasiliano da Costa, nº 330, centro, neste Municipio, destinado a realização das atividades extra classe das crianças e adolescentes que fazem parte das ações socio educativas do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho e Ação Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 21/10/2009 | 2.92 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento de juros relativo ao recolhimento em favor do INSS parte do empregado correspondente a folha de pagamento do pessoal, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 21/10/2009 | 177.50 | 01903499000100 | TONNY ACESSORIOS - Mayza Rodrigues Alves | importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de peças para a reposição no veiculo micro onibus de placa LAF-3442, locado para os serviços da secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 21/10/2009 | 345.50 | 01903499000100 | TONNY ACESSORIOS - Mayza Rodrigues Alves | importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de peças para a reposição no veiculo micro onibus de placa LAF-3442, locado para os serviços da secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA CRIANÇA BEM ALIMENTADA APRENDE MELHOR | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 21/10/2009 | 1184.10 | 00003161260473 | Edivano do Nascimento Januario | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de verduras e legumes para serem utilizados no preparo da merenda escolar dos alunos das creches municipais, deste municipio, atraves da secretaria de educação desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA CRIANÇA BEM ALIMENTADA APRENDE MELHOR | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 21/10/2009 | 1470.00 | 00003161260473 | Edivano do Nascimento Januario | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de verduras e legumes para serem utilizados no preparo da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, deste municipio, atraves da secretaria de educação desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 21/10/2009 | 68.00 | 00058237470478 | Nivaldo Targino Bezerra | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no conserto e troca de pneus de veiculos pertencentes a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 21/10/2009 | 318.00 | 00005008006428 | Angelico Oliveira da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na lavagem dos veiculos pertencentes e locados a esta Edilidade, através da secretaria de Educação, desta Prefeitura, conmforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 21/10/2009 | 280.00 | 00003441277457 | Ulanio Alves | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de tecnicos em eletronica presados na manutenção e das anenas parabolicas e conserto de equipamentos de som pertencentes a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 21/10/2009 | 0.04 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 21/10/2009 | 349.00 | 00058237470478 | Nivaldo Targino Bezerra | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no conserto e troca de pneus de veículos pertencentes a esta Edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 21/10/2009 | 328.00 | 00005008006428 | Angelico Oliveira da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na lavagem dos tratores pertencentes e o veciculo mercedes benz locado para os serviços da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e transporte, desta Prefeitura, conmforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 21/10/2009 | 210.00 | 00046029230468 | Neci Moreira dos Santos | importancia empenhada para o pagamento pela locação de um veiculo motocicleta Honda CG 125 Titan KS de placa MMW-9547/PB, destinada a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte no mês de Setembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMÓRIA DA CULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 21/10/2009 | 240.00 | 00004308473438 | José Alexandre Viana | importanca empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na apresentação de show artistico infantil para abrilhanta as festividades alusivas ao dia das crianças realizado em praça publica, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMÓRIA DA CULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 22/10/2009 | 350.00 | 00006743127400 | Luis Flavio Costa da Silva | Imprtanncia empenhada para o pagamento pelo serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de lanches para o pessoal que encontravam-se prestando serviços na organização das festividades alusiva a emancipação politica deste Municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMÓRIA DA CULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 22/10/2009 | 489.20 | 00006743127400 | Luis Flavio Costa da Silva | Imprtanncia empenhada para o pagamento pelo serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de lanches para o pessoal que encontravam-se prestando serviços na organização das festividades alusiva ao Dia das Crianças, deste Municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMÓRIA DA CULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 22/10/2009 | 341.04 | 00008421457454 | Maria Denize Belo Miranda | Imprtanncia empenhada para o pagamento pelo serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de picolés para o pessoal participante que encontravam-se participanto do torneio de futebol de areia, deste Municipio, durante as comenorações da Samana daPatria,através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMÓRIA DA CULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 22/10/2009 | 115.00 | 00005574176432 | Maria Lúcia Marinho dos Santos | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral do predio do ginansio de esporte o Xaviezão para a realização de eventos durante a Semana da Patria e emancipação Politica deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMÓRIA DA CULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 22/10/2009 | 400.00 | 00022613366400 | Severino Carlso da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviçso prestados na apresentação de show artisitico do quarteto paraiba durante as festividades alusivas ao São Pedro deste Municipio, atraves da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMÓRIA DA CULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 22/10/2009 | 190.00 | 00074161776772 | Jailson Soares Rocha | IMportancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na pintura de 22 placas em madeira para a sinalização de estacionamento e pintura de 02 paineis para serem utilizados nas festividades ao São Pedro, deste Municipio, através da Secretaria deCultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 22/10/2009 | 285.00 | 00003070176488 | Aparecido Franklin Soares | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços profissionais prestados como eletricista de auto no Trator FORD 4630, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 22/10/2009 | 450.00 | 00008224867846 | Ivanildo Nicolau Matias | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato nas emediações do cemiterio publico deste Municipío,a través da Secretariua de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 22/10/2009 | 150.00 | 00096629711491 | Jose Laeudes Farias da Fonseca | Importancia empnhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato e esgoto da Rua Deputado Antonio Daliva Lins, nesta Cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 22/10/2009 | 340.00 | 00074161776772 | Jailson Soares Rocha | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na restauração e abertura de letreiros em tambores dstinados a coleta de lixo domiciliar distibuidos em diversos pontos da Cidade, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Serviços Urbano, Infra Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 22/10/2009 | 19.94 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento de juros relativo ao recolhimento em favor do INSS parte do empregado correspondente a folha de pagamento do pessoal, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 22/10/2009 | 140.00 | 00007631408483 | Ivanilson Soares de Castro | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na acomodação das carcaças bovinas abatidas para o transporte das mesmas no matadouro publico municipal deste Município, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 22/10/2009 | 185.00 | 00037623150430 | Severino Taurino Ribeiro | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de solda eletrica prestado nos trataores FORD 4630 e TL-75EI, pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 22/10/2009 | 200.00 | 00044394322472 | Luis Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na divulgação em veiculo de publicidade movel da realização da audiencia publica para a elaboração do PPA e LOA neste Municipio atravé da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovate anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 22/10/2009 | 500.00 | 00048480126434 | Kátia Regina Freire Numeriano | imprtancia empenhada para o pagamento pelos serviços presatdos como Assessora Jurídica junto a Secretaria de Administração e Planjamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2009, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA | Manutenção das atividades do Programa de Fazendo Escola para Jovens e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 22/10/2009 | 990.00 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | imprtancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na tiragem de copias xerograficas de material utilizados o teste cognitvo dos alunos do Programa Brasil Alfabetizado, através da Secretaria de Educaçãoe, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 22/10/2009 | 248.50 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de refeições ao pessoal da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 22/10/2009 | 100.00 | 00003070176488 | Aparecido Franklin Soares | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços profissionais prestados como eletricista de auto nos veiculos de placas LAF-3442-PB, KUM-1729 locados para os serviços da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 22/10/2009 | 200.00 | 00005769660457 | Maria do Socorro Pereira dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaneiro para fazer tratamento de saude, doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de 003/2001 de30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 22/10/2009 | 75.00 | 00044394322472 | Luis Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços sonorização prestados em veiculo de publicidade movel durante a realização da caminhada realizada através do Programa Bolsa Familia pela Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 22/10/2009 | 100.00 | 00078473276434 | Maria de Fátima Vieira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaneiro para fazer tratamento de saude, doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de 003/2001 de30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 22/10/2009 | 300.00 | 00089791088420 | Reginaldo Crispiniano da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaneiro para a compra de uma passagem com destino a Cidade de São Paulo-SP, doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 22/10/2009 | 240.00 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de refeições ao pessoal da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, quando os mesmos encontravam se prestando serviços extras junto a referida Secretaria, de acordo com o processo licitatorio de modalidade Tomada de preço de nº 003/2009 e processo de nº 003/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 22/10/2009 | 9065.50 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de refeições para os medicos e enfermeiras, dentistas, aux de enfermagem e auxiliar de consultorio dentario, durante o mes de Setembro de 2009, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme tp nº 003/2009 e processo nº 007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Aquisição de móveis e equipamentos para as Unidades Básicas de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 22/10/2009 | 1284.15 | 09441460000120 | Padrão Dist. Prod. e Equip. Hosp. Pe Callou Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamentos para os Postos de Atenção Basica de Saude PSF's, deste municipio, através da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 22/10/2009 | 150.00 | 00003453542495 | Andre Justo Antero | Imprtancia empenhada para o pagamento pela concessão de 05(Cinco) diarias para cobrir despesas quando em viagens a Cidade de João Pessoa para participa de curso de capacitação junto a AAGEVISA do estado nos dias 26, 27, 28, 29 e 30 de outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 22/10/2009 | 190.00 | 00003070176488 | Aparecido Franklin Soares | importancia empenhada para ao pagamento pelos serviços profissionais prestados como eletricista no conserto nos veiculo de placa MNT-5118 e MNT-5038 pertencente a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 22/10/2009 | 375.00 | 00044394322472 | Luis Pereira da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de publicidade movel prestados na divulagação da campanha de vacinação dos idosos, nesta Cidade, Distrito de Rua Nova e Zona Rural do Municipio , através da Secretaria de saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 22/10/2009 | 250.00 | 00044394322472 | Luis Pereira da Silva | Imprtancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na divulgação de nota de esclarecimento sobre o carro de fumacê em cobate a Dengue, neste Municipio, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 22/10/2009 | 200.00 | 00032461690472 | Josete Luiz da Silva | importancia empenhada para o pagamento pela concessão de 04 (quatro) diarias quando em viagens a Cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 22/10/2009 | 150.00 | 00003515417486 | Jean Carlos Neves Lira | Imprtancia empenhada para o pagamento pela concessão de 05(Cinco) diarias para cobrir despesas quando em viagens a Cidade de João Pessoa para participa de curso de capacitação junto a AAGEVISA do estado nos dias 26, 27, 28, 29 e 30 de outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 22/10/2009 | 300.00 | 00074161776772 | Jailson Soares Rocha | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestdos na confecção de faixas para serem utlizadas na campnha de vacinação dos idosos deste municipio, atraés da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Aquisição de móveis e equipamentos para as Unidades Básicas de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 23/10/2009 | 919.00 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda. | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de equipamentos para os Postos de Atenção Basica de Saude - PSF, atraves da secretaria de saude, desta prefeitura conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 23/10/2009 | 2160.00 | 12677522000101 | Alucian Comercio, Industrial de Confeccções Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fonecimento de fardamento para ser distribuidos com os jovens cadastrados junto ao Programa Projovem, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 23/10/2009 | 75.00 | 08558108000106 | Jeokar Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peçasa de reposição no veiculo corsa sedan de placa MOF-2283, locado para ops serviços da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 23/10/2009 | 300.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | Referente ao pagamento relativo a locação do sistema de emissão de cheques e controle de saldos referente ao mes de Outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 23/10/2009 | 262.00 | 07773952000197 | Disneylândia-Andrade Com. e Serv. de Ref. Ltda EPP | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição em uma central de ar condicionado, pertencente a esta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 24/10/2009 | 1500.00 | 03597828000167 | Gilson Vieira Leal | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo mini bus ducato de placa MNT-5118, pertencente a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMÓRIA DA CULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 25/10/2009 | 600.00 | 09446464000109 | Bazar Guarany-Robnet Severiana Gaião | importancia empenhada o pagamento pelo fornecimento de fogos de artificios para ser utilizados nas festividades alusivas a Semana da Patria, realizada através da Secretaria de Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMÓRIA DA CULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 26/10/2009 | 2500.00 | 00082206996472 | Josimar Laurentino Monteiro | Importanica empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na apresentação de show artisitico de Josima Monteiro nas festividades alusivas ao São Pedro, deste Municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 26/10/2009 | 34.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento pela utilização de internet, atraves da secretaria de desenvolvimento social, desta prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 26/10/2009 | 10.00 | 00001957912405 | Pedro Vito Barbosa da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a aquisição de generos alimenticios doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 26/10/2009 | 10.00 | 00004743038456 | Josilene Sabino de Souza | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para à aquisição de generos alimenticios doada a pessoas carentes deste Municipio, doada através da Secretaria de Desenvolvimento de Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 26/10/2009 | 10.00 | 00005649645493 | Maria Aparecida Barbosa | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para à aquisição de generos alimenticios doada a pessoas carentes deste Municipio, doada através da Secretaria de Desenvolvimento de Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 26/10/2009 | 10.00 | 00004743039428 | Maria de Fatima Sabino de Souza | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a aquisição de generos alimenticios doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 26/10/2009 | 10.00 | 00009275747482 | Maria Jose Costa da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a aquisição de generos alimenticios doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 26/10/2009 | 10.00 | 00009789716478 | Maria Suelene Jeronimo | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a aquisição de generos alimenticios doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 26/10/2009 | 88.78 | 01109184000438 | Uol - Universo Online | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a assinatura mensal da conta e-mail desta edilidade, junto a Secretaria de Gestão Pública, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 26/10/2009 | 150.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento aos serviços prestados na geração de certificado digital, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 27/10/2009 | 1787.17 | 08329849000115 | Superintendencia de Administração do Meio Ambiente | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao processo de nº 2210/2002, ref=AI-N.04894/2002, SUBST.GR-4789/2009=PROJUR, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 27/10/2009 | 827.20 | 08329849000115 | Superintendencia de Administração do Meio Ambiente | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao processo de nº 2255/2005, ref=AI-N.4306/2002005, SUBST.GR-4789/2009=PROJUR, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 27/10/2009 | 71.49 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de prefixo 3261-1487, utilizada no predio onde funciona Garagem, através da Secretaria de Gestão Publica, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 27/10/2009 | 1000.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | importancia empenhanda para o pagamento pelos serviços de divulgação de notas de interesse desta Edilidade veiculados nesta emissora, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 27/10/2009 | 331.43 | 02183757000193 | Editora Abril S/A. | Importancia empenhada para o pagamento de assintura anual de revista, para o gabinete do prefeito, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 27/10/2009 | 1754.80 | 24280828000109 | Saude Dental Comercio e Rrepresentação Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para o Centro de Especialidades Odontológicas = CEO, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 27/10/2009 | 1214.20 | 24280828000109 | Saude Dental Comercio e Rrepresentação Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para o Centro de Especialidades Odontológicas = CEO, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 27/10/2009 | 720.00 | 00051473216400 | Naldo dos Santos Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos prestados no transporte de pacientes carentes para atendeimento medico hospitalar nos hospitais das Cidades de Campina Grande e João Pessoa, através da Secretaria de Saúde, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 27/10/2009 | 3.95 | 33530486003225 | Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica fixo de prefixo 3261-2227, localizada junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 27/10/2009 | 71.49 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | importancia enpenhada para o pagamento de tarifa telefonica de prefeixo 3261-1236 localizada no predio onde funcionar o Conselho Tutelar, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 28/10/2009 | 2400.00 | 12677522000101 | Alucian Comercio, Industrial de Confeccções Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fonecimento de fardamento para ser distribuidos com os alunos Programa de Erradicação do trabalho e Infantil - PETI, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 28/10/2009 | 110.00 | 01903499000100 | TONNY ACESSORIOS - Mayza Rodrigues Alves | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo Ambulancia FIAT Fiorino de placa MNT-5038, pertencente a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 28/10/2009 | 2220.00 | 08482592000137 | Central Auto Peças-Andrea Oliveira da Silva - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo de unidade movel de saude de placa MMV-8855, pertencente a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 28/10/2009 | 1509.90 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para ser distribuido gratuitamente com os pacientes carentes deste Municipio nas Unidades Basicas de Saude na familia - UBSF, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 28/10/2009 | 578.05 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para ser distribuido gratuitamente com os pacientes carentes deste Municipio nas Unidades Basicas de Saude na familia - UBSF, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 28/10/2009 | 450.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para ser distribuido gratuitamente com os pacientes carentes deste Municipio nas Unidades Basicas de Saude na familia - UBSF, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 28/10/2009 | 79.20 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para ser distribuido gratuitamente com os pacientes carentes deste Municipio nas Unidades Basicas de Saude na familia - UBSF, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 28/10/2009 | 37.29 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Saúde , desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 28/10/2009 | 115.20 | 08579484000187 | Copiadora Paraibana Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de impressão P/B e copias engenharias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 28/10/2009 | 59.14 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto as demais Secretaria , desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 28/10/2009 | 60.00 | 08883090000118 | Nordiesel - Nordeste Diesel Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo de placa KUM-1729, locado para os serviços da secretaria de educação, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 28/10/2009 | 254.45 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas fixa de prefixo 3261-2131, localizada no predio da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 28/10/2009 | 32.52 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 29/10/2009 | 205.98 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 29/10/2009 | 292.99 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto as demais Secretaria , desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 29/10/2009 | 265.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na publicação de materias de interesse deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 29/10/2009 | 15.00 | 04685844000174 | Casa do Pintor - Casa Bela Mat.l de Const. Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material hidraulico para a reposição no predio do PSF's III - Posto de Atenção Basica de Saude na Familia, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 29/10/2009 | 80.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para ser distribuido gratuitamente com os pacientes carentes deste Municipio nas Unidades Basicas de Saude na familia - UBSF, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Aquisição de móveis e equipamentos para as Unidades Básicas de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 29/10/2009 | 1341.00 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda. | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de equipamentos para os Postos de Atenção Basica de Saude - PSF, atraves da secretaria de saude, desta prefeitura conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 29/10/2009 | 770.00 | 12612495000199 | PARAUTO - Parauto Distribuidora de Peças Ltda. | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para uso no veiculo van ducato 2.8 turbo de placa MNT-5118, pertencente a secretaria de saude deste municipio, comforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 29/10/2009 | 160.00 | 01903499000100 | TONNY ACESSORIOS - Mayza Rodrigues Alves | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo unidade movel de saude de placa MMV-8855 pertencente a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 29/10/2009 | 203.71 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 29/10/2009 | 260.00 | 00008499600450 | Ricardo das Neves | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para à aquisição de uma passagem com destino a Cidade do Rio de Janeiro - RJ, doada a pessoas carentes deste Municipio, doada através da Secretaria de Desenvolvimento de Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 29/10/2009 | 150.00 | 00010287625427 | Edineusa Domiciano de Cruz | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para efetuar pagamento de aluguel da residencia onde reside doada a pessoas carentes deste Municipio, doada através da Secretaria de Desenvolvimento de Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA MUNICIPAL | Implantação de pavimentação em paralelepípedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 29/10/2009 | 93257.06 | 02709865000157 | Cinta - Cinta Construções e Incorporações Ltda | Importancia empenhada para o pagamento da 1ª medição pelos serviços prestados na implantação de calçamento em paralelepipedos granitico, nas ruas São Pedro, Santo Anotgnio, Amélia Carneio, neste Municipio, de acordo com o contrato de nº 055/2008, carta convite 0022/2008 e convenio OGU de nº 022.562.051/07, conforme comprovantes anexos. | 00552009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMÓRIA DA CULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 30/10/2009 | 700.00 | 00071409416453 | Maria do Socorro Trindade de Souto Macedo de Gusmã | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a secretaira de Cultura, relativo ao mes de outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 30/10/2009 | 12007.64 | 00064913406434 | Aluizio Leite de Albuquerque | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Infra-Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 30/10/2009 | 30058.91 | 00004271284475 | Adailton de Freitas Mouzinho | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Infra-Estrutura, desta prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 30/10/2009 | 465.00 | 00051772361453 | José Gutemberg da Silva Oliveira | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Des. Urb. Inf. Est. Transporte, relativo ao mes de Outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 30/10/2009 | 1500.00 | 00092807348491 | Suely Cristina Silva de Melo | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a secretaria de I. Des. U. Inf. Est. Transportes, relativo ao mes de outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 30/10/2009 | 66.00 | 00060860219453 | José Valderedo Fernandes de Oliveira - mat. 372-7 | Importancia empenhada para o pagamento pelo ressarcimento de despesas com a aquisição de peças para reposição no Trator Ford 4630, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 30/10/2009 | 240.00 | 07551959000164 | Reudismar Moreira Pessoa | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de mercadorias para serem utilizadas junto ao Programa PAIF, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 30/10/2009 | 163.25 | 07551959000164 | Reudismar Moreira Pessoa | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de mercadorias para serem utilizadas junto ao Programa PAIF, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 30/10/2009 | 35.00 | 01043286000155 | Comércio de Gás Rodrigues-João Rodrigues de Lima | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gas de cozinha para o PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 30/10/2009 | 35.00 | 01043286000155 | Comércio de Gás Rodrigues-João Rodrigues de Lima | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gás de cozinha para ser utilizado junto ao programa PAIF, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 30/10/2009 | 4255.00 | 00007341478721 | Avani Alves de Lucena | Referente ao pagamento dos vencimento do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento social, desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 30/10/2009 | 1200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a secretaria de Desenvolvimento social, relativo ao mes de outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 30/10/2009 | 2325.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ref. ao pag. dos vencimentos do pessoal do conselho tutelar, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Socia, desta prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 30/10/2009 | 3500.00 | 00002746575469 | Edna Berto Lira | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria do Desenvolvimento Social, relativo ao mes de outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades da Sec.de Desenv. Econ., Meio Ambiente e Tur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 30/10/2009 | 1073.00 | 00002098533446 | Maria José Marinho dos Santos | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Sec. de Educação e Cultura (TURISMO E ESPORTE) , desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades da Sec.de Desenv. Econ., Meio Ambiente e Tur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 30/10/2009 | 3255.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Valor que se empenha para pagamento de pessoal lotado na secretaria de Esporte e Turismo - CONTRATO - SET relativo ao mes de outubro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades da Sec.de Desenv. Econ., Meio Ambiente e Tur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 30/10/2009 | 465.00 | 00005665380407 | Vateilson Alexandrino da Silva | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto aSecretaria de Esporte e Turismo, relativo ao mes de Outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades da Sec.de Desenv. Econ., Meio Ambiente e Tur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 30/10/2009 | 1000.00 | 00087885247449 | Pedro Guimarães Pereira Pimenta | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Turismo e Esportes, desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 30/10/2009 | 483.77 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 30/10/2009 | 8.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 30/10/2009 | 400.00 | 41205303000128 | Drogaria Santa Ana / Roberto Porpino Lopes | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para ser ditribuidos gratuitamente com os pacientes carentes deste municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Confecção e Destribuição de Sopa p/o Combate a Carencias Nutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 30/10/2009 | 560.00 | 01043286000155 | Comércio de Gás Rodrigues-João Rodrigues de Lima | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gas de conzinha para ser utilizado no preparo do sopão para ser distribuidos com as familias carentes deste Municipio em combate a carencia nutricinal, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 30/10/2009 | 105.00 | 01043286000155 | Comércio de Gás Rodrigues-João Rodrigues de Lima | importancia empenhda para o pagamento pelo fornecimento de gas de cozinha para a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 30/10/2009 | 80.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de alinhamento prestados no veiculo de placa MNT.5118, pertencente a secretaria de saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 30/10/2009 | 495.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo de placa MNT.5118, pertencente a secretaria de saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 30/10/2009 | 1060.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veiculo de placas MNT-5118, pertencente a Secretaria de Saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 30/10/2009 | 78.00 | 67729178000220 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente nos Postos de atenção Basica de saude, desta Municipio, através da Secretaria de saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 30/10/2009 | 16808.50 | 00088629376449 | Alexandra Ermania de Lima | valor que se empenha para pagamento de pessoal lotado na secretaria de saude - SES desta edilidade no mes de Outubro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 30/10/2009 | 32900.00 | 00005739797403 | Adelio Lourenço de Pontes | valor que se empenha para pagamento dos vencimentos do pessoal otados junto a Secretaria de Saúde CONTRATO - SES, relativo ao mes de outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 30/10/2009 | 63402.50 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Saúde, relativo ao mes de Outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 30/10/2009 | 18892.50 | 00004731713412 | Adriana Sobral do Nascimento | Referente ao pagamento de pessoal contratados para os Programa PSB, relativo ao mes de outubro de 2009, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 30/10/2009 | 26111.00 | 00004298467465 | Ana Marcia Rodrigues de Souza | referente ao pagamento de pessoal (Agentes comunitarios) contratados relativo ao mes de Outubro de 2009, atraves da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do Programa ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 30/10/2009 | 5115.00 | 00004257513411 | Adilson Mizael de Lima-042.575.134-11 | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (Agente Vigilancia Ambiental - PPI/ECD), relativo ao mes de Outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 30/10/2009 | 11460.00 | 00079730701415 | Cristine Nobre Leite | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados através do Programa CEO - Centro de Especialidades Odontologica, relativo ao mes de outubro de 2009, através da Sec. conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 30/10/2009 | 7560.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Saúde, relativo ao mes de Outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 30/10/2009 | 23520.00 | 00018591663420 | Adriano Pessoa Neto | referente ao pagamento dos vencimento dos medicos contratados lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, através do Programa CAPS, relativo ao mes de outubro de 2009, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 30/10/2009 | 3534.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado como agente comunitarios de saude, lotados junto a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 30/10/2009 | 3000.00 | 00064014525449 | Luzia Cavalcante Macedo Oliveira | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a secretaria de Saúde, relativo ao mes de outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 30/10/2009 | 2500.00 | 00039910415453 | Tania Maria Vieira Cunha | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a secretaria de Saúde PSF, relativo ao mes de Outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 30/10/2009 | 598.36 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto as demais Secretaria , desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 30/10/2009 | 30000.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para o pagamento relativo ao parcelamento de precatorios, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 30/10/2009 | 3351.38 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento da prineira parcela do contrato de parcelamento de divida, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 30/10/2009 | 899.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 30/10/2009 | 15586.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para o pagamento correspndente a negociação de debito nº 000/28187 do cdc 181019, conforme contrato nº 00028187,através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 30/10/2009 | 3070.25 | 00018184286449 | Antonio Alexandrino da Silva Neto | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de finanças, desta Prefeitura relativo ao mes de outubro de 2.009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 30/10/2009 | 700.00 | 00002755914416 | Jose Willian de Lima Silva | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de finanças, relativo ao mes de outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 30/10/2009 | 1500.00 | 00061637319487 | Edmilson Figueiredo Ferreira | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 30/10/2009 | 3629.85 | 00071472991400 | Kátia Lopes da Costa | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos do pessoal lotados junto a Secretaria de Finanças, relativo ao mes de outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 30/10/2009 | 1664.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus camara de ar e protetor para reposição na raspadeira, pertencente a secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 30/10/2009 | 511.50 | 00068992793472 | Josivan Batista da Silva | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2.009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 30/10/2009 | 2790.00 | 00067285490725 | Antonio Soares do Nascimento | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal CONTRATO lotados junto a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 30/10/2009 | 965.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotaodo junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 30/10/2009 | 1500.00 | 00077797612404 | Maria Veronica Lins | Importancia empenhada, corrrespndente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 30/10/2009 | 5610.40 | 00003732652475 | Joelma da Silva Deocleciano | Valor que se empenha poara pagamento da folha de pessoal da Secretaria de Administração - SEAD relativa ao mes de Outubro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 30/10/2009 | 6190.24 | 00002655923480 | Adelson Porpino dos Santos e Outros | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Administração CONTRATO - SEAD, relativo ao mes de outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 30/10/2009 | 4955.00 | 00033867577404 | Adelson de Souza de Lima | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Administração desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 30/10/2009 | 3500.00 | 00003555671480 | Glaciliany Justino da Silva | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados, lotados junto a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 30/10/2009 | 2846.97 | 00058237569415 | Inaldo Barbosa de Lima | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 30/10/2009 | 1395.00 | 00004017159494 | Carlos Eduardo Silva Fonseca | Valor que se empenha para pagamento de pessoal lotado no gabinete do prefeito - CONTRATO, relativo ao mes de outubro de 2009, coanforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 30/10/2009 | 3400.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 30/10/2009 | 10000.00 | 00010952705400 | Roberto Flávio Guedes Barbosa | Referente ao pagamento dos vencimentos no cargo de Prefeito, deste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2.009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinte do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 30/10/2009 | 5000.00 | 00063392917753 | KELINE NEVES MARQUES | referente ao pagamento dos vencimento do cargo de vice prefeito, deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2.009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 30/10/2009 | 2000.00 | 00003629035493 | Maria Erica de Lira Santos | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 30/10/2009 | 549.23 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 30/10/2009 | 2.11 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 30/10/2009 | 700.00 | 01043286000155 | Comércio de Gás Rodrigues-João Rodrigues de Lima | importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de gas de cozinha para aa escolas da rede Municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 30/10/2009 | 385.00 | 01043286000155 | Comércio de Gás Rodrigues-João Rodrigues de Lima | importancia empenhda para o pagamento pelo fornecimento de gas de cozinha para as creches deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 30/10/2009 | 7581.50 | 00004743022452 | Adriana Franca da Silva | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, (CRECHE) desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 30/10/2009 | 116782.53 | 00000010261435 | Adriano Cardoso da Silva | referente ao pagamento dos vencimentos dos pessoal (PROFESSORES) concursados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 30/10/2009 | 52007.45 | 00002932397460 | Ana Lúcia Maravilha de Lima | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursado lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 30/10/2009 | 465.00 | 00004240426499 | Alexandra de Lima Alves | Referente ao pagamento dos vecimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 30/10/2009 | 38585.00 | 00020534230482 | Adão Borges de Lima | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal (professores) lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 30/10/2009 | 35050.00 | 00089376544404 | Agnaldo Ribeiro do Amaral | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Educação, relativo ao mes de Outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 30/10/2009 | 5115.00 | 00003610944420 | Aline Luciene de Sales Rosendo | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Educação - CRECHE - SE, relativo ao mes de Outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 30/10/2009 | 12850.00 | 00077025792420 | Adailson Ferreira da Silva - CPF 770.257.924-20 | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação, relativo ao mes de outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 30/10/2009 | 1860.00 | 00005358498427 | Ana Cristina Pereira Rodrigues | importancia empenhada para o pagamento de vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, ao mes de outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 30/10/2009 | 2790.00 | 00045198527491 | Alba Valeria Ferreira | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, relativo ao mes de outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 30/10/2009 | 3000.00 | 00004237809480 | José Vicente Hipolito Rodrigues | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 03/11/2009 | 12850.00 | 00077025792420 | Adailson Ferreira da Silva - CPF 770.257.924-20 | importancia empenhada para o pagamento de vencimentos do pessoal, lotado junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 03/11/2009 | 3189.60 | 09416720000107 | Dom Rodrigo - Nuno Rodrigo Lucas de Barros | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para ser utilizado nos presdios das creches deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, de acordo com o processo licitatorio de nº 048/2009 e modalidade carta convite de nº 035/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 03/11/2009 | 1102.40 | 09416720000107 | Dom Rodrigo - Nuno Rodrigo Lucas de Barros | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para ser utilizado nos presdios das creches deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, de acordo com o processo licitatorio de nº 048/2009 e modalidade carta convite de nº 035/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA CRIANÇA BEM ALIMENTADA APRENDE MELHOR | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 03/11/2009 | 240.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo das refeições dos alunos da escola municipal do Distrito de Rua Nova, neste Municipio, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA CRIANÇA BEM ALIMENTADA APRENDE MELHOR | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 03/11/2009 | 210.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo das refeições dos alunos da creche municipal do Distrito de Rua Nova, neste Municipio, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 03/11/2009 | 1100.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo pela publicação de nota de interesse desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 03/11/2009 | 3650.00 | 00000298905353 | Manoel Antonio dos Santos | importancia empenhada para o pagamento pela locação de de um veiculo TOYOTA HILUX CD 4X4 SRV de placas MYZ-7840-PB ano/modelo 2006/2007 para os serviços junto ao Gabinete do Prefeito, deste Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 03/11/2009 | 1000.00 | 00010952705400 | Roberto Flávio Guedes Barbosa | importancia empenhada para o pagamento pela comsseção de 04 (quatro) diarias para cobrir despesas quando em viagens ao Distrito Federal e Foz do Iguaçu nos dias 04, 05, 06 e 07 de Novembro de 2009, para tratar de assunto de interesse deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 03/11/2009 | 4000.00 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para o pagamento correspondente a complementação da nota de empenho ordinario de nº 001458 datado em 20 de outubro de 2009 lançado a menor relativo ao fornecimento de combustiveis e lubrificantes para os tratores pertencente a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 03/11/2009 | 800.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 03/11/2009 | 28.22 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento de juros relativo ao recolhimento em favor do INSS parte do empregado correspondente a folha de pagamento do pessoal, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 03/11/2009 | 2.83 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento de juros relativo ao recolhimento em favor do INSS parte do empregado correspondente a folha de pagamento do pessoal, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 03/11/2009 | 12.05 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento de juros relativo ao recolhimento em favor do INSS parte do empregado correspondente a folha de pagamento do pessoal, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 03/11/2009 | 35.00 | 01043286000155 | Comércio de Gás Rodrigues-João Rodrigues de Lima | importancia empenhda para o pagamento pelo fornecimento de gas de cozinha para a copa desta prefeitura, através da Secretaria da Gestão Publica, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 03/11/2009 | 198.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na publicação de materias de interesse deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 03/11/2009 | 27.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre a prestação de serviços, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 03/11/2009 | 555.00 | 09416720000107 | Dom Rodrigo - Nuno Rodrigo Lucas de Barros | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para ser utilizado no predio da Prefeitura, através da Secretaria de Administração, de acordo com o processo licitatorio de nº 048/2009 e modalidade carta convite de nº 035/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 03/11/2009 | 2400.00 | 00006077199400 | Rafaella Fernanda Leitão Soares Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de assessoria juridica atraves da secretaria de administração, desta Prefeitura, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2009, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 03/11/2009 | 300.00 | 00004258695475 | Jose Ivonaldo da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no sopão deste Municipio distribuido as diversas familias carentes deste municipio para o combate a carencia nutricional, atraves da secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 03/11/2009 | 340.00 | 00014900676802 | Terezinha Sabino da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na oficina de alimentação alternativa nos Postos de Saude, deste Municipio, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 03/11/2009 | 1807.50 | 09416720000107 | Dom Rodrigo - Nuno Rodrigo Lucas de Barros | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais e limpeza dos predios dos Postos de Atenção Basica de Saude na Familia PSF's, através da secretaria de saúde, deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Destribuição de Pão e Leite para o Combate a Carencias Nutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 03/11/2009 | 1220.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticio (pão) para a distribuição com as familias carentes do Distrito de Rua Nova através do Programa Municipal de Distribuição de Pão e Leite, para o combate a carencia nutricional, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 03/11/2009 | 360.00 | 09416720000107 | Dom Rodrigo - Nuno Rodrigo Lucas de Barros | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados junto a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, correspondente a parte da nota fiscal de nº 000366, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 03/11/2009 | 199.20 | 09416720000107 | Dom Rodrigo - Nuno Rodrigo Lucas de Barros | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados junto ao CAPS-Centro de Atenção Psico Social Secretaria de Saude, desta Prefeitura, correspondente a parte da nota fiscal de nº 000366, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 03/11/2009 | 50.00 | 00059607475453 | Ines Gomes da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para o pagamento de aluguel da residencia onde residente, doados a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 03/11/2009 | 70.00 | 00001300142499 | Marinalva Avelino Barbosa Ferreira | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra o pagamento de aluguel da residencia onde reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2008 de de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 03/11/2009 | 50.00 | 00060297735420 | Rildo Vicente da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para o pagamento de aluguel da residencia onde reside doados a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 03/11/2009 | 40.00 | 00004835520467 | Ana Maria de Oliveira | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para o pagamento de aluguel da residencia onde reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2008 de de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 03/11/2009 | 50.00 | 00009707939443 | Maria das Dores Lucas Sobrinha | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para o pagamento de aluguel da residencia onde reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2008 de de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 03/11/2009 | 30.00 | 00006651454463 | Maria Ferreira Silva | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para o pagamento de aluguel da residencia onde reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2008 de de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 03/11/2009 | 100.00 | 00071394940459 | Joao Evangelista Monteiro Filho | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra o pagamento de aluguel da residencia onde reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2008 de de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 03/11/2009 | 30.00 | 00007498406411 | Maria Janieris Lima Almeida | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para o pagamento da residencia onde reside, doado a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 03/11/2009 | 35.00 | 00037267819869 | Cristina Freire Amorim | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de gas de cozinha, doados a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 03/11/2009 | 50.00 | 00005984497441 | Jaqueline da Costa Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, doados a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 03/11/2009 | 40.00 | 00005260718429 | Josefa Rodrigues de Lira | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, doados a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 03/11/2009 | 30.00 | 00009560713418 | Maria Gorete Fidelis da Silva | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamentro de saude, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2008 de de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 03/11/2009 | 40.00 | 00002643336402 | Maria Gracicleide do Nascimento | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de vacina, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a lei Municipal de nº 003/2001 de 30de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 03/11/2009 | 40.00 | 00001348822457 | Mirian Sabino de Souza | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, doados a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 03/11/2009 | 30.00 | 00007498406411 | Maria Janieris Lima Almeida | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica e tarifa sobre o consumo de d'agua da residencia alugada onbde reside, doado a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 03/11/2009 | 10.00 | 00004743038456 | Josilene Sabino de Souza | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para à aquisição de generos alimenticios doada a pessoas carentes deste Municipio, doada através da Secretaria de Desenvolvimento de Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 03/11/2009 | 10.00 | 00092808999453 | Marilene de Medeiros Henriques | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para à aquisição de generos alimenticios, doados a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal denº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 03/11/2009 | 10.00 | 00004743039428 | Maria de Fatima Sabino de Souza | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a aquisição de generos alimenticios doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 03/11/2009 | 10.00 | 00007846276492 | Maria José Camilo dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para à aquisição de generos alimenticios, doados a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal denº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 03/11/2009 | 10.00 | 00009275747482 | Maria Jose Costa da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a aquisição de generos alimenticios doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 03/11/2009 | 10.00 | 00009789716478 | Maria Suelene Jeronimo | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2008 de de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 03/11/2009 | 10.00 | 00001957912405 | Pedro Vito Barbosa da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a aquisição de generos alimenticios doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 03/11/2009 | 44.00 | 00002533059420 | Altanir Dantas Bezerra | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de fraldas geriátricas, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2008 de de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 03/11/2009 | 88.00 | 00005134921431 | Maria de Fatima Sabino | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de fraldas geriátricas, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2008 de de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 03/11/2009 | 40.00 | 00005374646460 | Lucia Pedro de Lima | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de material de construção, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2008 de de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 03/11/2009 | 50.00 | 00033015864491 | Maria Andrade Firmino de Oliveira | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de material de construção, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2008 de de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 03/11/2009 | 150.00 | 00058237470478 | Nivaldo Targino Bezerra | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de material de construção, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2008 de de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Concessão de apoios financeiros para obtenção de documentos e deslocam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 03/11/2009 | 40.00 | 00069832471753 | Maria Xavier da Costa | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para à aquisição de 2ª via de documentos pessoais, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2008 de de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 03/11/2009 | 10.00 | 00008196332408 | Auricélia Matias de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a aquisição de generos alimenticios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 03/11/2009 | 10.00 | 00002932588486 | Dalvina Tomaz da Silva | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2008 de de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 03/11/2009 | 10.00 | 00010287626407 | Edilma Carla Silva | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2008 de de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 03/11/2009 | 10.00 | 00007716025457 | Francisca Rodrigues da Silva | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2008 de de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 03/11/2009 | 15.00 | 00008795197460 | Geane Alves Crispiniano | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2008 de de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 03/11/2009 | 10.00 | 00010227072480 | Janaina Reinaldo Gomes | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2008 de de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 03/11/2009 | 50.00 | 00008952503490 | José Adriano Santos de Araujo | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para à aquisição de generos alimenticios, doados a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal denº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 03/11/2009 | 50.00 | 00050737350725 | Jose Francisco de Oliveira | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2008 de de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 03/11/2009 | 20.00 | 00078958776404 | José Sabino | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2008 de de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 03/11/2009 | 10.00 | 00004695272423 | Joana Moura da Silva | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2008 de de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 03/11/2009 | 10.00 | 00002097461492 | Josefa Rodrigues dos Santos | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2008 de de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 03/11/2009 | 10.00 | 00009609498442 | Kelly Cristina da Silva Lopes | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2008 de de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 03/11/2009 | 20.00 | 00004793884407 | Luzia Vicente da Silva | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2008 de de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 03/11/2009 | 10.00 | 00006514967485 | Maria Aparecida Alves Cordeiro | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para à aquisição de generos alimenticios, doados a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal denº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 03/11/2009 | 10.00 | 00005649645493 | Maria Aparecida Barbosa | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios doada a pessoa carente deste Municipio, através de Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 03/11/2009 | 10.00 | 00009553359493 | Maria Aparecida Silva do Nascimento | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios, doada a pessoal carente, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municial de nº03/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 03/11/2009 | 10.00 | 00001409452450 | Maria Aparecida Silva | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios, doada a pessoal carente, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municial de nº03/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 03/11/2009 | 10.00 | 00023736321449 | Maria das Neves Roseno | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios doada a pessoa carente deste Municipio, através de Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 03/11/2009 | 10.00 | 00003096928495 | Maria de Lourdes Germano | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios doada a pessoa carente deste Municipio, através de Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 03/11/2009 | 30.00 | 00007736449465 | Maria Elza Soares da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios doada a pessoa carente deste Municipio, através de Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 03/11/2009 | 10.00 | 00006651454463 | Maria Ferreira Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios doada a pessoa carente deste Municipio, através de Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 03/11/2009 | 10.00 | 00006514941419 | Maria José Rodrigues de Melo | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro, doada a pessoa carente deste Município, para compra de generos alimentícios, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a lei Municiapal 03/2001 de 30 de abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 03/11/2009 | 10.00 | 00004549233419 | Maria Sabino de Souza | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para à aquisição de generos alimenticios, doados a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal denº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 03/11/2009 | 20.00 | 00009560712446 | Maria Jose Tomaz da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a aquisição de generos alimenticios doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 03/11/2009 | 10.00 | 00007601249492 | Marileide Soares dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para à aquisição de generos alimenticios, doados a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal denº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 03/11/2009 | 10.00 | 00007236012408 | Marilene Sabino de Souza | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para à aquisição de generos alimenticios, doados a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal denº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 03/11/2009 | 10.00 | 00006934607414 | Marinalva da Silva Brito | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra o pagamento de aluguel da residencia onde reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2008 de de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 03/11/2009 | 10.00 | 00001348822457 | Mirian Sabino de Souza | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios doada a pessoa carente deste Municipio, através de Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 03/11/2009 | 10.00 | 00006872536403 | Veronica Gomes Braz | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios doada a pessoa carente deste Municipio, através de Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 03/11/2009 | 35.00 | 00007664459419 | Ana Paula Rodrigues de Lima | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de gas de conzinha doada a pessoa carente deste Municipio, através de Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 03/11/2009 | 130.00 | 00005952562442 | Josenilson Rodrigues de Lima | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de um butijão de gas de conzinha completo doada a pessoa carente deste Municipio, através de Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a LeiMunicipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 03/11/2009 | 35.00 | 00007285812480 | Toniele de Lima da Silva Pereira | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de gas de conzinha doada a pessoa carente deste Municipio, através de Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 03/11/2009 | 50.00 | 00004840634483 | Vera Lúcia martins Felipe | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da residencia onde reside, doada a pessoa carente deste Municipio, através da secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 03/11/2009 | 18.00 | 00031857078420 | Severino Batista de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua, doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a lei Municipal 003/2001 de 30 de abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 03/11/2009 | 90.00 | 00041330498453 | Jose Henrique de Lima | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude (exames laboratoriais) doada a pessoa carente deste Municipio, através de Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 03/11/2009 | 60.00 | 00004587872482 | Jose Nilson da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude doada a pessoa carente deste Municipio, através de Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 03/11/2009 | 84.00 | 00007736449465 | Maria Elza Soares da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude doada a pessoa carente deste Municipio, através de Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 03/11/2009 | 160.00 | 00003377907440 | Maria Helena de Sousa | Importancai empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, (compra de vacina) doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 03/11/2009 | 40.00 | 00022563873487 | Mirian da Costa Lucena | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saúde (compra de vacina), doada a pessoa carente deste Município, através da secretaria de desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a lei municipal 03/2001 de 30 de abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 03/11/2009 | 400.00 | 00075367980406 | Jordão Jose Nicolau Matias | importancia empenhada para o pagamente pelos serviços prestados na filmagem de ações dos Programas Sociais deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo, relativo ao mes de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 03/11/2009 | 830.00 | 00005955721460 | Josenilson Gonçalves Batista | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como orientador social do Programa de Pro-Jovem, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2009, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 03/11/2009 | 415.00 | 00004423115409 | Antonio Fabio Costa Lima | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como facilitador de cultura do Program Pro Jovem deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2009, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 03/11/2009 | 830.00 | 00004027719409 | Luciana Marinho dos Santos | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como orientador social do Programa de Pro-Jovem, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2009, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 03/11/2009 | 415.00 | 00001845400461 | Jose Roberto Rodrigues Pinheiro | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando oficina de Esporte para os alunos do Programa Agentes jovens do Desenvovimento, relativo ao mes de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 03/11/2009 | 140.00 | 00052537676491 | Marcone Amancio da Costa | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer um tratamento saude do menor Anotnio Soares da Costa Neto, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 03/11/2009 | 350.00 | 00000857612492 | Joao Fábio Cardoso | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados ministrando oficinas de dança no Programa do Pro Jovem deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 03/11/2009 | 240.00 | 00006936114482 | marilucia Gonçalves de Melo | importancia empenhanda para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de conjuntos de recem-nascidos para serem utilizados junto ao PAIF-Programa de Atenção Integral a Familia, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 03/11/2009 | 250.00 | 00077069234449 | Maria Nazaré de Souza | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados ministrando oficina de manicure no Programa Pro-Jovem, neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, durante o mes de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 03/11/2009 | 465.00 | 00003112882431 | Marta Maria Soares da Costa | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços presatdos como coordenadora dos Grupos do Programa PAIF - Programa de Atenção Integral a Familia, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta prefeitura, relativo ao mes de setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 03/11/2009 | 360.00 | 00008718714404 | Elisangela Cardoso Morais | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados ministrando oficina de meio ambiente no Programa do Pro-Jovem, deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro de 2009, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 03/11/2009 | 500.00 | 00004285745488 | Maria Gracicleide do Nascimento | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como monitor do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 03/11/2009 | 465.00 | 00030098211404 | Marnizete Fonseca | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na coordenação dos cursos no paif, deste municipio, atraves da secretaria de desenvolvimento social, desta prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 03/11/2009 | 415.00 | 00002562865405 | Luciano Batista de Lima | importancia empenhada para o pagamento pelo serviços prestados ministrando oficina de KUNG FU para os alunos do Programa Pro Jovem, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 03/11/2009 | 465.00 | 00062386751449 | Luis Adriano Ribeiro de Souza | Referente aos serviços prestados como instrutor de música em oficina de flauta no programa Projovem, através da secretaria de Desenvolvimento Social no mês de Setembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 03/11/2009 | 1300.00 | 00002797168429 | Edmaria Barbosa Cavalcanti | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Assistente Social, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, pelo Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, relativo ao mes de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 03/11/2009 | 400.00 | 00004609946467 | Valdelucia Ferreira Pereira da Silva | importancia empenhada para o pagamente pelos serviços prestados na fiscalização e acompanhamento das familias do programa bolsa familia, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo, relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 03/11/2009 | 400.00 | 00007637596435 | Jose Eraldo Viana Ferreira | importancia empenhda para o pagamento pelos serviços prestados na fiscalização e acompanhamento do programa bolsa familia, deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeiturea, relativo ao mes de Setembro de 2009, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 03/11/2009 | 400.00 | 00008099223470 | Claudineya Coelho da Silva | importancia empenhda para o pagamento pelos serviços prestados na fiscalização e acompanhamento do programa bolsa familia, deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 03/11/2009 | 400.00 | 00005869168490 | Maria Patricia de Souza | importancia empenhanda para o pagamento pelos serviços prestados na fiscalização do Programa Bolsa Familia deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo aos mes de setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 03/11/2009 | 250.00 | 00028625051880 | Adeilma Herminio de Oliveira | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como responsavel pela busca ativa das crianças no trabalho na feira livre deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 03/11/2009 | 300.00 | 00007483297492 | Gicele Augusto de Araújo | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados minsitrando oficina de dança para os alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura,relativo ao mes de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 03/11/2009 | 500.00 | 00004303322466 | Josefa Jucinara S. Santos | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como monitora dos alunos do Programa de Erradicação do trabalho Infantil - PETI, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo, relativo ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 03/11/2009 | 400.00 | 00008812425437 | Maria da Paz Bernardo dos Santos | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando oficina de cultura, junto ao Programa do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 03/11/2009 | 415.00 | 00007534630401 | Leandro Soares da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo serviços prestados ministrando oficina de capoeira para os alunos do Programa Pro Jovem,no Distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, dests Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 03/11/2009 | 415.00 | 00007076083418 | Fabio Ribeiro da Silva | importanca empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando oficina de mosaico para o Programa Pro-Jovem neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo, relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 03/11/2009 | 400.00 | 00081394250444 | Adriana Cavalcante de Oliveira | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de oficinas de bonecos no Programa Bolsa Familia, desta Municipio através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de setembro de 2009, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 03/11/2009 | 415.00 | 00005478048496 | Francisca Grigorio Almeida | importancia empenhda para o pagamento pelos serviços prestados ministrando cursos de corte custura, no Programa Bolsa Familia, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 03/11/2009 | 465.00 | 00048129534487 | Maria Iolanda de Lima Almeida | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando aulas na oficina de alimentação alternativa no Programa Bolsa Familia, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 03/11/2009 | 415.00 | 00003611173452 | Aparecida Batista da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como facilitadora de oficinas de esporte do Programa Pro-Jovem deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 03/11/2009 | 300.00 | 00005952562442 | Josenilson Rodrigues de Lima | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados ministrando curso de cabeleireiro no Programa do PAIF, deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 03/11/2009 | 400.00 | 00005950255445 | Telmilene Silva Ferreira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados ministrando oficinas de ponto de cruz e vagonite para gestantes deste municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 03/11/2009 | 500.00 | 00004131261456 | Maria Veronica Santos da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como monitor do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 03/11/2009 | 1300.00 | 00002528219474 | verlange costa de carvalho | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como psicologa junto ao programa do paif, deste municipio, atraves da secretaria de desenvolvimento social, desta prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 03/11/2009 | 250.00 | 00008503407485 | Adriano Candido da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando oficina de taekwondo do Programa de Erradicação do trabalho Infantil - PETI,no Sitio Suspiro deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 03/11/2009 | 415.00 | 00067591817434 | Maria Luzinete Fidelis Porpino | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Facilitadora do Grupo de Idosos do Municipio de Belém através do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 03/11/2009 | 250.00 | 00008170566452 | Cosma Martiliano da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando oficina de futebol para os alunos da Escola Municipal do Ensino Fundamental Alice de Melo Viana, do Distrito de Rua Nova, nesta Cidade, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 03/11/2009 | 250.00 | 00008170565480 | Damiana Martiliano da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando oficina de volei para os alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 03/11/2009 | 250.00 | 00008170564409 | Monica Santos de Araujo | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados minsitrando oficina de Futsal para os alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, do Distrito de Rua Nova, relativo ao mes de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 03/11/2009 | 300.00 | 00004259051440 | Lucilene de Oliveira Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando oficina de arte para os alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes Setembrode 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 03/11/2009 | 400.00 | 00006084316484 | Cristiano Rosa da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na fiscalização e acompanhamento do programa bolsa familia, deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeiturea, relativo ao mese de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 03/11/2009 | 465.00 | 00005941969490 | Patricia Pereira da Costa | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Facilitadora do Grupo de Idosos do Municipio de Belém através do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO ATIVO | Manutenção das atividades do Projeto Municipal "Cuidar do Ser" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 03/11/2009 | 380.10 | 09416720000107 | Dom Rodrigo - Nuno Rodrigo Lucas de Barros | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de higiene pessoal para ser utilizado no projeto Municipal Cuidar do Ser, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta prefeitura, de acordo com o processo licitatorio de nº 048/2009 e modalidade convite de nº 035/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 03/11/2009 | 410.00 | 09416720000107 | Dom Rodrigo - Nuno Rodrigo Lucas de Barros | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados junto ao paif, deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, correspondente a parte da nota fiscal de nº 000366, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 03/11/2009 | 340.00 | 09416720000107 | Dom Rodrigo - Nuno Rodrigo Lucas de Barros | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados junto ao projovem, deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, correspondente a parte da nota fiscal de nº 000366, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 03/11/2009 | 200.00 | 00057848580415 | Josinaldo Francisco dos Santos | importancia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados com a conservação e manutenção da praça Boa Vista no mês de setembro de 2009, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 03/11/2009 | 949.45 | 09416720000107 | Dom Rodrigo - Nuno Rodrigo Lucas de Barros | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte, deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE EVENTOS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 03/11/2009 | 3900.00 | 08889256000103 | Pontual Multimídia Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pela locação de equipamentos de multimidia, telão e serviços de filnagem prestados durante a realização das festividades do São Pedro, neste Municipio, no mes de Julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 04/11/2009 | 150.00 | 12929519000138 | SERVPROL-Serviços e Com. de Produtos Médicos LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados no conserto de detector fetal modelo HD2000 pertencente a Unidade Basica de Saude na Familia I, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 04/11/2009 | 3.63 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancarias, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 04/11/2009 | 71.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre a prestação de serviços, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 04/11/2009 | 1.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre a prestação de serviços, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 04/11/2009 | 0.65 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 04/11/2009 | 72.00 | 09266982000132 | Guaramoveis - Santos Comercial de Moveis Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Finanças desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 05/11/2009 | 1928.00 | 29355229000120 | Conexão Viagens e Turismo Ltda | importancia empenhada para o pagamento relativo a compra de uma passagem aérea com destino João Pessoa/Foz do Iguaçu e hospedagem, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 05/11/2009 | 2706.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus, camara de ar e protetor para a reposição no veiculo onibus de placa BXC-7678 pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 05/11/2009 | 598.46 | 02891579000155 | Pahel Comercio e Representação Ltda - EPP | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material eletrico para reposição nos predios das Escolas Municipais de acordo com o processo licitatorio de nº 036/2009, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 05/11/2009 | 1160.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo ambulancia fiat ducato de placa MNT-5068 pertencente a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 05/11/2009 | 1060.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veiculo de placa MNT-5068, pertencente a Secretaria de Saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 05/11/2009 | 36.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecanicos prestados no veiculo de placas MNT/5068 pertencente a Secretaria de saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 05/11/2009 | 462.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com os pacientes carentes deste Municipio, junto aos Postos de Atenção Basica de saude na Familia PSF's, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 05/11/2009 | 4158.92 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com os pacientes carentes deste Municipio, junto aos Postos de Atenção Basica de saude na Familia PSF's, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 05/11/2009 | 237.00 | 09007162000126 | Maués Lobato Comercio e Representações Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita a pessoas carentes deste Município nas Unidades Basicas de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 05/11/2009 | 60.00 | 09007162000126 | Maués Lobato Comercio e Representações Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita a pessoas carentes deste Município nas Unidades Basicas de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 05/11/2009 | 84.00 | 09007162000126 | Maués Lobato Comercio e Representações Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita a pessoas carentes deste Município nas Unidades Basicas de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 05/11/2009 | 750.00 | 00001985838427 | Luis Sebastião Alves | Importancai empenhada para o pagamento pela concessão de 05 (cinco) diarias quando em viagens a Cidade de Foz do Iguaçu-PR, para tratar de assuntos de interesse, deste Prefeitura, no dias 06, 07, 08, 09 e 10 de Novembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 05/11/2009 | 296.36 | 01602072000171 | Capital Distribuidora de veiculos Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo ambulancia de placa NPU-5945, na realização da 1ª revisão do referido veiculo, pertencente a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 05/11/2009 | 90.00 | 01602072000171 | Capital Distribuidora de veiculos Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de manutenção prestados no veiculo ambulancia de placa NPU-5945, na realização da 1ª revisão do referido veiculo, pertencente a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 05/11/2009 | 142.58 | 01602072000171 | Capital Distribuidora de veiculos Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo ambulancia de placa NPU-5945, na realização da 1ª revisão do referido veiculo, pertencente a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 05/11/2009 | 174.00 | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES - HML Comercio Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento para a premiação dos torneios esportivos do Programa PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 05/11/2009 | 90.00 | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES - HML Comercio Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material esportivo para o Programa Pro Jovem, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a licitação de modalidade tomada de preço de nº 005/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 05/11/2009 | 290.00 | 07773952000197 | Disneylândia-Andrade Com. e Serv. de Ref. Ltda EPP | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição em uma central de ar condicionado, pertencente a esta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 06/11/2009 | 940.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com os pacientes carentes deste Municipio, junto aos Postos de Atenção Basica de saude na Familia PSF's, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 06/11/2009 | 1326.55 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com os pacientes carentes deste Municipio, junto aos Postos de Atenção Basica de saude na Familia PSF's, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 06/11/2009 | 3590.54 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com os pacientes carentes deste Municipio, junto aos Postos de Atenção Basica de saude na Familia PSF's, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Confecção e Destribuição de Sopa p/o Combate a Carencias Nutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 07/11/2009 | 500.00 | 00005501931460 | Marcondes Luis de Oliveira | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utilizados no preparo do sopão para ser distribuido com as familias carentes deste Município para o combate a carencia nutricional, através da Secretaria de Saúde, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA CRIANÇA BEM ALIMENTADA APRENDE MELHOR | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 07/11/2009 | 1200.00 | 00005501931460 | Marcondes Luis de Oliveira | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo das refeições dos alunos das creches e as escolas municipais, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA CRIANÇA BEM ALIMENTADA APRENDE MELHOR | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 07/11/2009 | 500.00 | 00005501931460 | Marcondes Luis de Oliveira | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo das refeições dos alunos das escolas municipais, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 09/11/2009 | 9492.51 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do INSS parte da empresa correspondente a folha de pagamento do pessoal professores contratados fundeb 60% lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente acompetencia 10/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA CRIANÇA BEM ALIMENTADA APRENDE MELHOR | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 09/11/2009 | 1948.50 | 00003161260473 | Edivano do Nascimento Januario | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de verduras e legumes para serem utilizados no preparo da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, deste municipio, atraves da secretaria de educação desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA CRIANÇA BEM ALIMENTADA APRENDE MELHOR | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 09/11/2009 | 869.40 | 00003161260473 | Edivano do Nascimento Januario | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de verduras e legumes para serem utilizados no preparo da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, deste municipio, atraves da secretaria de educação desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 09/11/2009 | 500.00 | 08667594000109 | Pedro Alves da Cruz | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de funilaria, pintura e serviços de montagem prestados no veiculo HILLUX de placa MYX-7840, locado para os serviços do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 09/11/2009 | 108.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para ser distribuido gratuitamente com os pacientes carentes deste Municipio nas Unidades Basicas de Saude na familia - UBSF, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 09/11/2009 | 464.10 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para ser distribuido gratuitamente com os pacientes carentes deste Municipio nas Unidades Basicas de Saude na familia - UBSF, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 09/11/2009 | 746.00 | 01486101000500 | Farmacia Redepharma-Redepharma Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para ser distribuido gratuitamente com os pacientes carentes deste Municipio nas Unidades Basicas de Saude na familia - UBSF, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, de com o processo licitario de nº 053/2009 de modalidade tomada de preço de nº 015/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 09/11/2009 | 815.00 | 01486101000500 | Farmacia Redepharma-Redepharma Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para ser distribuido gratuitamente com os pacientes carentes deste Municipio nas Unidades Basicas de Saude na familia - UBSF, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, de com o processo licitario de nº 053/2009 de modalidade tomada de preço de nº 015/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Confecção e Destribuição de Sopa p/o Combate a Carencias Nutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 09/11/2009 | 1144.50 | 00003161260473 | Edivano do Nascimento Januario | Importancia empenhda para o pagamento pelo fornecimento de generos (verduras e legumes) para o preparo do sopão a ser distribuido com as familia carentes deste Municipio, para o combate a carencia nutricinal, através da Secretaria de saúde, desta prefeitura, comforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 09/11/2009 | 549.00 | 00003161260473 | Edivano do Nascimento Januario | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de verduras, legumes e frutas para serem utilizadas junto ao caps deste municipio, atraves da secretaria de saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Destribuição de Pão e Leite para o Combate a Carencias Nutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 09/11/2009 | 3348.00 | 00003450383477 | Valderi Moraes dos Santos | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de leite in natura para a distribuição gratuita com as familia carentes para o combate a carencia nutricional através do Programa Municipal de distribuição de Pão e Leite, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, de acordo com o processo licitatório de nº 011/2009 e modalidade carta convite de nº 006/2009, homologado em 28 de Janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 09/11/2009 | 200.60 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda. | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente com os pacientes carentes aos postos de saude deste municipio, atraves da secretaria de saude, desta prefeitura conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 09/11/2009 | 0.65 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda. | importancia empenhada para pagamento de juros por atroso no pagamento de boleto bancario, correspondente ao fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente com os pacientes carentes aos postos de saude deste municipio, atraves da secretaria de saude, desta prefeitura conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 09/11/2009 | 90.40 | 00026383888404 | Maria da Conceição Gouveia | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para o Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 09/11/2009 | 30.00 | 00007846276492 | Maria José Camilo dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para à aquisição de generos alimenticios, doados a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal denº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 10/11/2009 | 73.66 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | importancia enpenhada para o pagamento de tarifa telefonica de prefeixo 3261-1236 localizada no predio onde funcionar o Conselho Tutelar, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 10/11/2009 | 380.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pães para serem utilizados no programa PAIF - Programa de Atenção Integral a Familia, desta Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 10/11/2009 | 120.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pães para serem utilizados no programa PETI Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, desta Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 10/11/2009 | 100.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de agua mineral para serem utilizados no programa PAIF - Programa de Atenção Integral a Familia, desta Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO ATIVO | Manutenção das atividades do Projeto Municipal "Cuidar do Ser" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 10/11/2009 | 300.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo das refeições servidas ao pessoal idoso que participar do Projeto Municipal Cuidar do Ser, deste municipio, através da secretaria de Desenvovilmento Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 10/11/2009 | 35.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de agua mineral para serem utilizados no programa PAIF - Programa de Atenção Integral a Familia, desta Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 10/11/2009 | 2000.00 | 33669672007075 | BEMFAM - Bem-Estar Familiar no Brasil | Importancia empenhada para o pagamento pelas atividades previstas no convenio de nº 020612, referente ao mes de Novembro de 2009, através da Secretaria de Saude,desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 10/11/2009 | 288.59 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de prefixo de nº 3261-2227 localizado junto a Secretaria de Saúde, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 10/11/2009 | 460.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo de lanches para ser servidos durante a realização da pesagem das crianças para o controle da carencia nutricional através da Secretaria de Saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 10/11/2009 | 105.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de agua mineral para a Secretaria de Saude desta prefeitura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 10/11/2009 | 171.00 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de refeições ao pessoal da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, quando os mesmos encontravam se prestando serviços extras junto a referida Secretaria, de acordo com o processo licitatorio de modalidade Tomada de preço de nº 003/2009 e processo de nº 003/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 10/11/2009 | 9065.50 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de refeições para os medicos e enfermeiras, dentistas, aux de enfermagem e auxiliar de consultorio dentario, durante o mes de Setembro de 2009, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme tp nº 003/2009 e processo nº 007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 10/11/2009 | 1465.29 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 10/11/2009 | 1771.75 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunicações S. A. | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonia movel relativo ao mes de Agosto de 2009, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 10/11/2009 | 2657.65 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunicações S. A. | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonia movel relativo ao mes de Outubro de 2009, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 10/11/2009 | 1136.64 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de prefixo 3261-2425, utilizada no predio sede desta Prefeitura, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 10/11/2009 | 480.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | Importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de Outubro de 2009, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 10/11/2009 | 1859.69 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto as demais Secretaria , desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 10/11/2009 | 73.66 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de prefixo 3261-1487, utilizada no predio onde funciona Garagem, através da Secretaria de Gestão Publica, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 10/11/2009 | 87.50 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de agua mineral para a copa desta prefeitura através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 10/11/2009 | 300.00 | 09267009000138 | Tec. em Informática-Michele Rossana A. de Queiroz | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de manutenção do site institucional deste municipio, atraves da secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 10/11/2009 | 270.38 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas fixa de prefixo 3261-2131, localizada no predio da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA CRIANÇA BEM ALIMENTADA APRENDE MELHOR | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 10/11/2009 | 400.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo das refeições dos alunos da Creche Lucila Ramalho, neste Municipio, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA CRIANÇA BEM ALIMENTADA APRENDE MELHOR | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 10/11/2009 | 800.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste Municipio através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 10/11/2009 | 87.50 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de agua mineral para a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 10/11/2009 | 248.50 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de refeições ao pessoal da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 10/11/2009 | 900.00 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de buffet para ser serviços aos professores e convidados presentes nas festividades alusivas a conclusão do curso de pedagogia, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 10/11/2009 | 1998.51 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE EVENTOS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 10/11/2009 | 201.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o confeccionamento do lanches para ser servidos aos participantes da 1ª Conferência da Cultura, realizada através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 11/11/2009 | 810.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica de imóveis de diversos órgãos locados por esta prefeitura, através da secretaria de administração, relativo aos meses de junho, agosto, setembro e outubro de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 11/11/2009 | 1200.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONSULT EM PLANEJ. E ADMINIST. MUN LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na elaboração de projetos, planos de trabalho e consultoria tecnica, durante o mes de Novembro de 2.009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 11/11/2009 | 1.31 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 11/11/2009 | 350.00 | 57754285000173 | Ecoclinica S/S LTDA | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de tomografia computadorizada da mastoide na paciente Ivanilda Silva Alustao, deste Municipio, através da Secretaria de saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO | Construção de módulos sanitários domiciliares - MSD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 11/11/2009 | 15448.56 | 04281456000128 | E. M. S. Empresa de Manutenção Serv. e Const. Ltda | importancia empenhada para o pagamento do 5º boletim de medição do contrato de serviços para a construção de melhorias sanitarias domiciliares neste Municipio, de acordo com o processo licitario de modalidade Tomada de Preço de nº 09/2007 e contrato de nº 071/2007, correspondente a convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém/Ministerio da Saúde/Funasa de nº 2117/2006, conforme comprovante anexo. | 00192009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 11/11/2009 | 1654.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia eletrica do predio da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo aos meses de setembro e Outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 12/11/2009 | 2507.32 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com os pacientes carentes deste Municipio, junto aos Postos de Atenção Basica de saude na Familia PSF's, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 12/11/2009 | 566.09 | 09441460000120 | Padrão Dist. Prod. e Equip. Hosp. Pe Callou Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 12/11/2009 | 8.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre a realização de DOC da conta corrente de nº 50.057-7 localizada a agencia bancario do Banco do brasil S/A de nº 2460-0 na Cidade de Pipirituba Estado da Paraiba, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 12/11/2009 | 420.00 | 10968204001812 | Colégio Serafíco de Santos Antonio | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de hospedagem e serviços prestados no confecionamento e fornecimento de refeições servidos aos coordenadores do Programa Brasil Alfabetificação no periodo de 10 e 12 de Novembro de 2009, com cargas horaria de 30hs, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 13/11/2009 | 944.73 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | importancia empenhanda para o pagamento relativo ao recolhimento RPPS correspondente a parte patronal do pessoal concursados Fundeb 40% lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo a competência 07/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 13/11/2009 | 1630.00 | 09232389000175 | Empresa Brasileira de Iformática Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a reposição na maquina de xerox pertencente a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Aquisição de equip. material permanente para Sec. de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 13/11/2009 | 710.00 | 01559797000124 | Edinaldo Brandão de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de uma lavadora de alta pressão 1700 PSI 26V para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Aquisição de móveis e equipamentos para os órgãos administativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 13/11/2009 | 710.00 | 01559797000124 | Edinaldo Brandão de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de uma lavadora de alta pressão 1700 PSI 26V, para a Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 13/11/2009 | 130.00 | 01559797000124 | Edinaldo Brandão de Oliveira | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO | Construção de módulos sanitários domiciliares - MSD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 13/11/2009 | 20839.52 | 02758272000180 | Hazen Engenharia Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a 2ª medição pelos serviços prestados na construção de MSD-Melhorias Sanitarias Domiciliares, deste Municipio, através do contrato de repasse de nº 2477/2006, de acordo com o processo licitatorio de nº 0043/2008 e convite de nº 0031/2008, conforme comprovante anexo. | 00192009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 13/11/2009 | 90.00 | 08345019000181 | M.M. Materiais Medicos Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 13/11/2009 | 140.00 | 08345019000181 | M.M. Materiais Medicos Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 13/11/2009 | 90.00 | 08345019000181 | M.M. Materiais Medicos Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 13/11/2009 | 100.00 | 00003158129400 | Maria Jose Venancio Segunda | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para o pagamento de aluguel da residencia onde reside pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a lei Municipalde nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 13/11/2009 | 15147.83 | 09364345000107 | Bemlur - Belém Limpeza Urbana Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na coleta de lixo domiciliar, nesta Cidade e Distrito de Rua Nova, neste Municipio durante o mes de Outubro de 2009, através obras e serviços urbanos e infra estrutura, desta Prefeitura, de acordo com a licitação de modalidade tipo tomada de preço de 001/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 16/11/2009 | 1440.00 | 00002586540409 | Maria Pontes Albuquerque | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de 08 carradas de aterro para serem utilizadas na regularização do leito da Rua Travessa Santa Helena e 10 carradas de piçarra para serem utilizadas no acesso ao Distrito de Rua Nova, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 16/11/2009 | 2118.38 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | importancia empenhanda para o pagamento relativo ao recolhimento RPPS correspondente a parte patronal do pessoal lotados junto a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo a competência 07/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 16/11/2009 | 3750.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | importancia empenhada para pagamento referente a serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico (hemodialise), na cidade de joao pessoa, sendo 15 viagens relativo ao mes de Outubro de 2009,atraves da secretaria de saude desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 16/11/2009 | 60.00 | 06135585000133 | PLOTA - Frankie Dantas Muniz de Brito | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços graficos diversos prestados a esta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 16/11/2009 | 2500.00 | 00023792973472 | Joacildo Guedes dos Santos | importancia empenhada para o pagamento pela prestação de serviços especializados em assessoria juridica administrativa, junto a todos os orgãos integrantes da organizacional Básica da Prefeitura Municipal de Belém, através da Secretaria de Gestão Pública, desta Prefeitura, durante o mes de Agosto de 2.009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 16/11/2009 | 3900.00 | 00010367284472 | Maria de Fátima Maia de Vasconcelos | Importancia empenhada para o pagamento dos honorários advocatícios sobre os processos 2005/00225 e 2002/002210, devido a Procuradoria Juridica da Sudema em face de acordo extrajudicial de nº 200.2004.062.664-6, tramitando na 2ª Vara da Fazenda Pública daComarca da Capital, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 16/11/2009 | 101.72 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | referente ao pagamento de tarifa poles serviços prestados na postagem de documentos desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 16/11/2009 | 43.95 | 01109184000438 | Uol - Universo Online | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a assinatura mensal da conta e-mail desta edilidade, junto a Secretaria de Gestão Pública, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 16/11/2009 | 3601.25 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | importancia empenhanda para o pagamento relativo ao recolhimento RPPS correspondente a parte patronal relativo a competencia 07/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 16/11/2009 | 500.00 | 00048480126434 | Kátia Regina Freire Numeriano | imprtancia empenhada para o pagamento pelos serviços presatdos como Assessora Jurídica junto a Secretaria de Administração e Planjamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2009, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 16/11/2009 | 817.20 | 08329849000115 | Superintendencia de Administração do Meio Ambiente | Importancia empenhada para o pagamento da 02/10 parcelas correspondente ao processo de nº 2255/2005, ref=AI-N.4306/2002005, SUBST.GR-4789/2009=PROJUR, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 16/11/2009 | 11011.23 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo a 17ª parcela do parcelamento TP nº 001/2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 16/11/2009 | 14694.43 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | importancia empenhanda para o pagamento relativo ao recolhimento RPPS correspondente a parte patronal do Professores do fundeb 60% lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo a competência 07/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 16/11/2009 | 6511.22 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | importancia empenhanda para o pagamento relativo ao recolhimento RPPS correspondente a parte patronal do pessoal concursados fundeb 40% lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo a competência 07/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 17/11/2009 | 700.00 | 00003322860450 | Nivaldo Luis da Silva | importancia empanhada para o pagamento pelos serviços mecanicos prestados nos veiculos pertencentes e locados a Secretaria de Educação, desta prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 17/11/2009 | 2700.00 | 00004806129437 | Maria José da Conceição Alves | Importancia empenhada para o pagamento pela locação de um veiculo tipo onibus mercedes Benz 1618 com capacidade para 40 passageiros de placas KUM-1729-PB, para os serviços de transporte de estudantyes, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura,relativo ao mes de Outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 17/11/2009 | 300.00 | 00004816214402 | Angela Maria Clementino de Andrade | Referente a locação de um imóvel localizado a rua Jorge Rodrigues, 17 onde funciona um laboratório de informática para alunos da rede municipal do Distrito de Rua Nova, relativo ao mês de Outubro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 17/11/2009 | 3190.00 | 00082690650487 | Arilson Pereira dos Santos | importancia empenhada para o pagamento referente a locação de veículo Micro-ônibus com capacidade para 20 passageiros de placa LAF-3442/PB, transportando alunos da rede municipal no mês de outubro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 17/11/2009 | 600.00 | 00018119255453 | Maria Aparecida Guedes dos Santos | importancia empenhada ao pagamento pelos serviços prestados como Coordenadora junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, neste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 17/11/2009 | 350.00 | 00082646570449 | Josefa Alves Rodrigues de Lima | importancia empenhada para o pagamento referente a locação de uma área de terra rural, destinada a prática de esportes e educação física para alunos da rede municipal no mês de outubro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 17/11/2009 | 400.00 | 00009078975415 | Antonia Maria da Costa | Referente aos serviços profissionais, prestados, lecionando aulas de canto para alunos da rede municipal de ensino, durante o mês de Outubro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 17/11/2009 | 400.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de equipamento de informatica pertencente a esta edilidade, atraves da secretaria de educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 17/11/2009 | 1300.00 | 00021867607468 | Martin José dos Santos | importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veículo Corsa Sedan de placa MOF-2283/PB, junto a secretaria de educação e cultura no mês de outubro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA CRIANÇA BEM ALIMENTADA APRENDE MELHOR | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 17/11/2009 | 15406.91 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar para ser servida aos alunos da rede Municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA CRIANÇA BEM ALIMENTADA APRENDE MELHOR | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 17/11/2009 | 2610.00 | 07362617000104 | Casa de Carnes Campinense Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar para ser servida aos alunos da rede Municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA CRIANÇA BEM ALIMENTADA APRENDE MELHOR | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 17/11/2009 | 1174.56 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar para ser servida aos alunos da rede Municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 17/11/2009 | 207.00 | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES - HML Comercio Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medalhas para a premiação dos alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Anita de Melo Barbosa Lima, deste Municipio, quando na na ocasião da realização dos jogos internos escolares da referida escola, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 17/11/2009 | 1000.00 | 00004873337488 | Sthefanes Phierre Rodrigues da SIlva | Importancia empenhada para o pagamento pela locação de um veiculo de modelo Gol 97 de placas MMY-0186,para os serviços da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2.009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 17/11/2009 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP-Fed. das Associações dos Mun. da Paraiba | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição a FAMUP, relativo ao mes de Novembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 17/11/2009 | 500.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | importancia empenhda para o pagamento pelos serviços prestados na manutenção das centrais de ar condicionados localizados no predio sede da Prefeitura, durante o mes de Outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 17/11/2009 | 900.00 | 00085360104449 | Silvano Neri Carlos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Tecnica Profissional na individualização do SEFIP/INSS, acompanhamento das regularidades da CND, informar, anualmente a Relação Anual de Informações Sociais(RAIS),através da secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 17/11/2009 | 600.00 | 00046029109472 | Severina Marleide Pereira da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na ornamentação de predios e diversos logradouros publicos para realização de diversas festividades comenorativas, através da Secretaria de Gestão Pública, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 17/11/2009 | 300.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecanicos prestados nos veiculos locados a serviços desta Prefeitura, durante o mes de Outubro de 2009, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 17/11/2009 | 250.00 | 00000884909476 | Marcele Nogueira de Lima | Importancia empenhada para o pagamento relativo a locação de um imovel residencial para o funcionamento da promotoria de justiça, deste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 17/11/2009 | 4500.00 | 00044444699353 | Vilma Sousa Ismael da Costa | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de assessoramento tecnicos contabil a esta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2009, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 17/11/2009 | 200.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de equipamentos de informatica pertencente a esta edilidade, atraves da secretaria de administração, desta prefeitura relativo ao mes de Outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 17/11/2009 | 250.00 | 00004048230417 | Niedja Karla Silva de Souza | importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um imovel localizado a Rua Brasiliano da Costa, nº 10, neste Municipio, para o funcionamento de um deposito, através da Secretaria de Gestão Pública, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 17/11/2009 | 700.00 | 00003936975418 | Everaldo Silva da Fonseca | importancia empenhada para o pagamento relativo a locação de um imovel residencia para o funcionamento de CRED AMIGO do Banco do Nordeste S/A conforme contrato de parceria de cooperação tecnica firmado entre a Prefeitura Municipal de Belem e o Banco do Nordeste do Brasil S/A, através da Secretaria de Gestão Publica, desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 17/11/2009 | 400.00 | 00096584190463 | Joselito Antonio Soares da Silva | importancia empenhada para o pagamento relativo a locação do prédio localizado à Rua Flávio Ribeiro, 45, afim de funcionar a garagem para os veículos desta, através da secretaria de administração no mês de outubro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 17/11/2009 | 200.00 | 00013275283472 | Jose Matias dos Santos | importancia empenhada para o pagamento relativo a locação do prédio, localizado à Rua Flávio Ribeiro onde funciona um depósito de materiais e garagem da secretaria de administração no mês de outubro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 17/11/2009 | 600.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | importancia empenhada para o pagamento relativo a locação de um imovel localizado na rua Flavio Ribeiro, 45 para o funcionamento do Anexo I da Prefeitura Municipal, deste Município através da Secretaria de Administração, relativo ao mes de outubro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 17/11/2009 | 380.00 | 00033605475787 | Joao José da Costa | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na ssistencia junto a repetidora local de TV, através da Secretaria de Gestão Pública, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 17/11/2009 | 650.00 | 00069793883472 | Antonio Soares de Lima | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de assessoria tecnica prestados no acompanhamento dos processos licitatório realizadas pela comissão Permanente de Licitação da Prefeitura municipal de Belém, relativo ao mes de outubro de 2009, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 17/11/2009 | 1500.00 | 00091716349400 | Kayser Nogueira Pinto da Rocha | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de assessoria juridica especifica junto ao tribunal de contas, tribunal de justiça, tribunal do trabalho e ministerio publico estadual, atraves da secretaria de administração e planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2009, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 17/11/2009 | 600.00 | 00009215794468 | Maria do Rosario Dayse Ismael de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços medicos prestados na emissão de laudos medicos dos funcionarios publicos municipais que forem submetidos a avaliação da junta medica, durante o mes de Agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 17/11/2009 | 400.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | importancia empenhada para o pagamento relativo a locação de imovel residencial para o funcionamento da residencia das enfermeiras do PSF (Programa Saude na Familia) e PSB (Programa Saude Bucal), atraves da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Outubrode 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 17/11/2009 | 300.00 | 00023661291491 | Lúcia de Fátima Araujo | Referente ao pagamento relativo a locação de um imovel localizado a Rua Virgilio Cruz, nº 130-Centro destinado alojamento dos Mecicos que integram o PSF, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2009, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Confecção e Destribuição de Sopa p/o Combate a Carencias Nutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 17/11/2009 | 50.00 | 00032507844434 | Maria Ilza Batista | Referente ao pagamento relativo a locação de imovel residencial localizado a Rua Padre Aprigio Espínola, nº 299, centro, nesta Cidade, para o funcionamento do sopão cidadã, relativo ao mês de Outubro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 17/11/2009 | 250.00 | 00039910415453 | Tania Maria Vieira Cunha | imnportancia empenhada para o pagamento referente a concessão de 05 (cinco) diárias, destinadas a funcionácia supra citada, quando a serviço desta edilidade na cidade de João Pessoa-PB nos dias 19, 20, 21, 22 e 23 Outubro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 17/11/2009 | 600.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecanicos prestados nos veiculos locados e pertencentes a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, durante o mes de outubro de 2009, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 17/11/2009 | 600.00 | 00028848950434 | Givanildo M. dos Santos | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na manutanção dos equipamento hospitalares e Odontologiocos dos Postos de Saúde, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de setembrode 2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 17/11/2009 | 650.00 | 00028209546856 | Francilmo de Lima Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de proteses dentaria para serem distribuidas gratuitamente aos pacientes que são atendidos no CEO-Centro de Especialidades Odontologicas do Municipio, atraves da secretaria de saude, desta prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 17/11/2009 | 1200.00 | 00003894147431 | Jaqueline Constantino de Souza | importancia empenhada para o pagamento relativo a locação de um veiculo tipo passeio modelo FIAT UNO de placas KHH-9263-PB, para ser utilizado junto a Prefeitura, durante o mes de Outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 17/11/2009 | 1652.50 | 00006323839415 | Antonio Ferreira Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte dos medicos do psf, para os sitios, limeira, saboeiro, angelim e serrote, neste municipio, atraves da secretaria de saude, desta prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 17/11/2009 | 1700.00 | 00007285680478 | João Batista | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte dos medicos do psf, para os sitios serraria, mufumbo, suspiro, nica, caiçarinha, cafelis e açude grande, neste municipio, atraves da secretaria de saude, desta prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2009, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 17/11/2009 | 400.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de equipamento de informatica pertencente a esta edilidade, atraves da secretaria de saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2009, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 17/11/2009 | 250.00 | 00016110692468 | Maria das Neves Gonçalves | importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um imovel localizado a Rua Virgilio Cruz, nº 14, neste Municipio, para o funcionamento da residencia dos Medicos que integram as equipes dos Postos de Atenção Basica de Saude - PSF's, relativo ao mes de outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 17/11/2009 | 250.00 | 00067593232468 | Maria do Socorro Nunes da Paz | importancia empenhada para o pagamento pela locação de um imovel residencial localizado a Rua Padre Jose Tavares, nº 135, para o funcionamento do Posto de Saude - Programa de Saude na Familia - PSF, através da Secretaria de Saude, relativo ao mês de Outubro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 17/11/2009 | 280.00 | 00092748490444 | Maria Costa Silva | importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imóvel residencial localizado à rua Feliciano Pedrosa, S/Nº onde funciona o Centro de Fisioterapia desta, relativo ao mês de outubro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 17/11/2009 | 300.00 | 00058238352487 | Josefa Fernandes da Costa | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel localizado na Rua Solon de Lucena S/N, destinado a estadia dos medicos que integram o Programa Saude da Familia, deste Municipio, atraves da Secretaria de Saude, desta prefeitura, relativo aomes de Outubro de 2009, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 17/11/2009 | 250.00 | 00005057450468 | Euclides de Almeida | importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imóvel localizado à rua Luis Gomes de Lima, 254, onde funciona o posto dos agentes de vigilância ambiental, relativo ao mês de Outubro de 2009, conforme comaprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 17/11/2009 | 120.00 | 00060860219453 | José Valderedo Fernandes de Oliveira - mat. 372-7 | VALOR RELATIVO A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESE DESTA EDILIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 17/11/2009 | 300.00 | 00028847458404 | Maria das Dores Pessoa | importancia empenhada para o pagamento a locação de um imóvel localizado à rua Tomaz Emiliano, 28 para o funcionamento do posto de Atenção Basica de Saude PSF para atender as necessidades da Secretaria de saúde no mês de outubro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 17/11/2009 | 453.50 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o confeccionamento de lanches para ser servido na pesagem das crianças para o controle da carencia nutricional deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Confecção e Destribuição de Multi Mistura p/o Combate a Carencias Nutr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 17/11/2009 | 147.80 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o confeccionamento da multi mistura para a fornecida as familia carentes deste Municipio para o combate a carencia nutricional, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Confecção e Destribuição de Sopa p/o Combate a Carencias Nutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 17/11/2009 | 4321.88 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo de sopão para ser servida a pessoas carentes em combate a carenci nutricional das familias deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 17/11/2009 | 1064.27 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o Porgrama CAPS deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 17/11/2009 | 368.09 | 07362617000104 | Casa de Carnes Campinense Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o Porgrama CAPS deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Confecção e Destribuição de Sopa p/o Combate a Carencias Nutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 17/11/2009 | 1214.47 | 07362617000104 | Casa de Carnes Campinense Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo de sopão para ser servida a pessoas carentes deste Municipio, para o combate a carencia nutricional, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 17/11/2009 | 400.00 | 00042137365472 | Maria do Rosario Germana de Araujo | Referente ao pagamento relativo a locação de imovel residencial localizado a Rua Feliciano Pedrosa, s/nº - 1º andar onde funciona o CAPS neste Municipiono mês de Outubro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 17/11/2009 | 300.00 | 00025113925420 | Pedro Luciano da Silva | importancia empenhada para o pagamento pela locação de um imovel sendo terreo e 1º andar, localizado a Rua Projetada, S/Nº, nesta Cidade, para o funcionamento do PAIF-Programa de Atenção Integral a Familia, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2009, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 17/11/2009 | 400.00 | 00022009752449 | Pedro Rodrigues Lira | Importancia empenhada para o pagamento relativo a locação de um imovel residencia para o funcionamento de uma oficina de corte e custura deste municipal para à apredizagem de diversas mulheres deste municipio como forma de incentivo a fonte de geração deemprego e renda, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 17/11/2009 | 200.00 | 00001331180457 | Maria Aparecida dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, doado a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 17/11/2009 | 500.00 | 00000900761415 | Osvany Sales de Assis | importancia empenhada para o pagamento realtivo a locação de um imovel localizado a Rua Brasiliano da Costa, nº 330, centro, neste Municipio, destinado a realização das atividades extra classe das crianças e adolescentes que fazem parte das ações socio educativas do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho e Ação Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 17/11/2009 | 130.00 | 00040957209487 | Antonio Saraiva de Oliveira | importancia empenhada para o pagamento relativo a locação de um imovel para a distribuição do leite do Programa do Gonverno Estadual, através da secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 17/11/2009 | 250.00 | 02842426000118 | Ana Rogeria Gouveia da Costa | importancia empenhada para o pagamento pela locação de um imovel, localizado a Rua Solon de Lucena, nº 81 - centro, neste Municipio, destinado ao funcionamento dos conselhos, bolsa Familia, crianças e adolescente, portadores de deficiência, Idoso e dessenvolvimento Social, deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 17/11/2009 | 200.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | Referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados em equipamentos de informatica pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, durante o mes de outubro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 17/11/2009 | 800.00 | 00003410687483 | Tereza Cristina Pereira Soares | Referente a locação de imóvel localizado à Rua Brasiliano da Costa, S/Nº - Centro, onde funciona a base do Programa Projovem, através da secretaria de desenvolvimento social no mês de outubro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 17/11/2009 | 1250.00 | 03158638000143 | Associação de Promoção Social de Belém | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição à Assossiação de promoção Social de Belém, deste Municipio, de acordo a Lei Municipal de nº 057/2007, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO ATIVO | Manutenção das atividades do Projeto Municipal "Cuidar do Ser" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 17/11/2009 | 311.56 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o programa Municipal Cuidar do Ser, através da Secretaria de de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 17/11/2009 | 1640.80 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o programa PROJOVEM deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO ATIVO | Manutenção das atividades do Projeto Municipal "Cuidar do Ser" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 17/11/2009 | 140.18 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o programa Municipal Cuidar do Ser, através da Secretaria de de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 17/11/2009 | 307.09 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o programa de erradicação do Trabalho infantil PETI, através da Secretaria de desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO ATIVO | Manutenção das atividades do Projeto Municipal "Cuidar do Ser" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 17/11/2009 | 7.50 | 07362617000104 | Casa de Carnes Campinense Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o atender o Projeto Municipal Cuidar do Ser, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 17/11/2009 | 248.40 | 07362617000104 | Casa de Carnes Campinense Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil _ PETI, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 17/11/2009 | 297.00 | 07362617000104 | Casa de Carnes Campinense Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o Programa PROJOVEM deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 17/11/2009 | 465.00 | 00007743142493 | Antonio Valentin Rodrigues | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na poda de arvores em diversas ruas na sede do Municipio e nas praças desta Cidade, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 17/11/2009 | 1500.00 | 00016201760415 | Gabriel Bandeira da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecanico prestados no conserto dos tratores pertencentes a esta prefeitura, durante o mes de outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 17/11/2009 | 210.00 | 00046029230468 | Neci Moreira dos Santos | importancia empenhada para o pagamento pela locação de um veiculo motocicleta Honda CG 125 Titan KS de placa MMW-9547/PB, destinada a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte no mês de outubro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 17/11/2009 | 2000.00 | 00067453520444 | MAria de Deus de Souza Freire | importancia empenhda para o pagamento relativo a locação de um veiculo tipo caminhão marca Mercedes Benz/L 1113 de placa MND-3042-PB, para os serviçso da Secretaria de desenvolvimento Serviços Urbano e Infra Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMÓRIA DA CULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 17/11/2009 | 300.00 | 00000909149453 | João Soares da Costa | importancia empenhada para o pagamento pela locação de um imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, nº 10, centro, para a instalação de uma biblioteca municipal para os estudantes e a população em geral, relativo ao mes de Outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MÚSICA NA ESCOLA | Manutenção das Atividades da Banda Marcial do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 17/11/2009 | 650.00 | 00007709124437 | Raylson Gomes Soares | Importancia empenhada para o pagamento pelsos serviços profissionais prestados como Instrutor e Maestro da Banda Marcial, deste Municipio, através da Secretaria de Cultura e Lazer, desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 18/11/2009 | 400.00 | 03571316000121 | PROCAMPO - J. J. Produtos Agrícolas Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e transporte, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 18/11/2009 | 500.00 | 00007039572443 | Francisco Adelino da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como torneiro mecanico prestados nos tratores pertencentes a esta Prefeitura e caminhão mecerdes benz locado para os serviços da Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 18/11/2009 | 92.00 | 00030097991449 | José Augusto | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de borracheiro prestados no conserto e substituição de pneus em veiculos pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Infra Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 18/11/2009 | 150.00 | 00071394940459 | Joao Evangelista Monteiro Filho | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para o pagamento de aluguel da residencia onde reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2008 de de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 18/11/2009 | 150.00 | 00038057859415 | Luis Bastos do Nascimento | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude doada a pessoa carentes deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolcimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 0003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 18/11/2009 | 1980.00 | 00006581485403 | Glaciliano Justino da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para o atendimento médico , na Cidade de Joao Pessoa através da Secretaria de de saúde, desta Prefeitura, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 18/11/2009 | 546.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica de diversos predios dos Postos de unidades basicas de saude na familia - PSF's, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2009, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 18/11/2009 | 544.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia eletrica do predio da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 18/11/2009 | 15313.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica de imóveis de diversos órgãos locados por esta prefeitura, através da secretaria de administração, relativo ao mes de Setembro de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 18/11/2009 | 320.00 | 00003555671480 | Glaciliany Justino da Silva | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 04 (quatro) diárias quando a serviço na Cidade de João Pessoa, nos dias 13, 16, 29 de Outubro de 2009, atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 18/11/2009 | 850.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de locação de softwares de Adminsitração Publica, sistema de Gestão Publica e folha de pagamento relativo ao mes de Novembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 18/11/2009 | 1372.00 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunicações S. A. | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonia movel relativo ao mes de setembro de 2009, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 18/11/2009 | 400.00 | 00003629035493 | Maria Erica de Lira Santos | importancia empenhada para o pagamento pela concessão de 05 (Cinco) diarias quando a serviço desta Edilidade na Cidade de João Pessoa, nos dias 07, 08, 14, 16 e 30 de Outubro de 2009, para tratar de assuntos de interesse deste Municipio, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 18/11/2009 | 4787.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica dos predios publicos onde funciona as escolas Municipais, deste Municipio, atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 18/11/2009 | 139.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de energia eletrica do predio da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 18/11/2009 | 99.00 | 00030097991449 | José Augusto | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de borracheiro prestados no conserto e substituição de pneus em veiculos pertencentes a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 18/11/2009 | 40.00 | 00030097991449 | José Augusto | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de borracheiro prestados no conserto e substituição de pneus em veiculos pertencentes a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 18/11/2009 | 400.00 | 00006088647493 | LEIDINILSON GOMES DE FREITAS | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE MOTO TAXI NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO LAGOA DE SERRA (A TARDE), E PARA A ESCOLA NO DISTRITO DE RUA NOVA (A NOITE), DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 19/11/2009 | 60.00 | 00003171702444 | Solange Costa Silva | Importancia empenhada para o papamento de 02 (duas) diarias concedidas para despesas quando em viagem a Cidade de João Pessoa-Pb, para participar da Conferencia Estadual de Educação, nos dias 04 e 06 de novembro de 2009, através da Secretaria de Esducação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA | Manutenção das atividades do Programa de Fazendo Escola para Jovens e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 19/11/2009 | 100.00 | 00002769731432 | Raimunda Marques dos Santos | importancia empenhada para o pagamento relativo a locação tendas para serem utilizadas junto ao lº torneio de volei r futebol de areia realizado pelo Programa do Pro-jovem, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 19/11/2009 | 160.00 | 00002082154416 | Luciana Cardoso do Amaral Gama | Importancia empenhada para o papamento de duas (02) diarias quando participou da Conferencia Estadual de Educação na Cidade de João Pessoa, nos dias 04 e 06 de novembro de 2009, através da Secretaria de Esducação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 19/11/2009 | 60.00 | 00018593968449 | Zeferina Dantas e Rodrigues de Lima | importancia empenhada para o pagamento de 02 (duas) diarias quando participou da Conferencia Estadual de Educação, na Cidade de João Pessoa, nos dias 04 a 06 de novembro de 2009, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 19/11/2009 | 200.00 | 00004618887427 | Maria Henrique dos Santos | importancia empenhada para pagamento eplos serviços prestados na limpeza geral no Predio da Escola Municipal do Sitio Angelim, neste Municipio, através da secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 19/11/2009 | 250.00 | 00003673823426 | Zacarias Pessoa Pontes | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de moto taxi prestados no transporte de professores da Escola Anita de Melo Barbosa de Lima para as Escolas Municipais do Distrito de Rua Nova, neste Municipio, referente ao mes de setembro de 2009, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 19/11/2009 | 145.00 | 00067450113449 | Edileide Francisca roque de Miranda | importancia empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas quando estava participando da oficina de elaboração de projetos de implantação e fortalecimento dos Conselhos escolares na Cidade de Joao Pessoa nos dias, 26,27 e 28 de agosto de 2009, através da secretaria de Educação, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 19/11/2009 | 50.00 | 00004291490429 | Ailton Pereira de Aguiar | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte d'agua em veiculo de tração animal para a escola municipal do ensino fundamental do Sitio Serrote, neste Municipio, através da secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 19/11/2009 | 6743.17 | 00001985838427 | Luis Sebastião Alves | importancia empenhada para o pagamento pelo ressarcimento de despesas quando em viagem a Cidade de Foz do Iguacú-PR, para resolver assuntos de interesse deste Municipio junto a Receita Federal, correspondente ao recebimento de um veiculo onibus de placasBXI-0267 da marca volvo,ano 1991 e modelo 1992 doado pelo referido orgão a este Municipio, conforme comprovcantes de despesas com combustiveis, manutenção, lubrificantes e alimentação do condutor do citado veiculo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 19/11/2009 | 4842.36 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP, correspondente ao periodo de apuração de 30 de setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 19/11/2009 | 48.42 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP, correspondente ao periodo de apuração de 30 de setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 19/11/2009 | 528.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia eletrica para diversos orgãos desta Edilidade, relativo aos meses de setembro e outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 19/11/2009 | 117.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para ser distribuido gratuitamente com os pacientes carentes deste Municipio nas Unidades Basicas de Saude na familia - UBSF, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 19/11/2009 | 1024.00 | 08160290000142 | Farmaguedes C. Farmaceutico M. e Hospitalar Ltda | importancia empanhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita a pessoas carentes nos Postos de Atenção Basica de Saude na Familia - PSF's, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 19/11/2009 | 540.00 | 00051473216400 | Naldo dos Santos Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos prestados no transporte de pacientes carentes para atendeimento medico hospitalar nos hospitais das Cidades de guarabira e João Pessoa, através da Secretaria de Saúde, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 19/11/2009 | 188.00 | 00028170083400 | Maria Luis da SIlva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na recuperação e substituição de material na cama de fisioterapia, pertencente a Secretaria de saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 19/11/2009 | 135.00 | 00022540245404 | José Idalino da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude doada a pessoa carentes deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolcimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 0003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 19/11/2009 | 209.00 | 00009079815420 | Luiz Romão dos Santos | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte dos conselheiros tutelares do Municipio, para fazerem diligencias, através da Secretaria de Desenvolvimento Social , desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 19/11/2009 | 110.00 | 00051473216400 | Naldo dos Santos Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos prestados no transporte dos conselheiros tutelares para diligencias, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 19/11/2009 | 50.00 | 00004271671401 | Jacinta de Lourdes Oliveira Soares | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, doado a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 19/11/2009 | 150.00 | 00058239731449 | Raimundo Soares da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 19/11/2009 | 50.00 | 00005126486462 | Maria do Socorro Martins de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 19/11/2009 | 200.00 | 00005769660457 | Maria do Socorro Pereira dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaneiro para fazer tratamento de saude, doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de 003/2001 de30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 19/11/2009 | 210.00 | 00026368353856 | Marcelo de Oliveira | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro, doada a pessoa carente deste Município, para tratamento de saúde, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a lei Municipal 03/2001 de 30 de abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 19/11/2009 | 18.00 | 10953321000164 | Antonio Rodrigues de Lima | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 19/11/2009 | 210.00 | 00092748520459 | José Pereira de Lima | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na conservação e limpeza da estrada vincinal do Sitio angelin, neste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 19/11/2009 | 300.00 | 00067593488420 | Joao Alberto Lourenço de Souza | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na conservação da estrada vincinal do Sitio Maracajá, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimennto Urbano, Infra Estrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 19/11/2009 | 154.00 | 00027342565415 | Jose Freire de Oliveira | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na conservação da estrada vincinal do Sitio Lagoa de Serra, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimennto Urbano, Infra Estrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 19/11/2009 | 252.00 | 00009992990422 | Daniel Gonçalves Borges | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza e conservação da estrada dso Sitio serraria, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 19/11/2009 | 250.00 | 00004904555490 | Maria Eunice dos Santos Gonçalves | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza dos sanitários públicos deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 19/11/2009 | 168.00 | 00003255159482 | Carlos Andre Mandu da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza e conservação da estrada vincinal do Sitio Serrote, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimennto Urbano, Infra Estrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 19/11/2009 | 250.00 | 00079787533449 | Lindomar Gonçalves Rodrigues | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na organização do transito no centro da Cidade nos dias de feira livre neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA MUNICIPAL | Reposição de pavimentação em paralelepípedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 19/11/2009 | 10444.70 | 10363178000150 | LMD Construtura LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a este Municipio, na reposição de calçamento em paralelepipedos em diversas ruas deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, de acordo com o processo Licitatorio de nº 045/2009 e de modalidade tomada de preço de nº 011/2009, conforme conforme comprovante anexo. | 00212009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 19/11/2009 | 1300.00 | 70097555000189 | Maria do S. Oliveira - Odimatec | importancia empenhada p/pagt pelos serviços prestados na revisão do compressor do Matadouro Público, através da secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 20/11/2009 | 150.00 | 00008557805411 | Maria Iranilda de Lima Ferreira | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, doado a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 20/11/2009 | 4040.50 | 00008922503483 | Marta Francisco da Silva | importancia empenhada para pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro para compra de medicamentos para serem doados a diversas pessoas carentes deste Municipio, através da secretaria de Desenvolvimento social, desta Prefeitura, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 20/11/2009 | 80.00 | 00003726545417 | Jose Kleber Querino | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer um tratamento de saude, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de Nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 20/11/2009 | 300.00 | 00034563890782 | Luis dos Santos | importancia empenhada para o pagamento de ajuda de cunho financeiro para o tratamento de saude na pratica de hemodiálise, doado ao Sr. Luis dos Santos para o tratamento de saude da Srª Adeilza Figueiredo dos Santos, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo a Lei Municipal de nº 003/2001, data em 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 20/11/2009 | 100.00 | 00003112301480 | Maria da Conceição Ferreira | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para o pagamento de aluguel onde reside, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 20/11/2009 | 100.00 | 00092748198468 | Izaias Otavio de Oliveira | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro, doada a pessoa carente deste Município, para o pagamento de aluguel da residencia onde reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a lei Municipal 03/2001 de 30 de abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 20/11/2009 | 100.00 | 00004689253412 | Gracileide Silva de Oliveira Barbosa | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro, doada a pessoa carente deste Município, para tratamento de saúde, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a lei Municipal 03/2001 de 30 de abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 20/11/2009 | 150.00 | 00002844860435 | Francisco Rufino da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, doado a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 20/11/2009 | 100.00 | 00003240470454 | Roberivaldo Ferreira de Lima | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, doado a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 20/11/2009 | 145.00 | 00080480276404 | Maria Elieuda Pereira Justino | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, doado a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 20/11/2009 | 120.00 | 07234059000193 | Edna da Silva Bezerra | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços do alternador do veiculo Ambulancia Fiorino de placas MNT-5038-PB, atraves da Secretaria de saúde, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 20/11/2009 | 12042.31 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do INSS parte da empresa correspondente a folha de pagamento do pessoal lotados junto a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, correspondente a competencia 10/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 20/11/2009 | 11.60 | 00530493000171 | Ministerio da Saúde - Fundo Nacional de Saúde | Importancia empenhada para o pagamento relativo a restituição de saldo de convenio de nº 02866/2007 firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e o Fundo Nacional de Saude conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 20/11/2009 | 724.90 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua para diversos orgãos desta edilidade, , através da Secretaria de saúde, desta prefeitura, relativo aos meses de junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 20/11/2009 | 227.33 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 20/11/2009 | 15900.92 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do INSS parte da empresa correspondente a folha de pagamento do pessoal lotados junto a diversas Secretarias, desta Prefeitura, correspondente a competencia 10/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 20/11/2009 | 507.52 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o comsumo d'agua dos Predios publicos, deste Municipio, através da secretaria de Gestão Publica, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 20/11/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira dos Municipios | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição a UBAM, relativo ao mes de Novembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 20/11/2009 | 241.32 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto as demais Secretaria , desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 20/11/2009 | 4329.57 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao FGTS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 20/11/2009 | 250.00 | 00008343408446 | Josefa dos Santos Silva | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na limpeza geral do predio da creche do Distrito de Rua Nova, neste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAR CUIDANDO | Manutenção das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 20/11/2009 | 250.00 | 07183284000148 | Comercial Shalom - Jaqueline G. da S. Cardoso-ME | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material destinado para uso na Creche Lucila Ramalho, nesta Cidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 20/11/2009 | 208.51 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 21/11/2009 | 272.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veiculo onibus de placa BXC-7678, pertencente a secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 21/11/2009 | 790.00 | 04509437000106 | Ideal Peças Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo corsa sedan de placas MOF-2283, locado para os serviços da Secetaria de saúde, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 21/11/2009 | 300.00 | 09295781000163 | Campina Retifica Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de retifica do Trator 4630 pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 23/11/2009 | 210.00 | 00092748520459 | José Pereira de Lima | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na conservação e limpeza da estrada vincinal do Sitio angelin, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 23/11/2009 | 500.00 | 00008224867846 | Ivanildo Nicolau Matias | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato e limpeza de esgotos na Rua Antonio Davila Lins e travessas, neste Municipío, através da Secretariua de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 23/11/2009 | 50.00 | 00003070176488 | Aparecido Franklin Soares | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na parte eletrica dos veiculos pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 23/11/2009 | 75.00 | 00058337423404 | Ramalho de Sousa Santos | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na conservação da estrada vincinal do Sitio Angelin, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimennto Urbano, Infra Estrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 23/11/2009 | 93.00 | 00005008006428 | Angelico Oliveira da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na lavagem dos veiculos pertencentes e locados a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e transporte, desta Prefeitura, conmforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 23/11/2009 | 200.00 | 00057848580415 | Josinaldo Francisco dos Santos | importancia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados com a conservação e manutenção da praça Boa Vista no mês de outubro de 2009, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 23/11/2009 | 5292.59 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para os tratores e moto pertencente a secretaria de Obras e serviçso Urbanos e Infra Estrutura e o caminhão locado para os serviços da Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 23/11/2009 | 103.50 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para os tratores e moto pertencente a secretaria de Obras e serviçso Urbanos e Infra Estrutura e o caminhão locado para os serviços da Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMÓRIA DA CULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 23/11/2009 | 622.00 | 00006743127400 | Luis Flavio Costa da Silva | Imprtanncia empenhada para o pagamento pelo serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de 05 tortas, 20 kg de polpa de frutas e 36kg de bolos e salgados para serem utilizados junto as festividades do dia do funcionario publico e dia do professor, neste Municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE EVENTOS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 23/11/2009 | 450.00 | 00008196093748 | Andre Alves da Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no eventos realizados durante a realização das festividades alusivas da Semana da Criança realizada nas escola deste Municipio, através da secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 23/11/2009 | 95.50 | 00006065413496 | Karla Kalingia da Silva | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda para cobrir despesas com passagens e despesas com locomoção, quando em viagens da Cidade de João Pessoa para este Municipio para prestar serviços junto as Unidades Basicas de saúde, deste Municipio de acorodo com o convenio UFPB de nº 179/2007 de Estagio Rural Integrado - ERI com esta edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 23/11/2009 | 85.80 | 00007938823465 | Amanda Marques de Sousa Lacerda | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda para cobrir despesas com passagens e despesas com locomoção, quando em viagens da Cidade de João Pessoa para este Municipio para prestar serviços junto as Unidades Basicas de saúde, deste Municipio de acorodo com o convenio UFPB de nº 179/2007 de Estagio Rural Integrado - ERI com esta edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 23/11/2009 | 70.00 | 00003058768486 | Livramento Soares da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na tiragem de cópias xerograficas para serem utilizadas no atendimento ambulatorial nas Unidades basicas de saude, deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 23/11/2009 | 155.00 | 00003070176488 | Aparecido Franklin Soares | importancia empenhada para ao pagamento pelos serviços prestados na parte eletrica dos veiculos pertencentes a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 23/11/2009 | 160.00 | 00064014525449 | Luzia Cavalcante Macedo Oliveira | importancia empenhda para o pagamento pela concessão de quatro diarias quando em viagem a Cidade de joão pessoa, nos dias 19 e 20 de Outubro de 2009, a serviços da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 23/11/2009 | 200.00 | 00005008006428 | Angelico Oliveira da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na lavagem dos veiculos, pertencentes e locados a esta Edilidade, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conmforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 23/11/2009 | 250.00 | 00044394322472 | Luis Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na divulgação em veiculo de publicidade movel na divulgação da realização da feira de saude na sede deste Municipio e no Distrito de Rua Nova, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 23/11/2009 | 250.00 | 00004828707450 | Ronaldo Freitas de Pontes | Referente aos serviços prestados com o transporte de veículo de tração animal, transportando água potável para o posto de saúde do Sitio Serraria, relativo ao mês de outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 23/11/2009 | 230.00 | 00002452160490 | Jaelson Felisberto de Lima | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes deste Municipio para atendimento medico, do Sitio Serrote para o hospital regional de Belém, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo aomês de Outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 23/11/2009 | 88.40 | 00000299948374 | Hyale Nascimento da Cunha | importancia empenhada para pagamento de ajuda para cobrir despesas quando em viagens da Cidade de João Pessoa para este Municipio para prestar serviços junto as Unidades Basicas de Saude, deste Municipio, de acordo com o convenio UFPB de nº 17/2007 de Estagio Rural Integrado -ERI com esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 23/11/2009 | 92.30 | 00005671420431 | Karen Christine Lacerda Arnaud | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda para cobrir despesas quando em viagens da Cidade de Joao Pessoa para este Municipio para prestar serviços junto as Unidades Basicas de Saude deste Municipio de acordo com o Convenio UFPB de nº 179/2007 deEstagio Rural Integrado-ERI com esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 23/11/2009 | 3284.55 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para os veiculos pertencente e locados para os serviços da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Aquisição de equipamentos e utensílios para o PVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 23/11/2009 | 16675.00 | 10757841000100 | João de Sousa Melo | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamento e material permanentes para os Postos de Atenção Basica de Saúde - PSF's deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 23/11/2009 | 3244.77 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para os veiculos pertencente e locados para os serviços da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 23/11/2009 | 295.00 | 00052079350463 | Luis Francisco de Lima | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico nas Cidades de João Pessoa e Hospital Distrital deste Municipio, através da secretaria de Saude, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 23/11/2009 | 350.24 | 11065969000167 | Geralda Francisco Baracho | importancia empenhada para pagamento pelo forneciemtno de mercadorias para serem utilizadas junto ao Programa do pro-Jovem, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 23/11/2009 | 1330.92 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para o Programa Pro Jovem, deste municipio, através da secretaria de Desenvolvimento Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 23/11/2009 | 250.00 | 00044394322472 | Luis Pereira da Silva | imnportancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na divulgação em veiculo de publicidade movel da realização das festividades de Dança IOntermunicipal do Programa Pro Jovem, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme coprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 23/11/2009 | 375.00 | 00044394322472 | Luis Pereira da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na divulgação em veiculo de publicidade movel durante a realização do arrastão para a arrecadação de generos alimenticios para a campanha do Natal se fome , deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comproivante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 23/11/2009 | 250.00 | 00006976253467 | Murilo Nicolau dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude (ergoespirometria), doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 23/11/2009 | 200.00 | 00037241923715 | Luiz Batista da Silva | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de desenvolvimento social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 23/11/2009 | 160.00 | 00003377907440 | Maria Helena de Sousa | Importancai empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, (compra de vacina) doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 23/11/2009 | 141.24 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para os veiculos a serviço da Secretaria de Trabalho e Ação Social, deste Municipio, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 23/11/2009 | 874.40 | 00035609853826 | Marcia Maria da Conceição | importancia empenhada para pagamtno de uma ajuda de cunho financeiro para compra de material de constgrução, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 23/11/2009 | 318.00 | 00005008006428 | Angelico Oliveira da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na lavagem dos veiculos pertencentes e locados a esta Edilidade, através da secretaria de Educação, desta Prefeitura, conmforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 23/11/2009 | 600.00 | 00003120870471 | Gilson Lira de Freitas | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes universitários para a Cidade de Campina Grande, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 23/11/2009 | 250.00 | 00044394322472 | Luis Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na divulgação em veiculo de publicidade movel a realização dos eventos artisticos e show infantil nas escolas Municipais deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 23/11/2009 | 1389.51 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | importancia empanhada para o pagamento pelo fornecimento de material para as Escolas Municipais, deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 23/11/2009 | 150.00 | 00005054456465 | Erinalva de Figueiredo Santos | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza interna da Escola Municipal de Ensino Fundamental do Sitio Serraria, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 23/11/2009 | 300.00 | 00028170083400 | Maria Luis da SIlva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na recuperação de um toldo da Escola Municipal Elvira Silveira da Costa, nesta Cidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 23/11/2009 | 11608.83 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados nos veiculos onibus de placa BXC-7678, Onibus MOL-1014 e a Moto placa MNT-5078 pertencentes a Secretaria de Educação e os veiculos Onibus de placa KUM-1729, micro onibus de placas LAF-3442, corsa sedann de placa MOF-2283 locado para os serviços da Secreatria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 23/11/2009 | 839.91 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para veiculos a serviços da secretaria de finanças, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 23/11/2009 | 150.00 | 00003210449406 | Marcio André de Lima | Importancia empenhada para o pagamento pela concessão de 03 diarias quando em viagem a Cidade de Salvador - BA para participar de Congresso Nordestino de Apicultura e Meliponicultura e Feira da Cadeia Apicola, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, nos dias 04, 05 e 06 de Novembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 23/11/2009 | 3988.89 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para os tratores pertencente a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 23/11/2009 | 1795.00 | 00010464108730 | Jose dos Santos Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na renovação da pintura, retoques das paredes para a conservação do predio proprio do Forum - Adv. Manoel Xavier de Carvalho, deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, de acordo com a solicitação através do Oficio de nº 155/2009 de 12 de Novembro de 2009 da Senhora Dotora Juiza de Direito desta Comarca em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 23/11/2009 | 300.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | Referente ao pagamento relativo a locação do sistema de emissão de cheques e controle de saldos referente ao mes de Novembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 23/11/2009 | 1200.00 | 10634344000106 | PB Projetos e Consultorias Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de engenharia consultiva e gerenciamento dos contratos de repasse ativos, firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e o Governo Federal, atraves de GIDUR/JP, no periodo de Outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 23/11/2009 | 872.30 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo locado para os serviços do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 24/11/2009 | 320.00 | 00009559574434 | Mauricio Rodrigues de Lima | importancia empenhada para o pagamento pela concessão de 04 (quatro) diarias quando a serviços desta edilidade a Cidade de João Pessoa, através de Secretaria de Gestão Publica, desta Prefeitura, nos dias,06,15,20 e 29 de outubro de 2009 , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 24/11/2009 | 902.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na publicação de materias de interesse deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 24/11/2009 | 100.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 24/11/2009 | 84.52 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 24/11/2009 | 40.00 | 00037623150430 | Severino Taurino Ribeiro | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de solda prestados no veicuklo corsa sedan de placas MOF-2283-PB, locado para os serviços da Secretaria de Educação, desta prefeitura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 24/11/2009 | 120.00 | 00069787530415 | Raimundo Rodrigues Davi | Importancia empenhada para ao pagamento pelos serviços prestados na sonorização fixo no 1º torneio de volei e futebol de areia realizado pelo Programa do pro Jovem deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 24/11/2009 | 3345.00 | 05316165000190 | Funeraria Santa Rita - Marilene Araujo da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de mortalhas, arranjos e translados funeral de carentes deste Municipio, atraves da secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 24/11/2009 | 100.00 | 00074161776772 | Jailson Soares Rocha | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de 02 faixas para serem utilizadas no Natal Sem Fome, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 24/11/2009 | 100.00 | 00074161776772 | Jailson Soares Rocha | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confeccção de 02 faixas para serem utilizadas no torneio de volei e futebol de areia promovido pelo Programa Pro Jovem, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 24/11/2009 | 150.00 | 41205303000128 | Drogaria Santa Ana / Roberto Porpino Lopes | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de mateiral para a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 24/11/2009 | 156.00 | 41205303000128 | Drogaria Santa Ana / Roberto Porpino Lopes | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de mateiral para a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 24/11/2009 | 110.00 | 00074161776772 | Jailson Soares Rocha | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de faixas e paineis para serem utilizados junto a feira da saude realizada pela Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 24/11/2009 | 25.00 | 00037623150430 | Severino Taurino Ribeiro | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de solda no veiculo de placas KHH-9213-PB locado para serviços junto a esta Edilidade, através da secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMÓRIA DA CULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 24/11/2009 | 480.00 | 00069787530415 | Raimundo Rodrigues Davi | Importancia empenhada para ao pagamento pelos serviços prestados na sonorização em um som fixo no evento do encontro dos motociclistas neste Municipio, audiencia publica do PPA, Cinema na Praça na Semana da criança, dia das crianças em praça pública, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 24/11/2009 | 40.00 | 00037623150430 | Severino Taurino Ribeiro | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de saldo prestados no Trator Ford 4630 pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 25/11/2009 | 139.20 | 00008071912484 | Jeronimo Justino | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpa do mato e retirada de entulhos na Rua Santa Ana e Travessas nesta Cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 25/11/2009 | 620.00 | 35581735000130 | Madeireira Belenense - Gizelia Clementino da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 25/11/2009 | 380.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de recarga de cartucho para utilizados pela secretaria de saude deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 25/11/2009 | 225.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de informatica para a Secretaria de Saúde, desta prefeitura, conforme comforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 25/11/2009 | 34.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento pela utilização de internet, atraves da secretaria de desenvolvimento social, desta prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 25/11/2009 | 565.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de regarga de tonner e cartuchos para uso nas impressoras da secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 25/11/2009 | 150.00 | 00004270474475 | Serlly Jane dos Santos Silva | importancia empenhada para o pagamento pela concessão de tres (05) diaria para a combrir despesas quando em viagem a cidade de João Pessoa na FUNAD, nos dias 05 e 19 de outubro de 2009 e 03,09 e 10 de novembro de 2009, através da secretaria de Educação,desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 25/11/2009 | 211.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de cartuchos para serem utilizados em impressoras da secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 25/11/2009 | 150.00 | 00003119735400 | Adriana Alves de Aguiar Alustau | importancia empenhada para o pagamento pela concessão de 05 (cinco) diaria para a combrir despesas quando em viagem a cidade de João Pessoa nos dias 05 e 19 de outubro de 2009 e 03, 09 e 10 de novembro de 2009, para resolver assuntos desta Prefeitura junto a FUNAD, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 25/11/2009 | 265.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 25/11/2009 | 250.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de recarga de tonner HP 12A, para a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 25/11/2009 | 140.00 | 00007631408483 | Ivanilson Soares de Castro | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na acomodação das carcaças bovinas abatidas para o transporte das mesmas no matadouro publico municipal deste Município, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 25/11/2009 | 166.56 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunicações S. A. | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de um link movel de 1GB, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 26/11/2009 | 75.00 | 10956136000123 | Casa dos Parafusos - Helder do Nascimento Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças (parafusos 5/8) para reposição no Trator TL-75-E I pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 26/11/2009 | 260.00 | 05080667000165 | SÓ HIDRÁULICA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecanicos com substituição de peças no trator TL 75 E, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 26/11/2009 | 150.00 | 00077797612404 | Maria Veronica Lins | Importancia empenhada para o pagamento pela concessão de 03 diarias quando em viagem a Cidade de Salvador - BA para participar de Congresso Nordestino de Apicultura e Meliponicultura e Feira da Cadeia Apicola, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, nos dias 04, 05 e 06 de Novembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 26/11/2009 | 80.00 | 00071472991400 | Kátia Lopes da Costa | importancia empenhada para o pagamento pela concessão de 01 (uma) diarias quando em viagem a Cidade de João Pessoa, para tratar de assuntos junto a Capital Fiat, RR Peças e Serviços e Escritorio da Tim, no dia 27/11/2009, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 26/11/2009 | 80.00 | 00061637319487 | Edmilson Figueiredo Ferreira | importancia empenhada para o pagamento pela concessão de 01 (uma) diaria, para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos relativos a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, junto ao Escritorio do Contador, no dia 27 de novembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 26/11/2009 | 750.00 | 09164369000104 | elmar processamento de dados ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no aluguel dos sistemas de iptu e licitação publica, atraves da secretaria de administração, desta prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 26/11/2009 | 1400.00 | 10778338000122 | Metta Concursos & Consultoria Ltda | Importancia empenhada para o pagamento de inscrição para o curso de atualização em gestão adminsitrativa municipal, ministrado em 01 de Dezembro de 2009, realizado na Cidade de Campina Grande, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 26/11/2009 | 1010.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material grafico para ser utilizados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 26/11/2009 | 2220.00 | 00006060284477 | Rodrigo Rocha do Nascimento | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto de ramais de entrada de energia, com substituição de cabos, fios e reistalação de todo sitema eletrico no Predio do Ginasio de Esportes o Xaviezão, nesta Cidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme lei Municipal de nº 011/1999 de 28/06/1999 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 26/11/2009 | 168.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material grafico para ser utilizados junto as Escolas Municipais, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 26/11/2009 | 2400.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veiculo onibus de placas BXC/7678, pertencente a esta Prefeitura, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 26/11/2009 | 415.00 | 00007076083418 | Fabio Ribeiro da Silva | importanca empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando oficina de mosaico para o Programa Pro-Jovem neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo, relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 26/11/2009 | 415.00 | 00007534630401 | Leandro Soares da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo serviços prestados ministrando oficina de capoeira para os alunos do Programa Pro Jovem,no Distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, dests Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 26/11/2009 | 465.00 | 00003112882431 | Marta Maria Soares da Costa | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços presatdos como coordenadora dos Grupos do Programa PAIF - Programa de Atenção Integral a Familia, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2009,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 26/11/2009 | 350.00 | 00000857612492 | Joao Fábio Cardoso | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados ministrando oficinas de dança no Programa do Pro Jovem deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mês de Outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 26/11/2009 | 360.00 | 00008718714404 | Elisangela Cardoso Morais | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados ministrando oficina de meio ambiente no Programa do Pro-Jovem, deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mês de Outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 26/11/2009 | 830.00 | 00005955721460 | Josenilson Gonçalves Batista | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como orientador social do Programa de Pro-Jovem, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 26/11/2009 | 415.00 | 00003611173452 | Aparecida Batista da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como facilitadora de oficinas de esporte do Programa Pro-Jovem deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 26/11/2009 | 465.00 | 00062386751449 | Luis Adriano Ribeiro de Souza | Referente aos serviços prestados como instrutor de música em oficina de flauta no programa Projovem, através da secretaria de Desenvolvimento Social no mês de Outubro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 26/11/2009 | 830.00 | 00004027719409 | Luciana Marinho dos Santos | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como orientador social do Programa de Pro-Jovem, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 26/11/2009 | 415.00 | 00001845400461 | Jose Roberto Rodrigues Pinheiro | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando oficina de Esporte para os alunos do Programa PRO-JOVEM, relativo ao mes de OUTUBRO de 2009, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 26/11/2009 | 415.00 | 00002562865405 | Luciano Batista de Lima | importancia empenhada para o pagamento pelo serviços prestados ministrando oficina de KUNG FU para os alunos do Programa Pro Jovem, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes Outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 26/11/2009 | 437.50 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material grafico para ser utilizados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 26/11/2009 | 78.00 | 00009679849473 | Gilmar dos Santos Borges | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no conserto de pneus dos veiculos pertencente a Secretaria de Saude, desta POrefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 26/11/2009 | 300.00 | 00004258695475 | Jose Ivonaldo da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no sopão deste Municipio distribuido as diversas familias carentes deste municipio para o combate a carencia nutricional, atraves da secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 26/11/2009 | 90.00 | 00003453542495 | Andre Justo Antero | Imprtancia empenhada para o pagamento pela concessão de 03(três) diarias para cobrir despesas quando em viagens a Cidade de João Pessoa para participar do III seminário Paraibano de Direito Sanitario junto a AAGEVISA do estado nos dias 18, 19 e 20 de novembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 26/11/2009 | 115.00 | 02409559000103 | CLINIRAD - Clinica Radiológica Nóbrega Ltda | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados na realização de exames medicos realizados em uma paciente carente deste Município, atraves da secretaria de saude desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 26/11/2009 | 685.93 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua para esta edilidade, , através da Secretaria de saúde, desta prefeitura, relativo aos meses de março,junho, julho, agosto, setembro, e outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 26/11/2009 | 4934.50 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material grafico para ser utilizados nos Postos de Atenção Basica de Saúde PSF's, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 26/11/2009 | 780.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material grafico para ser utilizados junto ao CAPS, deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 26/11/2009 | 386.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veiculo de placas MNT/5038 pertencente a Secretaria de saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 26/11/2009 | 1060.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veiculo ambulancia fiat ducato de placa MNT-5068 pertencente a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 26/11/2009 | 307.00 | 41205303000128 | Drogaria Santa Ana / Roberto Porpino Lopes | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de mateiral para a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 26/11/2009 | 1110.00 | 10759850000121 | Só Tratores Com. de Peças e Imp. Agriculos Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no trator FORD 4630 pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMÓRIA DA CULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 27/11/2009 | 212.05 | 10940237000106 | Armazem Gloria - Tecidos e Confec. Pereira G. Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de mercadorias para serem utilizadas junto a ornamentação das festividades da festa da Padroeira, Natal e Ano Novo, neste Municipio, através da secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades da Sec.de Desenv. Econ., Meio Ambiente e Tur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 27/11/2009 | 630.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de informatica para a Secretaria esportes e turismo, desta prefeitura, conforme comforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 27/11/2009 | 559.24 | 01602072000171 | Capital Distribuidora de veiculos Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo van fiat ducato de placa MNT-5118/PB, pertencente a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 27/11/2009 | 160.00 | 01602072000171 | Capital Distribuidora de veiculos Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecanicos prestados no veiculo de placas MNT-5118, pertencente a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 27/11/2009 | 331.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada p/pagt pelo fornecimento de material destinado a secretaria de saude deste municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 27/11/2009 | 8.67 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 27/11/2009 | 450.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento de serviços de regarga de tonner e cartuchos destinados para uso na secretaria do desenvolvimento social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 27/11/2009 | 400.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de recarga de cartuchos para impressora jato pertencente a Secretaria de Gestão Publica, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 27/11/2009 | 345.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | .importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de recarga de cartuchos para impressora jato pertencente a Secretaria de Gestão Publica, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 27/11/2009 | 150.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento aos serviços prestados na geração de certificado digital, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 27/11/2009 | 1000.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | importancia empenhanda para o pagamento pelos serviços de divulgação de notas de interesse desta Edilidade veiculados nesta emissora, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinte do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 30/11/2009 | 5000.00 | 00063392917753 | KELINE NEVES MARQUES | referente ao pagamento dos vencimento do cargo de vice prefeito, deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2.009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 30/11/2009 | 10000.00 | 00010952705400 | Roberto Flávio Guedes Barbosa | Referente ao pagamento dos vencimentos no cargo de Prefeito, deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2.009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 30/11/2009 | 5400.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Novembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 30/11/2009 | 1395.00 | 00004017159494 | Carlos Eduardo Silva Fonseca | Valor que se empenha para pagamento de pessoal lotado no gabinete do prefeito - CONTRATO, relativo ao mes de Novembro de 2009, coanforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 30/11/2009 | 2846.97 | 00058237569415 | Inaldo Barbosa de Lima | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2.009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 30/11/2009 | 2.84 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria da conta corrente de nº 283.144-9 localizada a agencia bancario do Banco do brasil S/A de nº 2460-0 na Cidade de Pipirituba Estado da Paraiba, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 30/11/2009 | 4.35 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria da conta corrente de nº 11.856-7 localizada a agencia bancario do Banco do brasil S/A de nº 2460-0 na Cidade de Pipirituba Estado da Paraiba, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 30/11/2009 | 12.60 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria conta corrente de nº 7.963-4 localizada a agencia bancario do Banco do brasil S/A de nº 2460-0 na Cidade de Pipirituba Estado da Paraiba, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 30/11/2009 | 4.35 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria conta corrente de nº 11.384-0 localizada a agencia bancario do Banco do brasil S/A de nº 2460-0 na Cidade de Pipirituba Estado da Paraiba, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 30/11/2009 | 8455.00 | 00033867577404 | Adelson de Souza de Lima | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Administração desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 30/11/2009 | 6167.51 | 00002655923480 | Adelson Porpino dos Santos e Outros | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Administração CONTRATO - SEAD, relativo ao mes de Novembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 30/11/2009 | 5455.40 | 00003732652475 | Joelma da Silva Deocleciano | Valor que se empenha poara pagamento da folha de pessoal da Secretaria de Administração - SEAD relativa ao mes de Novembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 30/11/2009 | 35.00 | 01043286000155 | Comércio de Gás Rodrigues-João Rodrigues de Lima | importancia empenhda para o pagamento pelo fornecimento de gas de cozinha para a copa desta prefeitura, através da Secretaria da Gestão Publica, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 30/11/2009 | 82.43 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre a emissão de extrato solicitados da conta corrente de nº 10,708-5 localizada a agencia bancario do Banco do brasil S/A de nº 2460-0 na Cidade de Pipirituba Estado da Paraiba, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 30/11/2009 | 47.30 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre a emissão de extrato solicitados da conta corrente de nº 10.679-8 localizada a agencia bancario do Banco do brasil S/A de nº 2460-0 na Cidade de Pipirituba Estado da Paraiba, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 30/11/2009 | 2.11 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 30/11/2009 | 541.02 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto as demais Secretaria , desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 30/11/2009 | 30000.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para o pagamento relativo a precatorios, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 30/11/2009 | 3373.63 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento da prineira parcela do contrato de parcelamento de divida, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 30/11/2009 | 76.40 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 30/11/2009 | 108.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 30/11/2009 | 117.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 30/11/2009 | 19.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 30/11/2009 | 2200.00 | 00061637319487 | Edmilson Figueiredo Ferreira | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 30/11/2009 | 6852.10 | 00018184286449 | Antonio Alexandrino da Silva Neto | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de finanças, desta Prefeitura relativo ao mes de Novembro de 2.009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 30/11/2009 | 2465.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 30/11/2009 | 2790.00 | 00067285490725 | Antonio Soares do Nascimento | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal CONTRATO lotados junto a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 30/11/2009 | 511.50 | 00068992793472 | Josivan Batista da Silva | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, desta Prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2.009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | 0PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 30/11/2009 | 5880.00 | 00007891601453 | Manoel Xavier dos Santos | importancia empenhda para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural sendo dos Sitios Serraria, Tanques, Caiçarinha Pirpirituba, Boa Ventura, Aldeia, Gabá, Distrito de Rua Nova e Ladeira de Pedra para a sede deste Municipio, durante o mes de agosto, setembro e outubro de 2009, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | 0PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 30/11/2009 | 2700.00 | 00054968321791 | João Mizael da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes do Sítio Camucá para a Sede do Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de agosto, setembro e outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | 0PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 30/11/2009 | 5700.00 | 00004245468416 | Jonatas Ferreira de Souza | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes do Sítio Baixa Verde e Mniçoba para a Sede do Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto, setembro e outubro de 2009,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | 0PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 30/11/2009 | 11640.00 | 00038429942734 | Ederson dos Santos | importancia empenhda para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural sendo dos Sitios Serrote, Forquila, Gameleira, Limeira e Riacho do Meio para a sede deste Municipio, durante o mes de agosto, setembro e outubro de 2009, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | 0PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 30/11/2009 | 10065.00 | 00040956830404 | Enilson Mizael da Silva | importancia empenhda para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural para a sede deste Municipio, durante o mes de agosto, setembro e outubro de 2009, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | 0PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 30/11/2009 | 2940.00 | 00005503721489 | Leandro Gomes de Freitas | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes do Sítio Lagoa de Serra para a sede deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de agosto, setembro e outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 30/11/2009 | 560.00 | 01043286000155 | Comércio de Gás Rodrigues-João Rodrigues de Lima | importancia empenhda para o pagamento pelo fornecimento de gas de cozinha para as creches deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 30/11/2009 | 945.00 | 01043286000155 | Comércio de Gás Rodrigues-João Rodrigues de Lima | importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de gas de cozinha para aa escolas da rede Municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 30/11/2009 | 641.01 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 30/11/2009 | 12850.00 | 00077025792420 | Adailson Ferreira da Silva - CPF 770.257.924-20 | importancia empenhada para o pagamento de vencimentos do pessoal, lotado junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 30/11/2009 | 37983.96 | 00089376544404 | Agnaldo Ribeiro do Amaral | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Educação, relativo ao mes de Novembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 30/11/2009 | 1860.00 | 00005358498427 | Ana Cristina Pereira Rodrigues | importancia empenhada para o pagamento de vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, ao mes de Novembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 30/11/2009 | 3700.00 | 00004237809480 | José Vicente Hipolito Rodrigues | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 30/11/2009 | 5115.00 | 00003610944420 | Aline Luciene de Sales Rosendo | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Educação - CRECHE - SE, relativo ao mes de Novembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 30/11/2009 | 465.00 | 00004240426499 | Alexandra de Lima Alves | Referente ao pagamento dos vecimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 30/11/2009 | 7426.50 | 00004743022452 | Adriana Franca da Silva | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, (CRECHE) desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 30/11/2009 | 20798.75 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para pagamento do pessoal contratados, junto a esta Edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 30/11/2009 | 38045.00 | 00020534230482 | Adão Borges de Lima | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal (professores) lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 30/11/2009 | 117009.77 | 00000010261435 | Adriano Cardoso da Silva | referente ao pagamento dos vencimentos dos pessoal (PROFESSORES) concursados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 30/11/2009 | 32502.25 | 00002932397460 | Ana Lúcia Maravilha de Lima | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 30/11/2009 | 35.00 | 01043286000155 | Comércio de Gás Rodrigues-João Rodrigues de Lima | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gás de cozinha para ser utilizado junto ao programa PAIF, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 30/11/2009 | 35.00 | 01043286000155 | Comércio de Gás Rodrigues-João Rodrigues de Lima | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gas de cozinha para o PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 30/11/2009 | 2325.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ref. ao pag. dos vencimentos do pessoal do conselho tutelar, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Socia, desta prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 30/11/2009 | 4700.00 | 00002746575469 | Edna Berto Lira | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria do Desenvolvimento Social, relativo ao mes de Novembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 30/11/2009 | 4255.00 | 00007341478721 | Avani Alves de Lucena | Referente ao pagamento dos vencimento do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento social, desta Prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 30/11/2009 | 849.81 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 30/11/2009 | 210.00 | 01043286000155 | Comércio de Gás Rodrigues-João Rodrigues de Lima | importancia empenhda para o pagamento pelo fornecimento de gas de cozinha para a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Confecção e Destribuição de Sopa p/o Combate a Carencias Nutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 30/11/2009 | 630.00 | 01043286000155 | Comércio de Gás Rodrigues-João Rodrigues de Lima | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gas de conzinha para ser utilizado no preparo do sopão para ser distribuidos com as familias carentes deste Municipio em combate a carencia nutricinal, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 30/11/2009 | 72.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria conta corrente de nº 6.868-3 localizada a agencia bancario do Banco do brasil S/A de nº 2460-0 na Cidade de Pipirituba Estado da Paraiba, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 30/11/2009 | 250.60 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria conta corrente de nº 58042-2 localizada a agencia bancario do Banco do brasil S/A de nº 2460-0 na Cidade de Pipirituba Estado da Paraiba, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 30/11/2009 | 646.18 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria conta corrente de nº 58042-2 localizada a agencia bancario do Banco do brasil S/A de nº 2460-0 na Cidade de Pipirituba Estado da Paraiba, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 30/11/2009 | 15.61 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria conta corrente de nº 58042-2 localizada a agencia bancario do Banco do brasil S/A de nº 2460-0 na Cidade de Pipirituba Estado da Paraiba, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 30/11/2009 | 31.90 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria conta corrente de nº 5.266-3 localizada a agencia bancario do Banco do brasil S/A de nº 2460-0 na Cidade de Pipirituba Estado da Paraiba, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 30/11/2009 | 16.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria conta corrente de nº 11.202-X localizada a agencia bancario do Banco do brasil S/A de nº 2460-0 na Cidade de Pipirituba Estado da Paraiba, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 30/11/2009 | 33487.18 | 00005739797403 | Adelio Lourenço de Pontes | valor que se empenha para pagamento dos vencimentos do pessoal otados junto a Secretaria de Saúde CONTRATO - SES, relativo ao mes de Novembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 30/11/2009 | 17668.50 | 00088629376449 | Alexandra Ermania de Lima | valor que se empenha para pagamento de pessoal lotado na secretaria de saude - SES desta edilidade no mes de Novembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 30/11/2009 | 10560.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Saúde, relativo ao mes de Novembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 30/11/2009 | 23520.00 | 00018591663420 | Adriano Pessoa Neto | referente ao pagamento dos vencimento dos medicos contratados lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, através do Programa CAPS, relativo ao mes de novembro de 2009, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 30/11/2009 | 2500.00 | 00039910415453 | Tania Maria Vieira Cunha | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a secretaria de Saúde PSF, relativo ao mes de Novembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades da Sec.de Desenv. Econ., Meio Ambiente e Tur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 30/11/2009 | 465.00 | 00005665380407 | Vateilson Alexandrino da Silva | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto aSecretaria de Esporte e Turismo, relativo ao mes de Novembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades da Sec.de Desenv. Econ., Meio Ambiente e Tur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 30/11/2009 | 3255.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Valor que se empenha para pagamento de pessoal lotado na secretaria de Esporte e Turismo - CONTRATO - SET relativo ao mes de Novembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades da Sec.de Desenv. Econ., Meio Ambiente e Tur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 30/11/2009 | 1073.00 | 00002098533446 | Maria José Marinho dos Santos | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Sec. de Educação e Cultura (TURISMO E ESPORTE) , desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 30/11/2009 | 2530.00 | 04509437000106 | Ideal Peças Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no Trator FORD 4630 pertencente a secretaria de Desenvovimento Urbano, Infra - Estrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 30/11/2009 | 1965.00 | 00051772361453 | José Gutemberg da Silva Oliveira | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Des. Urb. Inf. Est. Transporte, relativo ao mes de Novembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 30/11/2009 | 30766.77 | 00004271284475 | Adailton de Freitas Mouzinho | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Infra-Estrutura, desta prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 30/11/2009 | 12206.95 | 00064913406434 | Aluizio Leite de Albuquerque | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Infra-Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 01/12/2009 | 44.00 | 00007149535470 | Maria José Narciso Alustau | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de material de construção, doada a pessoa carente deste Municipío, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a lei municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 01/12/2009 | 200.00 | 00004346929486 | Maria Jose da Silva Roberta | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de material de construção, doada a pessoa carente deste Municipío, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a lei municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 01/12/2009 | 80.00 | 00007386075413 | Ivan Sergio da Silva Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de material de construção, doada a pessoa carente deste Municipío, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a lei municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 01/12/2009 | 75.00 | 00058239731449 | Raimundo Soares da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saúde, doada a pessoa carente deste Municipío, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a lei municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 01/12/2009 | 70.00 | 00006213451480 | Maria Edjanadja da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saúde, doada a pessoa carente deste Municipío, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a lei municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 01/12/2009 | 120.00 | 00069838763420 | Francisco de Assis Belarmino Araújo | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saúde, doada a pessoa carente deste Municipío, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a lei municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 01/12/2009 | 150.00 | 00098225820487 | Raimunda Ferreira Costa | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saúde, doada a pessoa carente deste Municipío, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a lei municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 01/12/2009 | 60.00 | 00000617985766 | Ana Valeria Batista dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saúde, doada a pessoa carente deste Municipío, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a lei municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 01/12/2009 | 40.00 | 00005984497441 | Jaqueline da Costa Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, doados a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 01/12/2009 | 40.00 | 00022563873487 | Mirian da Costa Lucena | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saúde, doada a pessoa carente deste Municipío, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a lei municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 01/12/2009 | 15.00 | 00009600611424 | Rosalia da SIlva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica, doada a pessoa carente deste Municipío, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo coma lei municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 01/12/2009 | 40.00 | 00006323175401 | Terezinha Antonio Moraes | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica, doada a pessoa carente deste Municipío, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo coma lei municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 01/12/2009 | 15.00 | 00005907172436 | Maria Roberto da Cunha | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica, doada a pessoa carente deste Municipío, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo coma lei municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 01/12/2009 | 30.00 | 00066061946449 | José Ferreira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de passagens de ida e volta a Cidade de João Pessoa - PB, doada a pessoa carente deste Municipío, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a lei municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 01/12/2009 | 60.00 | 00027459179434 | Severina Marinho Mendes | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de passagens de ida e volta a Cidade de João Pessoa - PB, doada a pessoa carente deste Municipío, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a lei municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 01/12/2009 | 50.00 | 00059607475453 | Ines Gomes da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para o pagamento de aluguel da residencis ponde reside, doada a pessoa carente deste Municipío, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a leimunicipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 01/12/2009 | 50.00 | 00060297735420 | Rildo Vicente da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para o pagamento do aluguel da residencia onde reside, doada a pessoa carente deste Municipío, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a lei municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 01/12/2009 | 40.00 | 00058337652420 | Maria das Graças de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica da residencia onde reside, doada a pessoa carente deste Municipío, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a lei municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 01/12/2009 | 88.00 | 00005134921431 | Maria de Fatima Sabino | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de fraldas geriátricas, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2008 de de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira à famílias carentes, para compra de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 01/12/2009 | 20.00 | 00010151198403 | Vera Genuino da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios, doada a pessoa carente deste Municipío, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a lei municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira à famílias carentes, para compra de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 01/12/2009 | 20.00 | 00023736321449 | Maria das Neves Roseno | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios, doada a pessoa carente deste Municipío, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a lei municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira à famílias carentes, para compra de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 01/12/2009 | 10.00 | 00004657443461 | Maria Lucia Gomes da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios, doada a pessoa carente deste Municipío, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a lei municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira à famílias carentes, para compra de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 01/12/2009 | 60.00 | 00004743039428 | Maria de Fatima Sabino de Souza | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios, doada a pessoa carente deste Municipío, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a lei municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira à famílias carentes, para compra de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 01/12/2009 | 10.00 | 00023736321449 | Maria das Neves Roseno | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios, doada a pessoa carente deste Municipío, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a lei municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira à famílias carentes, para compra de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 01/12/2009 | 30.00 | 00005965657471 | Ana Paula Bezerra Rodrigues | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios, doada a pessoa carente deste Municipío, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a lei municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira à famílias carentes, para compra de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 01/12/2009 | 20.00 | 00009158742450 | Ana Claudia Alves Cordeiro | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios, doada a pessoa carente deste Municipío, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a lei municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira à famílias carentes, para compra de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 01/12/2009 | 10.00 | 00008196332408 | Auricélia Matias de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios, doada a pessoa carente deste Municipío, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a lei municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira à famílias carentes, para compra de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 01/12/2009 | 10.00 | 00007960616450 | Cicera Francisca Gomes de Souza | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios, doada a pessoa carente deste Municipío, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a lei municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira à famílias carentes, para compra de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 01/12/2009 | 10.00 | 00010171299400 | Edson Claudio Ferreira Sabino | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios, doada a pessoa carente deste Municipío, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a lei municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira à famílias carentes, para compra de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 01/12/2009 | 10.00 | 00007716025457 | Francisca Rodrigues da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios, doada a pessoa carente deste Municipío, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a lei municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira à famílias carentes, para compra de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 01/12/2009 | 10.00 | 00007409069848 | Idalina Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios, doada a pessoa carente deste Municipío, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a lei municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira à famílias carentes, para compra de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 01/12/2009 | 10.00 | 00004695272423 | Joana Moura da Silva | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2008 de de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira à famílias carentes, para compra de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 01/12/2009 | 10.00 | 00004743038456 | Josilene Sabino de Souza | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para à aquisição de generos alimenticios doada a pessoas carentes deste Municipio, doada através da Secretaria de Desenvolvimento de Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira à famílias carentes, para compra de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 01/12/2009 | 10.00 | 00002097461492 | Josefa Rodrigues dos Santos | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2008 de de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira à famílias carentes, para compra de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 01/12/2009 | 10.00 | 00009609498442 | Kelly Cristina da Silva Lopes | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2008 de de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira à famílias carentes, para compra de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 01/12/2009 | 80.00 | 00034284354434 | Luis Gomes de Souza | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios, doada a pessoa carente deste Municipío, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a lei municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira à famílias carentes, para compra de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 01/12/2009 | 10.00 | 00004793884407 | Luzia Vicente da Silva | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2008 de de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira à famílias carentes, para compra de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 01/12/2009 | 10.00 | 00006005033484 | Lindinalva dos Santos Costa | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios, doada a pessoa carente deste Municipío, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a lei municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira à famílias carentes, para compra de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 01/12/2009 | 10.00 | 00001348822457 | Mirian Sabino de Souza | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios doada a pessoa carente deste Municipio, através de Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira à famílias carentes, para compra de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 01/12/2009 | 10.00 | 00006300182436 | Maria da Conceição Paulino Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios, doada a pessoa carente deste Municipío, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a lei municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira à famílias carentes, para compra de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 01/12/2009 | 10.00 | 00007236012408 | Marilene Sabino de Souza | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para à aquisição de generos alimenticios, doados a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal denº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira à famílias carentes, para compra de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 01/12/2009 | 10.00 | 00007009571465 | Maria Jose Rodrigues | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro, doada a pessoa carente deste Município, para compra de generos alimentícios, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a lei Municiapal 03/2001 de 30 de abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira à famílias carentes, para compra de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 01/12/2009 | 10.00 | 00005649645493 | Maria Aparecida Barbosa | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios doada a pessoa carente deste Municipio, através de Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira à famílias carentes, para compra de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 01/12/2009 | 10.00 | 00006514967485 | Maria Aparecida Alves Cordeiro | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para à aquisição de generos alimenticios, doados a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal denº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira à famílias carentes, para compra de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 01/12/2009 | 10.00 | 00009275747482 | Maria Jose Costa da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios, doada a pessoa carente deste Municipío, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a lei municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira à famílias carentes, para compra de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 01/12/2009 | 10.00 | 00006651454463 | Maria Ferreira Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios doada a pessoa carente deste Municipio, através de Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira à famílias carentes, para compra de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 01/12/2009 | 20.00 | 00003375321414 | Maria do Rosario Costa de Pontes | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios, doada a pessoa carente deste Municipío, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a lei municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira à famílias carentes, para compra de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 01/12/2009 | 10.00 | 00007462248425 | Maria da Paz Gomes | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios, doada a pessoa carente deste Municipío, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a lei municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira à famílias carentes, para compra de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 01/12/2009 | 10.00 | 00005420786435 | Maria Elza Sabino | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude doada a pessoa carente deste Municipio, através de Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 01/12/2009 | 10.00 | 00001957912405 | Pedro Vito Barbosa da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a aquisição de generos alimenticios doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira à famílias carentes, para compra de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 01/12/2009 | 20.00 | 00006922672712 | Roseano Floripes Alves | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios, doada a pessoa carente deste Municipío, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a lei municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira à famílias carentes, para compra de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 01/12/2009 | 10.00 | 00007952369482 | Raimunda Germano de Sousa | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a aquisição de generos alimenticios doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira à famílias carentes, para compra de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 01/12/2009 | 50.00 | 00008952503490 | José Adriano Santos de Araujo | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para à aquisição de generos alimenticios, doados a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal denº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira à famílias carentes, para compra de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 01/12/2009 | 10.00 | 00004549233419 | Maria Sabino de Souza | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para à aquisição de generos alimenticios, doados a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal denº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira à famílias carentes, para compra de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 01/12/2009 | 10.00 | 00092808999453 | Marilene de Medeiros Henriques | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro doada a pessoa carente deste Municipio, para compra de generos alimenticios, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a lei Municipal 03/2001 de 30 de abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira à famílias carentes, para compra de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 01/12/2009 | 50.00 | 00050737350725 | Jose Francisco de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios, doada a pessoa carente deste Municipío, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a lei municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira à famílias carentes, para compra de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 01/12/2009 | 40.00 | 00002643336402 | Maria Gracicleide do Nascimento | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios, doada a pessoa carente deste Municipío, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a lei municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 01/12/2009 | 300.00 | 00034563890782 | Luis dos Santos | importancia empenhada para o pagamento de ajuda de cunho financeiro para o tratamento de saude na pratica de hemodiálise, doado ao Sr. Luis dos Santos para o tratamento de saude da Srª Adeilza Figueiredo dos Santos, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo a Lei Municipal de nº 003/2001, data em 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 01/12/2009 | 160.00 | 00008380416473 | Edivalda de Moura Azevedo | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, doada a pessoa carente deste municipio, através da secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 01/12/2009 | 240.00 | 00006936114482 | marilucia Gonçalves de Melo | importancia empenhanda para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de conjuntos de recem-nascidos para serem utilizados junto ao PAIF-Programa de Atenção Integral a Familia, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 01/12/2009 | 3.00 | 00018184286449 | Antonio Alexandrino da Silva Neto | Referente ao pagamento a complementação da nota de empenho de nº 05606 datado em 30 de Novembro de 2009, lançado a menor dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de finanças, desta Prefeitura relativo ao mes de Novembro de 2.009,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 01/12/2009 | 3650.00 | 00000298905353 | Manoel Antonio dos Santos | importancia empenhada para o pagamento pela locação de de um veiculo TOYOTA HILUX CD 4X4 SRV de placas MYZ-7840-PB ano/modelo 2006/2007 para os serviços junto ao Gabinete do Prefeito, deste Municipio, relativo ao mês de Novembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 02/12/2009 | 2000.00 | 10563643000105 | Alves e Alves Advogados Associados | Importancia empanhada para o pagamento pelos serviços de assessoria e consultoria jurídica durante o mes de Novembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 02/12/2009 | 555.00 | 09416720000107 | Dom Rodrigo - Nuno Rodrigo Lucas de Barros | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para ser utilizado no predio da Prefeitura, através da Secretaria de Administração, de acordo com o processo licitatorio de nº 048/2009 e modalidade carta convite de nº 035/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 02/12/2009 | 105.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de agua mineral para a copa desta prefeitura através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | 0PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 02/12/2009 | 945.00 | 00054968321791 | João Mizael da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes residente no Sitio Camucá para a sede deste Municipio, através da Secretaria de Educação, de acordo com convenio de nº 0053/2009 firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e Secretaria de Educação e Cultura do Estado da Paraíba, relativo ao mes de Novembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | 0PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 02/12/2009 | 1995.00 | 00004245468416 | Jonatas Ferreira de Souza | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes residente nos Sitios Baixa Verde e Maniçoba para a sede deste Municipio, através da Secretaria de Educação, de acordo com convenio de nº 0053/2009 firmado entre aPrefeitura Municipal de Belém e Secretaria de Educação e Cultura do Estado da Paraíba, relativo ao mes de Novembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | 0PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 02/12/2009 | 4074.00 | 00038429942734 | Ederson dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes residente nos Sitios Serrote, Forquilha, Gameleira, Limeira e Riacho do meio para a sede deste Municipio, através da Secretaria de Educação, de acordo com convenio de nº 0053/2009 firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e Secretaria de Educação e Cultura do Estado da Paraíba, relativo ao mes de Novembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | 0PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 02/12/2009 | 2058.00 | 00007891601453 | Manoel Xavier dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes residente no Sitios Serraria, Tanques, Caiçarinha, Pirpirituba, Boa Ventura, Aldeia, Gambá, Distrito de Rua Nova e ladeira de Pedra para a sede deste Municipio, através da Secretaria de Educação, de acordo com convenio de nº 0053/2009 firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e Secretaria de Educação e Cultura do Estado da Paraíba, relativo ao mes de Novembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | 0PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 02/12/2009 | 3465.00 | 00040956830404 | Enilson Mizael da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes residente nos Sitios Angelin, Saboeiro, Grutão, Genipapo, Forquilha e Gameleira para a sede deste Municipio, através da Secretaria de Educação, de acordo com convenio de nº 0053/2009 firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e Secretaria de Educação e Cultura do Estado da Paraíba, relativo ao mes de Novembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | 0PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 02/12/2009 | 1029.00 | 00005503721489 | Leandro Gomes de Freitas | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes residente no Sitio Lagoa de Serra para a sede deste Municipio, através da Secretaria de Educação, de acordo com convenio de nº 0053/2009 firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e Secretaria de Educação e Cultura do Estado da Paraíba, relativo ao mes de Novembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | 0PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 02/12/2009 | 900.00 | 00054968321791 | João Mizael da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes residente no Sitio Camucá para a sede deste Municipio, através da Secretaria de Educação, de acordo com convenio de nº 0053/2009 firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e Secretaria de Educação e Cultura do Estado da Paraíba, relativo ao mes de Dezembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | 0PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 02/12/2009 | 1900.00 | 00004245468416 | Jonatas Ferreira de Souza | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes residente nos Sitios Baixa Verde e Maniçoba para a sede deste Municipio, através da Secretaria de Educação, de acordo com convenio de nº 0053/2009 firmado entre aPrefeitura Municipal de Belém e Secretaria de Educação e Cultura do Estado da Paraíba, relativo ao mes de Dezembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | 0PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 02/12/2009 | 1960.00 | 00007891601453 | Manoel Xavier dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes residente no Sitios Serraria, Tanques, Caiçarinha, Pirpirituba, Boa Ventura, Aldeia, Gambá, Distrito de Rua Nova e ladeira de Pedra para a sede deste Municipio, através da Secretaria de Educação, de acordo com convenio de nº 0053/2009 firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e Secretaria de Educação e Cultura do Estado da Paraíba, relativo ao mes de Dezembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | 0PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 02/12/2009 | 3300.00 | 00040956830404 | Enilson Mizael da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes residente nos Sitios Angelin, Saboeiro, Grutão, Genipapo, Forquilha e Gameleira para a sede deste Municipio, através da Secretaria de Educação, de acordo com convenio de nº 0053/2009 firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e Secretaria de Educação e Cultura do Estado da Paraíba, relativo ao mes de Dezembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | 0PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 02/12/2009 | 980.00 | 00005503721489 | Leandro Gomes de Freitas | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes residente no Sitio Lagoa de Serra para a sede deste Municipio, através da Secretaria de Educação, de acordo com convenio de nº 0053/2009 firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e Secretaria de Educação e Cultura do Estado da Paraíba, relativo ao mes de Dezembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 02/12/2009 | 4039.80 | 09416720000107 | Dom Rodrigo - Nuno Rodrigo Lucas de Barros | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados junto a secretaria de educação, deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 02/12/2009 | 1102.40 | 09416720000107 | Dom Rodrigo - Nuno Rodrigo Lucas de Barros | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados junto as creches, deste município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 02/12/2009 | 70.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de agua mineral para consumo na Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 02/12/2009 | 400.00 | 00007637596435 | Jose Eraldo Viana Ferreira | importancia empenhda para o pagamento pelos serviços prestados na fiscalização e acompanhamento do programa bolsa familia, deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeiturea, relativo ao mes de outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 02/12/2009 | 250.00 | 00008170566452 | Cosma Martiliano da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando oficina de futebol para os alunos da Escola Municipal do Ensino Fundamental Alice de Melo Viana, do Distrito de Rua Nova, nesta Cidade, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 02/12/2009 | 400.00 | 00006084316484 | Cristiano Rosa da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na fiscalização e acompanhamento do programa bolsa familia, deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeiturea, relativo ao mes de outubro de 2009, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 02/12/2009 | 400.00 | 00008812425437 | Maria da Paz Bernardo dos Santos | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando oficina de cultura, junto ao Programa do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2009, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 02/12/2009 | 500.00 | 00004285745488 | Maria Gracicleide do Nascimento | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como monitor do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 02/12/2009 | 465.00 | 00048129534487 | Maria Iolanda de Lima Almeida | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando aulas na oficina de alimentação alternativa no Programa Bolsa Familia, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 02/12/2009 | 500.00 | 00004131261456 | Maria Veronica Santos da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como monitor do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 02/12/2009 | 250.00 | 00008170565480 | Damiana Martiliano da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando oficina de volei para os alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 02/12/2009 | 500.00 | 00004303322466 | Josefa Jucinara S. Santos | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como monitora dos alunos do Programa de Erradicação do trabalho Infantil - PETI, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo, relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 02/12/2009 | 250.00 | 00008503407485 | Adriano Candido da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando oficina de taekwondo do Programa de Erradicação do trabalho Infantil - PETI,no Sitio Suspiro deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 02/12/2009 | 400.00 | 00005869168490 | Maria Patricia de Souza | importancia empenhanda para o pagamento pelos serviços prestados na fiscalização do Programa Bolsa Familia deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo aos mes de outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 02/12/2009 | 300.00 | 00007483297492 | Gicele Augusto de Araújo | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados minsitrando oficina de dança para os alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura,relativo ao mes de outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 02/12/2009 | 400.00 | 00081394250444 | Adriana Cavalcante de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados em oficinas de bonecas no Programa Bolsa Família deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 02/12/2009 | 415.00 | 00005478048496 | Francisca Grigorio Almeida | importancia empenhda para o pagamento pelos serviços prestados ministrando cursos de corte custura, no Programa PAIF, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 02/12/2009 | 300.00 | 00004259051440 | Lucilene de Oliveira Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando oficina de arte para os alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 02/12/2009 | 465.00 | 00030098211404 | Marnizete Fonseca | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na coordenação dos cursos no paif, deste municipio, atraves da secretaria de desenvolvimento social, desta prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 02/12/2009 | 400.00 | 00008099223470 | Claudineya Coelho da Silva | importancia empenhda para o pagamento pelos serviços prestados na fiscalização e acompanhamento do programa bolsa familia, deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 02/12/2009 | 300.00 | 00005952562442 | Josenilson Rodrigues de Lima | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados ministrando curso de cabeleireiro no Programa do PAIF, deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 02/12/2009 | 700.00 | 00005501001489 | Maria do Livramento da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de multimistura oferecida as crianças desnutridas e gestantes deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 02/12/2009 | 700.00 | 00005501001489 | Maria do Livramento da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de multimistura oferecida as crianças desnutridas e gestantes deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de outubrode 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 02/12/2009 | 200.00 | 00041911490400 | Josinaldo da Silva Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto e manutenção de maquinas de costuras, atraves da secretaria de desenvolvimento social, desta prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 02/12/2009 | 1000.00 | 00007896200490 | severina Grigorio Narciso | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para compra de material de construção, através da secretaria de desenvolvimento social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 02/12/2009 | 150.00 | 00058237470478 | Nivaldo Targino Bezerra | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2008 de de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 02/12/2009 | 150.00 | 00010287625427 | Edineusa Domiciano de Cruz | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para efetuar pagamento de aluguel da residencia onde reside doada a pessoas carentes deste Municipio, doada através da Secretaria de Desenvolvimento de Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 02/12/2009 | 750.00 | 35589456000113 | Central de Diagnosticos Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de exames clinicos em um paciente o Sr Jose Paulo Grigorio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de abril de 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 02/12/2009 | 1545.70 | 09416720000107 | Dom Rodrigo - Nuno Rodrigo Lucas de Barros | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados junto a Secretaria de desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO ATIVO | Manutenção das atividades do Projeto Municipal "Cuidar do Ser" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 02/12/2009 | 380.10 | 09416720000107 | Dom Rodrigo - Nuno Rodrigo Lucas de Barros | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 02/12/2009 | 400.00 | 00075367980406 | Jordão Jose Nicolau Matias | importancia empenhada para o pagamente pelos serviços prestados na filmagem de ações dos Programas Sociais deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo, relativo ao mes de outubro de 2009,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 02/12/2009 | 400.00 | 00004609946467 | Valdelucia Ferreira Pereira da Silva | importancia empenhada para o pagamente pelos serviços prestados na fiscalização e acompanhamento das familias do programa bolsa familia, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo, relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 02/12/2009 | 1300.00 | 00002797168429 | Edmaria Barbosa Cavalcanti | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Assistente Social, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, pelo Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, relativo ao mes de outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 02/12/2009 | 250.00 | 00008170564409 | Monica Santos de Araujo | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados minsitrando oficina de Futsal para os alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, do Distrito de Rua Nova, relativo ao mes de outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 02/12/2009 | 250.00 | 00028625051880 | Adeilma Herminio de Oliveira | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como responsavel pela busca ativa das crianças no trabalho na feira livre deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 02/12/2009 | 1300.00 | 00091777968704 | Eliane Leal do Nascimento | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como Psicóloga junto ao Programa PAIF, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 02/12/2009 | 1500.00 | 05514496000135 | Consaude Consultoria e Assessoria em Saude Ltda | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados de consultoria e assessoria na area de saude referente a orientação para elaboração do plano de saude 2010-2013, relatorio de gestão 2009, pacto de gestão programa de saude 2010, programação pactuada integrada no periodo de outubro, novembro e dezembro/2009, através da secretaria de saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 02/12/2009 | 2319.60 | 09416720000107 | Dom Rodrigo - Nuno Rodrigo Lucas de Barros | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados junto a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, correspondente a nota fiscal de nº 000385, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Destribuição de Pão e Leite para o Combate a Carencias Nutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 02/12/2009 | 1200.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticio (pão) para a distribuição com as familias carentes do Distrito de Rua Nova através do Programa Municipal de Distribuição de Pão e Leite, para o combate a carencia nutricional, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 02/12/2009 | 70.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de agua mineral para o pessoal usuario do CAPS-Centro de Atenção Psico Social, PSFS, Fisioterapia e CEO, deste municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 02/12/2009 | 3.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio locado para a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 02/12/2009 | 949.45 | 09416720000107 | Dom Rodrigo - Nuno Rodrigo Lucas de Barros | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza para serem utilizados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMÓRIA DA CULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 02/12/2009 | 300.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo do lanche para serem servidos aos alunos das escolas municipais Alice de melo e Claudio Cantalice Viana do Distrito de Rua Nova, neste Municipio, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMÓRIA DA CULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 02/12/2009 | 200.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo do lanche para servidos aos alunos da creche Municipal Formozina da Conceição, no Distrito de Rua Nova, através da secretaria de Educação, desta prefeitura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMÓRIA DA CULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 03/12/2009 | 612.00 | 00029841852420 | ALcides Gouveia do Amaral | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinados para uso em ornamentações de logradouros público, deste Municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 03/12/2009 | 400.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo de lanches para ser servidos durante a realização da pesagem das crianças para o controle da carencia nutricional através da Secretaria de Saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 03/12/2009 | 600.00 | 12612495000199 | PARAUTO - Parauto Distribuidora de Peças Ltda. | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo de placas MNT-5068, pertecente a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 03/12/2009 | 100.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pães para serem utilizados no programa PAIF - Programa de Atenção Integral a Familia, desta Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO ATIVO | Manutenção das atividades do Projeto Municipal "Cuidar do Ser" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 03/12/2009 | 200.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo das refeições servidas ao pessoal idoso que participar do Projeto Municipal Cuidar do Ser, deste municipio, através da secretaria de Desenvovilmento Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 03/12/2009 | 100.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de mercadorias para serem utilizados em lanches servidos aos alunos do programa do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, desta Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 03/12/2009 | 400.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o Programa Pro Jovem, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 03/12/2009 | 501.00 | 08399743000198 | O Tamborim de Ouro Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados junto ao Programa do PROJOVEM, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 03/12/2009 | 1000.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo de lanches para os alunos das escolas da rede Municipal de Educação, neste Municipio, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 03/12/2009 | 400.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para a Creche Municipal Lucila Ramalho , deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 03/12/2009 | 668.00 | 02842426000118 | Ana Rogeria Gouveia da Costa | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados nas Escolas Municipais deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 04/12/2009 | 19.64 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria conta corrente de nº 8.522-7 localizada a agencia bancario do Banco do brasil S/A de nº 2460-0 na Cidade de Pipirituba Estado da Paraiba, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 04/12/2009 | 130.00 | 08864005000174 | Paulo Rodrigues da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de recuperação de mangueira do trator TL 15, pertencente a este Município, através da secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-estrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 05/12/2009 | 470.00 | 00005501931460 | Marcondes Luis de Oliveira | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo das refeições servidas aos alunos da rede Municipal de ensino, neste Municpio, através da secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAR CUIDANDO | Manutenção das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 05/12/2009 | 1570.00 | 00005501931460 | Marcondes Luis de Oliveira | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo das refeições dos alunos das creches Lucila Ramalho e Formozina da Conceição, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 05/12/2009 | 1571.50 | 09441460000120 | Padrão Dist. Prod. e Equip. Hosp. Pe Callou Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 05/12/2009 | 500.00 | 00005501931460 | Marcondes Luis de Oliveira | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utilizados no sopão comunitário, deste Município, através da Secretaria de Saúde, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 08/12/2009 | 40.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 08/12/2009 | 405.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 08/12/2009 | 260.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de recarga de cartuchos para impressora jato pertencente a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 08/12/2009 | 2000.00 | 33669672007075 | BEMFAM - Bem-Estar Familiar no Brasil | Importancia empenhada para o pagamento pelas atividades previstas no convenio de nº 020612, referente ao mes de dezembro de 2009, através da Secretaria de Saude,desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 08/12/2009 | 95.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada p/pagt pelo fornecimento de material destinado a secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 08/12/2009 | 235.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento de serviços de regarga de tonner e cartuchos destinados para uso em impressoras da secretaria do desenvolvimento social, desta Prefeitura, conforme comproivante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 08/12/2009 | 45.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de recarga de cartuchos para impressoras pertencente ao PAIF, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 08/12/2009 | 110.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de cartuchos para serem utilizados em impressoras da secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 08/12/2009 | 150.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de um roteador d'link, para a secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 08/12/2009 | 105.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na recarga de cartucho para impressora HP, pertencente a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 08/12/2009 | 180.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de regarga de cartuchos para uso nas impressoras da secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 08/12/2009 | 105.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 08/12/2009 | 450.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de recarga de tonner com troca de cilindro, para a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 08/12/2009 | 280.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 08/12/2009 | 315.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de recarga de cartuchos e toner para impressoras pertencentes a Secretaria de Gestão Publica, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 08/12/2009 | 232.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na publicação de materias de interesse deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 08/12/2009 | 80.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para o Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades da Sec.de Desenv. Econ., Meio Ambiente e Tur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 08/12/2009 | 165.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de informatica para a Secretaria esportes e turismo, desta prefeitura, conforme comforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades da Sec.de Desenv. Econ., Meio Ambiente e Tur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 08/12/2009 | 65.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de regarga de cartuchos de impressoras da Secretaria esportes e turismo, desta prefeitura, conforme comforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 09/12/2009 | 1200.00 | 10634344000106 | PB Projetos e Consultorias Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de engenharia consultiva e gerenciamento dos contratos de repasse ativos, firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e o Governo Federal, atraves de GIDUR/JP, no periodo de dezembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 09/12/2009 | 1200.00 | 10634344000106 | PB Projetos e Consultorias Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de engenharia consultiva e gerenciamento dos contratos de repasse ativos, firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e o Governo Federal, atraves de GIDUR/JP, no periodo de Novembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 09/12/2009 | 2000.00 | 10563643000105 | Alves e Alves Advogados Associados | Importancia empanhada para o pagamento pelos serviços de assessoria e consultoria jurídica durante o mes de Dezembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 09/12/2009 | 156.01 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 09/12/2009 | 18.70 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 09/12/2009 | 30.00 | 00007498406411 | Maria Janieris Lima Almeida | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para o pagamento de aluguel da residencia onde reside, neste Municipio, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 09/12/2009 | 10.00 | 00009789716478 | Maria Suelene Jeronimo | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios, neste Municipio, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 deAbril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 09/12/2009 | 20.00 | 00007601249492 | Marileide Soares dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios, neste Municipio, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 deAbril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 09/12/2009 | 10.00 | 00006934607414 | Marinalva da Silva Brito | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios, neste Municipio, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 deAbril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 09/12/2009 | 40.00 | 00011205090762 | José Júlio da Silva Neto | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios, neste Municipio, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 deAbril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 09/12/2009 | 40.00 | 00004408980480 | Geovan Serafim | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para à aquisição de segunda via de documentos pessoais, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 deAbril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 09/12/2009 | 40.00 | 00002647592497 | Jose Marinaldo de Freitas | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para à aquisição de segunda via de documentos pessoais, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 deAbril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 09/12/2009 | 40.00 | 00007687876458 | Adriana Batista da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para à aquisição de segunda via de documentos pessoais, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 deAbril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 09/12/2009 | 40.00 | 00002866186486 | Adailton Barbosa de Pontes | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para à aquisição de segunda via de documentos pessoais, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 deAbril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 09/12/2009 | 80.00 | 00005998605454 | Luciene Batista de Freitas | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para à aquisição de segunda via de documentos pessoais, doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a leimunicipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 09/12/2009 | 80.00 | 00077057147449 | Nizelda Menedes Barbosa | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para à aquisição de segunda via de documentos pessoais, doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a leimunicipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 09/12/2009 | 120.00 | 00005619761479 | Maria da Vitória de Freitas | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para à aquisição de documentos pessoais, doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a lei municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 09/12/2009 | 40.00 | 00004657439430 | Elenice da Silva César | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para à aquisição de segunda via de documentos pessoais, doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a leimunicipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 09/12/2009 | 40.00 | 00005685237413 | Maria Aparecida Justino | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para à aquisição de segunda via de documentos pessoais, doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a leimunicipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 09/12/2009 | 120.00 | 00006308924407 | Judite Freire da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para à aquisição de documentos pessoais, doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a lei municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 09/12/2009 | 120.00 | 00006653694410 | Matildes Freire | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para à aquisição de documentos pessoais, doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a lei municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 09/12/2009 | 40.00 | 00004380902412 | Alessandra Mendes Bezerra | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para à aquisição de segunda via de documentos pessoais, doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a leimunicipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 09/12/2009 | 80.00 | 00008236449440 | Maria de Fátima Candido da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para à aquisição de segunda via de documentos pessoais, doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a leimunicipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 09/12/2009 | 60.00 | 00002957621444 | Jucelino Pereira dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para à aquisição de documentos pessoais, doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a lei municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 09/12/2009 | 60.00 | 00004685033400 | Edilene Marinho da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para à aquisição de segunda via de documentos pessoais, doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a leimunicipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 09/12/2009 | 60.00 | 00007016860493 | Sandra Matias da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para à aquisição de documentos pessoais, doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a lei municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 09/12/2009 | 60.00 | 00010685525732 | Luciana Batista do Nascimento | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para à aquisição de documentos pessoais, doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a lei municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Implantação de Cozinha Comunitária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 09/12/2009 | 19520.70 | 10609902000183 | Conquista - Comercio de Equipamentos Ltda | Caçarola de Alumino nº 28Garfo Bidente em InoxColher p/ servir aço InoxColher de Mesa em InoxPrato de Mesa em PorcelanaFreezer Fogão Industrial com fornoExtintor de IncêndioForno CompactoExaustor p/ cozinhaCortador de Legumes IndustrialContentor para Lixo c/ rodasConcha em aço inoxFaca Peixeira Cabo PolietilenoFaca para verduraEspumadeira de AluminioCaçarola de Alumino nº 45Caçarola de Alumino nº 38Faca de Mesa em InoxFaca de corte cabo Poliproline 6Pegador de MesaBandeja RetangularPá P/ Caldeir | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 10/12/2009 | 300.00 | 00006460910421 | Ana Lúcia de Silva Amarante | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunhom financeiro para a compra de uma passagem com destino a Cidade de São Paulo - SP, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 10/12/2009 | 600.00 | 10485921000145 | IN9 Consultoria Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços na area de Assistencia Social, referente ao mes de Agosto de 2009, através de desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 10/12/2009 | 600.00 | 10485921000145 | IN9 Consultoria Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços na area de Assistencia Social, referente ao mes de Setembro de 2009, através de desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 10/12/2009 | 600.00 | 10485921000145 | IN9 Consultoria Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços na area de Assistencia Social, referente ao mes de Outubro de 2009, através de desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 10/12/2009 | 600.00 | 10485921000145 | IN9 Consultoria Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços na area de Assistencia Social, referente ao mes de Novembro de 2009, através de desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 10/12/2009 | 600.00 | 10485921000145 | IN9 Consultoria Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços na area de Assistencia Social, referente ao mes de Dezembro de 2009, através de desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 10/12/2009 | 829.00 | 02525374000156 | J. C. Tecidos e Decorações Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para o confeccionamento de enxoval para recem nascidos, para serem distribuidos com as mães carentes, desta Municipio, através da Secretaria de Desevolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 10/12/2009 | 141.00 | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES - HML Comercio Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para utilizados na premiação dos jogos internos realizados através do Programa Pro-Jovem, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 10/12/2009 | 102.00 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de refeições ao pessoal da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, quando os mesmos encontravam se prestando serviços extras junto a referida Secretaria, de acordo com o processo licitatorio de modalidade Tomada de preço de nº 003/2009 e processo de nº 003/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 10/12/2009 | 8583.50 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de refeições para os medicos e enfermeiras, dentistas, aux de enfermagem e auxiliar de consultorio dentario, durante o mes de Setembro de 2009, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme tp nº 003/2009 e processo nº 007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 10/12/2009 | 451.66 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de prefixo de nº 3261-2227 localizado junto a Secretaria de Saúde, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 10/12/2009 | 3582.26 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 10/12/2009 | 2.53 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento de juros relativo ao recolhimento em favor do INSS retido no pagamento do transporte de estudantes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 10/12/2009 | 480.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | Importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de Novembro de 2009, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 10/12/2009 | 4309.42 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | Parcelamento em favor do FGTSimportancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao FGTS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 10/12/2009 | 1859.61 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario> | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 10/12/2009 | 817.20 | 08329849000115 | Superintendencia de Administração do Meio Ambiente | Importancia empenhada para o pagamento da 03/10 parcelas correspondente ao processo de nº 2255/2005, ref=AI-N.4306/2002005, SUBST.GR-4789/2009=PROJUR, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 10/12/2009 | 91.05 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | referente ao pagamento de tarifa poles serviços prestados na postagem de documentos desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 10/12/2009 | 1137.95 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de prefixo 3261-1487, utilizada no predio onde funciona Garagem, através da Secretaria de Gestão Publica, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 10/12/2009 | 300.00 | 09267009000138 | Tec. em Informática-Michele Rossana A. de Queiroz | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de manutenção do site institucional deste municipio, atraves da secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 10/12/2009 | 2497.13 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunicações S. A. | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonia movel relativo ao mes de Novembro de 2009, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 10/12/2009 | 220.50 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento refeições ao pessoal da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, quando os mesmos encontravam-se prestados serviços extras junto a referida secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 10/12/2009 | 300.73 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas fixa de prefixo 3261-2131, localizada no predio da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 10/12/2009 | 2458.19 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme extrato bancario> | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 10/12/2009 | 90.00 | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES - HML Comercio Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de trofeus para a premiação de torneio de volei de areia realizado através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 10/12/2009 | 15147.83 | 09364345000107 | Bemlur - Belém Limpeza Urbana Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na coleta de lixo domiciliar, nesta Cidade e Distrito de Rua Nova, neste Municipio durante o mes de Novembro de 2009, através obras e serviços urbanos e infra estrutura, desta Prefeitura, deacordo com a licitação de modalidade tipo tomada de preço de 001/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 11/12/2009 | 455.00 | 10841229000102 | Planalto Auto Diesel Ltda | Importancia enpenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no veiculo trator 4630, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 11/12/2009 | 1200.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONSULT EM PLANEJ. E ADMINIST. MUN LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na elaboração de projetos, planos de trabalho e consultoria tecnica, durante o mes de dezembro de 2.009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 11/12/2009 | 312.00 | 01903499000100 | TONNY ACESSORIOS - Mayza Rodrigues Alves | Valor referente ao fornecimento de peças para manutenção do veiculo gol, lotado na secretaria de finanças desta Prefeitura, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 11/12/2009 | 466.93 | 05457283000119 | Ministerio do Turismo | Importancia empenhada para o pagamento correspondente de restituição de saldo de aplicação de recursos oriundos do convênio de nº 00628/2009 e numero do SIAFI 704013, firmada entre a Prefeitura Municipal de Belém e Ministerio do Turismo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 11/12/2009 | 0.87 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario> | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 11/12/2009 | 321.00 | 01903499000100 | TONNY ACESSORIOS - Mayza Rodrigues Alves | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo unidade movel de saude de placa MMV-8855 pertencente a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 11/12/2009 | 41.80 | 01903499000100 | TONNY ACESSORIOS - Mayza Rodrigues Alves | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo Fiat Ducato de placa MNT-5118, pertencente a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 12/12/2009 | 30.00 | 24502528000127 | Casa das Novidades - Ione de Medeiros Pinto | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados junto as atividades do Programa PAIF, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 12/12/2009 | 225.00 | 06276045000170 | Auto Peças Beira Rio - Edinaldo Silvino da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças (mangueiras e conexões) para a reposição no trator Ford TL 75, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 12/12/2009 | 150.00 | 10841229000102 | Planalto Auto Diesel Ltda | Importancia enpenhada para o pagamento pelos serviços mecanicos prestados no veiculo trator 4630, para os serviços da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 13/12/2009 | 320.00 | 08345019000181 | M.M. Materiais Medicos Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados junto as Unidades Basicas de Saude da familia, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 14/12/2009 | 739.00 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | importancia empenhda para o pagamento pelos serviços manutenção da implantação da internet via radio com link a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, durante o mes de novembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 14/12/2009 | 1307.81 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | importancia empenhda para o pagamento pelos serviços de manutenção e reparo com substituição de peças e equipamentos do sistema de internet via radio junto a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 14/12/2009 | 600.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecanicos prestados nos veiculos locados e pertencentes a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, durante o mes de novembro de 2009, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 14/12/2009 | 1525.00 | 00006323839415 | Antonio Ferreira Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte dos medicos do psf, para os sitios, limeira, saboeiro, angelim e serrote, neste municipio, atraves da secretaria de saude, desta prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 14/12/2009 | 1700.00 | 00007285680478 | João Batista | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte dos medicos do psf, para os sitios serraria, mufumbo, suspiro, nica, caiçarinha, cafelis e açude grande, neste municipio, atraves da secretaria de saude, desta prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2009, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 14/12/2009 | 4000.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | importancia empenhada para pagamento referente a serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico (hemodialise), na cidade de joao pessoa, sendo 16 viagens relativo ao mes de novembro de 2009,atraves da secretaria de saude desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 14/12/2009 | 120.00 | 00060860219453 | José Valderedo Fernandes de Oliveira - mat. 372-7 | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 04 (quatro) diarias quando a serviços desta Edilidade na Cidade de João Pessoa, nos dias 09, 13,16 e 23 de novembro de 2009, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 14/12/2009 | 100.00 | 00039910415453 | Tania Maria Vieira Cunha | imnportancia empenhada para o pagamento referente a concessão de 02 (duas) diárias, destinadas a funcionácia supra citada, quando a serviço desta edilidade na cidade de João Pessoa-PB nos dias 12 e 13 de novembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 14/12/2009 | 160.00 | 00064014525449 | Luzia Cavalcante Macedo Oliveira | importancia empenhda para o pagamento pela concessão de 02 (duas) diarias quando em viagem a Cidade de joão pessoa, nos dias 12 e 13 de novembro de 2009, a serviços da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equipamentos para a Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 14/12/2009 | 950.00 | 00970695000487 | Cândido Móveis - Gilson Candido da Silva | Conjunto de Mesa c/ 04 cadeirasRefrigerador Consul 28E BLImportancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de equipamentos para a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 14/12/2009 | 220.00 | 00002383067474 | Geraldo Santos da Mata | importancia empenhada referente aos serviços prestados com o transporte de pacientes carentes, afim de receberem atendimento medico nas cidades de João Pessoa e Campina Grande,através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 14/12/2009 | 3249.77 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para os veiculos pertencente a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 14/12/2009 | 100.00 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços manutenção de um link de internet dedicado via radio junto ao Programa Projovem, deste Municipio, durante o mes de novembro de 2009, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, comforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 14/12/2009 | 1307.81 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | importancia empenhada para o pagamento dos serviços de manutenção e reparo com substituição de peças e equipamentos para o melhoramento do sistema de internet via radio, junto a Secretaria de Desenvolvimento Social , deste Municipio, comforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 14/12/2009 | 100.00 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | importancia empenhda para o pagamento pelos serviços manutenção da implantação da internet via radio com link a para o programa PAIF - Programa Atenção Integral Familia, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, durante o mes de novembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 14/12/2009 | 100.00 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | importancia empenhda para o pagamento pelos serviços manutenção da implantação da internet via radio com link a para o programa PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, durante o mes de novembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 14/12/2009 | 1000.00 | 00004873337488 | Sthefanes Phierre Rodrigues da SIlva | Importancia empenhada para o pagamento pela locação de um veiculo de modelo Gol 97 de placas MMY-0186,para os serviços da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2.009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 14/12/2009 | 1307.81 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | importancia empenhada para o pagamento dos serviços de manutenção e reparo com substituição de peças e equipamentos para o melhoramento do sistema de internet via radio, junto a Secretaria de Administração , deste Municipio, comforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 14/12/2009 | 300.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecanicos prestados nos veiculos locados a serviços desta Prefeitura, durante o mes de novembro de 2009, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 14/12/2009 | 300.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | Referente ao pagamento relativo a locação do sistema de emissão de cheques e controle de saldos referente ao mes de dezembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 14/12/2009 | 650.00 | 00069793883472 | Antonio Soares de Lima | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de assessoria tecnica prestados no acompanhamento dos processos licitatório realizadas pela comissão Permanente de Licitação da Prefeitura municipal de Belém, relativo ao mes de novembro de 2009, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 14/12/2009 | 1795.00 | 00010464108730 | Jose dos Santos Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na pintura, retelhamento e retoques das paredes do predio do Forum Municipal - Adv. Manoel Xavier de Carvalho, deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 14/12/2009 | 1200.00 | 00006077199400 | Rafaella Fernanda Leitão Soares Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de assessoria juridica atraves da secretaria de administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2009, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 14/12/2009 | 450.00 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | importancia empenhda para o pagamento pelos serviços na manutenção da de um link dedicado via radio junto a Secretaria de administração, desta Prefeitura, durante o mes de novembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 14/12/2009 | 500.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | importancia empenhda para o pagamento pelos serviços prestados na manutenção das centrais de ar condicionados localizados no predio sede da Prefeitura, durante o mes de novembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 14/12/2009 | 400.00 | 00003629035493 | Maria Erica de Lira Santos | importancia empenhada para o pagamento pela concessão de 05 (Cinco) diarias quando a serviço desta Edilidade na Cidade de João Pessoa, nos dias 12, 13, 20, 26 e 28 de novembro de 2009, para tratar de assuntos de interesse deste Municipio, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 14/12/2009 | 1307.81 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | importancia empenhda para o pagamento pelos serviços manutenção e reparo com substituição de peças e equipamentos para o melhoramento do sistema de internet via radio, junto a Secretaria de Educação , desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 14/12/2009 | 450.00 | 00080578390400 | Djair Costa Teixaira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na dedetização noas predios das escolas da rede municipal de ensino deste municipio , através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 14/12/2009 | 450.00 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | importancia empenhda para o pagamento pelos serviços manutenção da implantação da internet via radio com link a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, durante o mes de novembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 14/12/2009 | 150.00 | 00003119735400 | Adriana Alves de Aguiar Alustau | importancia empenhada para o pagamento pela concessão de 05 (cinco) diaria para a combrir despesas quando em viagem a cidade de João Pessoa nos dias 16,17,13 e 24 de novembro de 2009 e 01 de dezembro de 2009, para resolver assuntos desta Prefeitura juntoa FUNAD, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 14/12/2009 | 150.00 | 00004270474475 | Serlly Jane dos Santos Silva | importancia empenhada para o pagamento pela concessão de tres (05) diaria para a combrir despesas quando em viagem a cidade de João Pessoa na FUNAD, nos dias 16,17,23 e 24 de novembro de 2009 e 01 de dezembro de 2009, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 14/12/2009 | 2700.00 | 00004806129437 | Maria José da Conceição Alves | Importancia empenhada para o pagamento pela locação de um veiculo tipo onibus mercedes Benz 1618 com capacidade para 40 passageiros de placas KUM-1729-PB, para os serviços de transporte de estudantyes, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura,relativo ao mes de novembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 14/12/2009 | 598.00 | 40968083000121 | Samuel Auto Peças Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição de peças no veiculo onibus de placas BXC-7678, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 14/12/2009 | 300.00 | 03095573000134 | Edivaldo Auto Peças - Edivaldo Silvino da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo onibus de placa KUM-1729, locado para os serviços da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 14/12/2009 | 503.00 | 01903499000100 | TONNY ACESSORIOS - Mayza Rodrigues Alves | Valor referente ao fornecimento de peças para manutenção do veiculo corsa, lotado na secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 14/12/2009 | 323.00 | 00033916446487 | Gilberto Martins de Lima | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecanicos prestados na manutenção da supenção e embuchamento de com reposição de peças no veiculo onibus de placas KUM-1729, pertencente a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 14/12/2009 | 1103.00 | 00033916446487 | Gilberto Martins de Lima | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecanicos prestados na manutenção da supenção e embuchamento de com reposição de peças no veiculo onibus de placas BXC-7678, pertencente a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 14/12/2009 | 1500.00 | 00016201760415 | Gabriel Bandeira da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecanico prestados no conserto dos tratores pertencentes a esta prefeitura, durante o mes de novembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 14/12/2009 | 184.00 | 03095573000134 | Edivaldo Auto Peças - Edivaldo Silvino da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo de placa MND-3042-Pb, locado para serviços junto a esta Edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 14/12/2009 | 294.00 | 01903499000100 | TONNY ACESSORIOS - Mayza Rodrigues Alves | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo trator 4.630, pertencente a secretaria de desenvolvimento urbano, infra-estrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMÓRIA DA CULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 14/12/2009 | 3559.10 | 03538267000125 | C. W. C. Distribuidora Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na ornamentação de diversos logradouros publicos para a realização do Natal, neste Município, através da Secretaria de Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 14/12/2009 | 1307.81 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | importancia empenhada para o pagamento dos serviços de manutenção e reparo com substituição de peças e equipamentos para o melhoramento do sistema de internet via radio, junto a Secretaria de esportes e turismo , deste Municipio, comforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades da Sec.de Desenv. Econ., Meio Ambiente e Tur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 14/12/2009 | 1000.00 | 00087885247449 | Pedro Guimarães Pereira Pimenta | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Turismo e Esportes, desta Prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMÓRIA DA CULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 15/12/2009 | 7800.00 | 09339057000194 | RS Recorte e Impressão Serigrafica Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção e estalação de 08 lonas com impressão em imagem digital para ser utilizadas durante a realização das festividades do São Pedro realizado neste Municipio, conforme comtrato de nº87-A/2009 e comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 15/12/2009 | 30.00 | 00010440639808 | JOse Andre Coelho da Silva | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 01 (uma) diaria quando em viagem a Cidade de João Pessoa, a serviço para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, no diua 16 de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 15/12/2009 | 2000.00 | 00067453520444 | MAria de Deus de Souza Freire | importancia empenhda para o pagamento relativo a locação de um veiculo tipo caminhão marca Mercedes Benz/L 1113 de placa MND-3042-PB, para os serviçso da Secretaria de desenvolvimento Serviços Urbano e Infra Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 15/12/2009 | 58.00 | 40968083000121 | Samuel Auto Peças Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição de peças no veiculo onibus de placas BXC-7678, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 15/12/2009 | 1300.00 | 00021867607468 | Martin José dos Santos | importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veículo Corsa Sedan de placa MOF-2283/PB, junto a secretaria de educação e cultura no mês de novembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 15/12/2009 | 700.00 | 00003322860450 | Nivaldo Luis da Silva | importancia empanhada para o pagamento pelos serviços mecanicos prestados nos veiculos pertencentes e locados a Secretaria de Educação, desta prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 15/12/2009 | 487.64 | 29355229000120 | Conexão Viagens e Turismo Ltda | importancia empenhada para o pagamento relativo a complementação correspondente a compra de uma passagem aérea com destino João Pessoa/Foz do Iguaçu e hospedagem, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 15/12/2009 | 900.00 | 00085360104449 | Silvano Neri Carlos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Tecnica Profissional na individualização do SEFIP/INSS, acompanhamento das regularidades da CND, informar, anualmente a Relação Anual de Informações Sociais(RAIS),através da secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 15/12/2009 | 1500.00 | 00091716349400 | Kayser Nogueira Pinto da Rocha | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de assessoria juridica especifica junto ao tribunal de contas, tribunal de justiça, tribunal do trabalho e ministerio publico estadual, atraves da secretaria de administração e planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2009, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 15/12/2009 | 600.00 | 00046029109472 | Severina Marleide Pereira da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na ornamentação de predios e diversos logradouros publicos para realização de diversas festividades comenorativas, através da Secretaria de Gestão Pública, desta Prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 15/12/2009 | 306.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na publicação de materias de interesse deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 15/12/2009 | 720.13 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material grafico para ser utilizados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 15/12/2009 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP-Fed. das Associações dos Mun. da Paraiba | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição a FAMUP, relativo ao mes de Dezembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 15/12/2009 | 500.00 | 00000900761415 | Osvany Sales de Assis | importancia empenhada para o pagamento realtivo a locação de um imovel localizado a Rua Brasiliano da Costa, nº 330, centro, neste Municipio, destinado a realização das atividades extra classe das crianças e adolescentes que fazem parte das ações socio educativas do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho e Ação Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 15/12/2009 | 1250.00 | 03158638000143 | Associação de Promoção Social de Belém | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição à Assossiação de promoção Social de Belém, deste Municipio, de acordo a Lei Municipal de nº 057/2007, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 15/12/2009 | 600.00 | 00028848950434 | Givanildo M. dos Santos | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na manutanção dos equipamento hospitalares e Odontologiocos dos Postos de Saúde, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Confecção e Destribuição de Sopa p/o Combate a Carencias Nutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 15/12/2009 | 50.00 | 00032507844434 | Maria Ilza Batista | Referente ao pagamento relativo a locação de imovel residencial localizado a Rua Padre Aprigio Espínola, nº 299, centro, nesta Cidade, para o funcionamento do sopão cidadã, relativo ao mês de novembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 15/12/2009 | 393.00 | 01903499000100 | TONNY ACESSORIOS - Mayza Rodrigues Alves | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo ambulancia Fiat Fiorino de placa MNT-5038 pertencente a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 15/12/2009 | 3035.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material grafico para serem utilizados nas Unidades Basica de Saúde na Familia - UBSF, deste municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 15/12/2009 | 600.00 | 00009215794468 | Maria do Rosario Dayse Ismael de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços medicos prestados na emissão de laudos medicos dos funcionarios publicos municipais que forem submetidos a avaliação da junta medica, durante o mes de setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 15/12/2009 | 300.00 | 00023661291491 | Lúcia de Fátima Araujo | Referente ao pagamento relativo a locação de um imovel localizado a Rua Virgilio Cruz, nº 130-Centro destinado alojamento dos Mecicos que integram o PSF, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2009, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 16/12/2009 | 400.00 | 00042137365472 | Maria do Rosario Germana de Araujo | Referente ao pagamento relativo a locação de imovel residencial localizado a Rua Feliciano Pedrosa, s/nº - 1º andar onde funciona o CAPS neste Municipio no mês de novembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 16/12/2009 | 650.00 | 00028209546856 | Francilmo de Lima Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de proteses dentaria para serem distribuidas gratuitamente aos pacientes que são atendidos no CEO-Centro de Especialidades Odontologicas do Municipio, atraves da secretaria de saude, desta prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 16/12/2009 | 585.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica de diversos predios dos Postos de unidades basicas de saude na familia - PSF's, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2009, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 16/12/2009 | 1980.00 | 00006581485403 | Glaciliano Justino da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para o atendimento médico , na Cidade de Joao Pessoa através da Secretaria de de saúde, desta Prefeitura, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 16/12/2009 | 1200.00 | 00003894147431 | Jaqueline Constantino de Souza | importancia empenhada para o pagamento relativo a locação de um veiculo tipo passeio modelo FIAT UNO de placas KHH-9263-PB, para ser utilizado junto a Prefeitura, durante o mes de outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Confecção e Destribuição de Sopa p/o Combate a Carencias Nutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 16/12/2009 | 1520.00 | 00003161260473 | Edivano do Nascimento Januario | Importancia empenhda para o pagamento pelo fornecimento de generos (verduras e legumes) para o preparo do sopão a ser distribuido com as familia carentes deste Municipio, para o combate a carencia nutricinal, através da Secretaria de saúde, desta prefeitura, comforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 16/12/2009 | 307.00 | 00003161260473 | Edivano do Nascimento Januario | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de verduras, legumes e frutas para serem utilizadas junto ao caps deste municipio, atraves da secretaria de saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 16/12/2009 | 260.00 | 00009962570476 | Maria da Conceição Silva de Oliveira | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro doado a pessoa carente deste Município para compra de uma passagem para a Cidade do Rio de Janeiro-RJ, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 16/12/2009 | 260.00 | 00008105568470 | Eliziane Matias da Silva | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro para compra de uma passagem para a Cidade do Rio de Janeiro-RJ, doado a pessoa carente deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 16/12/2009 | 250.00 | 02842426000118 | Ana Rogeria Gouveia da Costa | importancia empenhada para o pagamento pela locação de um imovel, localizado a Rua Solon de Lucena, nº 81 - centro, neste Municipio, destinado ao funcionamento dos conselhos, bolsa Familia, crianças e adolescente, portadores de deficiência, Idoso e dessenvolvimento Social, deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 16/12/2009 | 130.00 | 00040957209487 | Antonio Saraiva de Oliveira | importancia empenhada para o pagamento relativo a locação de um imovel para a distribuição do leite do Programa do Gonverno Estadual, através da secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 16/12/2009 | 1120.00 | 00005407749440 | Luzimar Galdino de Oliveira | Luzimar Galdino de Oliveira e Outros, importancai empenhada para o pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro para à aquisição de material de construção, doadas a diversas pessoas carentes, residentes neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 16/12/2009 | 850.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de locação de softwares de Adminsitração Publica, sistema de Gestão Publica e folha de pagamento relativo ao mes de Dezembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Aquisição de móveis e equipamentos para os órgãos da Secretaria de Fin | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 16/12/2009 | 2450.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | MicrocomputadorImportancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamentos para a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 16/12/2009 | 250.00 | 00000884909476 | Marcele Nogueira de Lima | Importancia empenhada para o pagamento relativo a locação de um imovel residencial para o funcionamento da promotoria de justiça, deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 16/12/2009 | 14789.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica de imóveis de diversos órgãos locados e pertencente a esta prefeitura, através da secretaria de administração, relativo ao mes de Outubro de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 16/12/2009 | 600.00 | 00018119255453 | Maria Aparecida Guedes dos Santos | importancia empenhada ao pagamento pelos serviços prestados como Coordenadora junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, neste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 16/12/2009 | 1148.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material grafico para ser utilizados junto as Escolas Municipais, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 16/12/2009 | 300.00 | 00004816214402 | Angela Maria Clementino de Andrade | Referente a locação de um imóvel localizado a rua Jorge Rodrigues, 17 onde funciona um laboratório de informática para alunos da rede municipal do Distrito de Rua Nova, relativo ao mês de novembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 16/12/2009 | 350.00 | 00082646570449 | Josefa Alves Rodrigues de Lima | importancia empenhada para o pagamento referente a locação de uma área de terra rural, destinada a prática de esportes e educação física para alunos da rede municipal no mês de Novembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 16/12/2009 | 3190.00 | 00082690650487 | Arilson Pereira dos Santos | importancia empenhada para o pagamento referente a locação de veículo Micro-ônibus com capacidade para 20 passageiros de placa LAF-3442/PB, transportando alunos da rede municipal no mês de novembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 16/12/2009 | 3435.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica dos predios publicos onde funciona as escolas Municipais, deste Municipio, atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA CRIANÇA BEM ALIMENTADA APRENDE MELHOR | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 16/12/2009 | 2247.50 | 00003161260473 | Edivano do Nascimento Januario | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de verduras e legumes para serem utilizados no preparo da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, deste municipio, atraves da secretaria de educação desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA CRIANÇA BEM ALIMENTADA APRENDE MELHOR | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 16/12/2009 | 888.30 | 00003161260473 | Edivano do Nascimento Januario | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de verduras e legumes para serem utilizados no preparo das refeições dos alunos das creches, deste municipio, atraves da secretaria de educação desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 16/12/2009 | 465.00 | 00007743142493 | Antonio Valentin Rodrigues | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na poda de arvores em diversas ruas na sede do Municipio e nas praças desta Cidade, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMÓRIA DA CULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 16/12/2009 | 300.00 | 00000909149453 | João Soares da Costa | importancia empenhada para o pagamento pela locação de um imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, nº 10, centro, para a instalação de uma biblioteca municipal para os estudantes e a população em geral, relativo ao mes de novembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE EVENTOS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 16/12/2009 | 820.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica para a instalação de gambiarra em logradouro publico para a realização das festividades natalinas e de ano novo, deste Municipio, através da Secretaria de Cultura, destaprefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMÓRIA DA CULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 17/12/2009 | 1000.00 | 02525374000156 | J. C. Tecidos e Decorações Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados junto a ornamentação natalinas e final de ano neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MÚSICA NA ESCOLA | Manutenção das Atividades da Banda Marcial do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 17/12/2009 | 650.00 | 00007709124437 | Raylson Gomes Soares | Importancia empenhada para o pagamento pelsos serviços profissionais prestados como Instrutor e Maestro da Banda Marcial, deste Municipio, através da Secretaria de Cultura e Lazer, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 17/12/2009 | 450.00 | 00004904555490 | Maria Eunice dos Santos Gonçalves | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza dos sanitários públicos deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 17/12/2009 | 210.00 | 00046029230468 | Neci Moreira dos Santos | importancia empenhada para o pagamento pela locação de um veiculo motocicleta Honda CG 125 Titan KS de placa MMW-9547/PB, destinada a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte no mês de Novembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 17/12/2009 | 1664.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus, camara de ar e protetor para reposição no carroção e pipa, deste Município, através da secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 17/12/2009 | 382.00 | 08814444000172 | Miro Ferramentas & Ferragens Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 17/12/2009 | 1888.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus, camara de ar e protetor para reposição no carroção pipa, deste Município, através da secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 17/12/2009 | 10132.22 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do INSS parte da empresa correspondente a folha de pagamento do pessoal professores contratados fundeb 60% lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente acompetencia 11/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 17/12/2009 | 400.00 | 00009078975415 | Antonia Maria da Costa | Referente aos serviços profissionais, prestados, lecionando aulas de canto para alunos da rede municipal de ensino, durante o mês de novembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 17/12/2009 | 2300.00 | 04509437000106 | Ideal Peças Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo corsa de placas mof-2283, locado para os serviços da Secetaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 17/12/2009 | 60.00 | 00076854922453 | Pedro Marcos Henrique | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte d'agua em veiculo de tração aminal para o Prédio da Escola Municipal do Sítio Saboeiro, neste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 17/12/2009 | 200.00 | 09295781000163 | Campina Retifica Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de retifica do cabeçote do motor do veiculo corsa sedan de placa MOF-2283, locado para os serviçso da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 17/12/2009 | 400.00 | 00006088647493 | LEIDINILSON GOMES DE FREITAS | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como moto taxi no transporte de professores para a Escola Municipal do Sitio Lagoa de Serra, no horario da tarde e para a Escola Municipal no Distrito de Rua Nova, no horario da noite, atravésda Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 17/12/2009 | 250.00 | 00003673823426 | Zacarias Pessoa Pontes | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de moto taxi prestados no transporte de professores da Escola Anita de Melo Barbosa de Lima para as Escolas Municipais do Distrito de Rua Nova, neste Municipio, referente ao mes de novembro de 2009, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 17/12/2009 | 400.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos prestados na manutenção de equipamento de informática pertencente a esta Prefeitura, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 17/12/2009 | 320.00 | 00003410898425 | Wilson Rosendo da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados em uma geladeira deplex com substituição de gabinete e troca de gaxetas e pintura, pertencente a Escola Municipal Elvira Silveira e um liquidificador industrial com embuchamento pertencente a Creche Formozina da Conceição, através da secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 17/12/2009 | 600.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | importancia empenhada para o pagamento relativo a locação de um imovel localizado na rua Flavio Ribeiro, 45 para o funcionamento do Anexo I da Prefeitura Municipal, deste Município através da Secretaria de Administração, relativo ao mes de novembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 17/12/2009 | 2500.00 | 00023792973472 | Joacildo Guedes dos Santos | importancia empenhada para o pagamento pela prestação de serviços especializados em assessoria juridica administrativa, junto a todos os orgãos integrantes da organizacional Básica da Prefeitura Municipal de Belém, através da Secretaria de Gestão Pública, desta Prefeitura, durante o mes de Setembro de 2.009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 17/12/2009 | 13800.44 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor de previdência de Instituto parte da empresa correspondente as folhas de pagamento do pessoal do ano de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 17/12/2009 | 200.00 | 00013275283472 | Jose Matias dos Santos | importancia empenhada para o pagamento relativo a locação do prédio, localizado à Rua Flávio Ribeiro onde funciona um depósito de materiais e garagem da secretaria de administração no mês de Novembro' de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 17/12/2009 | 400.00 | 00096584190463 | Joselito Antonio Soares da Silva | importancia empenhada para o pagamento relativo a locação do prédio localizado à Rua Flávio Ribeiro, 45, afim de funcionar a garagem para os veículos desta, através da secretaria de administração no mês de Novembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 17/12/2009 | 380.00 | 00033605475787 | Joao José da Costa | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na ssistencia junto a repetidora local de TV, através da Secretaria de Gestão Pública, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 17/12/2009 | 700.00 | 00003936975418 | Everaldo Silva da Fonseca | importancia empenhada para o pagamento relativo a locação de um imovel residencia para o funcionamento de CRED AMIGO do Banco do Nordeste S/A conforme contrato de parceria de cooperação tecnica firmado entre a Prefeitura Municipal de Belem e o Banco do Nordeste do Brasil S/A, através da Secretaria de Gestão Publica, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 17/12/2009 | 500.00 | 00048480126434 | Kátia Regina Freire Numeriano | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços presatdos como Assessora Jurídica junto a Secretaria de Administração e Planjamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2009, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 17/12/2009 | 250.00 | 00004048230417 | Niedja Karla Silva de Souza | importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um imovel localizado a Rua Brasiliano da Costa, nº 10, neste Municipio, para o funcionamento de um deposito, através da Secretaria de Gestão Pública, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 17/12/2009 | 240.00 | 00051473216400 | Naldo dos Santos Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoal quando em viagem a serviço deste Município para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 17/12/2009 | 4500.00 | 00044444699353 | Vilma Sousa Ismael da Costa | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de assessoramento tecnicos contabil a esta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2009, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 17/12/2009 | 200.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de equipamentos de informatica pertencente a esta edilidade, atraves da secretaria de administração, desta prefeitura relativo ao mes de novembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 17/12/2009 | 280.00 | 00003410898425 | Wilson Rosendo da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na recuperação de um compressor de ar condicionado split pertencente a esta Edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 17/12/2009 | 80.00 | 00071472991400 | Kátia Lopes da Costa | importancia empenhada para o pagamento pela concessão de 01 (uma) diarias quando em viagem a Cidade de João Pessoa, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, no dia 18/12/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Concessão de auxíilio funeral para famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 17/12/2009 | 3860.00 | 00002473702403 | Severino Guilherme da Silva | importancia empenhada para pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro para compra de urnas funerarias para serem doadas a diversos indigentes carentes deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 17/12/2009 | 1800.00 | 00008056484450 | Jakeline Lourenço Francelino de Sousa | importancia empenhada para pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro para compra de óculos para serem doados a diversas pessoas carentes deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 17/12/2009 | 150.00 | 00007509283442 | Cicera Maria de Carvalho | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer um tratamento de saúde, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 17/12/2009 | 800.00 | 00003410687483 | Tereza Cristina Pereira Soares | importancia empanhada para o pagamento referente a locação de imóvel localizado à Rua Brasiliano da Costa, S/Nº - Centro, onde funciona a base do Programa Projovem, através da secretaria de desenvolvimento social no mês de Novembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 17/12/2009 | 300.00 | 00025113925420 | Pedro Luciano da Silva | importancia empenhada para o pagamento pela locação de um imovel sendo terreo e 1º andar, localizado a Rua Projetada, S/Nº, nesta Cidade, para o funcionamento do PAIF-Programa de Atenção Integral a Familia, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de NOvembro de 2009, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 17/12/2009 | 150.00 | 00005454736406 | Pedro soares Filho | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte do pessoal do conselho tutelar deste Municipio para a Cidade de Guarabira, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 17/12/2009 | 400.00 | 00022009752449 | Pedro Rodrigues Lira | Importancia empenhada para o pagamento relativo a locação de um imovel residencia para o funcionamento de uma oficina de corte e custura deste municipal para à apredizagem de diversas mulheres deste municipio como forma de incentivo a fonte de geração deemprego e renda, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 17/12/2009 | 200.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos presatdos na manutenção de equipamento de informática pertencente a esta Prefeitura, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 17/12/2009 | 70.00 | 00003410898425 | Wilson Rosendo da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados em um gelo agua de garrafão com troca da cuba, pertencente ao Programa Pro-jovem, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 17/12/2009 | 250.00 | 00067593232468 | Maria do Socorro Nunes da Paz | importancia empenhada para o pagamento pela locação de um imovel residencial localizado a Rua Padre Jose Tavares, nº 135, para o funcionamento do Posto de Saude - Programa de Saude na Familia - PSF, através da Secretaria de Saude, relativo ao mês de Novembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 17/12/2009 | 300.00 | 00028847458404 | Maria das Dores Pessoa | importancia empenhada para o pagamento a locação de um imóvel localizado à rua Tomaz Emiliano, 28 para o funcionamento do posto de Atenção Basica de Saude PSF para atender as necessidades da Secretaria de saúde no mês de novembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 17/12/2009 | 280.00 | 00092748490444 | Maria Costa Silva | importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imóvel residencial localizado à rua Feliciano Pedrosa, S/Nº onde funciona o Centro de Fisioterapia desta, relativo ao mês de Novembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 17/12/2009 | 300.00 | 00058238352487 | Josefa Fernandes da Costa | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel localizado na Rua Solon de Lucena S/N, destinado a estadia dos medicos que integram o Programa Saude da Familia, deste Municipio, atraves da Secretaria de Saude, desta prefeitura, relativo aomes de Novembro de 2009, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 17/12/2009 | 250.00 | 00005057450468 | Euclides de Almeida | importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imóvel localizado à rua Luis Gomes de Lima, 254, onde funciona o posto dos agentes de vigilância ambiental, relativo ao mês de Novembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 17/12/2009 | 400.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | importancia empenhada para o pagamento relativo a locação de imovel residencial para o funcionamento da residencia das enfermeiras do PSF (Programa Saude na Familia) e PSB (Programa Saude Bucal), atraves da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Novembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 17/12/2009 | 570.00 | 00051473216400 | Naldo dos Santos Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos prestados no transporte de pacientes carentes para atendeimento medico hospitalar nos hospitais das Cidades de guarabira, Bananeiras, Campina Grande e João Pessoa, através da Secretaria de Saúde, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 17/12/2009 | 250.00 | 00016110692468 | Maria das Neves Gonçalves | importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um imovel localizado a Rua Virgilio Cruz, nº 14, neste Municipio, para o funcionamento da residencia dos Medicos que integram as equipes dos Postos de Atenção Basica de Saude - PSF's, relativo ao mes de novembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 17/12/2009 | 1070.00 | 00005454736406 | Pedro soares Filho | importancia empenhada para o pagamento pelos serviçso prestados no transporte de pacientes para atendimento medico nos hospitais das Cidades de João Pessoa, Campina Grande e para Cidade do Recife, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura,conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 17/12/2009 | 250.00 | 00016110692468 | Maria das Neves Gonçalves | importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um imovel localizado a Rua Virgilio Cruz, nº 14, neste Municipio, para o funcionamento da residencia dos Medicos que integram as equipes dos Postos de Atenção Basica de Saude - PSF's, relativo ao mes de novembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 17/12/2009 | 400.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de equipamento de informatica pertencente a esta edilidade, atraves da secretaria de saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2009, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 17/12/2009 | 60.00 | 00003410898425 | Wilson Rosendo da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados em um ventilador com troca de capacitor pertencente a Unidade Basica de Saude,deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 18/12/2009 | 322.73 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 18/12/2009 | 6695.41 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Saúde, relativo ao decimo terceiro salario de 2009, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 18/12/2009 | 30107.51 | 00005739797403 | Adelio Lourenço de Pontes | valor que se empenha para pagamento dos vencimentos do pessoal otados junto a Secretaria de Saúde CONTRATO - SES, relativo ao decimo terceiro salario de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 18/12/2009 | 14585.44 | 00088629376449 | Alexandra Ermania de Lima | valor que se empenha para pagamento de pessoal lotado na secretaria de saude - SES desta edilidade no decimo terceiro salario de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 18/12/2009 | 17607.08 | 00018591663420 | Adriano Pessoa Neto | referente ao pagamento dos vencimento dos medicos contratados lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, através do Programa CAPS, relativo ao decimo terceiro salario de 2009, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 18/12/2009 | 2500.00 | 00039910415453 | Tania Maria Vieira Cunha | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a secretaria de Saúde PSF, relativo ao decimo terceiro salario de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 18/12/2009 | 17844.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do INSS parte da empresa correspondente a folha de pagamento do pessoal lotados junto a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, correspondente a competencia 13º/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 18/12/2009 | 7727.06 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do INSS parte da empresa correspondente a folha de pagamento do pessoal lotados junto a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, correspondente a competencia 13º/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 18/12/2009 | 7864.51 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do INSS parte da empresa correspondente a folha de pagamento do pessoal lotados junto a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, correspondente a competencia 13º/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 18/12/2009 | 947.50 | 00958548000220 | Drogafonte Ltda. | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita a pessoas carentes deste Município nas Unidades Basicas de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 18/12/2009 | 591.75 | 08778201000126 | Droga Fonte Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita a pessoas carentes deste Município nas Unidades Basicas de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 18/12/2009 | 1200.00 | 08778201000126 | Droga Fonte Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita a pessoas carentes deste Município nas Unidades Basicas de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 18/12/2009 | 5844.00 | 08778201000126 | Droga Fonte Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita a pessoas carentes deste Município nas Unidades Basicas de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 18/12/2009 | 6705.00 | 08778201000126 | Droga Fonte Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita a pessoas carentes deste Município nas Unidades Basicas de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 18/12/2009 | 136.50 | 00958548000220 | Drogafonte Ltda. | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita a pessoas carentes deste Município nas Unidades Basicas de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 18/12/2009 | 294.94 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua para esta edilidade, , através da Secretaria de saúde, desta prefeitura, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 18/12/2009 | 529.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia eletrica em diversos predios locados a esta Edilidade, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 18/12/2009 | 500.00 | 57754285000173 | Ecoclinica S/S LTDA | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de tomografia computadorizada do cranio com contraste, realizada no paciente Otávio José da Silva, deste Municipio, através da Secretaria de saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 18/12/2009 | 2208.75 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ref. ao pag. dos vencimentos do pessoal do conselho tutelar, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Socia, desta prefeitura, relativo ao decimo terceiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 18/12/2009 | 2166.67 | 00002746575469 | Edna Berto Lira | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria do Desenvolvimento Social, relativo ao decimo terceiro salario de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 18/12/2009 | 3983.75 | 00007341478721 | Avani Alves de Lucena | Referente ao pagamento dos vencimento do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento social, desta Prefeitura, relativo ao decimo terceiro salario de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 18/12/2009 | 3273.50 | 00008922503483 | Marta Francisco da Silva | importancia empenhada para pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro para compra de medicamentos para serem doados a diversas pessoas carentes deste Municipio, através da secretaria de Desenvolvimento social, desta Prefeitura, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 18/12/2009 | 200.00 | 00005769660457 | Maria do Socorro Pereira dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaneiro para fazer tratamento de saude, doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de 003/2001 de30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 18/12/2009 | 200.00 | 00001331180457 | Maria Aparecida dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, doado a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 18/12/2009 | 50.00 | 00005126486462 | Maria do Socorro Martins de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 18/12/2009 | 380.00 | 00052886530468 | Severino Augusto da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de tambores plásticos para serem utilizados junto ao Programa PROJOVEM, deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 18/12/2009 | 2200.00 | 00061637319487 | Edmilson Figueiredo Ferreira | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao decimo terceiro salario de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 18/12/2009 | 6744.72 | 00018184286449 | Antonio Alexandrino da Silva Neto | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de finanças, desta Prefeitura relativo ao decimo terceiro salario de 2.009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 18/12/2009 | 750.00 | 09164369000104 | elmar processamento de dados ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no aluguel dos sistemas de iptu e licitação publica, atraves da secretaria de administração, desta prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 18/12/2009 | 6344.96 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, relativo ao periodo de apuração 31 de outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 18/12/2009 | 63.45 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo aos juros por atraso no recolhimento da contribuição ao PASEP, relativo ao periodo de apuração 31 de outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 18/12/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira dos Municipios | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição a UBAM, relativo ao mes de dezembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 18/12/2009 | 702.01 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario> | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 18/12/2009 | 2000.00 | 00003210449406 | Marcio André de Lima | Importancia empenhada, corrrespndente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao decimo terceiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 18/12/2009 | 2673.75 | 00067285490725 | Antonio Soares do Nascimento | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal CONTRATO lotados junto a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, relativo ao decimo terceiro salario de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 18/12/2009 | 535.73 | 00068992793472 | Josivan Batista da Silva | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, desta Prefeitura, relativo ao decimo terceiro salario de 2.009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 18/12/2009 | 380.00 | 09243006000164 | Centro Automotivo SOS Baterias Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de uma baterias para reposição no Trator TL 75E, pertencente a Secretaria Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 18/12/2009 | 6667.08 | 00033867577404 | Adelson de Souza de Lima | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Administração desta Prefeitura, relativo ao decimo terceiro salario de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 18/12/2009 | 6080.00 | 00002655923480 | Adelson Porpino dos Santos e Outros | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Administração CONTRATO - SEAD, relativo ao decimo terceiro salario de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 18/12/2009 | 4841.54 | 00003732652475 | Joelma da Silva Deocleciano | Valor que se empenha poara pagamento da folha de pessoal da Secretaria de Administração - SEAD relativa ao decimo terceiro salario de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 18/12/2009 | 1538.95 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do INSS parte da empresa correspondente a folha de pagamento do pessoal lotados junto a diversas Secretarias, desta Prefeitura, correspondente a competencia 13º/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 18/12/2009 | 222.48 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o comsumo d'agua dos Predios publicos, deste Municipio, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2009, através da secretaria de Gestão Publica, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 18/12/2009 | 567.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia eletrica para diversos predios locados a esta Edilidade, através da secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 18/12/2009 | 4800.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, relativo ao decimo terceiro salario de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 18/12/2009 | 1237.00 | 00004017159494 | Carlos Eduardo Silva Fonseca | Valor que se empenha para pagamento de pessoal lotado no gabinete do prefeito - CONTRATO, relativo ao decimo terceiro salario de 2009, coanforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 18/12/2009 | 2472.47 | 00058237569415 | Inaldo Barbosa de Lima | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao decimo terceiro salario de 2.009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 18/12/2009 | 113444.40 | 00000010261435 | Adriano Cardoso da Silva | importancia empenhada para o pagamento referente ao pagamento dos vencimentos dos pessoal (PROFESSORES FUNDEB 60%) concursados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao decimo terceiro salario de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 18/12/2009 | 18855.60 | 00020534230482 | Adão Borges de Lima | importancia empenhada para o pagamento correspondente a parte da folha referente aos vencimentos do pessoal contratados (professores Fundeb 60%) lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao decimo terceiro salario de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 18/12/2009 | 15258.15 | 00020534230482 | Adão Borges de Lima | importancia empenhada para o pagamento correspondente a parte da folha referente aos vencimentos do pessoal contratados (professores Fundeb 60%) lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao decimo terceiro salario de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 18/12/2009 | 31109.12 | 00002932397460 | Ana Lúcia Maravilha de Lima | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao decimo terceiro salario de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 18/12/2009 | 33911.67 | 00089376544404 | Agnaldo Ribeiro do Amaral | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Educação, relativo ao decimo terceiro salario de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 18/12/2009 | 20050.23 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para pagamento do pessoal contratados, junto a esta Edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao decimo terceiro salario de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 18/12/2009 | 1550.00 | 00005358498427 | Ana Cristina Pereira Rodrigues | importancia empenhada para o pagamento de vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, ao decimo terceiro salario de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 18/12/2009 | 3000.00 | 00004237809480 | José Vicente Hipolito Rodrigues | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao decimo terceiro salario de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 18/12/2009 | 11808.33 | 00077025792420 | Adailson Ferreira da Silva - CPF 770.257.924-20 | importancia empenhada para o pagamento de vencimentos do pessoal, lotado junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao decimo terceiro salario de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 18/12/2009 | 4611.25 | 00003610944420 | Aline Luciene de Sales Rosendo | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Educação - CRECHE - SE, relativo ao decimo terceiro salario de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 18/12/2009 | 426.25 | 00004240426499 | Alexandra de Lima Alves | Referente ao pagamento dos vecimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de educação, desta Prefeitura, relativo ao decimo terceiro salario de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 18/12/2009 | 7724.22 | 00004743022452 | Adriana Franca da Silva | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, (CRECHE) desta Prefeitura, relativo ao decimo terceiro salario de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 18/12/2009 | 16231.39 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do INSS parte da empresa correspondente a folha de pagamento do pessoal lotados junto a Secretaria de educação3, desta Prefeitura, correspondente a competencia 13º/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 18/12/2009 | 899.91 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme extrato bancario> | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 18/12/2009 | 1840.00 | 00051772361453 | José Gutemberg da Silva Oliveira | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Des. Urb. Inf. Est. Transporte, relativo ao decimo terceiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 18/12/2009 | 27307.50 | 00004271284475 | Adailton de Freitas Mouzinho | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Infra-Estrutura, desta prefeitura, relativo ao decimo terceiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 18/12/2009 | 12570.80 | 00064913406434 | Aluizio Leite de Albuquerque | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Infra-Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao decimo terceiro salario de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 18/12/2009 | 810.00 | 00075260697472 | Manoel Rodrigues da Silva | importancai empenhada para o pagamento pelos serviços de solda eletrica prestados nos tratores, carroção e caminhão de placas MND-3042-PB, pertencentes a esta Edilidade através da Seretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades da Sec.de Desenv. Econ., Meio Ambiente e Tur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 18/12/2009 | 1000.00 | 00087885247449 | Pedro Guimarães Pereira Pimenta | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Turismo e Esportes, desta Prefeitura, relativo ao decimo terceiro salario de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades da Sec.de Desenv. Econ., Meio Ambiente e Tur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 18/12/2009 | 426.25 | 00005665380407 | Vateilson Alexandrino da Silva | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto aSecretaria de Esporte e Turismo, relativo ao decimo terceiro salario de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades da Sec.de Desenv. Econ., Meio Ambiente e Tur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 18/12/2009 | 3022.50 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Valor que se empenha para pagamento de pessoal lotado na secretaria de Esporte e Turismo - CONTRATO - SET relativo ao decimo terceiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades da Sec.de Desenv. Econ., Meio Ambiente e Tur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 18/12/2009 | 1071.46 | 00002098533446 | Maria José Marinho dos Santos | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Sec. de Educação e Cultura (TURISMO E ESPORTE) , desta Prefeitura, relativo ao decimo terceiro salario de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA CRIANÇA BEM ALIMENTADA APRENDE MELHOR | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 20/12/2009 | 535.00 | 00003161260473 | Edivano do Nascimento Januario | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de verduras e legumes para serem utilizados no preparo das refeições dos alunos das creches, deste municipio, atraves da secretaria de educação desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 21/12/2009 | 11257.52 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados noo veiculos onibus de placa BXC-7678, Onibus MOL-1014 e a Moto placa MNT-5078 pertencentes a Secretaria de Educação e os veiculos Onibus de placa KUM-1729, micro onibus de placas LAF-3442, corsa sedann de placa MOF-2283 locado para os serviços da Secreatria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 21/12/2009 | 262.00 | 00030097991449 | José Augusto | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de borracheiro prestados no conserto e substituição de pneus em veiculos pertencentes a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 21/12/2009 | 768.59 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo locado para os serviços do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 21/12/2009 | 166.56 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunicações S. A. | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonia movel relativo ao mes de dezembro de 2009, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 21/12/2009 | 1268.15 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica, utilizada no predio sede desta Prefeitura, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 21/12/2009 | 43.95 | 01109184000438 | Uol - Universo Online | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a assinatura mensal da conta e-mail desta edilidade, junto a Secretaria de Gestão Pública, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 21/12/2009 | 73.62 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de prefixo 3261-1487, utilizada no predio onde funciona Garagem, através da Secretaria de Gestão Publica, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 21/12/2009 | 2756.08 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para os tratores pertencente a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 21/12/2009 | 2.33 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento de juros relativo ao recolhimento em favor do INSS retido no pagamento do pessoal contratados junto a Secretaria de Saude, correspondente ao decimo terceiro salario de 2009 , desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 21/12/2009 | 1100.41 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para veiculos a serviços da secretaria de finanças, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 21/12/2009 | 80.00 | 00071472991400 | Kátia Lopes da Costa | importancia empenhada para o pagamento pela concessão de 01 (uma) diarias quando em viagem a Cidade de Campina Grande, para participar do I Seminário sobre financiamento de Saúde e aplicação de recursos financeiros do SUS, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, no dia 22/12/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 21/12/2009 | 86.78 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario> | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 21/12/2009 | 142.04 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo moto de placa MOR-9448, pertencente a secretaria de Desenvolvimento Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 21/12/2009 | 73.62 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | importancia enpenhada para o pagamento de tarifa telefonica de prefixo 3261-1236 localizada no predio onde funcionar o Conselho Tutelar, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Destribuição de Pão e Leite para o Combate a Carencias Nutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 21/12/2009 | 2586.00 | 00003450383477 | Valderi Moraes dos Santos | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de leite in natura para a distribuição gratuita com as familia carentes para o combate a carencia nutricional através do Programa Municipal de distribuição de Pão e Leite, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, de acordo com o processo licitatório de nº 011/2009 e modalidade carta convite de nº 006/2009, homologado em 28 de Janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 21/12/2009 | 3420.83 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para os veiculos pertencente e locados para os serviços da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 21/12/2009 | 4971.15 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para os veiculos ambulancia fiorino de placa MNT-5038 e Ambulancia de placas MNT-5068, pertencente a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 21/12/2009 | 461.20 | 41205303000128 | Drogaria Santa Ana / Roberto Porpino Lopes | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de mateiral para a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 21/12/2009 | 26725.72 | 00004298467465 | Ana Marcia Rodrigues de Souza | referente ao pagamento de pessoal (Agentes comunitarios) contratados relativo ao 13º salario de 2009, atraves da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 21/12/2009 | 2914.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado como agente comunitarios de saude, lotados junto a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao 13º salario de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades da Sec.de Desenv. Econ., Meio Ambiente e Tur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 21/12/2009 | 223.64 | 09249475000190 | O Rei dos Esportes Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material esportivo, destinados para premiações de desportistas deste Município, através da Secretaria de Esportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 21/12/2009 | 4304.21 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para os tratores e moto pertencente a secretaria de Obras e serviçso Urbanos e Infra Estrutura e o caminhão locado para os serviços da Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 21/12/2009 | 763.80 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para veiculos pertencente a secretaria de Obras e serviçso Urbanos e Infra Estrutura, para os serviços da Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 21/12/2009 | 250.00 | 00079787533449 | Lindomar Gonçalves Rodrigues | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na organização do transito no centro da Cidade nos dias de feira livre neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 21/12/2009 | 277.00 | 00030097991449 | José Augusto | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de borracheiro prestados no conserto e substituição de pneus em veiculos pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Infra Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 21/12/2009 | 135.00 | 08484673000176 | Paulo Sergio Farias Clementino - PS Designer | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de um banner para ser utilizado junto ao Programa do Projovem, deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 22/12/2009 | 150.00 | 00007704548441 | Antonio Reinaldo da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no roço do mato, corte de galhos de arvores e limpa do mato no acesso a torre de transmissão de TV deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 22/12/2009 | 133.00 | 00005008006428 | Angelico Oliveira da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na lavagem dos veiculos pertencentes e locados a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e transporte, desta Prefeitura, conmforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 22/12/2009 | 450.00 | 00001370872410 | Luis da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza da Praça Nossa Senhora da Conceição e Canteiro da Rua Joaquim Rodrigues, nesta Cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE EVENTOS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 22/12/2009 | 6500.00 | 02502588000107 | J.R.Sonor.e Eventos-Josinaldo dos Santos Rodrigues | importancia empenhada para o pagamento relativo a locação de palco, som e gerador para serem utilizados nas festividades natalinas realizado no mes de Dezembro de 2009, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE EVENTOS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 22/12/2009 | 7500.00 | 08787753000109 | EC-Produções e Eventos-Jose Edson Correia | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na apresentação artisitca do Banda "PEGA PRA DANÇAR" para a abrilhanta as festividades natalinas nesta cidade no mes de Dezembro de 2009, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 22/12/2009 | 180.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de recarga de cartuchos para impressora pertencente a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 22/12/2009 | 35.00 | 00005008006428 | Angelico Oliveira da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na lavagem dos veiculos, pertencentes e locados a esta Edilidade, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conmforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 22/12/2009 | 590.00 | 12612495000199 | PARAUTO - Parauto Distribuidora de Peças Ltda. | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo de placas MNT-5118, pertecente a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 22/12/2009 | 150.00 | 00037623150430 | Severino Taurino Ribeiro | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no veiculo ambulancia de placas NPU-5945-PB, pertencente a Unidade Basica de Saude da Familia do Distrito de Rua Nova, Neste Município, através da secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 22/12/2009 | 70.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento de serviços de regarga de cartuchos destinados para uso na secretaria do desenvolvimento social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 22/12/2009 | 290.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de recarga de cartucho e toner para a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 22/12/2009 | 2647.00 | 00071472991400 | Kátia Lopes da Costa | Importancia empenhada para o pagamento pelo ressarcimento de despesas com a finalidade de resolver assuntos de interesse deste Município, conforme comprovantes de despesas em anexo, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 22/12/2009 | 50.00 | 00037623150430 | Severino Taurino Ribeiro | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de solda eletrica prestado nos tratares TL-75EI, pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 22/12/2009 | 54.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria conta corrente de nº 50.057-7 localizada a agencia bancario do Banco do brasil S/A de nº 2460-0 na Cidade de Pipirituba Estado da Paraiba, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 22/12/2009 | 45.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de recarga de cartuchos para impressora jato pertencente a Secretaria de Gestão Publica, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 22/12/2009 | 110.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 22/12/2009 | 20.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de recarga de cartuchos para impressora jato pertencente a Secretaria de Gestão Publica, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 22/12/2009 | 35.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para o Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 22/12/2009 | 50.00 | 00009725837770 | Ivo Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte dágua para o predio dea Escola Municipal de Sitio Saboeiro, neste municipio, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 22/12/2009 | 250.00 | 00003673823426 | Zacarias Pessoa Pontes | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de moto taxi prestados no transporte de professores da Escola Anita de Melo Barbosa de Lima para as Escolas Municipais do Distrito de Rua Nova, neste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2009, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 22/12/2009 | 50.00 | 00004291490429 | Ailton Pereira de Aguiar | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte d'agua em veiculo de tração animal para a escola municipal do ensino fundamental do Sitio Serrote, neste Municipio, através da secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 22/12/2009 | 360.00 | 00005008006428 | Angelico Oliveira da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na lavagem dos veiculos pertencentes e locados a esta Edilidade, através da secretaria de Educação, desta Prefeitura, conmforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 23/12/2009 | 14285.36 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | importancia empenhanda para o pagamento relativo ao recolhimento RPPS correspondente a parte patronal do Professores do fundeb 60% lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo a competência 08/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 23/12/2009 | 6410.73 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | importancia empenhanda para o pagamento relativo ao recolhimento RPPS correspondente a parte patronal do pessoal concursados fundeb 40% lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo a competência 08/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 23/12/2009 | 944.72 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | importancia empenhanda para o pagamento relativo ao recolhimento RPPS correspondente a parte patronal do pessoal concursados Fundeb 40% lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo a competência 08/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 23/12/2009 | 432.82 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | importancia empenhanda para o pagamento aos juros e multas relativo ao recolhimento RPPS correspondente a parte patronal do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo a competência 08/2009, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 23/12/2009 | 200.00 | 00004618887427 | Maria Henrique dos Santos | importancia empenhada para pagamento eplos serviços prestados na limpeza geral no Predio da Escola Municipal do Sitio Angelim, neste Municipio, através da secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 23/12/2009 | 600.00 | 00003120870471 | Gilson Lira de Freitas | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes universitários para a Cidade de Campina Grande, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 23/12/2009 | 250.00 | 00003441277457 | Ulanio Alves | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de tecnicos em eletronica prestados na manutenção de caixas som pertencentes a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 23/12/2009 | 3312.51 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | importancia empenhanda para o pagamento relativo ao recolhimento RPPS correspondente a parte patronal relativo a competencia 08/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 23/12/2009 | 66.25 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | importancia empenhanda para o pagamento aos juros e multas relativo ao recolhimento RPPS correspondente a parte patronal do pessoal concursados lotados junto a diversas Secretarias, desta Prefeitura, relativo a competência 08/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 23/12/2009 | 210.00 | 00007631408483 | Ivanilson Soares de Castro | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na acomodação das carcaças bovinas abatidas para o transporte das mesmas no matadouro publico municipal deste Município, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 23/12/2009 | 649.92 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Parcelamento em favor do RPPSImportancia empenhada para o pagamento relativo a 01ª parcela do parcelamento TP nº 002/2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 23/12/2009 | 11074.98 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Parcelamento em favor do RPPSImportancia empenhada para o pagamento relativo a 18ª parcela do parcelamento TP nº 001/2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 23/12/2009 | 19.94 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento de juros relativo ao recolhimento em favor do INSS retido no pagamento do pessoal contratados junto a Secretaria de Saude, correspondente ao mes de novembro de 2009 , desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 23/12/2009 | 24.88 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento de juros relativo ao recolhimento em favor do INSS retido no pagamento do pessoal contratados junto a Secretaria de Saude, correspondente ao mes de novembro de 2009 , desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 23/12/2009 | 1754.59 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | importancia empenhanda para o pagamento relativo ao recolhimento RPPS correspondente a parte patronal relativo a competencia 08/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 23/12/2009 | 35.09 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | importancia empenhanda para o pagamento aos juros e multas relativo ao recolhimento RPPS correspondente a parte patronal do pessoal concursados lotados junto a diversas Secretarias, desta Prefeitura, relativo a competência 08/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 23/12/2009 | 3020.44 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | importancia empenhanda para o pagamento relativo a complementação correspondente ao recolhimento RPPS correspondente a parte patronal relativo a competencia 08/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 23/12/2009 | 57202.50 | 00018174507434 | Elvira Tavares Duarte | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Saúde, relativo ao mes de Novembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 23/12/2009 | 18892.50 | 00004731713412 | Adriana Sobral do Nascimento | Referente ao pagamento de pessoal contratados para os Programa PSB, relativo ao mes de Novembro de 2009, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 23/12/2009 | 300.00 | 00004258695475 | Jose Ivonaldo da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no sopão deste Municipio distribuido as diversas familias carentes deste municipio para o combate a carencia nutricional, atraves da secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 23/12/2009 | 340.00 | 00014900676802 | Terezinha Sabino da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na oficina de alimentação alternativa nos Postos de Saude, deste Municipio, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 23/12/2009 | 420.00 | 12677522000101 | Alucian Comercio, Industrial de Confeccções Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a Unidade de Basica de Saude - USB V, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 23/12/2009 | 900.00 | 00958548000220 | Drogafonte Ltda. | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita a pessoas carentes deste Município nas Unidades Basicas de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades da Sec.de Desenv. Econ., Meio Ambiente e Tur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 23/12/2009 | 335.00 | 00970695000487 | Cândido Móveis - Gilson Candido da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento uma Televisão Semp 1452 Col para ser sorteada entre os pais dos alunos com como forma de incentivo a frequencia escolar dos alunos da rede municipal de ensimo, deste Municipio, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades da Sec.de Desenv. Econ., Meio Ambiente e Tur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 23/12/2009 | 1000.00 | 08354961000106 | O Mundo das Bicicletas-N. Marques & Cia Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de 05 (cinco) bicicletas para ser sorteada entre os pais dos alunos com como forma de incentivo a frequencia escolar dos alunos da rede municipal de ensimo, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 23/12/2009 | 150.00 | 00027342565415 | Jose Freire de Oliveira | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na conservação da estrada vincinal do Sitio Lagoa de Serra, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimennto Urbano, Infra Estrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 23/12/2009 | 150.00 | 00057848580415 | Josinaldo Francisco dos Santos | importancia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados com a conservação e manutenção da praça Boa Vista no mês de novembro de 2009, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 23/12/2009 | 225.00 | 00092748520459 | José Pereira de Lima | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na conservação e limpeza da estrada vincinal do Sitio angelin, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 23/12/2009 | 225.00 | 00008664521417 | Jose Wellington Rodrigues de Lima | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na conservação da estrada do Angelim, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimennto Urbano, Infra Estrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 23/12/2009 | 300.00 | 00067593488420 | Joao Alberto Lourenço de Souza | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na conservação da estrada vincinal do Sitio Maracajá, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimennto Urbano, Infra Estrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 23/12/2009 | 210.00 | 00026368353856 | Marcelo de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamnto de saúde, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, de acordo com a Lei Municipal de 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 23/12/2009 | 400.00 | 00005950255445 | Telmilene Silva Ferreira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados ministrando oficinas de ponto de cruz e vagonite para gestantes deste municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 23/12/2009 | 830.00 | 00004423115409 | Antonio Fabio Costa Lima | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como facilitador de cultura do Program Pro Jovem deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 23/12/2009 | 415.00 | 00067591817434 | Maria Luzinete Fidelis Porpino | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Facilitadora do Grupo de Idosos do Municipio de Belém através do Programa de Bolsa Familia, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 23/12/2009 | 465.00 | 00003112882431 | Marta Maria Soares da Costa | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços presatdos como coordenadora dos Grupos do Programa PAIF - Programa de Atenção Integral a Familia, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 23/12/2009 | 1660.00 | 00008468417467 | Tiago Gomes da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como facilitador de cultura do Program Pro Jovem deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 23/12/2009 | 830.00 | 00001845400461 | Jose Roberto Rodrigues Pinheiro | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando oficina de Esporte para os alunos do Programa PRO-JOVEM, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2009, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 23/12/2009 | 465.00 | 00005941969490 | Patricia Pereira da Costa | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Facilitadora do Grupo de Idosos do Municipio de Belém através do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 23/12/2009 | 720.00 | 00008718714404 | Elisangela Cardoso Morais | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados ministrando oficina de meio ambiente no Programa do Pro-Jovem, deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 23/12/2009 | 830.00 | 00002562865405 | Luciano Batista de Lima | importancia empenhada para o pagamento pelo serviços prestados ministrando oficina de KUNG FU para os alunos do Programa Pro Jovem, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo aos meses novembro e dezembrode 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 23/12/2009 | 500.00 | 00077069234449 | Maria Nazaré de Souza | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados ministrando oficina de manicure no Programa Pro-Jovem, neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, durante os meses de novembro e dezembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 23/12/2009 | 930.00 | 00062386751449 | Luis Adriano Ribeiro de Souza | Referente aos serviços prestados como instrutor de música em oficina de flauta no programa Projovem, através da secretaria de Desenvolvimento Social nos meses de novembro e dezembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 23/12/2009 | 1660.00 | 00005955721460 | Josenilson Gonçalves Batista | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como orientador social do Programa de Pro-Jovem, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 23/12/2009 | 100.00 | 00009069279436 | Luana Cristina Claudino Barbosa | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, doada a pessoa carente, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 23/12/2009 | 1660.00 | 00004027719409 | Luciana Marinho dos Santos | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como orientador social do Programa de Pro-Jovem, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 23/12/2009 | 830.00 | 00007534630401 | Leandro Soares da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo serviços prestados ministrando oficina de capoeira para os alunos do Programa Pro Jovem,no Distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, dests Prefeitura, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 23/12/2009 | 830.00 | 00003611173452 | Aparecida Batista da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como facilitadora de oficinas de esporte do Programa Pro-Jovem deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 23/12/2009 | 830.00 | 00007076083418 | Fabio Ribeiro da Silva | importanca empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando oficina de mosaico para o Programa Pro-Jovem neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo, relativo aos meses deNovembro e Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 23/12/2009 | 700.00 | 00000857612492 | Joao Fábio Cardoso | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados ministrando oficinas de dança no Programa do Pro Jovem deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 23/12/2009 | 150.00 | 00010287625427 | Edineusa Domiciano de Cruz | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para efetuar o pagamento do aluguel da residencia onde reside, doada a pessoa carente, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 23/12/2009 | 240.00 | 00006936114482 | marilucia Gonçalves de Melo | importancia empenhanda para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de conjuntos de recem-nascidos para serem utilizados junto ao PAIF-Programa de Atenção Integral a Familia, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 26/12/2009 | 400.00 | 00005950255445 | Telmilene Silva Ferreira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados ministrando oficina de manicure no Programa Pro-Jovem, neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, durante o mes de Outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 26/12/2009 | 415.00 | 00004423115409 | Antonio Fabio Costa Lima | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como facilitador de cultura do Program Pro Jovem deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 26/12/2009 | 465.00 | 00005941969490 | Patricia Pereira da Costa | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Facilitadora do Grupo de Idosos do Municipio de Belém através do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 26/12/2009 | 415.00 | 00067591817434 | Maria Luzinete Fidelis Porpino | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Facilitadora do Grupo de Idosos do Municipio de Belém através do Programa de Bolsa Familia, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 26/12/2009 | 250.00 | 00077069234449 | Maria Nazaré de Souza | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados ministrando oficina de manicure no Programa Pro-Jovem, neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, durante o mes de outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 26/12/2009 | 340.00 | 00014900676802 | Terezinha Sabino da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na oficina de alimentação alternativa nos Postos de Saude, deste Municipio, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Confecção e Destribuição de Sopa p/o Combate a Carencias Nutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 28/12/2009 | 2049.00 | 00003161260473 | Edivano do Nascimento Januario | Importancia empenhda para o pagamento pelo fornecimento de generos (verduras e legumes) para o preparo do sopão a ser distribuido com as familia carentes deste Municipio, para o combate a carencia nutricinal, através da Secretaria de saúde, desta prefeitura, comforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 28/12/2009 | 119.80 | 00003161260473 | Edivano do Nascimento Januario | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de verduras, legumes e frutas para serem utilizadas junto ao caps deste municipio, atraves da secretaria de saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 28/12/2009 | 576.28 | 02891579000155 | Pahel Comercio e Representação Ltda - EPP | importancia empenhada para o pagamento pelo foenecimento de material eletrico para reposição nos predios dos Postos de Atenção Basica de Saude na Familia - PSF I, III, IV, V, VI, VII, CEO - Centro de Especialidades Odontologicas e CAPS - Centro de Atenção Psico Social, deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, de acordo com o processo licitatorio de nº 036/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 28/12/2009 | 17.50 | 02842426000118 | Ana Rogeria Gouveia da Costa | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizados na copa desta Prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 28/12/2009 | 1000.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | importancia empenhanda para o pagamento pelos serviços de divulgação de notas de interesse desta Edilidade veiculados nesta emissora, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 28/12/2009 | 1500.00 | 09306242000182 | REVISTA FISCO - Órgão da Assoc. dos Fiscais de Ren | importancai empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na publicão de nota de interesse deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA CRIANÇA BEM ALIMENTADA APRENDE MELHOR | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 28/12/2009 | 921.25 | 00003161260473 | Edivano do Nascimento Januario | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de verduras e legumes para serem utilizados no preparo da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, deste municipio, atraves da secretaria de educação desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 28/12/2009 | 1466.00 | 02891579000155 | Pahel Comercio e Representação Ltda - EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material eletrico para reposição na iluminação publica, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 28/12/2009 | 39.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento pela utilização de internet, atraves da secretaria de desenvolvimento social, desta prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE EVENTOS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 28/12/2009 | 1187.92 | 02891579000155 | Pahel Comercio e Representação Ltda - EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material eletrico serem utilizados utilizados na ornamentação natalina, deste Municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 29/12/2009 | 3410.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material grafico para ser utilizados junto as Escolas Municipais, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | 0PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 29/12/2009 | 3880.00 | 00038429942734 | Ederson dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes residente nos Sitios Serrote, Forquilha, Gameleira, Limeira e Riacho do meio para a sede deste Municipio, através da Secretaria de Educação, de acordo com convenio de nº 0053/2009 firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e Secretaria de Educação e Cultura do Estado da Paraíba, relativo ao mes de Dezembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 29/12/2009 | 151.05 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme extrato bancario> | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 29/12/2009 | 145.80 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario> | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 29/12/2009 | 558.00 | 00958548000220 | Drogafonte Ltda. | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita a pessoas carentes deste Município nas Unidades Basicas de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Aquisição de móveis e equipamentos para as Unidades Básicas de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 29/12/2009 | 2570.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Microcomputadorimportancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de um computador completo para ser utilizados nos serviços das Unidades Basica de Saude - USBF's, através da Secretaria de Saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 29/12/2009 | 2500.00 | 07765736000108 | Master Imagem Comercio de Maquinas e Aparelhos Eletronicos Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamento de retramissão de snal de link de internet a radio para a informatização e interligação das Unidades Basicas de Saude da Familia, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 29/12/2009 | 26111.00 | 00004298467465 | Ana Marcia Rodrigues de Souza | referente ao pagamento de pessoal (Agentes comunitarios) contratados relativo ao mes de Dezembro de 2009, atraves da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 29/12/2009 | 3814.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado como agente comunitarios de saude, lotados junto a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro' de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 29/12/2009 | 3.05 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento de juros relativo ao recolhimento em favor do INSS retido no pagamento do pessoal contratados junto a Secretaria de Saude, correspondente ao mes de novembro de 2009 , desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 29/12/2009 | 170.89 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 30/12/2009 | 640.65 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 30/12/2009 | 40.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria conta corrente de nº 58.042-2 localizada a agencia bancario do Banco do brasil S/A de nº 2460-0 na Cidade de Pipirituba Estado da Paraiba, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 30/12/2009 | 777.76 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria conta corrente de nº 58.042-2 localizada a agencia bancario do Banco do brasil S/A de nº 2460-0 na Cidade de Pipirituba Estado da Paraiba, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 30/12/2009 | 501.58 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | imprtancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na tiragem de copias xerograficas , através da Secretaria de saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 30/12/2009 | 400.00 | 00042137365472 | Maria do Rosario Germana de Araujo | Referente ao pagamento relativo a locação de imovel residencial localizado a Rua Feliciano Pedrosa, s/nº - destinado ao funcionamento do CAPS neste Municipio no mês de dezembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 30/12/2009 | 600.00 | 00009215794468 | Maria do Rosario Dayse Ismael de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços medicos prestados na emissão de laudos medicos dos funcionarios publicos municipais que forem submetidos a avaliação da junta medica, durante o mes de outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 30/12/2009 | 300.00 | 00004258695475 | Jose Ivonaldo da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no sopão deste Municipio distribuido as diversas familias carentes deste municipio para o combate a carencia nutricional, atraves da secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 30/12/2009 | 340.00 | 00014900676802 | Terezinha Sabino da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na oficina de alimentação alternativa nos Postos de Saude, deste Municipio, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 30/12/2009 | 1615.00 | 00007285680478 | João Batista | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte dos medicos do psf, para os sitios serraria, mufumbo, suspiro, nica, caiçarinha, cafelis e açude grande, neste municipio, atraves da secretaria de saude, desta prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2009, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 30/12/2009 | 600.00 | 00028848950434 | Givanildo M. dos Santos | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na manutanção dos equipamento hospitalares e Odontologiocos dos Postos de Saúde, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de novembrode 2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 30/12/2009 | 400.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de equipamento de informatica pertencente a esta edilidade, atraves da secretaria de saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2009, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 30/12/2009 | 1400.00 | 00011223499472 | joão oliveira da costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços tecnicos profissionais prestados na confecção de proteses dentárias para pacientes que são atendidos no Centro de especialidades odontológicas -CEO, deste Município, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 30/12/2009 | 250.00 | 00016110692468 | Maria das Neves Gonçalves | importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um imovel localizado a Rua Virgilio Cruz, nº 14, neste Municipio, para o funcionamento da residencia dos Medicos que integram as equipes dos Postos de Atenção Basica de Saude - PSF's, relativo ao mes de dezembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 30/12/2009 | 280.00 | 00092748490444 | Maria Costa Silva | importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imóvel residencial localizado à rua Feliciano Pedrosa, S/Nº onde funciona o Centro de Fisioterapia desta, relativo ao mês de dezembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 30/12/2009 | 3500.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | importancia empenhada para pagamento referente a serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico (hemodialise), na cidade de joao pessoa, sendo 14 viagens relativo ao mes de dezembro de 2009,atraves da secretaria de saude desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 30/12/2009 | 2500.00 | 00039910415453 | Tania Maria Vieira Cunha | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a secretaria de Saúde PSF, relativo ao mes de Dezembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Confecção e Destribuição de Sopa p/o Combate a Carencias Nutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 30/12/2009 | 525.00 | 01043286000155 | Comércio de Gás Rodrigues-João Rodrigues de Lima | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gas de conzinha para ser utilizado no preparo do sopão para ser distribuidos com as familias carentes deste Municipio em combate a carencia nutricinal, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 30/12/2009 | 23520.00 | 00018591663420 | Adriano Pessoa Neto | referente ao pagamento dos vencimento dos medicos contratados lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, através do Programa CAPS, relativo ao mes de Dezembro de 2009, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 30/12/2009 | 175.00 | 01043286000155 | Comércio de Gás Rodrigues-João Rodrigues de Lima | importancia empenhda para o pagamento pelo fornecimento de gas de cozinha para a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 30/12/2009 | 739.00 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | importancia empenhda para o pagamento pelos serviços de manutenção de um link via radio junto a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, referente ao mes de dezembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 30/12/2009 | 17671.00 | 00088629376449 | Alexandra Ermania de Lima | valor que se empenha para pagamento de pessoal lotado na secretaria de saude - SES desta edilidade no mes de Dezembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 30/12/2009 | 625.00 | 00005501931460 | Marcondes Luis de Oliveira | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utilizados no sopão comunitário, deste Município, através da Secretaria de Saúde, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 30/12/2009 | 33504.77 | 00005739797403 | Adelio Lourenço de Pontes | valor que se empenha para pagamento dos vencimentos do pessoal otados junto a Secretaria de Saúde CONTRATO - SES, relativo ao mes de Dezembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 30/12/2009 | 600.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecanicos prestados nos veiculos locados e pertencentes a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, durante o mes de dezembro de 2009, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 30/12/2009 | 250.00 | 00067593232468 | Maria do Socorro Nunes da Paz | importancia empenhada para o pagamento pela locação de um imovel residencial localizado a Rua Padre Jose Tavares, nº 135, para o funcionamento do Posto de Saude - Programa de Saude na Familia - PSF, através da Secretaria de Saude, relativo ao mês de dezembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 30/12/2009 | 1270.00 | 00006323839415 | Antonio Ferreira Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte dos medicos do psf, para os sitios, limeira, saboeiro, angelim e serrote, neste municipio, atraves da secretaria de saude, desta prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 30/12/2009 | 10560.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Saúde, relativo ao mes de Dezembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 30/12/2009 | 300.00 | 00058238352487 | Josefa Fernandes da Costa | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel localizado na Rua Solon de Lucena S/N, destinado a estadia dos medicos que integram o Programa Saude da Familia, deste Municipio, atraves da Secretaria de Saude, desta prefeitura, relativo aomes de dezembro de 2009, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 30/12/2009 | 650.00 | 00028209546856 | Francilmo de Lima Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de proteses dentaria para serem distribuidas gratuitamente aos pacientes que são atendidos no CEO-Centro de Especialidades Odontologicas do Municipio, atraves da secretaria de saude, desta prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 30/12/2009 | 400.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | importancia empenhada para o pagamento relativo a locação de imovel residencial para o funcionamento da residencia das enfermeiras do PSF (Programa Saude na Familia) e PSB (Programa Saude Bucal), atraves da Secretaria de Saude, relativo ao mes de dezembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 30/12/2009 | 1200.00 | 00003894147431 | Jaqueline Constantino de Souza | importancia empenhada para o pagamento relativo a locação de um veiculo tipo passeio modelo FIAT UNO de placas KHH-9263-PB, para ser utilizado junto a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, durante o mes de dezembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 30/12/2009 | 250.00 | 00005057450468 | Euclides de Almeida | importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imóvel localizado à rua Luis Gomes de Lima, 254, onde funciona o posto dos agentes de vigilância ambiental, relativo ao mês de dezembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 30/12/2009 | 300.00 | 00023661291491 | Lúcia de Fátima Araujo | Referente ao pagamento relativo a locação de um imovel localizado a Rua Virgilio Cruz, nº 130-Centro destinado alojamento dos Mecicos que integram o PSF, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2009, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 30/12/2009 | 2059.23 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | importancia empenhanda para o pagamento relativo ao recolhimento RPPS correspondente a parte patronal relativo a competencia 09/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 30/12/2009 | 3468.87 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | importancia empenhanda para o pagamento relativo a complementação correspondente ao recolhimento RPPS correspondente a parte patronal relativo a competencia 09/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 30/12/2009 | 2059.23 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | importancia empenhanda para o pagamento relativo ao recolhimento RPPS correspondente a parte patronal relativo a competencia 10/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 30/12/2009 | 3321.32 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | importancia empenhanda para o pagamento relativo a complementação correspondente ao recolhimento RPPS correspondente a parte patronal relativo a competencia 10/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 30/12/2009 | 300.00 | 00028847458404 | Maria das Dores Pessoa | importancia empenhada para o pagamento a locação de um imóvel localizado à rua Tomaz Emiliano, 28 para o funcionamento do posto de Atenção Basica de Saude PSF para atender as necessidades da Secretaria de saúde no mês de Dezembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Confecção e Destribuição de Sopa p/o Combate a Carencias Nutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 30/12/2009 | 50.00 | 00032507844434 | Maria Ilza Batista | Referente ao pagamento relativo a locação de imovel residencial localizado a Rua Padre Aprigio Espínola, nº 299, centro, nesta Cidade, para o funcionamento do sopão cidadã, relativo ao mês de dezembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 30/12/2009 | 220.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para ser distribuido gratuitamente com os pacientes carentes deste Municipio nas Unidades Basicas de Saude na familia - UBSF, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 30/12/2009 | 117.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para ser distribuido gratuitamente com os pacientes carentes deste Municipio nas Unidades Basicas de Saude na familia - UBSF, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 30/12/2009 | 464.10 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para ser distribuido gratuitamente com os pacientes carentes deste Municipio nas Unidades Basicas de Saude na familia - UBSF, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 30/12/2009 | 108.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para ser distribuido gratuitamente com os pacientes carentes deste Municipio nas Unidades Basicas de Saude na familia - UBSF, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 30/12/2009 | 450.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para ser distribuido gratuitamente com os pacientes carentes deste Municipio nas Unidades Basicas de Saude na familia - UBSF, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 30/12/2009 | 79.20 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para ser distribuido gratuitamente com os pacientes carentes deste Municipio nas Unidades Basicas de Saude na familia - UBSF, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 30/12/2009 | 1509.90 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para ser distribuido gratuitamente com os pacientes carentes deste Municipio nas Unidades Basicas de Saude na familia - UBSF, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 30/12/2009 | 80.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para ser distribuido gratuitamente com os pacientes carentes deste Municipio nas Unidades Basicas de Saude na familia - UBSF, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 30/12/2009 | 578.05 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para ser distribuido gratuitamente com os pacientes carentes deste Municipio nas Unidades Basicas de Saude na familia - UBSF, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 30/12/2009 | 78.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita pacientes carentes deste Municipio, junto aos Postos de Atenção Basica de saude na Familia PSF's, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 30/12/2009 | 4065.80 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita pacientes carentes deste Municipio, junto aos Postos de Atenção Basica de saude na Familia PSF's, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 30/12/2009 | 2959.10 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com os pacientes carentes deste Municipio, junto aos Postos de Atenção Basica de saude na Familia PSF's, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 30/12/2009 | 2292.38 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita pacientes carentes deste Municipio, junto aos Postos de Atenção Basica de saude na Familia PSF's, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 30/12/2009 | 160.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita pacientes carentes deste Municipio, junto aos Postos de Atenção Basica de saude na Familia PSF's, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 30/12/2009 | 1717.50 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita pacientes carentes deste Municipio, junto aos Postos de Atenção Basica de saude na Familia PSF's, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 30/12/2009 | 3590.54 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com os pacientes carentes deste Municipio, junto aos Postos de Atenção Basica de saude na Familia PSF's, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 30/12/2009 | 462.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com os pacientes carentes deste Municipio, junto aos Postos de Atenção Basica de saude na Familia PSF's, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 30/12/2009 | 1326.55 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com os pacientes carentes deste Municipio, junto aos Postos de Atenção Basica de saude na Familia PSF's, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 30/12/2009 | 940.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com os pacientes carentes deste Municipio, junto aos Postos de Atenção Basica de saude na Familia PSF's, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 30/12/2009 | 2507.32 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com os pacientes carentes deste Municipio, junto aos Postos de Atenção Basica de saude na Familia PSF's, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 30/12/2009 | 4158.92 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com os pacientes carentes deste Municipio, junto aos Postos de Atenção Basica de saude na Familia PSF's, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 30/12/2009 | 78.00 | 67729178000220 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente nos Postos de atenção Basica de saude, desta Municipio, através da Secretaria de saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 30/12/2009 | 500.04 | 67729178000220 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente nos Postos de atenção Basica de saude, desta Municipio, através da Secretaria de saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 30/12/2009 | 0.96 | 67729178000220 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente nos Postos de atenção Basica de saude, desta Municipio, através da Secretaria de saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 30/12/2009 | 432.11 | 05593405000285 | Dental Medica Comercio e Representação Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 30/12/2009 | 450.00 | 09007162000126 | Maués Lobato Comercio e Representações Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita a pessoas carentes deste Município nas Unidades Basicas de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 30/12/2009 | 2947.00 | 09007162000126 | Maués Lobato Comercio e Representações Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita a pessoas carentes deste Município nas Unidades Basicas de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 30/12/2009 | 60.00 | 09007162000126 | Maués Lobato Comercio e Representações Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita a pessoas carentes deste Município nas Unidades Basicas de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 30/12/2009 | 84.00 | 09007162000126 | Maués Lobato Comercio e Representações Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita a pessoas carentes deste Município nas Unidades Basicas de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 30/12/2009 | 237.00 | 09007162000126 | Maués Lobato Comercio e Representações Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita a pessoas carentes deste Município nas Unidades Basicas de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 30/12/2009 | 1232.00 | 08160290000142 | Farmaguedes C. Farmaceutico M. e Hospitalar Ltda | importancia empanhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados nos Postos de Atenção Basica de Saude na Familia - PSF's, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 30/12/2009 | 409.64 | 08160290000142 | Farmaguedes C. Farmaceutico M. e Hospitalar Ltda | importancia empanhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados nos Postos de Atenção Basica de Saude na Familia - PSF's, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 30/12/2009 | 1024.00 | 08160290000142 | Farmaguedes C. Farmaceutico M. e Hospitalar Ltda | importancia empanhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita a pessoas carentes nos Postos de Atenção Basica de Saude na Familia - PSF's, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 30/12/2009 | 815.00 | 01486101000500 | Farmacia Redepharma-Redepharma Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para ser distribuido gratuitamente com os pacientes carentes deste Municipio nas Unidades Basicas de Saude na familia - UBSF, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, de com o processo licitario de nº 053/2009 de modalidade tomada de preço de nº 015/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 30/12/2009 | 746.00 | 01486101000500 | Farmacia Redepharma-Redepharma Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para ser distribuido gratuitamente com os pacientes carentes deste Municipio nas Unidades Basicas de Saude na familia - UBSF, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, de com o processo licitario de nº 053/2009 de modalidade tomada de preço de nº 015/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 30/12/2009 | 566.09 | 09441460000120 | Padrão Dist. Prod. e Equip. Hosp. Pe Callou Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equipamentos para a Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 30/12/2009 | 1284.15 | 09441460000120 | Padrão Dist. Prod. e Equip. Hosp. Pe Callou Ltda | Armario Vitrine c/ 1 porta Mesa para exame climico estofadaCarro para curativo esmaltadoImportancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamentos para os Postos de Atenção Basica de Saude PSF's, deste municipio, através da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 30/12/2009 | 1817.57 | 09441460000120 | Padrão Dist. Prod. e Equip. Hosp. Pe Callou Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equipamentos para a Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 30/12/2009 | 2076.76 | 09441460000120 | Padrão Dist. Prod. e Equip. Hosp. Pe Callou Ltda | Carro para curativo esmaltadoMesa para exame climico estofadaCuba RIM 26 CM x 12 cm x 05 cm inoxImportancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamentos para os Postos de Atenção Basica de Saude PSF's, deste municipio, através da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 30/12/2009 | 0.20 | 02891579000155 | Pahel Comercio e Representação Ltda - EPP | imp. emp. para a complementação da nota de emp. de nº 02367 datada em 17 de Julho de 2009 lançada a menor corresp. ao pag. p/ fornecimento de material eletrico para reposição nos predios dos Postos de Atenção Basica de Saude na Familia - PSF I, III, IV, V, VI, VII, CEO - Centro de Especialidades Odontologicas e CAPS - Centro de Atenção Psico Social, deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, de acordo com o processo licitatorio de nº 036/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 30/12/2009 | 628.98 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario> | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 30/12/2009 | 30000.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Precatoriosimportancia empenhada para o pagamento relativo a precatorios, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 30/12/2009 | 3394.92 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Parcelamento em favor da PASEPImportancia empenhada para o pagamento da prineira parcela do contrato de parcelamento de divida, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 30/12/2009 | 1000.00 | 00004873337488 | Sthefanes Phierre Rodrigues da SIlva | Importancia empenhada para o pagamento pela locação de um veiculo de modelo Gol 97 de placas MMY-0186,para os serviços da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2.009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 30/12/2009 | 7818.25 | 00018184286449 | Antonio Alexandrino da Silva Neto | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de finanças, desta Prefeitura relativo ao mes de Dezembro de 2.009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 30/12/2009 | 2200.00 | 00061637319487 | Edmilson Figueiredo Ferreira | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 30/12/2009 | 2.11 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario> | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 30/12/2009 | 19.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 30/12/2009 | 3397.81 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | CONSOLIDAÇÃO DA CAMARAIMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO PARCELAMENTO Nº TP Nº 002/2009 001/001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 30/12/2009 | 511.50 | 00068992793472 | Josivan Batista da Silva | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2.009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 30/12/2009 | 2790.00 | 00067285490725 | Antonio Soares do Nascimento | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal CONTRATO lotados junto a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 30/12/2009 | 2465.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 30/12/2009 | 2706.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no carroção pipa utilizado no transporte d'agua para o abastecimento na zona rural, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 30/12/2009 | 6128.87 | 00396895000125 | Ministerio da Agric., Pecuaria e Abastecimento | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a restituição de saldo do convenio de nº 0239622-63 e numero do convenio SIAFI 611704, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 30/12/2009 | 8.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria conta corrente de nº 6.868-3 localizada a agencia bancario do Banco do brasil S/A de nº 2460-0 na Cidade de Pipirituba Estado da Paraiba, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 30/12/2009 | 21.47 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria conta corrente de nº 13.071-0 localizada a agencia bancario do Banco do brasil S/A de nº 2460-0 na Cidade de Pipirituba Estado da Paraiba, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 30/12/2009 | 2419.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | VALOR RELATIVO A TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE NOVEMBRO. DEZEMBRO E DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 30/12/2009 | 547509.39 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente a complemento de recolhimento de I.N.S.S. proveniente das folhas de pagamento desta edilidade no ano de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 30/12/2009 | 134.57 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunicações S. A. | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonia movel relativo ao mes de dezembro de 2009, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 30/12/2009 | 3650.00 | 00000298905353 | Manoel Antonio dos Santos | importancia empenhada para o pagamento pela locação de de um veiculo TOYOTA HILUX CD 4X4 SRV de placas MYZ-7840-PB ano/modelo 2006/2007 para os serviços junto ao Gabinete do Prefeito, deste Municipio, relativo ao mês de dezembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 30/12/2009 | 400.00 | 00003629035493 | Maria Erica de Lira Santos | importancia empenhada para o pagamento pela concessão de 05 (Cinco) diarias quando a serviço desta Edilidade na Cidade de João Pessoa, e Campina Grande nos dias 01, 09,10,22 e 28 de dezembro de 2009, para tratar de assuntos de interesse deste Municipio, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 30/12/2009 | 3156.97 | 00058237569415 | Inaldo Barbosa de Lima | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2.009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 30/12/2009 | 1395.00 | 00004017159494 | Carlos Eduardo Silva Fonseca | Valor que se empenha para pagamento de pessoal lotado no gabinete do prefeito - CONTRATO, relativo ao mes de Dezembro de 2009, coanforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinte do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 30/12/2009 | 5000.00 | 00063392917753 | KELINE NEVES MARQUES | referente ao pagamento dos vencimento do cargo de vice prefeito, deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2.009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 30/12/2009 | 10000.00 | 00010952705400 | Roberto Flávio Guedes Barbosa | Referente ao pagamento dos vencimentos no cargo de Prefeito, deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2.009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 30/12/2009 | 6400.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Dezembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 30/12/2009 | 500.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | importancia empenhda para o pagamento pelos serviços prestados na manutenção das centrais de ar condicionados localizados no predio sede da Prefeitura, durante o mes de dezembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 30/12/2009 | 650.00 | 00069793883472 | Antonio Soares de Lima | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de assessoria tecnica prestados no acompanhamento dos processos licitatório realizadas pela comissão Permanente de Licitação da Prefeitura municipal de Belém, relativo ao mes de dezembro de 2009, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 30/12/2009 | 35.00 | 01043286000155 | Comércio de Gás Rodrigues-João Rodrigues de Lima | importancia empenhda para o pagamento pelo fornecimento de gas de cozinha para a copa desta prefeitura, através da Secretaria da Gestão Publica, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 30/12/2009 | 450.00 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | importancia empenhda para o pagamento pelos serviços manutenção de um link via radio junto a Secretaria de Gestão Pública, desta Prefeitura, durante o mes de dezembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 30/12/2009 | 300.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecanicos prestados nos veiculos locados a serviços desta Prefeitura, durante o mes de dezembro de 2009, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 30/12/2009 | 250.00 | 00000884909476 | Marcele Nogueira de Lima | Importancia empenhada para o pagamento relativo a locação de um imovel residencial para o funcionamento da promotoria de justiça, deste Municipio, relativo ao mes de dezembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 30/12/2009 | 700.00 | 00003936975418 | Everaldo Silva da Fonseca | importancia empenhada para o pagamento relativo a locação de um imovel residencia para o funcionamento de CRED AMIGO do Banco do Nordeste S/A conforme contrato de parceria de cooperação tecnica firmado entre a Prefeitura Municipal de Belem e o Banco do Nordeste do Brasil S/A, através da Secretaria de Gestão Publica, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 30/12/2009 | 380.00 | 00033605475787 | Joao José da Costa | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na ssistencia junto a repetidora local de TV, através da Secretaria de Gestão Pública, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 30/12/2009 | 400.00 | 00096584190463 | Joselito Antonio Soares da Silva | importancia empenhada para o pagamento relativo a locação do prédio localizado à Rua Flávio Ribeiro, 45, afim de funcionar a garagem para os veículos desta, através da secretaria de administração no mês de dezembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 30/12/2009 | 1200.00 | 00006077199400 | Rafaella Fernanda Leitão Soares Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de assessoria juridica atraves da secretaria de administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2009, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 30/12/2009 | 1500.00 | 00091716349400 | Kayser Nogueira Pinto da Rocha | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de assessoria juridica especifica junto ao tribunal de contas, tribunal de justiça, tribunal do trabalho e ministerio publico estadual, atraves da secretaria de administração e planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2009, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 30/12/2009 | 5420.02 | 00003732652475 | Joelma da Silva Deocleciano | Valor que se empenha poara pagamento da folha de pessoal da Secretaria de Administração - SEAD relativa ao mes de Dezembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 30/12/2009 | 6167.51 | 00002655923480 | Adelson Porpino dos Santos e Outros | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Administração desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 30/12/2009 | 9205.00 | 00033867577404 | Adelson de Souza de Lima | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Administração desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 30/12/2009 | 3510.27 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | importancia empenhanda para o pagamento relativo ao recolhimento RPPS correspondente a parte patronal relativo a competencia 09/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 30/12/2009 | 3510.58 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | importancia empenhanda para o pagamento relativo ao recolhimento RPPS correspondente a parte patronal relativo a competencia 10/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 30/12/2009 | 500.00 | 00048480126434 | Kátia Regina Freire Numeriano | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços presatdos como Assessora Jurídica junto a Secretaria de Administração e Planjamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2009, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 30/12/2009 | 2500.00 | 00023792973472 | Joacildo Guedes dos Santos | importancia empenhada para o pagamento pela prestação de serviços especializados em assessoria juridica administrativa, junto a todos os orgãos integrantes da organizacional Básica da Prefeitura Municipal de Belém, através da Secretaria de Gestão Pública, desta Prefeitura, durante o mes de outubro de 2.009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 30/12/2009 | 200.00 | 00013275283472 | Jose Matias dos Santos | importancia empenhada para o pagamento relativo a locação do prédio, localizado à Rua Flávio Ribeiro onde funciona um depósito de materiais e garagem da secretaria de administração no mês de dezembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 30/12/2009 | 600.00 | 00046029109472 | Severina Marleide Pereira da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na ornamentação de predios e diversos logradouros publicos para realização de diversas festividades comenorativas, através da Secretaria de Gestão Pública, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 30/12/2009 | 600.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | importancia empenhada para o pagamento relativo a locação de um imovel localizado na rua Flavio Ribeiro, 45 para o funcionamento do Anexo I da Prefeitura Municipal, deste Município através da Secretaria de Administração, relativo ao mes de dezembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 30/12/2009 | 200.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de equipamentos de informatica pertencente a esta edilidade, atraves da secretaria de administração, desta prefeitura relativo ao mes de dezembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 30/12/2009 | 900.00 | 00085360104449 | Silvano Neri Carlos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Tecnica Profissional na individualização do SEFIP/INSS, acompanhamento das regularidades da CND, informar, anualmente a Relação Anual de Informações Sociais(RAIS),através da secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de dezembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 30/12/2009 | 250.00 | 00004048230417 | Niedja Karla Silva de Souza | importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um imovel localizado a Rua Brasiliano da Costa, nº 10, neste Municipio, para o funcionamento de um deposito, através da Secretaria de Gestão Pública, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 30/12/2009 | 783.38 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados junto a esta Edilidade, através da Secretaria de administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Gestão Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 30/12/2009 | 27.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria conta corrente de nº 50.057-7 localizada a agencia bancario do Banco do brasil S/A de nº 2460-0 na Cidade de Pipirituba Estado da Paraiba, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 30/12/2009 | 655.85 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme extrato bancario> | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 30/12/2009 | 70.00 | 00003441277457 | Ulanio Alves | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na sonorização das festividades realizados no Programa Projovem, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 30/12/2009 | 1300.00 | 00021867607468 | Martin José dos Santos | importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veículo Corsa Sedan de placa MOF-2283/PB, junto a secretaria de educação e cultura no mês de dezembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 30/12/2009 | 700.00 | 01043286000155 | Comércio de Gás Rodrigues-João Rodrigues de Lima | importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de gas de cozinha para aa escolas da rede Municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 30/12/2009 | 455.00 | 01043286000155 | Comércio de Gás Rodrigues-João Rodrigues de Lima | importancia empenhda para o pagamento pelo fornecimento de gas de cozinha para as creches deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 30/12/2009 | 450.00 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | importancia empenhda para o pagamento pelos serviços manutenção de um link via radio junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, durante o mes de dezembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAR CUIDANDO | Manutenção das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 30/12/2009 | 1100.00 | 00005501931460 | Marcondes Luis de Oliveira | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo das refeições dos alunos das creches Lucila Ramalho e Formozina da Conceição, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 30/12/2009 | 330.00 | 00005501931460 | Marcondes Luis de Oliveira | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo das refeições servidas aos alunos da rede Municipal de ensino, neste Municpio, através da secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 30/12/2009 | 400.00 | 00009078975415 | Antonia Maria da Costa | Referente aos serviços profissionais, prestados, lecionando aulas de canto para alunos da rede municipal de ensino, durante o mês de dezembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 30/12/2009 | 350.00 | 00082646570449 | Josefa Alves Rodrigues de Lima | importancia empenhada para o pagamento referente a locação de uma área de terra rural, destinada a prática de esportes e educação física para alunos da rede municipal no mês de dezembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 30/12/2009 | 700.00 | 00003322860450 | Nivaldo Luis da Silva | importancia empanhada para o pagamento pelos serviços mecanicos prestados nos veiculos pertencentes e locados a Secretaria de Educação, desta prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 30/12/2009 | 9188.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 30/12/2009 | 110104.03 | 00000010261435 | Adriano Cardoso da Silva | importancia empenhada para o pagamento referente ao pagamento dos vencimentos dos pessoal (PROFESSORES FUNDEB 60%) concursados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 30/12/2009 | 2700.00 | 00004806129437 | Maria José da Conceição Alves | Importancia empenhada para o pagamento pela locação de um veiculo tipo onibus mercedes Benz 1618 com capacidade para 40 passageiros de placas KUM-1729-PB, para os serviços de transporte de estudantyes, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura,relativo ao mes de dezembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 30/12/2009 | 7891.50 | 00004743022452 | Adriana Franca da Silva | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, (CRECHE) desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 30/12/2009 | 465.00 | 00004240426499 | Alexandra de Lima Alves | Referente ao pagamento dos vecimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 30/12/2009 | 37505.00 | 00020534230482 | Adão Borges de Lima | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal (professores) lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 30/12/2009 | 20716.44 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para pagamento do pessoal contratados, junto a esta Edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 30/12/2009 | 38555.59 | 00089376544404 | Agnaldo Ribeiro do Amaral | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Educação, relativo ao mes de dezembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 30/12/2009 | 31572.21 | 00002932397460 | Ana Lúcia Maravilha de Lima | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 30/12/2009 | 1860.00 | 00005358498427 | Ana Cristina Pereira Rodrigues | importancia empenhada para o pagamento de vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, ao mes de dezembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 30/12/2009 | 3700.00 | 00004237809480 | José Vicente Hipolito Rodrigues | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 30/12/2009 | 12650.00 | 00077025792420 | Adailson Ferreira da Silva - CPF 770.257.924-20 | importancia empenhada para o pagamento de vencimentos do pessoal, lotado junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 30/12/2009 | 5115.00 | 00003610944420 | Aline Luciene de Sales Rosendo | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Educação - CRECHE - SE, relativo ao mes de dezembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 30/12/2009 | 22110.18 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | importancia empenhanda para o pagamento relativo ao recolhimento RPPS correspondente a parte patronal do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo a competência 09/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 30/12/2009 | 22119.25 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | importancia empenhanda para o pagamento aos juros e multas relativo ao recolhimento RPPS correspondente a parte patronal do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo a competência 10/2009, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 30/12/2009 | 400.00 | 00006088647493 | LEIDINILSON GOMES DE FREITAS | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como moto taxi no transporte de professores para a Escola Municipal do Sitio Lagoa de Serra, no horario da tarde e para a Escola Municipal no Distrito de Rua Nova, no horario da noite, atravésda Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 30/12/2009 | 2940.45 | 00082690650487 | Arilson Pereira dos Santos | importancia empenhada para o pagamento referente a locação de veículo Micro-ônibus com capacidade para 20 passageiros de placa LAF-3442/PB, transportando alunos da rede municipal no mês de dezembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 30/12/2009 | 249.55 | 00082690650487 | Arilson Pereira dos Santos | importancia empenhada para o pagamento referente a locação de veículo Micro-ônibus com capacidade para 20 passageiros de placa LAF-3442/PB, transportando alunos da rede municipal no mês de dezembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 30/12/2009 | 600.00 | 00018119255453 | Maria Aparecida Guedes dos Santos | importancia empenhada ao pagamento pelos serviços prestados como Coordenadora junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, neste Municipio, relativo ao mes de dezembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 30/12/2009 | 300.00 | 00004816214402 | Angela Maria Clementino de Andrade | Referente a locação de um imóvel localizado a rua Jorge Rodrigues, 17 onde funciona um laboratório de informática para alunos da rede municipal do Distrito de Rua Nova, relativo ao mês de dezembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 30/12/2009 | 400.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos prestados na manutenção de equipamento de informática pertencente a esta Prefeitura, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE EVENTOS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 30/12/2009 | 600.00 | 00006967391437 | Leocardio de Souza Augustino | Importancia empenhada para ao pagamento pelos serviços prestados na apresentação de show artisticos de Nildo dos Teclados, nas festividades da Padroeira, deste Municipio, atrvaés da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE EVENTOS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 30/12/2009 | 450.00 | 00002634296444 | José Gomes Miguel | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na apresentação do Grupo de Forró, nas festividades de Santa Luzia no Sítio Serraria, neste Município, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE EVENTOS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 30/12/2009 | 300.00 | 00004856756419 | Ezielio Barbosa Guedes | Importancia empenhada para ao pagamento pelos serviços prestados na apresentação de show artisticos da Banda Ezielio Show,para a realização de show artistico nas festividades de comemoração da padroeira deste Município, atrvaés da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MÚSICA NA ESCOLA | Manutenção das Atividades da Banda Marcial do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 30/12/2009 | 650.00 | 00007709124437 | Raylson Gomes Soares | Importancia empenhada para o pagamento pelsos serviços profissionais prestados como Instrutor e Maestro da Banda Marcial, deste Municipio, através da Secretaria de Cultura e Lazer, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMÓRIA DA CULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 30/12/2009 | 300.00 | 00000909149453 | João Soares da Costa | importancia empenhada para o pagamento pela locação de um imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, nº 10, centro, para a instalação de uma biblioteca municipal para os estudantes e a população em geral, relativo ao mes de dezembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades da Sec.de Desenv. Econ., Meio Ambiente e Tur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 30/12/2009 | 360.00 | 00009668112407 | Geovanio Gomes da Silva | importancia empenhada para pagamento de ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com taxa de inscrição e compra de passagens quando em deslocamento para participar da 3ª copa america de Tae Kwon Do, realizada na Cidade de São José dos Campos-SP, nos dias 22,23 e 24 de janeiro de 2010, através da Secretaria de Esportes e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades da Sec.de Desenv. Econ., Meio Ambiente e Tur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 30/12/2009 | 360.00 | 00009234037448 | Ismael Euzebio da Silva | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com taxa de inscrição e compra de passagens quando em deslocamento para participar da 3ª copa america de Tae Kwon Do, realizada na Cidade de São José dos Campos-SP, nos dias 22.23 e 24 de janeiro de 2010, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades da Sec.de Desenv. Econ., Meio Ambiente e Tur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 30/12/2009 | 1073.00 | 00002098533446 | Maria José Marinho dos Santos | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Sec. de Educação e Cultura (TURISMO E ESPORTE) , desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades da Sec.de Desenv. Econ., Meio Ambiente e Tur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 30/12/2009 | 3255.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Valor que se empenha para pagamento de pessoal lotado na secretaria de Esporte e Turismo - CONTRATO - SET relativo ao mes de dezembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades da Sec.de Desenv. Econ., Meio Ambiente e Tur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 30/12/2009 | 1000.00 | 00087885247449 | Pedro Guimarães Pereira Pimenta | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Turismo e Esportes, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades da Sec.de Desenv. Econ., Meio Ambiente e Tur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 30/12/2009 | 465.00 | 00005665380407 | Vateilson Alexandrino da Silva | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto aSecretaria de Esporte e Turismo, relativo ao mes de dezembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 30/12/2009 | 2000.00 | 00067453520444 | MAria de Deus de Souza Freire | importancia empenhda para o pagamento relativo a locação de um veiculo tipo caminhão marca Mercedes Benz/L 1113 de placa MND-3042-PB, para os serviçso da Secretaria de desenvolvimento Serviços Urbano e Infra Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 30/12/2009 | 15147.83 | 09364345000107 | Bemlur - Belém Limpeza Urbana Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na coleta de lixo domiciliar, nesta Cidade e Distrito de Rua Nova, neste Municipio durante o mes de dezembro de 2009, através obras e serviços urbanos e infra estrutura, desta Prefeitura, deacordo com a licitação de modalidade tipo tomada de preço de 001/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 30/12/2009 | 250.00 | 00079787533449 | Lindomar Gonçalves Rodrigues | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na organização do transito no centro da Cidade nos dias de feira livre neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 30/12/2009 | 465.00 | 00007743142493 | Antonio Valentin Rodrigues | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na poda de arvores em diversas ruas na sede do Municipio e nas praças desta Cidade, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 30/12/2009 | 210.00 | 00046029230468 | Neci Moreira dos Santos | importancia empenhada para o pagamento pela locação de um veiculo motocicleta Honda CG 125 Titan KS de placa MMW-9547/PB, destinada a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte no mês de dezembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 30/12/2009 | 12405.55 | 00064913406434 | Aluizio Leite de Albuquerque | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Infra-Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 30/12/2009 | 31229.50 | 00004271284475 | Adailton de Freitas Mouzinho | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Infra-Estrutura, desta prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 30/12/2009 | 1965.00 | 00051772361453 | José Gutemberg da Silva Oliveira | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Des. Urb. Inf. Est. Transporte, relativo ao mes de dezembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 30/12/2009 | 1500.00 | 00016201760415 | Gabriel Bandeira da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecanico prestados no conserto dos tratores pertencentes a esta prefeitura, durante o mes de Dezembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenv.Urbano e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 30/12/2009 | 450.00 | 00008224867846 | Ivanildo Nicolau Matias | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato e limpeza de esgotos na Rua Antonio Davila Lins e travessas, neste Municipío, através da Secretariua de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrut | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA SUA CASA | Elaboração de Plano Local de Habitação de Interesse Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 30/12/2009 | 5500.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONSULT EM PLANEJ. E ADMINIST. MUN LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de serviços de elaboração da 1ª etapa do Plano Local de Habitação de Interesse Social, conforme contrato 084/2008 e contrato de repasse de nº 236.281-89/2007, de acordo com o estabelecido emcontrat mantido entre esta Empresa e a Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 30/12/2009 | 35.00 | 01043286000155 | Comércio de Gás Rodrigues-João Rodrigues de Lima | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gas de cozinha para o PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 30/12/2009 | 35.00 | 01043286000155 | Comércio de Gás Rodrigues-João Rodrigues de Lima | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gás de cozinha para ser utilizado junto ao programa PAIF, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 30/12/2009 | 100.00 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | importancia empenhda para o pagamento pelos serviços de manutenção de um link via radio, junto ao programa PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, durante o mes de dezembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 30/12/2009 | 100.00 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | importancia empenhda para o pagamento pelos serviços de manutenção de um link de internet via radio junto ao programa PAIF - Programa Atenção Integral Familia, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, durante o mes de dezembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 30/12/2009 | 100.00 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços manutenção de um link de internet via radio junto ao Programa Projovem, deste Municipio, durante o mes de dezembro de 2009, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, comforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 30/12/2009 | 600.00 | 03383001000150 | Lojão do Bacaninha-Elias Marques da Silva-ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para o Programa Agentes Jovens do Desenvolvimento, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 30/12/2009 | 250.00 | 02842426000118 | Ana Rogeria Gouveia da Costa | importancia empenhada para o pagamento pela locação de um imovel, localizado a Rua Solon de Lucena, nº 81 - centro, neste Municipio, destinado ao funcionamento dos conselhos, bolsa Familia, crianças e adolescente, portadores de deficiência, Idoso e dessenvolvimento Social, deste Municipio, relativo ao mes de dezembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 30/12/2009 | 130.00 | 00040957209487 | Antonio Saraiva de Oliveira | importancia empenhada para o pagamento relativo a locação de um imovel para a distribuição do leite do Programa do Gonverno Estadual, através da secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 30/12/2009 | 300.00 | 00025113925420 | Pedro Luciano da Silva | importancia empenhada para o pagamento pela locação de um imovel sendo terreo e 1º andar, localizado a Rua Projetada, S/Nº, nesta Cidade, para o funcionamento do PAIF-Programa de Atenção Integral a Familia, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2009, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 30/12/2009 | 2325.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ref. ao pag. dos vencimentos do pessoal do conselho tutelar, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Socia, desta prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 30/12/2009 | 4700.00 | 00002746575469 | Edna Berto Lira | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria do Desenvolvimento Social, relativo ao mes de dezembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 30/12/2009 | 4255.00 | 00007341478721 | Avani Alves de Lucena | Referente ao pagamento dos vencimento do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento social, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 30/12/2009 | 600.00 | 00059331550472 | Genildo Pereira Bragante | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte do pessoal do programa do pro jovem para excursão turistica no litoral da capital paraibana, através da secretaria de desenvolvimento social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 30/12/2009 | 550.00 | 00031520219415 | Maria Lucineide Castro Simões de Freitas | importancia referente o pagamento pela confeção e fornecimento de lanches para ser servidos ao pessoal do Programa Pro Jovem deste Municipio quando os mesmos encontravam-se participando de passeio turistico em arae de lazer no Municipio de Pirpirituba, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 30/12/2009 | 1250.00 | 03158638000143 | Associação de Promoção Social de Belém | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição à Assossiação de promoção Social de Belém, deste Municipio, de acordo a Lei Municipal de nº 057/2007, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO ATIVO | Manutenção das atividades do Projeto Municipal "Cuidar do Ser" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 30/12/2009 | 20.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para a complemtação da nota de empenho de nº 5204 lançada a menor correspodente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo das refeições servidas ao pessoal idoso que participar do Projeto Municipal Cuidardo Ser, deste municipio, através da secretaria de Desenvovilmento Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 30/12/2009 | 400.00 | 00022009752449 | Pedro Rodrigues Lira | Importancia empenhada para o pagamento relativo a locação de um imovel residencia para o funcionamento de uma oficina de corte e custura deste municipal para à apredizagem de diversas mulheres deste municipio como forma de incentivo a fonte de geração deemprego e renda, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 30/12/2009 | 800.00 | 00003410687483 | Tereza Cristina Pereira Soares | importancia empanhada para o pagamento referente a locação de imóvel localizado à Rua Brasiliano da Costa, S/Nº - Centro, onde funciona a base do Programa Projovem, através da secretaria de desenvolvimento social no mês de dezembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 30/12/2009 | 200.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de equipamentos de informatica pertencente a esta edilidade, atraves da secretaria de desenvolvimento social, desta prefeitura relativo ao mes de dezembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 30/12/2009 | 500.00 | 00000900761415 | Osvany Sales de Assis | importancia empenhada para o pagamento realtivo a locação de um imovel localizado a Rua Brasiliano da Costa, nº 330, centro, neste Municipio, destinado a realização das atividades extra classe das crianças e adolescentes que fazem parte das ações socio educativas do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho e Ação Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 31/12/2009 | 534.30 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados junto a esta Edilidade, através da Secretaria de administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 31/12/2009 | 380.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o Programa Pro Jovem, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 31/12/2009 | 120.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de mercadorias para serem utilizados em lanches servidos aos alunos do programa do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, desta Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO ATIVO | Manutenção das atividades do Projeto Municipal "Cuidar do Ser" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 31/12/2009 | 200.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo das refeições servidas ao pessoal idoso que participar do Projeto Municipal Cuidar do Ser, deste municipio, através da secretaria de Desenvovilmento Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 31/12/2009 | 120.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de mercadorias para serem utilizados no encontro dos idosos no programa do PAIF - Programa de Atenção Integral a Familia, desta Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 31/12/2009 | 355.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o Programa Pro Jovem, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 31/12/2009 | 377.99 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para as creches deste Municipio, através da secrertaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 31/12/2009 | 102.52 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | imprtancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na tiragem de copias xerograficas , através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 31/12/2009 | 1043.77 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | importancia empanhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a secretaria de Educação, deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 31/12/2009 | 600.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo de lanches para os alunos das escolas da rede Municipal de Educação, neste Municipio, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 31/12/2009 | 200.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para a Creche Municipal Lucila Ramalho , deste Municipio, através da Secretaria de Educação desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 31/12/2009 | 51.12 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de encadernação prestados a Secretaria de Finanças desta Prefefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 31/12/2009 | 418.65 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materias paras serem utilizados na Secretaria de Finanças desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 31/12/2009 | 309.00 | 05798686000121 | Farmacia Central de Manipulação Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes deste Municipio, no Postos de Atenção Basica de saude na Familia - PSF's, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 31/12/2009 | 906.54 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 31/12/2009 | 380.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo de lanches para ser servidos durante a realização da pesagem das crianças para o controle da carencia nutricional através da Secretaria de Saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 31/12/2009 | 20.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo das refeições serviços ao pessoal usuario do CAPS-Centro de Atenção Psico Social, deste municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024